CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

FORMATO 300-F-021

AUDITORIA
Auditoria Interna junio de 2019

Bogotá D.C. 25 de junio de 2019 AUD17-00018

Áreas

Producción, Calidad, Normalización .Tics

Se validó aleatoriamente la materia prima objeto de reclamación y se revisó las

existencias físicas vs sistema uno e en las bodegas no conforme

Síntesis

Validación aleatoria de materia prima en reclamación

A continuación relaciono el inventario del proveedor JSW.

TIB 11472 Enero 15 de 2019

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De acuerdo a la Validación del producto en reclamación efectivamente se validó

todas las existencias del proveedor JWS, y en reunión con la Gerencia se determinó
que JSW y se encontraron 177,769 de las cuales 47.577 toneladas con tarjeta roja y
130.192 toneladas sin identificar por ende se determinó las siguientes aspectos de
mejora:

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Planes de acción

1-Auditor de Inventarios y procesos

Plan de acción

Junto con los jefes de planta el Ingeniero Álvaro Marta Auto sur y Efraín Acero
Mosquera se continuara con el proyecto de reubicación del material de primera
y no conforme

Se Unificara las bodegas para tener más control del material

B312A MATERIA PRIMA NO CONFORME MOSQUERA

B312D PRODUCTO NO CONFORME CUBIERTAS

B312 PRODUCTO EN PROCESO MOSQUERA

B312 C PRODUCTO EN PROCESO CUBIERTAS

B314 SUBPRODUCTO MOSQUERA

B314C SUBPRODUCTO CS CUBIERTAS

Este proceso se llevara a cabo con la dirección de Auditoria ya que por los
movimientos del material se debe auditar los soportes físicos vs el sistema uno e

Se realizara inventario de todo el producto de segundas y terceras para entregar

un informe la gerencia para su posterior comercialización con GYJ

Segundas Terceras y chatarra

Se evidencio que físicamente está separado la segunda de las terceras en cual se

catalogan de la siguiente manera:

Segunda Caliente con longitud de 3 metros en adelante cerrado

Segunda Frio de 4 metros en adelante cerrados.
Terceras es tubería de 1.5 metros hasta 2.99 metros clasificación

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Quien esta verficando las segundas y terceras como se está cargando con gyj y
debe estar dentro de los procedimientos

Degradaciones
Las degradaciones deben ir con el aval del auditor de inventarios y procesos de la
contraloría y enviarse al área de auditoria con el plan de acción con responsables
y fechas definidas para mitigar la situación así mismo validar los procesos de
conversión de inventarios en el sistema uno e como lo dice el procedimiento
degradación y clasificación de productos fabricados y comercializados por
colmena.

SISTEMA UNO E

Plan de acción

Auditoria Validara con el área de TICS la apertura de la línea terceras para tener
claro su clasificación y control en el sistema uno e y físicamente.
Fecha 5 julio

2-Normalización

Plan acción

El área de normalización debe reunirse con el ara de producción para modificar el

numeral 4 condiciones generales del procedimiento degradación y clasificación
de productos fabricados y comercializados por colmena donde se debe incluir la
definición del producto de tercera.

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3-Produccion

Plan de acción

Debe validar todos los rollos del proveedor del Exterior JSW de referencia ALUZINC
para determinar de los 38 rollos cuántas toneladas se pueden producir y cuantas
toneladas realmente es no conforme

Las toneladas del proveedor SAMSUMG objeto de reclamación se hará efectiva

la póliza mientras este trámite se ejecuta no se puede transformar ester material
este material se va a dejar quieto

4-Calidad

Material en reclamación Corpacero sin tarjeta roja

Se validó el sistema uno e y se encontraron 112 toneladas en proceso de

reclamación que no están identificados con tarjeta roja y aparecen como
primera en el sistema uno e

Incumplimiento de procedimiento y plan de acción

Debe validar todos los rollos objeto de reclamación del proveedor JSW ya que se
encontraron 130 toneladas en estado de reclamación que no tenían tarjeta roja
así mismo se validaron 112 toneladas de materia prima galvanizada del proveedor
corpacero en las referencias G012 Y G014 en estado de reclamación que no
contaban con la tarjeta roja de no conformidad, situación que pone en riesgo la

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trazabilidad de los rollos así como el consumo de los mismo aumentando el riesgo
de las devoluciones por calidad

Este material no se encontraba ubicado en un sitio visible y separado por lo cual se

está incumpliendo el procedimiento control de salidas no conformes en su numeral
7.1.3

Se debe incluir el porcentaje de verificación de la materia

prima objeto de la degradación a material no conforme

Plan de acción

5-TICS

Debe validar que las bodegas de no conforme dejen registrar lotes para que no
se pierda la trazabilidad de los rollos y el material no conforme.

Debe incluir en la parametrización del inventario en el sistema uno e la línea

terceras para mayor control y clasificación.

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ELABORADO POR: RECIBIDO POR: APROBADO POR:

JAVIER ABRIL
AUDITOR DE INVENTARIOS Y
PROCESOS ALVARO MARTTA HERNAN PASTOR
JEFE DE PLANTA AUTO SUR GERENTE GENERAL
NOMBRE / CARGO NOMBRE / CARGO NOMBRE / CARGO

ELABORADO POR: RECIBIDO POR: APROBADO POR:

EFRAIN ACERO ALFREDO REYES JORGE RODRIGUEZ

JEFE DE PLANTA MOSQUERA CALIDAD CONTRALOR
NOMBRE / CARGO NOMBRE / CARGO NOMBRE / CARGO