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Geotécnicas e Hidrogeológicas"
PROPUESTA SEGURIDAD
Señores:
VOLCAN CIA. MINERA S.A.A.
Presente.-
Estimado Ingeniero:
Por medio de la presente le saludamos y nos es grato presentarles a nuestra empresa Remicsa
Drilling S.A.- REDRILSA conformada por capitales 100% peruanos y con una vida institucional de
22 años.
Hace 22 años iniciamos nuestra empresa a través del programa de perforación con el grupo
Milpo (ahora Nexa Resources), iniciando nuestro crecimiento actual.
Asimismo, a través de una invitación del Grupo Panamerican Silver de Canadá, con quienes
veníamos perforando en Perú en las minas Morococha y Huaron, iniciamos nuestras operaciones
en México.
Actualmente contamos con más de 50 equipos de perforación, todos hidráulicos, tanto para
Proyectos de Exploraciones en Superficie como para Interior mina.
Contamos con personal altamente calificado y capacitado con los más altos estándares
orientados a nuestra reciente Certificación del ISO 14001 y OHSAS 18001.
Así mismo nuestra disponibilidad de equipos es inmediata para cualquier requerimiento, ya sea
para Interior Mina o Superficie.
Atentamente,
ÍNDICE
Protocolos Requisitos
1.1 Política
1.1.1 Gestión de la visita (Visible) - Tableros informativos de la Gestión SSO
1.2 Manual del Sistema de Gestión
1.2.1 Lista Maestra de Documentos
1.3 Reglamento Interno de Trabajo
1.3.1 Registro de entrega al personal
1.4 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
1.4.1 Registro de entrega al personal
1.5 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
1.5.1 Procedimiento de Constitución y Funcionamiento Comité de SSO
1.5.2 Libro de Actas del Comité de SSO Legalizado
1.5.3 Actas de Reunión Mensual del Comité de SST
1.6 Inspecciones (Libro de Seguridad y Salud Ocupacional)
1.6.1 Programa de Inspección SSOMA-Seguimiento
1. Gestión de la
1.6.2 Programa de Auditoria SSOMA-Seguimiento
Seguridad y Salud en
1.7 Programa Anual SSOMA
el Trabajo
1.7.1 Objetivos y Metas del Programa SSOMA
1.7.2 Cronograma de Actividades de SSOMA-Seguimiento
1.7.3 Análisis Crítico y Mejora continua de la Gestión de SSOMA
1.8 Profesional SSOMA - CV's
1.9 Matriz Legal de SSOMA y Compendio de Normas Vigentes
1.10 Homologación de Proveedores
1.11 Carta de Compromiso del Gerente General de la empresa contratista de
cumplir con los estándares de Protocolos de Peligros Mortales, Trabajo Seguro,
Investigación de Accidentes y otros estándares de Volcan que se han de
implementar, dando énfasis que la violación a estos estándares es causal de
retiro inmediato del proyecto y término de contrato. -TOLERANCIA CERO
1.12 Manual de Obligaciones y Funciones de los colaboradores de la contratista.
1.13 Organigrama de la empresa contratista
1.14 Reconocimiento en Seguridad externo
2.1 Estándar y documentos de Gestión de IPERC de SSOMA
2.2 Planilla de IPERC SSOMA actualizado
2. IPERC SSOMAC 2.3 Difusión de IPERC SSOMA al personal
2.4 Aplicación Bow Tie para riesgos catastróficos
2.5 Mapa de Riesgos
3.1 Estándares y PETS operacionales
3. Procedimientos 3.2 Estándar y formato de ejecución de OPT's
3.3 Estándares y documentos SSOMA
4. Gestión de 4.1 Estándar y documentos de Gestión de Incidentes
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
1.1 Política
POLITICA DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Código : GGC-SGI-001
_________________________ _________________________
Ing. Benjamín Cam Chiock
Revisió : 10
Ing. Daniel Arce Parra
Gerente General Sub Gerente General Fecha : 27/12/2018
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO SIG
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MANUAL CÓDIGO : MC-SGI-001
TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO .....................................................................................................................................2
1. INTRODUCCIÓN: ..................................................................................................................................... 4
1.1. Presentación de la Empresa ........................................................................................................... 4
1.2. Misión y Visión: ................................................................................................................................ 6
1.2.1. Visión ....................................................................................................................................... 6
1.2.2. Misión ..................................................................................................................................... 6
1.2.3. Valores .................................................................................................................................... 6
1.2.4. Resultados Previstos del SGI: ................................................................................................ 6
2. OBJETIVO Y ALCANCE MANUAL SGI ...................................................................................................... 6
2.1. Objetivo ........................................................................................................................................... 6
2.2. Referencial Legales y Otras Normas .............................................................................................. 6
2.3. Alcance .............................................................................................................................................7
3. DEFINICIONES ..........................................................................................................................................7
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .........................................................................................................7
4.1. Comprensión de la Organización y su contexto .............................................................................7
4.2. Necesidades y expectativas de partes interesadas ........................................................................7
4.3. Determinación del Alcance ............................................................................................................. 8
4.4. Sistema de Gestión Integrado y sus Procesos: .............................................................................. 8
5. LIDERAZGO ............................................................................................................................................ 10
5.1. Liderazgo y Compromiso: .............................................................................................................. 10
5.1.1. Enfoque al cliente: .................................................................................................................. 11
5.2. Política SGI: ..................................................................................................................................... 12
5.2.1. Establecimiento de la Política SGI: ....................................................................................... 12
5.2.2. Comunicación de la Política SGI: ........................................................................................... 12
5.3. Roles, Responsabilidad y Autoridades: ......................................................................................... 13
5.4. Consulta y Participación de los Trabajadores: .............................................................................. 14
6. PLANIFICACIÓN:..................................................................................................................................... 14
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades: ......................................................................... 14
6.1.1. Generalidades ........................................................................................................................ 14
6.1.2. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Oportunidades: ............................... 14
6.1.3. Aspectos Ambientales: ......................................................................................................... 15
6.1.4. Requisitos Legales y Otros Requisitos: ................................................................................ 15
6.2. Objetivos SGI y Planificación para Lograrlos: ............................................................................... 15
6.2.1. Objetivos SGI: ........................................................................................................................ 15
6.2.2. Planificación para lograr objetivos SGI ................................................................................. 16
6.3. Planificación de Cambios: .............................................................................................................. 16
7. APOYO: ................................................................................................................................................... 17
7.1. Recursos: ........................................................................................................................................ 17
7.1.1. Generalidades: ....................................................................................................................... 17
7.1.2. Personas: ............................................................................................................................... 17
7.1.3. Infraestructura: ..................................................................................................................... 17
7.1.4. Ambiente para la Operación de los Procesos: ..................................................................... 18
7.1.5. Recursos de Seguimiento y Medición: ................................................................................. 19
7.1.6. Conocimiento de la Organización......................................................................................... 19
7.2. Competencia: ................................................................................................................................ 20
7.3. Toma de Conciencia: ..................................................................................................................... 20
7.4. Comunicaciones: ............................................................................................................................ 21
7.5. Información Documentada: .......................................................................................................... 22
8. OPERACIÓN: ........................................................................................................................................... 22
8.1. Planificación y Control Operacional: ............................................................................................. 22
8.2. Requisitos para los Productos y Servicios: ................................................................................... 22
8.3. Diseño y Desarrollo de los Productos y servicios: ........................................................................ 23
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MANUAL CÓDIGO : MC-SGI-001
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1. INTRODUCCIÓN:
1.1. Presentación de la Empresa
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Satisfacción
P H del cliente
Planificar Hacer
Liderazgo y Evaluación
Participación del
Requerimiento Planificació
de los Desempeño Resultados
del cliente n (6) Trabajadores (9) del SGI
(5)
A V Productos y
Necesidades y Actuar Verificar servicios
expectativas de
los Trabajadores Mejora
y partes (10)
interesadas
(4)
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2.3. Alcance
El presente manual aplica al Sistema de Gestión Integrado de REMICSA
DRILLING S.A.
3. DEFINICIONES
Para los fines del Manual SGI se consideran como válidas las definiciones que
figuran en las normas internacionales: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO
45001:2015 y descritos en los procedimientos de gestión.
3.1. SAS. Seguridad, Ambiente y Salud.
3.2. SGI. Sistema de Gestión Integrado
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. Comprensión de la Organización y su contexto
La organización determina preliminarmente las cuestiones internas y
externas que podrían generar algún evento perjudicial/riesgoso o
favorable/beneficioso para el logro de los objetivos estratégicos y
resultados previstos del SGI a través de la Matriz Contexto de la
Organización - FODA FC- SGI -005.
El seguimiento y revisión sobre los factores externos e internos se hará en
la Revisión del SGI por la Alta Dirección.
Factores Externos
Cultura
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Clientes
Comunid Visitante
ad s
Socios
Colabora
estratégi
dores
cos ORGANIZACI
ÓN
Ente
Proveed
Regulad
ores
or
Legislad Sindicat
ores os
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Calidad
ISO
9001
ISO
14001
Ambiente
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5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y Compromiso:
Alta Dirección:
La Alta Dirección del Sistema de Gestión Integrado de la organización,
está conformado por:
Gerencia General
Sub Gerente General
Gerencia de Logística
Gerencia de Administración
Gerencia de Operaciones
Gerencia de Finanzas
Gerencia de Contabilidad
Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud.
Cabe señalar, que las decisiones para el diseño, implementación,
mantenimiento y mejora continua del SGI puede devenir de uno o varios
miembros de la Alta Dirección.
La Alta Dirección, demuestra su liderazgo y compromiso en el SGI:
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Amplia
Base de
clientes
Satisfacción del
Ganancias Incrementa cliente
Reputación
Repetición
de la
del negocio
organización
Fidelización
del cliente
Mejora
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Gerencia Administración
ALTA DIRECCIÓN
Gerencia Logística
Gerencia Contabilidad
Gerencia General Sub Gerente General
Gerencia Finanzas
Gerencia SAS
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Perfiles de Puestos
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
Planes, programas y procedimientos de gestión
Estándares y PETS
Contratos u órdenes de servicio (contrataciones externas)
Actas de Nombramiento.
5.4. Consulta y Participación de los Trabajadores:
Se ha establecido el procedimiento de gestión de Consulta y Participación
PC-SGI-002, en el cual se establece los lineamientos para establecer,
implementar y mantener procesos para la consulta y participación de los
trabajadores y sus representantes a todos los niveles y funciones
aplicables.
6. PLANIFICACIÓN:
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades:
6.1.1. Generalidades
Se ha establecido el procedimiento de gestión de Riesgos y
Oportunidades PC-SGI-003, donde se determina los riesgos y
oportunidades relacionados con:
Aspectos Ambientales
Requisitos Legales y Otros Requisitos.
Peligros
Riesgos para SST y otros riesgos.
Oportunidades para SST y otras oportunidades.
Las acciones que se requiera tomar se registran en la matriz de evaluación
de riesgos y oportunidades FC- SGI -010.
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7. APOYO:
7.1. Recursos:
7.1.1. Generalidades:
La Gerencia General determina los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del
SGI de los distintos niveles de la organización; así como la Gerencia de
Obra y Administración a nivel de proyectos.
Una vez determinados los recursos, el Gerente de Obra asegura la
asignación y/o habilitación por cada proyecto.
NOTA: Estos recursos pueden ser: recursos humanos, financieros, tecnológicos,
materiales, equipamiento, servicios especializados, entre otros.
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Gestión de Finanzas y
Oficinas Administrativas
Contabilidad
Almacén y Oficinas
Gestión de Logística
Administrativas
Talleres y oficinas
Gestión Producción
Administrativas
Oficinas Administrativas,
Gestión Administrativa ---
Campamentos.
NOTA: Considerar esta información como referencial, pues cada proyecto puede cambiar
su infraestructura de acuerdo al contrato y naturaleza del mismo.
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8. OPERACIÓN:
8.1. Planificación y Control Operacional:
Los criterios de operación y los controles operacionales para los procesos
del SGI de la organización se han establecido en:
• Plan de Calidad (Proyectos)
• Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Plan de Gestión Ambiental
• Planes de salud ocupacional
Plan de conservación auditiva
Plan de protección respiratoria
Plan de ergonomía
Plan de Psicología
Plan de Bienestar Social
• FC-SGI-012 IPERC Línea base.
• FC-SGI-014 Matriz de aspectos ambientales
• FC-SGI-017 Matriz de evaluación de requisitos legales y otros
requisitos.
• FC-SGI-010 Matriz de evaluación de riesgos y oportunidades.
• FC-SGI-007 Ficha de caracterización de procesos.
• Flujogramas
• Estándares
• Procedimientos.
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8.5.4. Preservación:
La organización preserva las salidas durante la producción y prestación del
servicio para asegurarse de la conformidad con los requisitos.
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9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:
9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación:
9.1.1. Generalidades:
El procedimiento PC-SGI-012 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
establece cómo a través de indicadores de desempeño integrado, se
realiza seguimiento y medición por procesos y del SGI de la organización.
Este procedimiento también establece cómo evaluar el desempeño de
calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo de los proveedores
de servicio.
Evaluaciones médicas ocupacionales:
El estado de salud físico y mental del trabajador se evalúa según lo
establecido en el procedimiento PC-SAS-001 Exámenes Médicos
Ocupacionales, regulando la aptitud médica ocupacional del trabajador
bajo un enfoque preventivo.
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
DE GESTIÓN (IDG)
PROCESOS OPERACIONALES
ENTRADAS SALIDAS
INDICADORES DE DESEMPEÑO
(Suministros) OPERACIONAL (IDO) (Entregas)
Leyenda:
Flujos de información.
Flujos de entradas y salidas relacionadas con las operaciones de la organización.
Flujos de decisión
Monitoreo:
Los monitoreo ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, aplicables
a la sede y proyectos se determina en el plan de manejo ambiental y el
programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
El mantenimiento, calibración y/o verificación de los equipos, se establece
en el procedimiento PC-SGI-012 Seguimiento, medición, análisis y
evaluación.
9.1.2. Satisfacción del Cliente:
La organización realiza el seguimiento de las percepciones de los clientes
del grado que se cumplen sus necesidades y expectativas a través de una
encuesta FC-SGI-040 encuesta de satisfacción.
El procedimiento PC-SGI-012 Seguimiento, medición, análisis y evaluación,
determina las responsabilidades, los métodos para obtener la encuesta,
realizar el seguimiento, análisis y evaluación de esta información.
9.1.3. Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros:
El procedimiento PC-SGI-006 Identificación y Evaluación de Requisitos
Legales y Otros Requisitos, establece responsable, frecuencia y cómo se
evalúa el cumplimiento de los requisitos legales de calidad, ambientales,
de seguridad y salud ocupacional aplicable a las actividades que están bajo
el control o influencia de la organización.
Para mantener el conocimiento y comprensión del estado de
cumplimiento, los resultados de la evaluación serán expuestos y
discutidos en reuniones de gerencia y/o responsables de procesos.
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FC-SGI-007 Ficha de caracterización de procesos Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC-SGI-019 Objetivos, metas e iniciativas Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC-SGI-026 Presupuesto anual SAS Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC-SGI-028 Revisión de oferta de propuesta técnica económica Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC-SGI-029 Solicitud de diseño y desarrollo Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC-SGI-031 Reporte diario de perforación de diamantina Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC-SGI-033 Base de datos de avance Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
13. ANEXOS:
No Aplica
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“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-001
1. OBJETIVO
Establecer lineamientos para la elaboración, revisión, aprobación, actualización,
distribución, control y modificación de los documentos del Sistema de Gestión
Integrado.
2. ALCANCE
Aplica a todos los documentos del Sistema de Gestión Integrado de la organización.
Nota: En caso el cliente solicite se consideren algunos lineamientos para el control de documentos, esto será
validado por la Jefatura SAS, asegurando el cumplimiento de lo solicitado por las normas ISO 14001:2015,
ISO45001:2018 e ISO 9001:2015.
3. DEFINICIONES:
3.1 Datos: Hechos sobre un objeto (Cualquier cosa que puede percibirse o concebirse)
3.2 Información: Datos que poseen significado
3.3 Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo
Nota 1: La evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo o por otros medios.
Nota 2: La evidencia objetiva con fines de auditoría generalmente se compone de registros, declaraciones de
hechos u otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y verificables.
3.4 Sistema de Información: Red de canales de comunicación utilizados dentro de una
organización.
3.5 Documento: Información y el medio en el que está contenida (Registro,
especificación, documento de procedimiento, plano, informe, norma).
Nota 1: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, electrónico u óptico, fotografía o muestra patrón o
una combinación de éstos.
Nota 2: Con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo especificaciones y registros, se denominan
“documentación”.
Nota 3: Algunos requisitos (por ejemplo, el requisito de ser legible) se refieren a todo tipo de documento. Sin
embargo, pueden requisitos diferentes para las especificaciones (por ejemplo, el requisito de estar controlado por
revisiones) y los registros (por ejemplo, el requisito de ser recuperable).
3.6 Información Documentada: Información que una organización tiene que controlar y
mantener, y el medio que la contiene.
Nota 1: La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y puede provenir de cualquier
fuente.
Nota 2: La información documentada puede hacer referencia a:
El sistema de gestión, incluidos los procesos relacionados;
La información generada para que la organización opere (documentación);
La evidencia de los resultados alcanzados (registros).
3.7 Especificación: Documento que establece requisitos (Manual SGI, plan de la calidad,
plano técnico, documento de procedimiento, instrucción de trabajo).
3.8 Manual: Especificación para el sistema de gestión integrado de una organización.
Nota 1: Los manuales de la calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño y
complejidad de cada organización en particular.
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-001
3.11 Plan de Gestión del Proyecto: Documento que especifica qué es necesario para
cumplir los objetivos del proyecto.
Nota 1: Un plan de gestión de proyecto debería incluir o hacer referencia al plan de la calidad del proyecto.
Nota 2: Cuando sea apropiado, el plan de gestión de proyecto también incluye o hace referencia a otros planes
como aquellos relativos a las estructuras de la organización, los recursos, el calendario, el presupuesto, la gestión
del riesgo, la gestión ambiental, la gestión de la salud y seguridad y la gestión de la seguridad, según sea
apropiado.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-001
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Norma ISO 45001:2018
Norma ISO 14001:2015
Norma ISO 9001:2015
Ley 29783 y su modificatoria
D.S. 005-2012-TR y su modificatoria
D.S. 024-2016 –EM y su modificatoria
5. RESPONSABILIDADES:
5.1 Gerencia General
Brinda los recursos para asegura la aplicación del presente procedimiento de
gestión.
5.2 Gerente Corporativo SAS
Asegura la aplicación del presente procedimiento de gestión en los proyectos y/o
sede central.
5.3 Coordinador del SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
Elabora y mantiene actualizada la información documentada.
Asegura que se utilice documentación actualizada para la gestión del Sistema de
Gestión Integrado.
Asegura que se apliquen los tiempos de retención de documentos según
normativa legal.
Mantiene actualizada la Lista Maestra de Documentos, Lista Maestra de
Documentos Externos y Lista Maestra de Registros.
Nota: El Coordinador del SGI controla los documentos corporativos y Jefe SAS y/o Ingeniero SAS controla los
documentos de aplicación en proyectos y/o sede central.
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-001
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-001
Nota:
Para el uso de la firma digital se pedirá la autorización del responsable previa remisión del documento ya sea
para su elaboración, revisión y/o aprobación.
La Participación de los comités o supervisor de SST es de obligatoriedad en caso sea un requisito legal.
Cualquier otro documento asociado a tema legal que no esté mencionado en la tabla, se regirá su
establecimiento según la norma específica aplicable.
Cualquier otro documento no mencionado en la tabla, asociado al SGI puede ser elaborado, revisado,
actualizado y aprobado según lo indicado en el procedimiento que lo genera, requisito legal aplicable,
requisito del cliente, requisito interno propio de cada sede o proyecto.
Una vez aprobado el documento, el Coordinador del SGI y/o Jefe SAS y/o Ingeniero
SAS ingresa el documento aprobado a la Lista Maestra de Documentos (FC-SGI-002).
6.2.1. Codificación:
La identificación del documento se realiza a través del código y/o título. El código de
los documentos se define según los siguientes criterios:
Categoría Número
Alcance Área
Documento Correlativo
1 2 3 4
1. Categoría de Documento:
Categoría Documento Código
Política GG
Manual M
Procedimiento de Gestión P
Instrucción I
PETS Base/ PETS
Estándar E
Formato F
Flujograma FG
Plan PL
Actas de Nombramiento N
Otros O
… Letra Inicial
2. Alcance
Alcance del Documento Código
Corporativo C
Lima L
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-001
Yauliyacu Y
Morococha M
Yauricocha YA
Islay I
Raura R
Huaron H
Chungar CH
… Letra Inicial de Proyecto
3. Área:
Área Código
Sistema Gestión Integrado SGI
Seguridad Ambiente Salud SAS
Administración ADM
Logística / Almacén LOG
Operaciones OPE
Mantenimiento MAN
Servicio Social SER
Recursos Humanos RRH
Finanzas FIN
Contabilidad CON
Sistemas SIS
… Letra Inicial del Área
4. Número Correlativo:
Indica el numero correlativo de generación de documento.
Nota: Las abreviaturas pueden sufrir cambios por duplicidad, exigencia legal y/o del cliente.
6.2.2. Estructura:
6.2.2.1. Caratula:
El manual SGI y los procedimientos de gestión contienen el título del
documento, recuadro de elaboración, revisión y aprobación del documento.
6.2.2.2. Encabezado:
Se incluye en todas las páginas.
Elaborador:
Revisor:
Aprobador:
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-001
Residente y/o
Gerente Área y/o
Supervisor del Área Supervisor de Gerencia General
Jefes de Área
Fecha de Área Fecha de
Ingeniero SAS
Elaboración: Aprobación:
6.2.2.4. Contenido:
El contenido de los documentos es de acuerdo a los ítem referenciales:
DOCUMENTO
ITEM MANUAL PROCEDIMIENTO
ESTANDAR PETS
SGI DE GESTIÓN
Tabla de Contenido X -- -- --
Introducción X -- -- --
Objetivo X X X --
Alcance X X X --
Documentos de Referencia y/o
X X X --
Referencias Legales
Definiciones X X -- --
Requisitos X -- -- --
Responsables X X X X
Desarrollo Procedimiento -- X -- X
Especificaciones del estándar -- -- X --
Registros y Anexos X X X --
Revisión y Mejoramiento
X X X --
Continuo
Personal -- -- -- X
Equipos de protección
-- -- -- X
personal
Equipo / herramientas /
-- -- -- X
materiales
Restricciones -- -- -- X
Nota: Cualquier otra estructura de documento no considerada en la presente tabla y/o modificaciones de las
mismas se realizara de acuerdo a las exigencias legales, solicitud del cliente y/o condiciones del proyecto.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-001
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-001
Nota: Si existiese una exigencia legal o del cliente, acerca de la frecuencia de revisiones de los documentos, estos
serán considerados.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-001
FC- SGI -002 Lista maestra de documentos Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC- SGI -003 Lista de documentos de procedencia externa Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC- SGI -004 Lista maestra de registros Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
9. ANEXOS
No aplica.
COPIA CONTROLADO
FORMATO CÓDIGO: FC-SGI-002
SEDE / PROYECTO:
CÓDIGO
ITEM N° DE CARPETA SGI CORPORATIVO / PROYECTO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE APROBACIÓN REVISIÓN UBICACIÓN FÍSICA TIEMPO DE RETENCIÓN
(SI ES APLICABLE)
04
05
06 06 PC-SGI-006 Corporativo Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos. 07/10/2018 01 06 1 AÑO
18
19
20
07 08
08 08
09 08
10 08
11 08
12 08
06 04 FC-SGI-006 Corporativo Matriz de comprensión de necesidades y expectativas de las partes interesadas. 04/10/2018 01 04 1 AÑO
17 06 FC-SGI-017 Corporativo Matriz de evaluación de requisitos legales y otros requisitos 07/10/2018 01 06 1 AÑO
18 06 FC-SGI-018 Corporativo Programa de evaluación de requisitos legales y otros requisitos 07/10/2018 01 06 1 AÑO
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“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
CÓDIGO REVISIÓN
ESTADO
N° FECHA DE
ASIGNADA A: AREA FIRMA
COPIAS FISICO DIGITAL ENTREGA
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
2.1 OBJETIVOS
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los trabajadores, mediante la prevención de los empresa, en todas sus instalaciones a nivel nacional. El
i n c id e n t e s d e t ra b a j o y l a s e nf e rm e d a d es Reglamento establece las funciones y responsabilidades
ocupacionales. que con relación a la seguridad y salud ocupacional
b. Promover una cultura de prevención de riesgos deben cumplir obligatoriamente todos los trabajadores,
laborales en los trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes y otros cuando se encuentren en
proveedores y todos aquellos que presenten servicios nuestras instalaciones.
en relación a la empresa, con el fin de garantizar las
condiciones de seguridad y salud ocupacional. 3. DEFINICION DE TERMINOS.
c. Propiciar el mejoramiento continuo de la condiciones
de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a fin Accidente de Trabajo: Suceso repentino que
de evitar y prevenir daños a la salud, a las sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que
instalaciones, a los procesos, en las diferentes produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
actividades ejecutadas facilitando la identificación de perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
los peligros existentes, la evaluación de riesgos e
implementación de controles. 1. Accidente Leve: suceso cuya lesión, resultado de la
d. Proteger las instalaciones y propiedad de la empresa, evaluación y diagnóstico médico, genera en el accidentado un
con el objetivo de garantizar la fuente de trabajo y descanso con retorno máximo al día siguiente a las labores
mejora de la productividad. habituales de su puesto de trabajo.
e. Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la .
conciencia de prevención entre los trabajadores, 2. Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión,
contratistas, proveedores y todos aquellos que resultado de la evaluación y diagnóstico médico da lugar a
presenten servicios en relación a la empresa en el descanso mayor a un día, ausencia justificada al trabajo y
Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud tratamiento. Para fines estadísticos, no se toma en cuenta el día
Ocupacional y Medio Ambiente. de ocurrido el accidente.
Según el grado de la incapacidad generada en el trabajador, los
2.2 ALCANCE. accidentes de trabajo pueden ser:
:
Artículo 2: El alcance de este Reglamento es a todas las
actividades, servicios y procesos que desarrolla la 2.1. Total Temporal: cuando la lesión genera en
el accidentado la imposibilidad de utilizar su
7 organismo; se otorgará tratamiento médico
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hasta su plena recuperación. Actividades Peligrosas: Operaciones o servicios en las
2.2. Parcial Permanente: cuando la lesión que el objeto de fabricar, manipular, expender o
genera la pérdida parcial de un miembro u almacenar productos o substancias es susceptible de
órgano o de las funciones del mismo. originar riesgos graves por explosión, combustión,
2.3. Total Permanente: cuando la lesión genera radiación, inhalación u otros modos de contaminación
la pérdida anatómica o funcional total de un similares que impacten negativamente en la salud de las
miembro u órgano; o de las funciones del personas o los bienes.
mismo. Se considera a partir de la pérdida del
dedo meñique. Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es una herramienta
de gestión de seguridad y salud ocupacional que permite
3. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante
producen la muerte del trabajador. Para efectos la determinación de los riesgos potenciales y definición
estadísticos debe considerarse la fecha del de sus controles para la realización de las tareas.
deceso.
Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y
Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de documentado para evaluar un Sistema de Gestión de
servicios desempeñadas por el empleador, en Seguridad y Salud en el Trabajo, que se llevará a cabo de
concordancia con la normatividad vigente. acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo.
Actividades, procesos, operaciones o labores de alto
riesgo: aquellas que impliquen una probabilidad elevada Autor i da d Compe te nte : Mi n i s t e ri o , e n ti da d
de ser la causa directa de un daño a la salud del gubernamental o autoridad pública encargada de
trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo reglamentar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las
que realiza. La relación de actividades calificadas como disposiciones legales.
de alto riesgo será establecida por la autoridad
competente. Archivo Activo: Es el archivo físico o electrónico donde
los documentos se encuentra en forma directa y
Actividades Insalubres: Aquellas que generen directa o accesible a la persona que lo va a utilizar.
indirectamente perjuicios para la salud humana.
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Archivo Pasivo: Es el archivo físico o electrónico donde 1. Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades
los documentos no se encuentra en forma directa y administrativas en la conducción del empleador o
accesible a la persona que lo va a utilizar. servicio y en la fiscalización de las medidas de protección
de la seguridad y salud en el trabajo.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades,
productos o servicios de una organización que pueda 2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y
interactuar con el medio ambiente. factores de trabajo:
Acto Sub-estándar: Todo acto u omisión del trabajador 2.1. Factores Personales.- Referidos a limitaciones en
que lo desvía de un procedimiento o de la forma experiencias, fobias y tensiones presentes en el
aceptada como correcta para efectuar una tarea trabajador.
pudiendo causar un accidente. 2.2. Factores del Trabajo.- Referidos al trabajo, las
condiciones y medio ambiente de trabajo:
Brigada de Emergencia: Conjunto de trabajadores organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo,
organizados, capacitados y autorizados (x) para dar maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de
respuesta a emergencias, tales como incendios, seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente,
hundimientos de minas, inundaciones, grandes procedimientos, comunicación, entre otros.
derrumbes o deslizamientos, entre otros.
3. Causas Inmediatas: Son aquellas debidas a los actos
Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir condiciones subestándares.
conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de
competencias, capacidades y destrezas acerca del 3.1. Condiciones Subestándares: Es toda
proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la condición en el entorno del trabajo que puede
seguridad y la salud. causar un accidente.
Causas de los Accidentes: Son uno o varios eventos Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un
relacionados que concurren para generar un accidente. ó rg a n o b ip a rt i to y p a ri ta ri o co n st i t ui d o po r
Se dividen en: representantes del empleador y de los trabajadores, con
las facultades y obligaciones previstas por la legislación y
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la práctica nacional, destinado a la consulta regular y Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda
periódica de las actuaciones del empleador en materia alteración o nocividad que afecta la calidad del aire, suelo
de prevención de riesgos. y agua del ambiente de trabajo cuya presencia y
permanencia puede afectar la salud, la integridad física y
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Son psíquica de los trabajadores.
aquellos elementos, agentes o factores que tienen
influencia en la generación de riesgos que afectan la Control de riesgos: Es el proceso de toma de
seguridad y salud de los trabajadores. Quedan decisiones basadas en la información obtenida en la
específicamente incluidos en esta definición: evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a
Las características generales de los locales, través de la propuesta de medidas correctivas, la
instalaciones, equipos, productos y demás elementos exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica
materiales existentes en el centro de trabajo. de su eficacia.
La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles
de presencia de los agentes físicos, químicos y Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a
biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus factores naturales o como consecuencia de riesgos y
correspondientes intensidades, concentraciones o procesos peligrosos en el trabajo.
niveles de presencia.
Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías Enfermedad ocupacional o profesional: Es el daño
establecidas para la utilización o procesamiento de los orgánico o funcional infringido al trabajador como
agentes citados en el apartado anterior, que influyen en resultado de la exposición a factores de riesgos físicos,
la generación de riesgos para los trabajadores. químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la
La organización y ordenamiento de las labores y las actividad laboral.
relaciones laborales, incluidos los factores ergonómicos
y psicosociales. Equipos de Protección Personal (EPP): Son
dispositivos, materiales e indumentaria personal
Condiciones de salud: Son el conjunto de variables destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o
objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan
que determinan el perfil sociodemográfico y de amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una
morbilidad de la población trabajadora. alternativa temporal y complementaria a las medidas
preventivas de carácter colectivo.
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Humos: Gases producidos por la combustión incompleta Índice de Severidad de Accidentes (IS): Número de
de materiales orgánicos (tales como la madera, el días perdidos o cargados por cada millón de horas -
carbón, los productos del petróleo y las plantas). hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula
siguiente:
Humos metálicos: Son partículas sólidas que se crean
por la condensación de una sustancia desde un estado Nº Días perdidos o Cargados x 1'000,000
gaseoso. IS= ---------------------------------------------------------
Horas Hombre Trabajadas
Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se
localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus
Índice de Accidentabilidad (IA): Una medición que
características.
combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo
Incidente: Suceso con potencial de pérdidas acaecido perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS),
como un medio de clasificar a las empresas mineras.
en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el
que la persona afectada no sufre lesiones corporales.
Es el producto del valor del índice de frecuencia por el
índice de severidad dividido entre 1000
Índice de Frecuencia de Accidentes (IF): Número de
accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de
horas hombre trabajadas. Se calculará con la formula IF x IS
siguiente: IA= ---------------------
1000
Nº Accidentes x 1'000,000 (Nº Accidentes = Incap. + Mortal) Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente
IF= ----------------------------------- riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a
Horas Hombre Trabajadas las personas en su trabajo o a la población.
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otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una
que ejecute su labor en forma segura, eficiente y persona como consecuencia de un accidente de trabajo
correcta. Se divide normalmente en: o enfermedad ocupacional.
Inducción General: Capacitación al trabajador sobre Libro de Actas: Cuaderno en el que se anota todo lo
temas generales como política, beneficios, servicios, tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud
facilidades, normas, prácticas, y el conocimiento del Ocupacional.
ambiente laboral del empleador, efectuada antes de
asumir su puesto. Dicho libro de actas también puede estar constituido por
hojas sueltas debidamente archivadas, foliadas,
Inducción Específica: Capacitación que brinda al fechadas y suscritas por los representantes del Comité.
trabajador la información y el conocimiento necesario
que lo prepara para su labor específica. Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los
trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o
Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de adonde tienen que acudir para desarrollarlo.
identificación de los factores, elementos, circunstancias
y puntos críticos que concurren para causar los Mapa de riesgos: Es un plano de las condiciones de
accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación trabajo, que puede utilizar diversas técnicas para
es revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la identificar, localizar los problemas y las propias acciones
dirección del empleador tomar las acciones correctivas y de promoción y protección de la salud de los trabajadores
prevenir la recurrencia de los mismos. a nivel de una empresa o servicio.
Inspección: Verificación del cumplimiento de los Peligro: Situación o característica intrínseca de algo
estándares establecidos en las disposiciones legales. capaz de ocasionar daño a las personas, equipos,
Proceso de observación directa que acopia datos sobre procesos y ambiente.
el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de
protección y cumplimiento de dispositivos legales en Peligro inminente: Fuente o una situación que implica
seguridad y salud en el trabajo. un daño potencial en términos de lesión o daños a la
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salud, daño a la propiedad, daños al ambiente de trabajo, empresa para ejecutar a lo largo de un año.
o una combinación de estos.
Prevención de accidentes: Combinación de políticas,
Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo estándares, procedimientos, actividades y prácticas en
el proceso y organización del trabajo, que establece una
(PETAR): Es un documento autorizado y firmado para organización para prevenir y controlar los riesgos en el
cada turno por el ingeniero supervisor y superintendente trabajo.
o responsable del área de trabajo y visado por el Gerente
del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional o, en Primeros Auxilios: Protocolos de atención de
ausencia de éste, por el Ingeniero de Seguridad, que emergencia a una persona en el trabajo que ha sufrido un
permite efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que accidente o enfermedad ocupacional.
son peligrosas y consideradas de alto riesgo
Procesos, Actividades, Operaciones, Equipos o
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Productos Peligrosos: Aquellos elementos, factores o
Documento que contiene la descripción específica de la agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos,
forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de mecánicos o psicosociales, que están presentes en el
manera correcta desde el comienzo hasta el final, proceso de trabajo, según las definiciones y parámetros
dividida en un conjunto de pasos consecutivos o que establezca la legislación nacional y que originen
sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que
trabajo/tarea de manera correcta? los desarrollen o utilicen.
Representante de los Trabajadores: Trabajador
Plan de Contingencias: Aquel plan elaborado para elegido, de conformidad con la legislación vigente, para
responder a las emergencias tales como incendios, representar a los trabajadores en el Comité de Seguridad
desastres naturales, entre otros. y Salud en el Trabajo.
Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice
actividades de prevención en seguridad y salud en el bajo determinadas condiciones y sea generador de
trabajo que establece la organización, servicio o daños a las personas, equipos y al ambiente.
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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Artículo 3: La Gerencia General de Remicsa Drilling S.A.
Trabajo: Conjunto de elementos interrelacionados o se compromete a:
interactivos que tienen por objeto establecer una política,
objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos a. Liderar y brindar los recursos para el desarrollo de
y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, todas las actividades en la organización y para el
estando íntimamente relacionado con el concepto de mantenimiento y mejora continua del Sistema
responsabilidad social empresarial, en el orden de crear Integrado de Gestión de Seguridad, Salud
conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones Ocupacional y Medio Ambiente a fin de lograr su éxito
laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su en la prevención de incidentes y enfermedades
calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los ocupacionales.
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b. Asumir la responsabilidad de la prevención de j. Respetar y cumplir las normas vigentes sobre la
incidentes de trabajo y las enfermedades materia.
ocupacionales, fomentando el compromiso de cada
trabajador mediante el estricto cumplimiento de 4.2 POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD
disposiciones que contiene el presente Reglamento. OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.
c. Proveer los recursos necesarios para mantener un
ambiente de trabajo seguro y saludable. Artículo 4: Remicsa Drilling S.A. ha establecido su
d. Establecer programas de seguridad y salud Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y
ocupacional definidos y medir el desempeño en la Medio Ambiente, con el respaldo de la Gerencia General.
seguridad y salud ocupacional, llevando a cabo las
mejoras que se justifiquen. Sus compromisos son los siguientes:
e. Operar en concordancia con las prácticas aceptables
de la industria y con pleno cumplimiento de las leyes y • Gestionar eficientemente con seguridad nuestros
reglamentos de seguridad y salud ocupacional. recursos y procesos productivos.
f. Investigar las causas de los incidentes de trabajo, • Prevenir la contaminación ambiental, lesiones y
enfermedades ocupacionales y desarrollar acciones enfermedades ocupacionales en los trabajadores.
preventivas en forma efectiva. • Implementar mantener y mejorar el sistema
g. Fomentar una cultura de prevención de riesgos integrado de gestión, con los estándares
laborales, a través de la inducción, entrenamiento, internacionales que identifique controle y vigile
capacitación, formación, evaluación del desempeño nuestros procesos aspectos ambientales peligros y
seguro y productivo de sus trabajadores. riesgos asociados en todas las actividades de la
h. Mantener un alto nivel de adiestramiento para actuar organización.
en casos de emergencias promoviendo su integración Este compromiso lo sustentamos con:
con el Sistema Nacional de Defensa Civil. • La mejora continua de nuestro desempeño
i. Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con realizando trabajos de calidad.
todas las normas aplicables de seguridad y salud • El cumplimiento de la legislación vigente aplicable
ocupacional. y otros compromisos que nuestra organización
asuma.
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g. La empresa proveerá en todos los niveles una cultura Reglamento y otras disposiciones complementarias,
de prevención de los riesgos en el trabajo. incluyendo contratistas y personal bajo modalidades
h. La empresa desarrolla acciones permanentes con el formativas laborales y los que prestan servicios de
fin de perfeccionar los niveles de protección existente. manera independiente, siempre que estos desarrollen
i. La empresa da los recursos, facilidades y estimula al sus actividades total o parcialmente en las instalaciones
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional para de la empresa. En este sentido:
el cumplimiento de sus funciones y brinda la
autoridad que requiera para llevar a cabo sus a. Los trabajadores harán uso adecuado de todos
funciones. los instrumentos, materiales de trabajo,
J. La empresa implementa las recomendaciones del resguardos dispositivos de seguridad, equipos de
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y del protección personal y otros medios suministrados de
Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional.
acuerdo con el Reglamento, para su protección o de
k. La empresa garantiza que las elecciones de
los representantes de seguridad y salud las personas y cumplirán estrictamente todas las
Ocupacional se realice a través de elecciones instrucciones de seguridad procedente o aprobada
democráticas de los trabajadores por la autoridad competente, relacionada con el
l. La empresa fomenta la participación y consulta a los trabajo.
trabajadores en los elementos del sistema de gestión b. Deben informar a su jefe inmediato y estos a su vez a
de seguridad y Salud Ocupacional. la Gerencia, de los incidentes ocurridos por menores
m. proporciona la vivienda verificando sus óptimas que sean.
condiciones de seguridad e higiene, antes de ser c. Reportar a los representantes de seguridad y salud
ocupada e inspeccionada por lo menos con una ocupacional de forma inmediata, la ocurrencia de
periodicidad trimestral cualquier incidente o enfermedad ocupacional.
DE LOS TRABAJADORES. d. Ningún trabajador debe intervenir, cambiar desplazar,
dañar o destruir los dispositivos de seguridad o
Artículo 6: Todo los trabajadores de la empresa aparatos destinados para su protección y la de
cualquiera sea su relación laboral están obligados a terceros, ni cambiar los métodos o procedimientos
cumplir las normas contenidas en el presente adoptados por la empresa.
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liderando y predicando con el ejemplo. j. Asegurarse que los trabajadores usen maquinas con
b. Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema guardas de protección colocadas en su lugar.
Integrado de Gestión SIG. k. Verificar que las empresas contratistas y proveedores
c. Aportar información para determinar si las medidas cumplan con la Política integrada de seguridad, salud
ordinarias de prevención y control de peligros y ocupacional y medio ambiente de la empresa.
riesgos se aplican y demuestran ser eficaces. l. Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que
d. Adoptar las medidas preventivas y correctivas sea informado en el lugar de trabajo.
m. Ser responsable por su seguridad y la de los
necesarias para eliminar o controlar los peligros
trabajadores que laboran en el área de su mando.
asociados al trabajo, con la finalidad de proteger a los n. Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del
trabajadores, verificando y analizando que se haya trabajador(es) lesionado(s), o que esté en peligro.
dado cumplimiento a la Identificación de Peligros, o. Asegurarse que se empleen los procedimientos de
Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) realizada bloqueo de maquinaria que no esté segura.
por los trabajadores en su área de trabajo. p. Paralizar las operaciones en situaciones de riesgo
e. Capacitar y verificar que los trabajadores conozcan y alto o extremo (no aceptable) hasta que se haya
cumplan con los estándares y PETS y usen eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas
adecuadamente el equipo de protección personal q. Realizar, presencia permanente de un supervisor
(ingeniero o técnico) en las labores mineras de alto
apropiado para cada tarea. riesgo, de acuerdo a la evaluación de riesgos
f. Informar a los trabajadores acerca de los peligros en
el lugar de trabajo. 5.2 ORGANIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y
g. Prever el intercambio de información sobre los SALUD OCUPACIONAL.
resultados de la seguridad y salud en el trabajo.
h. Servir de base para la adopción de decisiones que Artículo 8: Remicsa Drilling S.A. cuenta con un Comité
tengan por objeto mejorar la identificación de los de Seguridad y Salud Ocupacional en la oficina principal
peligros y el control de los riesgos, y el sistema de en Lima y en cada Proyecto, debiendo asentar en un
gestión. Libro de Actas todos los acuerdos adoptados en cada
i. Investigar situaciones que un trabajador o un miembro sesión y el cumplimiento de las mismas en el plazo
del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional previsto.
Considere que son peligrosas.
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El Comité de seguridad y Salud Ocupacional tiene las entrenamiento, concursos, simulacros, etc.
siguientes responsabilidades: g. Garantizar que todos los trabajadores reciban
formación en seguridad, instrucción y orientación
a. Asesora y vigila que todos los trabajadores adecuada.
conozcan el Reglamento Interno de Seguridad y h. Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la
Salud en el Trabajo, procedimientos, PETS, avisos y recurrencia de incidentes.
demás material escrito o grafico relativos a la i. Cuidar que todos los trabajadores conozcan los
prevención de riesgos en el lugar de trabajo. reglamentos, instrucciones, avisos y demás material
b. Vigilar el cumplimiento del presente reglamento y escrito o grafico relativo a la prevención de los riesgos
otras normas relativas a Seguridad y Salud laborales en la empresa.
Ocupacional, armonizando las actividades de sus j. Anualmente redacta un informe, donde se resumen
miembros y fomentando el trabajo en equipo. las labores realizadas.
c. Investigar las causas de todos los incidentes y de las El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene las
enfermedades ocupacionales que ocurran en el siguientes funciones:
centro de trabajo, emitiendo las recomendaciones
respectivas para evitar la repetición de los mismos. a. Hacer cumplir la Ley de Seguridad y Salud en el
d. Verificar el cumplimiento de la implementación de las Trabajo y su Reglamento, el Reglamento de
recomendaciones, así como la eficacia de las Seguridad y Salud Ocupacional en Minería,
mismas. armonizando las actividades de sus miembros,
e. Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las fomentando el trabajo en equipo.
condiciones relacionadas con la Seguridad y Salud b. Conocer los documentos e informes relativos a las
ocupacional y verificar que se lleven a efecto las condiciones de trabajo que sean necesarios para el
medidas acordadas y evaluar su eficiencia. cumplimiento de sus funciones, así como los
f. Promover la participación de todos los trabajadores en procedentes de la actividad del servicio de seguridad
la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la y salud en el trabajo.
comunicación eficaz, la participación de los c. Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del
trabajadores en la solución de los problemas de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de
seguridad, la inducción, la capacitación, el acuerdo a la estructura establecida en el ANEXO Nº 3
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del D.S. 024-2016 EM Reglamento de Seguridad y trabajadores.
Salud Ocupacional en Minería.segun corresponda. i. Aprobar la capacitación básica en seguridad y salud
d. Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud ocupacional de los trabajadores
Ocupacional. j. Participar cuando sea pertinente en la elaboración,
e. Programar las reuniones mensuales ordinarias del aprobación, implementación y evaluación de
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que se procedimientos, planes y programas de promoción de
llevarán a cabo un día laborable dentro de la primera la seguridad y salud ocupacional, de la prevención de
quincena de cada mes, para analizar y evaluar el incidentes y enfermedades ocupacionales.
avance de los objetivos y metas establecidos en el k. Analizar mensualmente las causas y las estadísticas
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de los incidentes, accidentes y enfermedades
mientras que la programación de reuniones ocupacionales, emitiendo las recomendaciones
extraordinarias se efectuará para analizar los pertinentes.
incidentes fatales o cuando las circunstancias lo l. Poner en conocimiento de la Alta Gerencia, el resultado
exijan. de la investigación de las causas de los incidentes,
f. Llevar el libro de actas de todas sus reuniones, donde incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y
se anotará todo lo tratado en las sesiones del Comité enfermedades ocupacionales con el propósito que se
de Seguridad y Salud Ocupacional; cuyas inicie investigación.
recomendaciones con plazos de ejecución serán .
remitidas por escrito a los responsables e m. Deberá elaborar y presentar los reportes de los
involucrados. incidentes de trabajo, así como los informes de
g. Realizar inspecciones mensuales de todas las investigación de cada incidente ocurrido y las
instalaciones, anotando en el Libro de Seguridad y medidas correctivas adoptadas a la Gerencia de las
Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos Empresa.
para su implementación; asimismo, verificar el n. Colaborar con los inspectores del trabajo de las
cumplimiento de las recomendaciones de las Autoridad Competente y fiscalizadores autorizados
inspecciones anteriores, sancionando a los cuando efectúen inspecciones a la empresa.
infractores si fuera el caso. o. El comité tiene carácter promotor, consultivo y de
h. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud control en las actividades orientadas a la prevención
en el Trabajo, el cual será distribuido a todos los
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de riesgos y protección de la salud de los Artículo 10: El Comité aprueba el Programa Anual de
trabajadores. Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. Este
p. Colaborar con los servicios médicos y de primeros Programa es elaborado por el Área de Seguridad y Salud
auxilios. Ocupacional de Remicsa Drilling S.A. Este programa
q. Propiciar la participación activa de los trabajadores y está en relación a los objetivos contenidos en el presente
la formación de estos, con miras a lograr una cultura Reglamento y a los otros elementos que garanticen un
preventiva de seguridad y salud ocupacional, y trabajo en forma preventiva y sistemática contra los
promueve la resolución de los problemas de riesgos existentes en el centro de trabajo. Luego de
seguridad y salud generados en el trabajo. haber analizado y seleccionado los objetivos,
r. Puede solicitar asesoría de la autoridad competente contenidos, acciones, recursos y otros elementos. El
en seguridad y salud ocupacional para afrontar comité aprueba el Cronograma del mismo,
problemas relacionados con la prevención de riesgos estableciendo los mecanismos de seguimiento para
en el trabajo en la empresa de acuerdo a las el cabal cumplimiento del mismo. La empresa presta
disposiciones legales vigentes. todo el apoyo para la ejecución del Programa Anual de
Seguridad y Salud Ocupacional.
ORGANIGRAMA DEL COMITÉ
MAPA DE RIESGOS.
Artículo 12: Para la evaluación del Sistema Integrado de a. La coordinación de la gestión en prevención de
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio riesgos laborales.
Ambiente de Remicsa Drilling S.A. se mantiene los b. La seguridad y salud de los trabajadores que se
siguientes registros: encuentren en el lugar que fueron destacados.
c. La contratación de los seguros de acuerdo a ley por
a. El Registro de incidentes de trabajo en el que consta la cada empleador durante la ejecución del trabajo.
investigación y las medidas correctivas adoptadas. d. Cumplir obligatoriamente con lo establecido en la Ley
b. El registro de enfermedades ocupacionales. N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
c. El registro de exámenes médicos ocupacionales. Reglamento aprobada por Decreto Supremo N° 005-
d. El registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, 2012-TR, del mismo modo con el D.S. 024-2016 EM
biológicos, psicosociales y factores de riesgo Reglamento de seguridad, salud ocupacional en
ergonómico. minería, y disposiciones que les fueran aplicables.
e. El registro de inspecciones internas de seguridad y e. Proporcionar a sus trabajadores capacitación y
salud ocupacional. equipos de protección personal en cantidad y
f. El registro de estadísticas de seguridad y salud calidad requeridos, de acuerdo a la actividad que
ocupacional. dichos trabajadores desarrollan.
g. El registro de equipos de seguridad o emergencia.
h. El registro de inducción, capacitación, entrenamiento 6. ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD
y simulacros de emergencias. OCUPACIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DEL
i. Los registros de auditorías. SISTEMA.
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Artículo 19: El Trabajador debe solicitar a su Supervisor Artículo 26: Se debe conservar mínimo por 05 años
el formato de IPERC Continuo de manera obligatoria. todos los registros luego serán enviados a almacén de
Lima.
Artículo 20: El Trabajador debe revisar previamente los
registros de Identificación de Peligros, Evaluación y 6.3. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
Control de Riesgos IPERC e Identificación y valoración
de aspectos ambientales elaborados específicamente Artículo 27: El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) se
para la tarea. realiza en los siguientes casos:
Artículo 21: Evaluar la tarea rutinaria, establecida en a. Tareas nuevas (que no cuenten con IPERC/Matriz de
el formato de IPERC Continuo. Aspectos Ambientales) que se presenten durante la
ejecución de actividades de una manera no
Artículo 22: El Supervisor debe revisar y firmar el planificada.
registro de IPERC Continuo, dentro de las primeras 02 b. Tareas no rutinarias en las cuales el trabajador no ha
horas del turno de trabajo. realizado trabajos similares.
Artículo 23: Comunicar a su supervisor directo cuando Artículo 28: Realizar el Análisis de trabajo seguro (ATS)
se identifique:
Artículo 29: El Análisis de trabajo seguro (ATS) consta
a. Algún peligro o aspecto ambiental no se encuentre de las siguientes etapas: Para el caso de SSO el
controlado. Supervisor y Trabajador debe:
b. Algún peligro o aspecto ambiental nuevo.
a. Dividir la tarea en los diferentes pasos secuenciales
Artículo 24: No iniciar la tarea y comunicar a su que la componen.
Supervisor a fin de realizar un Análisis de Trabajo Seguro b. Identificar por cada paso los peligros, usando como
(ATS) referencia el procedimiento de IPERC
c. Evaluar el riesgo de cada peligro en base a los anexos
Artículo 25: Entregar a su Supervisor el registro de del procedimiento identificación de fuentes de
IPERC Continuo para su conservación al término del riesgo, aspecto ambiental, evaluación y control de
turno.
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Artículo 30: En caso de identificar peligro o aspectos Artículo 34: Todos los trabajadores y supervisores
ambientales nuevos el supervisor debe actualizar dentro deben participar y cumplir con los PETS elaborados por
de en un plazo de 30 días, los siguientes formatos, según Remicsa Drilling S.A.
corresponda:
a. Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Artículo 35: Los Supervisores de cada área deben
Riesgos IPERC. comunicar y explicar a los trabajadores los
b. Matriz de Identificación y Valoración de. Aspectos Procedimiento Escrito de trabajo Seguro (PETS).
Ambientales. Quedando registrado en el Formato su Participación
Artículo 31: Considerar al procedimiento Artículo 36: Los trabajadores deben de consultar los
IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RIESGO, Procedimiento Escrito de trabajo Seguro (PETS).antes
ASPECTO AMBIENTAL, EVALUACIÓN Y CONTROL de realizar la tarea.
DE RIESGOS. Como documento de consulta
Artículo 37: Los Procedimiento Escrito de trabajo
6.4. PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO Seguro (PETS).) Deben estar disponibles de manera
SEGURO (PETS). legible:
Artículo 32: El Jefe/Ingeniero de Seguridad y Salud a. El área de trabajo, para esto se debe utilizar los
Ocupacional/Supervisor SAS debe asegurar que todas archivadores.
las tareas que han sido identificadas con nivel de Riesgo b. La red interna del SAS para oficinas.
47 48
Artículo 38: En el proceso de redacción de cuatro capacitaciones al año en temas de Seguridad y
Procedimiento Escrito de trabajo Seguro (PETS).el Salud Ocupacional.
Supervisor del área debe de considerar la participación
de los trabajadores relacionados con la tarea. Artículo 44: Todos los trabajadores, incluidos los
supervisores y la gerencia que tengan como sede los
Artículo 39: Para el llenado del formato Procedimiento diferentes proyectos, recibirán capacitaciones de
Escrito de trabajo Seguro (PETS).se debe considerar acuerdo a los definidos, en los Art. 71 al Art. 80 del DS
como guía el anexo 10 del DS 024 2016 024 2016 EM,
Artículo 40: los Procedimientos Escritos de trabajo Artículo 45: El Jefe de Seguridad / Responsable de la
Seguro (PETS). Son codificados de acuerdo a lo definido unidad, debe sustentar por cada personal a su cargo las
en el procedimiento de elaboración Control de horas de capacitación mensual, ante la gerencia de
Documentos y Registros. Seguridad y salud Ocupacional para la validación
proporcional de horas de capacitación de acuerdo al
Artículo 41: Una vez aprobados los PETS Deben ser tiempo de permanencia en la operación.
entregado a cada trabajador quedando registrada la
entrega en el formulario de distribución de copias. Artículo 46: Los representantes de los trabajadores
en el comité de seguridad deben recibir capacitación
Artículo 42: Considerar al Procedimiento Escrito de especializada en temas de seguridad y salud
trabajo Seguro (PETS).como documento de consulta ocupacional adicionales a los cuatro cursos obligatorios.
para más detalle de los pasos a seguir en una
determinada actividad. Artículo 47: Se debe elaborar un plan anual de
capacitación el cual debe incluir planes de emergencia y
6.5. C U R S O S D E C A P A C I T A C I O N y hojas de datos de seguridad de sustancias y materiales
ENTRENAMIENTO. (HDSM)
Artículo 43: Todos los trabajadores, incluidos los Artículo 48: Los certificados emitidos por la empresa
supervisores y la alta gerencia, que tengan como sede externa que brinde las capacitaciones deben ser
los diferentes proyectos y Lima recibirán como mínimo fotocopiadas antes de entregar al trabajador y esto será
archivado en el File de cada trabajador.
49 50
Artículo 49: De acuerdo al DS 024 2016 cuando un diarias durante (04) días para personal nuevo.
trabajador nuevo ingrese a la unidad minera deberá
recibir una inducción y orientación básica no menor de 8 Artículo 55: Los trabajadores que se asignen a otros
horas de acuerdo al anexo 4. puestos de trabajo recibirán capacitación de acuerdo al
ANEXO N° 5 del DS 024 2016 EM en los siguientes
Artículo 50: Para que se considere que el personal casos:
nuevo ha recibido la Inducción General debe aprobar la
evaluación respectiva en el formato de Evaluación de 1. Cuando son transferidos internamente a otras
Inducción General con las respectivas firmas y este áreas de trabajo para desempeñar actividades
documento debe ser archivado en el file de cada distintas a las que desempeña habitualmente. La
trabajador. capacitación en el anexo indicado será no menor
de ocho (8) horas diarias durante dos (2) días.
Artículo 51: El personal que asista a la Inducción 2. Cuando son asignados temporalmente a otras
General deja constancia de su participación mediante el áreas de trabajo para desempeñar las mismas
Formato de Inducción General, cuyo contenido debe actividades que desempeña habitualmente, la
estar alineado con los requerimientos del DS 024-2016- capacitación en el anexo indicado será no menor
EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en de ocho (8) horas.
Minería, dicho formato será archivado por la Empresa o Se deben asegurar de no asignar un trabajo o tarea
Supervisor SAS. a trabajadores que no haya recibido capacitación
previa.
Artículo 53: Todo el personal nuevo o transferido recibe
la Inducción Específica dentro de las primeras dos Artículo 56: El Supervisor responsable del área debe
semanas debiendo para esto realizar todas las impartir la Inducción para Visitantes antes de su ingreso a
gestiones el administrador del proyecto. las instalaciones de las unidades mineras, en calidad de
Visita.
Artículo 54: De acuerdo al DS 024-2016-EM
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Artículo 57: La Inducción para Visitantes no será menor
Minería, se cumplirá con el Programa de Capacitación de treinta (30) minutos.
Específica teórico práctica, en el área de trabajo (Anexo
N° 05); en ningún caso podrá ser menor de (08) horas
51 52
Artículo 58: El personal que reciba la Inducción para Artículo 64: Registrar las Reuniones Grupales en el
Visitantes deja constancia de su participación mediante formulario de asistencia
la firma del Desglosable de la Guía de Inducción de
Visitas: Declaración de Salud y Compromiso Personal Artículo 65: El Supervisor debe preparar las Reuniones
de los Visitantes. Grupales de acuerdo con la Técnica de las 5P, una
metodología para dictar Reuniones Grupales de manera
Artículo 59: Considerar al procedimiento de eficiente, y que consta de las siguientes etapas:
Concientización SAS como documento de consulta para
detalle de los artículos referidos a capacitación a. Preparar
b. Puntualizar
6.6. REUNIONES GRUPALES c. Personalizar
d. Presentar
Artículo 60: En Remicsa Drilling S.A. se han definido dos e. Prescribir
tipos de Reunión Grupal:
Artículo 66: El Supervisor debe dictar a los trabajadores
a. Reunión de Seguridad Diaria. del área bajo su responsabilidad la Reunión de
b. Reunión de Seguridad Mensual Seguridad Diaria antes de iniciar los trabajos o cuando se
efectúe algún cambio al trabajo durante el turno.
Artículo 61: La frecuencia y responsabilidades respecto
a las Reuniones Grupales serán establecidas en la Artículo 67: El Supervisor debe comunicar a los
unidad. trabajadores las actividades que desarrollarán, el
alcance de su trabajo, los riesgos y aspectos
Artículo 62: Los supervisores deben utilizar un lenguaje ambientales a los que se van a exponer, el tipo de equipo
claro y adecuado para la audiencia, así como también de protección personal necesaria, y los procedimientos
promover la participación del personal. que se deben aplicar.
Artículo 63: El tema de la Reunión Grupal debe estar Artículo 68: Utilizar la Matriz IPERC, la Matriz de
relacionado con el tipo de trabajo que se desarrolla y ser aspectos ambientales y los PETs
de aplicación práctica para los trabajadores.
Artículo 69: De ser necesario, el supervisor solicita el
53 54
Artículo 72: Archivar los Formatos de Participación) por Artículo 76: La consulta y participación de los
un periodo de 05 años, luego de los cuales los eliminará. trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y
determinación de controles es un proceso continuo para
Artículo 73: El Supervisor / Trabajador deben acumular lo cual se han definido dos tipos de procedimientos:
5 horas mensuales de dictado o asistencia a
capacitaciones respectivamente. a. Procedimiento de identificación de peligros,
evaluación y determinación de controles.
Artículo 74: Considerar como reuniones de seguridad b. Procedimiento de comunicación participación y
las reuniones dictadas en el emplazamiento de las consulta.
cámaras y plataformas de perforación.
Artículo 77: La consulta y participación de los
6.7. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA. trabajadores en la investigación de incidentes se realiza
a través del respectivo Representante de Seguridad ante
Artículo 75: En Remicsa Drilling S.A. la consulta y el comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
participación se realiza a través de actividades que
aseguran que tanto trabajadores de Remicsa Drilling Artículo 78: La consulta y participación de los
S.A. como de las Empresas Proveedoras, cuando trabajadores en el desarrollo de la Política y Objetivos de
aplique: Seguridad y Salud Ocupacional es a través del
55 56
respectivo Representante de Seguridad de los d. Investigación de Incidentes
Trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud e. Revisión de Procedimientos para Control de Riesgos
Ocupacional de acuerdo a lo establecido en el presente Operacionales.
procedimiento. f. Inspección del Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Artículo 79: La consulta y participación de los g. Revisión de la Identificación de Peligros, Evaluación y
trabajadores cuando exista algún cambio que afecte su Control de Riesgos (IPERC).
Seguridad y Salud se realiza de acuerdo en lo
establecido en los artículos 77,78 Artículo 83: Los Representantes de Seguridad de los
Trabajadores participan en el Comité de Seguridad y
Artículo 80: La representación de los trabajadores en Salud en el Trabajo donde presentan los temas que a su
temas de Seguridad y Salud Ocupacional es a través del consideración deben ser tratados a este nivel o que no
respectivo Representante de Seguridad de los están siendo correctamente tratados a nivel del área
Trabajadores de acuerdo a lo establecido en el presente específica.
Reglamento.
Artículo 84: Considerar al procedimiento de
Artículo 81: El Representante de Seguridad de los comunicación, participación y consulta como documento
Trabajadores debe mantener comunicación constante de consulta.
con sus compañeros de trabajo y debe servir como
nexo con el Supervisor y el área de Seguridad y Salud 6.8. INSPECCIONES.
Ocupacional para trasmitir las inquietudes de estos.
Artículo 85: En Remicsa Drilling S.A. se definen cuatro
Artículo 82: El Representante de Seguridad de los tipos de Inspecciones:
Trabajadores debe participar activamente cuando sea
pertinente en las actividades de Seguridad y Salud a. Inspección de Pre-Uso.
Ocupacional, como mínimo participara en: b. Inspección de Inicio de Turno
c. Inspección Planificada.
a. Inspecciones Planificadas d. Inspección del Comité de Seguridad y Salud
b. Reuniones Grupales Ocupacional.
c. Observación de Tareas
57 58
Artículo 86: La frecuencia y responsabilidades respecto Artículo 91: Realizar la Inspección de Pre-Uso de
a las Inspecciones deben ser establecidas de acuerdo a manera visual para las camionetas, no siendo necesario
la normativa legal vigente: Diario, Semanal, Quincenal, el llenado de un formato.
Mensual y Trimestral.
Artículo 92: Registrar la Inspección de Pre-Uso para los
Artículo 87: Las inspecciones tienen por objetivo demás vehículos y equipos móviles, en el formato de
identificar condiciones sub estándar, sin embargo Inspección de Pre-Uso de Vehículo y Equipo Móvil.
durante su ejecución también pueden ser identificados
actos sub estándar y se tratarán de acuerdo a su Artículo 93: No operar el vehículo o equipo móvil, en
criticidad considerando para ello los niveles de riesgo caso que se detecte una condición sub estándar en una
que representan. parte crítica (identificando en el formato de Inspección de
Pre-Uso de Vehículo y Equipo Móvil hasta que se corrija
Artículo 88: Todos los niveles de supervisión y dicha condición.
trabajadores se encuentran en la obligación de realizar y
facilitar inspecciones en sus respectivos vehículos, Artículo 94: Informar inmediatamente a su supervisor
equipos y áreas de trabajo. directo y colocar un Rotulado Fuera de Servicio, para
prevenir la operación de vehículos o equipos móviles que
Artículo 89: La Alta Gerencia está representada por el no son seguros de operar.
Gerente General o Sub Gerente General, Gerente de
Administración, Gerente de Operaciones y Gerente de Artículo 95: Firmar los formatos de Inspección de Pre-
SAS, quienes realizan trimestralmente una Inspección Uso de Vehículo y Equipo Móvil
Planificada, según el requerimiento del artículo 143 del
D.S. 024-2016-EM. Artículo 96: Entregar a su supervisor directo la
Inspección de Pre-Uso de Vehículo y Equipo Móvil,
6.8.1. INSPECCION DE PRE-USO. dentro de las primeras horas del turno de trabajo.
Artículo 90: El Operador de un vehículo o equipo móvil Artículo 97: Registrar en el formato de Inspección de
debe realizar la Inspección de Pre-Uso antes de utilizar Pre-Uso de Vehículo y Equipo Móvil, cualquier condición
un vehículo equipo móvil. subestándar adicional que se presente durante el
59 60
transcurso del turno e informar a su supervisor directo y al Artículo 103: Registrar en el Cuaderno de Guardia las
operador del turno entrante. desviaciones halladas al inicio de turno.
Artículo 98: El Supervisor debe asegurar que el vehículo Artículo 104: En caso que durante transcurso del turno
o equipo móvil no sea operado si existen condiciones se detecten condiciones subestándar adicionales, el
subestándar que impidan su operación segura. supervisor debe anotarlas en el Cuaderno de Guardia.
Artículo 99: Enviar los formatos de Inspección de Pre- Artículo 105: Registrar en el Cuaderno de Guardia, las
Uso de Vehículo y Equipo Móvil al responsable de
condiciones subestándar adicionales que se detecten
Mantenimiento, de ser necesario, para la programación
del mantenimiento correctivo respectivo. durante el turno y las acciones inmediatas tomadas.
Artículo 100: Conservar mínimo por 01 año todos los Artículo 106: Informar a su relevo del turno entrante, las
registros de Inspección de Pre-Uso de Vehículo y Equipo condiciones subestándar registradas en el Cuaderno de
Móvil. Guardia.
61
62
63
64
considerando lo siguiente: Artículo 122: Entregar los Reportes de Acto /
a. Explicar por qué el acto es subestándar o Condición Subestándar al área de Seguridad y Salud
ejemplar Ocupacional y Medio Ambiente según corresponda.
b. Preguntar al trabajador qué tipo de incidente
podría ocurrir. Artículo 123: El Supervisor debe registrar la OPT en el
c. Pedir al trabajador que explique cómo formato de Observación
podría realizar el trabajo de manera segura Planificada de Tarea.
y ambientalmente aceptable en caso sea un
acto subestándar. Artículo 124: Enviar una copia electrónica al área de
d. Proporcionar las instrucciones necesarias al Seguridad y Salud Ocupacional y al área de Medio
trabajador. Ambiente informando el cumplimiento de las acciones
e. Verificar nuevamente por medio de preguntas inmediatas mediante un documento.
q u e e l t ra ba ja d o r h a e n te n di do l as
instrucciones dadas. Artículo 125: Realizar el proceso para una Observación
Planificada según las siguientes etapas:
Artículo 119: Felicitar al trabajador en caso observe un a. Preparar
acto ejemplar, como una manera de reforzar este tipo de b. Observar
conducta. c. Retroalimentar
d. Definir las acciones inmediatas
e. Registrar
Artículo 120: Implementar acciones inmediatas para el
f. Seguimiento de las acciones inmediatas.
acto subestándar detectado y no retirarse hasta que se
haya corregido. Si no se implementasen acciones Artículo 126: Considerar el procedimiento de acciones
inmediatas, el trabajador recibirá el mensaje que sus correctivas y preventivas
actos son aceptables para el supervisor.
6.10. GESTIÓN DE INCIDENTES.
Artículo 121: El Trabajador debe reportar peligros /
aspectos ambientales, en el formato Acto / Condición Artículo 127: Todo trabajador debe informar todo
Subestándar para lo cual realizará los pasos anteriores.
65 66
incidente inmediatamente al Centro de Control y Artículo 132: Realizar la investigación final del incidente
Comunicaciones y a su supervisor directo, dando los de acuerdo a las siguientes etapas
siguientes datos: a. Respuesta Inicial.
a. Nombre, área y compañía. b. Recopilar Evidencia.
b. Ubicación del incidente. c. Identificar Causas.
c. Descripción del incidente. d. Definir las acciones preventivas/correctivas.
d. Número de personas lesionadas y en que e. Redactar Informe de Investigación.
condición se encuentran. f. Seguimiento de las acciones preventivas/correctivas.
e. Número telefónico del que llama.
Artículo 133: El Supervisor debe difundir los
Artículo 128: El Supervisor debe comunicar a su resultados del Informe Final de Investigación de
supervisor general, luego de haber sido informado del Incidente para eventos de Riesgo Alto y Extremo
incidente. mediante una Reunión Grupal entre el personal de
Remicsa Drilling S.A. y áreas donde existen actividades
Artículo 129: El Supervisor debe informar del similares a la del incidente, registrar en el formato de
incidente al Jefe/Ingeniero de Seguridad y Salud Participación
Ocupacional/Supervisor SAS y elaborar el Informe
Preliminar de Incidente dentro de las 24 horas de Artículo 134: Considerar el procedimiento Investigación
ocurrido el evento, indicando el nivel de riesgo. de Incidentes como documento de consulta para más
detalle de los artículos 127 al 133 del presente
Artículo 130: Redactar el Informe Preliminar de Reglamento
Incidente con información proporcionada por el
Supervisor Directo y el Supervisor de Remicsa Drilling 6.11. SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE.
S.A.
Artículo 135: Remicsa Drilling S.A. cuenta con un
Artículo 131: Iniciar el proceso de Investigación de servicio de atención médica en las operaciones bajo la
Incidente cuando corresponda, de acuerdo a lo responsabilidad del Área de Administración, el cual
establecido en el Procedimiento de Responsabilidades incluye los recursos necesarios para asegurar una
en Investigación de Incidentes. adecuada atención de los trabajadores en cada unidad.
67 68
Artículo 136: Remicsa Drilling S.A. Tiene convenio con ocupacionales practicados a cada trabajador deben ser
clínicas ocupacionales para la evaluación de sus tratados respetando su carácter confidencial..
trabajadores en el marco del cumplimiento de la ley
29783. Artículo 141: Los resultados de los exámenes médicos
deben ser informados al trabajador por el médico de
Artículo 137: Remicsa Drilling S.A. cuenta con los salud ocupacional, quien hará entrega del informe escrito
equipos necesarios para realizar los monitoreos exigidos debidamente firmado.”
por la legislación. Si se detecta un nuevo agente .
peligroso se determinaran nuevos controles.
Artículo 142: Para el caso de visitas deben presentar el
6.11.1. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES examen médico según el anexo N° 16, estas
evaluaciones deben ser expedidas por un centro médico
Artículo 138: Realizar de acuerdo a los requerimientos autorizado por el MINSA y tendrán una vigencia de un
legales, a todos los trabajadores, los siguientes tipos de año.
Evaluación Médica, según aplique:
a. Examen Médico Pre Ocupacional Artículo 143: Los resultados de los exámenes médicos
b. Examen Médico Ocupacional Anual ocupacionales deben respetar la confidencialidad,
c. Examen Médico Ocupacional de Retiro. utilizándose el termino de aptitud, salvo autorización
e. Examen Médico Ocupacional por cambio de puesto expresa del trabajador, los resultados de los exámenes
de trabajo. médicos deben ser entregados a cada trabajador por el
medico ocupacional quien realizara la entrega del
Artículo 139: El área administrativa de la unidad informe.
Autorizada es responsable, de coordinar directamente
con la clínica ocupacional el Examen Médico Artículo 144: El examen médico de retiro es requisito
ocupacional de acuerdo a las exigencias según norma
sectorial, el costo total de estas evaluaciones serán 70
asumidas por el empleador.
69
indispensable que debe cumplir el trabajador para actividades para el monitoreo de agentes físicos,
documentar el estado de salud al cesar el vínculo laboral, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos
la convocatoria para dicho examen será realizada por el identificados, como parte del Programa de Higiene
administrador de cada unidad dando un plazo de 30 días Industrial y Salud Ocupacional.
calendario para su realización, culminado el vinculo
laboral. Artículo 150: Los monitoreos se realizaran con equipos
propios o del titular minero en el segundo caso se
6.11.2. AT E N C I O N E S M É D I C A S E N L A S solicitara una copia del informe de los monitoreos.
OPERACIONES
Artículo 151: Registrar los resultados de los monitoreos
Artículo 145: Todo trabajador lesionado o que adolezca realizados en el formato Informe de Monitoreo de
de una enfermedad, sin importar la gravedad, debe ser Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, Psicosociales
trasladado a Unidad Médica para su evaluación. y Factores de Riesgos Disergonomicos
Artículo 148: A fin de proporcionar los primeros Artículo 153: Comunicar al Trabajador, Supervisor
auxilios oportunamente se dictaran cursos de primeros directo, Jefe de Salud y Bienestar y al Gerente/Jefe de
auxilios a todo el personal de la empresa. Seguridad y Salud Ocupacional en caso se detecte
alguna enfermedad ocupacional y evaluar la
6.11.3. PROGRAMAS DE MONITOREO presencia de peligros en el puesto de trabajo que
agraven la condición actual de salud que presenta el
Artículo 149: El Ingeniero de Seguridad debe definir trabajador. Si en caso el puesto de trabajo no constituye
71 72
un riesgo se le brinda aptitud al trabajador. Caso automáticos de ruptura, interruptores y todos los
contrario coordinar con su supervisor los controles a dispositivos de control, deben estar protegidos
aplicar a fin de definir la ubicación final del trabajador. contra la humedad, polvo, agua corrosiva, roedores
y del ingreso de personas no autorizadas.
Artículo 154: Considerar la normativa legal vigente b) Antes de iniciar cualquier trabajo de mantenimiento
para el tratamiento de las enfermedades ocupacionales y y reparación de equipos o circuitos eléctricos, se
gestionando el tramite con la aseguradora. procederá a desenergizarlo y descargarlo
bloqueando su reconexión. Si en un sólo circuito
7. ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS existe la necesidad de hacer varios trabajos, cada
OPERACIONES. trabajador o cada jefe responsable colocará su
candado y tarjeta; los cuales serán retirados
7.1.- SEGURIDAD EN EL PROCESO DE OPERACIÓN. sucesivamente al término del trabajo. Antes de la
reconexión de la energía, el área debe quedar limpia
7.1.1 INSTALACIONES ELECTRICAS. de herramientas, materiales y desperdicios.
Además, todas las maquinarias deberán tener
Artículo 155.- Las instalaciones eléctricas y actividades puestas sus respectivas guardas, salvo las
relacionadas a ellas, deberán cumplir con las normas excepciones indicadas por el Código Nacional de
establecidas en el Código Nacional de Electricidad y la electricidad o Norma DGE específica.
Resolución Ministerial Nº 308-2001-EM/VME, sus c) El primer trabajador que coloca su candado de
modificaciones y aquellas que las sustituyan, y demás seguridad, antes de iniciar el trabajo de reparación o
disposiciones legales vigentes. mantenimiento, deberá comprobar que el circuito y
Las instalaciones, operaciones y mantenimiento de los equipos estén desenergizados. El candado de
equipos y/o herramientas eléctricas empleados, deberán seguridad será retirado por el mismo trabajador que
ajustarse a lo dispuesto en el párrafo anterior, al presente lo colocó, estando prohibido encargar esta tarea a
reglamento y a las normas y procedimientos elaborados otro trabajador.
por Remicsa Drilling S.A, los que deben considerar entre
otros, lo siguiente: 7.1.2 SISTEMA DE CANDADOS Y TARJETAS DE
SEGURIDAD (LOCK OUT - TAG OUT).
a) Todo equipo eléctrico de mina, aparatos
73 74
Artículo 156°.- Remicsa Drilling, está en la obligación de Artículo 163º.- Se proporcionara iluminación individual
establecer un procedimiento para el uso de un sistema adecuada a los trabajadores que por razones de trabajo
de candados (una sola llave por candado), y tarjetas de lo requieran, según el ANEXO 37 (niveles de iluminación)
seguridad (lock out-tag out = candado personal y tarjeta D.S. 024 EM-2016
de identificación).
Artículo 164º.- Por ningún motivo el trabajador realizará
Artículo 157°.- Todo equipo y/o maquinaria, válvula, trabajos con deficiencia de iluminación, tampoco con
interruptor y otros, deben permitir la instalación de demasiada iluminación.
candados y tarjetas de seguridad.
7.1.4 ESCALERAS PORTÁTILES
Artículo 158°.- Los bloqueos deben aislar la fuente
principal de energía y no los circuitos o sistemas de Artículo 165º.- Si se usan escaleras como acceso de un
control. nivel a otro, deberá asegurarse en la parte inferior o
superior, y sobrepasar el punto de llegada en 1 m como
Artículo 159°.- Los sistemas de suministro de energía mínimo. Las escaleras de tijera deberán contar con un
eléctrica para casos de emergencia, deberán ser tirante que limite su apertura, además de:
operados por trabajadores capacitados.
a) Cuando están en uso las escaleras, deben estar
Artículo 160°.- Antes de iniciar el trabajo en cualquier atadas, sujetas o aseguradas para prevenir que
equipo, se debe tomar todo tipo de precauciones para resbalen. Las escaleras deben colocarse de manera
tener la certeza que las tareas se realicen con seguridad. tal que su punto de apoyo basal debe alejarse del
muro a una distancia máxima de un cuarto (1/4) de su
Artículo 161°.- El equipo en el cual se realice el trabajo, longitud.
deberá bloquearse hasta que el trabajo esté terminado. b) Las escaleras de metal no deben usarse cerca de
conductores eléctricos o en otras áreas peligrosas
7.1.3 ILUMINACION donde la producción de chispas puedan ocasionar
fuego o explosión.
Artículo 162º.- Las cámaras y plataformas, deberán En el lugar donde se almacena las escaleras
contar con las condiciones y niveles de iluminación metálicas, debe colocarse un aviso que diga “NO
adecuadas.
76
75
USAR CERCA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS”. b) Proteger las maquinarias, equipos y herramientas
c) El supervisor responsable del área de trabajo, adecuadamente.
igualmente, deberá identificar las escaleras fijas para c) Velar por que los mecanismos peligrosos tales como
efectos de registro, mantenimiento e inspección. compresoras, entre otros, sean manejados solamente
Asimismo, deberá asegurarse de que las escaleras y por el trabajador capacitado y especialmente
pasillos se mantengan limpios y en buen estado. Las autorizado para ello, para lo cual se tendrá en cuenta
inspecciones deben hacerse por lo menos el certificado del área de salud ocupacional.
semestralmente. Corrigiéndose los defectos de
inmediato. Artículo 168°.- En el uso del equipo móvil debe
observarse lo siguiente:
7.1.5 O P E R A C I O N Y M A N T E N I M I E N T O D E
MAQUINARIA Y EQUIPO a) El operador efectuará una inspección antes de iniciar
la operación en cada turno de trabajo. En caso
A r tíc u lo 16 6° . - L a ins t alac i ó n, op er ac ión y detectara durante su funcionamiento defectos que
mantenimiento de equipos mecánicos fijos y móviles, afecten su seguridad, debe detener el equipo
deberá hacerse de acuerdo a las especificaciones de los inmediatamente y reportarlo a su superior inmediato
fabricantes, con especial atención a su programa de para corregir las fallas detectadas.
mantenimiento; descarga de gases contaminantes,
calidad de repuestos y lubricación. El trabajador que 7.1.6. ESTANDARES DE SERVICIOS MANEJO DE
opera los equipos debe ser seleccionado, capacitado y MATERIALES:
autorizado por el titular minero.
ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO.
Artículo 167°.- Para el mantenimiento, protección y uso
de maquinarias, equipos y herramientas se deberá tener Artículo 169°.- Respecto a prácticas de apilamiento y
en cuenta lo siguiente: almacenaje, se deberá establecer las siguientes
medidas de prevención de riesgos:
a) Mantener las maquinarias, equipos, herramientas y
materiales que se utilice en condiciones de seguridad a) El material debe estar apilado ordenadamente en piso
adecuadas. estable y nivelado capaz de soportar el peso de la pila.
77 78
El peso máximo de cada pila debe estar en función de 7.1.7. SEÑALES DE SEGURIDAD
la forma del material a ser apilado y a la carga máxima
que puedan soportar los componentes que queden en Artículo 170°.- En las instalaciones, deberán hacerse
la parte baja. las señalizaciones de acuerdo al Código de Señales y
b) Cuando el material sea de forma regular y de tal Colores que se indica en el ANEXO Nº 17.
naturaleza y tamaño que se pueda asegurar la El uso del código de colores permite un rápido
estabilidad de la pila, dicho material se apilará reconocimiento de advertencia de peligro, por tanto, se
manteniendo los lados de la pila verticales. El alto total deberá adoptar las siguientes medidas de prevención de
no debe exceder tres (03) veces el ancho menor de la riesgos:
base. Las pilas adyacentes no deben pegarse unas
con otras. a) Se debe colocar letreros con el Código de Señales y
c) Cuando las pilas estén adyacentes a pasillos o Colores en lugares visibles dentro del lugar de trabajo.
caminos transitados por vehículos, se debe tomar b) En las cartillas de seguridad deberá presentarse
precauciones especiales para evitar una colisión detalles completos del Código de Señales y Colores.
accidental que pudiera poner en peligro la estabilidad c) Las líneas de aire, agua, corriente eléctrica,
de la pila y de los trabajadores. Ninguna pila debe sustancias tóxicas corrosivas de alta presión y otros,
obstruir equipos de seguridad, de iluminación, de deben ser identificadas de acuerdo al Código de
ventilación o contra incendios. Todos los pasillos Señales y Colores, indicando el sentido de flujo en las
deben estar despejados y demarcados de acuerdo al tuberías con una flecha a la entrada y salida de las
código de colores. válvulas.
d) El almacenaje de materiales en estantes, repisas o
pisos debe ser ordenado, permitiendo su fácil acceso Artículo 171°.- Los letreros referidos en el artículo
por cualquier trabajador o equipo de carga. Las precedente, deberán ser colocados en puntos visibles y
repisas con altura que exceda cuatro (04) veces el estratégicos de las áreas de alto riesgo identificadas,
ancho de ellas deben ser afianzadas a las paredes o indicando el número de teléfono del responsable del área
ancladas al piso. Se debe disponer de escaleras para correspondiente.
el fácil acceso a las repisas que excedan 1.70 m de
altura. 7.1.8. ORDEN Y LIMPIEZA
82
84
doble seguro. 7.1. 11. P E R F O R A C I Ó N D I A M A N T I N A C O N
La línea
ü de vida no deberá nunca formar un ángulo MÁQUINA ELÉCTROHIDRÁLUICA
mayor a 30° con respecto a la vertical del punto de
anclaje, para evitar un movimiento pendular al Artículo 177º. Las actividades relacionadas a la
producirse la caída y que el trabajador golpeé perforación diamantina, Hidrogeológicos, geotécnicos,
contra objetos y/o paredes. micro pilotes y sostenimiento con anclajes deben ser
No cuelgue
ü nada del equipo de protección contra realizadas considerando la matriz IPER Base los
caídas, las herramientas y equipos deberán ser estándares y procedimientos elaborados para cada
izados y utilizados. actividad, considerando la gestión del cambio para
Deberáproveerse puntos de anclaje con una
ü proyectos o maquinaria nueva.
resistencia certificada de 2268 Kg-f ó 5000 lbs-f y
cuando estos no estén disponibles deberá usarse 7.1.12 SEGURIDAD EN VIAS
algún tipo de conector de anclaje, con la misma
resistencia y también certificado, nunca deberá 7.1.12.1. ESTANDARES GENERALES
envolverse una estructura con parte de la línea de
anclaje. Artículo 178º. El personal de piso tiene la preferencia en
Para tra
ü bajos que involucren además otros todo momento sobre vehículos y equipos, los que se
riesgos, como soldadura o electricidad, deberá detendrán hasta que el personal haya ingresado a un
usarse además el EPP indicado para esos usos, y refugio.
el sistema de protección contra caídas será
también resistente a estas condiciones y no Artículo 179º. El reglamento interno de tránsito incluirá
deberá aumentar el riesgo para estos trabajos. los conceptos de:
El sistema
ü de protección individual contra caídas
deberá ser complementado, con un equipo y o Licencia interna
procedimientos de emergencia capaz de rescatar
o Lado del tráfico (derecha, izquierda)
a cualquier trabajador en 15 minutos después de
o Límites de velocidad
haber ocurrido la caída. El rescate puede ser
o Estacionamiento
efectuado por los compañeros de trabajo o por un
o Cinturón de seguridad
equipo de rescate entrenado
o Uso de equipos de comunicaciones
85 86
o Uso de la doble tracción Artículo 182º. Las prioridades pueden variar cuando:
o Derecho de paso de personas y animales
o Manejo Defensivo o Haya un vigía y aplique su criterio por razones
o Respecto a las señales de tránsito especiales
o Alcohol y drogas en la conducción o Se cuente con semáforos
o Prioridad vehicular
o Sistema disciplinario y multas Artículo 183º. Todo conductor u operador, está obligado
a contar con la licencia interna de la unidad.
Artículo 180°. Las prioridades vehiculares son como
sigue: • Todo vehículo contara con al menos:
87 88
circula en superficie. 7.1.13. VEHICULOS Y EQUIPOS MOVILES.
• A falta de bermas se colocaran barandas o
delineadores reflectivos. Artículo 184º. Estándares generales
• Contaran con cunetas de drenaje adecuadas.
• El ancho de las vía será suficiente para que circule • Todo vehículo y equipo, estará sujeto a programa
al menos, un vehículo. de mantenimiento correctivo y preventivo.
• Las carreteras se conservarán en buen estado de • Las observaciones serán registradas en los
mantenimiento. formatos de CHECK LIST .
• Los cruces debajo de líneas de alta tensión se • La programación de la acción correctiva se hará
señalizaran, o se colocaran sistemas de limitación dentro de las 12 horas de recibido el formato de
de altura para evitar contactos directos o Check List.
indirectos. • Todo conductor u operador, está obligado a contar
con la licencia de la Unidad (Autorización de
7.1.12.3. VIAS EN INTERIOR MINA. Manejo).
• Todo vehículo contara con al menos:
• Contaran con sistemas de drenaje que no permitan
inundaciones Extintor
• Las superficies de rodadura se mantendrán en Conos de seguridad
óptimas condiciones Cable de remolque
• Las tuberías de servicios se colocarán a por lo Tacos de seguridad
menos 2.50 m de altura Pico, Lampa.
• Contaran con señalización reflectiva Gata
• Las intersecciones es tarán c laramente Botiquín
señalizadas Cinturones de seguridad para todos los
• No se permitirán equipos que emitan más de 500 pasajeros en buen estado
ppm de monóxido de carbono.
• Está prohibido transportar pasajeros en los • Se establecen las siguientes prioridades de mayor a
equipos. menor
Ambulancia en servicio
89 90
91 92
hacerlo con el cucharon retraído hacia adentro y a Artículo 185º. En Interior mina.
unos 20 cm del suelo.
• Nunca se estacione de manera que deba bajar o • Las superficies de rodadura se mantendrán en
subir cerca del lado de la talud óptimas condiciones.
• Las zonas de parqueo deben contar en lo posible • Las áreas activas de operaciones se señalizaran
con zanjas para colocar las llantas delanteras o para advertir sobre los equipos pesados.
traseras y de profundidad adecuada al tamaño del • Las áreas donde se encuentre personal trabajando
vehículo, equipo y exista la posibilidad de circulación de equipos
• Solo está permitido el operador dentro de la cabina pesados, se señalizaran con circulínas ubicadas a
de un equipo la altura de la vista del operador y a una distancia
• Los vehículos podrán llevar tantos pasajeros como tal que una vez visualizada, pueda detenerse el
lo indique la Tarjeta de Propiedad equipo sin ofrecer peligro alguno.
• No se podrá llevar pasajeros ni en las tolvas ni en • No se permitirán equipos cuya emisión de gases
los cucharones de los equipos por el escape de dicha maquina exceda de 500
• Todos los ocupantes utilizaran obligatoriamente el ppm de monóxido de carbono y de vapores
cinturón de seguridad nitrosos medidos en las labores subterráneas.
• Las llaves de contacto de los vehículos o equipos • Está prohibido transportar pasajeros en cualquier
no deberán quedar en el contacto durante los parte de los equipos.
cambios de guardia o feriado • La velocidad en las rampas no será mayor a 10
• Velocidades máximas en las vías de superficie: km/h.
Área de parqueo en oficinas, 15 km/h
Vías internas en zona administrativa, 30 km/h 7.1.14. TRABAJOS EN CALIENTE.
Vías en interior mina, 10 km/h
Vías fuera de la unidad, las indicadas por el Artículo 186º. Generales
Reglamento Nacional de Transito
Cumpla con lo indicado en el Reglamento Nacional • Antes de cualquier trabajo en caliente se llenará el
de Tránsito en cuanto a otros detalles de PETAR de Trabajos en caliente.
circulación. • Evitar el riesgo de incendio tomando alguna de las
siguientes acciones:
93 94
85 96
aire suministrado o autónomo de presión positiva. cilindros están funcionando o están conectados y
• Todo trabajo en caliente realizado en altura o listos para trabajar.
dentro de algún espacio confinado implica el • Las válvulas permanecerán cerradas cuando los
cumplimiento de dichos estándares. equipos no están funcionando.
• Delimite el perímetro del área de trabajos en • Cuando accione las válvulas de las botellas de
caliente y coloque avisos de advertencia de gas, ábralos lentamente.
acuerdo al estándar de señalización. • Los cilindros de oxígeno, válvulas, acoplamientos,
• Tener equipo extintor en la zona de trabajo para reguladores, mangueras y otros accesorios se
actuar en caso de un amago de incendio. mantendrán libres de grasas, aceites y otras
sustancias inflamables o explosivas.
Artículo 187º. Soldadura con Oxígeno y Oxicorte • Retirar todo tipo de hidrocarburos (aceite y grasas)
de la zona de trabajo, pues en contacto con el
• Antes de usar equipos revíselos para asegurarse ox ígeno bajo pres ión pued e reac c ionar
que: violentamente, causando explosiones, fuego y
• No hay fugas por las válvulas o conexiones. herida al personal y daños a la propiedad.
• Los manómetros están en buen estado de • Usar la herramienta apropiada y del tamaño exacto
operación. para ajustar las conexiones del equipo autógeno.
• Las mangueras no tienen cortes o rajaduras. • Los cilindros, equipos, tuberías, mangueras u
• Los sopletes están operativos y sin fallas. otros accesorios de un tipo de gas, no deben
• Cuentan con sistemas anti retorno de llama. intercambiarse con los de otros gases diferentes.
• El sistema anti retorno de llama se colocará entre • Cuando se junten mangueras de oxígeno y
el soplete y la manguera. acetileno deben dejarse libres y visibles 2/3 de la
• El soplete se usará a una distancia mínima de 5m longitud de las mangueras (pegue solo tramos de
de los cilindros de gas. 4” cada 12”).
• L os c i l ind ros s e man te nd rán v er tic ales
asegurándolos con cables o cadenas a estructuras Artículo 188º. Soldadura Eléctrica
fijas o carretillas estables.
• Los casquetes para válvulas (capuchones) • Los cables y conductores se protegerán de ser
permanecerán colocados excepto cuando los pisados o dañados físicamente.
97 98
99 100
7.1.15. TORMENTAS ELECTRICAS. deben paralizarse, por ejemplo: techos antenas,
revegetación, etc.
Artículo 189º. Al producirse tormentas eléctricas en
nuestras zonas de operaciones se debe considerar lo 7.1.16 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.
siguiente:
Artículo 190º.- En todo momento, al ingresar a una zona
1. Si el cabello se eriza junte los pies “Encuclillase” de trabajo el personal deberá usar obligatoriamente su
hacia delante poniendo sus manos sobre sus equipo de protección básico, como: Casco, lentes,
rodillas u oídos. NUNCA ponga las manos en la zapatos, Guantes de Cuero, para aquellos trabajos en
tierra, no se acueste. los cuales se requiera trabajos específicos y permisos de
2. Evite montar bicicleta o caballo. trabajo, el trabajador usará el equipo de seguridad
3. No permanezca en un vehículo de techo específico para cada tarea.
descubierto. Para la selección del equipo de protección personal a ser
4. No refugiarse debajo de un árbol aislado. La utilizado por los trabajadores, el supervisor deberá
humedad y la altura aumentan la intensidad del realizar el análisis de los riesgos a todos los trabajos, con
campo eléctrico y atraen las descargas eléctricas. el fin de recomendar el equipo de protección pertinente,
5. En caso de encontrarse en campo abierto, no tiempo de exposición y el grado de riesgo.
corra para escapar de la tormenta, es muy
peligroso. Artículo 191°.- Todo soldador de arco eléctrico y sus
6. Evite permanecer en lo alto de las colinas, busque ayudantes, estarán protegidos durante su labor, con:
refugios en lugares bajos, pero no en ríos ni anteojos adecuados, una máscara de yelmo, casco,
quebradas. guantes, respirador y vestimenta incombustible.
7. No llevar herramientas ni objetos metálicos, Los trabajadores en soldadura autógena y sus
paraguas con punta de metal, durante la tormenta. ayudantes estarán igualmente provistos, durante su
8. No tener contacto con el agua. labor, de anteojos adecuados, guantes, respirador y
9. Los vehículos constituyen un buen refugio, se vestimenta incombustible. El área de soldadura de arco
debe quedar dentro del automóvil, cerrando las eléctrico debe estar aislada visualmente del resto del
puertas y ventanas. NUNCA se refugie en la tolva. ambiente.
10. Los trabajos a diferente niel y a la intemperie
101 102
Artículo 192°.- Todo el personal que ingresa al interior de Artículo 197°.- Cada miembro de la brigada de
una mina, deberá usar su EPP con elementos emergencia, antes de ser aceptado como tal, deberá
reflectantes para que puedan ser vistos por los aprobar los exámenes médicos especializados, para
operadores de las maquinarias. demostrar que se encuentra mental y físicamente apto.
Artículo 193º.-La Empresa, contará con un Plan de Artículo 198°.- Se instalará sistemas contra incendios
Contingencias el que será difundido a todo el personal de adecuadamente distribuidos, especialmente en áreas
la empresa. críticas, equipos u otros.
Estas instalaciones se mantendrán en perfecto estado y
Artículo 194º.-La Empresa contará con brigadas de todo el personal estará debidamente entrenado para
emergencia, preparadas para actuar eficientemente ante emplearlos.
las diversas contingencias que puedan producirse. Igualmente, se efectuará simulacros del protocolo de
respuesta a emergencias cuando menos con una
Artículo 195º.-Los planes de contingencias deberán ser frecuencia trimestral.
redactados debida y adecuadamente en su totalidad, y Los equipos e implementos de emergencia serán
puestos en conocimiento de los miembros participantes inspeccionados mensualmente.
en el plan y de los trabajadores en general.
Artículo 199°.- Los extintores portátiles deberán
Artículo 196°.- El proceso de selección de personal para inspeccionarse una vez al mes para verificar la fecha de
conformar las brigadas de emergencia, se hará prueba hidrostática, la fecha de vigencia de uso y puesta
considerando la presentación voluntaria de los del precinto de seguridad.
potenciales miembros, o por invitación especial que cada
supervisor proponga a su personal calificado. Artículo 200°.- Construir y mantener todos los edificios e
instalaciones teniendo en cuenta el inventario de peligros
103 104
y la evaluación y control de riesgos de incendios. libre circulación de las personas.
• Informe a su Superior sobre cualquier equipo
8.1.2.1. Protección.- eléctrico defectuoso.
• Familiarícese con la ubicación y forma de uso de
Artículo 201°.- Cualquier trabajador que detecte un los extintores.
incendio debe proceder • En caso de incendio de equipos eléctricos,
de la forma siguiente: desconecte el fluido eléctrico. No use agua ni
extintores que la contengan si no se ha cortado la
• Dar la alarma interna y externa. energía eléctrica.
• Comunicar a los integrantes de la brigada contra • La operación de emplear un extintor dura muy
incendios. (En caso de que se cuente con la poco tiempo. Por consiguiente, utilícelo bien,
respectiva brigada). acérquese lo más que pueda, dirija el chorro a la
• S e gu i r l as i n d ic ac i o ne s d e la b ri g ad a base de las llamas, no desperdicie su contenido.
correspondiente. (En caso de que se cuente con Obedezca los avisos de seguridad y familiarícese
dicha brigada). con los principios fundamentales de primeros
Evacuar el área de manera ordenada con dirección auxilios
a la puerta de salida más cercana.
9. ACCION PARA LA MEJORA CONTINUA.
8.1.2.1. Combate.-
Artículo 203º.- La vigilancia del Sistema de Gestión de la
Artículo 202°.- La mejor forma de combatir incendios es Seguridad y Salud en el Trabajo realizada por el
evitando que estos se Produzcan: empleador debe:
• Mantengan su área de trabajo limpio, ordenado y a) Evaluar la estrategia global del Sistema de Gestión
en lo posible libre de materiales combustibles y de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para
líquidos inflamables. determinar si se alcanzaron los objetivos previstos.
• No obstruya las puertas, vías de acceso o b) Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de la
pasadizos, con materiales que puedan dificultar la Seguridad y Salud en el Trabajo, para satisfacer
las necesidades integrales de la organización y de
105
106
las partes interesadas en la misma, incluidos sus a) A las personas responsables de los aspectos
trabajadores, sus representantes y la autoridad críticos y pertinentes del sistema de gestión de la
administrativa de trabajo. seguridad y salud en el trabajo, a fin de que
c) Evaluar la necesidad de introducir cambios en el adopten las medidas oportunas.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el b) Al Comité o al Supervisor de seguridad y salud del
Trabajo, incluyendo la Política de Seguridad y trabajo, a los trabajadores y la organización
Salud en el Trabajo y sus objetivos. sindical, en caso de existir.
d) Identificar las medidas necesarias para atender
cualquier deficiencia, incluida la adaptación de 10. DISPOSICIONES FINALES.
otros aspectos de la estructura de la dirección de la
organización y de la medición de los resultados. Artículo 206º.-El presente Reglamento será revisado
e) Presentar los antecedentes necesarios al anualmente, de existir cambios en las normas nacionales
empleador, incluida la información sobre la o en los compromisos internos, será actualizada y
determinación de las prioridades para una aprobada por el Comité de seguridad; de no tener estas
planificación útil y de una mejora continua. observaciones, se mantendrá vigente.
f) Evaluar los progresos para el logro de los objetivos
de la seguridad y salud en el trabajo y en las
medidas correctivas.
g) Evaluar la eficacia de las actividades de
seguimiento en base a la vigilancia realizada en
periodos anteriores.
107
108
COMPROMISO GERENCIAL CONSTANCIA DE ENTREGA DE RISST REMICSA
DRILLING. S.A
La Gerencia de Remicsa Drilling SA. Es la fuerza
impulsadora del programa de Seguridad, Salud, Medio (Por favor escriba en letra imprenta)
Ambiente y Calidad .Y a través de su política de
Seguridad, se asegura a dar cumplimiento de todos los
lineamientos del reglamento interno de Seguridad e Consta por el presente documento que el
Higiene Minera.
Sr:…………………………………………………….....……
…………………............................................................…
...…………………………………………...………………...
Ha recibido un ejemplar del Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo, me comprometo a
cumplir con el contenido del texto, por mi seguridad y la
de mis compañeros de trabajo.
Fecha:……………………………………………
…………..………….………………….
Firma del Trabajador
Cargo: ……………………………………………………
109 110
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
CÓDIGO REVISIÓN
ESTADO
N° FECHA DE
ASIGNADA A: AREA FIRMA
COPIAS FISICO DIGITAL ENTREGA
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
El objetivo del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, en adelante Comité, es hacer cumplir
el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
1. DISPOSICIONES GENERALES
1.2 Todo titular de actividad minera que cuente con veinte (20) o más trabajadores (incluidos
los trabajadores de empresas contratistas mineras y contratistas de actividades conexas)
por cada UEA o concesión minera y/o de beneficio debe constituir obligatoriamente el
Comité.
1.3 Todo titular de actividad minera que tenga menos de veinte (20) trabajadores debe designar
obligatoriamente a un Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, quien tiene las
mismas obligaciones y responsabilidades del Comité .
1.4 Cuando el titular de actividad minera cuente con varias unidades mineras, cada uno de
éstas deberá contar con un Comité o con un Supervisor Seguridad y Salud Ocupacional.
1.5 Los titulares de actividad minera que cuenten con un sindicato mayoritario (aquel sindicato
que agrupa a más de la mitad de los trabajadores) incorporan un miembro del respectivo
sindicato en calidad de observador, sin voz ni voto.
2.1. De la estructura
2.2. De la organización
3.1 Para ser integrante del Comité o Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional se requiere:
a) Ser trabajador del titular minero o del contratista minero o del contratista de actividades
conexas, con contrato vigente, estar en planilla y con permanencia mínima de un año en
la empresa.
b) Tener 18 años de edad como mínimo.
c) Tener capacitación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional o laborar en puestos
que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales.
3.2 El titular de actividad minera, conforme lo establezca su estructura organizacional
jerárquica, designa a sus representantes, titulares y suplentes ante el Comité, entre el
personal de dirección y confianza.
3.3 Los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes, ante el Comité, con
excepción del personal de dirección y de confianza. Dicha elección se realiza mediante
votación secreta y directa.
3.4 El número de personas que componen el Comité es definido por acuerdo de partes, no
pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor de doce (12) miembros. Entre otros criterios, se
podrá considerar el nivel de riesgo y el número de trabajadores.
A falta de acuerdo, el número de miembros del Comité no es menor de seis (6) en los
centros de trabajo con más de cien (100) trabajadores, agregándose al menos a dos (2)
miembros por cada cien (100) trabajadores adicionales, hasta un máximo de doce (12)
miembros.
5.1 El personal que conforme el Comité debe portar una tarjeta de identificación o distintivo
especial que acredite su condición de tal, lo cual es suministrado por el titular de actividad
minera.
5.2 El presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del comité y
facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de éste. Representa al Comité.
5.4 Los miembros del Comité, entre otras funciones señaladas en el presente reglamento,
aportan iniciativas propias o del personal para ser tratados en las reuniones y son los
encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el
Comité.
5.5 Los miembros del Comité pueden solicitar la información y asesoría técnica que crean
necesaria para cumplir con sus fines.
5.6 El Comité, cuando la magnitud de la organización del titular de actividad minera lo requiera,
puede crear comisiones técnicas para el desarrollo de tareas específicas, tales como, la
investigación de accidentes de trabajo, el diseño del programa de capacitación, la
elaboración de procedimientos, entre otras. La composición de estas comisiones es
determinada por el Comité.
5.7 Las reuniones del Comité se realizan dentro de la jornada de trabajo. El lugar de reuniones
debe ser proporcionado por el titular de actividad minera y debe reunir las condiciones
adecuadas para el desarrollo de las sesiones.
5.8 El Comité se reúne en forma ordinaria una vez por mes, en día previamente fijado. El
Comité se reúne en forma extraordinaria a convocatoria de su Presidente, a solicitud de al
menos dos (2) de sus miembros, o en caso de ocurrir un accidente mortal.
5.9 El quórum mínimo para sesión del Comité es la mitad más uno de sus integrantes. Caso
contrario, dentro de los ocho (8) días subsiguientes, el Presidente cita a nueva reunión, la
cual se lleva a cabo con el número de asistentes que hubiere, levantándose en cada caso
el acta respectiva.
5.10 El Comité procura que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el sistema de
votación. En el caso de no alcanzar consenso, se requiere mayoría simple. En caso de
empate, el Presidente tiene el voto dirimente.
5.11 Al término de cada sesión se levanta la respectiva acta que será asentada en el
correspondiente Libro de Actas. Una copia de ésta se entrega a cada uno de los
integrantes del Comité y a la máxima instancia de gerencia o decisión del titular de
actividad minera.
5.13 Las reuniones del Comité sólo versarán de temas relacionados a la Seguridad y Salud
Ocupacional.
6.1 Los miembros del Comité o el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional deben recibir
capacitaciones especializadas en Seguridad y Salud Ocupacional a cargo del titular de
actividad minera. Estas capacitaciones deberán realizarse dentro de la jornada laboral.
6.2 Los trabajadores miembros del Comité y los Supervisores de Seguridad y Salud gozan de
licencia con goce de haber por treinta (30) días naturales por año calendario para la
realización de sus funciones. En caso las actividades tengan duración menor a un año, el
número de días de licencia será computado en forma proporcional. Los días de licencia o
su fracción se consideran efectivamente laborados para todo efecto legal.
7.2. Los cargos vacantes son suplidos por el representante suplente correspondiente, hasta la
conclusión del mandato.
De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento
Decreto Supremo Nº 005-2012-TR y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Minera D. S. 024-
2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017-EM, siendo las ( Hora ) del ( Día ) de ( Mes ) del 20 ( Año ), los
miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo se reunieron en ( Lugar de Reunión ), ubicada
en ( Ubicación de proyecto y/o sede ), para llevar acabo la Reunión ( Ordinaria / Extraordinaria ) del
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) correspondiente al mes de ( Mes ) del 20 ( año ).
Invitados:
NOMBRES CARGO
N°
(Apellidos, Nombres) (Cargo en la Comité)
01
02
03
I. AGENDA: (propuesta)
1. Lectura y aprobación del acta del comité de anterior______________
2. Análisis del avance de los objetivos y metas del mes______________
3. Análisis de indicadores de desempeño del mes de ________________
4. Análisis de incidentes y enfermedades ocupacionales______________
5. Informe del avance del Plan Operativo de Bienestar Social
6. Actividades de mejora del mes _______________
7. Otros puntos
8. Acuerdos y pedidos
9. Conclusiones del CSST
7. Acuerdos:
En la presente reunión, los acuerdos a los que se arribaron son los siguientes:
1.
2.
8. Pedidos:
DESCRIPCIÓN
N° SOLICITANTE RESPONSABLE PLAZO
(PEDIDO)
01
02
03
FORMATO CÓDIGO : FC-SGI-009
9. Conclusiones:
No habiendo más pedidos, siendo las ____ del ____ de _______de____, se da por concluida la
reunión, firmando los asistentes en señal de conformidad.
________________________________ ________________________________
Presidente Secretario
________________________________ ________________________________
Representante de Empleadores Representante de Trabajadores
________________________________ ________________________________
Representante de Trabajadores Representante de Trabajadores
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
EMPRESA DOMICILIO
Mucha probabilidad de: Lesión parcial o total en forma permanente / Impacto irreversible
(Razón social o Denominación RUC (Dirección, distrito, ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTO
sobre el medio ambiente. (NO INICIAR ACTIVIDAD)
social) departamento, provincia)
N° TRABAJADORES EN EL HORA DE LA Moderada probabilidad de: Lesión parcial o temporal / Impacto reversible sobre el medio
FECHA DE LA INSPECCIÓN ÁREA INSPECCIONADA NIVEL DE RIESGO MEDIO
ambiente
CENTRO LABORAL INSPECCIÓN
RESPONSABLES DE LA OBJETIVO DE LA Poca probabilidad de: Lesión leve temporal / Impacto leve o temporal sobre el medio
TIPO DE INSPECCIÓN BAJO
ambiente
INSPECCIÓN: INSPECCIÓN:
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN:
NOMBRE Y CARGO
RESPONSABLE DEL ÁREA INSPECCIONADA FIRMA DEL INSPECTOR /
(Responsable del registro) INSPECTORES
FIRMA Y FECHA
1/1
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
VEHICULOS LIVIANOS 1
INGENIERO
1 INSPECCIONES ALMACEN 1
RESIDENTE
OFICINA 1
CAMPAMENTOS 1
INGENIERO DE
2 INSPECCIONES
SEGURIDAD
CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS 1
BOTIQUIN 1
SUPERVISOR
3 INSPECCIONES
DE SEGURIDAD
EXTINTOR 2
CAMARAS DDH 1
ALMACEN 1
EQUIPO DE PROTECCIÓN
INSPECCIONES 1
PERSONAL
SUPERVISOR
6
TECNICO
MAQUINA PERFORADORA ___ 1
Proyecto / Sede :
AÑO:
ÁREA / PROCESO P/E RESPONSABLE SEGUIMIENTO OBS.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
P
E
Prevenir las dolencias, lesiones, deterioro a la salud e incidentes relacionados con el trabajo mediante la
Corporativo Reducir en un 20% el ìndice de Accidentabilidad (IA) con respecto al año 2018
reducciòn del indice de accidentabilidad (IA)
P 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
1. Implementar el Sistema de Gestiòn Integrado en base a Normas Ing. Arturo Huaringa
Internacionales ISO 45001:2018 Gerente Corporativo SAS
A
P 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
2. Promocionar comportamientos seguros a través de la aplicación de Ing. Arturo Huaringa
auditorias de comportamiento seguro ACS de acuerdo al programa. Gerente Corporativo SAS
A
P 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
4. Implementar indicadores que optimizen el compromiso y liderazgo de la Ing. Arturo Huaringa
línea de supervisión en la gestión de SST y realizar el seguimiento. Gerente Corporativo SAS
A
Mensual
SEGUIMIENTO DEL
INDICADOR % el ìndice de Accidentabilidad (IA)
INDICADOR Acumulado (si
aplica)
VALOR(ES) O DESEMPEÑO BASE (valor en un periodo o fecha determinada) ìndice de Accidentabilidad (IA) =
MEDIOS O RECURSOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO (Económicos, infraestructura, personal, capacitaciones, etc) GERENCIA DE OBRA RESPONSABLE JEFE Y/O INGENIERO SAS RESPONSABLE FRECUENCIA SEGUIMIENTO
1 de 1
FORMATO CÓDIGO FC-SGI-019
Proporcionar condiciones de trabajo seguro y saludables mediante la implementación de acciones, para Incrementar en un 6% la Implementación de acciones que corriguen las desviaciones detectadas en los actos y condiciones
Corporativo
corregir desviaciones detectadas en los actos y condiciones subestándares subestándares con respecto al año 2018
P 50 50
Ing. Arturo Huaringa
1. Elaborar estàndares corporativos.
Gerente Corporativo SAS
A
P 50 50
Ing. Arturo Huaringa
2. Elaborar PETS corporativos
Gerente Corporativo SAS
A
P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ing. Arturo Huaringa
3. Capacitación Teòrica y Pràctica de Estàndares y PETS
Gerente Corporativo SAS
A
P 100
4. Elaboraciòn de una lista de verificaciòn en base a los criterios establecidos Ing. Arturo Huaringa
en los estàndares. Gerente Corporativo SAS
A
P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5. Aplicaciòn de lista de verificaciòn por cámara de diamantina y plataforma de Ing. Arturo Huaringa
acuerdo al programa. Gerente Corporativo SAS
A
P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6. Aplicación de OPT de acuerdo al programa, para el seguimiento de la Ing. Arturo Huaringa
implementación de los PETS. Gerente Corporativo SAS
A
VALOR(ES) O DESEMPEÑO BASE (valor en un periodo o fecha determinada) 89% de acciones implementadas que correguen desviaciones detectadas por actos y condiciones subestándares
MEDIOS O RECURSOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO (Económicos, infraestructura, personal, capacitaciones, etc) GERENCIA DE OBRA RESPONSABLE JEFE Y/O INGENIERO SAS RESPONSABLE FRECUENCIA SEGUIMIENTO
1 de 1
FORMATO CÓDIGO FC-SGI-019
Proteger a los trabajadores de los riesgos a la salud por exposición a los agentes físicos, químicos y
Corporativo Mantener en cero (0) enfermedades ocupacionales.
biológicos que puedan existir en el ambiente de Trabajo.
P 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Ing. Arturo Huaringa
1. Elaborar e implementar un Plan de Conservación Auditiva.
Gerente Corporativo SAS
A
P 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Ing. Arturo Huaringa
2. Elaborar e Implementar un Plan de Protección Respiratoria.
Gerente Corporativo SAS
A
P 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
Ing. Arturo Huaringa
3. Elaborar e Implementar un Plan de Ergonomía.
Gerente Corporativo SAS
A
P 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Ing. Arturo Huaringa
4. Elaborar e Implementar un Plan de Salud Preventiva
Gerente Corporativo SAS
A
Mensual
SEGUIMIENTO DEL
INDICADOR N° de enfermedades ocupacionales
INDICADOR Acumulado (si
aplica)
MEDIOS O RECURSOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO (Económicos, infraestructura, personal, capacitaciones, etc) GERENCIA DE OBRA RESPONSABLE JEFE Y/O INGENIERO SAS RESPONSABLE FRECUENCIA SEGUIMIENTO
1 de 1
FORMATO CÓDIGO FC-SGI-019
Corporativo Prevenir la contaminación ambiental a través de la estandarización de la Gestión de Residuos Sólidos. Estándarizar 04 proyectos (incluye 1 sede) en la gestión de residuos sólidos
P
Ing. Arturo Huaringa
1. Elaborar el estardar para la gestión de residuos sólidos.
Gerente Corporativo SAS
A
P
Ing. Arturo Huaringa
2. Elaborar el procedimientos para la gestión de residuos sólidos.
Gerente Corporativo SAS
A
P
Ing. Arturo Huaringa
3. Elaborar cartillas de clasificación de residuos sólidos
Gerente Corporativo SAS
A
P
Ing. Arturo Huaringa
4. Implementar puntos de acopio de acuerdo al estándar.
Gerente Corporativo SAS
A
P
Ing. Arturo Huaringa
5. Establecer un indicadores para la gestión de residuos sólidos.
Gerente Corporativo SAS
A
P
6. Establecer puntos de acopio para el almacenamiento de residuos Ing. Arturo Huaringa
electrónicos. Gerente Corporativo SAS
A
P
Ing. Arturo Huaringa
7. Establecer procedimiento para la gestión de aceites residuales
Gerente Corporativo SAS
A
Mensual
SEGUIMIENTO DEL
INDICADOR N° de Proyectos
INDICADOR Acumulado (si
aplica)
1 de 1
FORMATO CÓDIGO FC-SGI-019
Proteger el medio ambiente a través de la aplicación de controles para uso responsable y sostenida de los
Corporativo Implementar controles para el uso responsable y sostenida de 4 aspectos ambientales orientados al consumo de recursos naturales
recursos naturales.
P
1. Implementar puntos de acopio para reutilización de papel en oficinas Ing. Arturo Huaringa
administrativas. Gerente Corporativo SAS
A
P
2. Colocar etiquetas y/o afiches de sensibilización orientados al ahorro de Ing. Arturo Huaringa
consumo de agua Gerente Corporativo SAS
A
P
3. Colocar etiquetas y/o afiches de sensibilización orientados al ahorro de Ing. Arturo Huaringa
consumo de energía eléctrica. Gerente Corporativo SAS
A
P
4. Colocar etiquetas y/o afiches de sensibilización orientados al ahorro de Ing. Arturo Huaringa
consumo de Hidrocarburos. Gerente Corporativo SAS
A
P
Ing. Arturo Huaringa
5. Colocar puntos de acopio para la reciclaje de cartones en almacenes.
Gerente Corporativo SAS
A
P
Ing. Arturo Huaringa
6.- Colocar puntos de acopio para reciclaje de botellas.
Gerente Corporativo SAS
A
P
Ing. Arturo Huaringa
7. Colocar puntos de acopio para reciclaje de aceite residual.
Gerente Corporativo SAS
A
Mensual
SEGUIMIENTO DEL
INDICADOR N° de aspectos ambientales
INDICADOR Acumulado (si
aplica)
MEDIOS O RECURSOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO (Económicos, infraestructura, personal, capacitaciones, etc) GERENCIA DE OBRA RESPONSABLE JEFE Y/O INGENIERO SAS RESPONSABLE FRECUENCIA SEGUIMIENTO
1 de 1
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
PLAN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL
TRABAJO
CORPORATIVO
INDICE
INDICE ............................................................................................................. 2
1. PRESENTACIÓN: ........................................................................................... 3
2. OBJETIVO: ................................................................................................... 3
3. VISIÓN: ...................................................................................................... 3
4. MISIÓN: ...................................................................................................... 3
5. VALORES: .................................................................................................... 4
6. ALCANCE: .................................................................................................... 4
7. RECURSOS: ................................................................................................. 5
7.1. PERSONAL. ........................................................................................... 5
7.2. EQUIPOS Y/O VEHÍCULOS: ....................................................................... 5
7.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: .............................................................. 6
7.4. TERMINOS Y DEFINICIONES: .................................................................... 6
8. LÍNEA BASE: ................................................................................................ 9
9. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: ................................................................. 12
9.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO: ............................... 12
9.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y ESPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS: ............................................................................................... 13
10. LIDERAZGO: ............................................................................................... 14
10.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO:................................................................... 14
10.2. POLÍTICA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:.......................................... 15
10.3. ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN LA ORGANIZACIÓN: .................. 16
10.4. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA:.................................................................. 18
11. PLANIFICACIÓN: .......................................................................................... 18
11.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS: ......................... 18
11.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS: ............................................ 21
11.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:.... 22
12. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN: ................................................................... 26
12.1. RECURSOS:.......................................................................................... 26
12.2. COMPETENCIAS: ................................................................................... 26
12.3. TOMA DE CONCIENCIA: .......................................................................... 26
12.4. COMUNICACIÓN:................................................................................... 28
12.4.1. Comunicación Interna ...................................................................... 28
12.4.2. Comunicación Externa ...................................................................... 29
12.5. INFORMACION DOCUMENTADA: ............................................................... 30
13. OPERACIÓN: ............................................................................................... 31
13.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL: ............................................... 31
13.2. SALUD OCUPACIONAL: ........................................................................... 33
13.3. BIENESTAR SOCIAL: .............................................................................. 37
13.4. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIA: ............................................. 38
14. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: ...................................................................... 41
14.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN: .................................. 41
14.2. CUMPLIMIENTO LEGAL: .......................................................................... 43
14.3. AUDITORIA INTERNA: ............................................................................ 44
14.4. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN:................................................................. 44
15. MEJORA: .................................................................................................... 45
15.1. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA:................................................. 45
15.2. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSO Y ACCIDENTES ...... 46
15.3. INVESTIGACIÓN Y NOTOFICACIÓN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES ......... 46
15.4. MEJORA CONTINUA:............................................................................... 46
16. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN: ................................................. 46
17. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO: ......................................................... 46
18. ANEXOS ..................................................................................................... 47
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-001
1. PRESENTACIÓN:
2. OBJETIVO:
3. VISIÓN:
Ser una empresa líder entre las empresas de perforación diamantinas dedicada
al servicio de exploraciones, innovando tecnologías en el Perú y el extranjero.
4. MISIÓN:
Exceder las necesidades de nuestros clientes a través de un constante
mejoramiento de la calidad en los procesos y en los servicios creando un
ambiente agradable a todo nuestro personal que nos asegura el éxito como
empresa.
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-001
5. VALORES:
Responsabilidad
Entusiasmo
Disciplina
Respeto
Integridad
Humildad
6. ALCANCE:
Es parte del alcance todas las actividades, productos y servicios realizados por
la organización y los contratados externamente.
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-001
7. RECURSOS:
7.1. PERSONAL.
Descripción Cantidad
Empleados 275
Colaboradores 646
Total 921
28 Bomba Unidad 1
31 Camionetas Unidad 3
02 Adquisición de Recursos x x x x x x x x x x x x
Recepción de Cámara
03 x x x x x x x x x x x x
/Plataforma
04 Traslado de Equipos x x x x x x x x x x x x
Instalación de Equipos y
05 x x x x x x x x x x x x
Accesorios
06 Perforación x x x x x x x x x x x x
Desinstalación de Equipos y
07 x x x x x x x x x x x x
Accesorios
08 Cierre de Proyecto De acuerdo a necesidad
7.4.1. Organización:
Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos.
7.4.2. Proceso:
Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, las cuales
transforman las entradas en resultados.
7.4.3. Actividad:
Acción necesaria para transformar los elementos de entrada y lograr los
resultados previstos del proceso.
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-001
7.4.27. SGSST:
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. LÍNEA BASE:
La organización establece su Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
2019 en función a los resultados que se obtuvieron del Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo del año 2018, los cuales se detallan a continuación:
c) Estadísticas de OPT.
Detalle Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Acum
OPT realizadas 100 113 171 160 157 148 177 173 193 370 435 2,197
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-001
Detalle Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Acum
Condición Sub Estándar 413 493 540 785 709 769 903 932 893 799 869 8105
Acto Sub Estándar 61 80 225 179 208 290 318 281 254 432 407 2735
TOTAL 474 573 765 964 917 1059 1221 1213 1147 1231 1276 10840
C.18 Herramientas o materiales inadecuados/ faltantes/en mal estado / defectuosas 575 6.0%
9. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:
9.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO:
OPORTUNIDADES RIESGOS
FORTALEZAS DEBILIDADES
fortalecer la gestión de seguridad y salud en el nacionales e internacionales (ISO) por parte del
trabajo. equipo de SST.
7.Contar con un equipo de psicólogas para trabajar 7.Falta de desarrollo de habilidades humanadas
riesgos psicosociales. del equipo de SST.
8.Contar con un asesor y capacitadores externos 8.Falta de comunicación efectiva entre Gerencia y
para la optimización de la gestión de seguridad y proyectos.
salud en el trabajo. 9.Desconocimiento de funciones y
9.Desarrollo personal y profesional. responsabilidades en el puesto.
10. Ausentismo de personal ,
11. Falta de mantenimiento de la
infraestructura y mobiliario de trabajo.
12. Falta de entrenamiento teórico y
práctico a los colaboradores en Gestión de
operaciones y control de riesgos.
13. Falta de compromiso de Gerente de
Obra, Gerencias de áreas y supervisión en SST.
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-001
10.LIDERAZGO:
Presidente
Yanet Eliana Palacios Burneo
Suplente Presidente
Arturo Huaringa Cárdenas
Secretario
Hugo Alexander Saavedra
Montalban
Suplente Secretario
Ronal Steve Izquierdo Polo
Actividades 2019
Ítem Responsable
Comité Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
11.PLANIFICACIÓN:
11.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS:
11.1.1. IPERC Línea Base:
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-001
Aprisionamiento /
Atrapamiento ( Perforación de Diamantina
Partes movibles
02 Amputación, Manipulación de tubo interior y vaciado de
/ rotatorias
fractura, lesiones, muestras
heridas)
Manipulación de tubo interior y vaciado de
Manipulación de Aplastamiento /
03 muestras
Tuberías aprisionamiento
Perforación de Diamantina
Traslado de equipos de perforación diamantina
Manipulación y traslado de tuberías de
perforación con camioneta
Instalación y desinstalación de máquina
Atropello / Choque
Vehículo y/o electrohidráulica
04 (Muerte, Fractura,
Equipo Móvil Traslado de cajas con muestras en camioneta
lesiones)
Cargado y descargado de tubería de la
columna de perforación.
Traslado de materiales con camioneta
Traslado de personal con camioneta
Contacto con / Instalación y desinstalación de máquina
Cortocircuito / electrohidráulica
Energía Shock Eléctrico ( Perforación de Diamantina
05
Eléctrica Muerte, Instalación de servicios agua, energía, aire,
electrocución, ventilación.
quemaduras) Mantenimiento de equipo de perforación.
Anualmente
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-001
Aplicabilidad
Ítem N° Dispositivo Identificador
(Conocimiento / Obligatorio)
Requisitos Legales
VALOR(ES) O DESEMPEÑO BASE (valor en un 89% de acciones implementadas que corrigen desviaciones detectadas por actos y condiciones
periodo o fecha determinada) subestándares
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-001
AÑO 2019
RESPONSABLE ACUMULADO
INICIATIVAS OBSERVACIONES
(Nombre y cargo) ANUAL (%)
SEG. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
P 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1. Elaborar e implementar un Plan de Ing. Arturo Huaringa
Conservación Auditiva. Gerente Corporativo SAS
A
P 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2. Elaborar e Implementar un Plan de Ing. Arturo Huaringa
Protección Respiratoria. Gerente Corporativo SAS
A
P 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
3. Elaborar e Implementar un Plan de Ing. Arturo Huaringa
Ergonomía. Gerente Corporativo SAS
A
P 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4. Elaborar e Implementar un Plan de Salud Ing. Arturo Huaringa
Preventiva Gerente Corporativo SAS
A
% Total
Total: P
de
avance
Total: A del
objetivo
P: VALOR ACUMULADO A: VALOR ACUMULADO DE
PROGRAMADO CUMPLIMIENTO
Mensual
N° de enfermedades SEGUIMIENTO
INDICADOR
ocupacionales DEL INDICADOR Acumulado
(si aplica)
12.IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN:
12.1. RECURSOS:
2019
Descripción Total
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Personal g
EPP
Materiales
Capacitaciones
Señalización y Difusión
Otros
Total:
12.2. COMPETENCIAS:
N° TEMA SGI RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gestión de la Seguridad y Salud
Ocupacional basado en el Reglamento X X X
1 de Seguridad y Salud Ocupacional y SST Ingeniero SAS
política de seguridad y salud
ocupacional
Notificación, Investigación y reporte de X X X
2 Incidentes, Incidentes peligrosos y SST Ingeniero SAS
accidentes de trabajo
Liderazgo y motivación / Seguridad X X
3 SST Ingeniero SAS
basada en el comportamiento
Respuesta a Emergencias por áreas X X X X
4 SST Ingeniero SAS
específicas.
X X X X
5 IPERC SST Ingeniero SAS
Mapa de Riesgos / Riesgos X X X X
6 SST Ingeniero SAS
psicosociales
El significado y el uso del código de X X
7 SST Ingeniero SAS
señales y colores
Auditoría, Fiscalización e Inspección de X X X
8 SST Ingeniero SAS
Seguridad
9 Primeros Auxilios SST Ingeniero SAS X X
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-001
12.4. COMUNICACIÓN:
12.4.1. Comunicación Interna
¿Cuándo ¿Quién
¿Qué Comunicar? ¿A quién Comunicar? ¿Cómo Comunicar?
Comunicar? Comunica?
Paneles informativos,
Política de Calidad,
Una vez aprobada y Alta Dirección Cartillas,
ambiente, Seguridad A todos los trabajadores
cada vez que sufra Jefe SAS y/o sensibilizaciones,
y Salud en el y partes interesadas.
modificaciones. Ingeniero SAS capacitaciones,
Trabajo.
inducciones.
Paneles Informativos,
Cada vez que se Jefe SAS y/o A todos los sensibilizaciones,
Peligros y Riesgos
aprueba y/o actualice Ingeniero SAS trabajadores. capacitaciones,
cartillas.
Paneles Informativos,
Objetivos, Metas de Cada vez que se Jefe SAS y/o A todos los sensibilizaciones,
SGSST aprueba y/o actualice Ingeniero SAS trabajadores. capacitaciones, cartillas
y/o reuniones
Requisitos legales y Cada vez que se Paneles informativos,
A todos los trabajadores
otros requisitos aprueba, modifique Jefe SAS y/o sensibilizaciones,
asociados al tema legal
asumidos por la y/o circunstancias lo Ingeniero SAS reuniones y/o correos
en cuestión
organización requiera electrónicos
Resultados del Paneles informativos,
Según frecuencia A los diferentes niveles
desempeño SGI Gerencia General sensibilizaciones,
especificada del de la organización.
(indicadores de Gerente de Obra correos electrónicos,
indicador. Comité de SST
gestión) reuniones, informes.
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-001
Corporativo Fecha de
Ítem Código Nombre del Documento Revisión
/ Proyecto Aprobación
01 PC-SGI-001 Corporativo Información Documentada 12/09/2018 01
13.OPERACIÓN:
13.1.1. Estándares:
Corporativo Fecha de
Ítem Código Nombre del Documento Revisión
/ Proyecto Aprobación
01 EC-OPE-001 Corporativo Evaluación de cámara -- 01
Traslado de equipos de perforación
02 EC-OPE-002 Corporativo -- 01
diamantina
Instalación y desinstalación de maquina
03 EC-OPE-003 Corporativo -- 01
electrohidráulica
Operación diamantina con maquina
04 EC-OPE-004 Corporativo -- 01
electrohidráulica
05 EC-OPE-005 Corporativo Desatado de rocas -- 01
13.1.2. Procedimientos:
Corporativo Fecha de
Ítem Código Nombre del Documento Revisión
/ Proyecto Aprobación
01 PETSC-OPE-001 Corporativo Evaluación de cámara -- 01
2019
Ítem Descripción Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Gerente de Obra
01 Estándares X X X X X X X X X X X X
/ Ingeniero SAS
Gerente de Obra
02 PETS X X X X X X X X X X X X
/ Ingeniero SAS
Ítem Código
01 Trabajo en Caliente
02 Trabajo en Altura
03 Trabajos de Izaje
13.1.5. Visitas
La organización establece lineamientos de Seguridad y Salud en el
Trabajo desde el ingreso para visitantes, establecidas a través de las
Inducción, la cual no debe ser menor de treinta (30) minutos y debe
quedar registrada en la Lista de Asistencia.
2019
Ítem Descripción Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
01 Ingreso De acuerdo a necesidad Administración
02 Periódico X X X X X X X X X X X X Administración
2019
Ítem Descripción Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Ingeniero SAS /
01 Factores Psicosociales X X X X
Médico Ocupacional
Ingeniero SAS /
02 Iluminación X X X X
Médico Ocupacional
Ingeniero SAS /
03 Vibración X X X X
Médico Ocupacional
Ingeniero SAS /
04 Ruido X X X X
Médico Ocupacional
Ingeniero SAS /
05 Polvo X X X X
Médico Ocupacional
Ingeniero SAS /
06 Biológicos X X X X
Médico Ocupacional
Ingeniero SAS /
07 Estrés Térmico X X X X
Médico Ocupacional
Factores de Riesgos Ingeniero SAS /
08 X X X X
Disergonómicos Médico Ocupacional
2019
Ítem Descripción Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
01 X Ingeniero
Actualizar las áreas/puestos de
SAS / Médico
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-001
Ingeniero
Capacitación en protección
05 X SAS / Médico
Auditiva.
Ocupacional
2019
Ítem Descripción Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Ingeniero
Inspección de equipos de EPP X X X X X X X X X X
04 SAS / Médico
Respiratoria.
Ocupacional
3. Plan de Ergonomía
2019
Ítem Descripción Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Ingeniero
03 Aplicación de la Encuesta
X SAS / Médico
Nórdica.
Ocupacional
Capacitaciones de Higiene
Ingeniero
05 Ocupacional y enfermedades
X SAS / Médico
De Trastornos Musculo
Ocupacional
Esqueléticos En El Trabajo
06 Ingeniero
Gimnasia Laboral /Pausas
X X X SAS / Médico
Activas
Ocupacional
08 Ingeniero
Entrega de Cartillas de Pausas
X SAS / Médico
Activas.
Ocupacional
4. Salud Preventiva:
2019
Ítem Descripción Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Campaña de Vacunación Trabajadora
01 (tétano y/o influenza y/o X Social / Médico
hepatitis B) Ocupacional
Trabajadora
02 Campaña de Salud Visual X Social / Médico
Ocupacional
Trabajadora
Campaña de Cuidado de
03 X Social / Médico
Manos
Ocupacional
Trabajadora
Prevención de
04 X Social / Médico
enfermedades bucales
Ocupacional
Trabajadora
05 Campaña Nutricional X Social / Médico
Ocupacional
Trabajadora
06 Campaña de Masajes X Social / Médico
Ocupacional
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-001
Trabajadora
Campaña de Hipertensión
07 X Social / Médico
Arterial
Ocupacional
Trabajadora
Campaña “Como afrontar el
08 X X Social / Médico
estrés”
Ocupacional
Trabajadora
Sensibilización para
09 X Social / Médico
prevención de TBC
Ocupacional
Trabajadora
Sensibilización para
10 X Social / Médico
prevención de VIH
Ocupacional
Trabajadora
Sensibilización para
11 X Social / Médico
prevención de influenza
Ocupacional
5. Psicología:
2019
Ítem Actividades Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Evaluación de Riesgos
01 X X X X Psicóloga
psicosociales
Capacitaciones en
02 X X X X Psicóloga
Riesgos Psicosociales.
Intervención de
03 X X X X X X X X X X X Psicóloga
conducta
Intervención a
04 personal con conducta De acuerdo a la necesidad Psicóloga
de riesgo
Seguimiento del Post
05 De acuerdo a la necesidad Psicóloga
Accidentado
2019
Ítem Actividades Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Visitas domiciliarias de
Trabajadora
01 casos de salud y de X X X X X X X X X X
Social
accidentes de trabajo
Seguimientos de
descansos médicos y Trabajadora
02 De acuerdo a necesidad
de accidente de Social
trabajo.
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-001
PELIGRO / PROCESOS/ACTIVIDAD
N° SITUACIÓN CAUSAS LOCALIZACIÓN
ASPECTO ES
Fallas de la bomba
Encuentro de cuerpos de agua
Cuerpos de Falta de limpieza de las cámaras de Mina (cámara Perforación de
01 Inundación
Agua bombeo. de Diamantina) Diamantina
Caída de tensión, Sistemas
eléctricos deficientes.
Mina (cámara
Riesgos de de Diamantina) Actividades Críticas de
Accidentes Distintas fuentes de riesgos de alto
03 Alto Perforación de
de Trabajo potencial. Plataforma de
Potencial Diamantina
Diamantina
Infraestructura inadecuada
Plataforma de
Diamantina
Tormentas Oficinas Perforación
06 Situaciones Naturales administrativas
Eléctricas Diamantina
Campamentos
Almacenes
Falta de mantenimiento de
vehículos
Vías y accesos en mal estado
Condiciones climáticas
Vehículos Desperfectos mecánicos. Comisiones fuera de
Accidentes en unidad
07 Conductor agotado/cansado Diversas áreas
Vehiculares movimient Gestiones
o Sismo, derrumbes, huaycos, administrativos
lluvias.
Niebla.
Alta densidad del tránsito.
Diseño inadecuado de la vía.
Diversas actividades
desarrolladas en
08 Sismos Situaciones Naturales Diversas áreas
interior mina y
superficie
Coordinador de
Emergencia
Corporativo Fecha de
Ítem Código Nombre del Documento Revisión
/ Proyecto Aprobación
Procedimiento de rescate en caso de
01 --- Corporativo --- 01
desprendimiento de roca
Procedimiento de rescate en caso de zona
02 --- Corporativo --- 01
contaminada por gases
Procedimiento en caso de inundación en
03 --- Corporativo --- 01
interior mina
Procedimiento en caso de derrames
04 --- Corporativo --- 01
(hidrocarburos y/o sustancias químicas)
Procedimiento en caso de accidentes
05 --- Corporativo --- 01
vehiculares.
Procedimiento en caso de amago de
06 --- Corporativo --- 01
incendio o incendio
P P Gerente de
Derrames de
04 Obra /
Hidrocarburo E Ingeniero SAS
Derrames de P P Gerente de
05 Sustancias Obra /
Químicas E Ingeniero SAS
P P Gerente de
Derrame de
06 Obra /
Lodos E Ingeniero SAS
P P Gerente de
Tormentas
07 Obra /
Eléctricas E Ingeniero SAS
P P Gerente de
Accidentes
08 Obra /
Vehiculares E Ingeniero SAS
P P P Gerente de
09 Sismos Obra /
E Ingeniero SAS
Implementación de
Asegurar la implementación de N° Acuerdos Ejecutadas x 100
13 acuerdos del comité 100% Mensual
acuerdos del comité SST N° Acuerdos Solicitados
SST
% de Implementación
Garantizar el cumplimiento de las
de actividades de N° Actividades Ejecutadas x 100
14 actividades planificadas para 100% Mensual
evaluación de riesgos N° Actividades Programadas
evaluación de riesgos a la salud.
a la salud.
Garantizar el cumplimiento de las % de Implementación
N° Actividades Ejecutadas x 100
15 actividades planificadas para la de actividades de >90% Mensual
N° Actividades Programadas
conservación Auditiva conservación auditiva
% de Implementación
Garantizar el cumplimiento de las
de actividades de N° Actividades Ejecutadas x 100
16 actividades planificadas para la >90% Mensual
Protección N° Actividades Programadas
Protección Respiratoria
Respiratoria
Garantizar el cumplimiento de las % de Implementación
N° Actividades Ejecutadas x 100
17 actividades planificadas de de actividades de >90% Mensual
N° Actividades Programadas
ergonomía ergonomía.
Garantizar el cumplimiento de las % de Implementación
N° Actividades Ejecutadas x 100
18 actividades planificadas de salud de actividades de >90% Mensual
N° Actividades Programadas
preventiva salud preventiva
Garantizar el cumplimiento de las % de Implementación
N° Actividades Ejecutadas x 100
19 actividades planificadas de de actividades de >90% Mensual
N° Actividades Programadas
Psicología Psicología
Asegurar el cumplimiento del % de Cumplimiento de N° Simulacros Ejecutadas. x 100N°
20 >90% Mensual
Programa Anual de Simulacros Simulacros Simulacros Programadas
Asegurar el cumplimiento del % de Cumplimiento de N° Auditorias Ejecutadas x 100
21 >90% Mensual
Programa Anual de Auditoria Auditoria N° Auditorias Programadas
Asegurar la implementación de % Implementación de
N° AC/AP Implementadas x100
22 Acciones Correctivas y/o Acciones Correctivas >90% Mensual
N° AC/AP Detectadas
Preventivas y/o Preventivas
% de cumplimiento de
Garantizar el cumplimiento del
evaluación de N° Evaluaciones Ejecutadas x 100
23 programa de evaluación de >90% Mensual
requisitos legales y/o N° Evaluaciones Programadas
requisitos legales y otros requisitos
otros requisitos
Garantizar el cumplimiento del % de cumplimiento de
N° Revisión SGI Ejecutadas x 100
24 programa de revisión del SGI por evaluación del SGI por 100% Mensual
N° Revisión SGI Programadas
la Alta Dirección la Alta Dirección
Medir el desempeño de seguridad Indicador Clave de
25 >80 A+B+C+D+E+F+G+H+I+J Mensual
ambiente y salud. Perfomance (CPI)
< Meta
= Meta
> Meta
14.1.2. Estadísticas:
De acuerdo al D.S. 005-12 TR y R.M. 050-13 TR, Los registros de las
estadísticas de seguridad y salud son actualizados mensualmente
por el Área SAS. Los datos estadísticos son evaluados de la siguiente
forma:
14.1.3. Inspecciones:
La organización a través de inspecciones busca reforzar la gestión
preventiva.
Año : 2019
Ítem Inspección Descripción Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gerente Obra
01 Planeadas X X X X X X X X X X X X
/ Ing. SAS
Zonas y condiciones Gerente Obra
De acuerdo a necesidad (actividad no rutinaria)
de Alto Riesgo / Ing. SAS
Diario
Gerente Obra
Sistema de Izaje De acuerdo a necesidad (actividad no rutinaria)
/ Ing. SAS
Gerente Obra
Taller x x x x x x x x x x x x
/ Ing. SAS
Semanal
Gerente Obra
Sustancias Peligrosas x x x x x x x x x x x x
/ Ing. SAS
Gerente Obra
Escaleras portátiles X X X X X X X X X X X X
/ Ing. SAS
Oficinas Gerente Obra
X X X X X X X X X X X X
Administrativas / Ing. SAS
Gerente Obra
Almacén X X X X X X X X X X X X
/ Ing. SAS
Equipos de Protección Gerente Obra
X X X X X X X X X X X X
Personal (EPP) / Ing. SAS
Rutas de Evacuación y Gerente Obra
X X X X X X X X X X X X
Salidas de Emergencia / Ing. SAS
Equipos de Primeros Gerente Obra
X X X X X X X X X X X X
Auxilios / Ing. SAS
Sistema Contra Gerente Obra
X X X X X X X X X X X X
Incendio (Extintores) / Ing. SAS
Gerente Obra
Gases Presurizados X X X X X X X X X X X X
/ Ing. SAS
Mensual
Instalaciones Gerente Obra
X X X X X X X X X X X X
Eléctricas / Ing. SAS
Gerente Obra
Luminarias X X X X X X X X X X X X
/ Ing. SAS
Equipos y Vehículos Gerente Obra
X X X X X X X X X X X X
Móviles / Ing. SAS
Gerente Obra
Barretillas X X X X X X X X X X X X
/ Ing. SAS
Gerente Obra
Comedores X X X X X X X X X X X X
/ Ing. SAS
Gerente Obra
Campamento X X X X X X X X X X X X
/ Ing. SAS
Gerente Obra
Vestuarios X X X X X X X X X X X X
/ Ing. SAS
Herramientas Gerente Obra
X X X X X X X X X X X X
manuales y eléctricas / Ing. SAS
Gerente Obra
02 No Planeada De acuerdo a la necesidad
/ Ing. SAS
P P
Requisitos
01
Legales
E
P P
Otros Requisitos
02
Legales
E
P P P P
01 Proyectos
E
P P
02 Sede
E
P P P
01 Proyecto
E
P P P
02 Sede
E
15.MEJORA:
15.1. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA:
La organización a través del procedimiento No conformidad, Acción
Correctiva o Acción Preventiva PC-SGI-15, gestiona las no
conformidades y acciones correctivas que pueden originarse de acuerdo
a los siguientes ítems.
Auditorias (internas o externas)
Actividades diarias (Reporte de actos y condiciones, inspecciones
recurrentes)
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-001
-- -- --
18.ANEXOS
Anexo N°01: Mapa de Riesgos.
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-001
MAPA DE RIESGOS
BOCAMINA
Mix er
LEYENDA
SEÑALES DE ADVERTENCIA
Grasas y
aceites ALTA PRESI ON
Luminaria
ERGONOMI CO
Caballete
EXPOSI CI ON A ADI TI VOS Y
LUBRI CANTES
PLATAFORMA - SUPERFICIE
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-001
MAPA DE RIESGOS
Maquina
perforadora NIVEL DEL REPRESENTACIÓN
RIESGO GRAFICA
Alto
Caja de herramientas Medio
Aditivos , grasas
Bajo
Andamio
Biombos
LEYENDA
Panel de mandos
Maquina perforadora
SEÑALES DE ADVERTENCIA
de herramientas
ENERGÍA ELÉCTRICA
PARTES MÓVILES /
ROTATORIAS
Cubiles
de lodos RUIDO
canaleta Extintor
CAIDAS AL MISMO O
Panel DIFERENTE NIVEL
Unidad
de herramientas
de poder
ERGONOMICO
botiquin y lavaojos
0 0
Cajas de testigos
Extintor, camilla,
EXPOSICION A ADITIVOS Y
LUBRICANTES
Caja break
Sedimentación
Poza de
MAPA DE RIESGO
Portabarretillas
CÁMARA - MINA
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
Estudios Secundarios
Licencia de conducir
N° de Licencia: P44904954
CLASE: A
Categoria: IIA
Idiomas
de severidad encontrado.
de severidad encontrado.
de severidad encontrado.
horas hombre trabajadas, los tipos de incidentes, estadística de los accidentes del
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REVISIÓN : 01
REQUISITOS
IDENTIFICACIÓN DE
REQUISITOS
LEGALES Y OTROS
REQUISITOS
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-006
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REVISIÓN : 01
REQUISITOS
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos que permitan identificar, acceder, actualizar y evaluar
oportunamente los requisitos legales y otros requisitos que suscriba la organización en
Sistema de Gestión Integrado.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todos los requisitos legales y otros requisitos suscritos por
la organización, las cuales se relacionan con el Sistema de Gestión Integrado
Nota: Los lineamientos del presente procedimiento podrá ser modificado a solicitud del cliente y validado por la Jefatura SAS, asegurando el
cumplimiento de lo solicitado por las normas ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2015.
3. DEFINICIONES:
3.1 Requisito Legal: Requisito que puede surgir de leyes y reglamentaciones específicas por un
organismo legislativo del estado peruano, las cuales se relacionan con la calidad, el
ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Obligatorio: Requisito que debe cumplir la organización o contratistas (establece obligaciones o prohibiciones). El no cumplimiento de los
mismos, puede ocasionar sanciones o derivar en responsabilidades civiles o penales. Estos requisitos se registran y evalúan.
Conocimiento: Requisito informativo o que en la actualidad no establece obligación o prohibición. El registro es facultado y no hay
obligación de evaluar.
3.2 Otro Requisito: Compromisos y acuerdos suscritos por la organización con las diferentes
partes interesadas.
3.3 Parte Interesada: Persona u organización dentro o fuera del lugar de trabajo, que puede
afectar o verse afectado por el desempeño del Sistema de Gestión Integrado. Ejemplo
Clientes, comunidades, proveedores, entes reguladores, organizaciones no
gubernamentales, inversionistas, empleados y entre otros.
3.4 AD. Alta Dirección
3.5 SGI. Sistema de Gestión Integrado
3.6 SST. Seguridad y Salud en el Trabajo
3.7 SAS. Seguridad Ambiente y Salud
3.8 MA. Medio Ambiente
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Norma ISO 14001:2015
Norma ISO 45001:2018
Norma ISO 9001:2015
Ley 29783 y su modificatoria
D.S. 005-2012-TR y su modificatoria
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-006
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REVISIÓN : 01
REQUISITOS
5. RESPONSABILIDADES:
5.1 Alta Dirección:
Prevé los recursos necesarios para la identificar, evaluar y cumplir los requisitos legales y
otros requisitos suscritos por la organización con respecto al Sistema de gestión
Integrado.
Asegura la implementación y cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
suscritos por la organización.
5.2 Consultor Externo y/o Asesor Legal:
Identifica, comunica y brinda asesoría para cumplir con los requisitos legales y otros
requisitos.
Evalúa el cumplimiento legal de los requisitos legales y otros requisitos.
5.3 Coordinador del SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS:
Actualiza Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos
Implementa y mantiene el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.
Comunica los requisitos legales y otros requisitos identificados a los miembros de la
organización.
Brinda la accesibilidad del requisito legal u otro requisito requerido por medio físico o
digital
Evalúa el cumplimiento legal de los requisitos legales y otros requisitos.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-006
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REVISIÓN : 01
REQUISITOS
El coordinador SGI con apoyo de los jefes de seguridad y/o ingenieros de seguridad evalúa el
requisito y con la confirmación de la aplicabilidad procede registrarlo en la Lista de
Requisitos Legales y otros requisitos FC-SGI-016 y matriz de evaluación de requisitos legales
y otros requisitos FC-SGI-017.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-006
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REVISIÓN : 01
REQUISITOS
En caso que el cumplimiento del requisitos legal u otro requisito su cumplimiento sea parcial
o no se cumpla, se deberá describir las acciones a implementar y fecha de próxima
evaluación para asegurar el cumplimiento del requisito legal u otro requisito. Si durante el
proceso de evaluación periódica se identifica la reiteración del incumplimiento del requisito
legal u otro requisito se procede de acuerdo al Procedimiento No conformidad, Acción
Correctiva o Acción Preventiva.
FC- SGI -016 Lista de Requisitos Legales y Otros Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC- SGI -017 Matriz de Evaluación de Requisitos Legales y Otros Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC- SGI -018 Programa de Evaluación de Requisitos Legales y Otros Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC- SGI -072 Comunicación de Requisitos Legales y Otros Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
9. ANEXOS
No Aplica
COPIA CONTROLADO
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
La organización a través de su Política de Seguridad,
Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio Ambiente, Salud ocupacional y Calidad GGC-RED-
Salud y Medio
1 SAS Se/Sa/Ma Constitución Política del Perú 31.10.93 Congreso de la Republica Obligatorio 7 familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su 001, se compromete a proteger el ambiente, así Cumple
Ambiente
promoción y defensa. como la seguridad y salud de todas las personas
bajo el control de la organización.
Evaluación de riesgos
Ley Nº 28806
Fiscalización La organización brinda facilidades para que los
50 SAS Se 22.07.06 Congreso de la Republica Obligatorio 1 Ley general de inspeccion de trabajo Cumple
Laboral fizcalizadores puedan cumplir con su labor inspectiva
Ley general de inspección de trabajo
Ley N° 29346
Fiscalización Ley que Modifica la Ley 28806, Ley General de Inspecciones del
51 SAS Se 08.04.09 Congreso de la Republica Conocimiento 1 --- --- ---
Laboral Ley que Modifica la Ley 28806, Ley Trabajo
General de Inspecciones del Trabajo
Ley Nº 29981
Objeto de la ley
Ley N° 28239
Ley N° 29992
Artículo 1º.- El descanso postnatal se extiende por treinta (30) días
naturales adicionales en los casos de nacimiento múltiple o La organización a traves de su reglamento interno de
Gestión Ley que modifica la Ley 26644, nacimiento de niños con discapacidad. En este último caso, la trabajo, establece la extensión del descanso post
57 Licencias Se / Sa 07.02.13 Congreso de la Republica Obligatorio 1 Cumple
Administrativa estableciendo la extensión del discapacidad es acreditada con la presentación del natal para los casos de nacimiento de niños con
descanso post natal para los casos correspondiente certificado otorgado por el profesional de salud discapacidad
de nacimiento de niños con debidamente autorizado.”
discapacidad
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
Ley N° 30011
Fiscalización
58 SAS Ma Ley que modifica la Ley 29325, Ley 08.04.13 Congreso de la Republica Conocimiento --- --- --- --- ---
Ambiental
del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental
Ley N° 27942
Hostigamiento Gestión
59 Se / Sa 27.02.03 Congreso de la Republica Obligatorio --- --- --- Cumple
sexual Administrativa Ley de prevención y sanción de
hostigamiento sexual
Articulo 7°.- De la responsabilidad del empleador
a) Capacitar a los trabajadores sobre las normas y políticas contra La organización a traves de su reglamento interno de
Ley N° 29430 el hostigamiento sexual en la empresa. trabajo, establece el procedimiento de sancion del
hostigamiento sexual.
Hostigamiento Gestión
60 Se / Sa Ley que modifica la ley N° 27942, 08.11.09 Congreso de la Republica Obligatorio 1 b) Adoptar las medidas necesarias para que cesen las amenazas Cumple
sexual Administrativa
Ley de prevención y sanción del o represalias ejercidas por el hostigador, asi como las conductas La organización a traves de la induccion, charlas y
hostigamiento sexual fisicas o comentarios de caracter sexual o sexixta que generen un cartillas, difunde entre los trabajadores las normas
clima hostil o de intimidacion en el ambiente donde se produzcan. contra el hostigamiento sexual
Ley N° 28705
61 Tabaco SAS Se / Sa Ley general para la prevención y 06.04.06 Congreso de la Republica Obligatorio --- --- --- Cumple
control de los riesgos del consumo
de tabaco
Ley Nº 29355
Ley N° 26821
63 Ambiental SAS Ma Ley orgánica para el 26.06.97 Congreso de la República Conocimiento --- --- --- --- ---
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales
De la proteccion contra la exposicion al humo del tabaco
Ley N° 29517
3.1 Prohibase fumar en los interiores de los lugares de trabajo, los
Ley que modifica a la Ley N° 28705, que son ambientes ciento por ciento libres de humo de tabaco. La organización a traves de RISSTestablece la
64 Tabaco SAS Se / Sa 02.04.10 Poder Ejecutivo Obligatorio 3 Cumple
Ley general para la prevención y 3.2. Se entiende por interiores todo lugar de trabajo que se prohibicion de fumar dentro de sus instalaciones.
control de los riesgos del consumo encuentre cubierto por un techo y cerrado entre paredes,
de tabaco independientemente del material utilizado para el techo y de que
la estructura sea permanente o temporal.
De la obligacion de un anuncio en lugares donde esta prohibido
fumar.
Ley N° 29517
En todos los establecimientos a los que se refiere el articulo 3°,
deben colocarse, en un lugar visible, carteles con la siguiente La organización a traves de señaletica prohibe el
Ley que modifica a la Ley N° 28705,
65 Tabaco SAS Se / Sa 02.04.10 Poder Ejecutivo Obligatorio 4 inscripcion: fumar dentro de sus instalaciones por ser dañino Cumple
Ley general para la prevención y
para la salud.
control de los riesgos del consumo
"ESTA PROHIBIDO FUMAR EN LUGARES PUBLICOS POR
de tabaco
SER DAÑINO PARA LA SALUD"
Ley N° 28694
79 Emisiones SAS Ma 22.03.06 Congreso de la Republica Conocimiento --- --- --- --- ---
Ley que regula el contenido de
azufre en el combustible diesel
Ley N° 28245
Fiscalización
80 SAS Ma 08.06.04 Congreso de la Republica Conocimiento --- --- --- --- ---
Ambiental Ley marco del sistema nacional de
gestion ambiental
Ley Nº 28627
Ley N° 26786
Fiscalización
83 SAS Ma 13.05.97 Congreso de la Republica Conocimiento --- --- --- --- ---
Ambiental Ley de Evaluacion de Impacto
Ambiental para Obras y Actividades
Ley N° 29763
Fiscalización
84 SAS Ma 22.07.11 Congreso de la Republica Conocimiento --- --- --- --- ---
Ambiental
Ley Forestal y de Fauna Silvestre
De la responsabilidad general
75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente La organización a traves de su Matriz IPERC Base,
Ley N° 28611
Fiscalización medidas de prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente establece lineaminetos destinados a prevenir, mitigar
86 SAS Ma 15.10.05 Congreso de la Republica Obligatorio 75 Cumple
Ambiental generadora de los mismos, así como las demás medidas de o controlar los impactos ambientales negativos que
Ley General del Ambiente
conservación y protección ambiental que corresponda en cada se generen o generarian producto de las actividades.
una de las etapas de sus operaciones, bajo el concepto de ciclo
de vida de los bienes que produzca o los servicios que provea...
De la promocion de la produccion limpia
Ley N° 28804
Fiscalización
89 SAS Ma 21.06.06 Congreso de la Republica Conocimiento --- --- ---- --- ---
Ambiental Ley que regula la declaratoria de
Emergencia Ambiental
Ley N° 29243
Fiscalización
90 SAS Ma Ley que modifica la Ley N° 28804, 13.06.08 Congreso de la Republica Conocimiento --- --- --- --- ---
Ambiental
Ley que regula a la declaratoria de
emergencia ambinetal
Ley N° 29325
Fiscalización
91 SAS Ma 05.03.09 Congreso de la Republica Conocimiento --- --- --- --- ---
Ambiental Ley del sistema de evaluación y
fiscalización ambiental
Ley N° 29497
Fiscalización Gestión
92 Se 15.01.10 Poder Ejecutivo Conocimiento --- --- --- --- ---
Laboral Administrativa Nueva ley procesal del trabajo
Ley Nº 28964
Ley N° 30119 La presente Ley tiene por objeto establecer el derecho del
trabajador de la actividad pública y privada a gozar de licencia
Ley que concede el derecho de para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación que La organización a traves de su reglamento interno de
Gestión licencia al trabajador de la actividad requieran sus hijos menores con discapacidad, menores con trabajo, establece la licencias para la asistencia
100 Licencias Sa 03.12.13 Congreso de la Republica Obligatorio 1 Cumple
Administrativa publica y privada para la asistencia discapacidad sujetos a su tutela, mayores de edad con medica y la terapia de rehabilitación con personas
medica y la terapia de rehabilitación discapacidad en condición de dependencia o sujetos a su con discapacidad
con personas con discapacidad curatela.
Si ambos padres trabajan para un mismo empleador, esta licencia
es gozada por uno de los padres.
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
Otorgamiento de la licencia
Ley N° 30299
Gestión
110 Explosivos Se Ley de armas de fuego, municiones, 22.01.15 Congreso de la Republica Conocimiento --- --- --- --- ---
Administrativa
explosivos, productos pirotécnicos y
materiales relacionados de uso civil
Ley N° 29896
Ley N° 30584
Ley N° 30687
Gestión
115 Discriminacion Se Ley de promocion de los derechos de 29.11.17 Congreso de la Republica Conocimiento --- --- --- --- ---
Administrativa
las personas de talla baja
Ley N° 30709
Artículo 3. Remuneración de categorías sin discriminación
Gestión
117 Discriminacion Se / Sa Ley que prohibe la discriminacion 27.12.17 Congreso de la Republica Obligatorio 3 --- En Proceso
Administrativa Las remuneraciones que corresponden a cada categoría las fija el
remunerativa entre varones y
empleador sin discriminación
mujeres
Ley N° 30024
Evaluaciones
121 Gestión de Salud Sa Ley N° 30024. Ley que crea el 22.05.13 Congreso de la Republica Conocimiento --- --- --- --- ---
Medicas
Registro Nacional de Historias
Clinicas Electronicas
Ley N° 30490
Gestión
122 Discriminacion Se 21.07.16 Congreso de la Republica Conocimiento --- --- --- --- ---
Administrativa
Ley de la persona adulta mayor
D.L. N° 635
Fiscalización
123 SAS Ma 06.04.91 Poder Ejecutivo Conocimiento --- --- --- --- ---
Ambiental Código Penal
(Título XIII Delitos Ambientales)
D.L. N° 688
Gestión
124 DIscriminacion Sa 05.11.91 Poder Ejecutivo Conocimiento --- --- --- --- ---
Administrativa Ley de consolidación de beneficios
sociales
D.L. N° 757
Fiscalización Gestión
125 Ma 08.11.91 Poder Ejecutivo Conocimiento --- --- --- --- ---
Ambiental Administrativa Ley Marco para el Crecimiento de la
Inversión Privada
D.L. N° 1055
Fiscalización
126 SAS Ma Decreto legislativo que modifica la 27.06.08 Poder Ejecutivo Conocimiento --- --- --- --- ---
Ambiental
Ley N° 28611, Ley general del
ambiente
D.L. N° 1126
D.L. N° 1013
D.L. N° 1278
d) Asegurar el tratamiento y la adecuada disposición final de los La disposición final de los residuos solidos es a
135 Residuos Sólidos SAS Ma Decreto legislativo que aprueba la ley 23.12.16 Poder Ejecutivo Obligatorio 55 Cumple
residuos que generen. traves del cliente.
de gestion integral de residuos
solidos
D.L. N° 1278
La organización a traves de su procedimiento Manejo
e) Conducir un registro interno sobre la generación y manejo de
Integral de Residuos Sólidos; establece lineamientos
136 Residuos Sólidos SAS Ma Decreto legislativo que aprueba la ley 23.12.16 Poder Ejecutivo Obligatorio 55 los residuos en las instalaciones bajo su responsabilidad a efectos Cumple
para registar los residuos gerenarados durante el
de gestion integral de residuos de cumplir con la Declaración Anual de Manejo de Residuos.
desarrollo de us actividaes, productos y servicios.
solidos
D.L. N° 1339
D.L. N° 1285
D.S. Nº 014-92- EM
Sistema de
140 SAS Se 02.06.92 Poder Ejecutivo Conocimiento --- --- --- --- ---
Gestion Texto Único Ordenado de la Ley
General de Minería
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
D.S.N° 003-2015-PRODUCE
Precisan la transferencia de
Fiscalización competencias y los plazos de Ministerio del Trabajo y
143 SAS Se / Sa 08.05.13 Conocimiento --- --- --- --- ---
Laboral vigencia contenidos en la Ley N° Promoción del Empleo
29981, Ley que crea la
Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (SUNAFIL)
D. S. N° 007-2013-TR
Modificacion:
D.S. Nº 013-2010-EM
Modifiquense los literales d) y e) del Articulo 12 del D.S. 005-2008-
La Organización realiza la entrega del Reglamento
EM, los que quedarán redactado de la siguiente manera:
Fiscalización Modifican el D.S. Nº 005-2008-EM Ministerio de Energía y Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
150 SAS Se 18.02.10 Obligatorio 2 d) El reglamento de Seguridad e Higiene Minera de la empresa ---
Laboral que reestructura el Registro de Minas Compendio de PETS a todo el personal al momento
minera de la empresa minera en la que van a laborar.
Empresas Especializadas de de realizar su ingreso a la institución.
E) El procedimiento Escrito de Trabajo Seguro - PETS de la
Contratistas Mineros
empresa minera en la que van a laborar.
La organización cuenta con un Sistema de Gestión
Los empleadores que tienen implementados sistemas integrados
D.S. N° 005-2012-TR de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los
de gestión o cuentan con certificaciones internacionales en
Sistema de Ministerio del Trabajo y requisitos de la norma internacional OHSAS 18001,
151 SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio 23 seguridad y salud en el trabajo deben verificar que éstas cumplan, Cumple
Gestion Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo la cual tiene como unos de sus requisitos, la
como mínimo, con lo señalado en la Ley, el presente Reglamento
y Salud en el Trabajo identificación y evaluación de normas legales
y demás normas aplicables
aplicables en SST.
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos La organización a través de su Reglamento Interno
D.S. N° 005-2012-TR promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el de Seguridad y Salud en el Trabajo establece como
Ministerio del Trabajo y cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de función vigilar el cumplimiento de la legislación, las
167 Comité SST SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio 40 Cumple
Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, normas internas y las especificaciones técnicas del
y Salud en el Trabajo favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el
empleador. lugar de trabajo.
D.S. N° 005-2012-TR
Ministerio del Trabajo y Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del La organización cuenta con el acta del Reglamento
170 Comité SST SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio b Cumple
Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo empleador. Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
y Salud en el Trabajo
D.S. N° 005-2012-TR
Ministerio del Trabajo y La organización cuenta con el acta de aprobación del
171 Comité SST SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio c Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cumple
Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
y Salud en el Trabajo
D.S. N° 005-2012-TR
La organización cuenta con el acta de aprobación del
Ministerio del Trabajo y Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre
173 Comité SST SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio f plan anual de capacitación de los trabajadores sobre Cumple
Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo seguridad y salud en el trabajo.
seguridad y salud en el trabajo.
y Salud en el Trabajo
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
La organización realiza:
- Inducción General y Específica
D.S. N° 005-2012-TR
Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una - Capacitaciones
Ministerio del Trabajo y
174 Comité SST SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio g adecuada formación, instrucción y orientación sobre prevención de - Sensibilizaciones Cumple
Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo
riesgos. - Charlas de 5 minutos
y Salud en el Trabajo
- Distribuye material informativo (cartillas,
reglamentos y entre otros)
D.S. N° 005-2012-TR
Ministerio del Trabajo y Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente
184 Comité SST SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio r
Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo información:
y Salud en el Trabajo
D.S. N° 005-2012-TR El acto de constitución e instalación; así como, toda reunión, El Comité de SST cuenta con un Libro de Actas
Ministerio del Trabajo y acuerdo o evento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde esta asentada su acta de constitucion e
198 Comité SST SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio 51 Cumple
Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo deben ser asentados en un Libro de Actas, exclusivamente instalacion, asi como toda reunion del Comité de
y Salud en el Trabajo destinado para estos fines. SST.
En la constitución e instalación del Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo se levanta un acta que debe contener la siguiente
información mínima:
La organización cuenta con el acta de constitucion e
D.S. N° 005-2012-TR a) Nombre del empleador;
instalacion del Comité de SST, la cual contiene la
Ministerio del Trabajo y b) Nombres y cargos de los miembros titulares;
199 Comité SST SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio 53 informacion minima requerida por le presente Cumple
Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo c) Nombres y cargos de los miembros suplentes;
articulo, a excepto del observador ya que la
y Salud en el Trabajo d) Nombre y cargo del observador designado por la
organización no cuenta con organización sindical.
organización sindical, en aplicación del artículo 29° de la Ley, de
ser el caso;
e) Lugar, fecha y hora de la instalación; y,
f) Otros de importancia.
D.S. N° 005-2012-TR
La organización a traves de la presencia de sus
Ministerio del Trabajo y El empleador debe garantizar el cumplimiento de los acuerdos
200 Comité SST SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio 54 representates ante el Comité de SST garantiza el Cumple
Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo adoptados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
cumplimiento de los acuerdos adoptados.
y Salud en el Trabajo
El Comité está conformado por:
a) El Presidente, que es elegido por el propio Comité, entre los La organización a traves del acta de instalacion del
D.S. N° 005-2012-TR representantes. Comité ha nombrado como:
Ministerio del Trabajo y b) El Secretario, que es el responsable de los Servicios de
201 Comité SST SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio 56 Cumple
Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo Seguridad y Salud en el Trabajo o uno de los miembros del a) Presidente: Residnete de Obra
y Salud en el Trabajo Comité elegido por consenso. b) Secretario: Jefe de SAS
c) Los miembros, quienes son los demás integrantes del Comité c) Miembros: Los demas integrantes del Comité.
designados de acuerdo a los artículos 48° y 49° del presente
Reglamento.
D.S. N° 005-2012-TR
La organización con el nombramiento de Secretario
Ministerio del Trabajo y El Secretario está encargado de las labores administrativas del
203 Comité SST SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio 58 al Jefe SAS, asegura la realizacion de las labores Cumple
Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
administrativas del Comité de SST.
y Salud en el Trabajo
D.S. N° 005-2012-TR Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se Las reuniones del Comité se realizan dentro de la
Ministerio del Trabajo y realizan dentro de la jornada de trabajo. El lugar de reuniones jornada de trabajo y en un ambiente de la
209 Comité SST SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio 67 Cumple
Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo debe ser proporcionado por el empleador y debe reunir las organización, el cual reune las condiciones
y Salud en el Trabajo condiciones adecuadas para el desarrollo de las sesiones. adecuadas para el desarrollo de las sesiones.
a) Objetivos y alcances.
D.S. N° 005-2012-TR La organización al tener mas de veinte (20)
b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud.
Ministerio del Trabajo y trabajadores cuenta con un Reglamento Interno de
215 RISST SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio 74 c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, Cumple
Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo Seguridad, el cual contiene la estructura minima
del comité de seguridad y salud, de los trabajadores y de los
y Salud en el Trabajo exigida por el marco legal.
empleadores que les brindan servicios si las hubiera.
d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones.
e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades
conexas.
f) Preparación y respuesta a emergencias.
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
El empleador debe poner en conocimiento de todos los
trabajadores, mediante medio físico o digital, bajo cargo, el
La organización pone en conocimiento de todos los
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus
D.S. N° 005-2012-TR trabajadores, mediante medio fisico, bajo cargo, el
posteriores modifi catorias. Esta obligación se extiende a los
Ministerio del Trabajo y Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
216 RISST SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio 75 trabajadores en régimen de intermediación Cumple
Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo Trabajo. Esta obligación se extiende a los
y tercerización, a las personas en modalidad formativa y a todo
y Salud en el Trabajo trabajadores en régimen de intermediación y
aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presten de
tercerización
manera permanente o esporádica en las instalaciones del
empleador.
La organización a traves del procedimiento
Cuando el artículo 37º de la Ley hace referencia a la legislación y
Identificación, comunicación , actualización de
D.S. N° 005-2012-TR otros dispositivos legales pertinentes comprende a todas las
requisitos legales y otros
Sistema de Ministerio del Trabajo y normas nacionales generales y sectoriales en materia de
217 SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio 76 compromisos asumidos, establece lineamientos para Cumple
Gestion Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo seguridad y salud en el trabajo, así como, a las normas
identificar, tener acceso y evaluar periódicamente el
y Salud en el Trabajo internacionales ratificadas. También se incluyen las disposiciones
cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros
en la materia acordadas por negociación colectiva, de ser el caso.
Requisitos.
La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de
trabajo del empleador, por personal competente, en consulta con La organización a traves del Identificación de fuentes
los trabajadores y sus representantes ante el Comité o Supervisor de riesgos, aspecto ambiental, evaluación y control
D.S. N° 005-2012-TR de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta evaluación debe de riesgos, realiza la evaluacion de riesgos por
Sistema de Ministerio del Trabajo y considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, así puesto de trabajo, esto con la participacion de los
218 SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio 77 Cumple
Gestion Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por sus trabajadores y sus representantes.
y Salud en el Trabajo características personales o estado de salud conocido, sea
especialmente sensible a alguna de dichas condiciones. La evaluacion considera las condiciones ambientales
de trabajo.
Adicionalmente, la evaluación inicial debe:
El empleador debe adoptar las siguientes disposiciones La organización a traves del Plan de preparación y
necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta respuesta ante emergencias, establece los
ante situaciones de emergencia y accidentes de trabajo: lineamientos para identificar, prevenir y responder
accidentes y situaciones potenciales de emergencia.
a) Garantizar información, medios de comunicación interna y que pueden tener consecuencias adversas
coordinación necesarios a todas las personas en situaciones de asociadas a seguridad y salud en el trabajo o
emergencia en el lugar de trabajo. impactos en el medio ambiente.
D.S. N° 005-2012-TR
b) Proporcionar información y comunicar a las autoridades
Plan de Ministerio del Trabajo y
228 SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio 83 competentes, a la vecindad y a los servicios de intervención en La organización a traves de su procedimiento Cumple
Contingencia Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo
situaciones de emergencia. "Comunicación, particpacion y consulta" establece
y Salud en el Trabajo
c) Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de los lineamientos para la Gestión de la Comunicación
extinción de incendios y de evacuación a todas las personas que interna y externas.
se encuentren en el lugar de trabajo.
d) Ofrecer información y formación pertinentes a todos los Por otro lado en el Programa anual de seguridad
miembros de la organización, en todos los niveles, incluidos ambiente y salud ocupacional se registran los
ejercicios periódicos de prevención de situaciones de emergencia, ejercicios periodicos de prevencion de situaciones de
preparación y métodos de respuesta. emergencia, preparación y métodos de respuesta.
El empleador debe elaborar, establecer y revisar periódicamente La organizacion a traves del procedimiento
procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad Elaboración y control de documentos y registros,
datos relativos a los resultados de la seguridad y salud en el establece lineamientos para elaborar, revisar,
D.S. N° 005-2012-TR
trabajo. Asimismo, debe definir en los diferentes niveles de la actualizar y controlar documentos relacionados al
Sistema de Ministerio del Trabajo y
230 SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio 85 gestión, la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas en Sistema Gestión Integrado. Cumple
Gestion Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo
materia de supervisión. La selección de indicadores de eficiencia
y Salud en el Trabajo
debe adecuarse al tamaño de la organización, la naturaleza de Por otro lado la organización a traves Objetivos,
sus actividades y los objetivos de la seguridad y salud en el metas y acciones, establece indicadores para la
trabajo. medicion de objetivos.
La investigación del origen y causas subyacentes de los La organización a traves de los procedimiento,
incidentes, lesiones, dolencias y enfermedades debe permitir la "Investigacion de incidentes" establece el proceso
D.S. N° 005-2012-TR identificación de cualquier deficiencia en el Sistema de Gestión de para registrar, investigar y analizar incidentes,
Ministerio del Trabajo y la Seguridad y Salud en el Trabajo y estar documentada. Estas incidentes peligrosos, accidentes y enfermedades
231 Investigacion SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio 88 Cumple
Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo investigaciones deben ser realizadas por el empleador, el Comité ocupacionales, con el fin de identificar las causas e
y Salud en el Trabajo y/o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el apoyo implementar acciones correctivas, preventivas o de
de personas competentes y la participación de los trabajadores y mejora continúa, todo esto con la participacion del
sus representantes. Comite Seguridad.
D.S. N° 005-2012-TR La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el La organización a traves del Programa anual de
Sistema de Ministerio del Trabajo y trabajo se realiza por lo menos una (1) vez al año. El alcance de la seguridad ambiente y salud ocupacional, restablece
232 SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio 90 Cumple
Gestion Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo revisión debe definirse según las necesidades y riesgos la revision del sistenma de gestion como minimo una
y Salud en el Trabajo presentes. vez al año.
Las conclusiones del examen realizado por el empleador deben
registrarse y comunicarse:
D.S. N° 005-2012-TR Las conclusiones de las revisiones se difuden en la
Ministerio del Trabajo y a) A las personas responsables de los aspectos críticos y organización a traves de las reuniones del Comité de
233 Comité SST SAS Se / Sa 28.04.12 Obligatorio 91 Cumple
Reglamento de la Ley de Seguridad Promoción del Empleo pertinentes del sistema de gestión de la seguridad y salud en el Seguridad y por el informe de la Revision por la
y Salud en el Trabajo trabajo para que puedan adoptar las medidas oportunas. Direccion.
b) Al Comité o al Supervisor de seguridad y salud del trabajo, los
trabajadores y la organización sindical.
D.S. N° 009-2013-IN
D.S. N° 016-2009-EM
D.S. Nº 074-2009-EM
D.S. Nº 271-2009-EF
D.S. Nº 039-91-TR
D.S. N° 004-2011-TR
Fiscalización Ministerio del Trabajo y
257 SAS Se Decreto supremo que modifica el 07.04.11 Conocimiento --- --- --- --- ---
Laboral Promoción del Empleo
reglamento de la ley general de
inspección del trabajo
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
La jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores
de edad es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas
semanales como máximo.
D.S. Nº 007-2002-TR Se puede establecer por Ley, convenio o decisión unilateral del
empleador una jornada menor a las máximas ordinarias. La Organización a traves del Reglamento Interno de
Fiscalización Gestión Ministerio del Trabajo y
258 Se Texto Único Ordenado de la Ley de 04.07.02 Obligatorio 1 La jornada de trabajo de los menores de edad se regula por la ley Trabajo, establece lineamientos de jornadas de Cumple
Laboral Administrativa Promoción del Empleo
Jornada de Trabajo, Horario y de la materia. trabajo para el personal.
Sobretiempo El incumplimiento de la jornada máxima de trabajo será
considerada una infracción de tercer grado, de conformidad con el
Decreto Legislativo Nº 910, Ley General de Inspección de Trabajo
y Defensa del Trabajador y sus normas reglamentarias.
El empleador deberá dar a conocer por medio de carteles
D.S. Nº 008-2002-TR
colocados en un lugar visible de su establecimiento o por
Fiscalización Gestión Ministerio del Trabajo y cualquier otro medio adecuado, las horas en que se inicia y La Organización tiene implementado carteles con los
259 Se Reglamento del TUO de la Ley de 04.07.12 Obligatorio 2 Cumple
Laboral Administrativa Promoción del Empleo culmina la jornada de trabajo. Asimismo, el empleador deberá dar horarios de trabajo.
Jornada de Trabajo, Horario y
a conocer la oportunidad en que se hace efectivo el horario de
Trabajo en Sobretiempo
refrigerio.
D.S. N° 019-2006-TR
Fiscalización Ministerio del Trabajo y
260 SAS Se 29.10.16 Conocimiento --- --- --- --- ---
Laboral Aprueban reglamento de la Ley Promoción del Empleo
general de inspección del trabajo
D.S. N° 002-2007-TR
Fiscalización Ministerio del Trabajo y
261 SAS Se Medidas complementarias de 16.01.07 Conocimiento --- --- --- --- ---
Laboral Promoción del Empleo
fortalecimiento del sistema de
inspeccion laboral a nivel nacional
D.S. N° 024-2016-EM
Los respiradores contra polvo y gases deben ser utilizados Se evidencia la entrega de los EPP mediante el
Ministerio de Energia y
283 Todos SAS Se / Sa 26.07.16 Obligatorio 88 permanentemente durante el desempeño de la labor para la cual formulario Entrega de Equipo de Protecciòn Cumple
Reglamento de Seguridad y Salud Minas
dichos respiradores son requeridos. Personal.
Ocupacional en Mineria
D.S. N° 024-2016-EM
Todo el personal que ingresa al interior de una mina deberá usar Se evidencia la entrega de los EPP mediante el
Ministerio de Energia y
284 Todos SAS Se / Sa 26.07.16 Obligatorio 90 su EPP con elementos reflectantes para que puedan ser vistos formulario Entrega de Equipo de Protecciòn Cumple
Reglamento de Seguridad y Salud Minas
por los operadores de las maquinarias Personal.
Ocupacional en Mineria
D.S. N° 024-2016-EM Todo titular de actividad minera deberá monitorear los agentes
La órganización ha realizado la planificación de los
Ministerio de Energia y físicos presentes en las actividades mineras y conexas, tales
290 Todos SAS Se / Sa 26.07.16 Obligatorio 102 monitoreos de agentes ocupacionales en el Cumple
Reglamento de Seguridad y Salud Minas como: ruido, temperaturas extremas, vibraciones, iluminación y
Programa anual de salud de los trabajadores
Ocupacional en Mineria radiaciones ionizantes y otros.
Cuando el nivel de ruido o el nivel de exposición superen los
D.S. N° 024-2016-EM
valores indicados en el ANEXO Nº 12, se adoptarán las medidas
Ministerio de Energia y La implementación de los controles serán ejecutados
291 Todos SAS Se / Sa 26.07.16 Obligatorio 103 correctivas siguiendo la jerarquía de controles establecida en el Cumple
Reglamento de Seguridad y Salud Minas de acuerdo a la jerarquía de controles.
artículo 96 del presente reglamento.
Ocupacional en Mineria
Para la medición de ruido se utilizará la Guía Nº 1.
D.S. N° 024-2016-EM
Las Brigadas de Emergencia deben estar preparadas para La organización responde a las emergencias de
Ministerio de Energia y
317 Todos SAS Se / Sa 26.07.16 Obligatorio 152 responder tanto en las zonas de superficie como en el interior de acuerdo a su Plan de Emergencia del cliente y hace Cumple
Reglamento de Seguridad y Salud Minas
las minas. participe de sus brigadas de emergencias.
Ocupacional en Mineria
D.S. N° 024-2016-EM
Todo equipo y/o maquinaria, válvula, interruptor y otros, deben La organización capacita a los colaboradores sobre
Ministerio de Energia y
341 Todos Operaciones Se / Sa 26.07.16 Obligatorio 347 permitir la instalación de candados y tarjetas de seguridad (Lock el uso del tag out y lock out, el cual se hace uso de Cumple
Reglamento de Seguridad y Salud Minas
Out – Tag Out). acuerdo a las indicaciones del PETS Base.
Ocupacional en Mineria
375
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
D.S. N° 024-2016-EM
Asimismo se cuenta con programa de mantenimiento
Gestión de Ministerio de Energia y 375 c) Elaborar programas de inspecciones y mantenimiento para las
349 Todos Se / Sa 26.07.16 Obligatorio de equipos e inspecciones especificas de equipos y Cumple
Mantenimiento Reglamento de Seguridad y Salud Minas maquinarias, equipos y herramientas.
herramientas.
Ocupacional en Mineria
D.S. N° 024-2016-EM 378 b) El equipo móvil debe tener el/los cinturón/es de seguridad en Los equipos y vehiculos destinados a la operación
Gestión de Ministerio de Energia y buenas condiciones de operación para que los operadores los cuentan con:
353 Todos Se / Sa 26.07.16 Obligatorio Cumple
Mantenimiento Reglamento de Seguridad y Salud Minas utilicen todo el tiempo, así como asientos ergonómicos en buenas 1. Cinturones de seguridad
Ocupacional en Mineria condiciones de uso. 2. Asientos ergonomicos
D.S. N° 024-2016-EM
Gestión de Ministerio de Energia y c) Tendrán instaladas alarmas de retroceso automáticas en Los equipos y vehiculos destinados a la operación
354 Todos Se / Sa 26.07.16 Obligatorio Cumple
Mantenimiento Reglamento de Seguridad y Salud Minas buenas condiciones de funcionamiento. cuentan con alarmas de retroceso.
Ocupacional en Mineria
Respecto a prácticas de apilamiento y almacenaje, el titular de
actividad minera deberá establecer las siguientes medidas de
D.S. N° 024-2016-EM prevención de riesgos: La organización a traves del Reglamento Interno de
Gestión de Ministerio de Energia y a) El material debe estar apilado ordenadamente en piso estable y Seguridad y Salud en el Trabajo establece
355 Todos Se / Sa 26.07.16 Obligatorio 397 Cumple
Almacén Reglamento de Seguridad y Salud Minas nivelado capaz de soportar el peso de la pila. El peso máximo de lineamientos para el almacenamiento y apilado de
Ocupacional en Mineria cada pila debe estar en función de la forma del material a ser materiales.
apilado y a la carga máxima que puedan soportar los
componentes que queden en la parte baja.
D.S. N° 024-2016-EM j) Tener disponible en todas las instalaciones, tanto superfi ciales
La organización a traves del Plan de preparación y
Ministerio de Energia y como subterráneas, equipo y materiales adecuados para combatir
358 Todos SAS Se / Sa 26.07.16 Obligatorio 402 respuesta ante emergencias, establece lineamientos Cumple
Reglamento de Seguridad y Salud Minas rápidamente cualquier amago de incendio, tales como extintores,
para la distribución y manejo de los extintores, arena.
Ocupacional en Mineria arena, agua, mangueras y otros.
El titular de actividad minera debe cumplir las siguientes
disposiciones:
a) Disponer de un protocolo de respuesta a emergencia, incluido
en el Plan de Respuesta a Emergencia, el cual debe considerar lo
D.S. N° 024-2016-EM siguiente:
La organización a traves del Plan de preparación y
Ministerio de Energia y 1. Un inventario de peligros sobre la base de un estudio de
359 Todos SAS Se / Sa 26.07.16 Obligatorio 403 respuesta ante emergencias", establece lineamientos Cumple
Reglamento de Seguridad y Salud Minas riesgos de incendio.
para el manejo de emergencias en caso de incendio.
Ocupacional en Mineria 2. Instrucciones detalladas y bien documentadas.
3. Capacitación.
4. Determinación de obligaciones y responsabilidades para casos
de emergencia.
5. Relación de los equipos contra incendios.
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
Se instalará sistemas contra incendios adecuadamente
distribuidos, especialmente en áreas críticas, equipos u otros.
D.S. N° 024-2016-EM Estas instalaciones se mantendrán en perfecto estado y todo el
La organización a traves del Plan de preparación y
Ministerio de Energia y personal estará debidamente entrenado para emplearlos.
360 Todos SAS Se / Sa 26.07.16 Obligatorio 404 respuesta ante emergencias", establece lineamientos Cumple
Reglamento de Seguridad y Salud Minas Igualmente, se efectuará simulacros del protocolo de respuesta a
para el manejo de emergencias en caso de incendio.
Ocupacional en Mineria emergencias cuando menos con una frecuencia trimestral. Los
equipos e implementos de emergencia serán inspeccionados
mensualmente.
D.S. N° 024-2016-EM
Los extintores portátiles deberán inspeccionarse una vez al mes
Ministerio de Energia y La organización realiza la inspección de los
361 Todos SAS Se / Sa 26.07.16 Obligatorio 405 para verifi car la fecha de prueba hidrostática, la fecha de vigencia Cumple
Reglamento de Seguridad y Salud Minas extintores y verificación de las prubas hidroestaticas.
de uso y puesta del precinto de seguridad.
Ocupacional en Mineria
Para el transporte del personal y personas en general, el titular de
actividad minera deberá tener en consideración que:
D.S. N° 024-2016-EM a) El transporte de personal sólo se permitirá en vehículos
Gerencia / Ministerio de Energia y diseñados y de uso exclusivo para este objeto, con asientos La organizcaión cuenta con camionetas transprte de
362 Todos Se / Sa 26.07.16 Obligatorio Cumple
Residencia Reglamento de Seguridad y Salud Minas cómodos, con cinturones de seguridad, protección contra caída de personal.
Ocupacional en Mineria 408 rocas y su capacidad máxima de pasajeros deberá ser respetada.
En ningún caso habrá transporte de personal y/o personas junto
con carga (transporte mixto).
D.S. N° 024-2016-EM b) En las estaciones de transporte de personal y en el interior de
La organización cuenta con señaletica "CAPACIDAD
Ministerio de Energia y los vehículos destinados a transporte de personal se colocará
363 Todos Operaciones Se / Sa 26.07.16 Obligatorio MAXIMA: 4 Pasajeros" en los vehiculos que Cumple
Reglamento de Seguridad y Salud Minas carteles indicando el número máximo de pasajeros que debe viajar
transportan personal.
Ocupacional en Mineria en cada vehículo.
La organización a traves del Cliente cuenta con el
El transporte de trabajadores en superfi cie se sujetará a las
Reglamento Interno de Transito, el cual establece
disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
D.S. N° 024-2016-EM lineamientos para el transporte de trabajadores en
Además, el titular de
Gestión Ministerio de Energia y superficie.
364 Todos Se / Sa 26.07.16 Obligatorio 417 actividad minera elaborará un Reglamento Interno de Transporte, Cumple
Administrativa Reglamento de Seguridad y Salud Minas
en el que se considerará básicamente:
Ocupacional en Mineria Asimismo se cuenta con Perfil de Puesto para
b) Que el conductor tenga, como mínimo, licencia de conducir
conductores donde se establece como requisito
profesional con categoría A II.
Licencia de conducir AII.
D.S. N°023-2017-EM
Cuando el techo de la labor es mayor de cuatro metros (4 m), se La organización a traves del procedimiento Desatado
Ministerio de Energia y utiliza obligatoriamente desatadores mecánicos. Igualmente, es de de rocas en cámara diamantina, establece
385 Todos Operaciones Se / Sa "Modifican diversos artículos y 16.08.17 Obligatorio 230 Cumple
Minas aplicación lo establecido en el sub capítulo II del presente lineameintos para el desatado de rocas en las
anexos del Reglamento de
capítulo, en lo que corresponda.” labores.
Seguridad y Salud Ocupacional en
f) En labores que posean sólo una vía de acceso y que tengan un
D.S. N°023-2017-EM avance de más de sesenta metros (60 m), es obligatorio el empleo
de ventiladores auxiliares.
"Modifican diversos artículos y En longitudes de avance menores a sesenta metros (60 m) se La organización solicita el sistema de ventilación al
Ministerio de Energia y
386 Todos Operaciones Se / Sa anexos del Reglamento de 16.08.17 Obligatorio debe emplear también ventiladores auxiliares sólo cuando las cliente para mantener las labores dentro de las Cumple
Minas
Seguridad y Salud Ocupacional en condiciones ambientales así lo exijan. condiciones seguras.
Minería, aprobado por Decreto En las labores de desarrollo y preparación se deben instalar
Supremo Nº 024-2016-EM" mangas de ventilación a no más de quince metros (15 m) del
frente de disparo.
D.S. N° 005-2011-TR
Derecho de la madre trabajadora al termino del descanso por
Reglamento de la Ley Nº 26644
maternidad La organización a traves de su reglamento interno de
Gestión referida al goce del derecho de Ministerio del Trabajo y
391 Licencias Se / Sa 16.05.11 Obligatorio 10 trabajo, establece el cumplimineto de la normativa Cumple
Administrativa descanso pre natal y post natal de la Promoción del Empleo
La madre trabajadora tiene derecho a retomar el mismo puesto de aplicable a la trabajadora gestante.
trabajadora gestante para su
trabajo, al termino del descanso por maternidad.
aplicación en los sectores público y
privado.
Responsabilidad del empleador
D. S. N° 010-2003-MIMDES
La organización a traves de su Reglamento Interno
Hostigamiento Gestión Ministerio de la Mujer y El empleador está obligado bajo responsabilidad a promover y
392 Se / Sa Reglamento de la Ley N° 27942, Ley 26.02.03 Obligatorio 19 de Trabajo, establece el procedimiento para Cumple ---
sexual Administrativa Desarrollo establecer, en su Centro Laboral, medidas de prevención y
de prevención y sanción del sancionar el hostigamoento sexual.
sanción del hostigamiento sexual de conformidad a las
hostigamiento sexual
obligaciones establecidas en el artículo 7º de la Ley.
Capacitación de trabajadores
D. S. N° 010-2003-MIMDES
Es obligación del empleador a través de las Oficinas de Personal
La organización a traves de la inducciones y/o
Hostigamiento Gestión Ministerio de la Mujer y o quien haga sus veces, capacitar y sensibilizar a los trabajadores
393 Se / Sa Reglamento de la Ley N° 27942, Ley 26.02.03 Obligatorio 20 cartillas sensibiliza a los trabajadores sobre las Cumple ---
sexual Administrativa Desarrollo sobre las conductas a sancionar por hostigamiento sexual de
de prevención y sanción del conductas a sancionar por hostigamiento sexual.
acuerdo a la ley y el presente Reglamento a fin de promover un
hostigamiento sexual
ambiente laboral saludable y un cambio de conductas contrarias
al mismo.
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
Establecimiento de un procedimiento para sancionar el
hostigamiento
395 Tabaco SAS Se / Sa Aprueban reglamento de la Ley N° 05.07.08 Ministerio de Salud Obligatorio --- --- --- Cumple
28705, Ley general para la
prevención y control de los riesgos
del consumo de tabaco
D.S. N° 005-2009-TR
Gestión de
D.S. Nº 052-93-EM
Almacén
Ministerio de Energía y
400 Hidrocarburos Se / Ma 18.11.93 Conocimiento --- --- --- --- ---
Reglamento de Seguridad para el Minas
Gestión de
Almacenamiento de Hidrocarburos
Mantenimiento
Gestión de
D.S. N° 026-94-EM
Almacén
Ministerio de Energía y
401 Hidrocarburos Se / Ma 19.08.94 Conocimiento -- --- --- --- ---
Reglamento de Seguridad para el Minas
Gestión de
Transporte de Hidrocarburos
Mantenimiento
D. S. N° 039-2014-EM
Fiscalización Ministerio de Energía y
402 SAS Ma Reglamento para la Protección 05.11.14 Conocimiento --- --- --- --- ---
Ambiental Minas
Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos
De la autorización para el transporte terrestre de materiales y/o
La organización a traves del RISST, establecen
D.S. Nº 021-2008-MTC residuos peligrosos
lineamientos para el transporte de materiales
1. Para realizar el transporte terrestre de materiales y/o residuos
Gestión de Ministerio de Transportes y peligroso.
403 Hidrocarburos Se / Ma Reglamento Nacional de Transporte 10.06.08 Obligatorio 37 peligrosos se requerirá que el transportista cuente con la Cumple
Almacén Comunicaciones
Terrestre de Materiales y Residuos autorización que señala el presente reglamento y se encuentre
La selección del transportista lo realiza el Area de
Peligrosos inscrito en el Registro Nacional de Transporte de Materiales y/o
Logistica - Lima.
Residuos Peligrosos.
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
D.S. Nº 010-2012-MTC
D. S. N° 007-2002-MTC
D. S. N° 053-2007-EM
Ministerio de Energía y
406 Energia SAS Ma Aprueban Reglamento de la Ley de 23.10.07 Conocimiento --- --- --- --- ---
Minas
Promoción del Uso Eficiente de la
Energía
D. S. N° 033-2001-MTC
Gestión Ministerio de Transportes y
407 Vehiculos Se 24.07.01 Conocimiento --- --- --- --- ---
Administrativa Comunicaciones
Reglamento Nacional de Tránsito
D.S. N° 047-2001-MTC
D.S. N° 005-2008-MINAM
Ministerio de Transportes y
409 Emisiones SAS Ma Decretan prórroga de suspensión de 16.09.08 Conocimiento --- --- --- --- ---
Comunicaciones
Acápite II del Anexo N° 1 del Decreto
Supremo 047-2001-MTC
D.S. N° 009-2012-MINAM
Los vehiculos de la organización anualmente pasan
Modifican decreto supremo N° 047-
Modifican Limites Maximos Permisibles (LMPs) de emisiones revisiones tecnicas y en el informe se evidencia que
410 Emisiones Gestión Administrativa Ma 2001-MTC, que establece los LMP de 11.08.12 Ministerio del Ambiente Obligatorio 1 Cumple
contaminantes para vehiculos automotores en circulacion no sobrepasan el LMP establecido por el marco
emisiones contaminantes para
legal.
vehículos automotores que circulen
en la red vial.
D. S. N° 058-2003-MTC
Ministerio de Transportes y
411 Vehiculos SAS Se 12.10.03 Conocimiento --- --- --- --- ---
Aprueban el Reglamento Nacional de Comunicaciones
Vehículos
D. S. N° 025-2008-MTC
Aprueban reglamento nacional de inspecciones tecnicas
Gestión Ministerio de Transportes y Los vehiculos de la organización anualmente pasan
412 Emisiones Se / Ma 24.08.08 Obligatorio 1 vehiculoares Cumple
Administrativa Aprueban reglamento nacional de Comunicaciones revisiones tecnicas.
inspecciones tecnicas vehiculoares
D.S. Nº 024-2009-MTC
D.S. Nº 007-2016-MTC
Gestión Ministerio de Transportes y
414 Vehiculos Se Aprueba el Reglamento Nacional del 23.06.16 Conocimiento --- --- --- --- ---
Administrativa Comunicaciones
sistema de emsisón de licencias de
conducir
D.S. N° 043-2007-EM
Ministerio de Energía y
415 Hidrocarburos SAS Se Reglamento de Seguridad para las 21.08.07 Conocimiento --- --- --- --- ---
Minas
Actividades de Hidrocarburos y
modifican diversas disposiciones
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
D.S. N° 043-2008-MTC
D. S. N° 015-2010-MTC
D.S. N° 008-2005-PCM
Fiscalización Presidencia de Concejo de
418 SAS Ma Reglamento de la Ley Nº 28245, Ley 28.01.05 Conocimiento --- --- --- --- ---
Ambiental Ministros
Marco del Sistema Nacional de
Gestión Ambiental
Obligacion del proveedor
D. S. N° 031-2010-SA El proveedor de agua para consumo humano está obligado a: La organización solicita al proveedor de agua para
Gestión
consumo humano, los analisis de los requisitos
419 Agua Administrativa / Sa / Ma 22.10.10 Ministerio de Salud Obligatorio 50 --- No Cumple
Aprueban reglamento de la calidad Suministrar agua para consumo humano cumpliendo con los fisicos, quimicos, microbiologicos y parasitologicos
SAS
del agua para el consumo humano requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos establecidos por el reglamento.
establecidos en el presente Reglamento;
D. S. Nº 012-2005-SA
422 Aire SAS Ma Modifican Reglamento de los Niveles 10.05.05 Ministerio de Salud Conocimiento --- --- --- --- ---
de Estados de Alerta Nacionales
para Contaminantes del Aire
D. S. N° 009-2003-SA
423 Aire SAS Ma Aprueban reglamento de los Niveles 25.06.03 Ministerio de Salud Conocimiento --- --- --- --- ---
de Estados de Alerta Nacionales
para Contaminantes del Aire.
D. S. N° 085-2003-PCM
Presidencia de Concejo de
424 Ruido SAS Ma Aprueban Reglamento Estándares 30.10.03 Conocimiento --- --- --- --- ---
Ministros
Nacionales de Calidad Ambiental
para Ruido
D.S. N° 001-2010-SA
D.S. N° 001-2011-SA
De la prohibición de fumar
Modifican el reglamento de la Ley N°
La organización a traves del Reglamento Interno de
28705, Ley general para la 5.1 Está prohibido fumar en la totalidad de los ambientes de los
426 Tabaco SAS Se / Sa 15.01.11 Ministerio de Salud Obligatorio 5 Trabajo, establece la prohibicion de fumar dentro de Cumple
prevención y control de los riesgos establecimientos dedicados a la salud y educación, así como en el
sus instalaciones.
del consumo de tabaco, aprobado interior de los lugares de trabajo y las dependencias
por D.S. N° 015-2008-S.A y públicas.
modificado por D.S. N° 001-2010-SA
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
Anuncios en lugares visibles
D.S. N° 001-2011-SA
8.1 En los ambientes y espacios señalados en los numerales 5.1 y
Modifican el reglamento de la Ley N° 5.2 del artículo 5 del Reglamento se colocarán anuncios en idioma
La organización a traves de señaletica prohibe el
28705, Ley general para la español, con o sin imágenes y que contengan necesariamente la
427 Tabaco SAS Se / Sa 15.01.11 Ministerio de Salud Obligatorio 8 fumar dentro de sus instalaciones por ser dañino Cumple
prevención y control de los riesgos siguiente leyenda:
para la salud.
del consumo de tabaco, aprobado
por D.S. N° 015-2008-S.A y “ESTA PROHIBIDO FUMAR EN LUGARES PÚBLICOS POR SER
modificado por D.S. N° 001-2010-SA DAÑINO PARA LA SALUD”
“AMBIENTE 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO”
D.S. N° 001-2010-AG
428 Agua SAS Ma 24.03.10 Ministerio de Agricultura Conocimiento --- --- --- --- ---
Aprueban Reglamento de la Ley N°
29338, Ley de Recursos Hídricos
N° 012-2009-MINAM
429 Politica SAS Ma 22.05.09 Ministerio del Ambiente Conocimiento --- --- --- --- ---
Politica Nacional del Ambiente
D.S. N° 019-2009-MINAM
Fiscalización
430 SAS Ma Aprueban el Reglamento de la Ley 25.09.09 Ministerio del Ambiente Conocimiento --- --- --- --- ---
Ambiental
N° 27446, Ley del Sistema Nacional
de Evaluación de Impacto Ambiental
D.S. N° 010-2010-MINAM
Fiscalización
431 SAS Ma Límites Máximos Permisibles para la 20.08.10 Ministerio del Ambiente Conocimiento --- --- --- --- ---
Ambiental
descarga de efluentes líquidos de
Actividad Minero Metalúrgico
Obligaciones de los Generadores de RAEE
D.S. 012-2012-TR
Fiscalización Ministerio de Trabajo y
433 SAS Se Aprueban el reglamento de multas 13.08.12 Conocimiento --- --- --- --- ---
Laboral Promoción del Empleo
del Ministerio de trabajo y promocion
del empleo
D.S. Nº 007-2012-MINAM
D.S. N° 011-2012-VIVIENDA
Ministerio de Vivienda,
438 ITSE SAS 03.03.12 Construcción y Conocimiento --- --- --- --- ---
Modifican el Reglamento Nacional de
Saneamiento
Edificaciones
D.S. Nº 017-2012-VIVIENDA
D.S. N° 024-2013-EF
D.S. N° 044-2013-EF
D.S. N° 107-2013-EF
D.S. N° 028-2014-EF
D.S. N° 239-2014-EF
D.S. N° 008-2016-IN
D.S Nº 086-92-PCM
446 Explosivos SAS Se Reglamento del Decreto Ley 25707 29.10.92 Ministerio del Interior Conocimiento --- --- --- --- ---
que declara en emergencia la
utilización de explosivos de uso civil.
D.S. Nº 029-2007-RE
R.L Nº 29008
No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte
Gestión Ministerio de Relaciones La Organización a traves del RISST, establce
449 Ergonomia Se Ratifican el "Convenio Nº 127 de la 18.05.07 Obligatorio 3 manual de carga cuyo peso pueda comprometer su salud o su Cumple
Administrativa Exteriores lineamientos para la manipulación manual de carga.
OIT Relativo al Peso Máximo de la seguridad.
Carga que puede ser Transportada
por un Trabajador"
D. S. N° 024-2008-PCM
Fiscalización Presidencia de Concejo de
450 SAS Ma Reglamento de la Ley Nº 28804 - Ley 02.04.08 Conocimiento --- --- --- --- ---
Ambiental Ministros
que regula la declaratoria de
Emergencia Ambiental
D. S. N° 003-2013-VIVIENDA
Ministerio de Vivienda,
Aprueban reglamento para la gestión
457 Residuos Sólidos SAS Ma 08.02.13 Construcción y Conocimiento --- --- --- --- ---
y manejo de los residuos de las
Saneamiento
actividades de la construcción y la
demolición.
D. S. N° 002-2014-MIMAN
Aprueban disposiciones
458 Suelo SAS Ma 24.03.14 Ministerio del Ambiente Conocimiento --- --- --- --- ---
complementarias para la aplicación
de los estandares de calidad
ambiental (ECA) para Suelo
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
D.S. N° 006-2014-TR Cuando se contrate a una empresa especializada para los efectos La organización según organigrama cuenta con el
señalados en el párrafo anterior, la empresa principal debe Area de Seguridad, Ambiente y Salud la cual es
Sistema de Modifican reglamento de la ley Ministerio de Trabajo y comunicar oportunamente a todos sus trabajadores de esta responsable de la gestion, implementacion,
459 SAS Se / Sa 09.08.14 Obligatorio 26A Cumple
Gestion 29783, Ley de Seguridad y salud en Promoción del Empleo contratación; precisando las responsabilidades que monitoreo y cumplimiento de las disposiciones
el trabajo, aprobado por el D.S. N° específicamente serán asumidas por la empresa contratada y la legales y reglamentarias sobre seguridad y salud en
005-2012-TR persona responsable para atender y brindar información sobre la el trabajo
materia.
a) Empleadores:
- Los Accidentes de Trabajo Mortales y los Incidentes
Peligrosos: dentro del plazo máximo de veinticuatro (24)
horas de ocurridos.
D.S. N° 020-2001-TR
Fiscalización Ministerio de Trabajo y
464 SAS Se Reglamento de la ley general de 29.06.01 Conocimiento --- --- --- --- ---
Laboral Promoción del Empleo
inspección de trabajo y defensa del
trabajador
D.S. N° 040-2014-EM
Sistema de
Reglamento de Protección Ambiental Ministerio de Energia y
465 Gestion SAS Ma 12.11.14 Conocimiento --- --- --- --- ---
en Actividades de Explotación, Minas
Ambiental
Beneficio, Labor General, Transporte
y Almacenamiento Minero
D.S. N° 001-2015-TR
De la comunicación al empleador
Reglamento de la ley N° 29992, Ley
La organización a traves de su reglamento interno de
Gestión que modifica la ley N° 26644, Ministerio de Trabajo y Las trabajadoras comunican a su empleador sobre el ejercicio del
466 Licencias Se / Sa 29.01.15 Obligatorio 4 trabajo, establece el cumplimineto de la normativa Cumple
Administrativa estableciendo la extensión del Promoción del Empleo derecho a la extensión del descanso postnatal, en caso de
aplicable a la madre trabajadora
descanso postnatal para los casos nacimiento múltiple o de nacimiento de niños con discapacidad,
de nacimiento de niños con previamente a la culminación del descanso postnatal.
discapacidad
D.S. N° 005-2015-MINAGRI
Los establecimientos industriales estarán provistos de suficiente La organización a traves de su RISST establece
equipo para la extinción de incendios que se adapte a los riesgos mecanismos para la extincion de incendios.
D.S. N° 42 F
Plan de Todos los particulares que estos presentan y las personas entrenadas en el
471 Se 22.05.64 Ministerio de la Producción Obligatorio 142 Cumple
Contingencia procesos uso correcto de este equipo, se hallarán presentes durante Por otro lado en el Programa Anual de capacitaciòn,
Reglamento de seguridad industrial
todos los períodos normales de trabajo. entrenamiento y concientizaciòn registra actividades
de capacitacion y entrenamiento.
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
Las puertas y pasadizos de salida, serán claramente marcados
D.S. N° 42 F La organización a traves de su RISST 2018
Plan de Todos los con señales luminosas que indiquen la vía de salida y
472 Se 22.05.64 Ministerio de la Producción Obligatorio 140 establece linemaintos de seguridad para pasadisos, Cumple
Contingencia procesos estarán dispuestas de tal manera que sean fácilmente ubicabl.es,
Reglamento de seguridad industrial puertas y salidas
aún en el caso que falte la corriente eléctrica
Todos los aparatos portátiles contra incendios, estarán
D.S. N° 42 F
Plan de Todos los distribuidos, ubicados y codificados, según lo establecido en la La organización cuenta con señalizaciones de
473 Se 22.05.64 Ministerio de la Producción Obligatorio 160 Cumple
Contingencia procesos NTP 350.043.1 salidad.
Reglamento de seguridad industrial
D.S. N° 42 F Resguardar efectivamente el punto de operación de la maquina de La organización a traves de su RISST, establece
Todos los
491 Partes Moviles Se 22.05.64 Ministerio de la Producción Obligatorio 236 trabajo, para lo que se tendra en cuenta el tipo y caracteristicas de linemaintos de seguridad para el resguardo de Cumple
procesos
Reglamento de seguridad industrial las mismas maquinas y equipos.
D.S. N° 42 F
Todos los Los recipientes a presion cuentan con libro de servicios de equipo La organización cuenta con los certificados de
506 Emisiones Ma 22.05.64 Ministerio de la Producción Obligatorio 450 - 506 Cumple
procesos a presion, donde se anote la conservacion del mismo, prueba hidrostatica de sus recipientes a presion.
Reglamento de seguridad industrial
D.S. N° 42 F Los trabajadores usan cascos de seguridad en los lugares o La organización a traves señaletica establece la
Todos los
508 EPP Se 22.05.64 Ministerio de la Producción Obligatorio 1271 zonas donde exista el peligro de caida de materiales u objetos o obligacion de usar casco de seguridad cuando se Cumple
procesos
Reglamento de seguridad industrial donde estén expuestos a sufrirgolpes en la cabeza. ingrese al area operativa.
D.S. N° 42 F Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que La organización a traves señaletica establece la
Todos los
509 EPP Se 22.05.64 Ministerio de la Producción Obligatorio 1275 pueda poner en peligro sus ojos, dispondrán de protección obligacion de usar lentes seguridad cuando se Cumple
procesos
Reglamento de seguridad industrial apropiada para estos órganos ingrese al area operativa.
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
D.S. N° 42 F Los colaboradores que trabajen en lugares de ruido intenso La organización proporciona proteccion auditiva al
Todos los
511 EPP Se 22.05.64 Ministerio de la Producción Obligatorio 1283 y prolongado deberán usar tapones de oído. personal que labora en el area operativa y a traves Cumple
procesos
Reglamento de seguridad industrial de señaletica establece la obligacion de usarlos.
D.S. N° 42 F Al seleccionar guantes. se toman en consideración los riesgos a La organización proporciona guantes de seguridad
Todos los
513 EPP Se 22.05.64 Ministerio de la Producción Obligatorio 1287 los cuales el usuario pueda estar expuesto y a la necesidad acordes al tipo de actividad que realizan sus Cumple
procesos
Reglamento de seguridad industrial del movimiento libre de los dedos. colaboradores.
D.S. N° 42 F Los trabajadores usarán protectores de pie, botas o zapatos La organización proporciona zapatos de seguridad al
Todos los
515 EPP Se 22.05.64 Ministerio de la Producción Obligatorio 1298 de seguridad en aquellas operaciones que manipulen material personal que labora en el area operativa y a traves Cumple
procesos
Reglamento de seguridad industrial pesado. de señaletica establece la obligacion de usarlos.
D.S. N° 42 F El calzado de seguridad será de cuero con punta de La organización proporciona al personal operativo
Todos los
516 EPP Se 22.05.64 Ministerio de la Producción Obligatorio 1299 y 1301 acero, conforme a las normas de resistencia aceptada. zapatos de seguridad de cuero y con punta de Cumple
procesos
Reglamento de seguridad industrial acero acorde a las normas tecnicas nacioanles.
D.S. N° 42 F
Todos los Los equipos protectores del sistema respiratorio, serán de un tipo La organización proporciona proteccion respiratoria
517 EPP Se 22.05.64 Ministerio de la Producción Obligatorio 1303 Cumple
procesos apropiado. acorde al tipo de contaminante expuesto.
Reglamento de seguridad industrial
D.S. N° 038-2006-MTC
D.S.N° 004-2017-MTC
Fiscalización Ministerio de Transporte y
523 SAS Ma 17.02.17 Conocimiento --- --- --- --- ---
Ambiental Aprueban reglamento de protección Comunicaciones
ambiental para el sector transportes
D. S. N° 002-2016-TR
“Artículo 2.- Descanso por maternidad
Decreto supremo que adecua las
normas reglamentarias que regulan La organización a traves de su reglamento interno de
Es el derecho de la trabajadora derivado del proceso biológico de
Gestión el descanso por maternidad a las trabajo, establece un Capitulo para la mención de
524 Licencias Se 08.03.16 Ministerio de Trabajo Obligatorio 1 la gestación que le permite gozar de noventa y ocho (98) días Cumple ---
Administrativa disposiciones de la Ley N° 30367, licencias y permisos que gozan la trabajadora
naturales de descanso distribuido en un período de cuarenta y
Ley que protege a la madre gestante.
nueve (49) días naturales de descanso prenatal y un período de
trabajadora contra el despido
cuarenta y nueve (49) días naturales de descanso postnatal.
arbitrario y prolonga su periodo de
descanso
D.S. N° 039-2015-SA
Evaluaciones
526 Gestión de Salud Sa Aprueban el Reglamneto de la Ley 17.12.15 Ministerio de Salud Conocimiento --- --- --- --- ---
Medicas
30024, Ley que crea el Registro
Nacional de Historias clinicas
D.S. N° 061-2015-RE
25.11.15 (Entrada
Sustancias Ministerio de Relaciones
527 Gestión de Salud Se / Ma en vigencia Conocimiento --- --- --- --- ---
Peligrosas Ratifican el "Convenio de minamata Exteriores
16.08.2017)
sobre el mercurio"
D.S. N° 015-2015-MIINAM
D.S. N° 027-2015-SA
D.S. N° 013-2015-MINAM
Fiscalización
530 SAS Ma Dictan Reglas para la Presentación y 30.10.15 Ministerio del Ambiente Conocimiento --- --- --- --- ---
Ambiental
Evaluación del Informe de
Identificación de Sitios Contaminados
D.S. N° 059-2016-EF
D.S. N° 012-2016-RE
D.S. N° 012-2016-TR
D.S. N° 010-2017-IN
D.S. N° 046-2017-PCM
D.S. N° 004-2017-TR
Fiscalización Gestión Ministerio de Trabajo y
541 Se Decreto supremo que aprueba el 31.03.17 Conocimiento --- --- --- --- ---
Laboral Administrativa Promoción del Empleo
reglamento del tribumal de
fiscalizacion laboral
D.S. N° 005-2017-TR
Sistema de Ministerio de Trabajo y
542 SAS Se Aprueban el plan nacional de 17.04.17 Conocimiento --- --- --- --- ---
Gestion Promoción del Empleo
seguridad y salud en el trabajo 2017 -
2021
D.S. N° 007-2017-TR
Ámbito de aplicación
D.S. N° 016-2017-TR
Prohibición de discriminación
Gestión Aprueban Reglamento de la Ley N° Ministerio de Trabajo y No se considera una práctica contraria a la prohibición contenida
552 Discriminacion Se / Sa 08.03.18 Obligatorio 12 ---
Administrativa 30709, Ley que prohíbe la Promoción del Empleo en el artículo 6 de la Ley la no renovación del contrato de trabajo
discriminación remunerativa entre sujeto a modalidad o a plazo fijo en los casos en los cuales
varones y mujeres desparezca la causa que justificó la contratación temporal.
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
D.S. N° 009-2017-SA
D.S. N° 200-2015-MINAM
Aprueban disposiciones
556 Residuos Sólidos SAS Ma complementarias al Reglamento 13.08.15 Ministerio del Ambiente Obligatorio --- --- --- Cumple
Nacional para la Gestion y Manejo de
los Residuos de Aparatos Electricos
y Electronicos.
D.S. N° 010-2016-MINAM
D.S. N° 003-2017-MINAM
D.S. N° 010-2017-MINAM
Los vehiculos de la organización anualmente pasan
Apruébase los Límites Máximos Permisibles (LMP) de emisiones
Gestión revisiones tecnicas y en el informe se evidencia que
560 Emisiones Ma Establecen LMP de emisiones 30.11.17 Ministerio del Ambiente Obligatorio 1 atmosféricas para vehículos automotores, que como Anexo forman Cumple
Administrativa no sobrepasan el LMP establecido por el marco
atmosfericas para vehiculos parte integrante del presente Decreto Supremo.
legal.
automotores
D.S. N° 011-2017-MINAM
561 Suelo SAS Ma 02.12.17 Ministerio del Ambiente Conocimiento --- --- --- --- ---
Aprueban Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) para Suelo
Aspectos Generales
D.S. N° 014-2017-MINAM Los generadores de residuos sólidos no municipales deben La organización cuenta con el procedimeinto Manejo
contemplar en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos integral de residuos solidos", el cual establece
Aprueban reglamento del D. L. N° Sólidos No Municipales, la descripción de las operaciones de lineamientos para minimización, segregación,
562 Residuos Sólidos SAS Ma 21.12.17 Ministerio del Ambiente Obligatorio 46 Cumple
1278, derecto legislativo que aprueba minimización, segregación, almacenamiento, recolección, almacenamiento, recolección, transporte, valorización
la ley de gestion integral de residuos transporte, valorización y disposición final de los residuos sólidos y disposición final de los residuos sólidos generados
solidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades como resultado del desarrollo de sus actividades
productivas, extractivas o de servicios
D.S. N° 014-2017-MINAM
Obligaciones del generador no municipal
Aprueban reglamento del D. L. N°
563 Residuos Sólidos SAS Ma 21.12.17 Ministerio del Ambiente Obligatorio 48.1
1278, derecto legislativo que aprueba 48.1 Son obligaciones del generador de residuos sólidos no
la ley de gestion integral de residuos municipales
solidos
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
D.S. N° 014-2017-MINAM
Conducir el registro interno sobre la generación y manejo de los La organización a traves del formato Registro de
Aprueban reglamento del D. L. N° residuos sólidos en sus instalaciones, con la finalidad de disponer Internamiento de Residuos Peligrosos, conduce el
564 Residuos Sólidos SAS Ma 21.12.17 Ministerio del Ambiente Obligatorio 48.1 b) Cumple
1278, derecto legislativo que aprueba de la información necesaria sobre la generación, minimización y registro interno sobre la generacion y manejo de los
la ley de gestion integral de residuos manejo de los residuos sólidos; residuos solidos.
solidos
D.S. N° 014-2017-MINAM
Segregación en la fuente
La organización a traves de su procedimeinto
Aprueban reglamento del D. L. N°
565 Residuos Sólidos SAS Ma 21.12.17 Ministerio del Ambiente Obligatorio 51 Manejo integral de residuos solidos, establece Cumple
1278, derecto legislativo que aprueba Los generadores de residuos sólidos no municipales están
lineamientos para la segregacion en l fuente.
la ley de gestion integral de residuos obligados a segregar los residuos sólidos en la fuente.
solidos
Almacenamiento de residuos sólidos segregados
D.S. N° 019-2016-VIVIENDA
Del Alcance:
D.S. N° 030-2008-MTC
Residuos solidos
Gestión de Ministerio de Transporte y
575 / sustancia Se / Ma Modifican el Reglamento Nacional de 02.10.08 Conocimiento --- --- --- ---
Almacén Comunicaciones
peligrosas Transporte Terrestre de Materiales y
Residuos Peligrosos
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
D.S. N° 040-2008-MTC
Gestión de Ministerio de Transporte y Regamento nacional de licencias de conducir vehiculos Los conductores de la organización cuentan con
576 Vehiculos Se Regamento nacional de licencias de 2008 Obligatorio 1 Cumple
Almacén Comunicaciones atomotores licencias de conducir vigentes.
conducir vehiculos atomotores y no
motorizados de transporte terrestre
D.S. N° 036-2009-MTC
D.S. N° 012-2017-MTC
D.S. N° 009-2017-EM
Gestión de Ministerio de Energia y
580 Energia Ma Aprueban reglamento tecnico sobre 07.04.17 Conocimiento --- --- --- --- ---
Mantenimiento Minas
el etiquetado de eficiencia energetica
para equipos energeticos
D.S. N° 013-2017-MINAM
Aprueban el Reglamento de
Fiscalización
581 SAS Ma Organizacióny Funciones del 21.12.17 Ministerio del Ambiente Conocimiento --- --- --- --- ---
Ambiental
Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA)
D.S. Nº 006-2017-AG
D.S. Nº 016-2017-MINAGRI
D.S. N° 012-2017-MINAM
584 Suelo SAS Ma 02.12.17 Ministerio del Ambiente Conocimiento --- --- --- --- ---
Aprueban Criterios para la Gestión
de Sitios Contaminados
D.S. N° 042-2017-EM
Fiscalización Ministerio de Energia y
585 SAS Ma Reglamento de Protección Ambiental 21.12.17 Conocimiento --- --- --- --- ---
Ambiental Minas
para las Actividades de Exploración
Minera
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
D.S. Nº 005-2017-MINAM
R. M. N° 366-2001-EM/VME
Gestión de Ministerio de Energía y
591 Energia Electrica Se 27.07.01 Conocimiento --- --- --- --- ---
Mantenimiento Código Nacional de Electricidad - Minas
Suministro
R.M. Nº 308-2001-EM-VME
Gestión de Ministerio de Energía y
592 Energia Electrica Se 11.07.02 Conocimiento --- --- --- ---
Mantenimiento Aprueban Norma Técnica “Uso de la Minas
Electricidad en Minas"
Supervisión y trabajo
R.M. Nº 308-2001-EM-VME 3.2.3.1 Solamente personas autorizadas podrán operar o estar a
Gestión de Ministerio de Energía y cargo de aparatos eléctricos en una mina. El cliente brinda todas las instalaciones eléctricas
593 Energia Electrica Se 11.07.02 Obligatorio 3.2.3 Cumple
Mantenimiento Aprueban Norma Técnica “Uso de la Minas 3.2.3.2 Las reparaciones, ampliaciones y cambios en las para realizar la actividad.
Electricidad en Minas" instalaciones eléctricas serán hechos solamente por personal
calificado en electricidad.
Bloqueo y etiquetado de interruptores
3.2.7.1 Se proveerá en cada circuito eléctrico de un sistema de
etiquetado y bloqueo de los medios de desconexión.
3.2.7.2 Los medios de desconexión de una máquina o equipo
R.M. Nº 308-2001-EM-VME estarán bloqueados y etiquetados en la posición abierta, mientras La Organización a traves del Lock Out y Tag Out
Gestión de Ministerio de Energía y se realice trabajos en la máquina o Candados y Tarjetas de Seguridad establece
594 Energia Electrica Se 11.07.02 Obligatorio 3.2.7 Cumple
Mantenimiento Aprueban Norma Técnica “Uso de la Minas equipo. El dispositivo de bloqueo podrá ser omitido si es que el lineamentos para el bloqueo y etiquetad de
Electricidad en Minas" interruptor interruptores.
automático o los fusibles no están equipados con medios de
bloqueo y la tensión a tierra es de 150 V o menos.
3.2.7.3 Las etiquetas serán de material no conductivo cuando
sean colocadas sobre los equipos.
Extintores
3.2.8.1 Toda sala con equipo eléctrico deberá contar con un
extintor.
R.M. Nº 308-2001-EM-VME 3.2.8.2 El extintor mencionado en el numeral anterior debe tener
Gestión de Ministerio de Energía y las siguientes La organización cuenta con extintores dependiendo
595 Energia Electrica Se 11.07.02 Obligatorio 3.2.8 Cumple
Mantenimiento Aprueban Norma Técnica “Uso de la Minas características: de la naturaleza del fuego que se pueda generar.
Electricidad en Minas" a) Debe ser aprobado para uso en fuego de origen eléctrico;
b) Debe estar dimensionado para el tamaño y tipo de equipo;
c) Debe estar localizado a la salida del área; y,
d) Debe estar siempre en condiciones operativas.
Manual de normas y procedimientos
R.M. Nº 308-2001-EM-VME
Todo sistema eléctrico de una mina deberá contar con manuales La Organización a traves del "Instalación de
Gestión de Ministerio de Energía y
596 Energia Electrica Se 11.07.02 Obligatorio 3.2.9 internos de procedimientos sobre actividades de operación y servicios" establece lineamentos para el bloqueo y Cumple
Mantenimiento Aprueban Norma Técnica “Uso de la Minas
mantenimiento del sistema eléctrico que se desarrolle en las etiquetad de interruptores.
Electricidad en Minas"
minas.
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
Instalación de equipos
3.4.1 Medios de desconexión del tipo apertura visible
3.4.1.1 En todos los circuitos que operen a tensiones que excedan
los 300 V se instalará medios de desconexión del tipo apertura
R.M. Nº 308-2001-EM-VME
visible u otros que indiquen que los contactos estén abiertos y El equipo cuenta con conectores, cajas eléctricas y
Gestión de Ministerio de Energía y
597 Energia Electrica Se 11.07.02 Obligatorio 3.4 deberán localizarse tan cerca como sea posible al punto de líneas a tierra. Cumple
Mantenimiento Aprueban Norma Técnica “Uso de la Minas
suministro.
Electricidad en Minas"
3.4.1.2 No obstante los requerimientos del numeral 3.4.1.1, se
permitirá interruptores automáticos de caja moldeada sin apertura
visible, siempre y cuando se tomen medidas para asegurar que
todas las fases estén abiertas.
Puesta a tierra
3.6.1 Dispositivos de puesta a tierra del neutro
Los dispositivos de puesta a tierra del neutro deben ser:
a) Dimensionados para funcionamiento continuo, excepto cuando
se provea un dispositivo de disparo de falla a tierra;
b) Monitoreados de tal manera que desenergize la fuente si el
dispositivo de
puesta a tierra del neutro se abre; y,
c) Conectados tan cerca como sea práctico al neutro de la fuente.
R.M. Nº 308-2001-EM-VME
3.6.2 Indicación de falla a tierra
Gestión de Ministerio de Energía y
598 Energia Electrica Se 11.07.02 Obligatorio 3.6 3.6.2.1 En casos que existan sistemas no puestos a tierra se Los equipos cuentan con línea a tierra. Cumple
Mantenimiento Aprueban Norma Técnica “Uso de la Minas
proveerá un dispositivo indicador de falla a tierra con:
Electricidad en Minas"
a) Una protección de cortocircuito; y,
b) Medios de desconexión tal como un interruptor de uso general.
Una falla a tierra debe ser investigada y eliminada tan pronto
como sea posible.
3.6.2.2 Cuando se use una alarma visible para indicar una falla a
tierra, tal alarma será continua hasta que se elimine la falla. En
caso se use alarmas audibles y visibles, la alarma audible podrá
ser cancelada y reemplazada por la alarma visible hasta que se
elimine la falla.
R. M. N° 375-2008-TR
Cuando las cargas sean mayores de 25 Kg. para los varones y 15 La organizacion a traves de su RISST, establece los
Ministerio de Trabajo y
608 Ergonomia SAS Sa Aprueban la Norma Básica de 30.11.08 Obligatorio 6 Kg. para las mujeres, el empleador favorecerá la manipulación de limites maximos para la manipulacion manual de Cumple
Promoción del Empleo
Ergonomía y de Procedimiento de cargas utilizando ayudas mecánicas apropiadas. cargas.
Evaluación de Riesgo Disergonómico
Los trabajos o las tareas que se tienen que realizar de pie deben
cumplir los siguientes requisitos mínimos:
g) Los pedales y otros controles para utilizar los pies, deben tener
una buena ubicación y dimensiones que permitan su fácil acceso.
h) El calzado ha de constituir un soporte adecuado para los pies,
R. M. N° 375-2008-TR ser estable, con la suela no deslizante, y proporcionar una
La organización a traves de la capacitaciones de
protección adecuada del pie contra la caída de objetos.
Ministerio de Trabajo y ergonomia en los puestos de trabajo operativos y
610 Ergonomia SAS Sa Aprueban la Norma Básica de 30.11.08 Obligatorio 15 i) Para las actividades en las que el trabajo debe hacerse Cumple
Promoción del Empleo administrativos, imparte lineamientos sobre el
Ergonomía y de Procedimiento de utilizando la postura de pie, se debe poner asientos para
posicionamiento postural en llos puestos de trabajo.
Evaluación de Riesgo Disergonómico descansar durante las pausas.
j) Todos los empleados asignados a realizar tareas en postura de
pie deben recibir una formación e información adecuada, o
instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de
posicionamiento postural y manipulación de equipos, con el fin de
salvaguardar su salud.
R.M. N° 375-2008-TR
En los lugares de trabajo donde se usa aire acondicionado la
Condiciones Ministerio de Trabajo y La organizacion a traves de su RISST, establece las
617 SAS Sa Aprueban la Norma Básica de 30.11.08 Obligatorio 29 humedad relativa se situará entre 40% (cuarenta) por ciento y 90 Cumple
ambientales Promoción del Empleo condiciones ambientales de trabajo para el ruido.
Ergonomía y de Procedimiento de % (noventa) por ciento.
Evaluación de Riesgo Disergonómico
La organizacion a traves de su RISST, establece las
R.M. N° 375-2008-TR Los niveles mínimos de iluminación que deben observarse en el condiciones ambientales de trabajo para la
lugar de trabajo son los valores de iluminancias establecidos por iluminacion.
Ministerio de Trabajo y la siguiente tabla:
618 Iluminacion SAS Sa Aprueban la Norma Básica de 30.11.08 Obligatorio 31 Cumple
Promoción del Empleo La organización a traves de Programa anual de
Ergonomía y de Procedimiento de
seguridad ambiente y salud ocupacional, establece
Evaluación de Riesgo Disergonómico
la ejecucion de monitoreos de Agentes Fisicos
(iluminacion).
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
La organización del trabajo o tareas deben cumplir los siguientes La organización a traves de su Programa anual de
requisitos mínimos: seguridad ambiente y salud ocupacional, establece
la ejecucion de monitoreos de Agentes Psicosociales
a) El empleador impulsará un clima de trabajo adecuado, y cuyas desviaciones son trabajadas a traves de un
definiendo claramente el rol que la corresponde y las plan de accion.
responsabilidades que deba cumplir cada uno de los
trabajadores. La organización a traves de su RISST en trabajos
b) Se debe establecer un ritmo de trabajo adecuado que no administrativos establece linemainetos para realizar
R.M. N° 375-2008-TR
comprometa la salud y seguridad del trabajador. pausas activas durante la jornada laboral.
Ministerio de Trabajo y c) Elevar el contenido de las tareas, evitando la monotonía y
619 Psicosocial SAS Sa Aprueban la Norma Básica de 30.11.08 Obligatorio 37 Cumple
Promoción del Empleo propiciando que el trabajador participe en tareas diversas. La organizacion proporciona al personal operativo y
Ergonomía y de Procedimiento de
d) La empresa debe proporcionar capacitación y entrenamiento administratvivo servicicios higienicos en cantidad
Evaluación de Riesgo Disergonómico
para el desarrollo profesional. suficiente para hombres y mujeres en cooordinación
e) Se deben incluir las pausas para el descanso; son más con el cliente.
aconsejables las pausas cortas y frecuentes que las largas y
escasas. La organizacion realiza el seguimiento a los
f) Los lugares de trabajo deben contar con sanitarios separados comedores a traves del área de bienestar social,
para hombres y mujeres, estos sanitarios deben en todo momento debido a que el cliente proporciona los comedores.
estar limpios e higiénicos. Las instalaciones de la empresa deben
contar además con un comedor donde los trabajadores puedan
ingerir sus alimentos en condiciones sanitarias adecuadas,
debiéndose proporcionar casilleros para los utensilios personales.
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
Los empleadores del sector público y privado, promueven el
desarrollo e implementación de políticas y programas sobre VIH y La organización a traves de su reglamento interno de
R. M. N° 376-2008-TR
SIDA en el lugar de trabajo destinadas a ejecutar acciones trabajo, sanciona cualquier tipo de discriminacion.
Gestión Ministerio de Trabajo y
620 Discriminacion Sa 30.11.08 Obligatorio 4 permanentes para prevenir y controlar su progresión, proteger los Cumple
Administrativa Medidas Nacionales frente al VIH y Promoción del Empleo
derechos laborales, así como erradicar el rechazo, estigma y la Las medidas frente al VIH y SIDA en el lugar de
SIDA en el lugar de trabajo.
discriminación de las personas real o supuestamente VIH- trabajo se difunden en los procesos de induccion.
positivas.
DE LA CONFIDENCIALIDAD, LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL
DIAGNÓSTICO
R. M. N° 376-2008-TR
La organización no considera la prueba del VIH
Gestión Ministerio de Trabajo y
621 Discriminacion Sa 30.11.08 Obligatorio 8 Está prohibido que el empleador exija la prueba del VIH o la como parte del protocolo de evaluaciones medicas Cumple
Administrativa Medidas Nacionales frente al VIH y Promoción del Empleo
exhibición del resultado de ésta, al momento de contratar de ingreso
SIDA en el lugar de trabajo.
trabajadores, durante la relación laboral o como requisito para
continuar en el trabajo.
DE LA ASISTENCIA Y APOYO
R. M. N° 376-2008-TR La organización a traves de su reglamento interno de
Los empleadores establecen procedimientos a los que puedan
Gestión Ministerio de Trabajo y trabajo establece procedimientos a los que puedan
622 Discriminacion Sa 30.11.08 Obligatorio 13 recurrir los trabajadores y sus representantes en los reclamos Cumple
Administrativa Medidas Nacionales frente al VIH y Promoción del Empleo recurrir los trabajadores y sus representantes en los
vinculados con el trabajo, debiendo establecer como falta laboral
SIDA en el lugar de trabajo. reclamos por acto de discriminacion.
todo acto discriminatorio de un trabajador real o supuestamente
VIH-positivo.
R.M. N° 148-2012-TR
R. M. N° 082-2013-TR
Sistema de Ministerio de Trabajo y
625 SAS Se / Sa Sistema simplificado de registros del 01.05.13 Conocimiento --- --- --- --- ---
Gestion Promoción del Empleo
Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo para MYPES
R. M. N° 118-2013-TR
R.M. N° 127-2016-TR
R.M N° 217-2004/MINSA
632 Residuos Sólidos Gestión de Salud Ma Aprueban Norma Técnica N° 008- 19.03.2004 Ministerio de Salud Conocimiento --- --- --- --- ---
MINSA/DGSP-V.01: "Manejo de
Residuos Sólidos Hospitalarios"
R.M. N° 510-2005-MINSA
Evaluaciones
633 Gestión de Salud Sa 25.09.05 Ministerio de Salud Conocimiento --- --- --- --- ---
Medicas
Manual de Salud Ocupacional
R.M. N° 511-2004-MINSA
634 Accidentes SAS Se / Sa 14.05.04 Ministerio de Salud Conocimiento --- --- --- --- ---
Aprueban Ficha Única de Accidente
de Trabajo
R. M. N° 480-2008/MINSA
Evaluaciones
635 SAS Sa Aprueban NTS N° 068-MINSA/DGSP- 17.07.08 Ministerio de Salud Conocimiento --- --- --- --- ---
Medicas
V.1 que establece el Listado de
Enfermedades Profesionales.
R. M. Nº 798-2010/MINSA
Evaluaciones
636 SAS Sa Modifican NTS N° 068-MINSA/DGSP- 17.10.10 Ministerio de Salud Conocimiento --- --- --- --- ---
Medicas
V.1 que establece el Listado de
Enfermedades Profesionales
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
R.M. N° 798-2010/MINSA
637 Enfermedades SAS Sa Modifican Norma Técnica de Salud 14.10.10 Ministerio de Salud Conocimiento --- --- --- --- ---
que establece el listado de
enfermedades profesionales
R.M. N° 069-2011-MINSA
R. M. Nº 312-2011/MINSA
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES
Evaluaciones Protocolos de exámenes médicos El medico ocupacional presenta los resulatados de
642 SAS Sa 26.04.11 Ministerio de Salud Obligatorio 6.4.9 El Médico Ocupacional realizará un informe al empleador, con los Cumple
Medicas ocupacionales y guías de diagnostico las evaluaciones medicas.
resultados, que servirá como parte de la mejora continua en la
de los exámenes médicos
implementación de medidas de prevención.
obligatorios por actividad
R.M. N° 415-2012/MINSA
R. M. Nº 571-2014/MINSA
La presencia del médico ocupacional para la vigilancia de la salud
de los trabajadores en las empresas y/o ambientes de trabajo,
Modifican Protocolos de exámenes
debe regirse de acuerdo a lo siguiente:
Evaluaciones médicos ocupacionales y guías de La organización cuenta con un médico ocupacional
649 Gestión de Salud Sa 26.07.14 Ministerio de Salud Obligatorio 6.7.2 Cumple
Medicas diagnostico de los exámenes de forma corporativa.
a) Con más de 500 trabajadores, se deberá garantizar la
médicos obligatorios por actividad
permanencia del médico ocupacional mínimamente por 6 horas
aprobado por R. M. Nº 312-
diarias por 5 días a la semana
2011/MINSA
R.M. N° 209-2015/MINSA
Evaluaciones
650 Gestión de Salud Sa Aprueban el docuemento tecnico: 07.04.15 Ministerio de Salud Conocimiento --- --- --- --- ---
Medicas
"Gestion para la Promocion de la
Actividad Fisica para la Salud"
R.M. N° 462-2015/MINSA
Trabajadora Gestión
651 Se / Sa 03.08.15 Ministerio de Salud Conocimiento --- --- --- --- ---
Gestante Administrativa Aprueban la "Guia tecnica para la
consejeria en Lactancia Materna"
R.M. N° 626-2015/MINSA
Gestión
652 Clima laboral Se / Sa Aprueban Docuemento Tecnico: 08.10.15 Ministerio de Salud Conocimiento --- --- --- --- ---
Administrativa
Manual de Buenas Practicas para la
Mejora del Clima Organizacional
Competencias Genericas: 06
1. Compromiso ético.
2. Respeto por la vida, la salud de las personas y el
R.M. N° 021-2016-MINSA ambiente.
3. Trabajo en equipo. La organización a traves del perfil de puesto
653 Competencias Gestión de Salud Se / Sa 15.01.16 Ministerio de Salud Obligatorio 1 ---
Aprueban perfil de competencias del 4. Liderazgo. establece las competencias del medico ocupacional
medico ocupacional 5. Orientación al servicio.
6. Aprendizaje continuo.
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
Competencias Especificas: 07
R.M. N° 981-2016-MINSA
657 TBC SAS Sa Aprueban directiva sanitaria para la 7.12.17 Ministerio de Salud Conocimiento --- --- --- --- ---
vigilancia epidemiologica de l
atuberculosis
R.M. N° 214-2018/MINSA
R.M. N° 265-2018/MINSA
Evaluaciones
659 Gestión de Salud Sa 03.04.18 Ministerio de Salud Conocimiento --- --- --- --- ---
Medicas Modifican la Norma Técnica de Salud
para la Gestión de la Historia Clínica
R. M. N° 085-2004-MINAM
660 Suelo SAS Ma Guia para el muestreo de uselos y la 31.03.14 Ministerio del Ambiente Conocimiento --- --- --- --- ---
guia para la elaboracion de Planes
de descontaminacion de suelos
R.M. N° 141-2011-MINAM
661 Emisiones SAS Ma Ratifican lineamiento para la 30.06.11 Ministerio del Ambiente Conocimiento --- --- --- --- ---
aplicación de los limites máximos
permisibles
R.M. N° 034-2015-MINAM
R.M. N° 030-2011-MEM/DM
667 Residuos Sólidos SAS Ma Aprueban el "Plan Nacional de 27.07.16 Ministerio del Ambiente Conocimiento --- --- --- --- ---
Gestion Integral de Residuos Solidos
- PLANRES 2016 -2024"
R.M. N° 201-2016-MINAM
668 Emisiones SAS Ma Aprueban el "Protocolo Nacional de 28.07.16 Ministerio del Ambiente Conocimiento --- --- --- --- ---
Sistemas de Monitoreo Continuo de
Emisiones - CEMS"
R.M. N° 037-2006-MEM/DM
Gestión de Ministerio de Energia y
669 Energia electrica Se 30.01.06 Obligatorio --- --- --- ---
Mantenimiento Código nacional de electricidad - Minas
Utilización
R.M. N° 175-2008-MEM/DM
Gestión de Ministerio de Energia y
670 Energia electrica Se 20.04.08 Obligatorio --- --- --- Cumple
Mantenimiento Modifican el código nacional de Minas
electricidad - Utilización
R.M. N° 277-2001-ITINCI/DM
677 Suelo SAS Ma Aprueban Guía Técnica para los 31.03.14 Ministerio del Ambiente Conocimiento --- ---- --- --- ---
Estándares de Calidad Ambiental de
Suelos
R.M. Nº 1189-2017 MTC/01.0
R.S.N° 464-2017-SUCAMEC
R.M. N° 309-2018-SUCAMEC
684 Explosivos SAS Se Aprueban Directiva "Clasificación y 17.03.17 SUCAMEC Conocimiento --- --- --- --- ---
compatibilidad de explosivos y
materiales relacionados"
R.S. N° 254-2013/SUNAT
R.S. N° 309-2013/SUNAT
Resolución de superintendencia N°
Superintendencia Nacional
Sustancias Gestión 173-2013/sunat, que aprueba
689 Se 29.07.14 de Aduanas y de Conocimiento --- ---- --- --- ---
Peligrosas Administrativa normas relativas al registro para el
Administración Tributaria
control de bienes fiscalizados a que
se refiere el artículo 6° del decreto
legislativo N° 1126
R.S. N° 255-2013/SUNAT
R. S. N° 015-2015/SUNAT
modifican el artículo 8° de la
resolución de superintendencia n.° Superintendencia Nacional
Sustancias Gestión
692 Se / Ma 271-2013/sunat que crea el sistema 19.01.15 de Aduanas y de Conocimiento --- ---- --- --- ---
Peligrosas Administrativa
de emisión electrónica de la guía de Administración Tributaria
remisión electrónica para bienes
fiscalizados y designan emisores
electrónicos del referido sistema
R.S. N° 267-2013/SUNAT
Superintendencia Nacional
Sustancias Gestión Establecen un régimen excepcional
693 Se 29.08.13 de Aduanas y de Conocimiento --- ---- --- --- ---
Peligrosas Administrativa para la inscripción en el registro de
Administración Tributaria
bienes fiscalizados a que se refiere la
R. N° 173-2013/SUNAT
R.S. N° 0019-81-SA/DVM
Gestión
694 Comedor Sa Norma para el establecimiento y 03.06.81 Ministerio de Salud Conocimiento --- ---- --- --- ---
Administrativa
funcionamiento de servicios de
alimentación colectivos”.
R.S. Nº 039-2017-SUCAMEC
R.D. N° 1011-2010-MTC/2015
R.D. N° 2613-2013-MTC/15
Apruébese el Formato de la Hoja Resumen de Seguridad para el
Residuos solidos Aprueban formato de hoja resumen
Gestión de Ministerio de Transporte y Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y su La organización hace uso de las Hojas MSDS
702 / sustancia Ma de seguridad para el transporte 24.07.13 Obligatorio 1 Cumple
Almacén Comunicaciones Instructivo, el mismo que como Anexo "1" forma parte integrante facilitados por el proveedor
peligrosas terrestre de materiales y residuos
de la presente Resolución Directoral
peligrosos y su instructivo, así como
otros formatos."
R.D. N° 1119-2014-MTC/15
R.D. Nº 113-2000-EM/DG
R.D. Nº 134-2000-EM-DGM
R.D. Nº 087-2000-EM/DGM
Ministerio de Energía y
708 Accidentes SAS Se / Sa Dispone obligación de titulares 19.05.00 Conocimiento --- --- --- --- ---
Minas
mineros de llevar registro de
incidentes para cada unidad minera.
R.D. Nº 128-2001-EM-DGM
R.D. N° 037-2014-MTPE-3-19
Gestión Ministerio de Trabajo y
713 Competencias Se 23.06.14 Conocimiento --- --- --- --- ---
Administrativa Perfil ocupacional del Auxiliar de Promoción del Empleo
Soldadura Básica
R.D. N° 037-2014-MTPE-3-19
Gestión Ministerio de Trabajo y
714 Competencias Se 23.06.14 Conocimiento --- --- --- --- ---
Administrativa Perfil ocupacional del Auxiliar de Promoción del Empleo
Soldadura Básica
R.D. N° 03-2014-MTPE-3-19
Gestión Ministerio de Trabajo y
715 Competencias Se 28.02.14 Conocimiento --- --- --- --- ---
Administrativa Perfil Ocupacional operación de Promoción del Empleo
equipos de bajo perfil
R.D. N° 036-2015-MTPE-2-15
Unidad de Apoyar en el mantenimiento mecanico preventivo y correctivo de
Gestión Ministerio de Trabajo y La organización a traves, Perfil de Puesto establece
716 Competencias Se Perfil Ocupacional de Mantenimiento 28.02.14 Obligatorio Competencia los equipos de perforación, carga y transporte, de acuerdo a los Cumple
Administrativa Promoción del Empleo las funciones del Mecanico.
Mecanico de Equipos de Perforación, 1 estándares, procedimientos y normativa vigente.
Carga y Transporte de Mineria
R.D. N° 39-2012-MTPE-3-19
Realizar las actividadees de perforación para los procesoso de
Unidad de
Gestión Ministerio de Trabajo y perforación y voladura en minera convencional, de acuerdo a las La organización a traves del Perfil de Puesto
717 Competencias Se Aprueban Perfil Ocupacional del 13.12.12 Obligatorio Competencia Cumple ---
Administrativa Promoción del Empleo normas tecnicas de seguridad, calidad, ambientales vigentes, establece las funciones del Perforista.
Operador de Perforación y Voladura 1
siguiendo las indicaciones del supervisor de turno.
en Minería Convencional
R.D. N° 49-2012-MTPE-3-19
Gestión Ministerio de Trabajo y
718 Competencias Se Perfil ocupacional del Mecánico de 28.12.12 Conocimiento --- --- --- --- ---
Administrativa Promoción del Empleo
Mantenimiento de Motor de
Combustión Interna
R.D N° 481-2015-MTC/15
R.D. N° 05-2017-MTC/14
Gestión de Ministerio de Transporte y
720 Vehiculos Se 01.08.17 Conocimiento --- --- --- --- ---
Almacén Comunicación
Aprueban Manual de Seguridad Vial
R. D. N° 049-2012-MTPE/3/19
Gestión Ministerio de Trabajo y
721 Competencias Se Perfil ocupacional del Mecánico de 28.12.12 Conocimiento --- --- --- --- ---
Administrativa Promoción del Empleo
Mantenimiento de Motor de
Combustión Interna
R. D. N° 002-2013-MTPE/2/15
Fiscalización Gestión de Ministerio de Trabajo y
722 Se Protocolo para las actuaciones 25.02.13 Conocimiento --- --- --- --- ---
Laboral Mantenimiento Promoción del Empleo
inspectivas en actividades de
metalmecánica
R.D. N° 015-2017-INACAL/DN
R.D. Nº 056-2017-INACAL/DN
R.J. N° 291-2009-ANA
R.J. Nº 351-2009-ANA
R.J. N° 224-2013-ANA
Aprueban Reglamento de
Procedimientos Administrativos para Autoridad Nacional de
729 Agua SAS Ma 10.01.15 Conocimiento --- ---- --- --- ---
el Otorgamiento de Derechos de Uso Agua
de Agua y de Autorización de
Ejecución de Obras en Fuentes
Naturales de Agua
R.J. N° 010-2016-ANA
Autoridad Nacional de
730 Agua SAS Ma Aprueban el “Protocolo Nacional 11.01.16 Conocimiento --- ---- --- --- ---
Agua
para el Monitoreo de la Calidad de
los Recursos Hídricos Superficiales”
R.J. N° 2010-2016-ANA
Autoridad Nacional de
731 Agua SAS Ma Aprueban el "Protocolo Nacional para 13.01.16 Conocimiento --- ---- --- --- ---
Agua
el Monitoreo de la Calidad de los
Recursos Hidricos"
R. J. N° 079-2017-CENEPRED/J
R.J. N° 016-2018-CENEPRED/J
Gestión de
733 ITSE Se Aprueban el Manual de Ejecución de 22.01.18 CENEPRED Conocimiento --- --- --- --- ---
Mantenimiento
Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones
R.J. N° 154-2017-INDECI
R.V. N° 005-2017-MTPE/2
R.C.D. Nº 003-2011-OEFA/CD
Organismo de Evaluación
Fiscalización Aprueban reglamento del
737 SAS Ma 12.05.11 y Fiscalización Ambiental Conocimiento --- ---- --- --- ---
Ambiental procedimiento administrativo
OEFA
sancionador del organismo de
evaluación y fiscalización ambiental
R.P.C.D. N°020-2013-OEFA/PCD
R.C.D. Nº 204-2006-OS/CD
R.C.D. Nº 324-2007-OS/CD
Organismo supervisor de
Aprueban Reglamento de la Inversión en Energía y
741 Fiscalización SAS Se 07.06.07 Conocimiento --- ---- --- --- ---
Supervisión de las Actividades Minería
Energéticas y Mineras de OSINERGMIN
OSINERGMIN
R.C.D. Nº 528-2007-OS/CD
R.C. D. Nº 013-2010-OS/CD
Organismo supervisor de
Plan de la Inversión en Energía y
744 SAS Se / Ma Aprueban el Procedimiento para el 14.02.10 Conocimiento --- ---- --- --- ---
Contingencia Minería
Reporte de Emergencias en las
OSINERGMIN
Actividades Mineras
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
Resolución OSINERGMIN N° 063-
2011-OS/CD
R.C.D. N° 034-2014-OEFA/CD
Organismo de Evaluación
Fiscalización Aprueban Reglamento del Registro
747 SAS Ma 24.10.14 y Fiscalización Ambiental Conocimiento --- ---- --- --- ---
Ambiental de Buenas Prácticas Ambientales del
OEFA
Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA
R.C.D. N° 007-2015-OEFA/CD
Organismo de Evaluación
Fiscalización Aprueban Reglamento de Medidas
748 SAS Ma 17.02.15 y Fiscalización Ambiental Conocimiento --- ---- --- --- ---
Ambiental Administrativas del Organismo de
OEFA
Evaluación y Fiscalización Ambiental -
OEFA
R.C.D. Nº 039-2017-OS/CD
Organismo supervisor de
la Inversión en Energía y
749 Gestión SAS Se Aprueban el Cuadro de Tipificación 09.03.17 Conocimiento --- ---- --- --- ---
Minería
de Infracciones y Sanciones en
OSINERGMIN
Seguridad Minera
R.C.D N° 027-2017-OEFA/CD
R.C.D. N° 037-2017-OEFA/CD
Organismo de Evaluación
Fiscalización Aprueban Plan Anual de Evaluación
762 SAS Ma 2018 y Fiscalización Ambiental Conocimiento --- --- --- --- ---
Ambiental y Fiscalización Ambiental - PLANEFA
OEFA
del OEFA, correspondiente al año
2018
R.C.D. Nº 005-2018-OEFA/CD
R.C.D. Nº 006-2018-OEFA/CD
Directiva 022-2006-INDECI/DNO/11
Instituto Nacional de
Plan de
769 SAS Se / Ma 22.11.16 Defensa Civil Conocimiento --- --- --- --- ---
Contingencia Lineamientos para la ejecución de
INDECI
simulacros y simulaciones
C139-1974
Sustancias Ministerio de Relaciones
770 Gestión de Salud Sa 24.06.74 Conocimiento --- --- --- --- ---
Peligrosas Convenio sobre el Cáncer Exteriores
Profesional
Norma Técnica G.050
Sistema de Gestión de
771 Se 08.05.09 VIVIENDA Conocimiento --- --- --- --- ---
Gestion Mantenimiento
Seguridad durante la construcción
S/C
772 Ergonomia Gestión de Salud Sa 2015 MTPE Conocimiento --- --- --- --- ---
Guía básica de auto diagnóstico en
ergonomía para oficinas
NTP 350.021:2012
Plan de La organización a traves de su RISST califica los
773 SAS Se 2017 INDECOPI Obligatorio --- Calificación de los Fuegos y su Representación Gráfica Cumple
Contingencia Calificación de los Fuegos y su fuegos
Representación Gráfica (4ta Edición)
NTP 350.026:2007
La organización a traves de su RISST establece
Plan de
774 SAS Se 2017 INDECOPI Obligatorio --- Extintores portatiles manuales de polvo quimico seco lineamientos para extintores portatiles manuales de Cumple
Contingencia Extintores portatiles manuales de
polvo quimico seco.
polvo quimico seco
NTP 350.034:2003
La organización a traves de su RISST establece
Plan de
775 SAS Se 2003 INDECOPI Obligatorio --- Extintores manuales de polvo quimico seco. Cargas lineamientos para extintores portatiles manuales de Cumple
Contingencia Extintores manuales de polvo
polvo quimico seco.
quimico seco. Cargas
NTP 350.043-1:2011
Plan de EXTINTORES PORTATILES. Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y La organización a traves de su RISST establece
776 SAS Se 2011 INDECOPI Obligatorio --- Cumple
Contingencia Selección, distribución, inspección, prueba hidrostática. (3ra Edición) lineamientos para extintores portatiles
mantenimiento, recarga y prueba
hidrostática. (3ra Edición)
NTP 370.053:1999
Gestión de
777 Energia Electrica Se SEGURIDAD ELECTRICA. Elección 1999 INDECOPI Conocimiento --- SEGURIDAD ELECTRICA. Elección de lo materiales --- --- ---
Mantenimiento
de lo materiales
NTP 370.055:1999
Gestión de
778 Energia Electrica Se 1999 INDECOPI Conocimiento --- SEGURIDAD ELECTRICA. Sistema de puesta a tierra --- --- ---
Mantenimiento SEGURIDAD ELECTRICA. Sistema
de puesta a tierra
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
NTP 370.056:1999
779 Energia Electrica Mantenimeinto Se 1999 INDECOPI Conocimiento --- --- --- ---
SEGURIDAD ELECTRICA. SEGURIDAD ELECTRICA. Electrodos de cobre
Electrodos de cobre
NTP 399.010-1:2004
NTP 399.009:1974
782 Señalizacion SAS Se 1974 INDECOPI Conocimiento --- Colores patrones utilizados en señales y colores de seguridad --- --- ---
Colores patrones utilizados en
señales y colores de seguridad
NTP 399.013:2012
La organización a traves de su estandar de gases
Gestión de Colores de identificacion de gases Colores de identificacion de gases industriales contenidos en establece lineamientos para la identificacion de
785 Señalizacion Se 2012 INDECOPI Obligatorio --- Cumple
Almacén industriales contenidos en envases a envases a presion tales como cilindros, botellas y tanques. gases industriales contenidos en envases a presion
presion tales como cilindros, botellas tales como cilindros, botellas y tanques.
y tanques.
789 Residuos Sólidos SAS Ma Manejo de residuos provenientes de 1999 INDECOPI Conocimiento --- --- --- --- ---
la actividad de la construcción.
Reciclaje de concreto de demolición
NTP 400.054-2000
NTP 833.032:2006
Plan de Gestión de La organización implementa extintores portatiles a
791 Se 2006 INDECOPI Obligatorio --- Extintores portátiles para vehículos automotores Cumple
Contingencia Almacén Extintores portátiles para vehículos toda su flota de vehiculos.
automotores. 2a. ed.
NTP 900.058-2005
La organización ia traves de su procedimiento
Todos los Gestión ambiental. Gestión de Gestión ambiental. Gestión de residuos. código de colores para
792 Residuos Sólidos Ma 2005 INDECOPI Obligatorio --- establece lineamientos para los dispositivos de Cumple
procesos residuos. código de colores para los los dispositivos de almacenamiento de residuos
almacenamiento de residuos.
dispositivos de almacenamiento de
residuos
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
NTP 900.064-2012
Todos los Gestión de residuos. Manejo de residuos de aparatos eléctricos y
793 Residuos Sólidos Ma Gestión de residuos. Manejo de 2012 INDECOPI Conocimiento --- --- --- ---
procesos electrónicos. Generalidades.
residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. Generalidades.
NTP 900.065-2012
NTP 900.050-2008
Gestión de
795 Residuos Sólidos Ma 2005 INDECOPI Conocimiento --- “Gestión ambiental. Manejo de aceites usados. Generalidades”. --- --- ---
Mantenimiento “Gestión ambiental. Manejo de
aceites usados. Generalidades”
NTP 900.051-2008
Gestión de Gestión ambiental. Manejo de aceites usados. Generación,
796 Residuos Sólidos Ma Gestión ambiental. Manejo de aceites 2008 INDECOPI Conocimiento --- --- --- ---
Mantenimiento recolección y almacenamiento”.
usados. Generación, recolección y
almacenamiento”.
NTP 900.052-2008
Gestión de
797 Residuos Sólidos Ma 2008 INDECOPI Conocimiento --- Gestión ambiental. Manejo de aceites usados. Transporte. --- --- ---
Almacén Gestión ambiental. Manejo de aceites
usados. Transporte
NTP 900.055-2004
Gestión de Gestión ambiental. Gestión de residuos. Manejo de baterías
798 Residuos Sólidos Ma Gestión ambiental. Gestión de 2004 INDECOPI Conocimiento --- --- --- ---
Mantenimiento usadas. Generalidades
residuos. Manejo de baterías usadas.
Generalidades
NTP 900.056-2005
Gestión de Gestión ambiental. Gestión de Gestión ambiental. Gestión de Residuos. Manejo de baterías
799 Residuos Sólidos Ma 2005 INDECOPI Conocimiento --- --- --- ---
Mantenimiento Residuos. Manejo de baterías usadas. Generación, recolección, almacenamiento y transporte
usadas. Generación, recolección,
almacenamiento y transporte
NTP 900.057-2005
Gestión de “Gestión ambiental. Gestión de “Gestión ambiental. Gestión de Residuos. Manejo de baterías
800 Residuos Sólidos Ma 2005 INDECOPI Conocimiento --- --- --- ---
Mantenimiento Residuos. Manejo de baterías usadas. Tratamiento, reciclaje y disposición final
usadas. Tratamiento, reciclaje y
disposición final
NTP 900.059-2006
Gestión de “Gestión ambiental. Gestión de “Gestión ambiental. Gestión de residuos. Manejo de neumáticos
802 Residuos Sólidos Ma 2008 INDECOPI Conocimiento --- --- --- ---
Mantenimiento residuos. Manejo de neumáticos desechados. Aprovechamiento energético
desechados. Aprovechamiento
energético
NTP 900.061-2008
Gestión de Gestión ambiental. Gestión de residuos. Manejo de neumáticos
803 Residuos Sólidos Ma Gestión ambiental. Gestión de 2008 INDECOPI Conocimiento --- --- --- ---
Mantenimiento desechados. Reaprovechamiento
residuos. Manejo de neumáticos
desechados. Reaprovechamiento
NTP 370.053:1999
Gestión de Gestión ambiental. Gestión de residuos. Manejo de neumáticos
804 Energia Electrica Se 1999 INDECOPI Conocimiento --- --- --- ---
Mantenimiento SEGURIDAD ELECTRICA. Elección desechados. Reaprovechamiento
de lo materiales
NTP 370.055:1999
Gestión de Gestión ambiental. Gestión de residuos. Manejo de neumáticos
805 Energia Electrica Se 1999 INDECOPI Conocimiento --- --- --- ---
Mantenimiento SEGURIDAD ELECTRICA. Sistema desechados. Reaprovechamiento
de puesta a tierra
NTP 370.056:1999
Gestión de
806 Energia Electrica Se 1999 INDECOPI Conocimiento --- --- --- ---
Mantenimiento SEGURIDAD ELECTRICA. SEGURIDAD ELECTRICA. Electrodos de cobre
Electrodos de cobre
NORMA LEGAL EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL
OBLIGATORIO /
ASPECTO
MA/SE/SO/ FECHA DE ENTIDAD / ORGANISMO VOLUNTARIO / NO
ITEM PELIGRO ÁREA IDENTIFICADOR ART. N° REQUISITO LEGAL EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO CUMPLE
C PUBLICACIÓN EMISOR CONOCIMIENTO CUMPLE
TEMA
(Aplicabilidad)
La identificación por colores de los dispositivos de
almacenamiento de los residuos es como sigue:
NTP 900.058-2005
Color Amarillo: Metales
Color Verde: Vidrio La Organización realiza la clasificacion de los
Gestión ambiental. Gestión de
807 Residuos Sólidos SAS Ma 2005 INACAL Obligatorio 6 Color Azul: Papel y Carón residuos solidos a traves del código de colores Cumple
residuos. código de colores para los
Color Blanco: Plástico establecido.
dispositivos de almacenamiento de
Color Marron: Organico
residuos
Color Rojo: Peligrosos
Color Negro: Generales
Ley Marco sobre cambio climático, tiene por objetivo establecer los
principios, enfoques y disposiciones generales para coordinar,
articular, diseñar, ejecutar, reportar, monitorear. Evaluar y difundir
La organización cuenta con un Sistema de Gestión
las políticas públicas para la gestión integral, participativa y
Ambiental en base a la ISO 14001:2015 y normativas
Sistema de Ley 30754 transparente de las medidas de adaptación y mitigación al cambio
#¡REF! SAS Ma 18.04.2018 Congreso de la republica Obligatorio 1 legales vigentes certificado, el cual nos ayuda a Cumple
Gestión Ley Marco sobre Cambio Climático climático a fin de reducir la vulnerabilidad del país al cambio
planificar, implementar, controlar e optar por la
climático, aprovechar las oportunidades de crecimiento bajo en
mejora continua en el tema ambiental.
carbono y cumplir con los compromisos internacionales asumidos
por el estado ante la convención marco de las naciones unidas
sobre cambio climatico con enfoque intergeneracional
R.J. Nº 110-2018-SENACE/JEF
Aprueban Directiva Nº 00001-2018- Aprobar la Directiva Nº 00001-2018-SENACE/JEF, denominada
Servicio Nacional de
SENACE/ JEF “Disposiciones para la “Disposiciones para la atención de denuncias en el Servicio
Gestión Certificación Ambiental
#¡REF! SAS Ma atención de denuncias en el Servicio 29.06.18 Conocimiento 1 Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones --- --- ---
Ambienta para las Inversiones
Nacional de Certificación Ambiental Sostenibles - Senace”, la misma que como Anexo forma parte
Sostenibles.
para las Inversiones Sostenibles - integrante de la presente Resolución Jefatural.
Senace”
R.J. 170-2018-INDECI
prueban las Disposiciones
Complementarias a la Directiva N°
Aprobar las Disposiciones Complementarias a la Directiva N° 007-
007-2018-INDECI/10.3
2018-INDECI/10.3 "Planeamiento, Organización, Ejecución y
Plan de "Planeamiento, Organización,
#¡REF! SAS Se 05.07.18 INDECI Conocimiento 1 Evaluación de Simulacros Nacionales para el Año 2018", para el --- --- ---
Contingencia Ejecución y Evaluación de
desarrollo del Simulacro Multipeligro del 17 de julio de 2018; que
Simulacros Nacionales para el Año
como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
2018", para el desarrollo del
Simulacro Multipeligro del 17 de julio
de 2018
R.D. Nº 020-2018-inacal/Dn artículo Único.- Aprobar la siguiente Norma Técnica Peruana, por
Aprueban Norma Técnica Peruana los fundamentos de la presente resolución, conforme al
Seguridad y
sobre Sistemas de gestión de la procedimiento establecido en la Ley N° 30224:
873 Salud en el SAS Se / Sa 06.08.2018 INACAL Conocimiento 1 --- --- ---
seguridad y salud en el trabajo.
Trabajo
Requisitos con orientación para su NTP-ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de la seguridad y salud
uso. 1a Edición en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso.
R.J. Nº 235-2018-ANA
Aprueban documento denominado Aprobar el documento denominado “Lineamientos para la
“Lineamientos para la Tramitación del Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por
Gestiòn Ministerio de Agricultura y
874 SAS Ma Procedimiento Administrativo 11.08.2018 Conocimiento 1 Transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su --- --- ---
Ambiental Riesgo
Sancionador por Transgresión a la Reglamento”, que en Anexo adjunto forma parte de la presente
Ley N° 29338, Ley de Recursos Resolución Jefatural.
Hídricos y su Reglamento”
R.J. nº 189-2018-inDeci
Aprobar la Directiva N° 011-2018- INDECI/10.3 “PLANEAMIENTO,
Aprueban Directiva “Planeamiento, Instituto Nacional de La organizaciòn considera la directiva en el
Plan de ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE SIMULACIÓN
876 SAS Se Organización, Ejecución y 14.08.18 Defensa Civil Obligatorio 1 Planeamiento, organizaciòn, ejecuciòn y evaluaciòn
Contingencia POR SISMO Y TSUNAMI”, que como anexo forma parte integrante
Evaluación de Simulación por Sismo INDECI de la simulaciòn por sismo y tsunami.
de la presente Resolución.
y Tsunami”
874
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
GERENTE DE PROYECTO
Función:
GERENTE DE PROYECTO
Derechos:
Recibir información de todas las actividades que se realizan en la unidad.
Recibir capacitación continua.
Requisitos, competencias:
………………………………..…………… …….…..…..…………………………………..
Nombre y firma del titular del cargo Firma de
Fecha: Fecha:
FORMULARIO DE GESTION CODIGO FM-RED-043
Función:
Asegurar y contribuir el cumplimiento de las disposiciones y requisitos del
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional implementada en la
empresa. Así mismo velar por el cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes aplicables a la actividad de perforación diamantina.
Objetivos del Puesto en el SIG-SAS:
Dirige y controla las actividades para el cumplimiento de los proyectos de
perforación entregados por el área de Geología de la unidad. Ejerce autoridad
funcional sobre los supervisores, operativos y administración.
Mantiene relación sostenida de comunicación permanente y de cortesía
exclusiva asistida con la superintendencia y Supervisión de CIA. MINERA
ARGENTUM S.A.. Su objetivo principal es la satisfacción del cliente en base a la
entrega del producto de acuerdo a los requisitos establecidos en el contrato,
considerando para ello la protección y prevención de incidentes y enfermedades
ocupacionales y creando así un valor agregado a los productos y servicios que
ofrecemos.
Tareas:
Dirigir las reuniones diarias de reparto de guardia y la distribución del personal
por equipo, con la participación de los supervisores de operaciones y seguridad.
Asistir a las reuniones de coordinación de trabajo con las Jefaturas de la minera
(Geología, Seguridad, Ingeniería, Mina y otros).
Propiciar coordinaciones y relaciones de bienestar, influencia y cordialidad con
las Jefaturas de Geología, Seguridad, Administración y Gerencia.
Cumplir y hacer cumplir las herramientas de gestión de seguridad, IPERC, PETS
y ESTANDARES y legislación vigente aplicable a la actividad, y otros estándares
estipulados por el cliente, conjuntamente con los supervisores y personal.
Participar y asistir a las reuniones del comité operativo de Geología y coordinar
los programas de los proyectos a desarrollar.
Firmar toda documentación emitida y recepcionada por la minera y oficinas Lima.
Verificar e inspeccionar que las plataformas y cámaras que cumplan con los
estándares de trabajo.
Autorizar las salidas del personal sin perjudicar las operaciones y programar el
rol de salidas.
Visitar frecuentemente a todas las cámaras de perforación diamantina, realizar
las inspecciones periódicas y dar recomendaciones del caso.
Informar y coordinar todos los trabajos realizados con el Gerente de Proyecto o
con la Gerencia Lima.
Garantizar que toda la operación no quede paralizada por fallas técnicas o de
personal y dar inmediata solución, en coordinación con los supervisores y
mecánicos.
Firmar diariamente los reportes de perforación, evaluados por la supervisión de
turno.
Capacitar al personal en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Propiciar los programas de capacitación con los proveedores de accesorios y
materiales de perforación (rendimientos de brocas y de fluidos de perforación
activado).
En coordinación con el personal de mantenimiento programar las reparaciones
preventivas y de over haul de los equipos.
FORMULARIO DE GESTION CODIGO FM-RED-043
Derechos:
Recibir información de los supervisores y personal sobre las ocurrencias durante
el desarrollo de las actividades en interior mina.
Recibir capacitación continua
Requisitos, competencias:
Ser ingeniero titulado, colegiado y habilitado en las especialidades de Ingeniería
de minas o geología y/o metalurgia
Conocimientos en administración, sobre Gestión de Seguridad, Ambiental y de
Salud según normas ISO, 14001-2004 y OHSAS-18001, mínimo 8 horas de
capacitación.
Capacitación de acuerdo al artículo 69 del Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería DS-055-2010.
Mínimo 3 años de experiencia en la actividad minera, y/o seguridad y salud
ocupacional.
Tener aptitud de entrega, comprensión, colaboración, identificación y propiciar un
ambiente de trabajo fácil, agradable y ameno.
………………………………..…………… …….…..…..…………………………………..
Nombre y firma del titular del cargo Firma de
Fecha: Fecha:
FORMULARIO DE GESTION CODIGO FM-RED-043
INGENIERO DE SEGURIDAD
Función:
Asegurar, contribuir y controlar, el cumplimiento de los requisitos del sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional implementada en la empresa. Así
mismo velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables
a la actividad de perforación diamantina.
Objetivos del Puesto en el SIG-SAS:
Junto con el Residente de obra, y demás supervisores operativos, planea, dirige
y controla las actividades relacionadas a la gestión de seguridad de la unidad.
Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos, operativos y administrativos,
de la Unidad, Realiza asesorías técnicas actuando como soporte, en el sistema
de gestión de seguridad, así mismo tiene a su cargo la medición y el
seguimiento del sistema.
Su objetivo principal es de Crear y mantener una cultura de seguridad en base a
la prevención de riesgos, dirigida al cuidado del trabajador y el medio ambiente.
Tareas:
Participar en las reuniones de seguridad en la oficina de Redrilsa al ingreso de
cada guardia dando énfasis a los temas de prevención de riesgos para la
realización de los trabajos encomendados al personal.
Proponer métodos adicionales y procedimiento para la realización de las tareas
minimizando los riesgos
Elaborar documentos de acuerdo a su rol, informes de supervisión, actas del
comité, informes mensuales, investigación de accidentes, reportes de accidentes
y estadísticas.
Ser responsable por la capacitación y entrenamiento de los trabajadores de
manera continua participando como expositor en cada una de ellas.
Participar e informar a los trabajadores acerca de los últimos accidentes y/o
incidente. Y hacer los comentarios y recomendaciones.
Atender las consultas y sugerencias del personal, y asegurar que se brinden las
respuestas pertinentes.
Participar en los comités de seguridad y repartos de guardia, aportando la
información y las acciones correctivas que deben aplicarse, como resultado de
las inspecciones o reportes de desvíos.
Atender las necesidades de dirección o de supervisión en eventos no previstos o
de emergencia
Administrar y velar por la conservación y mantenimiento de los equipos de
emergencia y de seguridad instalados en el área de trabajo.
Asegurarse que se encuentren actualizados los procedimientos y la
documentación necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Mantener actualizados los registros del Sistema de gestión de seguridad.
Participara en las auditorias programadas por el titular minero, y auditorías
internas de Redrilsa.
Recepcionar los Cheklist, desvíos y otros, los cuales serán leídos, analizados y
derivado a quien corresponda para una solución inmediata.
Asegurarse del cumplimiento de las herramientas de gestión de cada supervisor,
residente y gerente de obra, planificada mensualmente.
Asistir a las reuniones semanales de Seguridad.
Participar activamente en la implementación de los IPERC, PETS Base, PETS
FORMULARIO DE GESTION CODIGO FM-RED-043
INGENIERO DE SEGURIDAD
vivos y OPT, para organizar y establecer controles operacionales adecuados en
la labor.
Coordinar y apoyar a la supervisión en los traslados por cambio de estación,
haciendo cumplir los estándares y PETS velando por la integridad física y salud
de los trabajadores como cuidado del equipo y máquina.
Inspeccionar las cámaras antes, durante y después de la operación de
perforación, verificando el cumplimiento de los estándares al inicio de las
instalaciones de los equipos, y al termino de obra limpiar y taponear el pozo.
En ausencia será remplazado por el asistente SAS el cual cumplirá las mismas
funciones.
Derechos:
Recibir información del Residente, supervisores y personal sobre las ocurrencias
durante el desarrollo de las actividades en interior mina.
Recibir capacitación continua
Requisitos, competencias:
Ser ingeniero de geología o minas
Conocimientos sobre Gestión de Seguridad, Ambiental y de Salud según normas
ISO 14001-2004 y OHSAS-18001, mínimo 8 horas de capacitación.
Conocimiento sobre legislación ambiental. Mínimo 10 horas de Capacitación.
Conocimiento sobre legislación de seguridad y Salud. Mínimo 20 horas de
capacitación
Capacitación de acuerdo al artículo 69 del Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería DS-055-2010.
Mínimo 2 años de experiencia en el cargo igual o similar en el caso de
Ingenieros.
………………………………..……… …….…..…..…………………..
Nombre y firma del titular del cargo Firma de
Fecha: Fecha:
FORMULARIO DE GESTION CODIGO FM-RED-043
SUPERVISOR DE SEGURIDAD
Función:
Asegurar, contribuir y controlar, el cumplimiento de los requisitos del sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional implementada en la empresa. Así
mismo velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables
a la actividad de perforación diamantina.
Objetivos del Puesto en el SIG-SAS:
Junto con el Residente de obra, y demás supervisores operativos, planea, dirige
y controla las actividades relacionadas a la gestión de seguridad de la unidad.
Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos, operativos y administrativos,
de la Unidad, Realiza asesorías técnicas actuando como soporte, en el sistema
de gestión de seguridad, así mismo tiene a su cargo la medición y el
seguimiento del sistema.
Su objetivo principal es de Crear y mantener una cultura de seguridad en base a
la prevención de riesgos, dirigida al cuidado del trabajador y el medio ambiente.
Tareas:
Participar en las reuniones de seguridad en la oficina de Redrilsa al ingreso de
cada guardia dando énfasis a los temas de prevención de riesgos para la
realización de los trabajos encomendados al personal.
Proponer métodos adicionales y procedimiento para la realización de las tareas
minimizando los riesgos
Elaborar documentos de acuerdo a su rol, informes de supervisión, actas del
comité, informes mensuales, investigación de accidentes, reportes de accidentes
y estadísticas.
Ser responsable por la capacitación y entrenamiento de los trabajadores de
manera continua participando como expositor en cada una de ellas.
Participar e informar a los trabajadores acerca de los últimos accidentes y/o
incidente. Y hacer los comentarios y recomendaciones.
Atender las consultas y sugerencias del personal, y asegurar que se brinden las
respuestas pertinentes.
Participar en los comités de seguridad y repartos de guardia, aportando la
información y las acciones correctivas que deben aplicarse, como resultado de
las inspecciones o reportes de desvíos.
Atender las necesidades de dirección o de supervisión en eventos no previstos o
de emergencia
Administrar y velar por la conservación y mantenimiento de los equipos de
emergencia y de seguridad instalados en el área de trabajo.
Asegurarse que se encuentren actualizados los procedimientos y la
documentación necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Mantener actualizados los registros del Sistema de gestión de seguridad.
Participara en las auditorias programadas por el titular minero, y auditorías
internas de Redrilsa.
Recepcionar los Cheklist, desvíos y otros, los cuales serán leídos, analizados y
derivado a quien corresponda para una solución inmediata.
Asegurarse del cumplimiento de las herramientas de gestión de cada supervisor,
residente y gerente de obra, planificada mensualmente.
Asistir a las reuniones semanales de Seguridad.
Participar activamente en la implementación de los IPERC, PETS Base, PETS
FORMULARIO DE GESTION CODIGO FM-RED-043
SUPERVISOR DE SEGURIDAD
vivos y OPT, para organizar y establecer controles operacionales adecuados en
la labor.
Coordinar y apoyar a la supervisión en los traslados por cambio de estación,
haciendo cumplir los estándares y PETS velando por la integridad física y salud
de los trabajadores como cuidado del equipo y máquina.
Inspeccionar las cámaras antes, durante y después de la operación de
perforación, verificando el cumplimiento de los estándares al inicio de las
instalaciones de los equipos, y al termino de obra limpiar y taponear el pozo.
Derechos:
Recibir información del Residente, supervisores y personal sobre las ocurrencias
durante el desarrollo de las actividades en interior mina.
Recibir capacitación continua
Requisitos, competencias:
Ser ingeniero y/o Tecnico
Capacitación de acuerdo al artículo 69 del Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería DS-055-2010.
Mínimo 2 años de experiencia en el cargo igual o similar en el caso de
Ingenieros.
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Nombre y firma del titular del cargo Firma de
Fecha: Fecha:
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SUPERVISOR DE OPERACIONES
Función:
SUPERVISOR DE OPERACIONES
que estén en peligro.
Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo de las maquinarias que
se encuentren en mantenimiento.
Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se
haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas.
Imponer, presencia permanente en las labores mineras de alto riesgo, de
acuerdo a la evaluación de riesgos.
Hacer las coordinaciones y el despacho de guardia por máquina y distribución de
personal.
Asistir a las reuniones que se realizan en las Secciones del interior mina, hacer
las coordinaciones y solicitar el plan de necesidades que requieren en la labor.
Ingresar con su guardia a tiempo completo, para una supervisión directa y dar
soluciones inmediatas a los problemas e incidencias durante la operación, en
caso de urgencia y/o emergencia podrán salir previa coordinación con la
Jefatura.
El Supervisor deberá evaluar constantemente al personal y velar por la
Seguridad y por la Salud de los trabajadores y cuidar del medio ambiente, es uno
de los objetivos principales de nuestra empresa.
Detectar que los trabajadores no estén bajo la influencia de alcohol o drogas (-
menor 0.5 gr/lt)
Las comunicaciones y coordinaciones se harán desde interior mina por vía
teléfono y/o personal.
Hacer una Cultura de Orden y Limpieza, el Principio de Autoridad,
Responsabilidad y Disciplina.
Cumplir con el recorrido de las diferentes Áreas e Inspeccionar maquinas,
equipos y establecer las correcciones y asegurarse del empleo de los
procedimientos de bloqueo y aplicar el sistema lockout, para evitar arranques
imprevistos que causen daños, antes y durante la instalación, reparación de
máquina que no esté seguras y paralizaciones por refrigerios.
Establecer normas y procedimientos para los componentes eléctricos, comunicar
y trasmitir al personal eléctrico, ante fallas eléctricas.
Supervisar el abastecimiento de Útiles y materiales necesarios para una
adecuada operación, y establecer los Parámetros de Operación; ajuste de
presión y peso de broca, caudal de fluidos, estabilidad de pozo, dependiendo de
tipo de terreno, capacidad de equipo y habilidad, experiencia del perforista.
Chequear diariamente en las cámaras de perforación: Checklist de herramientas,
de máquinas, e Inspecciones por guardia de labores y firmado su conformidad,
Chequear las documentaciones existente en el Franelografo en cada cámara de
perforación.
Recepcionar los reportes diarios de perforación, chequear y corregir y reportar
las horas trabajadas por máquina.
Todo aquello que no estuviera estipulado en el presente manual, deberá ser
consultado y autorizado y documentado por la Jefatura de la unidad.
Los supervisores de proyecto tienen la potestad de sancionar las faltas
cometidas por el trabajador, se sancionará de acuerdo a la gravedad incurrida
por el trabajador aplicándole el Reglamento Interno de Trabajo, poniendo en
conocimiento al Residente o Jefe de Obra.
Coordinarán con los trabajadores acerca de sus días libres, permisos
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SUPERVISOR DE OPERACIONES
vacaciones, anticipadamente para no distorsionar las operaciones, y hacer de
conocimiento al Residente y/o Jefe de Obra.
Derechos:
Recibir información por escrito de cualquier peligro y riesgo que exija atención en
las labores sometidas a su respectiva supervisión. a efectos de prevenir la
ocurrencia de incidentes, dando prioridad a las labores consideradas críticas o de
alto riesgo.
Recibir capacitación continua
Requisitos, competencias:
Tener como formación básica quinto de secundaria
Conocimientos sobre Gestión de Seguridad, Ambiental y de Salud mínimo 8
horas de capacitación.
Mínimo 2 años de experiencia en el cargo.
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Nombre y firma del titular del cargo Firma de
Fecha: Fecha:
FORMULARIO DE GESTION CODIGO FM-RED-043
ADMINISTRADOR DE PROYECTO
Función:
Organizar planear dirigir y ejecutar los recursos de una empresa para conseguir los
objetivos planeados.
Objetivos del Puesto en el SIG-SAS:
Administración del personal, información, logística y almacenes mediante la atención
oportuna de las necesidades para el desarrollo de las operaciones y el buen desempeño
del personal.
Tareas:
Administrativas:
Controlar los registros de asistencia y puntualidad para sustentar la elaboración de Planillas
de Pagos.
Elaborar las planillas de remuneración para empleados y obreros
Elaboración de Certificados de trabajo, previa verificación de datos.
Solicitar a Lima mensualmente lo seguros correspondientes, a salud así como del Seguro
Complementario Trabajo Riesgo, por actividad de riesgo.
Archivo de documentación sustentatoria de ingreso del personal, como ser cartas de
ingreso, autorizaciones y certificaciones presupuestales.
Control y verificación de los files de personal activo y pasivo.
Gestionar la afiliación del personal nuevo así como los exámenes médicos ocupacionales
del personal.
Trámite de pago de subsidios (Descansos Médicos)
Elaborar y orientar al personal respecto a los formularios para trámites de atención,
derechohabientes, etc. referentes a prestaciones de salud.
Control de personal de obra.
En coordinación con la Residencia deberá efectuar la programación de trabajadores por
turnos y guardias
Efectuar los chequeos respectivos en las facturas de proveedores de servicios tales como
comedores y alquiler de vehículos y remitirlos a lima con el visto bueno de residencia y
administración para su cancelación respectiva
Elaborar la valorización mensual de avance al 25 de cada mes, según contrato incluyendo
horas stand by y sobrecostos que se generen en la unidad.
Enviar diariamente la información del avance a la Minera mediante los reportes de
perforación y reportar a la Sub Gerencia Lima.
Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato Superior.
Asistencia Social:
En ausencia de la Asistenta Social, deberá asumir momentáneamente dichas funciones
tales como:
Tramites de los trabajadores ante la Seguridad Social de la localidad.
Inspección y control de los servicios de comedor que se brindan a los trabajadores, estado y
conservación de los campamentos a cargo de la empresa.
Celebración mensual de los cumpleaños del personal.
Almacén:
Impartir las órdenes necesarias para el buen funcionamiento y control de los almacenes a
su cargo, de tal manera que este funcione en coordinación con la Administración y la
Residencia.
Control permanente de las funciones y acciones del personal encargado del Almacén.
Controlar la llegada de los materiales provenientes de la oficina principal o de otras
unidades para confirmar la veracidad de los documentos y cantidades, en caso de haber
diferencias entro lo escrito y lo llegado, se deberá comunicar de manera inmediata al
remitente dichas diferencias.
Verificar el orden y limpieza de las instalaciones del Almacén.
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ADMINISTRADOR DE PROYECTO
Realizar inventarios Normales en los meses de Junio y Diciembre.
Realizar inventarios periódicos de muestreo semanal para verificar el buen funcionamiento y
control del almacén o almacenes.
Efectuar el control de la solicitud de materiales realizado de acuerdo a las instrucciones del
área de logística así mismo teniendo en cuenta las necesidades y capacidad de
almacenamiento, todo esto coordinado con el área de operaciones.
Coordinar y efectuar las compras necesarias de los bienes que se puedan adquirir en la
zona.
Control y seguimiento de los materiales básicos de perforación tales como: Brocas, reaming
shell, aditivos y lubricantes.
Caja:
Deberá efectuar los pedidos de dinero al área correspondiente de tesorería, enviando la
relación de gastos a efectuarse y un monto por gastos imprevistos, el mismo que deberá ser
coordinado con la Gerencia de Administración y Finanzas.
Deberá presentar una rendición de cuentas al área de contabilidad antes de que se agoten
los fondos, para que los mismos sean reembolsados y así pueda contar de manera
permanente con un fondo de dinero necesario para las labores de la unidad.
Todo gasto efectuado deberá ser sustentado con documento de acuerdo a ley o con
documentos internos aprobados por la empresa, los mismos que deberán estar visados por
la Residencia y la Administración.
Todo gasto fuera de lo normal que no tenga incidencia en las labores de la empresa,
deberán tener autorización previa consulta a Gerencia.
Todo monto de dinero para préstamos a Personal deberá ser efectuado previa autorización
del Área de Gerencia.
Todos los gastos efectuados deberán estar debidamente sustentados para su rendición y a
la vez tener una copia del mismo en la Unidad para que así se pueda estar en capacidad de
poder absolver consultas sobre los mismos y/o poder pasar una revisión contable de
acuerdo a las normas y/ó disposiciones de la empresa
Derechos:
Recibir información real de los reportes de perforación tarjetas de tareo y documentación
administrativa.
Recibir capacitación continua en temas relacionados a su actividad.
Requisitos, competencias:
Grado de bachiller o técnico en administración contabilidad, o carrera a fin
Estudios en gestión de recursos humanos
Legislación laboral
Conocimiento herramientas informáticas
Experiencia en funciones similares no menor de 2 años.
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Nombre y firma del titular del cargo Firma de
Fecha: Fecha:
FORMULARIO DE GESTION CODIGO FM-RED-043
ALMACENERO DE PROYECTO
Función:
Derechos:
ALMACENERO DE PROYECTO
Requisitos, competencias:
Grado de técnico en administración contabilidad, o carrera a fin
Estudios en gestión de logística y almacenes
Conocimiento de repuestos y accesorios para la perforación diamantina.
Conocimiento herramientas informáticas
Experiencia en funciones similares no menor de 1 año
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Nombre y firma del titular del cargo Firma de
Fecha: Fecha:
FORMULARIO DE GESTION CODIGO FM-RED-043
Función:
Operar las máquinas de perforación diamantina de acuerdo a su especificación y
categoría.
Objetivos del Puesto en el SIG-SAS:
Realizar la perforación de los sondajes de acuerdo al proyecto entregado por el
área de geología dando cumplimiento a la entrega de los testigos al finalizar el
proyecto considerando para ello todas las medidas de prevención en seguridad
salud ocupacional y medio ambiente.
Tareas:
Asistir y participar de las reuniones de Seguridad y del reparto de guardia y
distribución del personal antes de ingresar a su labor.
Asistir a las reuniones y/o capacitaciones que realiza la minera informar de las
incidencias y ocurrencias de la jornada laboral.
Realizar las reuniones diarias previas a la operación para la revisión de IPERC
y desarrollo de las Herramientas de Gestión antes de realizar las actividades a
realizar durante el día.
Considerar las ideas e iniciativas individuales del personal ante un marco
general de oportunidades y promociones y de gestión, conocimientos y
experiencias.
Aplicar la cultura de las 5 Ss. a primera hora en la cámara de perforación.
Ser responsable de la Seguridad y la de los que le rodean.
Cumplir y hacer cumplir a sus ayudantes lo estipulado en el reglamento de
seguridad y salud ocupacional DS-024-2016 y el reglamento interno de
Redrilsa.
Reportar de inmediato los incidentes y accidentes durante operación y no
trabajar bajo la influencia de alcohol y/o droga
No dañar ni alterar todo dispositivo de Seguridad y complementarlo con los
lineamientos de conducta.
Participar de la capacitación programada y acatar sugerencias y
recomendaciones para una adecuada retroalimentación del Sistema de Gestión
de Seguridad y salud ocupacional.
Asistir en la Inspección de máquinas, verificación de herramientas que sean las
adecuadas y estén en condiciones, y control de deterioros mecánicos y fugas
de aceite en las máquinas mediante el uso de los Check List
Trabajar en el propósito de Ergonomía, definidas como la Ingeniería Humana y
dar cumplimiento a los Estándares, para minimizar estrés, fatiga e incrementar
y facilitar el rendimiento y la seguridad.
Verificar los testigos de la caja para definir la composición química de la roca,
condición fractura miento, RQD y el % de recuperación y ajustar la preparación
de la receta de lodos activado y controla la composición del H2O, por acidez y
dureza.
Verificar que los indicadores de control (manómetros) sean los adecuados y de
bajo rango (1500 psi) y estén operativos.
Ajustar la operación a la máquina para la naturaleza y condiciones de las rocas
y requieren de tres variables ajustables: RPM o velocidad de tubería, peso en
la broca y composición, cantidad de fluido.
Establecer los parámetros de perforación, de peso/presión hidráulica de 700 a
1100 psi, columna y de presión/caudal 300 – 500 psi para barrido del pozo, en
los indicadores de presión de 1500 psi.
Exigir que se hagan pruebas de brocas, en los diferentes equipos, mecánicos e
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Nombre y firma del titular del cargo Firma de
Fecha: Fecha:
FORMULARIO DE GESTION CODIGO FM-RED-043
Función:
Brindar el apoyo necesario al perforista de la máquina de perforación diamantina
Asistiéndolo en todo momento para el buen desarrollo de la actividad.
Objetivos del Puesto en el SIG-SAS:
Facilitar la tarea del perforista para la realización de los sondajes de acuerdo al
proyecto entregado por el área de geología dando cumplimiento a la entrega de
los testigos al finalizar el proyecto, considerando para ello todas las medidas de
prevención en seguridad salud ocupacional y medio ambiente.
Tareas:
Asistir y participar de las reuniones de Seguridad y del reparto de guardia y
distribución del personal antes de ingresar a su labor.
Asistir a las reuniones y/o capacitaciones que realiza la minera informar de las
incidencias y ocurrencias de la jornada laboral.
Realizar las reuniones diarias previas a la operación para la revisión de IPERC
y desarrollo de las Herramientas de Gestión antes de realizar las actividades a
realizar durante el día.
Considerar las ideas e iniciativas individuales del personal ante un marco
general de oportunidades y promociones y de gestión, conocimientos y
experiencias.
Aplicar la cultura de las 5 Ss. a primera hora en la cámara de perforación.
Ser responsable de la Seguridad y la de los que le rodean.
Cumplir el reglamento de seguridad y salud ocupacional DS-055-2010 y el
reglamento interno de Redrilsa.
Reportar de inmediato los incidentes y accidentes durante operación y no
trabajar bajo la influencia de alcohol y/o droga
No dañar ni alterar todo dispositivo de Seguridad y complementarlo con los
lineamientos de conducta.
Participar de la capacitación programada y acatar sugerencias y
recomendaciones para una adecuada retroalimentación del Sistema de Gestión
de Seguridad y salud ocupacional.
Asistir en la Inspección de máquinas, verificación de herramientas que sean las
adecuadas y estén en condiciones, y control de deterioros mecánicos y fugas
de aceite en las máquinas mediante el uso de los Check List
Preparar los fluidos de perforación, observar los procedimientos y estándares
para un buen lodo activado, previo al tratamiento del agua por acidez y dureza.
No operar equipos, materiales correspondientes sin previo instrucción,
capacitación y sin autorización.
Abastecer de tubería, aditivos, bentonita, cajas y para ejecutar operación plena
y eficiente.
Exigir que se hagan pruebas de brocas, en los diferentes equipos, mecánicos e
hidráulicos y ajustes correctos y adecuados a la composición de la roca, por el
tipo y serie y por su costo versus rendimiento, por los diferentes proveedores.
Engrasar los componentes y accesorios y herramientas de perforación (Unidad
de Rotación, winche wire line, bomba conetión, corebarel, etc.)
Verificar que las mangueras y conexiones hidráulicas no estén deterioradas y
no presenten fugas.
Cumplir las órdenes impartidas por los encargados y perforistas de manera
eficiente en el tiempo adecuado.
Dejar la máquina limpia y ordenada las herramientas e informar la ocurrencia
FORMULARIO DE GESTION CODIGO FM-RED-043
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Nombre y firma del titular del cargo Firma de
Fecha: Fecha:
FORMULARIO DE GESTION CODIGO FM-RED-043
CONDUCTOR DE CAMIONETA.
Función:
Conducir un vehículo de motor para transportar a las personas asignadas por la
supervisión.
Objetivos del Puesto en el SIG-SAS:
Optimizar tiempo y esfuerzo al momento del traslado del personal hacia las
plataformas.
Tareas:
Conducir el vehículo asignado con la debida diligencia y prudencia, según la
propia naturaleza del vehículo;
cumpliendo todas las normas de tránsito del Reglamento Nacional Vigente y las
normativas internas de Seguridad del Centro de operaciones donde conduce.
Conducir el vehiculo de acuerdo con las condiciones de utilización previamente
determinadas. (superficie,interior mina, transporte por carretera,etc.)
Presentarse en condiciones óptimas de higiene y salud para iniciar una nueva
jornada, en el lugar y a la hora exacta para el cambio de guardia
Es responsable de revisar el vehículo antes, durante y después de cada jornada
laboral.
Es responsable del estado de conservación del vehículo y accesorios.
Es responsable de los equipos adicionales, implementos de seguridad y
maquinarias con la que este equipado el vehículo asignado.
Registrar la lectura de kilometraje al inicio y término de la jornada.
Informar en forma inmediata al Supervisor de cualquier ocurrencia que afecte a la
unidad o la operatividad de la misma.
Informar en forma inmediata de cualquier incidente, accidente y/o siniestro al
supervisor con los informes requeridos por el centro de operaciones
Presentar la denuncia policial, realizarse el dosaje etílico, acudir a todas a las
pericias en los plazos requeridos (En los casos de siniestros).Dar aviso inmediato
al Supervisor, de cualquier situación que afecte física o jurídicamente al
vehículo asignado así como de los actos ú omisiones de terceros que ocasionen
que se deterioren o sean objeto de embargo o apropiación total o parcial.
Registrar los datos, observaciones y ocurrencias en la bitácora de la unidad.
Dejar el vehículo que se le haya asignado debidamente estacionado en el
parqueo designado dentro del centro de operaciones o efectuar la rutina de relevo
en unidades de operación de 24 horas (Al término de su jornada laboral diaria,
sea de día o de noche).
Dejar completamente limpio el vehículo al cabo de cada jornada
Al término de la jornada recabar las firmas necesarias que validen la operatividad
de la unidad.
Respetar estrictamente la programación de los servicios de mantenimiento y de
reparaciones necesarias
para el óptimo funcionamiento y duración del vehículo asignado.
Conducir los vehículos al lugar que se señale cuando éstos requieran de
mantenimiento preventivo según
programación; y cuando requieran de mantenimiento correctivo.
Asegurarse de que el vehículo asignado sea provisto únicamente con el
combustible señalado en el Manual del Fabricante.
No realizar por cuenta propia reparaciones, alteraciones o modificaciones en el
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CONDUCTOR DE CAMIONETA.
vehículo, e impedir asimismo su realización por parte de terceros, salvo
consentimiento expreso del Supervisor.
Impedir la salida de los vehículos de sus respectivos centros de operaciones,
salvo aquellos vehículos que estén expresamente autorizados.
Impedir y evitar la circulación de los vehículos por vías no autorizadas, o fuera de
las vías expresamente delimitadas para la operación de la unidad asignada.
Impedir y evitar la realización de maniobras o trabajos que excedan las
capacidades técnicas y físicas de los vehículos, o su aplicación en usos distintos
para los que han sido diseñados.
Impedir y evitar la conducción del vehículo asignado por personal que no sea
autorizado por el Supervisor de
Cumplir estrictamente las políticas de Seguridad y Medio Ambiente del Centro de
operaciones.
Estará al servicio del supervisor asignado.
Derechos:
Solicitar al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que efectúe inspecciones e
investigaciones, cuando las condiciones de seguridad lo ameriten. Asimismo,
solicitar a dicho Comité el cumplimiento de cualquiera de las disposiciones del
presente reglamento. Esta petición deberá estar suscrita por los representantes
de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. En caso de
no ser atendida en forma reiterada, podrán presentar una queja ante la autoridad
minera.
Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan
afectar su salud o seguridad a través del IPERC y de la información
proporcionada por el supervisor (ingeniero o técnico).
Obtener del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional o de la autoridad minera,
información relativa a su seguridad o salud, a través de sus representantes.
Retirarse de cualquier área de trabajo al detectar un peligro de alto riesgo que
atente contra su seguridad o salud, dando aviso inmediato a sus superiores.
Elegir a los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y
Salud Ocupacional, mediante elección universal, secreta y directa. No podrán ser
elegidos los supervisores o quienes realicen labores similares.
Otras derechos contemplados en el DS-024-2016
Requisitos, competencias:
Tener formación básica de 5° de secundaria.
Licencia de conducir A II-b
Tener como mínimo dos años de experiencia en mina como conductor.
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Nombre y firma del titular del cargo Firma de
Fecha: Fecha:
FORMULARIO DE GESTION CODIGO FM-RED-043
MECANICO
Función:
Dar cumplimiento a los programas de mantenimiento programado para cada
máquina considerando los requisitos del sistema de gestión de seguridad
implementados en la empresa.
Objetivos del Puesto en el SIG-SAS
Mantener las máquinas de perforación diamantina en un estado de operatividad
óptimo, previniendo así los incidentes por equipos y maquinarias defectuosas y
los potenciales derrames generados por fugas de aceites y lubricantes.
Tareas:
Inspeccionar y detectar las presiones correctas de los componentes (bomba y
motores).
Revisar si los manómetros es encuentran operativos y según horómetro
programar los mantenimientos preventivos, cambio de filtros y aceites.
Inspeccionar las presiones pilotos y válvulas compensación/reductora de presión,
se recomienda no tocar, son reguladas desde fabrica.
Interpretar y leer planos hidráulicos de las máquinas y diagnosticar y detectar el
problema y dar solución.
Evaluar y someter a pruebas de ensayos las bombas y motores hidráulicos cada
2 meses para diagnóstico de su estado y medir presión del sistema hidráulico,
testear válvulas reductoras, limitadoras de presión, de piloto, torque, amperaje y
caída de tensión.
En caso de detectar fallas en los componentes (bomba y motores), evaluar las
válvulas limitadoras de presión y cursor de carga del pistón de palto basculante,
block cilinder del pistón.
Instruir al personal a detectar fallas en los sistemas hidráulicos y capacitar para
el mantenimiento preventivo y/o correctivo y pedir apoyo del operador de
mantener limpia la máquina.
Hacer énfasis en no tocar las regulaciones del motor, bomba hidráulica u otras
válvulas de presión de piloto, estás son causas del deterioro en parte o total de
los componentes.
Proveer de un tetragouge, manómetro, válvula limitadora de presión de mando
indirecto con salida ¾”, flujo metro y tacómetro
Solicitar los requerimientos de partes, repuestos y componentes deben ser
coordinados con el Jefe de Mantenimiento y complementado con Logística y de
atención inmediata crítico.
Coordinar con los supervisores de turno y programarse las paradas por
reparaciones y/o mantenimiento para no distorsionar las operaciones.
El hidráulico no tiene hora de ingreso ni de salida y disponibilidad las 24 horas
del día, según las necesidades y/o requerimiento del servicio, brindando apoyo
para una solución de inmediato al problema.
Minimizar las paradas por fallas mecánicas.
Programar, priorizar su labor en los despachos diarios y coordinar la supervisión,
con el equipo hidráulico, eléctrico las incidencias u ocurrencias de los equipos
durante la operación.
Hacer las inspecciones correspondientes por los diferentes niveles y áreas de la
mina y ubicar las máquinas operativas y/o detectar fallas y dar solución
inmediata.
FORMULARIO DE GESTION CODIGO FM-RED-043
MECANICO
Instruir al personal sobre el sistema de control de niveles de aceites, agua y
engrases diarios y ajuste de pernos, tuercas en la estructura de la máquina.
Trabajar con la implementación del Sistema de Seguridad Lock Out en los
paneles de control en la caja Break.
Ser proactivo y responsable del trabajo seguro e implementar con tarjetas y/o
hoja de vida de cada máquina, establecer el programa de mantenimiento
preventivo y otras el correctivo y tener de una disponibilidad mecánica optima.
Reportar y emitir reporte del trabajo diario durante la operación, coordinar con
taller Lima de trabajos no resueltos en apoyo.
Prever de un stock mínimo crítico de repuestos de reposición inmediata, generar
pedidos de repuestos o componentes por almacén y logística Lima
documentado.
Implementar un taller, con un mínimo de herramientas adecuadas para
mantenimiento.
Las funciones del soldador es de asistir al mecánico, eléctrico en apoyo por
modificaciones en la estructura de los componentes de la máquina, preparación
de guardas (winche y partes móviles)
Realizar trabajos de soldadura en mina, cuando lo requiere y confecciona
escalinatas, porta barretillas, caballetes, porta extintores y otros para
estandarizar las cámaras de perforación
Derechos:
Recibir la información detallada de las deficiencias en las máquinas para ser
atendidas de inmediato
Recibir el apoyo de la supervisión para su traslado a los puntos de perforación en
mina para reducir los tiempos por parada de los equipos por fallas mecánicas.
Requisitos, competencias:
Tener estudios de Técnico Superior en mecánica.
Dos años de experiencia mínima en el puesto como mecánico.
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Nombre y firma del titular del cargo Firma de
Fecha: Fecha:
FORMULARIO DE GESTION CODIGO FGM-SAS-001
ELECTRICISTA
Función:
Dar cumplimiento a los programas de mantenimiento programado para cada
máquina, considerando los requisitos del sistema de gestión de seguridad
implementados en la empresa.
Objetivos del Puesto en el SIG-SAS
Mantener las máquinas de perforación diamantina en un estado de operatividad
óptimo, previniendo así los incidentes por equipos y maquinarias defectuosas y el
sistema eléctrico de la máquina.
Tareas:
Inspeccionar y detectar el circuito eléctrico de los componentes de la máquina.
Revisar si los sistemas eléctricos de la maquia se encuentran operativos y
según.
Inspeccionar las cajas breacker principal y secundarios de la máquina, bomba de
lodos y mixer.
Realizar el energizado de los equipos (Unit Power, pump) y alumbrado en las
cámaras.
Inspeccionar las instalaciones eléctricas, tableros, iluminados y motores
eléctricos y rectificar o cambiar los componentes en mal estado(fluorescentes,
relay térmicos, contactores, llaves térmicas o magnéticas)
Reparar y acondicionar tablero, botoneras de telemando y establecer al sistema
Break case para ejecutar reparaciones.
Coordinar con almacén para pedido de materiales referente a eléctricos y
coordinación con el taller eléctrico de la minera en caso de caída de tensión o
corte de energía de la Subestación.
Derechos:
Recibir la información detallada de las deficiencias en las máquinas para ser
atendidas de inmediato
Recibir el apoyo de la supervisión para su traslado a los puntos de perforación en
mina para reducir los tiempos por parada de los equipos por fallas mecánicas.
Requisitos, competencias:
Tener estudios de Técnico Superior en mecánica.
Dos años de experiencia mínima en el puesto como electricista.
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Nombre y firma del titular del cargo Firma de
Fecha: Fecha:
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
Bienestar Social
Conductores
Perforistas
Ayudantes Perforistas
2. IPERC SSOMAC
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
REVISIÓN : 01
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS,
EVALUACIÓN Y
CONTROL DE
RIESGOS
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-004
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
REVISIÓN : 01
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
1. OBJETIVO
Establecer lineamientos para la identificación continua y proactiva de peligros,
evaluación y control de riesgos.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todos los procesos identificados en su sede central
y unidades.
Nota: Los lineamientos del presente procedimiento podrá ser modificado a solicitud del cliente y validado por la Jefatura SAS,
asegurando el cumplimiento de lo solicitado por las normas ISO 14001:2015, ISO45001:2018 e ISO 9001:2015.
3. DEFINICIONES:
3.1 Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos.
3.2 Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, las cuales
transforman las entradas en resultados.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-004
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
REVISIÓN : 01
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Norma ISO 45001:2018
Ley 29783 y su modificatoria
D.S. 005-2012-TR y su modificatoria
D.S. 024-2016 –EM y su modificatoria
5. RESPONSABILIDADES:
5.1 Alta Dirección:
Asegura los recursos para la implementación de controles.
Garantiza la participación del personal en el proceso IPERC.
Participa activamente en la revisión de los resultados del proceso.
5.2 Gerente Corporativo SAS:
Revisa y asegura la aplicación del presente procedimiento.
5.3 Coordinador del SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS:
Implementa y mantiene el cumplimiento del presente procedimiento.
Capacita para la implementación del presente procedimiento.
Asesora en la aplicación del presente procedimiento a las diferentes áreas.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-004
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
REVISIÓN : 01
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
5.5 Trabajador:
Participa en la identificación, evaluación y control de riesgos.
6. PROCEDIMIENTO:
6.1 Desglose de Proceso:
6.1.1 Identificación de Proceso / Sub Proceso / Actividad:
Cada Jefe de Área realizara la identificación de los procesos, sub procesos,
actividades y tareas del bajo su responsabilidad teniendo en consideración el
alcance del sistema integrado de gestión y la siguiente pauta.
TAREA 1
ACTIVIDAD 1 TAREA 2
TAREA…
ACTIVIDAD…
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-004
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
REVISIÓN : 01
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
Ser específicas en lo posible con finalidad de identificar en cada una de ellas los
peligros y aspectos.
Entradas Salida
Residuos
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-004
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
REVISIÓN : 01
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-004
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
REVISIÓN : 01
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-004
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
REVISIÓN : 01
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-004
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
REVISIÓN : 01
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
FC- SGI -011 Desglose de Procesos Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
FC- SGI -012 Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
Medidas de Control – Línea Base
FC- SGI -013 Lista de Peligros y Riesgos Significativos Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC- SGI -071 IPERC Continuo Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
Anexo N°1 Lista de Peligros Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
Anexo N°2 Tabla de Severidad Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
Anexo N°3 Tabla de Probabilidad Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
Anexo N°4 Matriz Básica de Evaluación de Riesgos Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
9. ANEXOS
Anexo N° 1: Lista de Peligros
Anexo N° 2: Tabla de Severidad
Anexo N° 3: Tabla de Probabilidad.
Anexo N° 4: Matriz Básica de Evaluación de Riesgos
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-004
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
REVISIÓN : 01
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
ANEXO N° 1: LISTA DE PELIGROS
PELIGRO RIESGO CONSECUENCIAS / IMPACTO
QUIMICOS
Polvo Inhalación Neumoconiosis / Silicosis
Daños materiales (equipo e instalaciones)
Incendio
Quemadura
Gases / Vapores / Niebla
Intoxicación
Inhalación
Muerte
Irritación
Contacto con Quemadura
Dermatitis
Intoxicación
Inhalación
Irritación
Sustancia química / peligrosas /
Intoxicación
Explosivos Ingestión
Muerte
Explosión Muerte
Quemadura
Incendio Daños materiales (equipo e instalaciones)
Muerte
Aceites y Grasas Contacto con Daños a la salud
Humos Metálicos Inhalación Daños a la salud
FISICOS
Estrés
Ruido Exposición a
Pérdida de la capacidad auditiva
Estrés
Vibración Exposición a
Compromiso del Sistema Musculo esquelético
Radiaciones No Ionizantes Exposición a Daños a la salud
Fatiga / Cansancio
Iluminación Exposición a
Pérdida de la capacidad visual
Condiciones climáticas adversas Exposición a Estrés
MECANICOS
Cortes
Proyección de partículas Contacto con Contusión / Golpe
Quemadura
Fractura
Caída en el mismo nivel
Heridas / Excoriaciones / Rasguños
Pendiente/declive /Desnivel
Fractura
Caída a distinto nivel
Heridas / Excoriaciones / Rasguños
Muerte
Objetos Apilados Aplastamiento Fractura
Contusión / Golpe
Fractura
Piso / canaleta / zanja Caída en el mismo nivel
Heridas / Excoriaciones / Rasguños
Materiales cortantes / perforantes / Corte
Contacto con
Superficies Irregulares Heridas / Excoriaciones / Rasguños
Amputación
Partes movibles / rotatorias Aprisionamiento
Muerte
Muerte
Choque / Colisión
Daños materiales (equipo e instalaciones)
Vehículos y equipo móvil
Muerte
Atropello
Daño a la persona
Equipo de Izado / Movimiento / Caída de objetos Fractura
Carga suspendida Aplastamiento Muerte
Contusión / Golpe
Herramientas Golpear/ Golpearse contra Heridas / Excoriaciones / Rasguños
Corte
Espacio Confinado Ausencia/ Reducción de Oxígeno Asfixia
Gases Presurizados Manipulación / utilización Contusión / Golpe
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-004
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
REVISIÓN : 01
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
Daños materiales (equipo e instalaciones)
Explosión
Muerte
Trabajos en altura / Espacios Muerte
Caída a distinto nivel
Abiertos Fractura
Contacto con Quemadura
Quemaduras
Trabajo en caliente
Incendio Daños materiales (equipo e instalaciones)
Muerte
Fractura
Golpeado por
Tubería Presurizada Muerte
Rompimiento Contusión / Golpe
ELECTRICOS
Contacto con Daño a la persona
Energía Estática
Incendio Quemadura
Muerte
Energía Potencial Golpeado por
Fractura
Cortocircuito Electrocución
Electricidad Muerte
Shock Eléctrico
Quemadura
Alcanzado por Muerte
Descarga eléctrica (rayos) Muerte
Incendio
Quemadura
BIOLOGICOS
Agentes Biológicos (hongos, Contacto con Daños a la salud
bacterias, virus, etc.) Exposición a Daños a la salud
Ataque de Heridas / Excoriaciones / Rasguños
Animales / Insectos
Picadura Daños a la salud
PSICOSOCIALES
Tensión Metal Fatiga / Cansancio Estrés
Trabajo Nocturno Tensión Física / Mental Estrés
Trabajo Solitario Fatiga / Cansancio Estrés
Monotonía Fatiga / Cansancio Estrés
Acoso Psicológico (Mobbing) Fatiga / Cansancio Estrés
ERGONOMICOS
Transporte Manual de Peso Sobreesfuerzo Compromiso del Sistema Musculo esquelético
Posturas anti-ergonómicos Posición / Movimiento anti ergonómico Compromiso del Sistema Musculo esquelético
Estrés
Movimiento Repetitivo Sobreesfuerzo
Compromiso del Sistema Musculo esquelético
LOCATIVOS
Muerte
Fractura
Rocas Sueltas Aplastamiento
Daños materiales (equipo e instalaciones)
Contusión / Golpe
Muerte
Fractura
Shotcrete Aplastamiento
Contusión
Daños materiales (equipo e instalaciones)
OTROS
Ahogamiento
Cuerpos de agua Caída
Muerte
Armas de fuego Impactado por Muerte
Heridas / Excoriaciones / Rasguños
Ataque de
Invasores / extraños Trastorno de la comodidad de la comunidad
Asalto / secuestro Daño a la persona
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-004
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
REVISIÓN : 01
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
Paralización del
Varias fatalidades. Varias Pérdidas por un
proceso de más de 1
1 Catastrófico personas con lesiones monto mayor a
mes o paralización
permanentes. US$ 100,000
definitiva.
D Raro que suceda (poco Rara vez ocurre. No es muy Moderado (3 a 5) personas expuestas
probable) probable que ocurra. ocasionalmente.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
REVISIÓN : 01
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
Catastrófico
1 1 2 4 7 11
Mortalidad
2 3 5 8 12 16
SEVERIDAD
Permanente
3 6 9 13 17 20
Temporal
4 10 14 18 21 23
Menor
5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prácticamente
Podría Raro que
Común Ha sucedido imposible que
suceder suceda
suceda
FRECUENCIA
PLAZO DE MEDIDA
NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
CORRECTIVA
Fecha de Actualización: viernes, 30 de noviembre de 2018 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
4
EPP Adecuado
5
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
SEVERIDAD
NIVEL DE
NIVEL DE
PROCESO ACTIVIDAD TAREAS
RIESGO
RIESGO
CONTROLES DE CONTROLES
PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN EPP ACCION DE MEJORA RESPONSABLE
INGENIERIA ADMINISTRATIVOS
Señalizacion de la labor
Monitoreo de gases antes
Desmayo, Detector de Gases - (PELIGRO PRESENCIA Uso de Epp -
G Gaseamiento/asfixia 2 C 8 Ventilación de la labor 2 D 12 de ingresar a una nueva Ing. Fernando Huamaní
envenenamiento, muerte Monitoreo de gases DE GASES), PETS Respiradores.
cámara diamantina
Capacitaciones: LMP
506 Ventilación
deficiente E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Sostenimento
deacuerdo a la
Contusión, fracturas , PETS desatado de
G Caída de roca 2 C 8 recomendación de Uso de Epp completo. 2 D 12
muerte rocas.
geomecánica
124 Bancos de (Seguimiento)
roca colgados,
sueltos E #N/A #N/A
INSPECCIÓN DE
LOS ACCESOS M #N/A #N/A
POR DONDE VA
A #N/A #N/A
A TRANSITAR
LA MÁQUINA Ventilación de la
Uso de Epp -
DIAMANTINA Intoxicación, labor,monitoreo de Capacitación :
G Ingesta, inhalación o absorción 2 C 8 respirador con 2 D 12
envenenamiento Polvos en Sustancias Quimicas
408 Emisión de cartuchos para polvo
suspension.
gases,
vapores, E #N/A #N/A
neblina
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Realizar 5 "S" - Orden
Realizar orden y y limpieza
G Caída de persona a nivel Contusión, fracturas 4 B 14 Uso de Epp completo. 4 D 21
limpieza Capacitación de la
125 Falta de aplicación de las 5 "S"
orden y E #N/A #N/A
limpieza
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Sostenimento
deacuerdo a la
Contusión, fracturas , PETS desatado de
G Caída de roca 2 C 8 recomendación de Uso de Epp completo. 2 D 12
muerte rocas.
geomecánica
124 Bancos de (Seguimiento)
PERFORACIÓN DIAMANTINA
roca colgados,
sueltos E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Señalizacion de la labor
Monitoreo de gases antes
Desmayo, Detector de Gases - (PELIGRO PRESENCIA Uso de Epp -
G Gaseamiento/asfixia 2 C 8 Ventilación de la labor 2 D 12 de ingresar a una nueva Ing. Fernando Huamaní
envenenamiento, muerte Monitoreo de gases DE GASES), PETS Respiradores.
cámara diamantina
Capacitaciones: LMP
506 Ventilación
deficiente
VERIFICACIÓN
EVALUACIÓN DE CÁMARA DE PERFORACIÓN
506 Ventilación
deficiente E #N/A #N/A
Capacitación: Al
Contusión. fracturas, Uso de abrazaderas personal en temas
G Explosión 2 C 8 Uso de EPP completo. 2 D 12
cortes, muerte en la tubería manipulación e
119 Tuberías instalación de tuberías,
y/o cilindros
con aire E
comprimido
M
A
Sostenimento
deacuerdo a la
Contusión, fracturas , PETS desatado de
G Caída de roca 2 C 8 recomendación de Uso de Epp completo. 2 D 12
muerte rocas.
geomecánica
124 Bancos de (Seguimiento)
roca colgados, E #N/A #N/A
sueltos
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Señalizacion de la labor
Monitoreo de gases antes
Desmayo, Detector de Gases - (PELIGRO PRESENCIA Uso de Epp -
G Gaseamiento/asfixia 2 C 8 Ventilación de la labor 2 D 12 de ingresar a una nueva Ing. Fernando Huamaní
envenenamiento, muerte Monitoreo de gases DE GASES), PETS Respiradores.
cámara diamantina
VERIFICACIÓN Capacitaciones: LMP
DE LA CÁMARA 506 Ventilación
DE CUERDO AL deficiente E #N/A #N/A
ESTANDAR
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Uso de EPP completo
(protector de cabeza,
Rellenado de
Contusiones,heridas, lentes de seguridad,
G Caída de persona a nivel 4 B 14 Herramienta de 4 C 18
fracturas mameluco con cintas
Gestion - 5 "S"
101 Pisos reflectivas,zapato de
resbaladizos y seguridad)
disparejos E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Realizar inspección de
Retirar las Remplazar las
herramientas
Contusiones,cortes, herramientas herramientas
G Golpe por objetos o herramientas 4 B 14 mensuales EPP - Uso de guantes 4 D 21
heridas, fracturas defectuosas o deterioradas por una
Capacitación del uso
deterioradas nueva y/o adecuado
adecuado de EPP¨s
106
E #N/A #N/A
Herramientas
defectuosas o M #N/A #N/A
en mal estado
AMARRADO DE
LOS
COMPONENTES A #N/A #N/A
DE LA MÁQUINA
CON CABLE
METALICO
Programa de
USANDO
capacitación en Temas
ESTROBOS Y Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 de Ergonomía, OPT a Usar EPP completo 3 D 17
GRILLETES. lumbares
los trabajadores de
701 Carga esta actividad
postural
estática E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Sostenimento
deacuerdo a la
Contusión, fracturas , PETS desatado de
G Caída de roca 2 C 8 recomendación de Uso de Epp completo. 2 D 12
124 Bancos de muerte rocas.
geomecánica
roca colgados, (Seguimiento)
sueltos E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Señalizacion de la labor
Monitoreo de gases antes
Desmayo, Detector de Gases - (PELIGRO PRESENCIA Uso de Epp -
G Gaseamiento/asfixia 2 C 8 Ventilación de la labor 2 D 12 de ingresar a una nueva Ing. Fernando Huamaní
envenenamiento, muerte Monitoreo de gases DE GASES), PETS Respiradores.
506 Ventilación cámara diamantina
Capacitaciones: LMP
deficiente
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Uso de EPP completo
(protector de cabeza,
Rellenado de
Contusiones,heridas, lentes de seguridad,
G Caída de persona a nivel 4 B 14 Herramienta de 4 C 18
101 Pisos fracturas mameluco con cintas
Gestion - 5 "S"
resbaladizos y reflectivas,zapato de
disparejos seguridad)
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Señalizacion de la labor
113 Objetos en (PELIGRO REMOLQUE
Contusiones,heridas, Uso de Vara
movimiento G Golpeado por, aplastado por, 2 C 8 DE MÁQUINA), Uso de Epp 2 D 12 Contar Con PETAR Ing. Fernando Huamaní
fracturas,muerte Luminosa
(equipos, PETAR,PETS
aparejos,
cadenas para E #N/A #N/A
izar, etc.)
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Señalizacion de la labor
REMOLQUE Y/O Colocado de punto
NTES, ACCESORIOS Y MATERIALES CON EQUIPO SCOOPTRAM, CAMION UTILITARIO, TELEHANDER Y EN PLATAFORMA
Sostenimento
deacuerdo a la
Contusión, fracturas , PETS desatado de
G Caída de roca 2 C 8 recomendación de Uso de Epp completo. 2 D 12
muerte rocas.
geomecánica
124 Bancos de (Seguimiento)
roca colgados, E #N/A #N/A
sueltos
TRASLADO DE MÁQUINA DIAMANTINA, COMPONENTES, ACCES
124 Bancos de
roca colgados,
sueltos
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Señalizacion de la labor
Monitoreo de gases antes
Desmayo, Detector de Gases - (PELIGRO PRESENCIA Uso de Epp -
G Gaseamiento/asfixia 2 C 8 Ventilación de la labor 2 D 12 de ingresar a una nueva Ing. Fernando Huamaní
envenenamiento, muerte Monitoreo de gases DE GASES), PETS Respiradores.
cámara diamantina
Capacitaciones: LMP
506 Ventilación
deficiente E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
personal en temas Uso de EPP - Monitoreo de gases antes
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Respirador con fitros 3 D 17 de ingresar a una nueva Ing. Fernando Huamaní
lumbares
materiales y cargas para polvos cámara diamantina
705 máximas
Movimientos E #N/A #N/A
repetitivos
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
CARGADO DE
ACCESORIOS Y Capacitación: Al
MATERIALES DE personal en temas
Lumbargia, hernias
PERFORACIÓN G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
lumbares
EN LA CÁMARA materiales y cargas
DIAMANTINA , máximas 25 kg
TRASLADO 706 Manipuleo
de materiales E #N/A #N/A
ENTRE
ESTACIONES.
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
PERFORACIÓN
DIAMANTINA,CO M #N/A #N/A
MPONENTES,
ACCESORIOS Y A #N/A #N/A
MATERIALES
DENTRO DE LA Realizar inspección de
Retirar las Remplazar las
CÁMARA. herramientas
Contusiones,cortes, herramientas herramientas
106 G Golpe por objetos o herramientas 4 B 14 mensuales EPP - Uso de guantes 4 D 21
heridas, fracturas defectuosas o deterioradas por una
Herramientas Capacitación del uso
deterioradas nueva y/o adecuado
defectuosas o adecuado de EPP¨s
en mal estado E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Sostenimento
deacuerdo a la
Contusión, fracturas , PETS desatado de
G Caída de roca 2 C 8 recomendación de Uso de Epp completo. 2 D 12
124 Bancos de muerte rocas.
geomecánica
roca colgados, (Seguimiento)
sueltos E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
INSPECCIÓN DE A #N/A #N/A
LA CÁMARA
Señalizacion de la labor
Monitoreo de gases antes
Desmayo, Detector de Gases - (PELIGRO PRESENCIA Uso de Epp -
G Gaseamiento/asfixia 2 C 8 Ventilación de la labor 2 D 12 de ingresar a una nueva Ing. Fernando Huamaní
envenenamiento, muerte Monitoreo de gases DE GASES), PETS Respiradores.
506 Ventilación cámara diamantina
Capacitaciones: LMP
deficiente
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Uso de EPP completo
(protector de cabeza,
Rellenado de
Contusiones,heridas, lentes de seguridad,
G Caída de persona a nivel 4 B 14 Herramienta de 4 C 18
101 Pisos fracturas mameluco con cintas
Gestion - 5 "S"
resbaladizos y reflectivas,zapato de
disparejos seguridad)
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
1004 Consumo
/ uso de agua
E
M
Uso de circulina,
de chequeras, IPERC
Perdida temporal de equipos, faros, cintas
E 4 C 18 de Labor, Capacitación Uso de EEP - Completo 4 D 21
(Choque) reflectivas, alarmas
al personal sobre
111 Vehículos de retroceso
transito de equipos
en movimiento,
livianos y pesados en
Locomotora
interior mina
Uso de Aisladores,
Sistemas de candados
Sistemas de
y tarjetas lock y tag Uso de Zapatos y
G Electrocución Quemadura, muerte 2 C 8 descarga a 2 D 12
201 Contacto out, autorizaciones Guantes dielectricos
tierra,Uso de
eléctrico para los electricistas
probador de Energía.
directo
E
M
A
Capacitación: Al
COLOCADO DE Contusión. fracturas, Uso de abrazaderas personal en temas
119 Tuberías G Explosión 2 C 8 Uso de EPP completo. 2 D 12
LOCK OUT EN cortes, muerte en la tubería manipulación e
y/o cilindros instalación de tuberías,
LA CAJA
con aire
BREAKER E
comprimido
M
A
BREAKER
Capacitación: Al
702 Peligros personal en temas
Lumbargia, hernias
asociados a G Trastorno músculo - esquelético 4 B 14 manipulación de Uso de EPP s 4 D 21
lumbares
levantar/ materiales y cargas
manejar máximas
objetos E #N/A #N/A
manualmente M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
personal en temas Uso de EPP -
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Respirador con fitros 3 D 17
705 lumbares
materiales y cargas para polvos
Movimientos máximas
repetitivos E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
CONECCIÓN DE
A #N/A #N/A
CABLES
Capacitación: Al
ELÉCTRICOS
personal en temas
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
lumbares
706 Manipuleo materiales y cargas
de materiales máximas 25 kg
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Realizar 5 "S" - Orden
Realizar orden y y limpieza
G Caída de persona a nivel Contusión, fracturas 4 B 14 Uso de Epp completo. 4 D 21
REALIZAR 125 Falta de limpieza Capacitación de la
ORDEN Y orden y aplicación de las 5 "S"
LIMPIEZA limpieza E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Realizar inspección de
Retirar las Remplazar las
herramientas
Contusiones,cortes, herramientas herramientas
106 G Golpe por objetos o herramientas 4 B 14 mensuales EPP - Uso de guantes 4 D 21
heridas, fracturas defectuosas o deterioradas por una
Herramientas Capacitación del uso
deterioradas nueva y/o adecuado
defectuosas o adecuado de EPP¨s
en mal estado E #N/A #N/A
Uso de Aisladores,
Sistemas de candados
Sistemas de
y tarjetas lock y tag Uso de Zapatos y
G Electrocución Quemadura, muerte 2 C 8 descarga a 2 D 12
201 Contacto out, autorizaciones Guantes dielectricos
tierra,Uso de
eléctrico para los electricistas
probador de Energía.
directo
E
M
A
Capacitación: Al
personal en temas Uso de EPP -
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Respirador con fitros 3 D 17
705 lumbares
materiales y cargas para polvos
POSISIONAMIENTO DEL EQUIPO Y ACCESORIOS DIAMANTINOS
Movimientos máximas
repetitivos E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
REALIZAR A #N/A #N/A
INSTALACIONES Capacitación: Al
ELÉCTRICAS personal en temas
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
lumbares
706 Manipuleo materiales y cargas
de materiales máximas 25 kg
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Uso de EPP completo
(protector de cabeza,
Rellenado de
Contusiones,heridas, lentes de seguridad,
G Caída de persona a nivel 4 B 14 Herramienta de 4 C 18
101 Pisos fracturas mameluco con cintas
Gestion - 5 "S"
resbaladizos y reflectivas,zapato de
disparejos seguridad)
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
Contusión. fracturas, Uso de abrazaderas personal en temas
INSTALACIONES 119 Tuberías G Explosión 2 C 8 Uso de EPP completo. 2 D 12
cortes, muerte en la tubería manipulación e
DE MANGUERAS y/o cilindros instalación de tuberías,
DE ALTA con aire
PRESIÓN comprimido
INSTALACIÓN Y POSISIONAM
INSTALACIONES 119 Tuberías
DE MANGUERAS y/o cilindros
DE ALTA con aire
PRESIÓN comprimido E
M
A
Capacitación: Al
personal en temas Uso de EPP -
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Respirador con fitros 3 D 17
705 lumbares
materiales y cargas para polvos
Movimientos
repetitivos máximas
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
personal en temas
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
lumbares
706 Manipuleo materiales y cargas
de materiales máximas 25 kg
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
G
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
ENTABLADO DE 1007 Consumo
LA CÁMARA de madera Capacitación: Al
Agotamiento o reducción
A Uso irracional de la madera 5 A 15 personal en el tema de 5 C 22
de recursos naturales
los recursos naturales
Realizar 5 "S" - Orden
Realizar orden y y limpieza
G Caída de persona a nivel Contusión, fracturas 4 B 14 Uso de Epp completo. 4 D 21
125 Falta de limpieza Capacitación de la
orden y aplicación de las 5 "S"
limpieza E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Uso de EPP completo
(protector de cabeza,
Rellenado de
Contusiones,heridas, lentes de seguridad,
G Caída de persona a nivel 4 B 14 Herramienta de 4 C 18
101 Pisos fracturas mameluco con cintas
Gestion - 5 "S"
resbaladizos y reflectivas,zapato de
disparejos seguridad)
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Señalizacion de la labor
Monitoreo de gases antes
Desmayo, Detector de Gases - (PELIGRO PRESENCIA Uso de Epp -
G Gaseamiento/asfixia 2 C 8 Ventilación de la labor 2 D 12 de ingresar a una nueva Ing. Fernando Huamaní
envenenamiento, muerte Monitoreo de gases DE GASES), PETS Respiradores.
506 Ventilación cámara diamantina
Capacitaciones: LMP
deficiente
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
ESTANDARIZACIÓN DE LA CÁMARA
A #N/A #N/A
Capacitación de uso de
Protector de punzo herramientas y/o
G Corte por objetos heramientas Heridas, penetración 3 C 13 Uso de EPP - Guantes 3 D 17
114 Objetos cortante objetos punzo
INSTALACIÓN punzo cortantes
DE LETREROS cortantes E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Uso de EPP completo
(protector de cabeza,
Rellenado de
Contusiones,heridas, lentes de seguridad,
G Caída de persona a nivel 4 B 14 Herramienta de 4 C 18
101 Pisos fracturas mameluco con cintas
Gestion - 5 "S"
resbaladizos y reflectivas,zapato de
disparejos seguridad)
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Realizar 5 "S" - Orden
Realizar orden y y limpieza
G Caída de persona a nivel Contusión, fracturas 4 B 14 Uso de Epp completo. 4 D 21
REALIZAR 125 Falta de limpieza Capacitación de la
ORDEN orden y aplicación de las 5 "S"
LIMPIEZA limpieza E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Realizar inspección de
Retirar las Remplazar las
herramientas
Contusiones,cortes, herramientas herramientas
106 G Golpe por objetos o herramientas 4 B 14 mensuales EPP - Uso de guantes 4 D 21
VERIFICAR EL heridas, fracturas defectuosas o deterioradas por una
Herramientas Capacitación del uso
ESTADO DE LA deterioradas nueva y/o adecuado
defectuosas o adecuado de EPP¨s
MÁQUINA
en mal estado E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
personal en temas
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
lumbares
706 Manipuleo materiales y cargas
de materiales máximas 25 kg
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
OLOGICO
A #N/A #N/A
G
E
COLOCADO DE
1008 Derrames M
LOS
o potenciales
ACCESORIOS DE
derrames
LA MÁQUINA
PERFORACIÓN DIAMANTINA - HIDROLOGIC
COLOCADO DE
1008 Derrames
LOS
o potenciales Capacitación de
ACCESORIOS DE Kit de Emergencia,
derrames Derrames de aceites, hidrolina y derrames de
LA MÁQUINA A Contaminación del suelo 3 B 9 Bandejas de Uso de EPP 3 D 17
otros hidrocarburos y Plan
Contensión
de contigencia
Capacitación: Al
personal en temas Uso de EPP -
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Respirador con fitros 3 D 17
705 lumbares
materiales y cargas para polvos
Movimientos
máximas
repetitivos
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
personal en temas
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
lumbares
706 Manipuleo materiales y cargas
de materiales máximas 25 kg
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
PERFORACION DIAMANTINA
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
personal en temas Uso de EPP -
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Respirador con fitros 3 D 17
705 lumbares
materiales y cargas para polvos
Movimientos
repetitivos máximas
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
PREPARADO DE G
LODOS E
1004 Consumo M
/ uso de agua
Agotamiento o reducción de Bloqueo de la valvula
A Uso irracional del agua 5 A 15 Uso de EPP - Completo 5 C 22
recursos naturales de agua principal
G
1009
E #N/A #N/A
Generación de
M #N/A #N/A
residuos
Capacitación con el
solidos Tachos de residuos
A Afectación al medio ambiente contaminación 5 A 15 tema de Residuos Uso de EPP - Completo 5 C 22
peligrosos solidos
Solidos
Intoxicación, Hojas MSDS
G Ingesta, inhalación o absorción envenenamiento, 3 C 13 Capacitación de los EPPs - Completo 3 D 17
402 Manipuleo
irritación, quemaduras aditivos de peforación
de sustancias
E #N/A #N/A
químicas
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
personal en temas
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
706 Manipuleo lumbares
materiales y cargas
de materiales máximas 25 kg
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
COLOCADO DE
A #N/A #N/A
LAS BARRAS DE
Capacitación: Al
PERFORACIÓN
personal en temas Uso de EPP -
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Respirador con fitros 3 D 17
705 lumbares
materiales y cargas para polvos
Movimientos
máximas
repetitivos
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Uso de EPP completo
(protector de cabeza,
Rellenado de
Contusiones,heridas, lentes de seguridad,
G Caída de persona a nivel 4 B 14 Herramienta de 4 C 18
101 Pisos fracturas mameluco con cintas
INICIAR LA Gestion - 5 "S"
resbaladizos y reflectivas,zapato de
PERFORACIÓN
disparejos seguridad)
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
personal en temas
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
706 Manipuleo lumbares
materiales y cargas
de materiales máximas 25 kg
PESCAR LA
E #N/A #N/A
MUESTRA
M #N/A #N/A
(Extraer el tubo
A #N/A #N/A
interior)
110 Partes en Pets de perforación
G Atrapamiento Heridas, mutilación 2 C 8 Uso de guardas Uso de EPP - Completo 2 D 12
Movimiento diamantina
(poleas, ejes, E #N/A #N/A
manivelas, M #N/A #N/A
etc.) A #N/A #N/A
Capacitación: Al
personal en temas
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
lumbares
706 Manipuleo materiales y cargas
de materiales máximas 25 kg
E #N/A #N/A
DE TESTIGOS
M #N/A #N/A
IZAJE DEL A #N/A #N/A
PESCADOR CON
EL TUBO
INTERIOR
RECUPARACIÓN DE TESTIGOS
IZAJE DEL
PESCADOR CON 110 Partes en Pets de perforación
G Atrapamiento Heridas, mutilación 2 C 8 Uso de guardas Uso de EPP - Completo 2 D 12
EL TUBO Movimiento diamantina
INTERIOR (poleas, ejes, E #N/A #N/A
manivelas, M #N/A #N/A
etc.) A #N/A #N/A
Impactado por, penetrado por
G Heridas,lesiones 4 B 14 EPPs - Completo 4 C 18
115 Proyección (incrustamiento)
E
de objetos
M
A
110 Partes en Pets de perforación
G Atrapamiento Heridas, mutilación 2 C 8 Uso de guardas Uso de EPP - Completo 2 D 12
Movimiento diamantina
(poleas, ejes, E #N/A #N/A
manivelas, M #N/A #N/A
etc.) A #N/A #N/A
Capacitación: Al
DESCARGA DEL
personal en temas
TUBO INTERIOR Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
lumbares
706 Manipuleo materiales y cargas
de materiales máximas 25 kg
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
personal en temas
DESCARGADO Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
DE LA MUESTRA lumbares
706 Manipuleo materiales y cargas
EN LA
de materiales máximas 25 kg
CANALETA Y
E #N/A #N/A
HACIA LA CAJA
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
702 Peligros personal en temas
asociados a Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 4 B 14 manipulación de Uso de EPP s 4 D 21
lumbares
levantar/ materiales y cargas
manejar máximas
objetos E #N/A #N/A
manualmente M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Realizar 5 "S" - Orden
Realizar orden y y limpieza
G Caída de persona a nivel Contusión, fracturas 4 B 14 Uso de Epp completo. 4 D 21
125 Falta de limpieza Capacitación de la
orden y aplicación de las 5 "S"
limpieza E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Señalización dela labor
Uso de circulina,
(PELIGRO EQUIPO EN
faros, cintas
Contusiones,heridas, MOVIMIENTO),
G Choque, atropello, volcadura 2 C 8 reflectivas, alarmas Uso de EPP - Completo 2 D 12
CARGADO Y fracturas,muerte Aplicación del
de retroceso, Equipo
TRASLADO DE reglamento intern de
oprativo
CAJAS CON tránsito
MUESTRAS CON
PLATAFORMA
Señalización dela labor
Y/O CAMION
(PELIGRO EQUIPO EN
UTILITARIO EN MOVIMIENTO), reporte
INTERIOR MINA Uso de circulina,
de chequeras, IPERC
Perdida temporal de equipos, faros, cintas
E 4 C 18 de Labor, Capacitación Uso de EEP - Completo 4 D 21
(Choque) reflectivas, alarmas
al personal sobre
111 Vehículos de retroceso
transito de equipos
en movimiento,
livianos y pesados en
Locomotora
interior mina
A
Capacitación: Al
702 Peligros personal en temas
Lumbargia, hernias
asociados a G Trastorno músculo - esquelético 4 B 14 manipulación de Uso de EPP s 4 D 21
levantar/ lumbares
materiales y cargas
manejar máximas
LAS CAJAS PORTA MUESTRA
A
Capacitación: Al
702 Peligros personal en temas
Lumbargia, hernias
asociados a G Trastorno músculo - esquelético 4 B 14 manipulación de Uso de EPP s 4 D 21
DESCARGADO lumbares
levantar/ materiales y cargas
DE LAS CAJAS
manejar máximas
CON MUESTRA
objetos E #N/A #N/A
manualmente M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
702 Peligros personal en temas
Lumbargia, hernias
asociados a G Trastorno músculo - esquelético 4 B 14 manipulación de Uso de EPP s 4 D 21
levantar/ lumbares
materiales y cargas
manejar máximas
objetos E #N/A #N/A
manualmente M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
personal en temas
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
APILACIÓN DE lumbares
706 Manipuleo materiales y cargas
CAJAS
de materiales máximas 25 kg
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Realizar 5 "S" - Orden
Realizar orden y y limpieza
G Caída de persona a nivel Contusión, fracturas 4 B 14 Uso de Epp completo. 4 D 21
125 Falta de limpieza Capacitación de la
orden y aplicación de las 5 "S"
limpieza E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
702 Peligros personal en temas
Lumbargia, hernias
asociados a G Trastorno músculo - esquelético 4 B 14 Uso de Rod Lifter manipulación de Uso de EPP s 4 D 21
lumbares
levantar/ materiales y cargas
manejar máximas
objetos
LEVANTAR manualmente E #N/A #N/A
ENSAYO Capacitación: Al
personal en temas
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
lumbares
706 Manipuleo materiales y cargas
de materiales máximas 25 kg
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
personal en temas
Lumbargia, hernias
DESCENDER EL G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
lumbares
PACKER HASTA 706 Manipuleo materiales y cargas
EL FONDO DE de materiales máximas 25 kg
LA TUBERÍA E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
personal en temas
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
lumbares
706 Manipuleo materiales y cargas
CON PACKER
de materiales máximas 25 kg
E #N/A #N/A
INFLADO DEL
M #N/A #N/A
PACKER
706 Manipuleo
Capacitación: Al
702 Peligros personal en temas
Lumbargia, hernias
asociados a G Trastorno músculo - esquelético 4 B 14 manipulación de Uso de EPP s 4 D 21
lumbares
levantar/ materiales y cargas
manejar máximas
objetos
manualmente E #N/A #N/A
INYECCION DE M #N/A #N/A
AGUA AL A #N/A #N/A
SONDAJE Capacitación: Al
personal en temas
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
lumbares
706 Manipuleo materiales y cargas
de materiales máximas 25 kg
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
personal en temas
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
lumbares
706 Manipuleo materiales y cargas
RECUPERAR EL de materiales máximas 25 kg
PACKER Y EL E #N/A #N/A
DIVER CON EL M #N/A #N/A
CABLE A #N/A #N/A
WIRELINE 110 Partes en Pets de perforación
G Atrapamiento Heridas, mutilación 2 C 8 Uso de guardas Uso de EPP - Completo 2 D 12
Movimiento diamantina
(poleas, ejes, E #N/A #N/A
manivelas, M #N/A #N/A
etc.) A #N/A #N/A
Capacitación: Al
702 Peligros personal en temas
asociados a Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 4 B 14 Uso de Rod Lifter manipulación de Uso de EPP s 4 D 21
lumbares
levantar/ materiales y cargas
manejar máximas
objetos
LEVANTAR manualmente E #N/A #N/A
ENSAYO Capacitación: Al
personal en temas
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
lumbares
706 Manipuleo materiales y cargas
de materiales máximas 25 kg
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
personal en temas
Lumbargia, hernias
DESCENDER EL G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
lumbares
PACKER HASTA 706 Manipuleo materiales y cargas
EL FONDO DE de materiales máximas 25 kg
LA TUBERÍA E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
personal en temas
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
706 Manipuleo lumbares
materiales y cargas
de materiales máximas 25 kg
E #N/A #N/A
INFLADO DEL M #N/A #N/A
YO DE PERMEABILIDAD TIPO LUGEON
706 Manipuleo
de materiales
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
702 Peligros personal en temas
Lumbargia, hernias
asociados a G Trastorno músculo - esquelético 4 B 14 manipulación de Uso de EPP s 4 D 21
lumbares
levantar/ materiales y cargas
manejar máximas
objetos E #N/A #N/A
manualmente M #N/A #N/A
DESACLADO DE A #N/A #N/A
MÁQUINA Capacitación: Al
personal en temas
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
lumbares
706 Manipuleo materiales y cargas
de materiales máximas 25 kg
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
702 Peligros personal en temas
asociados a Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 4 B 14 manipulación de Uso de EPP s 4 D 21
lumbares
levantar/ materiales y cargas
manejar máximas
objetos E #N/A #N/A
manualmente M #N/A #N/A
DESMONTADO A #N/A #N/A
DE LA MÁQUINA Capacitación: Al
personal en temas
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
lumbares
706 Manipuleo materiales y cargas
de materiales máximas 25 kg
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
DESMONTADO DE LA MÁQUINA.
Capacitación: Al
702 Peligros personal en temas
Lumbargia, hernias
asociados a G Trastorno músculo - esquelético 4 B 14 manipulación de Uso de EPP s 4 D 21
lumbares
levantar/ materiales y cargas
manejar máximas
objetos E #N/A #N/A
RECUPERACIÓN manualmente M #N/A #N/A
DE LOS A #N/A #N/A
COMPÓNENTES Capacitación: Al
(Manguera, etc) personal en temas
Lumbargia, hernias
G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
lumbares
706 Manipuleo materiales y cargas
de materiales máximas 25 kg
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
702 Peligros personal en temas
Lumbargia, hernias
asociados a G Trastorno músculo - esquelético 4 B 14 manipulación de Uso de EPP s 4 D 21
levantar/ lumbares
materiales y cargas
manejar máximas
DESINSTALACIÓ objetos E #N/A #N/A
N DE LOS manualmente M #N/A #N/A
SERVISIOS A #N/A #N/A
(Caja breaker, Capacitación: Al
agua, personal en temas
Lumbargia, hernias
electricidad) G Trastorno músculo - esquelético 3 C 13 manipulación de Uso de EPP 3 D 17
lumbares
706 Manipuleo materiales y cargas
de materiales máximas 25 kg
E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
Capacitación: Al
702 Peligros personal en temas
Lumbargia, hernias
asociados a G Trastorno músculo - esquelético 4 B 14 manipulación de Uso de EPP s 4 D 21
lumbares
levantar/ materiales y cargas
manejar máximas
objetos E #N/A #N/A
DESENTABLADO manualmente M #N/A #N/A
DE LA A #N/A #N/A
PLATAFORMA Realizar 5 "S" - Orden
Realizar orden y y limpieza
G Caída de persona a nivel Contusión, fracturas 4 B 14 Uso de Epp completo. 4 D 21
125 Falta de limpieza Capacitación de la
orden y aplicación de las 5 "S"
limpieza E #N/A #N/A
M #N/A #N/A
A #N/A #N/A
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
MATRIZ DE RIESGO
PROCESO/SUBPROCESO: PERFORACIÓN DIAMANTINA CON MÁQUINA UNIDAD / PROYECTO ATALAYA
PROYECTO:
DEPARTAMENTO: GEOLOGIA ELABORADO Ing. Lorenzo Sifuentes de la Cruz/ Ing. Guillermo Vélez Q./ Miluska Salinas G. Riesgo significativamen
POR: CRITICO (20-25)
No iniciar la tarea hasta
Riesgos No Tolerables
Riesgo mayor al riesgo
FECHA DE ELABORACIÓN: REVISADO ALTO (10-19)
14/06/2018 aceptable.
POR: Ing. Arturo Huaringa
MEDIO (4-9) Riesgo aceptable que r
Riesgos Tolerables
BAJO (1-3) Riesgo por debajo del l
CLASIFICACION DE TAREA
HUDBAY / CONTRATISTAS
IP IP IP
emergencias/contingencias
EQUIPO DE PROTECCION
señalización, reuniones y/o
PERSONAL ESPECIFICO
inspección, capacitación,
NIVEL DE RIESGO
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
ELIMINACIÓN /
SUSTITUCION
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
INGENIERIA
ACCIONES A TOMAR RIESGOS NO TOLERABLES
Severidad
Severidad
ADMINISTRATIVOS
PELIGRO / ASPECTO AMBIENTAL / ASPECTO RIESGO CONSECUENCIA
Seeridad
Item ACTIVIDAD TAREA CATEGORIA (Implementación de nuevos controles /
(procedimientos,
SOCIAL (lo que puede pasar) (daño o impacto)
Mejoramiento de controles existentes)
IA
IA
IH
IC
IA
IH
IC
IF
IF
IF
planes de
)
1 Hipoacusia inducida por ruido, cefalea Tapones auditivoas y tapones auditivos
Seguridad y Salud Ruido Exposición a Ruido C R 4 1 3 3 9 TM N.A. N.A. Señalizalización de exposición al ruido, Capacitación en uso adecuado de EPPs. 4 1 1 3 2 2 4 TM 2 8 TM
tipo copa,
Inspecciones continuas.
Documentos de trabajo para realizar la actividad.
Excoriaciones, Abrasiones (Lesiones Superficial), Fracturas y *Compactación, y nivelación al momento de Mantener orden y limpieza del área de trabajo EPP Basico
6 Seguridad y Salud Superficie Irregular Caída al mismo nivel
Contusiones
C R 3 3 2 3 6 TM N.A. construir la plataforma de trabajo. Caminar siempre atento a las condiciones del suelo ( desnivel , rocas , hoyos etc.) Guantes de cuero
3 3 3 4 4 1 4 TM 1 4 TM
Señalizar y delimitar las áreas que representen un peligro para el libre tránsito peatonal.
Estándar -- Inspección de EPP- FOR-SSO-067
EPP Basico
13 Medio Ambiente Material particulado Incremento de material particulado Contaminación del aire C R 3 2 2 1 2 TB N.A. N.A. Estándar -- Inspección 3 2 1 3 2 1 2 TB TB
Guantes de cuero
Inspección de maquina
perforadora , equipos y
accesorios
*No encender los equipos cuando no requiera.
14 Disminución de la calidad del aire.
Medio Ambiente Emisión de gases de combustión Contaminación del aire / Cambio climático C R 3 2 2 1 2 TB N.A. N.A. *Capacitación en uso eficiente de materiales. N.A. 3 2 1 3 2 1 2 TB 1 TB
Incremento de gases invernadero
No acelerar el equipo cundo no lo requiera.
*Inspección de equipos.
Mantenimiento periodico.
Inspecciones de uso EPP.
Estándar de EPP.
3 Neumoconiosis, irritación piel y mucosas, afecciones al aparato EPP Basico
Seguridad y Salud Polvo (Material Particulado) Contacto, ingesta y/o inhalación, neumoconiosis. C R 3 2 2 1 2 TB N.A. N.A. Señalización de su EPP 3 2 1 3 2 1 2 TB 1 2 TB
respiratorio, intoxicación y problemas alérgicos. Guantes de cuero
Procedimientos.
Inspecciones.
EPP Basico
Seguridad y Salud Espacio de Trabajo Ergonómico por espacio inadecuado de trabajo Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo-musculares relacionados al trabajo) C R 4 1 2 3 6 TM N.A. N.A. Capacitaciones 3 1 2 3 2 1 2 TB 1 2 TB
Guantes de cuero
Check list de equipo
Capacitaciones.
Pets
Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo-musculares EPP Basico
Seguridad y Salud Postura Inadecuada (Postura Forzada) Ergonómico por postura inadecuada C R 4 1 2 3 6 TM N.A. N.A. Inspección de herramientas . 3 1 2 3 2 1 2 TB 1 2 TB
relacionados al trabajo) Guantes de cuero
Cumplir con procedimiento.
Pausas Activas.
Capacitaciones.
Pets
EPP Basico
Seguridad y Salud Objetos/Equipos Golpeado contra objetos / equipos Traumatismo, contusiones. C R 5 2 4 3 12 NTA N.A. N.A. Inspección de herramientas . 4 1 3 3 2 3 6 TM 3 6 TM
Guantes de cuero
Cumplir con procedimiento.
Capacitaciones.
Pets
Golpeado por caída de herramientas / objetos EPP Basico
Seguridad y Salud Manipulación de Herramientas/objetos Traumatismo, contusiones. C R 4 1 2 3 6 TM N.A. N.A. Inspección de herramientas . 3 1 2 3 2 1 2 TB 1 2 TB
(manipulación) Guantes de cuero
Cumplir con procedimiento.
Inspecciones continuas.
Documentos de trabajo para realizar la actividad.
Excoriaciones, Abrasiones (Lesiones Superficial), Fracturas y *Compactación, y nivelación al momento de Mantener orden y limpieza del área de trabajo EPP Basico
Seguridad y Salud Superficie Irregular Caída al mismo nivel
Contusiones
C R 3 3 2 3 6 TM N.A. construir la plataforma de trabajo. Caminar siempre atento a las condiciones del suelo ( desnivel , rocas , hoyos etc.) Guantes de cuero
3 3 3 4 4 1 4 TM 1 4 TM
Señalizar y delimitar las áreas que representen un peligro para el libre tránsito peatonal.
Estándares
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FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
MATRIZ DE RIESGO
PROCESO/SUBPROCESO: PERFORACIÓN DIAMANTINA CON MÁQUINA UNIDAD / PROYECTO ATALAYA
PROYECTO:
DEPARTAMENTO: GEOLOGIA ELABORADO Ing. Lorenzo Sifuentes de la Cruz/ Ing. Guillermo Vélez Q./ Miluska Salinas G. Riesgo significativamen
POR: CRITICO (20-25)
No iniciar la tarea hasta
Riesgos No Tolerables
Riesgo mayor al riesgo
FECHA DE ELABORACIÓN: REVISADO ALTO (10-19)
14/06/2018 aceptable.
POR: Ing. Arturo Huaringa
MEDIO (4-9) Riesgo aceptable que r
Riesgos Tolerables
BAJO (1-3) Riesgo por debajo del l
CLASIFICACION DE TAREA
HUDBAY / CONTRATISTAS
IP IP IP
emergencias/contingencias
EQUIPO DE PROTECCION
señalización, reuniones y/o
PERSONAL ESPECIFICO
inspección, capacitación,
NIVEL DE RIESGO
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
ELIMINACIÓN /
SUSTITUCION
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
INGENIERIA
ACCIONES A TOMAR RIESGOS NO TOLERABLES
Severidad
Severidad
ADMINISTRATIVOS
PELIGRO / ASPECTO AMBIENTAL / ASPECTO RIESGO CONSECUENCIA
Seeridad
Item ACTIVIDAD TAREA CATEGORIA (Implementación de nuevos controles /
(procedimientos,
SOCIAL (lo que puede pasar) (daño o impacto)
Mejoramiento de controles existentes)
IA
IA
IH
IC
IA
IH
IC
IF
IF
IF
planes de
)
18 Estándar -- Inspección de EPP- FOR-SSO-067 EPP Basico
Medio Ambiente Material particulado Incremento de material particulado Contaminación del aire C R 3 2 2 1 2 TB N.A. 3 2 1 3 2 1 2 TB TB
EPP Guantes
Inspección de plataforma
de perforación
Inspecciones continuas.
Documentos de trabajo para realizar la actividad.
Excoriaciones, Abrasiones (Lesiones Superficial), Fracturas y *Compactación, y nivelación al momento de Mantener orden y limpieza del área de trabajo EPP Basico
21 Seguridad y Salud Superficie Irregular Caída al mismo nivel
Contusiones
C R 3 3 2 3 6 TM N.A. construir la plataforma de trabajo. Caminar siempre atento a las condiciones del suelo ( desnivel , rocas , hoyos etc.) Guantes de cuero
3 3 3 4 4 1 4 TM 1 4 TM
Señalizar y delimitar las áreas que representen un peligro para el libre tránsito peatonal.
Estándares
Procedimientos.
Inspecciones.
EPP Basico
Seguridad y Salud Espacio de Trabajo Ergonómico por espacio inadecuado de trabajo Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo-musculares relacionados al trabajo) C R 4 1 2 3 6 TM N.A. N.A. Capacitaciones 3 1 2 3 2 1 2 TB 1 2 TB
EPP Guantes
Check list de equipo
Capacitaciones.
Pets
Inspección de herramientas .
Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo-musculares Cumplir con procedimiento. EPP Basico
Seguridad y Salud Postura Inadecuada (Postura Forzada) Ergonómico por postura inadecuada C R 4 1 2 3 6 TM N.A. N.A. 3 1 2 3 2 1 2 TB 1 2 TB
relacionados al trabajo) Pausas activas. EPP Guantes
Capacitaciones.
Pets
Inspección de herramientas .
EPP Basico
Seguridad y Salud Objetos/Equipos Golpeado contra objetos / equipos Traumatismo, contusiones. C R 5 2 4 3 12 NTA N.A. N.A. Cumplir con procedimiento. 4 1 3 3 2 3 6 TM 3 6 TM
EPP Guantes
Capacitaciones.
Pets
Inspección de herramientas .
Transtorno muscoloesqueleticos: Cervicalgía, Dorsalgía, Escoliosis,
Cumplir con procedimiento.
Síndrome de Túnel Carpiano, Lumbalgias, Bursitis, Celulitis, Cuello u EPP Basico
Seguridad y Salud Movimientos Repetitivos de la extremidad superior Ergonómico por movimientos repetitivos C R 5 2 4 4 16 NTA N.A. N.A. Pausas Activas. 4 1 3 3 2 3 6 TM 3 6 TM
hombro tensos, Dedo engatillado, Epicondilitis, Ganglios, EPP Guantes
Supervisión
Osteoartritis, tendinitis, Tenosinovitis. Etc.
Capacitaciones.
Pets
Cumplir con procedimiento.
Standares.
Fractura, Contusiones, Traumatismo encefalo craneano Lesiones, Supervisión EPP Basico
Seguridad y Salud Maquinaria o Pieza en movimiento Atrapado por pieza en movimiento C R 5 2 4 4 16 NTA N.A. N.A. 4 1 3 3 2 3 6 TM 3 6 TM
Muerte Ploteo de máquna perforadora EPP Guantes
Check list de equipo
Capacitaciones.
Pets
Inspección de herramientas .
Cumplir con procedimiento.
Golpeado por caída de herramientas / objetos EPP Basico
Seguridad y Salud Manipulación de Herramientas Traumatismo, contusiones. C R 4 1 2 3 6 TM N.A. N.A. Check list de herramientas. 3 1 2 3 2 1 2 TB 1 2 TB
(manipulación) Guantes de cuero
Check list de equipos
Fractura, Contusiones, Traumatismo encefalo craneano Lesiones, Letreros de advertencia. En el área de trabajo. EPP Basico
Seguridad y Salud Vehículo Motorizado Accidente Vehicular, atropellos.
Muerte
C R 3 3 5 2 10 NTA N.A. N.A. Usar malla de seguridad EPP Guantes
4 3 3 2 3 3 9 TM 2 4 TM
Inspecciones continuas.
Documentos de trabajo para realizar la actividad.
Excoriaciones, Abrasiones (Lesiones Superficial), Fracturas y *Compactación, y nivelación al momento de Mantener orden y limpieza del área de trabajo EPP Basico
Seguridad y Salud Superficie Irregular Caída al mismo nivel
Contusiones
C R 3 3 2 3 6 TM N.A. construir la plataforma de trabajo. Caminar siempre atento a las condiciones del suelo ( desnivel , rocas , hoyos etc.) Guantes de cuero
3 3 3 4 4 1 4 TM 1 4 TM
Señalizar y delimitar las áreas que representen un peligro para el libre tránsito peatonal.
Estándares
Señalización y Estandarizción
de la plataforma de
perforación
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FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
MATRIZ DE RIESGO
PROCESO/SUBPROCESO: PERFORACIÓN DIAMANTINA CON MÁQUINA UNIDAD / PROYECTO ATALAYA
PROYECTO:
DEPARTAMENTO: GEOLOGIA ELABORADO Ing. Lorenzo Sifuentes de la Cruz/ Ing. Guillermo Vélez Q./ Miluska Salinas G. Riesgo significativamen
POR: CRITICO (20-25)
No iniciar la tarea hasta
Riesgos No Tolerables
Riesgo mayor al riesgo
FECHA DE ELABORACIÓN: REVISADO ALTO (10-19)
14/06/2018 aceptable.
POR: Ing. Arturo Huaringa
MEDIO (4-9) Riesgo aceptable que r
Riesgos Tolerables
BAJO (1-3) Riesgo por debajo del l
CLASIFICACION DE TAREA
HUDBAY / CONTRATISTAS
IP IP IP
emergencias/contingencias
EQUIPO DE PROTECCION
señalización, reuniones y/o
PERSONAL ESPECIFICO
inspección, capacitación,
NIVEL DE RIESGO
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
ELIMINACIÓN /
SUSTITUCION
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
INGENIERIA
ACCIONES A TOMAR RIESGOS NO TOLERABLES
Severidad
Severidad
ADMINISTRATIVOS
PELIGRO / ASPECTO AMBIENTAL / ASPECTO RIESGO CONSECUENCIA
Seeridad
Item ACTIVIDAD TAREA CATEGORIA (Implementación de nuevos controles /
(procedimientos,
SOCIAL (lo que puede pasar) (daño o impacto)
Mejoramiento de controles existentes)
IA
IA
IH
IC
IA
IH
IC
IF
IF
IF
planes de
)
*Plan de emergencia en caso de derrames de sustancias peligrosas.
*Capacitación en PAS
Uso de sustancias peligrosos Potencial derrame +Contar con Kit Antiderrame.
Medio Ambiente Contaminación de suelos, C R 3 2 2 1 2 TB N.A. N.A. EPP Básico 3 2 1 3 2 1 2 TB 1 2 TB
(hidrocarburos, aceites, grasas) Contacto con ambiente receptor +Inspección de equipos.
Señalización y Estandarizción + Cumplir el programa de mantenimiento.
de la plataforma de Uso de bandejas para contener potencial de derrame.
perforación
Inspección de plataforma
Capacitaciones.
de perforación
Pets
26 Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo-musculares Inspección de herramientas . EPP Basico
Seguridad y Salud Postura Inadecuada (Postura Forzada) Ergonómico por postura inadecuada C R 4 1 2 3 6 TM N.A. N.A. 3 1 2 3 2 1 2 TB 1 2 TB
relacionados al trabajo) Cumplir con procedimiento. EPP Guantes
Pausas activas.
Capacitaciones.
Pets
Inspección de herramientas .
27 EPP Basico
Seguridad y Salud Objetos/Equipos Golpeado contra objetos / equipos Traumatismo, contusiones. C R 5 2 4 3 12 NTA N.A. N.A. Cumplir con procedimiento. 4 1 3 3 2 3 6 TM 3 6 TM
EPP Guantes
Capacitaciones.
Pets
Inspección de herramientas .
Cumplir con procedimiento.
Golpeado por caída de herramientas / objetos EPP Basico
Seguridad y Salud Manipulación de Herramientas Traumatismo, contusiones. C R 4 1 2 3 6 TM N.A. N.A. Check list de herramientas. 3 1 2 3 2 1 2 TB 1 2 TB
(manipulación) Guantes de cuero
Check list de equipos .
Capacitaciones.
Pets
Transtorno muscoloesqueleticos: Cervicalgía, Dorsalgía, Escoliosis,
Inspección de herramientas .
29 Síndrome de Túnel Carpiano, Lumbalgias, Bursitis, Celulitis, Cuello u EPP Basico
Seguridad y Salud Movimientos Repetitivos de la extremidad superior Ergonómico por movimientos repetitivos C R 5 2 4 4 16 NTA N.A. N.A. Cumplir con procedimiento. 4 1 3 3 2 3 6 TM 3 6 TM
hombro tensos, Dedo engatillado, Epicondilitis, Ganglios, EPP Guantes
Pausas Activas.
Osteoartritis, tendinitis, Tenosinovitis. Etc.
Supervisión
Capacitaciones.
Pets
Inspección de herramientas . Tapones auditivoas y tapones auditivos
Cumplir con procedimiento. tipo copa
Transtornos musculoesqueleticos y de los vasos sanguíneos
Seguridad y Salud Vibraciones Exposición a vibraciones C R 5 1 3 3 9 TM N.A. N.A. Pausas Activas. EPP Básico. 4 1 1 3 2 2 4 TM 2 4 TM
periféricos o de los nervios periféricos
Supervisión EPP Guantes.
Inspecciones continuas.
Documentos de trabajo para realizar la actividad.
Excoriaciones, Abrasiones (Lesiones Superficial), Fracturas y *Compactación, y nivelación al momento de Mantener orden y limpieza del área de trabajo EPP Basico
Seguridad y Salud Superficie Irregular Caída al mismo nivel
Contusiones
C R 3 3 2 3 6 TM N.A. construir la plataforma de trabajo. Caminar siempre atento a las condiciones del suelo ( desnivel , rocas , hoyos etc.) Guantes de cuero
3 3 3 4 4 1 4 TM 1 4 TM
Señalizar y delimitar las áreas que representen un peligro para el libre tránsito peatonal.
Estándares
*Plan de emergencia en caso de derrames de sustancias peligrosas.
*Capacitación en PAS
Uso de sustancias peligrosos Potencial derrame
31 Medio Ambiente Contaminación de suelos, C R 3 2 2 1 2 TB N.A. N.A. +Contar con Kit Antiderrame. EPP Básico 3 2 1 3 2 1 2 TB 1 2 TB
(hidrocarburos, aceites, grasas) Contacto con ambiente receptor
+Inspección de equipos.
+ Cumplir el programa de mantenimiento.
Procedimientos.
Inspecciones.
EPP Basico
34 Seguridad y Salud Espacio de Trabajo Ergonómico por espacio inadecuado de trabajo Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo-musculares relacionados al trabajo) C R 4 1 2 3 6 TM N.A. N.A. Capacitaciones 3 1 2 3 2 1 2 TB 1 2 TB
EPP Guantes
Check list de equipo
Perforación con Máquina
con oruga a control remoto
Capacitaciones.
Pets
Inspección de herramientas .
35 Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo-musculares Cumplir con procedimiento. EPP Basico
Seguridad y Salud Postura Inadecuada (Postura Forzada) Ergonómico por postura inadecuada C R 4 1 2 3 6 TM N.A. N.A. 3 1 2 3 2 1 2 TB 1 2 TB
relacionados al trabajo) Pausas activas. EPP Guantes
Capacitaciones.
Pets
Inspección de herramientas .
EPP Basico
36 Seguridad y Salud Objetos/Equipos Golpeado contra objetos / equipos Traumatismo, contusiones. C R 5 2 4 3 12 NTA N.A. N.A. Cumplir con procedimiento. 4 1 3 3 2 3 6 TM 3 6 TM
EPP Guantes
Capacitaciones.
Pets
Cumplir con procedimiento.
Standares. EPP Basico
Seguridad y Salud Tubería Suspendia HQ Golpeado por caída de tubería Contusión, Aplastamiento, Traumatismo, Traumatismo encef alo craneano, muerte C R 5 2 4 3 12 NTA N.A. 4 1 3 3 2 3 6 TM 3 6 TM
Supervisión EPP Guantes
Ploteo de máquna perforadora
Check list de equipo
PERFORACIÓN DIAMANTINA
CON MAQUNA
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FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
MATRIZ DE RIESGO
PROCESO/SUBPROCESO: PERFORACIÓN DIAMANTINA CON MÁQUINA UNIDAD / PROYECTO ATALAYA
PROYECTO:
DEPARTAMENTO:
Perforación con Máquina
GEOLOGIA ELABORADO Ing. Lorenzo Sifuentes de la Cruz/ Ing. Guillermo Vélez Q./ Miluska Salinas G. Riesgo significativamen
con oruga a control remoto POR: CRITICO (20-25)
No iniciar la tarea hasta
Riesgos No Tolerables
Riesgo mayor al riesgo
FECHA DE ELABORACIÓN: REVISADO ALTO (10-19)
14/06/2018 aceptable.
POR: Ing. Arturo Huaringa
MEDIO (4-9) Riesgo aceptable que r
Riesgos Tolerables
BAJO (1-3) Riesgo por debajo del l
CLASIFICACION DE TAREA
HUDBAY / CONTRATISTAS
IP IP IP
emergencias/contingencias
EQUIPO DE PROTECCION
señalización, reuniones y/o
PERSONAL ESPECIFICO
inspección, capacitación,
NIVEL DE RIESGO
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
ELIMINACIÓN /
SUSTITUCION
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
INGENIERIA
ACCIONES A TOMAR RIESGOS NO TOLERABLES
Severidad
Severidad
ADMINISTRATIVOS
PELIGRO / ASPECTO AMBIENTAL / ASPECTO RIESGO CONSECUENCIA
Seeridad
Item ACTIVIDAD TAREA CATEGORIA (Implementación de nuevos controles /
(procedimientos,
SOCIAL (lo que puede pasar) (daño o impacto)
Mejoramiento de controles existentes)
IA
IA
IH
IC
IA
IH
IC
IF
IF
IF
planes de
)
PERFORACIÓN DIAMANTINA
CON MAQUNA Capacitaciones.
Pets EPP Basico
Cumplir con procedimiento. EPP Guantes
Standares. EPP Audtivo.
Seguridad y Salud Superf icies Punzo Cortantes Cortado por superf icies punzo cortantes Cortes, Excoriaciones, Inf ecciones, Amputaciones. C R 5 2 4 4 16 NTA N.A. 4 1 3 3 2 3 6 TM 3 6 TM
Supervisión Overoles.
Ploteo de máquna perforadora Cortaviento
Check list de equipo
Capacitaciones.
Pets
Inspección de herramientas .
37 Inspección de plataforma Golpeado por caída de herramientas / objetos EPP Basico
Seguridad y Salud Manipulación de Herramientas Traumatismo, contusiones. C R 4 1 2 3 6 TM N.A. N.A. Cumplir con procedimiento. 3 1 2 3 2 1 2 TB 1 2 TB
de perforación (manipulación) Guantes de cuero
Check list de herramientas.
Check list de equipos .
Capacitaciones.
Pets
Cumplir con procedimiento. EPP Basico
Standares. EPP Guantes
Supervisión EPP Audtivo.
38 Seguridad y Salud Maquinaria en rotación Atrapado por pieza en Rotación Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte, atrapamiento, mutilaciones C R 5 2 4 4 16 NTA N.A. Guardas de protección Ploteo de máquna perforadora 4 1 3 3 2 3 6 TM 3 6 TM
Overoles.
Check list de máquina Cortaviento
Curso de capacitación bloqueo y etiquetado
Plan de mantenimiento
Inspecciones continuas.
Documentos de trabajo para realizar la actividad.
Excoriaciones, Abrasiones (Lesiones Superficial), Fracturas y *Compactación, y nivelación al momento de Mantener orden y limpieza del área de trabajo EPP Basico
Seguridad y Salud Superficie Irregular Caída al mismo nivel
Contusiones
C R 3 3 2 3 6 TM N.A. construir la plataforma de trabajo. Caminar siempre atento a las condiciones del suelo ( desnivel , rocas , hoyos etc.) Guantes de cuero
3 3 3 4 4 1 4 TM 1 4 TM
Señalizar y delimitar las áreas que representen un peligro para el libre tránsito peatonal.
Estándares
*Plan de emergencia en caso de derrames de sustancias peligrosas.
*Capacitación en PAS
Uso de sustancias peligrosos Potencial derrame +Contar con Kit Antiderrame.
Medio Ambiente Contaminación de suelos, C R 3 2 2 1 2 TB N.A. N.A. EPP Básico 3 2 1 3 2 1 2 TB 1 2 TB
(hidrocarburos, aceites, grasas) Contacto con ambiente receptor +Inspección de equipos.
+ Cumplir el programa de mantenimiento.
Uso de bandejas para contener potencial de derrame.
Capacitaciones.
Pets
Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo-musculares Inspección de herramientas . EPP Basico
Seguridad y Salud Postura Inadecuada (Postura Forzada) Ergonómico por postura inadecuada C R 4 1 2 3 6 TM N.A. N.A. 3 1 2 3 2 1 2 TB 1 2 TB
relacionados al trabajo) Cumplir con procedimiento. EPP Guantes
Pausas activas.
Capacitaciones.
Pets
Inspección de herramientas .
EPP Basico
Seguridad y Salud Objetos/Equipos Golpeado contra objetos / equipos Traumatismo, contusiones. C R 5 2 4 3 12 NTA N.A. N.A. Cumplir con procedimiento. 4 1 3 3 2 3 6 TM 3 6 TM
EPP Guantes
Capacitaciones.
Pets EPP Basico
Cumplir con procedimiento. EPP Guantes
Standares. EPP Audtivo.
Seguridad y Salud Superficies Punzo Cortantes Cortado por superf icies punzo cortantes Cortes, Excoriaciones, Inf ecciones, Amputaciones. C R 5 2 4 4 16 NTA N.A. Supervisión 4 1 3 3 2 3 6 TM 3 6 TM
Overoles.
Ploteo de máquna perforadora Cortaviento
Check list de equipo
Capacitaciones.
Pets
Inspección de herramientas .
40 Golpeado por caída de herramientas / objetos EPP Basico
Seguridad y Salud Manipulación de Herramientas Traumatismo, contusiones. C R 4 1 2 3 6 TM N.A. N.A. Cumplir con procedimiento. 3 1 2 3 2 1 2 TB 1 2 TB
(manipulación) Guantes de cuero
Check list de herramientas.
Check list de equipos .
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FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
MATRIZ DE RIESGO
PROCESO/SUBPROCESO: PERFORACIÓN DIAMANTINA CON MÁQUINA UNIDAD / PROYECTO ATALAYA
PROYECTO:
DEPARTAMENTO: GEOLOGIA ELABORADO Ing. Lorenzo Sifuentes de la Cruz/ Ing. Guillermo Vélez Q./ Miluska Salinas G. Riesgo significativamen
POR: CRITICO (20-25)
No iniciar la tarea hasta
Riesgos No Tolerables
Riesgo mayor al riesgo
FECHA DE ELABORACIÓN: REVISADO ALTO (10-19)
14/06/2018 aceptable.
POR: Ing. Arturo Huaringa
MEDIO (4-9) Riesgo aceptable que r
Riesgos Tolerables
BAJO (1-3) Riesgo por debajo del l
CLASIFICACION DE TAREA
HUDBAY / CONTRATISTAS
IP IP IP
emergencias/contingencias
EQUIPO DE PROTECCION
señalización, reuniones y/o
PERSONAL ESPECIFICO
inspección, capacitación,
NIVEL DE RIESGO
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
ELIMINACIÓN /
SUSTITUCION
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
INGENIERIA
ACCIONES A TOMAR RIESGOS NO TOLERABLES
Severidad
Severidad
ADMINISTRATIVOS
PELIGRO / ASPECTO AMBIENTAL / ASPECTO RIESGO CONSECUENCIA
Seeridad
Item ACTIVIDAD TAREA CATEGORIA (Implementación de nuevos controles /
(procedimientos,
SOCIAL (lo que puede pasar) (daño o impacto)
Mejoramiento de controles existentes)
IA
IA
IH
IC
IA
IH
IC
IF
IF
IF
planes de
)
42 Hipoacusia inducida por ruido, cefalea Tapones auditivoas y tapones auditivos
Seguridad y Salud Ruido Exposición a Ruido C R 4 1 3 3 9 TM N.A. N.A. Señalizalización de exposición al ruido, Capacitación en uso adecuado de EPPs. 4 1 1 3 2 2 4 TM 2 8 TM
tipo copa,
Inspecciones continuas.
Documentos de trabajo para realizar la actividad.
Excoriaciones, Abrasiones (Lesiones Superficial), Fracturas y *Compactación, y nivelación al momento de Mantener orden y limpieza del área de trabajo EPP Basico
Seguridad y Salud Superficie Irregular Caída al mismo nivel
Contusiones
C R 3 3 2 3 6 TM N.A. construir la plataforma de trabajo. Caminar siempre atento a las condiciones del suelo ( desnivel , rocas , hoyos etc.) Guantes de cuero
3 3 3 4 4 1 4 TM 1 4 TM
Señalizar y delimitar las áreas que representen un peligro para el libre tránsito peatonal.
Estándares
Procedimientos.
Inspecciones.
EPP Basico
Seguridad y Salud Espacio de Trabajo Ergonómico por espacio inadecuado de trabajo Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo-musculares relacionados al trabajo) C R 4 1 2 3 6 TM N.A. N.A. Capacitaciones 3 1 2 3 2 1 2 TB 1 2 TB
EPP Guantes
Check list de equipo
Capacitaciones.
Pets
Inspección de herramientas .
43 Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo-musculares Cumplir con procedimiento. EPP Basico
Seguridad y Salud Postura Inadecuada (Postura Forzada) Ergonómico por postura inadecuada C R 4 1 2 3 6 TM N.A. N.A. 3 1 2 3 2 1 2 TB 1 2 TB
relacionados al trabajo) Pausas activas. EPP Guantes
Capacitaciones.
Pets
Inspección de herramientas .
44 EPP Basico
Seguridad y Salud Objetos/Equipos Golpeado contra objetos / equipos Traumatismo, contusiones. C R 5 2 4 3 12 NTA N.A. N.A. Cumplir con procedimiento. 4 1 3 3 2 3 6 TM 3 6 TM
EPP Guantes
Capacitaciones.
Pets
Inspección de herramientas .
Transtorno muscoloesqueleticos: Cervicalgía, Dorsalgía, Escoliosis,
Cumplir con procedimiento.
Síndrome de Túnel Carpiano, Lumbalgias, Bursitis, Celulitis, Cuello u EPP Basico
45 Seguridad y Salud Movimientos Repetitivos de la extremidad superior Ergonómico por movimientos repetitivos C R 5 2 4 4 16 NTA N.A. N.A. Pausas Activas. 4 1 3 3 2 3 6 TM 3 6 TM
hombro tensos, Dedo engatillado, Epicondilitis, Ganglios, EPP Guantes
Supervisión
Osteoartritis, tendinitis, Tenosinovitis. Etc.
Capacitaciones.
Pets
Cumplir con procedimiento.
Standares.
Supervisión EPP Basico
Seguridad y Salud Manipulación de Piezas de máquna Golpeado por caídas de piezas Fractura, Contusiones, Lesiones C R 5 2 4 4 16 NTA N.A. N.A. 4 1 3 3 2 3 6 TM 3 6 TM
Check list de equipo EPP Guantes
Plan de mantenimiento
Curso de bloqueo y etiquetado
Capacitaciones.
Pets
Inspección de herramientas .
Cumplir con procedimiento.
Golpeado por caída de herramientas / objetos EPP Basico
Seguridad y Salud Manipulación de Herramientas Traumatismo, contusiones, lesiones C R 4 1 2 3 6 TM N.A. N.A. Check list de herramientas. 3 1 2 3 2 1 2 TB 1 2 TB
(manipulación) Guantes de cuero
Check list de equipos
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FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
MATRIZ DE RIESGO
PROCESO/SUBPROCESO: PERFORACIÓN DIAMANTINA CON MÁQUINA UNIDAD / PROYECTO ATALAYA
PROYECTO:
DEPARTAMENTO: GEOLOGIA ELABORADO Ing. Lorenzo Sifuentes de la Cruz/ Ing. Guillermo Vélez Q./ Miluska Salinas G. Riesgo significativamen
POR: CRITICO (20-25)
No iniciar la tarea hasta
Riesgos No Tolerables
Riesgo mayor al riesgo
FECHA DE ELABORACIÓN: REVISADO ALTO (10-19)
14/06/2018 aceptable.
POR: Ing. Arturo Huaringa
MEDIO (4-9) Riesgo aceptable que r
Riesgos Tolerables
BAJO (1-3) Riesgo por debajo del l
CLASIFICACION DE TAREA
HUDBAY / CONTRATISTAS
IP IP IP
emergencias/contingencias
EQUIPO DE PROTECCION
señalización, reuniones y/o
PERSONAL ESPECIFICO
inspección, capacitación,
NIVEL DE RIESGO
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
ELIMINACIÓN /
SUSTITUCION
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
INGENIERIA
ACCIONES A TOMAR RIESGOS NO TOLERABLES
Severidad
Severidad
ADMINISTRATIVOS
PELIGRO / ASPECTO AMBIENTAL / ASPECTO RIESGO CONSECUENCIA
Seeridad
Item ACTIVIDAD TAREA CATEGORIA (Implementación de nuevos controles /
(procedimientos,
SOCIAL (lo que puede pasar) (daño o impacto)
Mejoramiento de controles existentes)
IA
IA
IH
IC
IA
IH
IC
IF
IF
IF
planes de
)
Estándar -- Inspección de EPP- FOR-SSO-067 EPP Basico
Medio Ambiente Material particulado Incremento de material particulado Contaminación del aire C R 3 2 2 1 2 TB N.A. 3 2 1 3 2 1 2 TB TB
EPP Guantes
Inspección de plataforma
de perforación
Capacitaciones.
Pets
Inspección de herramientas .
Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo-musculares Cumplir con procedimiento. EPP Basico
Seguridad y Salud Postura Inadecuada (Postura Forzada) Ergonómico por postura inadecuada C R 4 1 2 3 6 TM N.A. N.A. 3 1 2 3 2 1 2 TB 1 2 TB
relacionados al trabajo) Pausas activas. EPP Guantes
Capacitaciones.
Pets
Inspección de herramientas .
EPP Basico
Seguridad y Salud Objetos/Equipos Golpeado contra objetos / equipos Traumatismo, contusiones. C R 5 2 4 3 12 NTA N.A. N.A. Cumplir con procedimiento. 4 1 3 3 2 3 6 TM 3 6 TM
EPP Guantes
Verificación de vías y accesos antes del traslado por parte de la supervisión de operaciones, seguridad y
personal involucrado.
No exceder la velocidad límite de manejo durante el traslado
Contusiones, laceraciones en cuerpo o extremidades, trauma múltiple
51 Verificación de la operatividad de los equipos y elaboración de pre usos antes de la movilización.
Seguridad y Salud Vías y accesos Colisión, cuneteos, Atropello por golpes por contacto con equipos móviles C R 3 3 5 3 15 NTA N.A. N.A. EPP Básico 3 2 3 3 4 2 8 TM 2 8 TM
Capacitación de manejo defensivo
Seguir procedimiento de Uso de Epps
Standar
Procedimiento
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FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
MATRIZ DE RIESGO
PROCESO/SUBPROCESO: PERFORACIÓN DIAMANTINA CON MÁQUINA UNIDAD / PROYECTO ATALAYA
PROYECTO:
DEPARTAMENTO: GEOLOGIA ELABORADO Ing. Lorenzo Sifuentes de la Cruz/ Ing. Guillermo Vélez Q./ Miluska Salinas G. Riesgo significativamen
POR: CRITICO (20-25)
No iniciar la tarea hasta
Riesgos No Tolerables
Riesgo mayor al riesgo
FECHA DE ELABORACIÓN: REVISADO ALTO (10-19)
14/06/2018 aceptable.
POR: Ing. Arturo Huaringa
MEDIO (4-9) Riesgo aceptable que r
Riesgos Tolerables
BAJO (1-3) Riesgo por debajo del l
Orden y Limpieza en la
platoforma de perforación RIESGO INHERENTE (inicial) CONTROLES EXISTENTES RIESGO ACTUAL RIESGO RESIDUAL
CLASIFICACION DE TAREA
HUDBAY / CONTRATISTAS
IP IP IP
emergencias/contingencias
EQUIPO DE PROTECCION
señalización, reuniones y/o
PERSONAL ESPECIFICO
inspección, capacitación,
NIVEL DE RIESGO
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
ELIMINACIÓN /
SUSTITUCION
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
INGENIERIA
ACCIONES A TOMAR RIESGOS NO TOLERABLES
Severidad
Severidad
ADMINISTRATIVOS
PELIGRO / ASPECTO AMBIENTAL / ASPECTO RIESGO CONSECUENCIA
Seeridad
Item ACTIVIDAD TAREA CATEGORIA (Implementación de nuevos controles /
(procedimientos,
SOCIAL (lo que puede pasar) (daño o impacto)
Mejoramiento de controles existentes)
IA
IA
IH
IC
IA
IH
IC
IF
IF
IF
planes de
)
Capacitaciones.
Pets
Inspección de herramientas .
Distensión, Torsión, Fatiga y DORT (disturbios osteo-musculares Cumplir con procedimiento. EPP Basico
Seguridad y Salud Postura Inadecuada (Postura Forzada) Ergonómico por postura inadecuada C R 4 1 2 3 6 TM N.A. N.A. 3 1 2 3 2 1 2 TB 1 2 TB
relacionados al trabajo) Pausas activas. EPP Guantes
Inspección de plataforma
de perforación
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“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
CAJAS CON
PETROLEO
CANALETA
TESTIGOS
ROTACION
RIESGO TOXICO
POZA DE
SEDIMENTACIÓN
RIESGO ERGONÓMICO
RIESGO A GOLPES
RIESGO A DAÑO
ZONA SEGURA AUDITIVO
NIVEL
REPRESENTACIÓN
DE
GRÁFICA
RIESGO
ALTO
TUBERIA DE TUBERIA DE
PERFORACIÓN MEDIO
PERFORACIÓN
BAJO
INGRESO
MÁQUINA
PERFORADORA
HERRAMIENTAS
Atrapamiento/Golpe
UNIDAD DE
PODER BOMBA DE
Gaseamiento
MIXER
Atropello
CUBILES DE LODO
Electrocución PANEL
INFORMATIVO
Incendio
TACHOS DE
RRSS
CAJA DE
Caída al mismo Nivel
ADITIVOS
Riesgo ergonómico
CAMILLA
TUBERÍAS DE
2. Nivel de Riesgo PERFORACIÓN
Riesgo Bajo
TABLERO
ELÉCTRICO POZA DE
Riesgo medio
Riesgo Alto
3. Procedimientos
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
ÍNDICE DE ESTANDARES
Superficie
1. OBJETIVO
1.1. Estandarizar las condiciones y dimensiones a seguir en las plataformas de
perforación diamantina en superficie.
2. ALCANCE
2.1 Residente de Obra, Área de Seguridad, Supervisor, Perforista y Ayudantes.
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
3.1. DS – 024 - 2016 - EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
3.2. Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.3. DS-005-2012-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.
3.4. Reglamento Interno de Seguridad.
4. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR
5. RESPONSABLES.
5.1. Residente de Obra, Área de Seguridad, Supervisor, perforista y ayudantes.
7. REVISIÓN.
7.1 Se debe realizar una inspección de plataforma antes de iniciar un nuevo sondaje.
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
4.5. Cubil: Recipientes rectangulares, que sirve para la preparación del fluido de
perforación.
HQ = 39 a 48 lt/min.
NQ= 31 a 38 lt/min.
BQ = 29 a 30 lt/min.
4.7. Bomba De Lodos: Equipo que se utiliza para desplazar el líquido (lodo), de un
lugar a otro con presión y caudal requerido para la perforación.
Motor
eléctrico
Chamber
Caja de
Skit Cambios
Aditivos: Un aditivo es una sustancia que se le agrega al lodo para cambiar sus
propiedades, en busca de mejorar la perforación, para prevenir o corregir problemas durante
la misma o para ofrecer protección a los equipos y herramientas utilizados en la operación.
INICIO DE PERFORACIÓN
4.8. Core Barrel: Instrumento de perforación constituido por una broca, R Shell,
locking copling, adapter copling y barel.
PERFORACIÓN DIAMANTINA
4.13. Al momento del ingreso, retirar y trasladar la tubería de perforación y/o core
barel, nunca debe colocar la mano en la parte posterior de la boca del tubo (no
se introduce los dedos de la mano), porque puede dar lugar a golpes en la
mano causando accidentes graves.
4.14. Cuando los ayudantes manipulen la tubería en la columna de perforación
(sobre la máquina en el cargado y descargado), el perforista deberá retirar las
manos de su panel de mando y no perder de vista de los trabajos de sus
ayudantes.
4.15. Las mordazas del chuck y unidad de rotación deben estar operativas para que
puedan soportar el peso de la columna de tubería que se está sacando.
4.16. Antes de iniciar la recuperación de tubería del taladro se debe verificar todas
las herramientas a utilizar.
4.17. Antes de acoplar las barras o tuberías, el perforista y su ayudante deberán
examinar para ver si existe daño o desgaste, retirando cualquier acumulación
de material extraño en los hilos de la tubería y aplicando grasa para un mejor
acople y/o embonado. El cuidado y manejo apropiado de los tubos de
perforación, aseguran un rendimiento máximo y aumenta la vida útil de los
mismos.
4.18. La ejecución de los sondajes con diferentes inclinaciones implican la utilización
de diferentes diámetros de tubería de acuerdo a la información requerida por el
área de geología.
4.19. Las tuberías deben estar apiladas sobre caballetes de acuerdo a las líneas que
se utiliza.
4.20. Para el desembonado o embonado de la tubería se debe emplear la llave
stilson de acuerdo a la línea de tubería que se está usando.
VACIADO DE MUESTRAS
4.25. Corelifter case: Instrumento metálico que se embona a las roscas del tubo
interior para evitar que las roscas se dañen durante la extracción de la muestra.
4.26. Apilamiento de cajas: Consiste en ir dejando las cajas de muestras llenas una
sobre otra, en este caso el apilamiento no debe sobrepasar la mitad de la base
de la caja como máximo.
5. RESPONSABLES
5.5. Trabajadores:
Responsable del cumplimiento del presente estándar.
7. REVISIÓN
La revisión del presente estándar es mínimo cada año y/o cuando se trate de mejorar el
presente estándar con la finalidad de ofrecer al personal de la actividad de perforación
diamantina, mejores condiciones de trabajo.
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
5. RESPONSABLES
5.5.Trabajadores:
Responsable del cumplimiento del presente estándar.
7. REVISIÓN
La revisión del presente estándar es mínimo cada año y/o cuando se trate de mejorar el
presente estándar con la finalidad de ofrecer al personal de la actividad de perforación
diamantina, mejores condiciones de trabajo.
1. OBJETIVO
Estandarizar el descargado y cargado de la máquina diamantina en
superficie cuando llegue al proyecto y viceversa, para evitar daños a la
persona, salud y al equipo.
2. ALCANCE
Personal que labora en el área de geología de MINERA, y todo el personal
de la empresa especializada Remicsa Drilling S.A.
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
5. RESPONSABLES.
5.1. Ingeniero Residente.
Elaborado: Revisado: Revisado: Aprobado:
-
Gestionar los recursos para el cumplimiento del presente estándar.
-
Verificar el cumplimiento del presente estándar.
5.2. Ingeniero de Seguridad.
- Verificar el cumplimiento del presente estándar.
5.3. Supervisores
- Asegurase que se del cumplimiento del presente estándar.
- Inspeccionar EPP del personal y herramientas a utilizar.
- Proporcionar las herramientas y materiales para el inicio del
trabajo.
- Realizar difusión del presente estándar.
5.4. Trabajadores:
- Responsable del cumplimiento del presente estándar.
6.1.Herramientas de Gestión
6.2.Hojas de capacitación
6.3.Petar
7. REVISIÓN.
La revisión del presente estándar es mínimo cada año y/o cuando se trate de
mejorar el presente estándar con la finalidad de ofrecer al personal de la
actividad de perforación diamantina, mejores condiciones de trabajo.
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Personal que labora en el área de geología de MINERA, y todo el personal
de la empresa especializada Remicsa Drilling S.A.
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
5. RESPONSABLES.
5.1. Ingeniero Residente.
- Gestionar los recursos para el cumplimiento del presente estándar.
- Verificar el cumplimiento del presente estándar.
5.2. Ingeniero de Seguridad.
- Verificar el cumplimiento del presente estándar.
5.3. Supervisores
- Asegurase que se del cumplimiento del presente estándar.
- Inspeccionar EPP del personal y herramientas a utilizar.
- Proporcionar las herramientas y materiales para el inicio del
trabajo.
- Realizar difusión del presente estándar.
5.4. Trabajadores:
- Responsable del cumplimiento del presente estándar.
7. REVISIÓN.
La revisión del presente estándar es mínimo cada año y/o cuando se trate de
mejorar el presente estándar con la finalidad de ofrecer al personal de la
actividad de perforación diamantina, mejores condiciones de trabajo.
1. OBJETIVO
1.1Estandarizar
la secuencia para la ejecución de los ensayos de
permeabilidad tipo Lugeon que se realiza durante la perforación en
determinadas profundidades y condiciones de terreno, consiste la
obturación de un tramo de roca con un obturador, con posterior
inyección de agua a presión, en tramos aislados del sondaje, y hallar la
permeabilidad que tiene la roca en litros por minuto, para evitar
incidentes con daños a la gente equipo y el medio ambiente.
2. ALCANCE
2.1Personal que labora en el área de geología de MINERA, y todo el
personal de la empresa especializada Remicsa Drilling S.A.
3. OTRAS NORMAS
5.3. Supervisores
5.4. Trabajadores:
1. OBJETIVO
1.1 Estandarizar la secuencia para la ejecución instalación de piezómetro de
cuerda vibrante de 1” con el propósito de monitorear la presión de agua
en los poros de del terreno.
2. ALCANCE
2.1Personal que labora en el área de geología de MINERA, y todo el
personal de la empresa especializada Remicsa Drilling S.A.
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
3.1. Política de Seguridad y Salud Ocupacional de MINERA y Remicsa
Drilling.
3.2. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 024-2016-EM y su
modificatoria DS-023-2017 EM Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería; Reglamento Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional de MINERA y Remicsa Drilling.
3.3. Ley 29783 y su D.S. 005-2012, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR
4.1. Una vez alcanzado la profundidad programada se inicia inicialmente
con el retiro de la tubería de perforación HQ y se cambia broca de
perforación por zapata Casing shoe, y se baja toda la línea de
perforación hasta el tope, y se inicia con bajar la tubería de 1” unida
con el sensor de cuerda vibrante y el cable a lo lardo de la profundidad
de la perforación, hasta superficie posteriormente se le inyecta la
lechada y/o grouting (cemento con bentonita) desde la profundidad
alcanzada hasta superficie.
4.2. Durante la instalación usar la grampa de 1”para sujetar la tubería
piezométrica.
4.3. Para la realización de esta actividad se debe contar con :
1 Supervisor, 1 Perforista con sus ayudantes.
LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS A USAR SON:
Maquina diamantina.
Block elevador de una pulgada de diámetro.
Bolsas de Cemento.
Cubil de agua.
Tablero de notas.
4.4.
Estos materiales para la instalación del piezómetro de cuerda vibrante
1” deben de trasladarse de acuerdo al diseño.
4.5. Se tiene que inyectar la lechada y/o Grouting (cemento con bentonita)
en toda la línea de perforación y se finaliza con la colocación del
protector metálico.
5. RESPONSABLES.
1. OBJETIVO
1.1. Conocer el funcionamiento correcto de los detectores de tormentas para prevenir
Accidentes.
2. ALCANCE
INDICE DE PETS
EVALUACIÓN DE PLATAFORMA DE
REVISIÓN : 01
PERFORACIÓN
1. PERSONAL
3.1. Flexómetro.
3.2. Camioneta 4X 4.
4. PROCEDIMIENTO
5. RIESGOS ASOCIADOS
5.1 Choques, volcaduras.
5.2 Caídas de persona al mismo nivel.
5.3 Golpes, fracturas, cortes
EVALUACIÓN DE PLATAFORMA DE
REVISIÓN : 01
PERFORACIÓN
6. RESTRICCIONES
6.1 No se ejecutará el procedimiento si no se cuenta con todo los EPPS completos
6.2 No se llevará a cabo el procedimiento si no se cuenta con las herramientas de gestión
correspondientes.
6.3 No se ejecutará el procedimiento si las herramientas o el equipo a utilizar no se encuentran en
buenas condiciones.
7. HOJA DE CAMBIOS
1. PERSONAL
1.1. 1 Perforista.
1.2. 2 Ayudantes de Perforista
1.3. 1 Conductor Camioneta.
1.4. 1 Supervisor de Operaciones
1.5. 1 Supervisor de Seguridad.
1.6 1 Ingeniero Residente
4. PROCEDIMIENTO
4.1.4. Para el traslado del equipo se requiere de 03 personas y verificar que todo el personal
se encuentre en la capacidad de identificar peligros, evaluar los riesgos de su actividad
y determinar si este es considerado significativo.
4.1.5. Previamente al traslado del equipo, el supervisor de perforación diamantina deberá de
dirigir dicho trabajo.
4.2. EN LA MOVILIZACION:
4.2.1. La máquina de perforación LF-90 con oruga, se sincronizará el Control Remoto, la cual
será operada a una distancia de 5 metros aproximadamente por el perforista.
4.2.2. Si hubiera algún riesgo significativo se formaran grupos para la elaboración de un
trabajo seguro basado en las actividades que desarrollen.
4.2.3. La coordinación al momento del desplazamiento es importante, y se utilizará una
camioneta para plotear, pilotear o escoltar a la maquina tratando de evitar que puedan
ser envestidos por otras unidades en movimiento.
4.2.4. Se deberá de contar con una camioneta para escoltar al equipo en movimiento y una
barra luminosa.
5. RIESGOS ASOCIADOS
5.1 Choques, volcaduras, atropellos.
5.2 Aplastamiento.
5.3 Caída de personas al mismo nivel.
5.4 Golpes, fracturas.
6. RESTRICCIONES
6.1 No se ejecutará el procedimiento si no se cuenta con todos los EPPs completos.
6.2 No se llevará a cabo el procedimiento si no cuenta con las herramientas de gestión
correspondientes.
6.3 Se parará la movilización según las condiciones climatológicas.
7 HOJA DE CAMBIOS
1. PERSONAL
4. PROCEDIMIENTO
4.1.4. En el extremo del tubo se coloca una argolla u oreja, esta se hace con cable wireline
para sujetar a la máquina.
4.1.5. Se coloca 2 templadores a los extremos de la máquina.
4.1.6. Se ajustan los templadores fuertemente, quedando de esta forma anclada ala
máquina.
5. RIESGOS ASOCIADOS
5.1 Caída de personas al mismo nivel.
5.2 Golpes, fracturas.
5.3 Sobreesfuerzo.
5.4 Aplastamiento.
5.5 Contaminación al suelo.
6. RESTRICCIONES
6.1. No se ejecutara el procedimiento si no se cuenta con todos los EPPs completos.
6.2. No se llevará a cabo el procedimiento si no se cuenta con las herramientas de Gestión de
Seguridad.
6.3. No se ejecutará el procedimiento si las herramientas y equipos a utilizar no se encuentren en
buenas condiciones.
6.4. Se detendrá la actividad según las condiciones climatológicas.
7. HOJA DE CAMBIOS
1. PERSONAL
4. PROCEDIMIENTO
4.1. ENCENDIDO DE LA MAQUINA LF-90
4.1.1Antes de encender la maquina se hará una inspección general , revisando los niveles de
aceite, agua , petróleo y nivel hidráulico, para prevenir fugas en la máquina.
4.1.2 Verificar que los mandos del panel de control estén en posición de neutro.
4.1.3 El perforista dará la voz de encendido al personal que se encuentra dentro de la plataforma.
4.1.4 El operador encenderá el equipo y verificara su funcionamiento correcto.
4.4. EN LA PERFORACION
4.4.1 Si el manómetro de presión de fluido de perforación sobrepasa la presión de 500 psi
levantar el pistón de avance hacia atrás o posterior.
4.4.2 Al mostrar esta presión de psi , será un indicativo de que el tubo interior está bloqueado
(tubo interior lleno de muestra ).
4.2.3 Si en caso persiste esta presión , el perforista debe de abrir la válvula de desfogue , la
manguera de desfogue debe estar fijada a la tina de lodos.
interior y lo pondrá sobre el caballete para ser izado por el winche wireline y lo introduce en
la tubería hasta que llegue al barel.
4.5.6 Luego se levantan la unidad de rotación con el Kelly (tubo de perforación con bomba
conexcion asegurada) y se aumenta un tubo de perforación (PQ y HQ) embonando el tubo
de perforación con el Kelly.
4.5.7 Luego de estos procedimientos se trasladara el tubo interior con muestra entre los dos
ayudantes hacia el caballete de tubo interior.
4.5.8 Uno de los ayudantes desembona el cabezal del tubo interior en el caballete para tubo
interior con dos llaves Wrench de acuerdo al diámetro de tubería.
5. RIESGOS ASOCIADOS
6. RESTRICCIONES
6.1. No se ejecutara el procedimiento si no se cuenta con todos los EPPs completos.
No se llevara a cabo el procedimiento si no se cuenta con las herramientas de Gestión de
Seguridad.
6.2. No se ejecutará el procedimiento si las herramientas y equipos a utilizar no se encuentren en
buenas condiciones.
6.3. Se parará la actividad según las condiciones climatológicas.
7. HOJA DE CAMBIOS
1. PERSONAL
1.1. 01 Ingeniero Residente
1.2. 01 Ingeniero de Seguridad
1.3. 01 Supervisor de Operaciones
1.4. 01 Perforista
1.5. 02 Ayudantes de Perforista
4. PROCEDIMIENTO
4.1. Abastecer de agua la tina de 3000lt. (Previamente lavado).
4.2. Abastecer de agua el cubil de 1000lt. (Previamente lavado) para la preparación de
bentonita.
4.3. Medir el PH del Agua utilizando el indicador respectivo(PH Test) escala de 8 -10, si el PH
del agua no es el correcto, agregar a la tina con agua PH Control/ PhConmad/Water.
4.4. Encender el mixer solo cuando este dentro de la tina y bien sujeto.
4.5. Colocarse el respirador para manipulación de aditivos (productos químicos).
Elaborado: Revisado: Revisado: Aprobado:
4.6. En el cubil de 1000lt con agua agregar bentonita utilizando el mixer hasta obtener una
mezcla homogénea.
4.7. Luego se trasladará el mixer, del cubil de bentonita a la tina de polímeros, solo cuando
este apagado.
4.8. En la tina de lodos se preparará, el aditivo adecuado según el terreno que se esté
perforando.
4.9. Se debe de agregar la bentonita hidratada a la tina, con los polímeros preparados.
5. RIESGOS ASOCIADOS
5.1 Caída de personas al mismo y distinto nivel.
5.2 Golpes, fracturas.
5.3 Inhalación.
5.4 Intoxicaciones.
5.5 Irritación a la vista.
5.6 Irritación a la piel.
6. RESTRICCIONES
6.1. No se ejecutara el procedimiento si no se cuenta con todos los EPPs completos.
6.2. No se ejecutara la actividad sino se cuenta con la respectiva Orden de Trabajo.
6.3. No se llevara a cabo el procedimiento si no se cuenta con las herramientas de Gestión de
Seguridad.
6.4. No se ejecutara el procedimiento si las herramientas y equipos a utilizar no se encuentren en
buenas condiciones.
6.5. No se ejecutara el procedimiento sino se cuenta con el pararrayos instalado correctamente.
6.6. No se ejecutara el procedimiento sino se cuenta con el detector de tormentas operativo.
6.7. Se parará la actividad según las condiciones climatológicas.
HOJA DE CAMBIOS
PERSONAL
1.1. 01 ingeniero Residente
1.2. 01 ingeniero de Seguridad
1.3. 01 supervisor de Operaciones
1.4. 01 perforista.
1.5. 02 ayudantes de Perforista
2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
4.2.1. El perforista por medio del mando acciona el winche principal elevando la tubería hasta el
punto de unión se encuentre detrás del Chuck hidráulico, la tubería debe ser izada de 2 en
2(6mts).
4.2.2. El perforista suelta la tubería con el rodholder y asciende el chuck hidráulico para luego
girar al sentido anti horario hasta desconectar.
4.2.3. Una vez desconectada la tubería, el perforista volverá a bajar el Chuck hidráulico hasta su
tope.
4.2.4. El perforista elevara la tubería desconectada de 6mts por medio del cable de izaje y el
ayudante guiará hacia los caballetes y hasta que la tubería quede bien apilada.
4.2.5. El ayudante desembonará el block elevador para volver a embonar a la tubería que se
encuentra en el Chuck hidráulico y se repetirá el mismo paso hasta retirar el core del barel.
4.2.6. Se debe mantener la comunicación y la coordinación entre el perforista y los ayudantes.
4.2.7. Las llaves estilson #36 se usaran en casos especiales.
4.3. APILACION DE TUBERIA
4 RIESGOS ASOCIADOS
5.4 Mutilación.
5 RESTRICCIONES
7. HOJA DE CAMBIOS
4. PROCEDIMIENTO
4.1 Uno de los ayudantes desembona el cabezal del tubo interior en el caballete con dos llaves media
luna de acuerdo al diámetro de la tubería.
5 RIESGOS ASOCIADOS
5.1 Caída de personas al mismo nivel.
5.2 Sobreesfuerzo.
5.3 Golpes.
5.4 Fracturas.
5.5 Lumbalgia.
6 RESTRICCIONES
6.1 No se ejecutará el procedimiento si no se cuenta con todos los EPPs completos.
6.2 No se llevará a cabo el procedimiento si no se cuenta con las herramientas de Gestión de
Seguridad.
6.3 No se ejecutará el procedimiento si las herramientas y equipos a utilizar no se encuentren en
buenas condiciones.
6.4 Se parará la actividad según las condiciones climatológicas.
7 HOJA DE CAMBIOS
1. PERSONAL
1.1. 01 ingeniero Residente
1.2. 01 ingeniero de Seguridad
1.3. 01 supervisor de Operaciones
1.4. 01 perforista.
1.5. 02 ayudantes.
4. PROCEDIMIENTO
4.1. Se procede a comunicar a la empresa encargada de abastecer combustible y una vez que nos
confirme su disponibilidad, el operador de la perforación trasladará la máquina perforadora a una
zona segura en donde se pueda realizar el abastecimiento libre de peligros, si es que lo amerita
mover la máquina.
4.2. Se deberán colocar los conos de seguridad correspondientes como también colocar bandejas y
paños correspondientes
4.3. La trasegadora abastece directamente a la maquina por medio de la manguera de lona que
colocará sus conos y tacos de seguridad debidamente.
4.4. Terminado el abastecimiento se procede a retirar la manguera de la trasegadora , dando luz
verde al perforista para el encendido de la máquina y continuar con la perforación
5. RIESGO ASOCIADO
5.1 Contaminación en el suelo.
6. RESTRICCIONES
6.1. No se ejecutará el proceso si no se cuenta con los EPPs completos.
6.2. No se llevará a cabo el procedimiento si no se cuenta con las herramientas de Gestión
6.3. No se ejecutará el procedimiento si no se cuenta con el equipo de contención de derrames.
6.4. Se parará la actividad según las condiciones climatológicas.
6.5. No se realizara si no se realiza entre dos personas
7. HOJA DE CAMBIOS
DESINSTALACION DE LA MAQUINA DE
REVISIÓN : 01
PERFORACIÓN
1. PERSONAL
1.1. 01 Ingeniero Residente
1.2. 01 Ingeniero de Seguridad
1.3. 01 Supervisor de Operaciones
1.4. 01 Perforista
1.5. 02 Ayudantes de Perforista
DESINSTALACION DE LA MAQUINA DE
REVISIÓN : 01
PERFORACIÓN
5.3 Sobreesfuerzo
5.4 Aplastamiento
5.5 Contaminación en el suelo.
6. RESTRICCIONES
6.1. No se ejecutará el procedimiento si no se cuenta con todos los EPPs completos.
6.2. No se llevará a cabo el procedimiento si no se cuenta con las herramientas de Gestión de
Seguridad.
6.3. No se ejecutará el procedimiento si las herramientas y equipos a utilizar no se encuentren en
buenas condiciones.
6.4. Se parará la actividad según las condiciones climatológicas.
7. HOJA DE CAMBIOS
1. PERSONAL
SEÑAL DE ALERTA
4.5. La camioneta deberá permanecer en la plataforma durante el turno.
4.6. Cuando está en alerta amarilla se dará aviso a todo el personal de la plataforma.
4.7. Cuando está en alerta naranja el perforista apagará la máquina y dará la orden de subir al
vehículo para refugiarse.
4.8. Cuando está en alerta roja el personal deberá estar debidamente refugiado en el vehículo, el
cual debe desplazarse a 100mts aprox. de la máquina, luego deberá estar con el motor apagado,
las ventanas completamente cerradas.
4.9. Si el personal está dentro de la camioneta esta debe tener la pértiga baja y las ventanas cerradas,
ninguna persona debe salir ni debe utilizar celulares.
4.10. En caso de estar en el refugio se deberá esperar hasta que termine la tormenta eléctrica
4.11. Permanezca bajo techo no se aventure a salir durante un tormenta eléctrica.
PERSONAL
4.12. El personal deberá ser capacitado en caso de tormentas eléctricas 02 veces al año como
medida preventiva.
4.13. Toda persona que se encuentre en partes elevadas a campo abierto , deberá inmediatamente
ubicarse en zonas bajas , evitando la cumbre de cerros o colinas.
4.14. Por ningún motivo debe manipular u operar equipos eléctricos con la mano, sea celular o
radio.
5. RIESGOS ASOCIADO
5.1. Electrocución.
5.2. Quemaduras.
6. RESTRICCIONES
1. PERSONAL
1.1. 01 Ingeniero Residente
1.2. 01 Ingeniero de Seguridad
1.3. 01 Supervisor de Operaciones
1.4. 01 Perforista
1.5. 02 Ayudantes de Perforistas
1.6. 02 Conductores ( camioneta)
4. PROCEDIMIENTO
4.1. Para realizar esta actividad el conductor debe contar con sus respectivas herramientas de gestión
llenadas.
4.2. Se realizará la coordinación para el traslado de tubería con camioneta, según las necesidades del
trabajo.
4.3. Luego se procederá al carguío de tubería entre 02 personas de una en una hacia la camioneta,
tomando la posición adecuada y debidamente apilado, usando a la vez la herramienta rodlifter
4.4. La cantidad máxima que se cargará en camioneta es de 7-9 tubos en HQ, y de 9-10 tubos en NQ.
4.5. Antes de ser trasladada la tubería, se procederá a asegurarla con soga en la camioneta.
4.6. Una vez realizado el traslado hasta el punto destino, la tubería será descargada en un caballete
debidamente apilada.
5. RIESGOS ASOCIADO
5.1 Choques.
5.2 Atropellos.
5.3 Volcadura.
6. RESTRICCIONES
6.1. No se ejecutará el procedimiento si no se cuenta con todos los EPPs completos.
6.2. No se llevará a cabo el procedimiento si no se cuenta con las herramientas de Gestión de
Seguridad.
6.3. No se ejecutará el procedimiento si las herramientas y equipos a utilizar no se encuentren en
buenas condiciones.
6.4. Se parará la movilización según las condiciones climatológicas.
7. HOJA DE CAMBIOS
4. PROCEDIMIENTO
4.1. El supervisor de turno coordinará con el conductor para trasladar las cajas con muestra antes de
finalizar el turno.
4.2. El conductor y el ayudante verificara el orden numérico de las cajas portatestigos y el Desde-
Hasta.
4.3. Luego se procederá con el carguío de las cajas de una en una hacia la camioneta, dejando la
última caja con muestra en la plataforma para que el siguiente turno continúe correlativo.
4.4. Luego el conductor utilizará una soga para asegurarlas de acuerdo a la cantidad de cajas que se
hayan cargado.
4.5. Luego se procederá al traslado, respetando los límites de velocidad.
4.6. Al descargar las cajas portatestigos en la sala de logueo, éstas deberán quedar apiladas como
máximo hasta 6 cajas en línea HQ.
5. RIESGOS ASOCIADOS
6. RESTRICCIONES
6.1. No se ejecutará el procedimiento si no se cuenta con todos los EPPs completos.
6.2. No se llevará a cabo el procedimiento si no se cuenta con las herramientas de Gestión de
Seguridad.
6.3. No se ejecutara el procedimiento si las herramientas y equipos a utilizar no se encuentren en
buenas condiciones.
6.4. Se parará la movilización según las condiciones climatológicas.
7. HOJA DE CAMBIOS
4. PROCEDIMIENTO
4.1. Tener presente el Record de Horas trabajadas por la Máquina
5. RIESGOS ASOCIADOS
5.1 Derrames.
5.2 Contaminación Ambiental.
6. RESTRICCIONES
7. HOJA DE CAMBIOS
4. PROCEDIMIENTO
4.1.- Encendido de Luminaria
4.1.1 Antes de encender el generador de la luminaria se hará una inspección general revisando los
niveles de agua del radiador, aceite del motor, combustible y el estado de la batería (bornes).
4.1.2 El personal procederá a desbloquear la parada de emergencia y la manija de STOP.
4.1.3 Se activara las bujías de precalentamiento del motor girando la llave de contacto hacia el
lado izquierdo y esperar hasta que la señal del precalentado indique su activación.
5 RIESGOS ASOCIADOS
5.1 Caída del personal al mismo nivel.
5.2 Electrocución.
5.3 Quemaduras.
5.4 Derrame de hidrocarburos (petróleo y aceites).
5.5 Aplastamiento.
6 RESTRICCIONES
6.1 No se ejecutará el procedimiento si no se cuenta con todos los EPPs completos.
6.2 No se llevará a cabo el procedimiento si no se cuenta con Check list de luminaria.
6.3 No se ejecutará el procedimiento si las herramientas y equipos a utilizar no se encuentren en
buenas condiciones.
6.4 Se parará la actividad según las condiciones climatológicas.
7 HOJA DE CAMBIOS
1. PERSONAL
4. PROCEDIMIENTO
5. RIESGOS ASOCIADOS
5.1 Caída del personal al mismo nivel.
6. RESTRICCIONES
7. HOJA DE CAMBIOS
4. PROCEDIMIENTO
4.1. El supervisor de turno coordinará con el conductor para el traslado del personal al punto de
perforación
4.2. El supervisor verifica que todo el personal se encuentren en óptimas condiciones físicas y
mentales antes de iniciar el transporte (visualmente y/o conversando con el personal)
4.3. Ningún personal deben estar bajo la influencia de alcohol o drogas (tolerancia cero).
4.4. Luego se procederá al traslado, respetando los límites de velocidad.
4.5. El conductor de la camioneta se estacionará en un punto adecuado cerca de la plataforma de
perforación ante una emergencia o estar a disposición del personal a trasladar.
4.6. En presencia de tormenta eléctrica el conductor apagará el motor y cerrará completamente las
lunas de la ventana, ya que el personal utilizará la unidad como refugio.
4.7. Para realizar un traslado aditivos, aceite o cilindro con petróleo el conductor junto con el
supervisor de operaciones deberán revisar que en la tolva de la camioneta de carácter
obligatorio debe de contar una bandeja antiderrame, una soga para asegurar dichos contenidos.
4.8. El conductor de la camioneta junto con el supervisor de operaciones deben verificar que los
baldes de grases, aceites y/o cilindro con petróleo estén completamente cerrados.
4.9. Asimismo el conductor en su camioneta debe tener un kit anti derrame completo (paños
absorbentes, trapos industrial, bolsas de colores y salchichas), pala, pico.
4.10. Por último el conductor cuando se encuentre trasladando dicho contenidos debe realizar ciertas
paradas para verificar la carga si se encuentra en buenas condiciones y evitar un posible
derrame e impacto al ambiente.
4.11. En el caso del petróleo se llevara un cilindro vacío hacia el grifo para su abastecimiento al
llegar a la plataforma se tendrá otro cilindro y mediante la trasegadora se llenara hacia el otro
cilindro (caseta de combustible) para evitar derrame o golpes al personal.
5. RIESGOS ASOCIADOS
5.1 Caída del personal a distinto nivel
5.2 Volcaduras, abolladuras, choque, colisiones.
5.3 Golpes, fractura.
6. RESTRICCIONES
6.1. No se ejecuta el traslado del personal si no están bien llenado las herramientas de gestión
adecuadamente.
6.2. No se ejecutara el traslado si el personal no llevan bien colocado el cinturón de seguridad.
6.3. Se parará la movilización según las condiciones climatológicas.
7. HOJA DE CAMBIOS
1. PERSONAL
4 PROCEDIMIENTO
4.1 ANTES DEL TRASLADO
4.1.1 El conductor de la camioneta realizará el respectivo llenado del check list de la unidad móvil,
inspeccionará y/o verificará la unidad (dará la vuelta del gallo), Uso adecuado de su EPP.
4.1.2 Se le hará una retroalimentación al conductor del PETS para un mejor manejo tomando en
cuenta todos los riesgos y peligros que puede presentarse en su recorrido.
Verificará su plan vial de minera para ubicar las zonas a transitar adecuadamente
5.1.1. Al momento que se traslade los accesorios y materiales de perforación ya sea en camioneta o
una unidad móvil de mayor capacidad dichas accesorios y materiales se deberán sujetarse o
colocar bien para ser trasladado.
5.1.2 Si hubiera algún riesgo significativo se formaran grupos para la elaboración de un trabajo
seguro basado en las actividades que desarrollen.
5.1.3 La coordinación al momento del desplazamiento es importante ya que sé deberá anunciar al
jefe de guardia que dicha unidad móvil ingresará operaciones mina y cumpliendo con las
estándares para que de esta manera evitar ser envestidos por otras unidades en movimiento.
5.1.4 Al momento que se inicie el traslado de los materiales o accesorios se deberá ser con las luces
intermitentes de alerta.
6 RIESGOS ASOCIADOS
5.1 Choques, volcaduras, atropellos.
5.2 Aplastamiento.
5.3 Caída de personas al mismo nivel.
5.4 Golpes, fracturas
7 RESTRICCIONES
7.1 No se ejecutará el procedimiento si no se cuenta con todos los EPPs completos.
7.2 No se llevará a cabo el procedimiento si no cuenta con las herramientas de gestión
correspondientes
7.3 Se paralizará la movilización según las condiciones climatológicas.
8 HOJA DE CAMBIOS
1. PERSONAL
4 PROCEDIMIENTO
Una vez que el tubo interior este lleno de muestra y se haya sacado del taladro.
El ayudante ubicara al tubo en el caballete y con ayuda de las llaves SACATESTIGO
retirara el cabezal del tubo y lo ubicara en los soportes del caballete.
Luego el ayudante se ubicara en el otro extremo del tubo y sacara la zapata del tubo.
El ayudante embonara una zapata que es usada para sacar la muestra en el extremo del
tubo donde va el cabezal.
El ayudante pedirá apoyo al otro ayudante para colocar PUMP OUT ADAPTER que viene
hacer el botador.
El ayudante colocara luego la manguera de desfogue para sacar la muestra a presión.
El ayudante sacara la muestra por el extremo que desarmo el cabezal.
El ayudante que está en el extremo de el cabezal bajara el tubo hacia la canaleta y jalara
lentamente con forme vaya saliendo la muestra.
El ayudante que se ubica al otro lado de la canaleta golpeara a la zapata del tubo con un
martillo de goma hasta que salga toda la muestra, si fuera necesario.
Una vez que ha salido toda la muestra del tubo interior el ayudante sacara la muestra de la
zapata y arreglara la muestra en la caja.
La muestra se arreglara igual como salió del tubo Interior y se colocara en la caja de
muestra con ayuda del tubo (PVC) partido que evitara que la muestra se esparza o se
desarme.
La muestra se colocara despacio y luego de ello se colocara el taco con el metraje que
corresponde.
Luego el ayudante armara el tubo y la zapata al otro extremo del tubo interior y engrasara
el cabezal.
El cabezal tiene que ser engrasada para cada corrida que se haga.
5 RIESGOS ASOCIADOS
5.1 Caída del personal al mismo nivel.
5.2 Caída de rocas.
5.3 Golpes, cortes y lesiones a manos y dedos.
5.4 Aplastamientos de la máquina.
5.5 Herramientas en mal estado.
5.6 Plataformas en mal estado.
6 RESTRICCIONES
6.1 Consideraciones de medio ambiente
En caso que hubiese cambios climatológicos y/o otra emergencia o desviación en el trascurso
de la labor el Técnico de Mina y Geología evaluaran las condiciones y se comunicará vía
radia con el supervisor de turno para hacer una posible parada de la labor hasta que se
restablezca las condiciones normales.
Cuando ocurran cambios en el proceso, se deberá comunicar al responsable del área (Al
responsable directo de dicha área al momento de generarse la desviación o el cambio de un
nuevo proceso) para realizar la oportuna actualización de la Planilla de Evaluación y
Gerenciamiento de Riesgos.
En caso de eventos mayores aplicar la activación del plan de comunicación en caso de
emergencia
7 HOJA DE CAMBIOS
1. PERSONAL
1.1. 01 Supervisor.
1.2. 01 Perforista.
1.3. 02 Ayudantes.
2. EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL 2.1. Protector de cabezas tipo jockey.
2.2. Barbiquejo.
2.3. Lentes de seguridad.
2.4. Guantes de nitrilo o neopreno.
2.5. Zapatos de seguridad con punta de acero (botas de
seguridad según las condiciones climáticas).
2.6. Mameluco con cintas reflectivas.
2.7. Corta viento.
2.8. Tapones auditivos.
2.9. Orejeras.
2.10. Correa de Seguridad.
2.11. Arnés de Seguridad de doble línea.
3. EQUIPO/HERRAMIENTAS/
MATERIALES 3.1. Maquina CS-14-01.
3.2. Block elevador de dos pulgadas de diámetro.
3.3. Grampa de dos pulgadas de diámetro.
3.4. Gravilla de cuarzo de 2 mm de diámetro. En sacos
de 40Kg.
3.5. Bentonita 3/8 de diámetro Pellets en bolsas de 22.5
kg.
3.6. Bentonita en polvo Max Gel de 22.5 Kg.
3.7. Bolsas de Cemento
3.8. Tubería Ranurada de 2” pulgadas de diámetro de 5
metros de largo clase ASTM 1785 SHULER 80.
3.9. Tubería Ciega de 2” pulgadas de diámetro de 5
metros de largo ASTM 1785 SHULER 80.
3.10. Punta Lápiz y tapa a presión.
3.11. Cinta Ploma o cinta Duct Tape.
3.12. Protector metálico.
3.13. Pozómetro.
3.14. 2 jarras de 1 litro.
3.15. Cubil de agua.
3.16. Tablero de notas.
4. PROCEDIMIENTO
4.1 Se finaliza con la perforación en la profundidad estimada
por la minera.
4.2 Se lava el sondaje para limpiar de los finos productos de la
perforación hasta que salga agua clara.
4.3 Se retira la toda la tubería HQ y se vuelve a ingresar
cambiando la broca de perforación por Casing Shoe HQ
hasta el tope.
4.4 Se procede a la instalación de acuerdo al diseño estregado
por supervisión.
4.5 Se hecha Gravilla de cuarzo unos 0.5 m (base que asienta
5. RESTRICCIONES
5.1 No se ejecutara el procedimiento si no se cuenta con todos
los EPPs completos.
5.2 No se llevara a cabo el procedimiento si no se cuenta con
las herramientas de Gestión de Seguridad.
5.3 No se ejecutara el procedimiento si las herramientas y
equipos a utilizar no se encuentren en buenas condiciones.
5.4 Se paralizara la instalación por condiciones climatológicas
adversas.
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA
REVISIÓN : 01
MAQUINA Y A LA BOMBA DE AGUA
1. PERSONAL
4. PROCEDIMIENTO
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA
REVISIÓN : 01
MAQUINA Y A LA BOMBA DE AGUA
5 RIESGOS ASOCIADOS
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA
REVISIÓN : 01
MAQUINA Y A LA BOMBA DE AGUA
6 RESTRICCIONES
4.1 No se ejecutará el procedimiento si no se cuenta con todos los EPPs completos.
4.2 No se ejecutará el procedimiento si las herramientas y equipos a utilizar no se encuentren en
buenas condiciones.
4.3 Se parará la actividad según las condiciones climatológicas.
5 HOJA DE CAMBIOS
1. PERSONAL
1.1. 01 Supervisor.
1.2. 02 Ayudantes.
2. EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL 2.1. Protector de cabezas tipo jockey.
2.2. Barbiquejo.
2.3. Lentes de seguridad.
2.4. Guantes de nitrilo o neopreno.
2.5. Zapatos de seguridad con punta de acero (botas de
seguridad según las condiciones climáticas).
2.6. Overol con cintas reflectivas.
2.7. Corta viento.
2.8. Tapones auditivos.
2.9. Orejeras.
2.10. Correa de Seguridad.
3. EQUIPO/HERRAMIENTAS/
MATERIALES 3.1. Compresora.
3.2. Manguera de polietileno de 1” por el metraje de la
profundidad de instalación del piezómetro sin
uniones.
3.3. Uniones universales.
3.4. Reducción de 2” a 1” con desfogue lateral de para
la extracción del agua presente en el piezómetro.
3.5. Manómetro horizontal de 150 psi.
3.6. 02 válvulas de 1”.
3.7. Depósito de agua de 1000 litros.
3.8. Una manguera de 1” de 10 metros.
3.9. Cinta Ploma o cinta Duct Tape.
3.10. Pozómetro y/o zonda eléctrico.
3.11. Un valde de 20 litros.
3.12. Cronometro.
3.13. Tablero de notas.
3.14. Llaves mixtas de 3/8 a 1 ¼.
3.15. Llaves stilson 18, 24, 36.
4. PROCEDIMIENTO
C
C 4.1 Rellenar las herramientas de gestión de seguridad por
C parte del personal a ejecutar el trabajo.
c 4.2 Ubicar la compresora cerca al piezómetro a desarrollar.
4.3 Realizar la instalación del manómetro y de las válvulas para
el controlar de la inyección de aire comprimido al
piezómetro.
4.4 Realizar la medición del nivel freático inicial con la sonda
eléctrica (pozómetro).
4.5 Bajar la tubería de polietileno de una pulgada 1” por dentro
del piezómetro casa grande llegando hasta la profundidad
de instalación.
4.6 Se coloca la reducción de 2” a 1” para unir la tubería
piezométrica con la tubería de polietileno.
4.7 Colocar la manguera de 1” en el desfogue de la reducción
de 2” a 1” y colocarlo en el recipiente de 1000 litros.
5. RESTRICCIONES
5.1 No se ejecutará el procedimiento si no se cuenta con todos
los EPPs completos.
5.2 No se llevará a cabo el procedimiento si no se cuenta con
las herramientas de Gestión de Seguridad.
5.3 No se ejecutará el procedimiento si las herramientas y
equipos a utilizar no se encuentren en buenas condiciones.
5.4 Se paralizará el desarrollo por condiciones climatológicas
adversas.
SI NO OBSERVACIONES/ACCIONES
2.1 El observado conoce y tiene la habilidad necesaria para realizar la labor?
2.2 Es consciente de la importancia de realizar el Procedimiento/PETS?
2.3 El colaborador realizo correctamente el paso a paso? (Si/felicitar al colaborador)
2.4 El colaborador requiere de re inducción en los procedimientos?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-001
1. OBJETIVO
Establecer lineamientos para la elaboración, revisión, aprobación, actualización,
distribución, control y modificación de los documentos del Sistema de Gestión
Integrado.
2. ALCANCE
Aplica a todos los documentos del Sistema de Gestión Integrado de la organización.
Nota: En caso el cliente solicite se consideren algunos lineamientos para el control de documentos, esto será
validado por la Jefatura SAS, asegurando el cumplimiento de lo solicitado por las normas ISO 14001:2015,
ISO45001:2018 e ISO 9001:2015.
3. DEFINICIONES:
3.1 Datos: Hechos sobre un objeto (Cualquier cosa que puede percibirse o concebirse)
3.2 Información: Datos que poseen significado
3.3 Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo
Nota 1: La evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo o por otros medios.
Nota 2: La evidencia objetiva con fines de auditoría generalmente se compone de registros, declaraciones de
hechos u otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y verificables.
3.4 Sistema de Información: Red de canales de comunicación utilizados dentro de una
organización.
3.5 Documento: Información y el medio en el que está contenida (Registro,
especificación, documento de procedimiento, plano, informe, norma).
Nota 1: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, electrónico u óptico, fotografía o muestra patrón o
una combinación de éstos.
Nota 2: Con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo especificaciones y registros, se denominan
“documentación”.
Nota 3: Algunos requisitos (por ejemplo, el requisito de ser legible) se refieren a todo tipo de documento. Sin
embargo, pueden requisitos diferentes para las especificaciones (por ejemplo, el requisito de estar controlado por
revisiones) y los registros (por ejemplo, el requisito de ser recuperable).
3.6 Información Documentada: Información que una organización tiene que controlar y
mantener, y el medio que la contiene.
Nota 1: La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y puede provenir de cualquier
fuente.
Nota 2: La información documentada puede hacer referencia a:
El sistema de gestión, incluidos los procesos relacionados;
La información generada para que la organización opere (documentación);
La evidencia de los resultados alcanzados (registros).
3.7 Especificación: Documento que establece requisitos (Manual SGI, plan de la calidad,
plano técnico, documento de procedimiento, instrucción de trabajo).
3.8 Manual: Especificación para el sistema de gestión integrado de una organización.
Nota 1: Los manuales de la calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño y
complejidad de cada organización en particular.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-001
3.11 Plan de Gestión del Proyecto: Documento que especifica qué es necesario para
cumplir los objetivos del proyecto.
Nota 1: Un plan de gestión de proyecto debería incluir o hacer referencia al plan de la calidad del proyecto.
Nota 2: Cuando sea apropiado, el plan de gestión de proyecto también incluye o hace referencia a otros planes
como aquellos relativos a las estructuras de la organización, los recursos, el calendario, el presupuesto, la gestión
del riesgo, la gestión ambiental, la gestión de la salud y seguridad y la gestión de la seguridad, según sea
apropiado.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-001
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Norma ISO 45001:2018
Norma ISO 14001:2015
Norma ISO 9001:2015
Ley 29783 y su modificatoria
D.S. 005-2012-TR y su modificatoria
D.S. 024-2016 –EM y su modificatoria
5. RESPONSABILIDADES:
5.1 Gerencia General
Brinda los recursos para asegura la aplicación del presente procedimiento de
gestión.
5.2 Gerente Corporativo SAS
Asegura la aplicación del presente procedimiento de gestión en los proyectos y/o
sede central.
5.3 Coordinador del SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
Elabora y mantiene actualizada la información documentada.
Asegura que se utilice documentación actualizada para la gestión del Sistema de
Gestión Integrado.
Asegura que se apliquen los tiempos de retención de documentos según
normativa legal.
Mantiene actualizada la Lista Maestra de Documentos, Lista Maestra de
Documentos Externos y Lista Maestra de Registros.
Nota: El Coordinador del SGI controla los documentos corporativos y Jefe SAS y/o Ingeniero SAS controla los
documentos de aplicación en proyectos y/o sede central.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-001
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-001
Nota:
Para el uso de la firma digital se pedirá la autorización del responsable previa remisión del documento ya sea
para su elaboración, revisión y/o aprobación.
La Participación de los comités o supervisor de SST es de obligatoriedad en caso sea un requisito legal.
Cualquier otro documento asociado a tema legal que no esté mencionado en la tabla, se regirá su
establecimiento según la norma específica aplicable.
Cualquier otro documento no mencionado en la tabla, asociado al SGI puede ser elaborado, revisado,
actualizado y aprobado según lo indicado en el procedimiento que lo genera, requisito legal aplicable,
requisito del cliente, requisito interno propio de cada sede o proyecto.
Una vez aprobado el documento, el Coordinador del SGI y/o Jefe SAS y/o Ingeniero
SAS ingresa el documento aprobado a la Lista Maestra de Documentos (FC-SGI-002).
6.2.1. Codificación:
La identificación del documento se realiza a través del código y/o título. El código de
los documentos se define según los siguientes criterios:
Categoría Número
Alcance Área
Documento Correlativo
1 2 3 4
1. Categoría de Documento:
Categoría Documento Código
Política GG
Manual M
Procedimiento de Gestión P
Instrucción I
PETS Base/ PETS
Estándar E
Formato F
Flujograma FG
Plan PL
Actas de Nombramiento N
Otros O
… Letra Inicial
2. Alcance
Alcance del Documento Código
Corporativo C
Lima L
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-001
Yauliyacu Y
Morococha M
Yauricocha YA
Islay I
Raura R
Huaron H
Chungar CH
… Letra Inicial de Proyecto
3. Área:
Área Código
Sistema Gestión Integrado SGI
Seguridad Ambiente Salud SAS
Administración ADM
Logística / Almacén LOG
Operaciones OPE
Mantenimiento MAN
Servicio Social SER
Recursos Humanos RRH
Finanzas FIN
Contabilidad CON
Sistemas SIS
… Letra Inicial del Área
4. Número Correlativo:
Indica el numero correlativo de generación de documento.
Nota: Las abreviaturas pueden sufrir cambios por duplicidad, exigencia legal y/o del cliente.
6.2.2. Estructura:
6.2.2.1. Caratula:
El manual SGI y los procedimientos de gestión contienen el título del
documento, recuadro de elaboración, revisión y aprobación del documento.
6.2.2.2. Encabezado:
Se incluye en todas las páginas.
Elaborador:
Revisor:
Aprobador:
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-001
Residente y/o
Gerente Área y/o
Supervisor del Área Supervisor de Gerencia General
Jefes de Área
Fecha de Área Fecha de
Ingeniero SAS
Elaboración: Aprobación:
6.2.2.4. Contenido:
El contenido de los documentos es de acuerdo a los ítem referenciales:
DOCUMENTO
ITEM MANUAL PROCEDIMIENTO
ESTANDAR PETS
SGI DE GESTIÓN
Tabla de Contenido X -- -- --
Introducción X -- -- --
Objetivo X X X --
Alcance X X X --
Documentos de Referencia y/o
X X X --
Referencias Legales
Definiciones X X -- --
Requisitos X -- -- --
Responsables X X X X
Desarrollo Procedimiento -- X -- X
Especificaciones del estándar -- -- X --
Registros y Anexos X X X --
Revisión y Mejoramiento
X X X --
Continuo
Personal -- -- -- X
Equipos de protección
-- -- -- X
personal
Equipo / herramientas /
-- -- -- X
materiales
Restricciones -- -- -- X
Nota: Cualquier otra estructura de documento no considerada en la presente tabla y/o modificaciones de las
mismas se realizara de acuerdo a las exigencias legales, solicitud del cliente y/o condiciones del proyecto.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-001
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-001
Nota: Si existiese una exigencia legal o del cliente, acerca de la frecuencia de revisiones de los documentos, estos
serán considerados.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-001
FC- SGI -002 Lista maestra de documentos Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC- SGI -003 Lista de documentos de procedencia externa Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC- SGI -004 Lista maestra de registros Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
9. ANEXOS
No aplica.
COPIA CONTROLADO
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
4. Gestión de Incidentes/Accidentes
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
INVESTIGACIÓN DE
INCIDENTES
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-016
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos y mecanismos para investigar los incidentes, incidentes
peligros y accidentes a fin de identificar sus causas básicas y aplicar acciones
correctivas o preventivas y determinar las oportunidades de mejora.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todos los incidentes, incidentes peligrosos y
accidentes que sufra el personal de la organización ya sea dentro o fuera de sus
instalaciones, empresas subsidiarias, contratistas y terceros.
Nota: Los lineamientos del presente procedimiento podrá ser modificado a solicitud del cliente y validado por la Jefatura SAS,
asegurando el cumplimiento de lo solicitado por la norma ISO 45001: 2018.
3. DEFINICIONES:
3.1 Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el
que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estas solo requieren
cuidados de primeros auxilios.
3.2 Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar
lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.
3.3 Accidente: Evento no deseado e inesperado, que ocasiona lesiones a las personas,
daños patrimonio, interrupciones en el proceso o daños al medio ambiente.
3.4 Accidente común: Son todos aquellos accidentes que no se clasifican como
accidentes de trabajo pero que ocurren dentro o fuera de las instalaciones de la
empresa y que involucra personal propio o tercero.
3.5 Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la
ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.
3.6 Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en
el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente de sus labores
habituales.
3.7 Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da
lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos,
no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad
los accidentes de trabajo pueden ser:
3.6.1. Parcial temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la
imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico
hasta su plena recuperación.
3.6.2. Total temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad
total de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena
recuperación.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-016
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-016
3.11 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencial no deseable.
Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.
Nota 2: La acción preventiva se toma para prevenir que algo ocurra, mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que
vuelva a ocurrir.
3.12 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que
vuelva a ocurrir.
Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad.
Nota 2: La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a ocurrir, mientras que la acción preventiva se toma para
prevenir que algo ocurra.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Norma ISO 45001:2018
Ley 29783 y su modificatoria
D.S. 005-2012-TR y su modificatoria
D.S. 024-2016 –EM y su modificatoria
5. RESPONSABILIDADES:
5.1 Gerente General:
Asegura los recursos necesarios para realizar los procesos de investigación de los
incidentes, incidentes peligrosos y accidentes y corregir las causas que los
ocasionaron.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-016
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-016
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-016
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-016
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-016
Accidentes
1 Dentro de las 24 horas Empleador Directo
mortales
Incidentes
2 Dentro de las 24 horas Empleador Directo
peligrosos
Accidentes de último día hábil del mes
3 Centro médico asistencial
trabajo siguiente de la atención
Dentro del plazo de 05 días
Enfermedades
4 hábiles conocido el Centro médico asistencial
ocupacionales
diagnóstico.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-016
FC-SGI-065 Reporte de Actos y Condiciones Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC-SGI-067 Declaración del accidentado Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC-SGI-068 Informe de investigación del incidente Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC-SGI-069 Costo del accidente Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
Informe de investigación por daño a la propiedad /
FC-SGI-070 Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
perdidas
9. ANEXOS:
Anexo N° 1: Potencial de Gravedad.
Anexo N° 2: Tabla TASC Técnica de Análisis Sistemática de Causas.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-016
MEDIOS DE
NIVEL INCIDENTE/ACCIDENTE PERSONAL PATRIMONIO OPERACIÓN LEGAL
COMUNICACIÓN
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-016
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-016
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-016
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-016
CB 8.11 Calificaciones individuales incompatibles con los requisitos del trabajo/ tarea: Aceptación de un trabajador en el
puesto sin cumplir con los requerimientos pedidos por el puesto; trabajador en el puesto de trabajo sin tener conocimiento
de lo que hace ó va hacer.
CB 8.12 Medición y evaluación inadecuada del desempeño: En cuanta calidad, cantidad de seguimiento del desempeño.
CB 8.13 Retroalimentación inadecuada o incorrecta del desempeño: Se evidencia seguimiento al desempeño pero las
correctivas no fueron suficientes para evitar reincidencia.
CB 09. Ingeniería inadecuada
CB 9.1 Evaluación inadecuada de exposición a pérdidas: Durante el diseño de las condiciones de trabajo.
CB 9.2 Consideración inadecuada de factores humanos/ergonómicos: Está claro, referida a la relación del personal con su
medio de trabajo.
CB 9.3 Estándares, especificaciones y/o criterios de diseño inadecuados: No se ajustan a los riesgos de la operación.
CB 9.4 Monitoreo inadecuado de la construcción: Las actividades de monitoreo durante la operación no han sido
programadas en forma suficiente a los riesgos.
CB 9.5 Evaluación inadecuada de la disponibilidad operativa: Está claro.
CB 9.6 Controles inadecuados o incorrectos: Los controles de los riesgos analizados no fueron suficientes para el riesgo
concretado.
CB 9.7 Monitoreo inadecuado de la operación inicial: No se programó adecuadamente el monitoreo de los riesgos durante
el inicio de las operaciones.
CB 9.8 Evaluación inadecuada de los cambios: No se ha realizado la gestión del cambio ó esta no identificado el riesgo
concretado.
CB 10. Compras Inadecuadas: Materiales, equipos y/o herramientas que no cumplen con las especificaciones técnicas, no
cumplen con las normas de calidad del producto, de fabricación artesanal.
CB 10.1 Especificaciones inadecuadas en las requisiciones: No se ha solicitado el producto en base a los riesgos identificados.
CB 10.2 Selección inadecuada de materiales/equipos: Está claro.
CB 10.3 Especificaciones inadecuadas a los proveedores: No hay fidelidad entre el requerimiento y lo solicitado al proveedor.
CB 10.4 Modo o ruta de embarque inadecuada: Deficiencias en los productos por lo estipulado arriba.
CB 10.5 Inspección o aceptación inadecuada de lo recibido: No se ha inspeccionado adecuadamente la recepción del
producto.
CB 10.6 Comunicación inadecuada de datos de salud y seguridad: Los productos representan peligros a la salud y a la
seguridad por falta de información antes de la requisición.
CB 10.7 Manipulación incorrecta de materiales: Deficiencias en los productos por manipulación incorrecta.
CB 10.8 Almacenamiento incorrecto de materiales: Deficiencias en los productos por almacenamiento inadecuado.
CB 10.9 Transporte incorrecto de materiales: Deficiencias en los productos por el embalaje u otros factores del transporte;
Mal aseguramiento de los materiales al momento de ser transportados.
CB 10.10 Identificación inadecuada de materiales peligrosos: Los productos representan peligros a la salud y a la seguridad
por falta de análisis de riesgos; NO cuentan con la hoja MSDS; Personal no conoce los productos que manipula ó transporta.
CB 10.11 Salvamento y/o eliminación de desechos incorrecta: Trabajadores no conocen los lugares adecuados para el reciclaje
de desechos; Personal no conoce los estándares de eliminación de desechos.
CB 10.12 Selección inadecuada de contratistas: No se ha cumplido con el procedimiento.
CB 11. Mantenimiento Inadecuado: Referente a maquinaria.
CB 11.1. Mantenimiento preventivo inadecuado: No se ha identificado las necesidades de control de los riesgos en le
mantenimiento; No existe programa de mantenimiento preventivo; Si hay programa de mantenimiento preventivo, no se
cumple.
CB 11.1.1 Evaluación de necesidad: Está claro.
CB 11.1.2 Lubricación y servicio: Está claro.
CB 11.1.3 Ajuste /Ensamblaje: Está claro
CB 11.1.4 Limpieza o recubrimiento: Está claro.
CB 11.2 Reparación inadecuada: Lo reportado no ha sido reparado como se establece
CB 11.2.1 Comunicación de necesidades: No se ha reparado/corregido porque no estaba reportado
CB 11.2.2 Programación del trabajo: No contemplo las actividades necesarias.
CB 11.2.3 Inspección de las partes: No se ha hecho seguimiento del desempeño de las partes.
CB 11.2.4 Sustitución de partes: Está claro.
CB 12. Herramientas / Equipos / Materiales inadecuados: Uso de herramientas y /o equipos incorrectos, defectuosos para
realizar la tarea.
CB 12.1 Evaluación inadecuada de necesidades y riesgos: No se han identificado o no se han controlado adecuadamente los
riesgos inherentes a la manipulación/operación de herramientas/equipos.
CB 12.2 Inadecuada consideración de factores humanos / ergonómicos: No se ha considerado estos factores en la
operación/manipulación de equipos/herramientas.
CB 12.3 Estándares o especificaciones inadecuadas: Los estándares para herramientas ó equipos no contemplan los riesgos
concretados.
CB 12.4 Disponibilidad inadecuada: No se dispone de las herramientas ó equipos de acuerdo a las necesidades.
CB 12.5 Ajuste/reparación/mantenimiento inadecuado: La causa de que las herramientas o equipos sean inadecuados es por
el mantenimiento.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-016
CB 12.6 Recuperación y rehabilitación inadecuada: La causa de que las herramientas ó equipos sean inadecuados es por la
reparación.
CB 12.7 Re tiro y reemplazo inadecuado de artículos inapropiados: Está claro
CB 13. Estándares de Trabajo Inadecuados: Referente a estándares de trabajo.
CB 13.1 Desarrollo inadecuado de estándares para:
CB 13.1.1 Inventario y evaluación de exposiciones y de necesidades: No se establece cuando realizar las evaluaciones de
riesgo.
CB 13.1.2 Coordinación con el diseño del proceso: No se establece cuando realizar el monitoreo de los controles de riesgo.
CB 13.1.3 Participación del personal: No se establece la participación del personal en cualquiera de las etapas del trabajo con
retroalimentación sobre los estándares.
CB 13.1.4 Procedimientos/prácticas/reglas inadecuadas: Que actividades necesitan procedimientos?.
CB 13.2 Comunicación inadecuada de estándares para:
CB 13.2.1 Publicación: No hay mecanismo de publicación ó difusión de estándares.
CB 13.2.2 Distribución: No hay mecanismos de que lleguen a todos los usuarios.
CB 13.2.3 Traducción al idioma adecuado: Está claro.
CB 13.2.4 Entrenamiento: No hay mecanismos para que el personal sea entrenado en el procedimiento.
CB 13.2.5 Reforzamiento con señales, códigos de color y ayudas del trabajo: No hay recordatorios en el lugar del trabajo,
señalización, etc.
CB 13.3 Mantenimiento inadecuado de estándares para:
CB 13.3.1 Seguimiento del flujo del trabajo: No hay programas de revisión de acuerdo al avance del trabajo.
CB 13.3.2 Actualización: No hay programa para la actualizar los estándares/ procedimientos.
CB 13.3.3 Monitorear el uso de procedimientos / prácticas / reglas: Está claro
CB 13.4 Monitoreo inadecuado del cumplimiento: No se evidencia seguimiento al cumplimiento de procedimientos.
CB 14. Uso/Desgaste Excesivo: Referente a partes, condiciones del área de trabajo, etc
CB 14.1 Planificación inadecuada del uso: Tiene vida útil ó un límite de tiempo de trabajo?.
CB 14.2 Extensión inapropiada de la vida: Está claro.
CB 14.3 Inspección / monitoreo inadecuado: No se hace seguimiento a la vida útil de la parte ó de las condiciones del área de
trabajo.
CB 14.4 Carga o ritmo inapropiada de uso: Sobreesfuerzos.
CB 14.5 Mantenimiento inadecuado: Sustitución/reparación de piezas por vida útil inoportuna.
CB 14.6 Uso por personal no calificado o no entrenado: Está claro.
CB 14.7 Uso para propósito inadecuado: Está claro.
CB 15. Abuso o Mal Uso
CB 15.1 Conducta impropia que es perdonada: Por parte de la supervisión hacia los subordinados.
CB 15.1.1 Intencional: Está claro.
CB 15.1.2 No intencional: Está claro.
CB 15.2 Conducta inapropiada que no es perdonada: Por parte de la supervisión hacia los subordinados.
CB 15.2.1 Intencional: Está claro.
CB 15.2.2 No intencional: Está claro.
4.1. Planificación:
4.1.1. No se hizo una correcta identificación de peligros y riesgos (rutinario, no rutinario y emergencias)
4.1.2. Los controles operacionales no se han implementado correctamente
4.1.3. Los controles operaciones no son adecuados.
4.1.4. No se han identificado todas las leyes aplicables.
4.1.5. Las leyes identificadas no se han implementado adecuadamente.
4.1.6. No se hace un adecuado seguimiento de objetivos y metas del SST.
4.1.7. Los objetivos y metas del SST no son adecuados.
4.2. Entrenamiento de la Administración:
4.2.1. La línea de mando no tiene las competencias definidas en su perfil del puesto.
4.2.2. La empresa no ha realizado las capacitaciones programadas.
4.2.3. Las capacitaciones programadas no son suficientes.
4.2.4. No se ha evaluado la eficacia de las capacitaciones realizadas a la línea de mando.
4.2.5. La inducción en el puesto de trabajo de la línea de mando no ha sido completa o no se ha dado
4.3. Evaluación del Riesgo:
4.3.1. La valoración del riesgo no fue adecuado.
4.3.2. El riesgo residual no ha sido adecuadamente valorada.
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-016
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-016
COPIA CONTROLADO
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
ACTO
SUBESTANDAR
CONDICION
SUBESTANDAR
ACCIONES INMEDIATAS
FOTOGRAFIA O CROQUIS:
TIPO DE EVENTO
PROVINCIA DEPARTAMENTO
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
DOMICILIO DISTRITO
PROVINCIA DEPARTAMENTO
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
TIPO DE ACCIDENTE:
MEDICO OCUPACIONAL
SEGÚN ORIGEN:
SEGÚN PREVISIÓN:
EVENTO:
POS EVENTO:
TIPO DE CONTACTO
ANALISIS DE CAUSAS
CAUSA INMEDIATA
CAUSA BÁSICA
MEDIDAS CORRECTIVAS
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLE
PLAZO DE EJECUCIÓN ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS
PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN
Fecha de Actulización:……………………………………………………………….
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
FECHA dd/mm/aa
DESCRIPCIÓN
PREPARACIÓN Y RESPUESTA A
REVISIÓN : 01
EMERGENCIAS
PREPARACIÓN Y
RESPUESTA A
EMERGENCIAS
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-011
PREPARACIÓN Y RESPUESTA A
REVISIÓN : 01
EMERGENCIAS
1. OBJETIVO
Identificar las situaciones potenciales de emergencia a fin de estar preparados frente a
la ocurrencia de ellas de forma eficiente y eficaz contribuyendo así a minimizar los
impactos y riesgos a la SST una vez ocurridos.
2. ALCANCE
Este procedimiento alcanza a todos los servicios en condiciones de emergencia que
podría presentarse en la organización. En las instalaciones de nuestros clientes y sede
Lima.
Nota: Los lineamientos del presente procedimiento podrá ser modificado a solicitud del cliente y validado por la Jefatura SAS,
asegurando el cumplimiento de lo solicitado por las norma ISO 14001:2015 e ISO 45001: 2018.
3. DEFINICIONES
3.1 Emergencia: Es un evento no deseado que se presenta como consecuencia de un
fenómeno natural o por el desarrollo de la propia actividad minera como: incendio,
explosión por presencia de gases explosivos, inundación, deshielo, deslizamiento,
golpe de agua u otro tipo de catástrofes.
3.2 Brigada de Emergencias: Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y
autorizados por la organización para dar respuesta a emergencias, tales como
incendios, inundaciones, derrumbes o deslizamientos, entre otros.
3.3 Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias: Documento guía detallado sobre
las medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de emergencia posibles.
Incluye responsabilidades de individuos y departamentos, recursos de la organización
disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la empresa, métodos o
procedimientos generales que se debe seguir, autoridad para tomar decisiones,
requisitos para implementar procedimientos dentro del departamento, capacitación
y práctica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes
exigidos.
3.4 Simulacro: Ejercicio para la toma de decisiones y adiestramiento durante desastres
en una comunidad amenazada por un peligro potencial, con el fin de representar
situaciones de desastre para promover la coordinación más efectiva, por parte de las
autoridades pertinentes y la población.
3.5 Remediación: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y
restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los
procesos naturales.
3.6 AD. Alta Dirección
3.7 SGI. Sistema de Gestión Integrado
3.8 SST. Seguridad y Salud en el Trabajo
3.9 SAS. Seguridad Ambiente y Salud
3.10 MA. Medio Ambiente
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-011
PREPARACIÓN Y RESPUESTA A
REVISIÓN : 01
EMERGENCIAS
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Norma ISO 14001:2015
Norma ISO 45001:2018
Ley 29783 y su modificatoria
D.S. 005-2012-TR y su modificatoria
D.S. 024-2016 –EM y su modificatoria
5. RESPONSABILIDADES:
5.1 Alta Dirección:
Prevé los recursos necesarios para implementar y responder ante una emergencia.
Propicia, ejecuta y supervisa la aplicación del presente procedimiento.
Participa en el proceso de identificación de situaciones de emergencias.
5.2 Coordinador del SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS:
Identifica las áreas críticas.
Programa, realiza y evalúa los simulacros.
5.3 Trabajadores:
Informa inmediatamente sobre cualquier emergencia de la que tuviera
conocimiento.
Toma las primeras acciones de respuesta previas a la llegada de la brigada.
Participa activamente en los simulacros.
Sigue las instrucciones de los miembros de la organización de emergencia.
6. PROCEDIMIENTO:
6.1 Identificación de Situaciones de Emergencias:
El Jefe SAS y/o ingeniero SAS, identifica las potenciales situaciones de
emergencias, y para ello se considera la siguiente información:
Resultados de las actividades de identificación de peligros, evaluación y
control de riesgos realizadas durante los procesos de planificación.
Matriz de comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas.
Los requisitos legales y otros requisitos
Informes de incidentes y/o situaciones de emergencia previas
Experiencia previa de la organización en incidentes y emergencias y/u
organizaciones similares.
Revisiones de sistemas de emergencia y prácticas de simulacros.
Lista de peligros y aspectos potenciales del cliente en caso aplique.
Dentro de las situaciones de emergencia más predecibles, puede considerarse lo
siguiente:
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-011
PREPARACIÓN Y RESPUESTA A
REVISIÓN : 01
EMERGENCIAS
Inundación
Incendios
Explosiones imprevistas
Accidentes de Trabajo
Derrames y fugas de materiales peligrosos
Accidentes vehiculares
Sismos
Derrumbes
Y entre otros
Las situaciones potenciales de emergencia de cada proyecto y/o sede central
según aplique, se encontrarán descritas en el Plan de Contingencia y Emergencias.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-011
PREPARACIÓN Y RESPUESTA A
REVISIÓN : 01
EMERGENCIAS
FC-SGI-038 Programa Anual de Simulacros Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
9. ANEXOS
No aplica
COPIA CONTROLADO
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
SIMULACRO AÑO:
ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE OBSERVACIÓN
PROGRAMADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
P
01
E
02
03
04
6. Capacitación y Entrenamiento
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
COMPETENCIA Y
TOMA DE
CONCIENCIA
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-007
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos que permiten garantizar la competencia y toma de
conciencia del personal para el desarrollo de sus actividades de forma correcta, segura y
ambientalmente responsable.
2. ALCANCE
3. El presente procedimiento aplica a todo el personal que trabaja bajo el control de la
organización que pudiera afectar el desempeño del Sistema de Gestión Integrado.
Nota: Los lineamientos del presente procedimiento podrá ser modificado a solicitud del cliente y validado por la Jefatura SAS,
asegurando el cumplimiento de lo solicitado por las normas ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2015.
4. DEFINICIONES:
4.1 Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr
resultados previstos en el Sistema de Gestión Integrado.
4.2. Toma de Conciencia: La toma de conciencia se logra cuando las personas entienden
sus responsabilidades y cómo sus acciones contribuyen al logro de los objetivos de la
organización.
4.2 Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos
para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de
trabajo, prevención de la contaminación, prevención de riesgos, medio ambiente,
seguridad y salud en el trabajo.
4.3 Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al
trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta.
4.4 Inducción General: Capacitación al trabajador sobre temas generales como política,
beneficios, servicios, facilidades, normas, prácticas, y el conocimiento del ambiente
laboral del empleador, efectuada antes de asumir su puesto.
4.5 Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador la información y el
conocimiento necesario que lo prepara para su labor específica.
4.6 Educación: Es un proceso de aprendizaje como parte de la educación formal que
norma el estado ejemplo primaria, secundarias superior y entre otros.
4.7 Experiencia: Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para
hacer algo.
4.8 Formación: Conocimientos teóricos y prácticos adicionales a la educación y son
necesarios para desempeñar.
4.9 Visitante: Son las personas autorizadas por la organización que, ingresan a las
instalaciones de la sede o unidades para realizar actividades propias que no
representen trabajos de actividades mineras y conexas.
4.10 AD. Alta Dirección
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-007
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Norma ISO 14001:2015
Norma ISO 45001:2018
Norma ISO 9001:2015
Ley 29783 y su modificatoria
D.S. 005-2012-TR y su modificatoria
D.S. 024-2016 –EM y su modificatoria
6. RESPONSABILIDADES:
6.1 Alta Dirección:
Provee los recursos necesarios para cumplir con las necesidades de capacitación
del personal bajo el control de la organización.
Garantiza que todo el personal sea entrenado y capacitado en sus competencias
dentro de los plazos indicados.
Asegura que la capacitación sea recibida dentro del horario de trabajo.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-007
7. PROCEDIMIENTO:
7.1 Competencias:
Todo personal ingresante a trabajar debe ser evaluado en base al Perfil de Puesto (FC-
SGI-020) para asegurar que estas personas, sean competentes en base a su educación,
formación o experiencia.
Nota: Se podrá evaluar en base a otras competencias no establecidas en el Perfil de Puesto, en caso de ser un requerimiento legal
y/o del cliente.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-007
7.2.3. Capacitación
Según la prioridad determinada en la Matriz de Identificación de Necesidades de
Capacitación el Jefe SAS y/o Ingeniero SAS, elabora el Programa de Capacitación
Anual FC-SGI-021, el cual es revisado y aprobado por el Comité de SST.
Para la ejecución de las capacitaciones se debe considerar los siguientes criterios:
Formar grupos según perfil de puestos, nivel de responsabilidad, lenguaje,
educación y riesgos a los que se encuentra expuesto.
Ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la
materia.
De ser necesario, ser evaluados por parte de los participantes en función a
su grado de comprensión y su utilidad en la labor de prevención de riesgos.
Evaluación de la Actividad de Capacitación FC-SGI-024
Contar con materiales y documentos idóneos.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-007
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-007
FC- SGI -020 Perfil de Puestos Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC- SGI -021 Programa de Capacitación Anual Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC- SGI -022 Lista de Asistencia Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC- SGI -023 Matriz de Necesidades de Capacitación Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC- SGI -024 Evaluación de la Actividad de Capacitación Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC- SGI -025 Matriz de Control de Capacitación Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
10. ANEXOS
No Aplica
COPIA CONTROLADO
FORMATO CÓDIGO FC-SGI-023
PUESTOS
TIPO
NECESIDADES DE
N° SGI CAP. PRIORIDAD
CAPACITACIÓN
INT/EXT
10
11
12
13
14
15
SIMULACRO DE
INDUCCION OTROS GDIA. NOCHE
EMERGENCIA
TEMA:
EXPOSITOR: DURACION:
LUGAR: N° HORAS:
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
NOMBRE:
CARGO:
FECHA: FIRMA
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
SGI P Programa
MA Medio Ambiente E Ejecutado
SST Seguridad y Salud en el Trabajo R Reprogramado
C Calidad A Anulado
AÑO :
TIPO CAP.
N° TEMA SGI DIRIGIDO A TIEMPO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
INT/EXT
1 SST
2 MA
3 C
10
11
12
13
14
15
16
FORMATO CÓDIGO: FC-SGI-025
CURSOS PROGRAMADOS
% CUMPLIMIENTO
NOMBRE DEL TRABAJADOR
HHC
N° PUESTO
duración
mínimas
Horas
de
de
DNI PATERNO MATERNO NOMBRE
Programado 0.00
1
Capacitado 0.00
Programado 0.00
2
Capacitado 0.00
Programado 0.00
3
Capacitado 0.00
Programado 0.00
4
Capacitado 0.00
Programado 0.00
5
Capacitado 0.00
Programado 0.00
6
Capacitado 0.00
Programado 0.00
7
Capacitado 0.00
Programado 0.00
8
Capacitado 0.00
Programado 0.00
9
Capacitado 0.00
Programado 0.00
10
Capacitado 0.00
Programado 0.00
11
Capacitado 0.00
7. Control de EPP
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
1. OBJETIVO:
2. ALCANCE:
Ley 29783 Art. 21° inciso e) Art. 60, Reglamento DS 005 2012 TR
Art.97°
Reglamento Interno de Seguridad de Remicsa Drilling S.A.
Norma ANSI. Z.89.1.ANSI. Z.87.1, ANSI 3, ANSI.Z41.
s) seguridad acuerdo al
mantenimiento y Deterioro.
manipulación
manual de cargas
en almacen.
Es recomendable el uso
cuando se encuentra
ANSI Superficie expuesto a la radiación 120 días o
Anteojos de
Z87.1- Solar. de
Seguridad
2003 acuerdo al
(oscuros)
deterioro
2
Es recomendable usar
ANSI Mantenimiento cuando se está realizando 6 meses o
Lentes de Z87.1- Mecánico Trabajos de soldadura. de
soldador tipo 2003 Taller Descartar de inmediato acuerdo al
copa
Planta de cuando los lentes deterioro
mantenimiento presenten algún daño.
Persona 10 días o
Vidrio ANSI soldador de
ahumado N° Z87.1- 01 vidrio ahumado
(Mantenimiento acuerdo al
PROTECTOR FACIAL
1 mes o
oídos de ANS.S3. unidad en caso que en el
Mantenimiento de acuerdo
silicona 19-19741 Área se detecte más de 85 al deterioro.
NRR23. decibeles de nivel de ruido.
4
Compresorista, perforistas,
Orejera ayudante de perforistas y/o 1 año o de
ANS.S3. Mantenimiento en caso que en el Área se
Modelo copa acuerdo al
19-19741 detecte más de 100
NRR Deterioro.
decibeles de nivel de
Ruido.
Los respiradores deben
mantener hermeticidad en
Mantenimiento el sellado, el usuario no
Mecánico- debe tener vello facial en
PROTECCION RESPIRATORIA
NIOSHI 12 meses
Respirador MSHA- Eléctrico donde pueda interferir este o de
Doble vía 42CFR- con el sellado del acuerdo al
84 Respirador. Deterioro.
Los respiradores deben ser
lavados con agua tibia y
5 jabón e inspeccionase
antes de darles uso.
Mantenimiento 02
Mecánico- Estará prohibido emplear unidades
Eléctrico algún cartucho o filtro para por 30 días
Cartuchos NIOSH:T
Superficie polvo que no sea o
para polvo y C -84
certificado. de acuerdo
Vapores. A.1239
Los cartuchos deben contar al grado de
con su respectiva tapa. saturación.
ESTÁNDAR TECNICO CÓDIGO EST-SAS-001
REVISIÓN 0
Características:
2 por Año o
Overol/ NORMA o Color: Naranja de acuerdo
Mameluco ANSI 1 o Material: Drill al deterioro.
o Cintas Reflectivas: 2”
6 o Logo de Empresa que
representa
En interior mina y superficie,
el personal que realiza
Mantenimiento
trabajos de soldadura está 1 año o de
Ropa para Mecánico
obligado en usar el traje de acuerdo al
soldador
cuero para soldador. deterioro.
Mantenimiento
Superficie Guantes de Cuero: Es
21CFR Almacen obligatorio su uso cuando
Guantes de 45 días o de
170-199 se va a tener que realizar
cuero acuerdo al
IEC- algún trabajo Mecánico
Deterioro.
60903 (Cargar y descargar
materiales, etc.)
Mecánico
Guantes Superficie Guantes de neoprene: Es 70 días o
Neopreno/ Nota: Cuando se obligatorio su uso cuando de acuerdo
Nitrilo va a tener que se va manipular solventes, al deterioro.
realizar algún grasas, Petróleo, etc.
PROTECCION DE MAANOS
PROTECCION DE MANOS
trabajo.
Guantes dieléctricos: Es
obligatorio su uso Cuando
se va realizar
7
intervenciones a
Conductores eléctricos NO
Guantes energizados de Acuerdo a 45 días o
Dieléctricos los niveles de tensión que de acuerdo
uno se está exponiendo: al deterioro.
o Clase de 00: 500Volt
o clase 0: 1000Volt,
o Clase 1: 7500Volt.
Cuando se va realizar
trabajos de soldadura el
personal está obligado a
Mantenimiento usar los guantes de
OSHA- Mecánico soldador y este debe ser 4 meses o
Guante para 29CFR19 Eléctrico suficientemente largo para de acuerdo
Soldador 10.1200 Superficie que las esquirlas de al deterioro
soldadura no dañen parte
de su brazo
UNE- Todo personal que labora
EN.344 en el taller de mantenimiento,
Zapato de ANSI.Z4 realice trabajos de carga y
Seguridad 1.1999 Mantenimiento descarga de materiales 12 meses o
(Trabajos NTP. (Almacen) debe portar los de acuerdo
PROTECCION DE PIES
Trabajos en altura
absorbedor Z359.1- mantenimiento: deterioro.
especiales
de impacto 1998 Superficie: de Luego de
con ganchos tres argollas soportar una
con doble caída.
seguro
10
CAÍDAS
Línea de
Anclaje Según
Cuerda de inspección
Trabajos en
Nylon de Yo ANSI por
altura: Todo personal que realiza
por 1.5 m Z359.1- deterioro.
Taller de trabajos en altura.
largo con 1998 Luego de
mantenimiento:
dos ganchos soportar una
Superficie: de caída.
con doble
tres argollas
seguro
Según
Trabajos en
inspección
OSHA altura:
por
1926.50 2 Taller de Todo personal que realiza
Arnés Tipo III deterioro.
ANZI mantenimiento: trabajos en altura
Luego de
Z359.1 Superficie: de
soportar una
tres argollas
caída.
5. RESPONSABLES:
Kardex de EPP
Formato de Lista de verificación de EPP
Formato de inspección de Arnés
7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES:
Mensual
8. EQUIPO DE TRABAJO:
No Aplica
Juan Luna Rivera Luis Eyzaguirre Alfaro Arturo Huaringa Cardenas Luis Barba Salcedo
Supervisor de Operaciones Residente Gerente de Seguridad Gerente de Operaciones
Fecha: 05/04/2018 Fecha: 05/04/2018 Fecha: 05/04/2018 Fecha: 05/04/2018
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
CODIGO:
DATOS DEL EMPLEADOR
RAZON SOCIAL REMICSA DRILLING S.A RUC 20306363761 DOMICILIO AV. JOSE ANTONIO LAVALLE MZ D LT22 - CHORIILLOS-LIMA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
LEYENDA
A. PROTECCIÓN DE CABEZA D. PROTECCION DE OJOS I. EQUIPO ANTICAIDAS
1 BARBIQUEJO 14 LENTES CLAROS 26 BOTAS DE JEBE PUNTA DE ACERO 39 ARNES DE NYLON
2 CASCO MINERO C/PORTALAMPARA 15 LENTES OSCUROS 27 BOTA LARGA (MUSLERA) 40 LINEA DE VIDA
3 CASCO TIPO JOCKEY 16 SOBRELENTES CLAROS H. ROPA PROTECTORA J. OTROS
4 PORTA CORDON PARA CASCO MINERO 17 SOBRLENTES OSCUROS 28 MAMELUCO DRILL 41 CORREA PARA ELECTRICISTA
5 PORTALAMPARA PARA CASCO MINERO E. PROTECCION FACIAL 29 MAMELUCO POLAR 42 CORREA PORTA LAMPARA
6 TAFILETE 4 CANALES 18 MASCARA DE FIBRA P/SOLDAR COMPLETO 30 CHALECO DE SEGURIDAD 43
B. PROTECCION DE OIDOS 19 CARETA PARA ESMERIL 31 POLO DE SEGURIDAD 44
7 PROTECTOR AURICULAR P' ACOPLAR AL CASCO F. PROTECCION DE MANOS 32 SHORT DE SEGURIDD 45
8 PROTECTOR DE OIDOS T/TAPON MEDIANO 20 GUANTES DE PVC 33 CAPOTE IMPERMEABLE 46
C. PROTECCION RESPIRATORIA 21 GUANTES DE JEBE 34 PANTALÓN DE JEBE C/PECHERA
9 CARTUCHO P100 22 GUANTES DE CUERO 35 SACOS DE JEBE C/SOLAPA
10 CARTUCHO PARA POLVO 23 GUANTES DE HYCRON 36 MANDIL DE CUERO
11 CARTUCHO QUIMICO V.O.P P100 G. PROTECCION DE PIES 37 MANDIL DE JEBE
12 RESPIRADOR DE MEDIA CARA C/2 VIAS DE SILC. 24 ZAPATOS CON METATARSAL DE SEGURIDAD 38 CORTAVIENTO
13 TAPA PROTECTOR DE FILTRO P100 25 ZAPATOS DIELECTRICO
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
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MÁS
Guantes Hycron 27-805 - Ansell
Marca: Ansell
Procedencia: Australia
Descripción
Un guante robusto para actividades pesadas: tres veces más duradero que los guantes de piel más
resistentes.
Fórmula de nitrilo exclusiva de Ansell. Excepcional resistencia a objetos cortantes y abrasivos.
Más resistente y más flexible que el PVC. Muy resistente a la penetración de grasa o aceite. No se
deteriora como el cuero o el algodón.
Fabricado sin siliconas. Garantía de limpieza para metalurgia y automoción.
Gama muy completa de estilos, longitudes y tamaños Siempre encontrará la combinación ideal de
características para cada aplicación.
Características
Certificaciones
- EN 388 4221 Categoría II
- EN 1149 Antiestático
Filtro 5N11+ retenedor 501, Adaptador 502 y
Cartuchos Serie 6000; para ser utilizados con
Respiradores 7500, Series: 6000, 7000 y FF400.
Ficha Técnica
Aplicaciones
Minería
Construcción
Sectores de aplicación Metal Mecánica
Industria petrolera
Industria en general
II. Características técnicas
a) Medidas b) Materiales
Parte Medida Parte Material Descripción
Espesor de lente 2.2 mm Lente Polycarbonato Envolvente con
protección
PD 68 mm Escudo lateral Polycarbonato Integrados al lente
Base del lente: 9.5 curve Puente nasal Almohadilla Integrados al marco y
nasal PVC abrochados a presión a
Peso 27 gr.
la pieza
Tamaño vertical 45 mm Patilla brazo Nylon Ajustable, extensible
Tamaño diagonal 56 mm. Bisagra Policarbonato/ 3 tipos de cilindros.
Nylon
Puente 10.5 mm Marco Polycarbonato Lentes montados al
Punto cercano entre lentes 17 mm. marco
Tamaño de patilla o brazo 150 mm - 163 mm Tornillo Acero inoxidable Atornillado estándar de
Ancho ( bisagra-bisagra) 142 mm bisagra
Punto más cercano entre la 95-98 mm
punta de las patillas.
III. Acerca de su cuidado
Almacenamiento Modos de limpieza adecuados
Almacene fuera de la luz solar directa y de 1. Enjuague los anteojos para Aún cuando el nuevo sistema
químicos corrosivos . remover la arena y demás 4A anti-empañante es lavable,
Se recomienda contar con un estuche protector. partículas en la superficie. no se debe limpiar cuando el
anteojo esté húmedo.
Se debe evitar que los anteojos tengan contacto 2. Secar y limpiar con un paño o No utilice limpiadores,
con cualquier tipo de superficie. tela suave. abrasivos, ni solventes.
Agua con jabón está permitida
para la limpieza pero debilitará
la performance de la
característica anti-empañante.
Los anteojos modelo Maverick cuentan con una No usar el lente cuando hay llamas expuestas.
garantía de 10 meses, por falla de fábrica. No proporciona protección contra el esmerilado y/o soldadura.
Aprobaciones
Los anteojos protectores industriales Maverick cumplen con las normas ANSI/ISEA Z87.1-2010,
certificaciones CE EN 166, AS 1337.
V. Contacto
DESCRIPCION:
CARACTERISTICAS:
- Con ganchos
APLICACIONES:
I. Información básica
Aplicaciones
La garantía de servicio comienza cuando el a) Sistema integral: Los artículos de MSA están
casco es puesto en servicio. Esta fecha debe ser diseñados para usarse de manera integral por lo que
registrada por el usuario o supervisor. Por favor no se recomienda la perforación del casco para
tome nota que el “código de fecha”, en el colocar accesorios de otro fabricante, pues esto
borde de su casco MSA, es la fecha de puede reducir Los niveles de impacto que ofrece el
manufactura y no la fecha de inicio de servicio. producto.
b) Uso de objetos entre la cabeza y el casco: El uso
Los cascos MSA cuentan con una garantía de 2 de una gorra o la colocación de otros objetos entre la
años por falla de fábrica. cabeza y el casco puede interferir en la capacidad de
la suspensión de nuestros cascos para trabajar
apropiadamente durante un impacto.
Topes de suspensión
Topes de suspensión
Aprobaciones
Las cascos MSA V-Gard con portalámpara instalado cumplen con los requerimientos de impacto Tipo I y
está clasificado como Clase C (Casco Conductor), no recomendado para labores que involucren electricidad,
de acuerdo a la norma ANSI Z89.1 2009.
V. Contacto
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
El presente documento certifica que los productos de Protección Respiratoria 3M comercializados por 3M Perú S.A.
(indicados en este documento) cumplen o exceden con los requerimientos de OSHA como parte integrante del
desarrollo de un Programa Administrativo de Protección Respiratoria acorde a OSHA 1910 – Occupational Safety
and Health Standards, Subparte I, Personal Protective Equipment, 1910.134 – Respiratory Protection.
Igualmente reúnen los requisitos solicitados por NIOSH en 42 CFR 84, para las circunstancias y condiciones de uso
particular y cuentan con un número de serie aprobado o código TC otorgado por dicha entidad, el cual se incluye en
el empaque de origen o dentro de éste como un listado de las combinaciones de pieza facial y dispositivos filtrantes
de elementos particulados y/o gaseosos, según cada caso.
Los equipos de protección respiratoria con suministro de aire están diseñados para trabajar con aire limpio que se
suministra al usuario, el mismo que deberá tener Grado D (de acuerdo a lo descrito en G-7.1-1997 por la Compressed
Gas Association Commodity Specification, en USA, y de acuerdo a lo descrito en Z180.1 por la Canadian Standards
Association - CSA).
Antes de su uso, se sugiere leer todas las instrucciones y advertencias incluidas en el empaque, y que el producto
sea seleccionado por o en conocimiento de su Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, o equivalente.
Fernando Agüero
Gerente Técnico Personal
Safety Division Safety and
Graphics Business
3M Perú S.A.
ci~
INNOVAPUCP
PONTIFICIA
UNI~ERSIDAD
CATOLlCA
DEL PERÚ
Características muestra:
Un par de botines de seguridad marca NAZCA Modelo NP309. T 42.
Color negro. Punta de acero. Ojalillos metálicos. Plantilla metálica. Planta Pu/PU.
Resultados:
Descripción
El cobertor 3M para filtros de serie 2000 ofrece
protección adicional al trabajador y a los filtros 3M Limitaciones de uso
empleados en ambientes con presencia moderada de
salpicadura de líquidos y/o presencia de partículas con Este cobertor de filtro puede utilizarse solamente con
impacto en la parte externa del filtro, al cubrir su filtros 3M de la Serie 2000. El cobertor de filtro por
superficie externa. separado no ofrece protección de filtración de partículas
ni de gases; es necesario utilizarlo junto con los filtros
Al ayudar a mantener seca la superficie del filtro, se
mencionados y en respiradores 3M de media máscara o
facilita la respiración del usuario, otorgando más
máscara completa purificadores de aire.
comodidad, a la vez que se maximizan la productividad
del trabajador y la vida útil del filtro.
No utilizar por separado ni con otro tipo de filtros de
El Cobertor 3M para Filtros Serie 2000 es compatible con 3M, ni con filtros de marcas distintas a 3M.
todos los filtros de esta serie, codificados como 2071,
2076, 2078, 2091, 2096 y 2097. Este cobertor ayuda a proteger al trabajador cuando éste
está utilizando un respirador 3M y filtros 3M de serie
Igualmente, es compatible con los Respiradores de la
2000 correctamente seleccionados de acuerdo a los
Serie 5000 de 3M, las Piezas Faciales de la Serie 6000 de
riesgos respiratorios existentes en su lugar de trabajo.
3M y las Piezas Faciales de la Serie 7000 de 3M.
Se sugiere su uso sólo para los filtros y piezas faciales Antes de utilizar estos cobertores de filtro el usuario
señalados. debe leer y entender las instrucciones de colocación de
estos cobertores incluidas en su empaque, así como las
Aplicaciones Instrucciones de Uso de los Filtros y de la Pieza Facial
que vaya a utilizar, incluidas en los empaques de dichos
• Operaciones de Minería e Industria que requieran productos 3M.
protección respiratoria para las cuales se haya definido
la utilización de filtros de Serie 2000 de 3M, y donde Garantía
exista presencia moderada de salpicadura de líquidos
y/o presencia de partículas con impacto en la parte La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la
externa del filtro. de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe
Características ser defectuoso de fábrica.
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de
• Material: Polietileno cualquier lesión personal, pérdida o daños, ya sean
• Color: Gris directos o consecuentes del mal uso de este producto.
• Presentación: Caja x 10 pares Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es
Concentraciones límite apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.
• No usar en ambientes cuya concentración de
contaminantes supere 10 veces el Valor Umbral Para mayor información
Límite (TLV) cuando se emplee con respiradores de
media máscara, ni cuando supere 100 veces el Valor 3M Perú S.A.
División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
Umbral Límite (TLV) cuando se emplee con
Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27
respiradores de máscara completa (ANSI Z88.2-1992). Telf. 224-2728 Fax 224-3171
• No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea Provincias: Zona Norte: (044) 937-5633
menor a 19.5 %. Zona Centro. (01) 9751-0742
Zona Sur: (054) 937-5623
• No usar en atmósferas en las que el contaminante esté Pág. Web: http://www.3m.com/mining/peru
en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas E-mail: 3mperu@mmm.com
para la vida y la salud).
Botín Roble PLA
NP 309
Cuero flor que incorpora aditivos grasos que
mejoran su resistencia y confort.
Especificaciones Técnicas
Fabricación Inyección directa al corte
Aparado Cuero engrasado
Color Negro
Plantilla Intercambiable - PI 101
Forro Completo en textil respirable
Plantilla Intercambiable Código: PI 101
Fuelle Integrado al aparado
Tobillera Acolchada con espuma de alta densidad
Costuras Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible
Contrafuerte Termoformado de 1.6 mm de espesor
Plantilla interior Intercambiable, Soft Classic PI 101 Textil Antimicótico
Entreplantilla Plantilla de Acero
Plantilla de armar Material no tejido
Planta Poliuretano bidensidad resistente a los derivados
de los Hidrocarburos
Puntera Acero W/H* (alta y ancha)
Cambrellón Plástico de Alta Resistencia
www.nazcaseguridad.com Modelos que utilizan la plantilla PI 101
Códigos
Talón Reforzado ND 110 ND 130 NC 695 NC 645 NC 630 NC 580 NC 585 NU 280
Nazca suministra esta NU 290 información
NT 700 NT 240 NTsólo
995 a940título
NT NT 950 informativo
NT 300 NU 230y se
Ojetillos Pasacordones metálicos reserva el derecho NU 300
a NUefectuar
697
cambios en sus modelos de
Cordones Sección circular de alta resistencia calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado,
Tecno Boga S. A suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de
sin previo aviso.Plantillas Intercambialbles de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.
Numeración 35 al 45
V.0814
Argentina SACIFIA
Hoja Técnica
Descripción
El filtro para partículas 2097, P100de 3M™ con medio electrostático avanzado, fue desarrollado teniendo en cuenta las
necesidades del usuario de equipos de protección respiratoria. Cuenta con capa de carbón activado especialmente
diseñada para eliminar los niveles molestos de vapores orgánicos1.
Este filtro ofrece una gran cantidad de beneficios:
Comodidad: la tecnología de medio electrostático de 3M facilita la respiración con un producto liviano, algo que
no se consigue con los filtros que contienen fibra de vidrio2.
Protección versátil: el 2097 brinda protección ante una amplia gama de contaminantes particulados de base
oleosa y no oleosa. Resulta ideal para soldar, verter metal, ejecutar cortes con soplete, o como prefiltro para la
exposición a ciertas sustancias químicas.
Simplicidad: la versatilidad que brinda el filtro de la serie P, reduce los requerimientos de inventario y de
capacitación. El diseño hace que los trabajadores encuentren al producto fácil de usar.
Compatibilidad: el 2097 puede usarse con la amplia gama de semimáscaras y máscaras faciales de 3M3.
Excepcional eficiencia de filtración: el filtro 20976,P100 habiendo aprobado los criterios de la serie P de
ensayos de NIOSH, brinda una eficiencia de filtración mínima del 99.97%.**
Durabilidad: el material único y flexible del filtro permite que el producto se pueda utilizar en entornos cerrados.
Su estructura robusta resiste la abrasión y el humedecimiento.
1 Recomendado por 3M para alivio de niveles molestos de vapores orgánicos. Los niveles molestos de vapores orgánicos se refieren a
concentraciones que no excedan el límite de exposición permisible (PEL) según la OSHA o los niveles de exposición aplicables, lo
que resulte inferior.
2 El filtro 2097 no tiene componentes de fibra de vidrio.
3 El filtro 2097 puede usarse como filtro independiente con las piezas faciales de las Series 6000, 7500, y 7800 de 3M™ o como
prefiltro con los cartuchos de la Serie 6000 (úsese con el adaptador 502).
Certificación
Aprobación de NIOSH P100 eficiencia mínima de filtración del 99.97% contra partículas sólidas y aerosoles líquidos,
incluyendo los de base oleosa **.
** Probado con partículas de aproximadamente 0.3 micrones (MMAD diámetro aerodinámico medio de masa) de acuerdo con la
norma NIOSH 42 CFR 84.
Indicaciones de uso
El filtro para partículas 2097, P100 de 3M™ puede usarse para:
Sólidos como los que surgen del procesamiento de minerales, carbón, hierro, metales, algodón, harina y otras
sustancias.
Partículas líquidas o de base oleosa de sprays que no emitan además vapores nocivos.
Humos metálicos producidos al realizar soldaduras autógenas, soldaduras fuertes, cortes y otras operaciones
que incluyan el calentamiento de metales.
Ciertos materiales radiactivos particulados.
Amianto.
Vapores orgánicos, por debajo del límite de exposición permisible (PEL) según la OSHA, o según las normas
gubernamentales vigentes, lo que resulte inferior.
Hoja Técnica
El filtro para partículas 2097, P100 de 3M™ no puede usarse para:
Gases y vapores que superen el límite de exposición permisible (PEL) de la OSHA, incluyendo los que se
generan cuando se pinta con spray, a menos que se los combine con los cartuchos químicos aprobados.
Arenados.
Este filtro respirador no suministra oxígeno.
Concentraciones que excedan 10 veces el límite de exposición permitida (PEL) según la OSHA, con
semimáscara, ó 100 veces este límite con máscara de cara completa cuando se hayan efectuado pruebas de
ajuste cuantitativas, o según las disposiciones gubernamentales, lo que sea inferior.
Debe ser utilizado con el conocimiento y aprobación de las áreas de Higiene, Seguridad, Medicina del Trabajo o persona
responsable de la empresa.
Es de uso personal e intransferible.
Aplicaciones sugeridas
Para uso general.
Fabricación de productos químicos.
Aplicación de capa base de pintura.
Exposición a las siguientes partículas de sustancias específicas (OSHA):
o Plomo
o Amianto
o Cadmio
o Arsénico
o 4,4'– metilendianilina (MDA)
Elaboración de fármacos.
Importante
Antes de usar este filtro, se deberá determinar lo siguiente:
1. El tipo de contaminante o contaminantes para el cual o los cuales se selecciona el respirador.
2. El nivel de concentración del contaminante o los contaminantes.
3. Si el respirador puede colocarse adecuadamente sobre el rostro del usuario. No debe usarse con barba, sobre
otro vello facial o en otras condiciones que impidan un buen contacto entre el rostro y el sello facial del
respirador.
4. Antes de usar el respirador, deberá instrumentarse un programa de protección respiratoria con instrucciones
por escrito, que cumpla con todos los requerimientos de la OSHA 29 CFR 1910.134, incluyendo capacitación,
evaluaciones médicas y pruebas de ajuste.
Hoja Técnica
Tecnologías
Almacenaje
Este producto debe ser almacenado en un lugar con buena ventilación, limpio y seco, evitando la humedad y la
exposición a la luz solar y a los contaminantes.
Limitación del tiempo de uso
La vida útil de este respirador es variable dependiendo del tipo de contaminante y su concentración, de la frecuencia
respiratoria del usuario, de la humedad relativa del ambiente y de la conservación del producto por parte del usuario,
debiendo siempre ser validada por el responsable de Higiene y Seguridad.
Si el respirador se daña, se ensucia o si se le hace difícil respirar, abandone el área contaminada inmediatamente y
elimine el respirador. Si se usa en ambientes que contengan sólo aerosoles de aceite, eliminar el filtro después de 40
horas de uso ó de 30 días, lo que ocurra en primer lugar.
No debe hacerse ningún tipo de reparación sobre el producto.
Presentaciones disponibles
Respiradores por caja Bolsas individuales por caja Respiradores por bolsa individual
100 50 2
Hoja Técnica
Instrucciones de ajuste
Consultar las “Instrucciones de uso” del filtro.
NOTA: No utilizar con barba u otro vello facial que pueda evitar el perfecto contacto entre la cara y el respirador.
Advertencias
Estos respiradores ayudan a reducir la exposición a ciertas partículas. Su uso indebido puede ocasionar
enfermedades o conducir a la muerte. Antes de proceder a su uso, deberán leerse y comprenderse las
instrucciones para el usuario que se adjuntan como parte del embalaje del producto. Podrán ser de
aplicación limitaciones sobre el tiempo de uso del artículo. Para un uso adecuado, remítase a las instrucciones del
embalaje, a su supervisor o bien llame al Servicio Técnico de la División Salud Ocupacional de 3M Argentina.
3M le ofrece un servicio integral de asesoramiento que incluye cursos de entrenamiento, implementación de programas
de protección respiratoria y apoyo técnico para responder a todas sus consultas.
Información Preventiva: Antes de hacer uso del producto, consulte la etiqueta del producto así como la Hoja de Seguridad para
información de Salud y Seguridad .
NOTA IMPORTANTE:
3M NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO
LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO.
El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es adecuado para el fin particular y adecuado para su
aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño de un producto de la división Salud
Ocupacional y Seguridad Ambiental de 3M en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de
los mismos, el producto seleccionado, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe
desempeñar son algunos de los varios factores que afectan el uso y el desempeño de un producto de la división de Salud Ocupacional
y Seguridad Ambiental de 3M. Dados los diversos factores, algunos que son únicos para el conocimiento y control del usuario, es
esencial que el usuario evalúe el producto de la división de Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental de 3M para determinar si éste
es adecuado para el fin particular y para su propio método de aplicación.
RESPONSABILIDAD y REMEDIO:
Si se comprueba que el producto de 3M está defectuoso, LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A LA DISCRECIÓN DE 3M, SERÁ
REEMBOLSAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 3M. De otra manera,
3M no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin considerar la
teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.
Descripción
Características Principales
•No usar en atmósferas cuyo contenido de
Los filtros 3M 7093C usados en la pieza facial Serie 7500 y oxígeno sea menor a 19.5 %.
Serie 6000 están aprobados para la protección contra •No usar en atmósferas en las que el
polvos, humos y neblinas con o sin aceite. contaminante esté en concentraciones IDLH
El “flujo de aire canalizado” aumenta la vida útil del filtro y (inmediatamente peligrosas para la vida y la
provee mayor seguridad. El aire debe viajar más por lo que salud).
sólo las partículas muy pequeñas alcanzan el filtro plegado.
Chispas, líquidos y partículas grandes son desviadas. Limitaciones de uso
Además el filtro se satura en forma más lenta debido al
diseño cubierto que excluye a las partículas mayores, y al
Aprobado para protección respiratoria contra polvos
hecho de que este filtro posee un 50% más de superficie
(incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y
De filtración que el antiguo filtro 7093.
sílice libre producidos principalmente por la
La resistencia a la respiración ha sido reducida en
desintegración de sólidos durante procesos industriales
aproximadamente un 25% de modo de aumentar el confort
tales como: esmerilado, soldadura, oxicorte, lijado,
en la respiración.
trituración y procesamiento de minerales y otros materiales)
En cuanto a la forma del filtro, la bayoneta está ubicada
y neblinas a base de líquidos con o sin aceites.
hacia el final de él, de modo que el cuerpo del filtro quede
hacia atrás de la pieza facial. Todo lo anterior se traduce en
un nivel mayor de comodidad para el usuario por un Garantía
período de tiempo más largo.
La cubierta está hecha de una combinación Especial de La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la
copolímeros de policarbonato de alto perfomance y resinas de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe
ABS, lo cual le da un aumento a la resistencia a altas ser defectuoso de fábrica.
temperaturas.
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de
El filtro 3M 7093C ha sido diseñado para una eficiencia
cualquier lesión personal, pérdida o daños, ya sean
de filtrado de partículas y trabajar en áreas donde hay
directos o consecuentes del mal uso de este producto.
presencia de niveles molestos de gases ácidos y vapores
orgánicos porque cuenta con un Medio filtrante removedor Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es
de olores. apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda
Aplicaciones responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.
We are pleased to confirm that the Industrial Hard Hats (ANSI) models below are certified by the Safety
Equipment Institute, effective May 6, 2011. Annual certification testing was successfully completed on
April 22, 2011 in accordance with the requirements of ANSI/ISEA Z89.1-2009 American National
Standard for Industrial Head Protection.
HD MSA 01 *MSA V-Gard Certified to Optional Requirments (All Sizes): LT - Low Temperature;
& Variant 01 Cap HV- High Visiblity - Red/Orange, Yellow/Green & Thermoformed
Yellow/Green;
Large or Small Shell: Staz-On, Fas-Trac-Type I / Class E, G & C;
Standard Shell: Staz-On, 1-Touch, Fas-Trac, or swing ratchet-Type I /
Class E, G & C;
Standard Shell: with lamp bracket & cordholder-Type I/ Class C
*This model is also certified with the headband reversed.
The SEI Certification Mark may be used in the marketing, packaging and promotion of the model detailed
above, in accordance with the provisions of the SEI Certification Program Manual.
Per the SEI Certification Program Manual, SEI shall certify the manufacturer's product model(s) and
grant the right to use the SEI certification mark when 1) the Testing Laboratory has determined that the
product model submitted and tested successfully meets the appropriate product standard, 2) the Quality
Assurance Auditor has determined that the manufacturer complies with SEI quality assurance
requirements through an on-site audit, including a review of the quality manual and procedures, 3) the
manufacturer has paid all fees, and 4) product liability insurance requirements are met.
Following initial certification, SEI conducts annual follow-up testing on samples which are selected by
SEI during the annual quality assurance audit. SEI’s certification program is accredited as a System Type
5 per ISO/IEC Guide 67:2004(E).
Thank you for your participation in the SEI Certification Program. If you have any questions, please
contact the SEI Office.
Sincerely,
Placa de Señalización
Modelo AR 17.05 - Placa de señalización solo para
equipamientos compuestos: ducha y lavaojos/rostro.
Líquido Bactericida
Modelo AR 9082 - Líquido Bactericida, solo para
equipamientos con tanque de agua. Debe ser utilizado, pues
su función es mantener la calidad del agua durante 6 meses.
CONSTRUCCIÓN
Tanque de agua en plástico ABS verde,
con tapa amarilla de accionamiento, y
boquillas rociadoras en plástico ABS.
CONTROL DE CALIDAD
Todos los equipamientos son testados
antes y después del montaje,
previamente a ser enviados al cliente.
BOQUILLAS ROCIADORAS LAVAOJOS /
ROSTRO
Las boquillas rociadoras para ESPECIFICACIÓN
lavaojos/rostro en plástico ABS El modelo L075 es un lavaojos en plástico
suministran un chorro de agua con ABS, con tapas de protección contra
volumen suficiente para lavar los ojos y pequeños residuos, insectos y productos
el rostro, y eliminar cualquier residuo químicos. De accionamiento manual, a
sin causar daños a la salud del través de su “Tapa Amarilla”.
accidentado.
APLICACIONES
Estos equipamientos son necesarios en
lugares donde los ojos o el cuerpo de
cualquier persona puedan estar expuestos
a la acción de materiales corrosivos o
perjudiciales para la salud. Deben ser
OPCIONES instalados en locales de fácil acceso, para
o Placa de Señalización. simplificar las tareas de atención al
o Líquido Bactericida. accidentado. Indicados para empresas
siderúrgicas, petroquímicas, farmacéuticas,
fábricas de papel y celulosa, de cerámicas y
Vea más opciones para su modelo en el alimentos, industrias mineras. También en
sitio www.hawsavlis.com.br laboratorios de facultades y universidades,
etc.
Cuando no utilice el casco gire los protectores *El exterior del protector auditivo se limpian fácilmente con agua y
autitivos hacia abajo y hacia adentro hasta la jabón. Los protectores auditivos y las almohadillas se pueden
posición de uso. deteriorar con el uso y se deben examinar con frecuencia para
Mantener los protectores auditivos limpios y determinar si existen rajaduras y/o pérdidas, por ejemplo al
secos. comienzo de cada turno de trabajo.
No exponga los protectores auditivos *Las almohadillas están rellenas con material tipo espuma y pueden
directamente a la luz solar. recambiarse. El cambio de parte gastadas y dañadas se efectúa
fácilmente.
*Utilice solamente el kit de higiéne MSA. El kit de higiene deberá
sustituirse dos veces por año con un uso normal, de modo que la
capacidad de atenuación no disminuya. Este producto puede
dañarse considerablemente a causa de algunas sustancias químicas.
La garantía del protector auditivo HPE es de 1 *El uso y aplicación debe ser determinado por personal
año para la vincha y de 6 meses para las técnicamente preparado después de los levantamientos de ruido del
amohadillas.Esta garantía aplica únicamente por ambiente, el tiempo de exposición del usuario y el modo de
fallas de fábrica. utilización de este equipo, en conjunto con una asistencia médica
adecuada.
Aprobaciones
Los auriculares de protección auditiva XLS cumplen con la norma ANSI S3.19 CSA Clase AEN 352. Tiene una cobertura de riesgos
de nivel OSHA de 23 dB.
IV. Contacto
Para más información contactarse al teléfono 6180900 o escriba al e-mail ventas.peru@msanet.com
Documento N°PG09-003 Fecha de elaboración: 27 Abr. 11
Respiradores Serie 7500 Medio
Rostro 7501 (S) 7502 (M) 7503 (L)
Ficha Técnica
Descripción Materiales
La pieza facial de la serie 7500 de Medio Rostro con filtros A continuación se indican los materiales de fabricación de este
y cartuchos reemplazables, posee tres diferentes tamaños, lo respirador:
que ayuda a lograr un buen ajuste en distintas Pieza Facial Silicona
configuraciones faciales. Su nuevo material de silicona Color Celeste
thermoset, brinda un excelente sello en el rostro, además de Bandas elásticas Polietileno
poseer una mayor resistencia a altas temperaturas y Peso del respirador 140 grs.
condiciones de trabajo extremas.
El nuevo diseño de la válvula de Keystone reduce la
acumulación de calor, humedad y CO2 al interior del Aprobaciones
respirador, al expeler rápidamente el aire exhalado: la
inhalación siguiente contendrá mayor cantidad de aire Certificado por el Instituto NIOSH de Estados Unidos
fresco. Además, el flujo de exhalación hacia abajo reduce la (National Institute for Occupational Safety And Health), contra
posibilidad de empañamiento de lentes o caretas faciales. polvos, humos, neblinas, gases y vapores; según el filtro a
El arnés de Keystone tiene un diseño ergonómicamente utilizar y las certificaciones respectivas, para una concentración
mejorado, el cual reduce la tensión sobre la nariz, además de ambiental que no supere 10 veces el Valor Umbral Límite (TLV)
poder ser usado en la modalidad Drop Down. o el límite del cartucho (ver certificaciones de filtros y
cartuchos).
Aprobado para protección respiratoria contra polvos, humos,
Aplicaciones neblinas vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de
hidrógeno, dióxido de azufre, amoniaco, metilaminas,
Operaciones de soldadura formaldehído, radio nucleidos, y otros (ver límites de los
Industria del aluminio cartuchos).
Industria del acero
Industria del vidrio
Industria Farmacéutica Empaque
Agroquímicos
Minería Pieza/Estuche Estuche/Caja Pieza/Caja
Alimenticia 1 10 10
Petroquímica
Química
Garantía
Instrucciones de Uso La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de
reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser
No usar en ambientes cuya concentración de contaminantes defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su
supere 10 veces el Valor Umbral Límite (TLV) inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le
No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor informaran como proceder según sea el caso (devolución,
a 19.5 %. reembolso, reemplazo, etc.).
No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier
vida y la salud (IDLH). lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes
que resulten del uso de este producto.
Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es
apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.
Descripción
Limitaciones de uso
( !
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Aplicaciones * 4 * $ $ !
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7
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Concentraciones Límites
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5
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
P
Actividades planificadas en el año
32 Avance: 0%
R 0
Actividades realizadas
PERIODO DE EJECUCIÓN
DETALLE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES EJECUCIÓN
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a todos los trabajadores que realicen actividades en las
instalaciones de las diferentes áreas de REMICSA DRILLING S.A.
3. REFERENCIAS LEGALES
Ley N°30222 – 2014, Ley que modifica 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo 49 inciso d).
Ley 26842 Ley General de Salud.
D.S. 055-2010 - EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
D.S. 024-2016 –EM: Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minería.
D.S. 023-2017 –EM: Modifica el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minería.
R.M. N°571-2014- MINSA: Modifican Documento Técnico “Protocolo de Exámenes
Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios
por Actividad” Aprobado por la R.M N°312-2011- MINSA.
R.M. N°312-2011- MINSA, Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de
Diagnóstico de los Exámenes médicos Obligatorios por Actividad.
GEMO – 001 Guías de Evaluación Médico Ocupacional 2008 MINSA
RM 480-2008 SA “Listado de Enfermedades Profesionales”.
RM 597 -2006 MINSA: “Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica”
4. DEFINICIONES
5- RESPONSABLE
Gerente de Administracion:
Medico Ocupacional:
Administrador de proyecto:
Trabajadores:
a) Cumplir con las disposiciones de la empresa REMICSA DRILLING S.A para realizar
los exámenes médicos ocupacionales.
b) Reportar su estado completo de salud, recomendaciones y restricciones médicas.
c) Colaborar y participar en la implementación y mantenimiento de las medidas de
prevención de riesgos para la salud que adopte la organización.
La Coordinación del área de SST y RRHH actualiza anualmente los perfiles de cargo y
panoramas de factores de riesgo.
7- EVALUACIONES MÉDICAS
PASOS:
g) Recursos Humanos comunicara al postulante que no continuara con la inducción por las
observaciones médicas.
Se sugiere que se realice cada dos años al personal administrativo de oficina y anualmente
para el personal administrativo que asiste o permanece en obra y para el personal
operativo, sin embargo este concepto se revisará en la medida en que se actualicen o
modifiquen las condiciones de trabajo existentes, según los criterios definidos en los
sistemas de vigilancia epidemiológica y de manera individual cuando el nivel de riesgo lo
amerite. Estas valoraciones deberán dar como resultados unas recomendaciones
individuales para el trabajador y un informe de condiciones de salud con un resumen de los
resultados estadísticos de los hallazgos.
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SAS-
PASOS:
PASOS:
g) En caso el trabajador no cumpla con la realización del examen de egreso en este plazo
de los 30 días, Recuros Humanos envía una segunda convocatoria para que el
examen se realice en los 15 días calendario, vencido el plazo, el empleador queda
exceptuado de la responsabilidad del examen médico.
h) Recursos Humanos iniciara procesos alternativos contemplando leyes laborales
vigentes para justificar la falta de examen de retiro.( Anexo 12)
Nota: Igualmente deben realizarse evaluaciones médicas complementarias por Cambios de
Ocupación y Post – Incapacidad o por Reintegro Laboral, debe emitirse el comunicado y la
autorización a los empleados para que se realicen los respectivos exámenes.
La ficha debe estar completamente llena, con letra legible, sin enmendaduras, con la
firma del médico y el trabajador, quien autoriza que su resultado sea entregado al
médico de la empresa REMICSA DRILLING S.A.
El informe debe estar listo en un máximo de 24 a 72 horas de realizada la evaluación.
11- CONFIDENCIALIDAD
Nota: La metodología del examen médico ocupacional es a criterio del médico especialista,
los costos de los exámenes serán asumidos por la entidad empleadora, los exámenes
médicos serán definidos de acuerdo al perfil del cargo.
Responsable
Frecuencia
Mes
Fecha de
ITEM
Médico Programado
4 Atenciones médicas en el Tópico. Mensual
Ocupac. Ejecutado
Inspección de puestos de Programado
Médico
5 trabajadores con patologías de Mensual
Ocupac. Ejecutado
Reincorporación y Reubicación de
Según Programado
Monitoreos de agentes Físicos, Médico
6 programa
Químicos, Ergonómicos y Psicosocial. Ocupac. Ejecutado
ción
Capacitación enfermedades
ocupacionales: Lesiones Según Programado
Médico
7 Musculoesqueleticas, Higiene Posturas, programa
Ocupac.
Posturas Forzdas, Ejercicios Estira,ientos. ción Ejecutado
HIR, Ruido Extralaboral, Asma
Actualizar el Registro de Aptitud Médico Programado
8 Mensual
médica. Ocupac. Ejecutado
Actualizar el Registro de Programado
Médico
9 Enfermedades Ocupacionales Mensual
Ocupac. Ejecutado
ocurridas por exposición ocupacional.
Identificación de Incidencia y Programado
Médico
10 Prevalencia de Enfermedades Mensual
Ocupac. Ejecutado
Ocupacionales
Abastecimiento, Monitoreo y Programado
Médico
20 Verificación de Insumos de los Mensual
Ocupac. Ejecutado
Botiquinis y Tópico de Medico
Médico Programado
21 Boletines de Salud Ocupacional Mensual
Ocupac. Ejecutado
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
I. ALCANCE
2.1- GENERALIDADES
REMICSA DRILLING S.A., inicio sus actividades el año 1996, como una
empresa de capital 100% peruano, dedicada al rubro de la minería mediante el
proceso de perforación diamantina en el Perú y con presencia en el extranjero
desde el año 2003 (Zambia, México, El Congo).
Se cuenta con múltiples equipos de perforación de avanzada tecnología como
son las perforadoras electro hidráulicas en superficie e interior de mina la cual
brinda servicios a las diferentes empresas mineras del país.
VISIÓN
Exceder las necesidades de nuestros clientes a través de un constante
mejoramiento de la calidad en los procesos y en los servicios creando un
ambiente agradable a todo nuestro personal que nos asegurara el éxito
como empresa.
12.N° de
11.N° total de
T 938 M 898 F 40 trabajadores por M 0 F 0
trabajadores
tercera persona
13. Grupo ocupacional
N° de N° de
trabajadores M 94 F 38 trabajadores M 804 F 2
administrativos operarios
14. Grupo etario
14-24 25-59 60-64 >=65
M F M F M F M F
249 22 648 18 1 0 0 0
15. Promedio de horas laboradas por día
Trabajadores Trabajadores 8 horas
8 horas
administrativos operativos
b. Según Género:
4%
FEMENINO
MASCULINO
96%
Año 2019
Responsable Acumulado
Iniciativas Observaciones
(Nombre y cargo) Anual (%)
MA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Señalizar e identificar P X
en los mapas de riesgos
Área de Seguridad
los factores de riesgos
y Salud
ocupacionales que
afectan a la Salud. A
P X X X X X X X X X X X X
Realizar inspecciones y
Observaciones de Área de Seguridad
seguridad, con y Salud
métodos validados e A
informar.
% Total
Total: P de
avance
del
Total: A
objetivo
P: Valor Acumulado
A: Valor Acumulado Cumplimiento
Programado
Seguimiento Mensual
Indicador del
Acumulad
Indicador
o (si aplica)
Valor (es) o
Desempeño Base
(valor en un periodo o
fecha determinada)
V. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES:
5.4- COLABORADOR
Participar en las actividades programadas del presente Plan Anual
de Salud Ocupacional.
VIII- PROCEDIMIENTO
2019
Ítem Descripción Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Administración/Área
01 Ingreso De acuerdo a necesidad de Seguridad y
Salud
Administración/Área
02 Periódico X X X X X X X X X X X X de Seguridad y
Salud
Administración/Área
03 Retiro De acuerdo a necesidad de Seguridad y
Salud
2019
Puestos de
Íte E F A J J A S N Responsabl
Descripción M M O D Unidad Trabajo a
m n e b u u g e o e
ar ay ct ic evaluar
e b r n l o t v
Yauliyacu,
Morococha,Huarón,
Área de Administrati
Factores Islay,Chungar,Hua
1 X X X X Seguridad y vos y
Psicosociales nzala,
Salud Operarios
Huancapeti,Yaurico
cha,Raura, Lima
Partículas Área de
2 (Humos X X X X Seguridad y Lima Soldadores
Metálicos) Salud
Yauliyacu, Comedor,
Morococha,Huarón, Servicios
Área de
Islay,Chungar,Hua Higénicos,
3 Biológicos X X X X Seguridad y
nzala, Aire
Salud
Huancapeti,Yaurico Acondiciona
cha,Raura, Lima do,Oficinas,
Yauliyacu,
Morococha,Huarón,
Área de Administrati
Islay,Chungar,Hua
4 Iluminación X X X X Seguridad y vos y
nzala,
Salud Operarios
Huancapeti,Yaurico
cha,Raura, Lima
Yauliyacu,
Morococha,Huarón,
Área de
Islay,Chungar,Hua Soldador,
5 Vibración X X X X Seguridad y
nzala, Conductor
Salud
Huancapeti,Yaurico
cha,Raura, Lima
Soldadores,
Yauliyacu, Ayudante
Morococha,Huarón, Perforista,
Área de
Estrés Islay,Chungar,Hua Perforista,
6 X X X X Seguridad y
Térmico nzala, Supervisor
Salud
Huancapeti,Yaurico de
cha,Raura, Lima operaciones
Mina.
Soldadores,
Ayudante
Yauliyacu,
Perforista,
Morococha,Huarón,
Área de Perforista,
Islay,Chungar,Hua
7 Ruido X X X X Seguridad y Supervisor
nzala,
Salud de
Huancapeti,Yaurico
operaciones
cha,Raura, Lima
Mina,
Mecánicos
Ayudante
Yauliyacu, Perforista,
Morococha,Huarón, Perforista,
Área de
Islay,Chungar,Hua Supervisor
8 Polvo Sílice X X X X Seguridad y
nzala, de
Salud
Huancapeti,Yaurico operaciones
cha,Raura, Lima Mina,
Conductor.
Yauliyacu,
Factores de Morococha,Huarón,
Área de Administrati
Riesgos Islay,Chungar,Hua
9 X X X X Seguridad y vos y
Disergonómic nzala,
Salud Operarios
os Huancapeti,Yaurico
cha,Raura, Lima
2019
Ítem Descripción Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Actualizar las
áreas/puestos Área de
de trabajo con Seguridad y
01 X
alta exposición Salud
a ruido. Ocupacional
Señalizar e
identificar en
Área de
los mapas de
Seguridad y
02 riesgo las X
Salud
áreas con alta
Ocupacional
exposición a
ruido.
Identificar
nuevos casos
de Patologías
Salud
03 Auditivas X X X X X X X X X X
Ocupacional
mediante el
examen de
Audiometría
Inspección de
equipos de EPP Área de
Auditivo de Seguridad y
04 X X X X X X X X X X
acuerdo a las Salud
Patologías Ocupacional
identificadas.
Capacitación
de Ruido
Área de
Laboral y sus
Seguridad y
05 efectos a la X
Salud
Salud,
Ocupacional
Protección
Auditiva.
Entrega de Área de
Cartillas del Seguridad y
06 X
Uso correcto Salud
de EPP Ocupacional
2019
Ítem Descripción Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Actualizar las
áreas/puestos
de trabajo Área de
con alta Seguridad y
01 X
exposición a Salud
Agentes Ocupacional
Químicos.
Señalizar e
identificar en
los mapas de Área de
riesgo las Seguridad y
02 X
áreas con alta Salud
exposición a Ocupacional
Agentes
Químicos.
Identificación
nuevos casos
de Patología
Respiratoria
Laboral Salud
03 X X X X X X X X X X
mediante el Ocupacional
examen de
Radiografía
de Tórax y
Espirometría.
Inspección de Área de
equipos de Seguridad y
04 X X X X X X X X X X
EPP Salud
Respiratoria. Ocupacional
Capacitación,
Área de
Protección
Seguridad y
05 Respiratoria y X
Salud
sus efectos a
Ocupacional
la Salud.
Entrega de Área de
Cartillas del Seguridad y
06 X
Uso correcto Salud
de EPP Ocupacional
3. Plan de Ergonomía
El objetivo es prevenir posibles trastornos musculo esqueléticos y
otras dolencias asociadas a los puestos de trabajo.
2019
Ítem Descripción Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Actualizar las
áreas/puestos Área de
de trabajo con Seguridad y
01 X X
exposición a Salud
Riesgos Ocupacional
Ergonómicos.
Señalizar e
identificar en Área de
los mapas de Seguridad y
02 X
riesgo las áreas Salud
con exposición Ocupacional
Ergonómica.
Área de
Aplicación de la
Seguridad y
03 Encuesta X
Salud
Nórdica.
Ocupacional
Identificación
nuevos casos
de Patologías
Musculo
esqueléticas
Salud
04 relacionadas al X X X X X X X X X X
Ocupacional
trabajo
mediante la
evaluación
Musculo
esquelética.
Capacitaciones
de Higiene
Postural,
Manipulación Área de
de cargas y Seguridad y
05 X
Enfermedades Salud
Musculo Ocupacional
esqueléticas
relacionadas al
trabajo.
Área de
Gimnasia
Seguridad y
06 Laboral X X X X X X X X
Salud
/Pausas Activas
Ocupacional
Inspección de
Posturas y Área de
Manipulación Seguridad y
07 X X X X X X X X
de carga en el Salud
Área de Ocupacional
Trabajo.
Área de
Entrega de
Seguridad y
08 Cartillas de X
Salud
Pausas Activas.
Ocupacional
2019
Ítem Descripción Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Actualizar las
áreas/puestos
de trabajo con Área de
alta exposición Seguridad y
01 X
a Agentes Salud
Físicos Ocupacional
(Iluminación).
Señalizar e
identificar en
los mapas de Área de
riesgo las Seguridad y
02 X
áreas con alta Salud
exposición a Ocupacional
Agentes Físicos
(Iluminación)
Área de
Seguridad y
Campaña de Salud
03
Salud Visual Ocupacional
/Bienestar
Social
Identificación
de nuevos
casos de
Patologías
Visuales Salud
04 X X X X X X X X X X
mediante el Ocupacional
examen
médico
ocupacional
visual.
Área de
Inspección de
Seguridad y
05 equipos de EPP X X X X X X X X X X
Salud
Visual.
Ocupacional
Área de
Capacitación, Seguridad y
06 X
Cuidado Visual. Salud
Ocupacional
Área de
Entrega de
Seguridad y
07 Cartillas de “Yo X
Salud
cuido mis ojos”
Ocupacional
5. Salud Preventiva:
2019
Ítem Descripción Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Área de
Seguridad y
Salud
01 Campaña de Vacunación X
Ocupacional
/Bienestar
Social
Área de
Seguridad y
Salud
02 Campaña de Salud Visual X
Ocupacional
/Bienestar
Social
Área de
Campaña de Cuidado de Seguridad y
03 X
Manos Salud
Ocupacional
Área de
Seguridad y
Prevención de Salud
04 X
enfermedades bucales Ocupacional
/Bienestar
Social
Área de
Seguridad y
Salud
05 Campaña Nutricional X
Ocupacional
/Bienestar
Social
Área de
Seguridad y
Salud
06 Campaña de Masajes X
Ocupacional
/Bienestar
Social
Área de
Seguridad y
Campaña de Hipertensión Salud
07 X
Arterial Ocupacional
/Bienestar
Social
IX- Inspecciones:
Año : 2019
Ítem Inspección Descripción Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
01 Planeadas
Área de
Seguridad y
Salud
Lactario X X X X X X X X X X X X
Ocupacional
/Bienestar
Social
Área de
Seguridad y
Salud
Comedor X X X X X X X X X X X X
Ocupacional
/Bienestar
Social
Área de
Seguridad y
Mensual
Salud
Servicios Higiénicos X X X X X X X X X X X X
Ocupacional
/Bienestar
Social
Área de
Equipos de Primeros Seguridad y
X X X X X X X X X X X X
Auxilios Salud
Ocupacional
Área de
Seguridad y
Salud
Campamentos en Mina X X X X X X X X X X X X
Ocupacional
/Bienestar
Social
02 No Planeada
9. Comunicación y Motivación
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
PROYECTO / SEDE:
CORPORATIVO
INDICE
INDICE............................................................................................................. 2
1. PRESENTACIÓN: .......................................................................................... 3
2. OBJETIVO: .................................................................................................. 3
3. VISIÓN: ...................................................................................................... 3
4. MISIÓN: ..................................................................................................... 3
5. VALORES: ................................................................................................... 3
6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ...................................................................... 3
6.1. ALCANCE ........................................................................................................... 3
6.2. ACTIVIDADES:.................................................................................................... 4
6.2.1. Contratos: ...................................................................................................... 4
6.2.2. Adquisición de Recursos: .................................................................................. 4
6.2.3. Transporte de Materiales: ................................................................................. 4
6.2.4. Perforación de Diamantina: .............................................................................. 4
6.2.5. Cierre de Proyecto: .......................................................................................... 5
6.2.6. Disposición Final de Residuos. ........................................................................... 5
6.3. RECURSOS: ........................................................................................................ 5
6.3.1. Personal. ........................................................................................................ 5
6.3.2. Equipos y/o vehículos....................................................................................... 6
6.3.3. Materiales ....................................................................................................... 6
6.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: ......................................................................... 7
6.5. TERMINOS Y DEFINICIONES: ................................................................................ 7
6.6. LISTA DE MATERIALES PELIGROSOS: .................................................................. 10
7. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: ...............................................................10
7.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO: ........................................ 10
7.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y ESPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS:............................................................................................................ 11
8. LIDERAZGO: ..............................................................................................13
8.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO: ............................................................................. 13
8.2. POLÍTICA AMBIENTAL: ....................................................................................... 13
8.3. ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN LA ORGANIZACIÓN: ......................... 14
9. PLANIFICACIÓN ..........................................................................................15
9.1. ASPECTOS AMBIENTALES: ................................................................................. 15
9.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS:...................................................... 16
9.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES: ............................................... 17
10. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN: ..............................................................17
10.1. RECURSOS: ...................................................................................................... 17
10.2. COMPETENCIAS: ............................................................................................... 18
10.3. TOMA DE CONCIENCIA: ..................................................................................... 18
10.4. COMUNICACIÓN: .............................................................................................. 19
10.4.1. Comunicación Interna ................................................................................. 19
10.4.2. Comunicación Externa ................................................................................ 20
10.5. INFORMACION DOCUMENTADA: ......................................................................... 21
11. OPERACIÓN .............................................................................................21
11.1. CONTROLES AMBIENTALES: ............................................................................... 21
11.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIA:....................................................... 22
12. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: .................................................................23
12.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN: ........................................... 23
12.2. CUMPLIMIENTO LEGAL: ..................................................................................... 24
12.3. AUDITORIA INTERNA: ....................................................................................... 24
12.4. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: ........................................................................... 24
13. MEJORA: .................................................................................................25
13.1. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA: .......................................................... 25
13.2. MEJORA CONTINUA: .......................................................................................... 25
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-002
1. PRESENTACIÓN:
2. OBJETIVO:
3. VISIÓN:
Ser una empresa líder entre las empresas de perforación diamantinas dedicada
al servicio de exploraciones, innovando tecnologías en el Perú y el extranjero.
4. MISIÓN:
Exceder las necesidades de nuestros clientes a través de un constante
mejoramiento de la calidad en los procesos y en los servicios creando un
ambiente agradable a todo nuestro personal que nos asegura el éxito como
empresa.
5. VALORES:
Responsabilidad
Entusiasmo
Disciplina
Respeto
Integridad
Humildad
6.1. ALCANCE
El presente Plan de Manejo Ambiental (PMA), es aplicable al proyecto de
Perforación de Diamantina.
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-002
6.2. ACTIVIDADES:
6.2.1. Contratos:
Incluye tareas de licitación de proyecto, negoción y firma de contrato del
proyecto.
6.2.4.4. Perforación:
6.3. RECURSOS:
6.3.1. Personal.
Descripción Cantidad
Empleados 275
Colaboradores 646
Total 921
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-002
6.3.3. Materiales
07 Aus-Plug Bal.
08 Ezee Trol Bal.
09 Aus Det Caj.
10 Drilling Paper Bol.
11 Petróleo Diesel Gl.
12 Aceite 15W40 Bal.
13 Aceite Multigear 85W140 Bal.
14 Aceite Shell 80W90 Bal.
15 Aceite Tellus Bal.
16 Grasa Alvania Bal.
17 Brocas Unid.
18 Tuberías de perforación Unid.
19 Accesorios de perforación Unid.
20 Útiles de Oficina Unid.
21 Otros. --
02 Adquisición de Recursos x x x x x x x x x x x x
Recepción de Cámara
03 x x x x x x x x x x x x
/Plataforma
04 Traslado de Equipos x x x x x x x x x x x x
Instalación de Equipos y
05 x x x x x x x x x x x x
Accesorios
06 Perforación x x x x x x x x x x x x
Desinstalación de Equipos y
07 x x x x x x x x x x x x
Accesorios
08 Cierre de Proyecto De acuerdo a necesidad
legales ambientales y/o contractuales, sea realizada por personal propio o por
un tercero contratado por REMICSA DRILLING SA”.
6.5.10. Eficacia:
6.5.11. Eficiencia:
6.5.12. Indicador:
6.5.13. Seguimiento:
6.5.14. Medición:
6.5.15. Desempeño:
Resultado medible.
Nota 1: El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos.
Nota 2: El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, procesos, productos
(incluidos servicios), sistemas u organizaciones.
6.5.17. Inspección:
6.5.18. Calibración:
Riesgo
Ítem Producto Químico
Inflama- Riesgo
Reactividad Salud
bilidad Específico
01 Bicarbonato De Sodio 0 0 1 --
02 Polímero CR 650 0 0 0 --
04 Corewell 0 0 0 --
05 Super Lube 0 0 0 --
06 Kla Gard 0 0 0 --
07 Aus-Plug 0 0 0 --
08 Ezee Trol 0 0 0 --
09 Aus Det 0 0 0 --
10 Drilling Paper 0 1 0 --
11 Petróleo Diesel 0 2 0 --
12 Aceite 15W40 0 1 1 --
15 Aceite Tellus 0 1 1 --
16 Grasa Alvania 0 1 1 W
7. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:
7.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO:
OPORTUNIDADES RIESGOS
FORTALEZAS DEBILIDADES
fortalecer la gestión de seguridad y salud en el nacionales e internacionales (ISO) por parte del
trabajo. equipo de SST.
7. Contar con un equipo de psicólogas para trabajar 7.Falta de desarrollo de habilidades humanadas
riesgos psicosociales. del equipo de SST.
8. Contar con un asesor y capacitadores externos 8.Falta de comunicación efectiva entre Gerencia y
para la optimización de la gestión de seguridad y proyectos.
salud en el trabajo. 9.Desconocimiento de funciones y
9. Desarrollo personal y profesional. responsabilidades en el puesto.
10. Ausentismo de personal ,
11. Falta de mantenimiento de la
infraestructura y mobiliario de trabajo.
12. Falta de entrenamiento teórico y
práctico a los colaboradores en Gestión de
operaciones y control de riesgos.
13. Falta de compromiso de Gerente de
Obra, Gerencias de áreas y supervisión en SST.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
8. LIDERAZGO:
Código : GGC-SGI-001
_________________________ _________________________
Ing. Benjamín Cam Chiock
Revisió : 10
Ing. Daniel Arce Parra
Gerente General Sub Gerente General Fecha : 27/12/2018
9. PLANIFICACIÓN
9.1. ASPECTOS AMBIENTALES:
La organización realiza el proceso de identificación de los aspectos e
impactos ambientales producto del desarrollo de nuestras actividades.
lampa)
Plan de Emergencia y Contingencia
Rombo NFPA y Hojas de Seguridad
Aspecto
Ítem Impacto Ambiental Actividades Relacionadas
Ambiental
Traslado de equipos de perforación
diamantina
Perforación de Diamantina
Instalación y desinstalación de máquina
Potencial derrame Alteración de la Calidad
01 electrohidráulica
de hidrocarburos de Suelo y/o Agua
Mantenimiento de equipo de perforación.
Cargado y descargado de materiales
Traslado de materiales con camioneta
Traslado de personal con camioneta
Perforación de Diamantina
Generación de Alteración de la Calidad Sellado de taladros realizados
02
Lodos de Suelo y/o Agua Manipulación de tubo interior y vaciado de
muestras
Aplicabilidad
Ítem N° Dispositivo Identificador (Conocimiento /
Obligatorio)
Requisitos Legales
Año 2019
Responsable Acumulado
Iniciativas Observaciones
(Nombre y cargo) Anual (%)
MA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Total: P % Total
de
avance
Total: A del
objetivo
P: Valor Acumulado Programado A: Valor Acumulado Cumplimiento
Mensual
Seguimiento
Indicador
del Indicador Acumulado
(si aplica)
Valor (es) o
Desempeño Base
(valor en un periodo o
fecha determinada)
10.IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN:
10.1. RECURSOS:
2019
Descripción Total
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-002
Personal g
Materiales
Capacitaciones
Señalización y Difusión
Otros
Total:
10.2. COMPETENCIAS:
Las competencias necesarias para las personas que realizan trabajo bajo
control de la organización; que afecta su desempeño ambiental y su
capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos; se
determinan en el Perfil de Puesto.
CAPACITACIÓN
2019
Ítem Tema Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Set Oct Nov Dic
Aspectos e Impactos
01 X Ingeniero SAS
Ambientales
Gestión de Residuos
02 X Ingeniero SAS
Sólidos
Potencial Derrame de
03 X Ingeniero SAS
Hidrocarburos
Conservación de Recursos
04 X Ingeniero SAS
Naturales
Cuidado y Protección del
05 X Ingeniero SAS
Medio Ambiente
Plan de Emergencia
07 X Ingeniero SAS
Ambiental
Gestión de Plásticos /
10 X Ingeniero SAS
Residuos Electrónicos
SENSIBILIZACIÓN
2019
Ítem Tema Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Conservación de
01 X Ingeniero SAS
humedales
Residuos No
02 X Ingeniero SAS
Peligrosos
Conservación del
03 X Ingeniero SAS
agua
Conservación de la
08 X Ingeniero SAS
Diversidad Biológica
Conservación de los
09 X Ingeniero SAS
Bosques Tropicales
Uso eficiente de
10 X Ingeniero SAS
energía eléctrica
Conservación de la
11 X Ingeniero SAS
capa de ozono
Limpieza de pozas de
12 X Ingeniero SAS
lodo
Conservación de la
13 X Ingeniero SAS
calidad de aire
Gestión de
14 X Ingeniero SAS
hidrocarburos
Gestión integral de
15 X Ingeniero SAS
residuos sólidos
Gestión Responsable
18 X Ingeniero SAS
del agua
Conservación y
19 manejo de la vida X Ingeniero SAS
animal
20 Conservación de suelo X Ingeniero SAS
Acción frente a la
21 contaminación por X Ingeniero SAS
sustancias químicas
10.4. COMUNICACIÓN:
¿Qué Comunicar? ¿Cuándo Comunicar? ¿Quién Comunica? ¿A quién Comunicar? ¿Cómo Comunicar?
Paneles informativos,
Política de Calidad, Una vez aprobada y Alta Dirección Cartillas,
A todos los trabajadores y
ambiente, Seguridad y cada vez que sufra Jefe SAS y/o sensibilizaciones,
partes interesadas.
Salud en el Trabajo. modificaciones. Ingeniero SAS capacitaciones,
inducciones.
Paneles Informativos,
Objetivos, Metas e Cada vez que se Jefe SAS y/o sensibilizaciones,
A todos los trabajadores.
Iniciativas SGI aprueba y/o actualice Ingeniero SAS capacitaciones, cartillas
y/o reuniones
Gerente de Obra
Coordinador SGI
Una vez recibido el
Responsables de área y/o Reuniones, Correos
Resultados revisión por informe final y/o
Gerente de General proceso involucrado electrónicos,
la dirección circunstancias lo
Comité de SST sensibilizaciones.
requiera
A todos los trabajadores
(en caso amerite)
Reportes de sugerencia,
Libreto IP, Reuniones de
comité de SST.
Sugerencias y/o Representante de
Cada vez que se Inspecciones, Reuniones,
pedidos sobre temas Jefe de SAS, Trabajadores, jefe
presente un caso o la OPT, Informes de
relacionados al proceso Ingeniero SAS inmediato, responsable de
necesidad incidentes, Solicitud de
/ peligros / aspectos área y/o proceso
acción preventiva y/o
correctiva, Reporte de
Incidente
Capacitaciones,
Plan de Respuesta a Cada vez que se Jefe de SAS, sensibilizaciones,
A todos los trabajadores
Emergencia aprueba y/o actualice Ingeniero SAS reuniones, panel
informativo
Jefe de Recursos
Responsabilidad y Inicio de labores Perfil de Puestos
Humanos y/o A todos los trabajadores
Autoridad Cambio de puesto. Reuniones
Administración
¿Qué Comunicar? ¿Cuándo Comunicar? ¿Quién Comunica? ¿A quién Comunicar? ¿Cómo Comunicar?
Requisitos de calidad,
ambiental, seguridad y
Se adquiere un bien o Gerente de logística Proveedores de bienes y Contratos
salud en el trabajo
servicio y/o Administrador servicios Órdenes de compra
aplicables a los bienes y
servicios.
Medidas de control
asociados a SST y MA Inducción, sensibilizaciones,
(Política, Peligros, Cada vez que se Jefe SAS y/o Contratistas, proveedores Paneles informativos,
Aspectos, PETS, presente la necesidad Ingeniero SAS y/o visitantes. comunicados, avisos y/o
estándares, entre otra buzones de sugerencia.
información).
Partes interesadas
externas (Cliente,
Correos, Cartas,
Resultados de Consultas, Cada vez que se proveedores,
Gerencia General Memorándum
Sugerencias y/o presente un caso o la organizaciones
Gerente de Obra Oficios, Reuniones de
solicitudes. necesidad gubernamentales y entre
coordinación con el cliente.
otros) según aplique la
comunicación
Correos, Cartas,
Cada vez que se Cliente, Organizaciones
Resultados de las quejas Gerencia General Memorándum
presente un caso o la gubernamentales y entre
y/o sanciones Gerente de Obra Oficios, Reuniones de
necesidad otros) según aplique.
coordinación con el cliente.
Gerencia SAS
Disposición de residuos
Mensual Jefe SAS y/o Ministerio de Producción Carta
sólidos peligrosos
Ingeniero SAS
Gerencia SAS
Declaración de manejo
Anual Jefe SAS y/o Ministerio de Producción Carta
residuos sólidos peligrosos
Ingeniero SAS
Normas internas de
protección ambiental, Cada vez que ingresa un Jefe SAS y/o
Proveedor de servicios RISST, Contrato
seguridad y salud en el proveedor de servicio. Ingeniero SAS
trabajo
Corporativo Fecha de
Ítem Código Nombre del Documento Revisión
/ Proyecto Aprobación
01 PC-SGI-001 Corporativo Información Documentada 12/09/2018 01
02 PC-SGI-002 Corporativo Consulta y Participación 30/09/2018 01
03 PC-SGI-003 Corporativo Riesgos y Oportunidades 04/10/2018 01
Identificación de Peligros, Evaluación y
04 PC-SGI-004 Corporativo 06/10/2018 01
Control de Riesgos
05 PC-SGI-005 Corporativo Aspectos Ambientales 07/10/2018 01
Identificación de Requisitos Legales y
06 PC-SGI-006 Corporativo 07/10/2018 01
Otros Requisitos.
07 PC-SGI-007 Corporativo Competencia y Toma de Conciencia 18/10/2018 01
08 PC-SGI-008 Corporativo Comunicación 20/10/2018 01
09 PC-SGI-009 Corporativo Gestión de Cambio 18/11/2018 01
10 PC-SGI-010 Corporativo Producto y Servicio No Conforme 20/11/2018 01
11 PC-SGI-011 Corporativo Preparación y Respuesta a Emergencias 22/11/2018 01
Seguimiento, Medición, Análisis y
12 PC-SGI-012 Corporativo 26/11/2018 01
Evaluación
13 PC-SGI-013 Corporativo Auditoria Interna 30/11/2018 01
14 PC-SGI-014 Corporativo Revisión por la Dirección 02/12/2018 01
No Conformidad, Acción Correctiva ó
15 PC-SGI-015 Corporativo 02/12/2018 01
Acción Preventiva
16 PC-SGI-016 Corporativo Investigación de Incidentes 10/12/2018 01
Investigación de Enfermedades
17 PC-SGI-017 Corporativo 07/12/2018 01
Ocupacionales
11.OPERACIÓN
11.1. CONTROLES AMBIENTALES:
11.1.1. Lista de Estándares:
Corporativo Fecha de
Ítem Código Nombre del Documento Revisión
/ Proyecto Aprobación
Corporativo Fecha de
Ítem Código Nombre del Documento Revisión
/ Proyecto Aprobación
Aspecto Procesos /
Ítem Situación Causas Área
Ambiental Actividades
Uso o almacenamiento
inadecuado.
Almacenamiento
Carencia o deficiente Almacén de aceite
Potencial sistema de seguridad.
Derrames de Mantenimiento Mantenimiento
derrame de Carencia o deficiente
Hidrocarburo y/o Mina (cámara de preventivo y/o
01 hidrocarburos mantenimiento de los
Sustancias Diamantina) correctivo de
en uso, desuso equipos y vehículos
Químicas equipos
y usados Mantenimiento Plataforma de
Diamantina Recepción de
preventivo inadecuado.
Aceites
Infraestructura
inadecuada
Coordinador de
Emergencia
Brigada de
Materiales
Peligrosos
Corporativo Fecha de
Ítem Código Nombre del Documento Revisión
/ Proyecto Aprobación
Procedimiento en caso de derrames
01 --- Corporativo --- 01
(hidrocarburos y/o sustancias químicas)
Procedimiento en caso de derrame de
02 --- Corporativo --- 01
lodos
P P
Derrames de
01
Hidrocarburo
E
P P
Derrame de
02
Lodos
E
< Meta
= Meta
> Meta
P P
Requisitos
01
Legales
E
P P
Otros Requisitos
02
Legales
E
P P P P
01 Proyectos
E
P P
02 Sede
E
P P P
01 Proyecto
E
P P P
02 Sede
E
PLAN CÓDIGO : PC-SGI-002
13.MEJORA:
13.1. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA:
El manejo de no conformidades y acciones correctivas procederá de
acuerdo a los siguientes ítems.
Auditorias (internas o externas)
Actividades diarias (Reporte de actos y condiciones, inspecciones
recurrentes)
Revisión del desempeño del Sistema de Gestión Ambiental
Otros
ASPECTOS
AMBIENTALES
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-005
1. OBJETIVO
Establecer lineamientos para la identificación de aspectos ambientales significativos.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todos los procesos identificados en su sede central
y unidades.
Nota: Los lineamientos del presente procedimiento podrá ser modificado a solicitud del cliente y validado por la Jefatura SAS,
asegurando el cumplimiento de lo solicitado por las normas ISO 14001:2015.
3. DEFINICIONES:
3.1 Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos.
3.2 Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, las cuales
transforman las entradas en resultados.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-005
“Influencia: la gestión o manejo del aspecto ambiental no depende directamente de REMICSA DRILLING SA, pudiendo la
organización aportar información relevante sobre el aspecto ambiental. Ejemplo: Brindando información al usuario del bien o
servicio respecto a la forma de manejar los residuos o uso eficiente del producto”.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Norma ISO 14001:2015
5. RESPONSABILIDADES:
5.1 Alta Dirección:
Asegura los recursos para la implementación de controles.
Participa activamente en la revisión de los resultados del proceso.
5.2 Gerente Corporativo SAS:
Revisa y asegura la aplicación del presente procedimiento.
5.3 Coordinador del SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS:
Implementa y mantiene el cumplimiento del presente procedimiento.
Capacita para la implementación del presente procedimiento.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-005
5.5 Trabajador:
Participa en la identificación, evaluación y control de riesgos.
6. PROCEDIMIENTO:
6.1 Desglose de Proceso:
6.1.1 Identificación de Proceso / Sub Proceso / Actividad:
Cada Jefe de Área realizara la identificación de los procesos, sub procesos,
actividades y tareas del bajo su responsabilidad teniendo en consideración el
alcance del sistema integrado de gestión y la siguiente pauta.
TAREA 1
ACTIVIDAD 1 TAREA 2
TAREA…
ACTIVIDAD…
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-005
Entradas Salida
Residuos
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-005
Eliminación.
Sustitución.
Ingeniería.
Administración.
El resultado de la identificación y evaluación de aspectos ambientales registra en
el formato Matriz de Aspectos Ambientales FC-SGI-012 y/o formato aplicativo de
cada unidad /sede por exigencia del cliente.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-005
Actos y Condiciones
Otros.
FC- SGI -011 Desglose de Procesos Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC- SGI -014 Matriz de Aspectos Ambientales Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC- SGI -015 Lista de Aspectos Ambientales Significativos Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
Anexo N°1 Lista de Aspectos Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
Anexo N°2 Ciclo de Vida Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
Anexo N°3 Tabla de Evaluación de Severidad Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
Anexo N°4 Tabla de Evaluación de Frecuencia Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
Anexo N°5 Tabla de Valoración de Aspecto Ambiental Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
9. ANEXOS
Anexo N° 1: Lista de Aspectos
Anexo N° 2: Ciclo de Vida
Anexo N° 3: Tabla de Evaluación de Severidad
Anexo N° 4: Tabla de Evaluación de Frecuencia
Anexo N° 5: Tabla de Valoración de Aspecto Ambiental
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-005
3. ALTO 12 11 10 9
SEVERIDAD
2. MODERADO 8 7 6 5
1. BAJO 4 3 2 1
2. POCO
4. MUY PROBABLE 3. PROBABLE 1. RARO
PROBABLE
FRECUENCIA
Código : GGC-SGI-001
_________________________ _________________________
Ing. Benjamín Cam Chiock
Revisió : 10
Ing. Daniel Arce Parra
Gerente General Sub Gerente General Fecha : 27/12/2018
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA
IMPACTO:
SIGNIFICANCIA
PROCESO ACTIVIDAD TAREA ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE CONTROL CONTROL / INFLUENCIA
FRECUENCIA
SEVERIDAD
* Lea bien el documento antes de
* Eliminado como
imprimir.
desecho inorgánico.
NO SIGNIFICATIVO
Agotamiento del Recurso
Consumo de Papel - 1 1
Natural
* Entrege informes en digital
atravez de software.
* El papel no es
reutilizado.
* No se realizó la medión
de luz en el ambiente.
NO SIGNIFICATIVO
CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN DE de energía eléctrica en puntos de
N uso
DOCUMENTOS DOCUMENTOS DEL SGI Agotamiento del Recurso
Consumo de energía eléctrica - 1 1 * Inspeccion de instalaciones
Natural
eléctricas (Taller Eléctrico)
* Reforzar capacitación de buenas * En alguna
prácticas de uso energía oportunidad se encontró
una de las computadoras
estuvo encendida toda la
noche.
NO SIGNIFICATIVO
* Se manipula, clasifica y
Alteración de la calidad del * Continuar con el control de evacúa de acuerdo al
Generación de Residuos Peligrosos - 2 3
Suelo manera sostenible. procedimiento RD-MA-P-
02.
NO SIGNIFICATIVO
Agotamiento del Recurso
Consumo de Papel - 1 1
Natural
* Entrege informes en digital
atravez de software.
* El papel no es
DIFUCIÓN DE CAPACITACIÓN EN
DOCUMENTOS AL PROCEDIMIENTOS DEL N
PERSONAL SGI Y OTROS
FORMATO Código : FC-SGI-014
EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA
IMPACTO:
SIGNIFICANCIA
PROCESO ACTIVIDAD TAREA ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE CONTROL CONTROL / INFLUENCIA
FRECUENCIA
SEVERIDAD
DIFUCIÓN DE CAPACITACIÓN EN * No se realizó la medión
DOCUMENTOS AL PROCEDIMIENTOS DEL N de luz en el ambiente.
PERSONAL SGI Y OTROS
* Implementar control de ahorro
NO SIGNIFICATIVO
de energía eléctrica en puntos de
uso
Agotamiento del Recurso
Consumo de energía eléctrica - 1 1 * Inspeccion de instalaciones
Natural
eléctricas (Taller Eléctrico)
* Reforzar capacitación de buenas
* En alguna
prácticas de uso energía
oportunidad se encontró
una de las computadoras
estuvo encendida toda la
* Capacitación al personal
* Inspección de cámaras ( 1 vez
NO SIGNIFICATIVO
al mes)
* Control de consumo de * Se manipula, clasifica y
Alteración de la calidad del aditivos, aceites y grasas ( 1 vez al evacúa de acuerdo al
N Generación de Residuos Peligrosos - 2 3
Suelo mes) procedimiento RD-MA-P-
* Continuar con el control de 02.
manera sostenible.
* Capacitar en (plan de
contingencias) (1 vez al mes)
Capacitación en contaminación
Alteración de la calidad de
2 1 del suelo Suelo
suelo
Realizar Simulacros
E Potencial Incendio
FORMATO Código : FC-SGI-014
EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA
IMPACTO:
SIGNIFICANCIA
PROCESO ACTIVIDAD TAREA ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE CONTROL CONTROL / INFLUENCIA
FRECUENCIA
SEVERIDAD
E Potencial Incendio
NO SIGNIFICATIVO
MANEJO DE
COMBUSTIBLE A LA
HIDROCARBUROS
PLATAFORMA DDH * Se cuenta con extintores
Contaminación del Aire - 2 1
de 6 Kls.
*
Capacitar en (plan de
contingencias) (1 vez al mes)
* Simulacro sobre Amago
Incendio (Anual)
Capacitación en contaminación
Alteración de la calidad del
3 2 del agua Agua
agua
Realizar Simulacros
NO SIGNIFICATIVO
y limpieza) (1 Vez al mes)
* Capacitar en (plan de * Se realiza limpieza de
Alteración de la calidad de
- 3 2 contingencias) (1 vez al mes) pozas de sedimentación y
suelo
• Inspeccionar los EPP, Según.(1 cunetas periodicamente.
vez al mes).
• Capacitación en EPP,
FORMATO Código : FC-SGI-014
EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA
IMPACTO:
SIGNIFICANCIA
PROCESO ACTIVIDAD TAREA ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE CONTROL CONTROL / INFLUENCIA
FRECUENCIA
SEVERIDAD
* Capacitar al personal en (equipo
de protección personal)
* Se utiliza tapones de
Daños a la Salud - 1 2
oido y orejeras.
#¡REF!
N Generación de Ruido
* Capacitar en
(sistema de inspecciones de SSO y
M.A.) * medición y control de
Contaminación Sonora - 1 2
ruido.
TRASLADO DE EQUIPO
DIAMANTINO DE UN
NIVEL A OTRO
SIGNIFICATIVO
* Se realiza
* Continuar con el control de
NO
A Fuga de Aceite Contaminación del Agua - 1 2 mantenimiento preventivo
manera sostenible.
de los equipos.
SIGNIFICATIV
* Continuar con el control de * Se realiza control de CO
NO
N Emisión de Gases de Combustión Contaminación del Aire - 1 2
O
manera sostenible. en ambas camionetas.
* No se realizó la medión
de luz en el ambiente.
NO SIGNIFICATIVO
de energía eléctrica en puntos de
uso
INSTALACIÓN DE Agotamiento del Recurso
N Consumo de Energía - 1 2 * Inspeccion de instalaciones
EQUIPO DIAMANTINO Natural
eléctricas (Taller Eléctrico)
* Reforzar capacitación de buenas * En alguna
prácticas de uso energía oportunidad se encontró
una de las computadoras
estuvo encendida toda la
noche.
FORMATO Código : FC-SGI-014
EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA
IMPACTO:
SIGNIFICANCIA
PROCESO ACTIVIDAD TAREA ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE CONTROL CONTROL / INFLUENCIA
FRECUENCIA
SEVERIDAD
* Se solicita de manera
NO SIGNIFICATIVO
controlada la cantidad de
cajas portatestigo de
Agotamiento del Recurso * Continuar con el control de almacen.
N Consumo de Madera - 1 1
Natural manera sostenible.
NO SIGNIFICATIVO
N Emisión de Ruido
* medición y control de
Contaminación Sonora - 1 1
ruido.
CIÓN DIAMANTINA (TRABAJOS DE EXTRACCIÒN DE TESTIGOS DEL SUB SUELO)
* Capacitar en Salud
INSTALACIÓN DE
EQUIPO DIAMANTINO N Generación de Residuos Peligrosos Contaminación del Suelo 2 1
NO SIGNIFICATIVO
* Se realiza
* Continuar con el control de
- mantenimiento preventivo
manera sostenible.
de los equipos.
INSTALACIÓN
SEDE / PROYECTO : DE YAURICOCHA FECHA DE ACTUALIZACIÓN : 01/03/2019
EQUIPO DIAMANTINO
EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA
IMPACTO:
SIGNIFICANCIA
PROCESO ACTIVIDAD TAREA ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE CONTROL CONTROL / INFLUENCIA
FRECUENCIA
SEVERIDAD
* Programa de mantenimiento de
máquinas (1 vez al mes)
NO SIGNIFICATIVO
• Capacitación en el PETS
Perforación Diamantina. (1 vez al * Se realiza
A Fuga de Aceite Contaminación del Suelo - 3 2 mes) mantenimiento preventivo
• OPT Perforación Diamantina. de los equipos.
(1 vez al mes)
* Capacitar en(plan de
contingencias) (1 vez al mes)
NO SIGNIFICATIVO
• Capacitación en el PETS
Perforación Diamantina. (1 vez al * Se utiliza agua
Agotamiento del Recurso
N Consumo de agua recuperada - 1 2 mes) recuperada
Natural
• OPT en PETS Perforación * Se trabaja recirculando
Diamantina. (1 vez al mes)
NO SIGNIFICATIVO
(1 vez al mes)
• Capacitación Bloqueo de
Agotamiento del Recurso Energía (1 vez al mes).
N Consumo de Hidrocarburos - 2 1
Natural • Capacitación en PLAN
DECONTINGENCIA (1 vez al
mes) *
• Capacitación en Código de Se cuenta con Hojas
Colores y Señales MSDS
PER
FORMATO Código : FC-SGI-014
EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA
IMPACTO:
SIGNIFICANCIA
PROCESO ACTIVIDAD TAREA ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE CONTROL CONTROL / INFLUENCIA
FRECUENCIA
SEVERIDAD
* Se realiza
Daños a la Salud - 1 1 mantenimiento preventivo
• Cronograma de Mantenimiento de los equipos.
mecánico (1 vez al mes).
• Los operadores deben verificar el
equipo utilizando su check list de
equipo diamantino y reportar al
mecánico las falencias .
• Inspeccionar los EPP, Según (1
NO SIGNIFICATIVO
vez al mes).
• Capacitación en EPP
Emisión de Ruido • Capacitar en IPERC. (1 Vez al
mes)
. Capacitación en trabajos de
ALTO RIESGO
PERFORACIÓN • OPT
DIAMANTINA • Capacitar al personal en
ENFERMEDADES * medición y control de
N Contaminación Sonora - 1 1
OCUPACIONALES (Bimestral). ruido.
* Capacitar en plan de
OBTENCIÓN DE contingencias
DATOS DEL SUB-
SUELO PARA EL
ÁREA DE GEOLOGÍA
FORMATO Código : FC-SGI-014
PERFORACIÓN
SEDE / PROYECTO :
DIAMANTINA YAURICOCHA FECHA DE ACTUALIZACIÓN : 01/03/2019
EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA
EMERGENCIA (E)
DATOS DEL SUB-
SITUACIÓN:
IMPACTO:
SUELO PARA EL
SIGNIFICANCIA
PROCESO ACTIVIDAD TAREA ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE CONTROL CONTROL / INFLUENCIA
FRECUENCIA
SEVERIDAD
ÁREA DE GEOLOGÍA
• Cronograma de Mantenimiento
mecánico (1 vez al mes).
• Los operadores deben verificar el
equipo utilizando su check list de
NO SIGNIFICATIVO
equipo diamantino y reportar al
mecánico las falencias .
* Se realiza
• Capacitar en IPERC. (1 Vez al
N Generación de Vibraciones Daños a la Salud - 1 1 mantenimiento preventivo
mes)
de los equipos.
• OPT
• Capacitar al personal en
ENFERMEDADES
OCUPACIONALES (Bimestral).
* Capacitar en plan de
contingencias
NO SIGNIFICATIVO
manera sostenible.
* Inspección de cámaras ( 1 vez * Se realiza
N Generación de Residuos Peligrosos Contaminación del Suelo - 1 1 al mes) mantenimiento preventivo
* Capacitar en (plan de de los equipos.
contingencias) (1 vez al mes)
* Simulacro sobre contaminación
de suelos (Anual)
* Se solicita de manera
controlada la cantidad de
NO SIGNIFICATIVO
cajas portatestigo de
almacen.
Agotamiento del Recurso * Continuar con el control de
N Consumo de Madera - 1 1
Natural manera sostenible.
TRASLADO DE CAJAS
CON MUESTRA EN
CAMIONETA
* Se
FORMATO Código : FC-SGI-014
EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA
IMPACTO:
SIGNIFICANCIA
PROCESO ACTIVIDAD TAREA ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE CONTROL CONTROL / INFLUENCIA
FRECUENCIA
SEVERIDAD
TRASLADO DE CAJAS
CON MUESTRA EN
CAMIONETA
SIGNIFICATIVO
* Continuar con el control de * Se realiza control de CO
NO
N Emisión de Gases de Combustión Contaminación del Aire - 1 1
manera sostenible. en ambas camionetas.
NO SIGNIFICATIVO
de energía eléctrica en puntos de Mixer
uso
Agotamiento del Recurso
N Consumo de Energía - 1 1 * Inspeccion de instalaciones
Natural
eléctricas (Taller Eléctrico)
* Reforzar capacitación de buenas
prácticas de uso energía
* Se controla
DESINSTALACION DE las caidas de tensión
EQUIPO
SIGNIFICATI
* Se realiza la correcta
* Continuar con el control de
VO
NO
N Generación de Residuos Peligrosos Contaminación del Suelo - 1 1 disposiciòn de los
manera sostenible.
desechos
SIGNIFICATIVO
* Se realiza
* Continuar con el control de
NO
A Fuga de Aceite Contaminación del Suelo - 1 1 mantenimiento preventivo
manera sostenible.
de los equipos.
SIGNIFICATIVO
* Se realiza la correcta
MANTENIMIENTO * Continuar con el control de
NO
N Generación de Residuos Peligrosos Contaminación del Suelo - 1 1 disposiciòn de los
ELECTRICO manera sostenible.
desechos
NO SIGNIFICATIVO
* Se realiza la correcta
* Capacitar (plan de
N Generación de Residuos Peligrosos Contaminación del Suelo - 1 1 disposiciòn de los
contingencias) (1 vez al mes)
desechos
FORMATO Código : FC-SGI-014
EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA
IMPACTO:
SIGNIFICANCIA
PROCESO ACTIVIDAD TAREA ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE CONTROL CONTROL / INFLUENCIA
FRECUENCIA
SEVERIDAD
* Control de consumo de
MANTENIMIENTO
aditivos, aceites y grasas ( 1 vez al
MECANICO
mes)
NO SIGNIFICATIVO
* Inspección de máquina ( 1 vez
* Se utilizan bandejas de
al mes)
contención
* Programa de mantenimiento
A Fuga de Aceite Contaminación del Agua - 3 1 * Se utilizan paños
máquina (1 vez al mes)
absorventes,como plan de
• OPT en PETS Perforación
contingencia
Diamantina. (1 vez al mes)
* Capacitar (plan de
contingencias) (1 vez al mes)
* Simulacro sobre contaminación
de suelos (Anual)
SIGNIFICATIV
* Se realiza la correcta
* Continuar con el control de
NO
N Generación de Residuos Peligrosos Contaminación del Suelo - 1 1 disposiciòn de los
O
manera sostenible.
desechos
NO SIGNIFICATIVO
ante incendios)
* Se cuenta con extintores
E Incendio Contaminación del Aire - 1 1
de 6 Kls.
ALMACEN
* Capacitar en RD-SGI-PL-
01 (plan de contingencias)
FORMATO Código : FC-SGI-014
EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA
IMPACTO:
SIGNIFICANCIA
PROCESO ACTIVIDAD TAREA ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE CONTROL CONTROL / INFLUENCIA
FRECUENCIA
SEVERIDAD
ALMACEN
NO SIGNIFICATIVO
* Se utilizan bandejas de
contención
A Fuga de Aceite Contaminación del Agua - 3 1 * Se utilizan paños
absorventes,como plan de
* Capacitar
contingencia
(plan de contingencias)
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
11. Estadísticas
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
INDICES
FRECUENCIA 2.51 2.73 4.11
SEVERIDAD 69.37 70.38 91.37
ACCIDENTABILIDAD 0.17 0.19 0.38
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
N°ENFERMEDADES OCUPACIONALES 0 0 0
N° DE TRABAJ. EXPUESTO AL AGENTE. 0 0 0
TASA DE INCIDENCIA. 0 0 0
N° TRABAJ. CON CANCER PROFESIONAL. 0 0 0
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-012
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del
desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión Integrado.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al desempeño del Sistema de Gestión Integrado
implementado en la sede principal y proyecto bajo la responsabilidad de la
organización.
Nota: Los lineamientos del presente procedimiento podrá ser modificado a solicitud del cliente y validado por la Jefatura SAS,
asegurando el cumplimiento de lo solicitado por la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001: 2018.
3. DEFINICIONES
3.1 Eficacia: Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran los
resultados planificados.
3.2 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
3.3 Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un
servicio o una actividad.
Nota 1: Para determinar el estado puede ser necesario verificar, supervisar u observar de forma crítica.
Nota 2: El seguimiento generalmente es una determinación del estado de un objeto al que se realiza el seguimiento, llevado a
cabo en diferentes etapas o momentos diferentes.
3.8 Evaluación del avance: Evaluación del progreso en el logro de los objetivos del
proyecto
Nota 1: Esta evaluación debería llevarse a cabo en puntos adecuados del ciclo de vida del proyecto a través de los procesos del
proyecto, basada en los criterios para los procesos del proyecto y el producto o servicio.
Nota 2: Los resultados de las evaluaciones de progreso pueden conducir a la revisión del plan de gestión de proyecto.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-012
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Norma ISO 9001:2015
Norma ISO 14001:2015
Norma ISO 45001:2018
Ley 29783 y su modificatoria
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-012
5. RESPONSABILIDADES:
5.1 Alta Dirección:
Proporciona los recursos necesarios para asegurar la validez y fiabilidad de los
resultados que se usan para verificar conformidad de los productos y/o servicios
con los requisitos.
Asegura que se aplica la encuesta de satisfacción a los representantes del cliente y
revisa, analiza y evaluar los resultados obtenidos.
Garantiza que se efectué el seguimiento al desempeño del SGI
Aprueba las acciones necesarias para la mejora de los resultados del desempeño
del SGI.
Aprueba el programa de mantenimiento y calibración de equipos de medición.
5.2 Coordinador del SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS:
Registrar los indicadores según corresponde.
Asegura que se efectué el seguimiento a indicadores en el proyecto y/o sede.
Elabora y revisar el programa de mantenimiento y calibración de equipos de
medición.
5.3 Responsable de Área:
Establecer indicadores de desempeño del proceso bajo su responsabilidad y
asegura su seguimiento y medición.
Asegurar que los equipos de medición que verifiquen conformidad pasen por
mantenimiento y/o calibración y/o verificación y conservar la información
documentada.
Analizar los datos y la información apropiada que surgen por el seguimiento y
medición.
5.4 Logística / Almacén:
Evaluar el desempeño de los proveedores de servicio que estén bajo su
responsabilidad.
6. PROCEDIMIENTO:
6.1 Objetivos y Metas
El seguimiento, medición, análisis y evaluación de los objetivos, metas e iniciativas
del Sistema de Gestión Integrado SGI, se realiza de forma mensual haciendo uso
del formato FC-SGI-041 seguimiento de objetivos y metas.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-012
Analizar los resultados obtenidos haciendo uso del método del semáforo
para determinar acciones preventivas, acciones correctivas y/o acciones de
mejora (en caso de ser necesario), ajustar la meta y/o rangos de gestión,
modificar el indicador o generar un nuevo indicador.
En caso de los objetivos y metas de SST, se revisa de forma mensual con la
participación del comité SST y para ello se considera:
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-012
Controles operacionales
Nota: Los criterios e indicadores utilizados en cada unidad dependerán de las características del servicio, requisitos del
cliente y/o legales aplicables.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-012
Nota: En caso el monitoreo sea realizado por una empresa externa y/o el cliente los resultados serán plasmados en
informes externos y/o registros propios del cliente.
6.8 Evaluación:
En las reuniones semestrales de SAS se evalúa los indicadores de SST y MA y en las
reuniones trimestrales de Gerencia de Proyectos se evalúa los indicadores de
Calidad con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de las metas
considerando los valores de desempeño actual y sus tendencias y si es necesario
establecer acciones que prevengan incumplimientos legales o del sistema.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-012
Nota: En caso de proyectos menores de 6 meses de duración, la encuesta será remitida antes o al término del
proyecto.
Criterios de Calificación:
Calificación Acción
Se envía resultados a la Alta Dirección para su
4-5 Bueno
conocimiento.
Se envía resultados a la Alta Dirección para discutir
2-3 Regular
aspectos a mejorar y determinar un Plan de Acción.
Se envía resultados a la Alta Dirección y se les convoca a
1 Bajo reunión con el cliente para discutir aspectos a mejorar y
determinar un plan de acción.
FC-SGI-041 Seguimiento de Objetivos y Metas Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-012
FC-SGI-043 Observación Planeada de Tarea (OPT) Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC-SGI-044 Auditoria de Comportamiento Seguro ACS Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC-SGI-045 Datos Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC-SGI-046 Estadísticas de Seguridad y Salud Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC-SGI-047 Estadísticas de Indicadores Operacionales Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC-SGI-048 Evaluación de desempeño de proveedores de servicio. Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC-SGI-049 Lista de Indicadores de Desempeño Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC-SGI-050 Reporte de Indicadores de Desempeño Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
FC-SGI-051 Programa de Mantenimiento y Calibración Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
9. ANEXOS
No aplica
COPIA CONTROLADO
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
GESTIÓN DE CAMBIO
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-009
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la planificación y control de los cambios que puedan
afectar a la integridad de los procesos del Sistema de Gestión Integrado o a los
requisitos de los Clientes.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a cualquier cambio y nuevos proyectos que se
generan en todas las áreas operativas y administrativas de la organización, así como a
sus contratistas y visitantes.
Nota: Los lineamientos del presente procedimiento podrá ser modificado a solicitud del cliente y validado por la Jefatura SAS,
asegurando el cumplimiento de lo solicitado por las normas ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2015.
3. DEFINICIONES:
3.1 Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación, equipo, materiales,
insumos, herramientas y ambientes de trabajo ya existentes que afecten el SGI.
3.2 Gestión del Cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimiento para la
identificación, control, aprobación y seguimiento de los cambios que puedan afectar
a la integridad de los procesos del Sistema de Gestión Integrado o a los requisitos de
los servicios brindados.
3.3 Análisis de Cambio: proceso que permite identificar la existencia, características y
magnitud de los riesgos asociados en los cambios o nuevos proyectos y decidir si es
viable su tratamiento.
3.4 Proceso Responsable del Cambio: área responsable de la implementación, desarrollo
y entrega del cambio o nuevo proyecto.
3.5 Área Usuaria del Cambio: área que recibirá el cambio o nuevo proyecto para su uso
final.
3.6 Proyecto: Conjunto de actividades realizadas bajo un esquema establecido que tiene
un inicio y un fin y que tiene por objetivo generar una instalación, proceso totalmente
nuevo o actividades que se realizan por primera vez.
3.7 Peligro: Fuente con un potencial (Situación o características intrínsecas de algo) para
causar lesiones y deterioro a la salud.
3.8 Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce la
existencia de un peligro, y se definen sus características.
3.9 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurren eventos o exposiciones
peligrosas relacionadas con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la
salud, que pueden causar los eventos o exposiciones.
3.10 Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que
permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la
información necesaria para que la organización, contratistas, trabajadores y
visitantes estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre sobre la
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-009
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Norma ISO 45001:2018
Norma ISO 14001:2015
Norma ISO 9001:2015
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-009
5. RESPONSABILIDADES:
5.1 Alta Dirección:
Evalúa y aprueba todo cambio o nuevo proyecto que tenga un impacto significado
sobre la Organización y/o SGI.
Gestionar los recursos necesarios para la implementación de los cambios.
Informar a la Gerencia General cualquier cambio significativo que pueda afectar la
continuidad operativa y/o SGI.
5.2 Coordinador del SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS:
Elabora el presente procedimiento.
Orientar a los participantes de acuerdo con la metodología.
Administra y realiza el seguimiento a los cambios.
5.3 Jefe de Área:
Responsable de la evaluación de los cambios.
Cumple los planes de acción.
Actualiza el formato de solicitud de cambio.
Evalúa todo cambio o nuevo proyecto antes de la ejecución mediante este
procedimiento.
6. PROCEDIMIENTO:
6.1 Generalidades:
Los cambios pueden ser planificados o generados como consecuencia de las
siguientes situaciones:
Cambios en los servicios brindados.
Cambios en el diseño o especificaciones de los servicios.
Cambios en los materiales o insumos
Cambios en la tendencia y comportamientos del mercado y los Clientes
Cambios en los procedimientos o métodos de trabajo.
Cambios o rediseños Organizacionales.
Cambios propuestos o generados como consecuencia de proyectos de mejora.
Cambios en la infraestructura, entorno o lugar de trabajo (incluye cambios
tecnológicos).
Incidentes en materia de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.
Comunicaciones Internas y Externas incluidas quejas y reclamos de las partes
interesadas.
Cambios o generación de requisitos legales, normas corporativas o normas
internacionales aplicables, entre otros.
Cambio de entorno o contexto externo, que puede surgir de entorno legal,
tecnológico, competitivo, mercado, cultural, social y económico.
Cambio o modificación en los equipos, maquinarias, materiales y/o
herramientas.
Cambio de plazos.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-009
6.2.1 Planificados:
Cuando se identifiquen cambios potenciales con información procedente de
registros históricos de cambio, registros de comunicaciones internas o externas,
dispositivos legales, normas técnicas nacionales o internacionales, normas
corporativa, entre otros. Los cambios potencialmente identificados deben ser
registrados e informados por los colaboradores a su jefe directo, que a su vez
comunicará al Coordinador SGI y/o Ingeniero SAS mediante el formato de solicitud
de cambio FC-SGI-034.
6.2.2 No Planificados:
En caso de producirse eventos que afecten a la organización, el Coordinador SGI
y/o Ingeniero SAS lo comunicará a la Alta Dirección y lo registrará en el formato de
solicitud de cambio FC-SGI-034 para su posterior tratamiento.
6.3 Identificación de procesos involucrados:
El Coordinador SGI y/o Ingeniero SAS deberá identificar a los responsables
involucrados con el cambio y registrarlo en el formato de solicitud de cambio FC-
SGI-034.
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-009
COPIA CONTROLADO
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CÓDIGO : PC-SGI-009
FC-SGI-036 Análisis de Trabajo Seguro - ATS Coordinador SGI / Jefe SAS / Ingeniero SAS
9. ANEXOS
No aplica
COPIA CONTROLADO
“Perforaciones Diamantinas de Exploración, Geotecnia e
Hidrogeología”
Programa de Auditoria
Comportamental – SBC | 2019
1. 1 INTRODUCION
Sin duda el ámbito donde la psicología de la seguridad y salud ha conseguido sus logros prácticos y
valiosos es en la reducción de la siniestralidad y de los enormes costes económicos de la misma. Dado que
es reconocido internacionalmente, la inmensa mayoría de los accidentes laborales dependen fuertemente
del comportamiento inseguro en el trabajo, es así que los métodos que permiten sustituir los
comportamientos inseguros por comportamientos seguros producen cambios sustanciales. El presente
programa tiene como propósito la intervención psicológica en prevención de riesgos laborales basados en
el cambio del comportamiento inseguro en el trabajo Pretende brindar estrategias y herramientas a los
líderes de los Contratos CTR´s para que refuercen y promuevan conductas seguras con la finalidad de
prevenir incidentes y accidentes de trabajo.
La “Seguridad Basada en el Comportamiento” a diferencia de los modelos tradicionales de la prevención
centrados generalmente en la primera condición” poder hacerlo” muestran coherencia teórica y
metodológica lo que les permite desarrollar una intervención eficaz basándose en la teoría tricondicional
del comportamiento seguro (Meliá, José 2007). “Identifica y diagnostica que factores y medidas de acción
preventiva son necesarias en función de que factores de cada grupo de condiciones estén fallando”,
considerando que la capacitación es una condición necesaria pero no suficiente para cambiar la conducta
y consecuente con los principios de la psicología científica establece la gestión sistemática de los procesos
de aprendizaje para” intervenir en la condición “saber hacerlo” brindando información sobre riesgos
desarrollando conocimientos y habilidades para afrontar situaciones excepcionales utilizando como
medida de acción preventiva la información, formación y entrenamientos específicos, de tal modo que se
pueda actuar en la tercera condición: “querer hacerlo”, condición que depende del balance entre
motivación extrínseca e intrínseca para el comportamiento seguro y el inseguro “ ,que permitirá obtener
cambios en el comportamiento y mantenerlos en el tiempo.
1.2 OBJETIVOS:
Implantar una Gestión de Cultura Preventiva basada en el control de Actos y Condiciones Sub-
Estándar, mediante el fortalecimiento de sentido pertenencia y responsabilidad de la seguridad.
Que factores potencian una conducta segura. - Las consecuencias más efectivas.
Qué observar: Reacción de las personas, postura de las personas, EPP, herramientas y equipos,
procedimientos, orden y limpieza, entre otros.
Registro y retroalimentación. - Reforzando los comportamientos positivos (Cartilla de Observación
de Comportamiento - Subterráneo)
Fomentar el liderazgo y trabajo en equipo en los colaboradores.
Otras acciones concretas para mejorar el Nivel de Motivación y Compromiso con los colaboradores
que salvan vida (Auditores de Comportamiento).
EVALUACION PSICOLOGICA
Dimensiones de Evaluación
Se evalúan 3 sistemas o áreas de evaluación:
A. AFECTIVO - EMOTIVO
Se evalúa los sentimientos y emociones: como son los intrapersonales, interpersonales, extra personales.
Control de emociones.
Manejo de la tensión.
Afronte del estrés.
Capacidad para relacionarse con otros.
Autoestima.
Impulsividad.
Agresividad.
B. COGNITIVO- PRODUCTIVO
Nos permite conocer las capacidades de los individuos para resolver situaciones de conflicto y tomar
decisiones; dirigir adecuadamente, capacidad para retener información. Mide, pondera, valora, determina
la inteligencia y aptitudes intelectuales del evaluado.
Capacidad de aprendizaje.
Memoria.
Atención.
Concentración.
Percepción.
Precisión.
Juicio.
Fluidez verbal.
Orientación espacial.
Es muy importante el señalar que no se evalúan los conocimientos sino las capacidades del individuo.
C. CONATIVA
Nos permite conocer las motivaciones que posee el trabajador para desarrollar las reglas de convivencia
dentro del puesto de trabajo, área y organización. Nos permite conocer características sub-consciente del
individuo.
Motivación para el trabajo.
Respeto de las reglas de convivencia (puntualidad, seguimiento de instrucciones,
honradez)
Valores
1.4 DESARROLLO
Los comportamientos críticos son aquellos pocos comportamientos que pueden llegar a producir la mayor
cantidad de accidentes (Ley de Pareto). La identificación de estos pocos comportamientos críticos, entre
los miles de comportamientos que se producen a diario en un ambiente laboral.
El ciclo de mejoramiento continuo del Proceso de Seguridad basada en el Comportamiento consta de
cuatro etapas o pasos:
Inicio
II.
Programa de Auditoria Comportamental
¿Procede el
NO Programa? SI
ETAPA I.
Modificar el Programa o Capacitación - SBC
replantear
ETAPA III.
ETAPA IV.
ETAPA V.
Análisis y seguimiento de las
tendencias de comportamiento
mensual
Fin
Gestión de Salud Ocupacional
& Competencias Laborales
WWW. Redrilsa.com.pe
Monitoreode riesgospsicosociales
FC-SAS-00.. Informes Clima de seguridadocupacionalNórdica V.01
Climalaboral
Formulario evaluación del proceso de inducción /
FL-RED-018 Evaluación V.01
capacitación
Acta de Reuniones
FC-RED-021 Acta de Reunión V.01
Internas
Cartilla de Observación de
PC-SGI-001 Comportamiento SUBTERRÁNEA / V.01
SUPERFICIE
Registro de Asistencia,
FC-SGI-022 Lista de Asistencia V.01
Capacitación.
La revisión será realizada por los responsables de la gestión del Programa, después de un periodo de 6
meses a un año. Aunque la frecuencia de las revisiones se establecerá según las necesidades.
FECHA DE MODIFICADO
VERSIÓN DESCRIPCIÓN
MODIFICACIÓN POR
Elaborado para su
00 No Aplica
Implementación.
4. ANEXO
5.-DETECCIÓN DE NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN
Si se evalúa que no se puede dar solución de forma interna, se pude recurrir a utilizar el formulario
“DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN” que se encuentra anexado en el Plan Anual,
y plantear la necesidad de capacitación lo cual se revisara y evaluara a la brevedad.
Consideraciones: este formulario será completado por la línea de mando conjuntamente con el Psicólogo de
proyecto, quien identificará las necesidades de capacitación en el equipo de trabajo en función al diagnóstico
realizado.
Datos generales de la persona que responde el documento.
Nombre:
Función o Cargo en
la empresa:
Área:
Principales necesidades de capacitación que se requiere en el área.
N° Tema Propuestos Puesto Prioridad Tipo de Necesidad
(Baja, Medio, (Básico, Desarrollo,
Alta) Reforzamiento)
1.
2.
3.
4.
5.
Básica: Conocimientos mínimos que requiere el personal para desarrollar adecuadamente las actividades que
desempeña.
Desarrollo: Capacitación orientada a mejorar el perfil mínimo requerido del personal, el objetivo es mejorar su
actual performance.
Reforzamiento: Orientado a reforzar algún conocimiento o habilidad en el personal.
GERENTE DE PROYECTO
1.2. Registra en el IPERC todos los peligros y riesgos identificados antes de ejecutar su labor. 9.2. Delimita su área de trabajo con biombos.
1.3. Ubica en su área de trabajo los procedimientos, PETS, hojas MSDS y estándares para la ejecución
9.3. Retira los materiales combustibles próximo al lugar de trabajo.
de un trabajo seguro.
2.2. Usa EPP en buenas condiciones (sin alteración alguna), para el trabajo a realizar. 10.2. Cuenta con las herramientas y materiales necesarios para la limpieza de la poza de lodo.
3.1. Mantiene orden y limpieza de su área de trabajo. 11.1. Inspecciona el sistema de restricción de caída antes de su uso.
3.2. Delimita o señaliza adecuadamente el área según la actividad. 11.2. Utiliza un sistema de protección anticaídas.
3.3. Trabaja sobre superficies estables y nivelados alejado de la poza de sedimentación. 11.3. Amarra las herramientas y escaleras portátiles y/o andamios.
3.4. Ejecuta el trabajo con un mínimo de dos personas (Ayudante de Perforación) para trabajos de 11.4. Al desplazarse, permanece anclado a un punto resistente (por encima de la cabeza) utilizando
alto riesgo (trabajos en caliente, etc.) . las dos colas de la línea de vida.
3.5. Usa una postura correcta para levantar, jalar y trasladar correctamente las cargas manuales, 11.5. Asegura la escalera portátil mediante el uso de soga con base antideslizante.
3.7. Levanta cargas por debajo de su cabeza para evitar riesgo de caída. 12.- GUARDAS DE PROTECCIÓN S R BC
3.8. Utiliza iluminación adecuada en su área de trabajo. 12.1. Opera equipos con guardas de seguridad en óptimas condiciones.
3.9. Realiza el monitoreo de aire y otros gases. 12.2. Mantiene en su lugar las guardas de seguridad a menos que el equipo requiera mantenimiento.
4.3.Usa herramientas manuales y/o eléctricas con guardas de protección de seguridad. 13.3. E stan tapados los sondajes culminados de perforación.
5.2. Usa los tres puntos de apoyo al subir o bajar de la plataforma de perforación. 14.2. Usa tarjeta y candado de bloqueo (Lock Out, Tag Out) y está en buen estado.
5.3. El trabajador se mantiene alerta en la tarea evitando distracciones. 14.2. Utiliza la ficha técnica y/o Hojas MSDS, en caso de necesitarlo.
6.2. Evacua las labores antes del inicio de la voladura. 15.2. Usa equipos/vehículos de acuerdo a su diseño y especificación de uso.
6.3. En caso de requerirse, tiene conocimiento de la ubicación de su área de trabajo, rutas de escape, 15.3. Estaciona y ubica el vehículo/equipo en un área segura libre de
refugios mineros y cámaras de primeros auxilios. peligros ( apaga el motor, usa freno de mano, engancha y coloca tacos.
15.4. Utiliza los dispositivos de seguridad del equipo/vehículo en buenas condiciones (kit
antiderrame, conos, vara luminosa, llanta de repuesto, tacos, llave de ruedas, etc.).
7.2. Verifica el estado de las mangas de ventilación. 16.2. El conductor y los pasajeros usan el cinturón de seguridad.
1.2. Registra en el IPERC todos los peligros y riesgos identificados antes de ejecutar su labor. 9.2. Delimita su área de trabajo con biombos.
1.3. Ubica en su área de trabajo los procedimientos, PETS, hojas MSDS y estándares para la ejecución
9.3. Retira los materiales combustibles próximo al lugar de trabajo.
de un trabajo seguro.
2.2. Usa EPP en buenas condiciones (sin alteración alguna), para el trabajo a realizar. 10.2. Cuenta con las herramientas y materiales necesarios para la limpieza de la poza de lodo.
3.1. Mantiene orden y limpieza de su área de trabajo. 11.1. Inspecciona el sistema de restricción de caída antes de su uso.
3.2. Delimita o señaliza adecuadamente el área según la actividad. 11.2. Utiliza un sistema de protección anticaídas.
3.3. Trabaja sobre superficies estables y nivelados alejado de la poza de sedimentación. 11.3. Amarra las herramientas y escaleras portátiles y/o andamios.
3.4. Ejecuta el trabajo con un mínimo de dos personas (Auxiliar de Perforación) para trabajos de alto 11.4. Al desplazarse, permanece anclado a un punto resistente (por encima de la cabeza) utilizando
de riesgo (trabajos en caliente, etc.). las dos colas de la línea de vida.
3.5. Usa una postura correcta para levantar, jalar y trasladar correctamente las cargas manuales. 11.5. Asegura la escalera portátil mediante el uso de soga con base antideslizante.
3.7. Levanta cargas por debajo de su cabeza para evitar riesgo de caída. 12.- PERFORACIÓN DE SONDAJE S R BC
12.1. Se cumple con los estándares y procedimientos de acuerdo a la actividad que se realiza, de
3.8. Utiliza iluminación adecuada en su área de trabajo.
manera secuencial.
3.9. Realiza el monitoreo de aire y otros gases. 12.2. El personal reporta actos y/o condiciones sub estándar, durante el desarrollo de la actividad.
3.10. En caso de tormentas eléctricas, utiliza el detector de tormentas y aplica el protocolo. 12.3. Están tapados los sondajes culminados de perforación.
4.- TRABAJOS CON HERRAMIENTAS S R BC 13.- AISLAMIENTO DE ENERGÍA (ELÉCTRICA, QUÍMICA, NEUMÁTICA, HIDRAÚLICA, ETC) S R BC
13.1. Verifica energía cero y/o puesta a tierra antes de intervenir los
4.1. Usa herramientas manuales y/o eléctricas de acuerdo a la labor a realizar.
equipos o sistemas de acuerdo a los procedimientos.
4.2. Usa herramientas manuales y/o eléctricas en buen estado con los
13.2. Usa tarjeta y candado de bloqueo (Lock Out, Tag Out) y está en buen estado.
accesorios según recomendaciones del fabricante, y cuenta con la cinta de inspección.
4.3. Usa herramientas manuales y/o eléctricas con guardas de seguridad, que cuentan con la cinta de
13.3. Utiliza la ficha técnica y/o Hojas MSDS, en caso de necesitarlo.
color de inspección.
5.2. Usa los tres puntos de apoyo al subir o bajar de la plataforma de perforación. 14.2. Evacua las labores antes del inicio de la voladura.
6.2. El rigger o personal de izaje mantiene al personal fuera del área de carga suspendida. 15.2. Usa equipos/vehículos de acuerdo a su diseño y especificación de uso.
6.3. El maniobrista guía la carga usando "Vientos" y sin exponer su cuerpo, ni dar la espalda a la carga 15.3. Estaciona y ubica el vehículo/equipo en un área segura libre de peligros ( apaga el motor, usa
suspendida. freno de mano, engancha y coloca tacos.
15.4. Utiliza los dispositivos de seguridad del equipo/vehículo en buenas condiciones (kit
antiderrame, conos, vara luminosa, llanta de repuesto, tacos, llave de ruedas, extintor, botiquín de
primeros auxilios, etc.).
7.1. Opera equipos con guardas de seguridad en óptimas condiciones. 16.1. El personal asciende y desciende del vehículo cuando está estacionado.
7.2. Mantiene en su lugar las guardas de seguridad a menos que el equipo requiera mantenimiento. 16.2. El conductor y los pasajeros usan el cinturón de seguridad.