PLAN DE AUDITORIA

0 ÍNDICE

0 ÍNDICE

1 EMPRESA

2 EQUIPO AUDITOR

3 LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

4 OBJETO DE LA AUDITORÍA

5 ALCANCE DE LA AUDITORÍA

6 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

7 CONFIDENCIALIDAD

8 PROGRAMA DE AUDITORÍA

9 INFORME DE LA AUDITORÍA

10 MEDIOS

11 APROBACION DEL PLAN POR LA EMPRESA

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 PLAN DE AUDITORIA

1 DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:

DELYTE

Gerente General:

2 DATOS EQUIPO AUDITOR:

Auditor líder:

Auditor:

Experto: ...................................................................................

Auditor en entrenamiento: ...................................................................................

Observador: ...................................................................................

Recusación del equipo auditor

En caso de que la empresa tenga observaciones justificadas acerca de la

conducta ética o independencia de algún integrante del equipo auditor puede
solicitar la recusación del mismo y comunicarlo a la brevedad posible.

3 LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

Lugar de realización:

Sala de Reuniones de Producción

Fecha de realización:

2011-07-11 AL 2011-07-12

4 OBJETO DE LA AUDITORÍA

Realizar la Auditoría del Sistema de Gestión de la calidad de la Empresa DELYTE según

la norma NB ISO 9001:2008.

5 ALCANCE DE LA AUDITORÍA

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 PLAN DE AUDITORIA

A todo el Sistema de Gestión de la calidad de la Empresa DELYTE indicados en el plan

de auditoria.

6 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- Norma NB-ISO 9001:2008;

- Procedimientos y otra documentación asociada
- Normas y/o especificaciones técnicas aplicables a los productos citados en el
alcance.
- Leyes reglamentos y disposiciones legales aplicables

7 CONFIDENCIALIDAD

Toda la documentación generada antes, durante o a partir de la auditoría, incluido el

Informe de la auditoría, tiene carácter confidencial, no pudiendo transcribirse a terceros
o reproducirse sin permiso expreso de la empresa.

8 CALENDARIO DE AUDITORÍA

Comienzo: Reunión Inicial: 2011-07-11

Reunión de Cierre: 2011-07-12

Se adjunta Cronograma.

NOTAS:

- La reunión de apertura tiene como fin: presentar al equipo auditor a la empresa

(Dirección y responsables de departamentos, áreas, etc.) informar del objeto y
alcance de la auditoría, aclarar la secuencia de realización y explicar la sistemática
de realización de la misma.

- La reunión final tiene por objeto dar lectura al informe de auditoría donde se reflejen
los resultados de la misma.

- En la reunión de apertura y en la reunión de cierre, debe estar presente algún

miembro de la dirección de la empresa o su representante.

- La estimación del tiempo de realización de la auditoría es aproximado y podrá

modificarse en el curso de la misma, según acuerde el equipo auditor.

9 INFORME DE LA AUDITORÍA

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 PLAN DE AUDITORIA

Luego de realizada la auditoría se entregará a la empresa el informe de la misma,

conteniendo las no conformidades encontradas, en un plazo máximo de 5 días.

10 MEDIOS

- El equipo auditor debe disponer de una sala o despacho adecuados, para realizar
las reuniones internas en las instalaciones de la empresa.

- Se pondrá a disposición del equipo auditor un juego completo de la documentación

del Sistema de Gestión de la calidad para su uso durante la evaluación.

Fecha: 2011-06-30

Auditor Líder

11 APROBACION DEL PLAN POR LA EMPRESA

Se da por aceptado el presente plan. La empresa está de acuerdo con el cronograma,

equipo auditor, etc.

Fecha: 2011-07-08

Gerente General

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