MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL -SECRETARIA DE GESTION Y BIENESTAR SOCIAL

Identificación del Riesgo: Formulacion y ejecucion de Programas Sociales Valoracion del Riesgo de Corrupción Monitoreo y Revisión

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo

Procesos/Objetivo

Riesgo Inherente
Riesgo Residual Acciones asociadas al control

Consecuencia

Responsable

Indicador
Acciones
Riesgo
Causa

Fecha
zona del Riesgo

Controles
Probabilidad

Probabilidad
Impacto

Periodo de
Zona de Riesgo

ejecución

Acciones
Impacto

Registro
GENERAR EVIDENCIA DE LAS ACCIONES
MEDIANTE REGISTRO FOTOGRAFICO
SANCIONES

PREVENTIVOS Y MANUALES

POBLACION VULNERABLE
DEMANDAS VERIFICAR EL
DAR SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES AFECTACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LOS

VIGENCIA 2019
PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN

CATASTROFICO
FALSEDAD O EL APOYO POR REQUISITOS Y

MODERADA

MODERADA

12/31/2019
LOS PROGRAMAS DE LA OFICINA DE DESVIO DE

RARA VEZ

RARA VEZ
PARA DOCUMENTOS Y/O PARTE
MANIPULACIÓN DE DE DOCUMENTOS MEDIANTE
ADULTO RECURSOS

BAJA
POBLACIÓN VULNERABLE: BENEFICIO A REQUISITOS
ENTIDADES ACTAS DE SUPERVISÓN
MAYOR, INFANCIA,ADOLESCENCIA Y TERCEROS NACIONALES EJERCIENDO
FAMILIA, JUVENTUD, MUJER Y LEGALES MAYOR NIVEL EN VERIFICACIONES
DISCAPACIDAD QUEJAS POR TRIMESTRALES EN EL SITIO
PARTE DE LOS Y MOMENTO DE ENTREGA
USUARIOS

Registro Fotografco y planillas de asistencia

oOfna de Recreacion, deporte y cultura

Actvidades mensuales de muestra de
Acciones procesos formatvos

marzo a septembre
insttucionales para

fortalecimiento de los programas de
formacion artsitca y cultural en el
12/31/2019
fomentar la Baja Partcipacion Mayor indice de Muestras periodicas de
partcipacion de la de la Comunidad en avance de los procesos de
en los programas de problematcas
10

50

10

50
5

5
comunidad sociales en NNAJ formacion. Implementacion
municipio. programas de formacion de programas de formacion
formacion artstca y
cultural

INGRID AMANDA SANCHEZ SARAVIA

SECRETARIA DE GESTIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO CASANARE__PQR
Identificación del Riesgo Valoracion del Riesgo de Corrupción Monitoreo y Revisión

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo

Procesos/Objetivo

Riesgo Inherente
Riesgo Residual Acciones asociadas al control

Consecuencia

Responsable

Indicador
Acciones
Riesgo
Causa

Fecha
zona del Riesgo

Controles
Probabilidad

Probabilidad
Impacto

Periodo de
Zona de Riesgo

ejecución

Acciones
Impacto

Registro
ATENCION A QUEJAS Y RECLAMOS: * Hacer la divulgación de

Circulares informatvas
Informes Trimestrales
Establecer los pasos a seguir respecto a la documentos y

OFICINA DE PQRS
CUATRIMESTRAL
Demora en las
recepción, trámite, resolución y respuesta Desconocimiento de respuestas a las Sanciones normatvidad para que

12/31/2019
en el manejo de quejas, reclamos y los protocolos y quejas y reclamos disciplinarias,
procedimientos para tutelas,
todos los funcionarios
estén conscientes de la

15

15
3

5
sugerencias de carácter administratvo la atención integral por parte de las demandas y responsabilidad y
que los usuarios formulen y que se al ciudadano diferentes multas necesidad de dar respuesta
relacionan con el cumplimiento de la dependencias. oportuna a las diferentes
Misión de la Entdad. PQR´S.

ELIASUD RIZO ORTEGA

TECNICO ADMINISTRATIVO ATENCION AL USUARIO
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ENTIDAD: Alcaldia mUnicipal de Paz de Ariporo - SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE.
Identificación del Riesgo Valoracion del Riesgo de Corrupción Monitoreo y Revisión

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo

Procesos/Objetivo

Riesgo Inherente
Riesgo Residual Acciones asociadas al control

Consecuencia

Responsable

Indicador
Acciones
Riesgo
Causa

Fecha
zona del Riesgo

Controles
Probabilidad

Probabilidad
Impacto

Periodo de
Zona de Riesgo

ejecución

Acciones
Impacto

Registro
No prestacion
Falta de control en la Fraude y/o uso del servicio. Preventvas: Realizar visitas Actas de
Perdida de de control al azar a usuarios visita de

12/31/2019
Prestacion del servicio de extension rural a aplicación de indebido

Semestral

SAGYMA
de la imagen y Informe de control
productores procesos y elaborar acta de
pequeños y medianos prestacion del credibilidad en la 5 10 20 Supervisio 5 10 20 entrevista para verifcar la por parte
agropecuarios de manera gratuita. insttucionales, de
directrices y polítcas servicio. Retribucion insttutcion. n. satsfacion del servicio del
de favores. Perdidas supervisor
de la dirección prestado.
economicas para .
el usuario.

Guía de
criterios
Decisiones ajustadas Lista de Determinar a través de una de
Falta de control en la a intereses chequeos
Decisiones de guía los criterios de selección

12/31/2019
Implementar programas y proyectos para el aplicación de partculares en la de los

Semestral

SAGYMA
inversión selección objetva de la a
desarrollo agropecuario que contribuyan con procesos etapa de document 5
inadecuada, 5 10 20 10 20 población benefciaria de benefciar
el bienestario de las familias del area rural del insttucionales, de identfcación de os y
directrices y polítcas benefciarios para detrimento los programas y proyectos a ios
municipio de Paz de Ariporo. patrimonial requisitos ejecutar de acuerdo a la adoptada
de la dirección asignación de minimos normatvidad vigente. y
bienes y servicios. exigibles. socializad
a.

JUAN CAMILO ROBLES MENDEZ

SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO CASANARE__ALMACEN MUNICIPAL
Identificación del Riesgo Valoracion del Riesgo de Corrupción Monitoreo y Revisión

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo

Riesgo Inherente
Procesos/Objetivo

Riesgo Residual Acciones asociadas al control

Consecuencia

Responsable

Indicador
Acciones
Riesgo
Causa

Fecha
zona del Riesgo

Controles
Probabilidad

Zona de Riesgo
Probabilidad
Impacto

Periodo de
ejecución

Acciones
Impacto

Registro
POSIBLES

procesos MECI P-GAL-06

ACUMULACION
DE BIENES ENFERMEDAD OFICIOS ENVIADOS AL
ES PARA LAS
FALTA DE RECURSOS MUEBLES SOLICITUD DE ASIGNACION EJECUTIVO SOLICITANDO

TRIMESTRAL
INSERVIBLES, LOS PERSONAS DE RECURSOS PARA LOS LOS RECURSOS
PROCESOS DE BAJAS DE BIENES MUEBLES PARA PROCESOS DE CUALES GENERAN QUE HABITAN PROCESOS DE AVALUO DE NECESARIOS PARA LA 12/31/2019 Almacen

10

10
1

5
AVALUOS DE BIENES LA PROLIFERCION BIENES MUEBLES POR PARTE EJECUCION DE LOS General
ALREDEDOR
MUEBLES DE ROEDORES Y DE LOS DE EMPRESAS AUTORIZADAS PROCESOS DE AVALUOS
PLAGAS NOCIVAS DE BIENES MUEBLES
PARA LA SALUD DEPOSITOS DE
LOS BIENES

REVISION CONTINUA DE INVENTARIOS DE

OFICIO DE LA SOLICITUD- RESPUESTA DEL

OFICIO DE LA SOLICITUD
INFORMES CONTINUOS
DEFICIENTE

IENES INMUEBLES
COMUNICACIÓN POR REALIZAR UNA
PARTE DE LA BIENES SOLICITUD A LA
INMUEBLES DESACTUALIZACIO
ENTREGA DE BIENES INMUEBLES OFICINA JURIDICA A ENTREGADOS EN N DEL ESTADO DE OFICINA ASESORA 12/31/2019 Almacen
10

10
3

5
EN COMODATOS ALMACEN MUNICIPAL COMODATO SIN INVENTARIOS JURIDICA ACERCA DE General
EN LOS PROCESOS CONTROL LOS BIENES DADS EN
DE COMODATOS D COMODATO
BIENES INMUEBLES

OTONIEL HIGUERA TORRES

ALMACENISTA GENERAL
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ENTIDAD: Alcaldia mUnicipal de Paz de Ariporo - SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
Identificación del Riesgo Valoracion del Riesgo de Corrupción

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo

Procesos/Objetivo

Riesgo Inherente
Riesgo Residual Acciones asociadas al control

Consecuencia
Riesgo
Causa

zona del Riesgo

Controles
Probabilidad

Probabilidad
Impacto

Periodo de
Zona de Riesgo

ejecución

Acciones
Impacto
Falta de control y
supervision de 1, Pocedomiento
liquidacion, pago de Inconsistencia en la Pago de nomina y documentado MECI P-
nomina y prestaciones sociales Realizar revisión semestral

Semestral
información sobre el no realizados a GTH-03. 2,
Liquidación, pago de nomina y prestaciones prestaciones para efectos de verifcar el
pago de nomina y Posibles 5 10 20 Normatvidad Vigente. 5 10 20
sociales. sociales. Sistemas de prestaciones tempo. cumplimiento de los
3,
informacion demandas.Requerimi controles.
contable suceptble sociales. Programa contable
ento fscales.
SYSMA.
a manipulación o
adulteración.
 No se ha elaborado Ocurrencia de
Sanciones Código de etca Elaborar y socializar el
el Código de delitos contra la

Anual
Codigo de Integridad disciplinarias, 5 10 20 desactualizado e 5 10 20 Codigo de Integridad de la
Integridad de la administración penales y fscales. inefciente. entdad.
Alcaldia Municipal. Pública

Baja ejecucion
Falta de gestion Incumplimiento al Plan de
Encuentro de actores lideres del para la a lo programas Desarrollo Icluido en el el

Anual
Celebrar un
territorio y de la celebracion del realizacion del y metas Municipal. 1 5 5 Plan de 1 5 5
establecidas en Perdida encuentro comunal.
encuentro comunal. encuentro de Desarrollo.
comunal. el Plan de credibilidad en la
Desarrollo institucion.
Municipal 2016-
2019.

Incumplimiento
Falta de
al plan anual de
compromiso por Diseñar, estructurar,
capacitaciones y
parte de la Baja ejecucion Icluido en el el implementar y
bienestar social.
entidad para del Plan de Plan de Desarrollo ejecutar el plan de

Anual
Plan de capacitacion y bienestar a los Desmejoramient
darle Bienestar social 2 10 20 como 2 10 20 bienestar y de
funcionarios. o de la calidad
cumplimiento al y Capacitacion a fortalecimiento capaitaciones de los
de vida laboral
Plan Anual de los funcionarios. institucional. funcionarios.
de los
capacitaciones y
Servidores
Bienestar social.
públicos .

ARLES ROSELLY BENITEZ

SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
 Monitoreo y Revisión

s al control
Responsable

Indicador
Acciones
Fecha
Registro

12/31/2019

GOBIERNO

Un Acta de
revisión de
cumplimiento.
1, Codigo de
Integridad. 2,
Docuemntos que 12/31/2019

GOBIERNO
soporten la
docializacion y
divulgacion del
Código de
Integridad.

Actas del
encuentro
12/31/2019

GOBIERNO

comunal ,
registro
fotografico y
planillas de
asitencia.

Documento del
plan anual de
capacitaciones
y bienestar
social y
12/31/2019

GOBIERNO

soportes del
cumpliento de
las
activadades
propuestas en
el plan.
Formato de
encuestas.
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ENTIDAD: Alcaldia mUnicipal de Paz de Ariporo - DESPACHO MUNICIPAL
Identificación del Riesgo Valoracion del Riesgo de Corrupción

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo

Procesos/Objetivo

Riesgo Inherente
Riesgo Residual Acciones asociadas al control

Consecuencia
Riesgo
Causa

Fecha
zona del Riesgo

Controles
Probabilidad

Probabilidad
Impacto

Periodo de
Zona de Riesgo

ejecución

Acciones
Impacto

Registro
*
Desconocimi
ento de
Revision de
normatividad
libros de Verifricacion
y gestion
registo de los de los
documental Actos
Sanciones Actos consecutivos
*Equipos de Administrativ
disciplinarias Administrtivos de los Actos

12/31/2019
Elaboracion computo en os

Trimestral
y (Decretos, Administrtivos Acta de visita
de Actos mal estado. inexistentes,
administrativa 2 5 10 Resoluciones 2 5 10 , firmas de
Administrativ personal no sin firmas y
s. Actos , etc), ´notificacione verificacion.
os. idoneo. sin
administrativo verificacion s y
Falsedad, notificacion y
s ineficaces. de la publicacion y
omision y publicacion.
noticicacion archivo de los
manipulacion
y/o mismos.
de
publicacion.
documentos
y/o requisitos
legales.
EDITH MERCEDES AVELLANEDA
SECRETRIA EJECUTIVA DEL DESPACHO
 Acciones

DESPACHO Responsable

Monitoreo y Revisión
Indicador
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ENTIDAD: Alcaldia mUnicipal de Paz de Ariporo - DESPACHO MUNICIPAL
Identificación del Riesgo Valoracion del Riesgo de Corrupción

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo

Procesos/Objetivo

Riesgo Inherente
Riesgo Residual Acciones asociadas al control

Consecuencia
Riesgo
Causa

Fecha
zona del Riesgo

Controles
Probabilidad

Probabilidad
Impacto

Periodo de
Zona de Riesgo

ejecución

Acciones
Impacto

Registro
ncumplimient
o Normativo.
Adelantar de Manual de
Hallazgos de
manera Contratación
Auditoria y
voluntaria o desactualizad
sanciones Documento
involuntaria o.
Aplicación Administrativ Actualización del Manual

12/31/2019
Semestral
los procesos Normatividad
errónea de la as, del Manual de
contractuales, Vigente en
tipología y Disciplinarias, 2 10 20 2 10 20 de Contratación
dentro de una Contratación.
modalidad en fiscales y Contratación de la entidad
modalidad de Guías o
contratación. penales. y socializarlo. actualizado y
contratación Procedimient
Corrupción. socializado.
que no os del
Descenso en
correspondan proceso
el nivel de
a la norma. MECI.
transparencia
. Quejas.
Gestion
contractual y
asesoria
juridica
Gestion
contractual y
asesoria
juridica Publicación
en la página
Extravió web de los
voluntario o documentos
involuntario contractuales.
de los Numerar y
Perdida o Hallazgos de
documentos, foliar los

12/31/2019
Semestral
daño de Auditoria y Realizar
que integran documentos Acta de
documentos sanciones seguimientos
y soportan el 3 5 15 contractuales. 3 5 15 seguimiento a
soportes y/o Administrativ al azar de la
expediente Escanear los contratos.
expedientes as, contratación.
contractual, al cada una de
contractuales. Disciplinarias.
igual que la los
pérdida o documentos
daño del que hacen
mismo. parte de un
proceso
contractual.

JUAN PABLO PRECIADO CASALLAS

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
 Monitoreo y Revisión
Responsable

Indicador
Acciones

Un (01) Manual
de
Contratación.

OFICINA
ASESOR
A
JURIDIC
A
OFICINA
ASESOR
A
JURIDIC
A

Dos (02) actas

de
seguimiento.
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ENTIDAD: Alcaldia mUnicipal de Paz de Ariporo - DESPACHO MUNICIPAL
Identificación del Riesgo Valoracion del Riesgo de Corrupción Monitoreo y R
Análisis del Riesgo
Valoración del Riesgo
Riesgo Inherente
Procesos/Objetivo

Riesgo Residual Acciones asociadas al control

Consecuencia

Probabilidad

Impacto

zona del Riesgo

Acciones
Riesgo
Causa

Fecha
Controles

Probabilidad

Zona de Riesgo

Periodo de
ejecución

Acciones
Impacto

Registro
 Diseñar,
aprobar e
implmentar
un manual de
supervisión
Informes de que
interventoría permita:
y/o Verifcar la
supervisión ejecución de
que no ofrecen las
la actvidades
información propias del
Falencias en el completa del objeto del
contenido de desarrollo del contrato.
infraestructura los proyecto, que Evidenciar el Informe de
y obras informes de puede llegar a cumplimiento interventoría
publicas: supervisión e permitr el de y/o
Desarrollar Detrimento

12/31/2019
interventoría cobro Manual de las supervisión
proyectos de patrimonial

ANUAL
para el control de mayores Supervision e especifcacione presentado.
manera en cantdades de mayores por 5 10 20 Interventoria 5 10 20 s técnicas Manual de
integral en pagos
las cantdades obra o desactualizado. establecidas en Supervision e
materia de al contratsta.
de obra aprobar el contrato. Interventoria
bienes y reportadas en cantdades de Confrmar la actualizado y
servicios de la ejecución de obra que ejecución de socializado.
infraestructura. los no cumplen las
contratos. especifcacione actvidades
s administratvas
técnicas, por lo del
que el contratos.
contratsta Corroborar la
recibe mayores sujeción al
ingresos. presupuesto
asignado.
Cotejar las
cantdades de
obra
reportadas.

YEFERSON HUGO PEÑALOZA RIAY

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
Monitoreo y Revisión
Responsable

Indicador
SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

(No. de
informes de
interventoría
y/o supervisión
presentados /
No. de
contratos
frmados) *
100%