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ELECTRONOROESTE S. A.
2013-2017
Plan Estratégico 2013-2017
INDICE
1. ROL DE LA EMPRESA............................................................................................................................ 3
1.1. DATOSGENERALES ................................................................................................................................................................... 3
1.2. CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN ............................................................................................................. 3
1.3. OBJETO SOCIAL ........................................................................................................................................ 3
1.4. RESEÑA HISTÓRICA DE ELECTRONOROESTE S.A........................................................................... 3
2. MISIÓN ..................................................................................................................................................... 6
3. VISIÓN ...................................................................................................................................................... 6
4. VALORES Y PRINCIPIOS PARA LA ACCIÓN ....................................................................................... 6
5. OBJETIVOS Y MAPA ESTRATÉGICO ................................................................................................... 8
5.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................................................................. 8
5.2. MAPA ESTRATÉGICO ............................................................................................................................ 9
5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DETALLADOS................................................................................................ 10
5.4. ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LOS OBJETIVOS DE FONAFE ........ 11
5.5. ALINEAMIENTO DE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS ........................................................................... 14
6. DIAGNÓSTICO GENERAL .................................................................................................................... 16
6.1. ANÁLISIS EXTERNO ............................................................................................................................ 16
6.1.1 FACTORES SOCIALES................................................................................................................ 16
6.1.1.1 CONFLICTOS DE CARÁCTER SOCIOAMBIENTAL.................................................................... 16
6.1.1.2 PRESIÓN DE LA POBLACIÓN POR COBERTURA ELÉCTRICA Y POR TARIFAS “JUSTAS” .............. 18
6.1.1.3 LA DISPONIBILIDAD DE FINANCIAMIENTOS EXTERNOS POR PROYECTOS CON MECANISMOS
DE DESARROLLO LIMPIO ................................................................................................... 19
6.1.1.4 POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL ......................................................................................... 21
6.1.1.5 EXISTENCIA DE MECANISMOS DE SUBSIDIO PARA SOSTENER PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL ........................................................................................................................... 25
6.1.2 FACTORES DEMOGRÁFICOS ...................................................................................................... 29
6.1.3 FACTORES TECNOLÓGICOS ....................................................................................................... 33
6.1.4 FACTORES MACROECONÓMICOS ............................................................................................... 40
6.2. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS IDENTIFICADAS ................................................................................... 44
6.2.1 OPORTUNIDADES ..................................................................................................................... 45
6.2.2 AMENAZAS............................................................................................................................... 46
6.3. ANÁLISIS INTERNO............................................................................................................................. 47
6.3.1 RECURSOS Y CAPACIDADES EN RECURSOS HUMANOS ................................................................ 47
6.3.2 RECURSOS Y CAPACIDADES TÉCNICO-OPERATIVOS .................................................................... 49
6.3.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL ....................................................................................................... 50
6.3.4 RECURSOS Y CAPACIDADES FINANCIERAS ................................................................................. 51
6.4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES IDENTIFICADAS ....................................................................................... 54
6.4.1 FORTALEZAS............................................................................................................................ 54
6.4.2 DEBILIDADES ........................................................................................................................... 55
7. PLANES DE ACCIÓN ............................................................................................................................ 55
8. ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN................................................................................................ 55
9. MATRIZ ESTRATEGICA ....................................................................................................................... 57
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Plan Estratégico 2013-2017
1. ROL DE LA EMPRESA
1.1. Datos Generales
Luego con fecha 13 de diciembre del 2001 JOBSA Eléctricas S.A.C suscribe un
contrato por el cual entrega al estado el 30% de las acciones adquiridas.
Posteriormente por medio del FONAFE, el Estado recupera las acciones,
convirtiéndose en el accionista mayoritario y por tanto toma la dirección y gestión de
la empresa.
A fines del año 2001 ante INDECOPI se registra la marca comercial Enosa ,
posteriormente se constituye el grupo Distriluz conformado además por Hidrandina,
Ensa y Electrocentro, con el objeto de realizar una gestión corporativa bajo un mismo
Directorio.
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Plan Estratégico 2013-2017
2. MISIÓN
MISIÓN
3. VISIÓN
VISIÓN
VALOR DESCRIPCIÓN
Realizar nuestras actividades con eficiencia y eficacia,
Responsabilidad cumpliendo estrictamente las normas y directivas
impartidas.
Actuar con respeto a las normas, con transparencia y
Ética Empresarial y
honestidad, en concordancia con los lineamientos de la
Personal
empresa. No transgredir las normas.
Estar constantemente relacionada con la comunidad,
Conciencia Social buscando conciliar el crecimiento de la empresa con el
desarrollo de la sociedad a la cual servimos.
Actuar con fidelidad, honor y gratitud a la empresa y sus
Lealtad directivos, respetando los derechos de nuestros
semejantes.
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Plan Estratégico 2013-2017
PRINCIPIO DESCRIPCIÓN
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Plan Estratégico 2013-2017
Financiera
OE1: Maximizar la creación de valor económico
Procesos
OE4: Mejorar los procesos de gestión interna y Gobierno
internos
Corporativo.
Aprendizaje
OE5: Fortalecer la gestión del talento humano.
crecimiento
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Plan Estratégico 2013-2017
OE 1: Maximizar la
creación de valor
económico.
CLIENTES Y GPS
la empresa empresarial
PROCESOS
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Plan Estratégico 2013-2017
Incrementar los
Lograr rentabilidad ingresos y
sostenida optimizarlos
costos
empresarial
INTERES
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Plan Estratégico 2013-2017
ELECTRONOROESTE FONAFE
Los derechos de
todos los grupos de
interés que
interactúan con la
EPE (Ejemplo:
Fortalecer las
accionistas,
relaciones con los
trabajadores,
grupos de interés
proveedores,
y el medio
acreedores, clientes,
ambiente.
etc.) deben ser
Clientes y Crear valor Impulsar la debidamente
Promover la
Grupos de social en la creación de respetados. De esta
electrificación
Interés empresa. valor social. forma, la EPE debe
rural, el uso
buscar atender a
productivo de la
cabalidad y
electricidad y las
oportunamente las
energías
obligaciones que se
renovables.
deriven de su
condición de
productor o vendedor
de bienes y
servicios, así como
de empleador. Con
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Plan Estratégico 2013-2017
ELECTRONOROESTE FONAFE
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Plan Estratégico 2013-2017
ELECTRONOROESTE FONAFE
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Plan Estratégico 2013-2017
ELECTRONOROESTE MEM
Perspectiva
Objetivo Objetivo Objetivo del Plan Estratégico del
Estratégico Específico MEM al cual está alineado
Lograr una Promover el desarrollo sostenible y
rentabilidad competitivo del sector energético,
sostenida. priorizando la inversión privada y la
diversificación de la matriz energética;
Maximizar la creación a fin de asegurar el abastecimiento de
Financiera Incrementar
de valor económico de los requerimientos de energía en
los ingresos y
la empresa. forma eficiente y eficaz para posibilitar
optimizar los
el desarrollo de las actividades
costos de la
productivas y la mejora de las
empresa.
condiciones de vida de la población
con inclusión social.
Fortalecer las
relaciones con
los grupos de
interés y el
medio
ambiente.
Crear valor social en la
empresa. Promover la
electrificación
rural, el uso
productivo de Promover la preservación y
la electricidad
conservación del ambiente por parte
y las energíasde las empresas del sector energía y
Clientes y renovables. minas, en el desarrollo de las
Grupos de diferentes actividades sectoriales
Interés fomentando la inclusión social y las
Garantizar la relaciones armoniosas entre las
calidad del empresas del sector minero
suministro energético y la sociedad civil.
eléctrico y
mejorar el
servicio de
Mejorar la imagen
atención al
empresarial.
cliente
Promover la
preservación
del medio
ambiente
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Plan Estratégico 2013-2017
ELECTRONOROESTE MEM
Perspectiva
Objetivo Objetivo Objetivo del Plan Estratégico del
Estratégico
Específico MEM al cual está alineado
Incorporar
buenas
prácticas de Contar con una organización
gestión moderna, transparente, eficiente,
corporativa eficaz y descentralizada, que permita
Mejorar los procesos el cumplimiento de su misión a través
Fortalecer el
Procesos de gestión interna y de de procesos sistematizados e
control de
internos gobierno corporativo. informatizados, con personal
gestión
. motivado y altamente calificado y con
empresarial.
una cultura de planeamiento y
Ampliar y orientación a un servicio de calidad al
mejorar la usuario.
infraestructura
eléctrica.
Lograr un Contar con una organización
ambiente de moderna, transparente, eficiente,
trabajo que eficaz y descentralizada, que permita
fomente la el cumplimiento de su misión a través
Fortalecer la gestión productividad de procesos sistematizados e
Aprendizaje laboral.
del talento humano. informatizados, con personal
motivado y altamente calificado y con
Fortalecer el
una cultura de planeamiento y
desarrollo del
orientación a un servicio de calidad al
personal.
usuario.
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Plan Estratégico 2013-2017
6. DIAGNÓSTICO GENERAL
6.1. Análisis Externo
Entre los factores sociales se han identificado cuatro que son particularmente
relevantes para Electronoroeste:
1Defensoría del Pueblo. Reporte 111. Mayo 2013. Disponible en: http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-
sociales/home.php.
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Plan Estratégico 2013-2017
siguen los departamentos de Piura (14 casos), Lima (13 casos), Cajamarca (13
casos), Loreto (13 casos) y Junín (13 casos). De los 149 conflictos socio
ambientales activos y latentes registrados durante el 72.5% (108 casos)
corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos
por actividades hidrocarburíferas con 12.8% (19 casos). Los casos relacionados a
la energía ascienden a 8 casos.
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Plan Estratégico 2013-2017
Tal como se puede apreciar en las ciudades: Lima, Arequipa, Trujillo, Ilo y Chiclayo,
en materia de delitos, todas menos Trujillo están por encima del promedio nacional
correspondiente al 2011 (692). En cuanto a las faltas, todas lo están (709). En
victimización el promedio es 43.2%, por lo que la mayoría de estas ciudades está
por debajo del mismo, llamando la atención el caso de Chiclayo 5. Ver Cuadro Nº
6.2.
Cuadro Nº 6.2.
Evolución de delitos
Fuente: IDEELE.
5 Berninzon,
Fransisco. (2013). El Despegue de la Inseguridad. http://www.revistaideele.com/ideele/content/el-
despegue-de-la-inseguridad
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Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.2
IPC Energía Eléctrica 2010 - 2013
Fuente: INEI
6 Ministerio
de Economía y Banco Interamericano de Desarrollo. (2012) Elaboración de la Nueva Matriz Energética
Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica, como Instrumentos de Planificación.
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Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.3
Ranking de Países Anfitriones MDL al 20107
7 TallerRegional de MDL / AND. El Mecanismo de Desarrollo Limpio: Progreso, barreras y oportunidades en América
Latina y el Caribe. LaHabana – Cuba – 22 – 24 de Marzo 2011.
8 FONAFE. Guía para el desarrollo de Proyectos MDL. 2010.
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Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.4
Portafolio de Proyectos Potenciales de Carbono en el Perú
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Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.5
Perú Evolución de la Incidencia de la Pobreza Total: 2007 – 2012
(Porcentaje respecto al Total de la Población)
Gráfico Nº 6.6
Perú Grupos de Departamentos con niveles de Pobreza
Estadísticamente semejantes 2012
- Nivel de Desigualdad
- Acceso a Electricidad
población.
Dentro de este marco normativo, a fines de 2012, se dio inicio al FISE y se han
identificado los siguientes beneficiarios. Ver Cuadro Nº 6.3.
Cuadro Nº6.3
Implementación FISE
Potenciales
Potenciales Vales FISE
EMPRESA Beneficiarios
Beneficiarios Entregados
con GLP
ELECTRO NOROESTE S.A.
TOTALES 126,381 111,063 26,426
OSINERGMIN. Al 27 de diciembre 2012.
millones.
Gráfico Nº 6.7
Evolución del Coeficiente de Electrificación Nacional y Rural
rural.
Cuadro Nº 6.4
Así lo han mostrado estudios del Banco Mundial (2008), en los que los impactos
de la provisión de electricidad en la reducción de la pobreza rural no siempre son
directos o se dan en corto plazo. Los resultados finales de su impacto en la vida
de los más pobres dependen en gran medida de varios otros factores relacionados
con el diseño de las medidas complementarias del programa de provisión del
servicio, especialmente de medidas que buscan focalizar impactos en los más
pobres (mediante sistemas de subsidio directo, acceso universal, reducción de
costos de conexión, créditos para la adquisición de artefactos etc.).
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Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.8
Perú: Población Total y Tasa de Crecimiento
Promedio Anual 1940-2007
Gráfico Nº 6.9
Perú: Población Censada por área urbana y rural
1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007
Gráfico Nº 6.10
Perú: Población Censada,
Según departamento 2007 (En Miles)
Gráfico Nº 6.11
Perú: Densidad de la Población (Hab/km2)
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Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.12
Perú: Hogares que cuentan con energía eléctrica por red pública
Año: 2004 - 2012 y Trimestre: 2010 - 2013
(Porcentaje respecto del total de población de cada área de residencia)
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Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.13
Perú: Viviendas con ocupantes presentes que no tienen alumbrado eléctrico
conectado a red pública, 2007 (porcentaje)
En ese sentido, la política del Estado Peruano es conformar una matriz energética
en la que se reduzca la dependencia del petróleo y se aumente la participación de
fuentes renovables para la generación de energía eléctrica .Las empresas del
Grupo Distriluz utilizan la generación hidroeléctrica, que forma parte de las formas
de producción de energía renovables20.
20Particularmente, el D.L. 1002 establece en su Art. 3 lo que se considera como “recursos energéticos renovables”; a
saber: Fuentes provenientes de biomasa, entre los que destacan los biocombustibles, Fuentes eólicas, Fuentes solares,
Fuentes geotérmicas, Fuentes mareomotrices, Fuentes hidráulicas (cuando la capacidad instalada no sobrepase los 20
MW).
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Plan Estratégico 2013-2017
Los siguientes son los principales hitos de la evolución del tema eficiencia
energética en el Perú en los últimos años21:
Se espera así como objetivo del plan de eficiencia energética, “reducir el consumo
en un 15% hasta el año 2040 en relación a la demanda base proyectada hasta ese
año, sin afectar la producción o servicios de los diversos sectores económicos ni la
calidad de vida en el sector residencial”22.
Entre los programas sectoriales que se han establecido y que pueden tener mayor
impacto para las empresas del Grupo Distriluz se tienen:
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Plan Estratégico 2013-2017
Cuadro 6.5
Programas de Eficiencia Energética
Decreto Legislativo 1041 (25 de junio de 2008): Decreto legislativo que modifica
diversas normas del marco normativo eléctrico.
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Plan Estratégico 2013-2017
Fuente: NUMES.
El Plan de Desarrollo para las RER 2012 – 2040 se visualiza como un “instrumento
dinámico de política cuyo objetivo es preparar al país para que avance de manera
flexible y gradual hacia la incorporación en su matriz energética de fuentes limpias,
con el fin de reducir la vulnerabilidad del Sistema Interconectado frente a impactos
negativos del Cambio Climático y fortalecer su imagen de País Verde y de
compromiso frente al Calentamiento Global, en el contexto de las condiciones
sociales, económicas, tecnológicas, ambientales, y de política energética y de
desarrollo”.
Así las metas previstas para la “capacidad de generación RER, a ser instalado en
el SEIN al año 2040 se estima en 4,321 MW, que representa el 17.3% respecto a
la potencia total instalada en dicho año (Ver Cuadro Nº 6.7). Ello representa un
gran desafío para avanzar con un marco regulatorio y de política fiscal que
permita aprovechar al máximo la disponibilidad física de las fuentes de RER
existentes en el país”23.
Cuadro Nº 6.7
Potencia Instalable RER en el SEIN al 2040 (MW)
Fuente: NUMES.
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Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.14
Proyectos Hidroeléctricos con concesión definitiva
de generación con RER
Fuente: MEM
b. Biocombustibles
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Plan Estratégico 2013-2017
c. Fuentes eólicas
Gráfico Nº 6.15
Proyectos Eólicos con concesión temporal
Fuente: MEM
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Plan Estratégico 2013-2017
El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú y su relación con el
crecimiento de la demanda de electricidad.
24 Proinversión. http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=6029
25 INEI. Informe Técnico PBI trimestral Nº I. Febrero 2013,
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Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.16
ELECTRICIDAD Y AGUA: VALOR AGREGADO BRUTO
(Variación porcentual del índice de volumen físico respecto al mismo periodo del año anterior)
Valores a precios constantes de 1994
Fuente: INEI.
Así el Ministerio de Economía y Finanzas estima una tasa de crecimiento del PBI
superior al 6% anual para el sector electricidad y agua entre el 2014 y 2016. Ver
Cuadro Nº 6.8.
Cuadro Nº 6.8.
b. La crisis internacional
Gráfico Nº 6.17
Proyección del FMI: PBI Mundo 2013
(Variación % anual)
Durante los años 2014-2016 se espera que la economía global registre una
recuperación gradual, con un crecimiento promedio de 4.0%, por encima del
promedio 2000-2011 (3.8%) y similar a la proyección del MMM previo. Las
economías avanzadas irán cerrando progresivamente sus brechas de producto
negativas y registrarán un crecimiento promedio en torno al 2.2% (por encima
del promedio 2000-2011 de 1.8%.
Cuadro Nº 6.9
Stock de Aportes al capital por sector de Destino
(Millones US$)
Esta situación estaría influida (entre otros factores) por nivel de riesgo país para
el Perú. Sin embargo el “Perú en este trimestre tiene el menor nivel de riesgo
país en toda América Latina, incluso por encima de Chile, Brasil, México y otros
países”28,
El Banco Central de Reserva señaló29 que “en lo que va del año ese indicador
ha bajado 127 puntos. El riesgo-país es un indicador que relaciona el Embig
Perú –que incluye una canasta de bonos– respecto al bono del Tesoro de
Estados Unidos. En el caso del Perú es menos de la tercera parte del promedio
regional, que es de 346 puntos: hasta el 18 de octubre Colombia tenía 96
puntos, Chile 117, Brasil 133 y México 139”.
minimo-historico
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Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico Nº 6.18
Indicadores de Riesgo País (Enero 2011 – Marzo 2013)
Fuente: BCR
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Plan Estratégico 2013-2017
6.2.1. Oportunidades
Orden de
Oportunidades
Importancia
Financiamiento como cartera se puede obtener a bajo costo en forma
01.
corporativa.
Predisposición del Sector de Energía y Minas para invertir en
02.
ampliaciones y reforzamientos de la infraestructura eléctrica.
Implementación del Libro Blanco del Marco Regulatorio de la Distribución
03.
Eléctrica que permitiría obtener tarifas reales por cada Empresa.
Nuevos negocios en energía y/o servicios relacionados, que provechen los
04. recursos y capacidades disponibles de las empresas y atiendan
necesidades insatisfechas de la población
05. Incremento de la demanda por crecimiento económico de las regiones.
Utilización de innovación tecnológica en los procesos técnicos,
06.
comerciales y administrativos.
Posición competitiva del país favorece las inversiones para el desarrollo
07.
del sector electricidad.
Desarrollo de nuevos negocios y/o servicios que aprovechen los recursos
08.
y capacidades de la empresa.
Mayor oferta de generación eléctrica por nuevos proyectos y excedentes
09.
de autoproductores.
10. Marco legal que apoya las oportunidades de inversión.
Incremento y mejora de la infraestructura vial reduciría los costos
11.
logísticos.
Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de
12.
electrificación rural.
13. Disponibilidad de recursos hídricos para la generación eléctrica.
Aprovechar fuentes de energía no convencional para generar electricidad
14.
con financiamiento externo.
Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado para
15.
promover el desarrollo y ampliación del servicio eléctrico.
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Plan Estratégico 2013-2017
6.2.2. Amenazas
Orden de
Amenazas
Importancia
01. Desabastecimiento por falta de generación y congestión en la transmisión.
02. Carencia de articulación entre los diferentes entes públicos y privados.
Demanda para empresas del sub sector eléctrico y otras actividades
03. productivas de técnicos y profesionales especializados, que capta los mejores
recursos del mercado
Algunos componentes relacionados a los costos de inversión, operación y
04. mantenimiento del modelo tarifario no son reconocidos en su valor real
afectando la rentabilidad.
Insuficiente oferta de proveedores con calificaciones técnicas y económicas
05.
financieras adecuadas
Cambios en la normatividad regulatoria y exigencias elevadas del regulador y
06.
fiscalizador (siendo en algunos casos no técnicas) generan mayores costos.
Exigencia para proveer servicios en zonas rurales lejanas y dispersas sin el
07.
financiamiento correspondiente, afectando la sostenibilidad de la empresa.
Mayor competencia con las generadoras, incremento de la autogeneración de
08. clientes libres e ingreso de nuevas distribuidoras en la zona de influencia
provocarían una reducción de las ventas.
Falta de planificación municipal del crecimiento urbano incumpliendo con el
09.
código nacional y normatividad vigente (DMS, Servidumbres, etc.).
Tener que asumir la administración de pequeños sistemas eléctricos
ejecutados incompletos y con suministros que no cumplen las
10.
especificaciones técnicas normadas por el MEM, los gobiernos regionales,
municipales u otras instituciones.
Hurto de energía eléctrica, conductores y equipos, e invasiones en áreas de
11. servidumbre e instalaciones de la empresa afectando la rentabilidad y el
servicio al cliente.
Fenómenos naturales que afectan la operación de la empresa y la oferta de
12.
energía.
13. Intromisión de los gestores políticos en la gestión corporativa empresarial.
46
Plan Estratégico 2013-2017
Al término del Ejercicio 2012 la fuerza laboral de ENOSA estuvo conformada por
260 colaboradores de los cuales 22% cumplen actividades relacionadas con la
distribución de energía eléctrica, 36% se desempeñan en actividades comerciales,
33% en actividades administrativas y 7% en actividades de generación y
transmisión eléctrica., como se muestra en el gráfico 6.22.
Gráfico 6.19
Composición de la fuerza laboral
Composición de la fuerza laboral
2%
1%
6%
33%
22%
36%
47
Plan Estratégico 2013-2017
23% 21%
26%
30%
Servicio médico
Seguro de Vida Ley
Campaña de osteoporosis
Chequeo médico trabajadores
Seguros
48
Plan Estratégico 2013-2017
Otras áreas de inversión fueron seguridad y medio ambiente (S/. 3,3 millones) y
monitoreo de la calidad del producto y suministro (S/. 1,2 millones. Dichas inversiones
ayudaron a mejorar la confiabilidad de los sistemas eléctricos de Enosa, brindar mayor
seguridad a los habitantes de Piura y Tumbes, y evitar penalidades del Osinergmin.
Gráfico 6.21
Inversión ejecutada en proyectos – 2012
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Plan Estratégico 2013-2017
Asimismo, la empresa adquirió equipos swith marca Cisco con la finalidad de cubrir
sus necesidades de ampliación de puntos de red de voz y data en la Sede Piura y
Unidades de Negocio, así como y para tener un soporte eficiente para la
infraestructura de Telefonía IP de la empresa.
50
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico 6.22
Rentabilidad Neta (Ganancia Neta/Ventas de energía)
51
Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico 6.23
Margen Bruto
(Ganancia Bruta/Venta de energía)
Fuente: Distriluz.
Gráfico 6.24
Rentabilidad Operativa
(Ganancia de Operación / Ingresos operativos)
Fuente: Distriluz.
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Plan Estratégico 2013-2017
Gráfico 6.25
Rentabilidad Patrimonial (Utilidad/ Patrimonio)
Fuente: Distriluz.
Gráfico 6.26
Rotación de Activos (Ventas/Activos)
Fuente: Distriluz.
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Plan Estratégico 2013-2017
6.4.1. Fortalezas
Orden de
Fortalezas
Importancia
La cobertura de Infraestructura, clientes y servicios desplegada
01.
geográficamente permite crear nuevas líneas y unidades de negocio
Buena imagen y posicionamiento de la empresa en las regiones donde opera
02.
y entre las empresas públicas de distribución eléctrica.
03. Contar con generación propia distribuida
54
Plan Estratégico 2013-2017
6.4.2. Debilidades
Orden de
Debilidades
Importancia
Limitación en el acceso a fuentes de financiamiento de mediano y largo plazo
01.
para desarrollar cartera de proyectos
02. Obras recibidas (concesión y servidumbre) no se han saneado.
Incipiente plataforma tecnológica. Empresas no cuentan con un sistema de
03.
gestión de la tecnología de información y comunicaciones
04. Débil relacionamiento y comunicación con los clientes.
Una parte de la infraestructura eléctrica y equipos tiene una antigüedad mayor
05.
a 25 años y está pendiente de mejoras o renovación.
06. Existe una limitada gestión de recursos humanos
07. Se requiere mejorar los procesos de gestión y control en las empresas.
Existen barreras legales a la capacidad que tienen las empresas para financiar
08.
inversiones a largo plazo.
Falta de un área regulatoria que permita hacer la gestión del modelo regulatorio
09.
del negocio de distribución eléctrica.
Inadecuada aplicación de tercerización e intermediación laboral genera
10. problemas en las actividades de las empresas, además de contingencias
laborales.
Cuadro de Asignación de Personal - CAP de las empresas de la cartera no está
11.
actualizado
Limitada acción en procesos de planeamiento, gestión y control de las
12.
empresas.
13. Existencia de contingencias en las franjas de servidumbre.
Falta de lineamientos para la incorporación de la responsabilidad social en los
14.
proyectos de inversión
15. Sistema de Control Interno no está consolidado.
16 Ineficiencia en la cadena de abastecimiento de suministros, bienes y servicios.
17. Estandarización de procesos incompleta.
7. PLANES DE ACCIÓN
8. ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN
La estrategia corporativa se basa en el enfoque sistémico de la gestión, es decir sus
elementos de gestión, tales como resultados, componentes de los clientes, gestión
de procesos y gestión de recursos humanos, que se encuentran relacionados entre
sí y alineados para asegurar un crecimiento sostenido con ventaja en costos, para
ello se han establecido cinco Objetivos Estratégicos:
55
Plan Estratégico 2013-2017
56
Plan Estratégico 2013-2017
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E F INANC ÍA MIENTO
OFICIO SIED Nro. 439-2015/DE/FONAFE
c i»=«ESARlAL DEL ESTADO
Señor
Alberto Matías Párez Morón
Gerente General
DISTRILUZ
Presente.-
De mi consideración:
Atentamente,
-DI T
Rra. r '
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