PCFO15

Versión 0
INFORME DE AUDITORÍA Fecha de vigencia
1Oct2020
Página 1 de 2

Región: Nacional Ciudad: Bogotá Fecha: 18 Agosto de 2021

Proceso(s): Gestión Logística - Premium365
Dirigido a: Sr. Carlos Gaitán, Coordinador Nacional Premium365, copia Sr. Álvaro Mora, Director Nacional Gestión Logística y Sr.
Marco Rodríguez, Gerente Región Centro.
Objetivo: Verificar los criterios de auditoria en el proceso de Gestión Logística-Premium365, bajo las directrices de presidencia y la
dirección nacional de sistemas de gestión y auditoría, con el fin de mantener y mejorar la eficacia del sistema integrado de
gestión de la organización.
Alcance: Procedimiento Logística Premium365 PMPR01
Auditor(es) Yeimy Andrea Bedoya Bueno / Javier Abril
Responsabilidad: Se notifica al responsable del proceso y/o subproceso el informe de auditoría vía correo electrónico y el
responsable del proceso auditado debe dar a conocer cualquier observación al informe, vía correo electrónico
máximo en dos días hábiles, de lo contrario este informe quedará aprobado y el responsable del proceso debe
asegurarse que se realicen las correcciones o acciones correctivas necesarias sin demora injustificada.
Registro: C: Conforme, N: No conforme, O: Observación
N°. Requisito Registro Hallazgo
Verificar el cumplimiento de los
requisitos que deben incluir en Se evidencia que la planilla de recolección tiene tres (3) fechas de vigencia
su proceso el diligenciamiento
1. de la planilla de Recolecciones N
diarias por distrito Premium365 Se evidencia que la planillas de recolección no están correctamente
PMFO01 (MEFO01) diligenciadas

1. Ingreso cliente nuevo:

Recibir de Gestión Comercial
el registro Ingreso de Cliente
Nuevo para clientes cuenta
corriente el día anterior que el No se recibe información por parte del área comercial de los requisitos del
2. cliente inicie sus despachos.
N
cliente.
2. Requisitos del cliente:
Ingresar en la base de datos
los requisitos del cliente
Se evidenció que el sistema Silogtran no permite cerrar las solicitudes de transporte y
5. Recolecciones esporádicas:
las ordenes de cargue al mismo tiempo, lo que genera en algunos casos diferentes
Verificar el Formulario Solicitud
estados
3. de transporte del sistema de N
las recolecciones esporádicas
Formulario Solicitud de transporte (sistema): Se evidencia que el formato OPFO09
al Motorizado. 
utilizado corresponde a una vigencia del 15 de octubre de 2014
6. Efectuar recolecciones:
Revisar el correcto Se verificaron los documentos físicos con los cuales son recibidos por contenedores en
4. diligenciamiento de la N plataforma, evidenciando que uno de ellos no traía manifiesto desde la ciudad de
remisión, rótulo, cantidad y Medellín.
estado de las unidades
9. Envíos recolectados por
Carga365:
Para envíos recibidos de Se evidencia que el formato PCFO02 utilizado corresponde a una vigencia del 07 de
5. Gestión Logística Carga365,
N Julio de 2014 ( Comunicación Interna)
diligenciar el formato PCFO02
Comunicación Interna. 
10. Cierre de recolección:
El Motorizado o Conductor
Se evidencia que la planilla de recolección MEFO01 en algunos no está diligenciada
6. entrega al Auxiliar de Logística N en su totalidad
Documentos y/o Mercancías,
las unidades y las remisiones.
11. Control de envíos
recolectados: Es necesario que se actualice este punto en el procedimiento ya que no aplica para
7. Verificar, cantidad de envíos y N Logística Premium365.
ciudad de destino e ingresarlos
a la central de clasificación. 
 PCFO15
Versión 0
INFORME DE AUDITORÍA Fecha de vigencia
1Oct2020
Página 2 de 2

N°. Requisito Registro Hallazgo

29. Solución de no
conformidades:
Coordinador de Premium365 o
quien haga sus veces recibe Se evidenció que algunas remesas tienen estado de entregado pero aún se
8. del analista de servicio al N encuentran físicamente la mercancía en el área de No conformidades
cliente los envíos con Premium 365.
solución, los clasifica en los
casilleros para entregar con
prioridad. 
AUDITOR(ES)

Nombre: Yeimy Bedoya Cargo: Auditor Interno Firma:

Nombre: Javier Abril Cargo: Auditor Interno Firma: