Mapeo de los procedi

PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
INSTITUCIONALES

Elaboración del plan operativo institucional

 Planeamiento operativo

Contratación y/o adquisición de bienes y servicios

Gestión de la extensión universitaria

Organizar eventos académicos Evaluación de plan operativo

institucional
 Enseñanza + aprendizaje Gestión de la transferencia tecnológica Gestión de la e

Acceso a instalaciones del laboratorio Gestionar proyectos de transferencia Organizar e

tecnológica
 Gestión de investigadores Servicio de laboratorio Enseñanza

Gestionar trabajos de investigación Mantenimiento de infraestuctura Acceso a instalac

Ges
 Mapeo de los procedimientos

ACTIVIDADES

Entregar formato de necesidades a los docentes

Rellenar lista de necesidades

Convocar a taller del plan operativo

Comunicar techo presupuestal

Desarrollo del taller

Exponer lista de necesidades

Realizar lluvia de ideas

Definir actividades a realizar

Poner precios a los recursos

Tomar nota de lo acordado

Registrar el POI y cuadro de necesidades

Enviar POI y cuadro de necesidades

Aprobar POI y cuadro de necesidades

Solicitar bienes o servicios

Gestionar por devolución

Rechazar solicitud

Realizar compras o contrataciones

Solicitar reembolso

Emitir bienes consumidos

Realizar transferencia de dinero

Pedir claridad de gastos

Gestionar encargo interno

Depositar al CCI o girar cheque

Seleccionar proveedor o expositor

Rendir encargo interno

Registrar en el módulo SIAF

Gestionar modalidad regular

Solicitar bienes

Solicitar servicios

Solicitar servicios personalísimos

Solicitar servicios internos del laboratorio

Proponer al expositor

Seleccionar proveedor

Gestionar la entrega del bien

Elaborar pecosa

Solicitar entrega y firmar pecosa

Firmar pecosa

Realizar la entrega de bienes

Recepcionar y firmar la entrega de bienes

Realizar el registro devengado

Depositar el pago al proveedor o expositor

Certificar presupuesto

Emitir orden de servicio

Emitir orden de compra

Emitir la conformidad de los servicios

Emitir la conformidad de los bienes

Gestionar el pago al proveedor

Pedir informe del progreso de ejecución

Remitir informe del progreso de ejecución

Consolidar avance y elaborar informe

Exponer balance económico de las actividades

Realizar observaciones y/o sugerencias

Gestionar acciones de mejora

Informar al Director del Departamento Académico

Conformar el equipo organizador

Elaborar lista de eventos

Planificar el evento

Definir objetivos

Fijar temática especifica

Definir perfil del expositor y del participante

Fijar fechas del evento

Elaborar presupuesto

Gestionar la oficialización del evento

Publicitar el evento

Conseguir recursos

Desarrollar el evento

Presentar al ponente
Registrar la asistencia en cada sesión

Gestionar refrigerios

Entregar materiales

Desempeñar apoyo en cada sesión

Correr la encuesta de calidad

Otorgar certificados

Entregar informe de resultados del evento

Retrospectiva

Solicitar apoyo del personal especializado

Convocar a practicantes o tesistas

Supervisar y orientar
Planificar el proyecto
Realizar logística
Agilizar el presupuesto
Asignar a docentes ser responsables del proyecto
Evaluar convenios
Divulgación de los proyectos

Elaborar el informe respectivo

Registrar al usuario

Verificar el manual de normas de conducta

Utilizar el cuaderno de carga

Verificar pertenecias y registros del laboratorio

Verificar bienes del laboratorio

Notificar el problema encontrado
Otorgar credenciales

Restringir acceso

Planificar el mantenimiento de los equipos

Diagnosticar los equipos y puntos de red

Sustentar el diagnóstico

Sugerir alternativas de solución

Verificar propuestas de solución

Monitorear el mantenimiento

Publicar las fechas del mantenimiento

Ejecutar acciones

Elaborar el informe

Realizar el plan de investigación

Registrar el avance del proyecto de investigación

Reportar avances en un seminario de investigación

Poner a disposición los recursos del laboratorio

Presentar el plan de investigación

Tener informes periódicos

Emitir documentos de culminación de investigación

Evaluar el proyecto de investigación

Registrar en un repositorio el artículo científico
e los procedimientos

FORMATOS INDICADORES

Techo presupuestal
Formato para las actas de reuniones

Formato para remitir POI y cuadro de necesidades

Formato para registrar la lista de necesidades para elaborar el

POI
Oportunidad en la prestación
de la elaboración del plan

Formato de invitaciones
Número de participantes en
la elaboración del plan

Formato para registrar los planes de trabajo

Limite presupuestal
Formato para solicitar linea de internet

Formato de emisión de conformidad del servicio

Número de contratos
Formato de emisión de rendición de Encargos Internos Bienes,
Servicios

Formato de solicitud de adquisición de bienes

Número de bienes adquiridos
Formato de solicitud para la contratación del servicio

Formato para la solicitud de encargo Interno y orden de servicio

Formato para la solicitud de encargo Interno y orden de servicio

Porcentaje de presupuesto
ejecutado

Registro de bienes consumidos

Monto ejecutado

Registro de Encargo Interno de Bienes

Registro de Orden de servicio

Registro del Encargo interno de servicios

Registro de Pecosa
Registro de Pecosa

Número de actividades
ejecutadas/actividades
programadas
Formato para las actas de reuniones

Porcentaje de presupuesto
ejecutado
Cantidad de presupuesto
ejecutado
Formato de invitaciones

Porcentaje de metas
Formato del Informe de egresos- ingresos cumplidas

Formato de invitaciones Cantidad de asistentes

Formato de Oficialización de evento

Formato de la encuesta de satisfacción

Formato del programa de actividades Horas efectivas de duración

del evento

Formato del control de pases

Formato para registrar a participantes

Horas planificadas para el
Formato del registro de participantes a recibir certificados evento
Porcentaje promedio de
Formato del Informe de egresos- ingresos asistencia efectiva

Formato de certificados
Montos recaudados
Formato para registrar los planes de trabajo

Registro del cronograma tentativo para un evento

 Montos que no han sido
Registro del directorio confirmado asignados
Registro de los lineamientos para conducir un evento
Porcentaje de satisfacción del
Registro de la estructura tentativa de los eventos asistente

Registro de la estructura de la publicidad de un evento

Número de personas que
Registro de la planificación de la actividad a realizar pagaron

Registro del programa en el evento (Moderador)

Formato de la feria tecnológica

Cantidad de proyectos
supervisados

Cantidad de convenios

Registro de la presentación de practicante o tesista

Grado de avance

Número de bienes que se

han sustraído
Registro de las asignaturas por laboratorio

Número de bienes que se

han malogrado
Registro de la elaboración de horarios

Número de usuarios
atendidos en el laboratorio
Registro para el préstamo de materiales para laboratorio
 Número de usuarios
atendidos en el laboratorio
Registro para el préstamo de materiales para laboratorio

Tiempo transcurrido del

mantenimiento

Registro del servicio de mantenimiento de equipos de cómputo

Número de equipos en
mantenimiento

Registro para el mantenimiento de aire acondicionado

Cantidad de proyectos de
Formato para las actas de reuniones investigación aprobados

Formato de invitaciones

Formato del programa de actividades

Número de proyectos
Formato para registrar los planes de trabajo publicados

Registro del cronograma tentativo para un evento

Grado de proyectos anulados

Formato para registrar a los miembros del grupo de

investigación

Registro del plan para la presentación de los equipos de

investigación

Registro de los programas y lineas de investigación

Registro de la carta de Invitación al Director Unidad
Investigación
 Lista de formatos y registros relacionados con los procedimientos a los que p
CÓDIGO NOMBRE

LIS-FA-01 Formato para las actas de reuniones

Formato para remitir POI y cuadro de

LIS-FA-02 necesidades

LIS-FA-03 Formato para registrar la lista de

necesidades para elaborar el POI

LIS-FA-04 Formato para solicitar linea de

internet

LIS-FA-05 Formato de emisión de conformidad

del servicio

LIS-FA-06 Formato de emisión de rendición de

Encargos Internos Bienes, Servicios

LIS-FA-07 Formato de solicitud de adquisición

de bienes

LIS-FA-08 Formato de solicitud para la

contratación del servicio

Formato para la solicitud de encargo

LIS-FA-09 Interno y orden de servicio

LIS-RA-01 Registro de bienes consumidos

LIS-RA-02 Registro de Encargo Interno de Bienes

LIS-RA-03 Registro de Orden de servicio

LIS-RA-04 Registro del Encargo interno de

servicios

LIS-RA-05 Registro de Pecosa

LIS-FA-10 Formato de invitaciones

LIS-FA-11 Formato de Oficialización de evento

LIS-FA-12 Formato de la encuesta de

satisfacción

LIS-FA-13 Formato del programa de actividades

LIS-FA-14 Formato del control de pases

LIS-FA-15 Formato para registrar a participantes

LIS-FA-16 Formato del registro de participantes

a recibir certificados

LIS-FA-17 Formato del Informe de egresos-

ingresos

LIS-FA-18 Formato de certificados

LIS-FA-19 Formato para registrar los planes de

trabajo

LIS-RA-06 Registro del cronograma tentativo

para un evento

LIS-RA-07 Registro del directorio confirmado

LIS-RA-08 Registro de los lineamientos para

conducir un evento

LIS-RA-09 Registro de la estructura tentativa de

los eventos

LIS-RA-10 Registro de la estructura de la

publicidad de un evento

LIS-RA-11 Registro de la planificación de la

actividad a realizar

LIS-RA-12 Registro del programa en el evento

(Moderador)

LIS-RA-13 Registro de la presentación de

practicante o tesista

LIS-FA-20 Formato de la feria tecnológica

LIS-RA-14 Registro de las asignaturas por
laboratorio

LIS-RA-15 Registro de la elaboración de horarios

Registro del servicio de

LIS-RA-16 mantenimiento de equipos de
cómputo
Registro para el mantenimiento de
LIS-RA-17 aire acondicionado

Registro para el préstamo de

LIS-RA-18 materiales para laboratorio

LIS-FA-21 Formato para registrar a los miembros

del grupo de investigación

LIS-RA-19 Registro del plan para la presentación

de los equipos de investigación

LIS-RA-20 Registro de la carta de Invitación al

Director Unidad Investigación

LIS-RA-21 Registro de los programas y lineas de

investigación
istros relacionados con los procedimientos a los que pertenecen
DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS

LIS-MPR-001, LIS-
Se debe realizar el acta de reunión al finalizar y para que quede MPR-003, LIS-
constancia. MPR-008
Sirve como ejemplo de los POI elaborados y del cuadro de
LIS-MPR-001
necesidades.
Son las necesidades u observaciones por parte de los mienbros LIS-MPR-001
docentes del laboratorio.

Es una solicitud donde se detalla pedir el servicio de internet. LIS-MPR-002

Este documento se realiza siempre y cuando se este conforme con

el servicio para que la Dirección de administración general pueda LIS-MPR-002
pagar al personal que presto el servicio.

Este documento es importante de enviar después que ya se realizo LIS-MPR-002

las compras o contrataciones con la modalidad del encargo interno.

Se debe solicitar la adquisición de bienes detallando el presupuesto LIS-MPR-002

tentativo y la justificación adecuada.

Cuando se requiere de un servicio para el laboratorio y como

actividad de extensión, ya que si se necesita contratar a un LIS-MPR-002
expositor se detalla su Dni, Ruc,CV, CCA.

Puede solicitarse a la vez el encargo interno y la orden de servicio

siempre y cuando, este dentro del cuadro de necesidades para su LIS-MPR-002
atención inmediata.
Ese formato no se lo entregan al Jefe del laboratorio, lo pasan LIS-MPR-002
internamente a las oficinas correspondientes.
Este ejemplo sirve para corroborar que esten las firmas que LIS-MPR-002
autorizen de tal manera los bienes solicitados.
Este ejemplo sirve para saber a detalle la aprobación de lo LIS-MPR-002
requerido por la modalidad regular.
Este ejemplo sirve para solicitar el dinero, ya que el documento LIS-MPR-002
certifica que el servicio requerido está aprobado.
Es un ejemplo de la pecosa que se realiza para la entrega de los LIS-MPR-002
bienes.

LIS-MPR-001, LIS-
Sirve para realizar las invitación tanto a autoridades como a MPR-003, LIS-
ponentes o entidades. MPR-004, LIS-
MPR-008
Este documento sirve para pedir la oficialización del evento. LIS-MPR-004
Se reparte al momento que finaliza el evento para saber el grado de LIS-MPR-004
satisfacción de los asistentes.
LIS-MPR-004, LIS-
Esta plantilla sirve para utilizarla un mes o dos antes del evento. MPR-008
Sirve para tener un control de los asistentes y se sientan LIS-MPR-004
comprometidos a asistir.
Se debe registrar a los participantes del evento académico que se LIS-MPR-004
realice.
Se debe contar con este registro para saber la cantidad de público
que se obtuvo para enviar a imprimir tal cual este escrito por ellos LIS-MPR-004
mismos.
Est informe se realiza tanto para los eventos académicos y para la LIS-MPR-004, LIS-
evaluación del POI. MPR-003
Se tiene la plantilla lista para cambiar los datos personales de los LIS-MPR-004
asistentes al evento académico.
LIS-MPR-004, LIS-
Sirve como una estructura del trabajo que se va a realizar para un MPR-008, LIS-
evento académico. MPR-001
Es un cronograma tentativo para las actividades a realizar en el LIS-MPR-004, LIS-
transcurso del año. MPR-008
Es un directorio donde se describen las responsabilidades
LIS-MPR-004
confirmadas.
Se debe contar con estos lineamientos para poder realizar un LIS-MPR-004
evento académico.
Esta estructura es tentativa, se realiza a comienzos del ao curricular LIS-MPR-004
para las actividades en general.
Se debe tener en claro con este registro cuando se debe publicitar, LIS-MPR-004
que debe decir y por donde lanzar.

Esta estructura es previa realización de la actividad. LIS-MPR-004

Esto sirve para escribir como pauta los puntos que debe exponer el LIS-MPR-004
moderador en el evento académico.

Se debe contar con la presentación del practicantes o tesista

cuando se va a realizar una transferencia tecnologíca con alguna LIS-MPR-005
entidad o dentro de la UNAS con otras facultades o áreas.

Este registro sirve cuando se realizar las ferias tecnológicas

organizadas por la UNAS y se necesita tener ciertos temas LIS-MPR-004
registrados.
El laboratorio debe contar con estas asignaturas de los cursos a
realizar para que puedan tener acceso los docentes y alumnos LIS-MPR-006
inscritos.
Se tiene esta plantilla de la elaboración de horarios de los cursos a LIS-MPR-006
enseñar dentro del laboratorio.

Se tiene como ejemplo esta solicitud para el mantenimiento del LIS-MPR-007

laboratorio como servicio interno.

Esta solicitud sirve para cuando se solicita un servicio de

LIS-MPR-007
mantenimiento externo para el laboratorio.
Cuando se haga el prestamos de materiales para el laboratorio
LIS-MPR-006
debe quedar registrado quién se lo llevo y cuando lo devolverá.

Se debe registrar a los participantes del grupo de investigación para LIS-MPR-008

coordinar reuniones.

Se tiene como referencia de los que conforman el equipo de LIS-MPR-008

investigación.

Se tiene como formato para la invitación del director de la unidad

de investigación y se pueda contar con su presencia en las LIS-MPR-008
reuniónes.

Este ejemplo sirve como referencia a las lineas de investigación que LIS-MPR-008
persigue cada laboratorio de la FIIS.
 Relación de las actividades con los procedimientos
CÓDIGO ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS
LIS-AP-01 Entregar formato de necesidades a los docentes
LIS-AP-02 Rellenar lista de necesidades
LIS-AP-03 Convocar a taller del plan operativo
LIS-AP-04 Comunicar techo presupuestal
LIS-AP-05 Desarrollo del taller

LIS-MPR-001
LIS-AP-06 Exponer lista de necesidades
LIS-AP-07 Realizar lluvia de ideas
LIS-AP-08 Definir actividades a realizar
LIS-AP-09 Poner precios a los recursos
LIS-AP-10 Tomar nota de lo acordado
LIS-AP-11 Registrar el POI y cuadro de necesidades
LIS-AP-12 Enviar POI y cuadro de necesidades
LIS-AP-13 Aprobar POI y cuadro de necesidades
LIS-AP-14 Solicitar bienes o servicios
LIS-AP-15 Gestionar por devolución
LIS-AP-16 Rechazar solicitud
LIS-AP-17 Realizar compras o contrataciones
LIS-AP-18 Solicitar reembolso
LIS-AP-19 Emitir bienes consumidos
LIS-AP-20 Realizar transferencia de dinero
LIS-AP-21 Pedir claridad de gastos
LIS-AP-22 Gestionar encargo interno
LIS-AP-23 Depositar al CCI o girar cheque
LIS-AP-24 Seleccionar proveedor o expositor
LIS-AP-25 Rendir encargo interno
LIS-AP-26 Registrar en el módulo SIAF
LIS-AP-27 Gestionar modalidad regular
LIS-AP-28 Solicitar bienes
Solicitar servicios
LIS-MPR-002

LIS-AP-29
LIS-AP-30 Solicitar servicios personalísimos
LIS-AP-31 Solicitar servicios internos del laboratorio
LIS-AP-32 Proponer al expositor
LIS-AP-33 Seleccionar proveedor
LIS-AP-34 Gestionar la entrega del bien
LIS-AP-35 Elaborar pecosa
LIS-AP-36 Solicitar entrega y firmar pecosa
LIS-AP-37 Firmar pecosa
LIS-AP-38 Realizar la entrega de bienes
LIS-AP-39 Recepcionar y firmar la entrega de bienes
LIS-AP-40 Realizar el registro devengado
LIS-AP-41 Depositar el pago al proveedor o expositor
LIS-AP-42 Certificar presupuesto
LIS-AP-43 Emitir orden de servicio
LIS-AP-44 Emitir orden de compra
LIS-AP-45 Emitir la conformidad de los servicios
LIS-AP-46 Emitir la conformidad de los bienes
LIS-AP-47 Gestionar el pago al proveedor
LIS-AP-48 Pedir informe del progreso de ejecución
LIS-AP-49 Remitir informe del progreso de ejecución

LIS-MPR-003
LIS-AP-50 Consolidar avance y elaborar informe
LIS-AP-51 Exponer balance económico de las actividades
LIS-AP-52 Realizar observaciones y/o sugerencias
LIS-AP-53 Gestionar acciones de mejora
LIS-AP-54 Informar al Director del Departamento Académico
LIS-AP-55 Conformar el equipo organizador
LIS-AP-56 Elaborar lista de eventos
LIS-AP-57 Planificar el evento
LIS-AP-58 Definir objetivos
LIS-AP-59 Fijar temática especifica
LIS-AP-60 Definir perfil del expositor y del participante
LIS-AP-61 Fijar fechas del evento
LIS-AP-62 Elaborar presupuesto
LIS-AP-63 Gestionar la oficialización del evento

LIS-MPR-004
LIS-AP-64 Publicitar el evento
LIS-AP-65 Conseguir recursos
LIS-AP-66 Desarrollar el evento
LIS-AP-67 Presentar al ponente
LIS-AP-68 Registrar la asistencia en cada sesión
LIS-AP-69 Gestionar refrigerios
LIS-AP-70 Entregar materiales
LIS-AP-71 Desempeñar apoyo en cada sesión
LIS-AP-72 Correr la encuesta de calidad
LIS-AP-73 Otorgar certificados
LIS-AP-74 Entregar informe de resultados del evento
LIS-AP-75 Retrospectiva
LIS-AP-76 Solicitar apoyo del personal especializado
LIS-AP-77 Convocar a practicantes o tesistas
LIS-AP-78 Supervisar y orientar
LIS-AP-79 Planificar el proyecto
LIS-MPR-005

LIS-AP-80 Realizar logística

LIS-AP-81 Agilizar el presupuesto
LIS-AP-82 Asignar a docentes ser responsables del proyecto
LIS-AP-83 Evaluar convenios
LIS-AP-84 Divulgación de los proyectos
LIS-AP-85 Elaborar el informe respectivo
LIS-AP-86 Registrar al usuario
LIS-AP-87 Verificar el manual de normas de conducta
LIS-AP-88 Utilizar el cuaderno de carga
LIS-MPR-006

LIS-AP-89 Verificar pertenecias y registros del laboratorio

LIS-AP-90 Verificar bienes del laboratorio
LIS-AP-91 Notificar el problema encontrado
LIS-AP-92 Otorgar credenciales
 MPR-006
LIS-AP-93 Restringir acceso
LIS-AP-94 Planificar la infraestructura y mantenimiento de los equipos
LIS-AP-95 Diagnosticar los equipos y puntos de red
LIS-AP-96 Sustentar el diagnóstico

LIS-MPR-007
LIS-AP-97 Sugerir alternativas de solución
LIS-AP-98 Verificar propuestas de solución
LIS-AP-99 Monitorear el mantenimiento
LIS-AP-100 Publicar las fechas del mantenimiento
LIS-AP-101 Ejecutar acciones
LIS-AP-102 Elaborar el informe
LIS-AP-103 Realizar el plan de investigación
LIS-AP-104 Registrar el avance del proyecto de investigación
LIS-AP-105 Reportar avances en un seminario de investigación

LIS-MPR-008
LIS-AP-106 Poner a disposición los recursos del laboratorio
LIS-AP-107 Presentar el plan de investigación
LIS-AP-108 Tener informes periódicos
LIS-AP-109 Emitir documentos de culminación de investigación
LIS-AP-110 Evaluar el proyecto de investigación
LIS-AP-111 Registrar en un repositorio el artículo científico
 Relación de procedimeintos- actividades- formatos
COD PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES FORMATOS
LIS-AP-01 Entregar formato de necesidades a los docentes

Elaboración del plan operativo

LIS-FA-01
LIS-AP-02 Rellenar lista de necesidades
LIS-AP-03 Convocar a taller del plan operativo
LIS-AP-04 Comunicar techo presupuestal LIS-FA-02
LIS-AP-05 Desarrollo del taller
institucional
LIS-MPR-001

LIS-AP-06 Exponer lista de necesidades

LIS-AP-07 Realizar lluvia de ideas LIS-FA-03
LIS-AP-08 Definir actividades a realizar
LIS-AP-09 Poner precios a los recursos
LIS-FA-10
LIS-AP-10 Tomar nota de lo acordado
LIS-AP-11 Registrar el POI y cuadro de necesidades
LIS-AP-12 Enviar POI y cuadro de necesidades LIS-FA-19
LIS-AP-13 Aprobar POI y cuadro de necesidades
LIS-AP-14 Solicitar bienes o servicios
LIS-FA-04
LIS-AP-15 Gestionar por devolución
LIS-AP-16 Rechazar solicitud
LIS-FA-05
LIS-AP-17 Realizar compras o contrataciones
LIS-AP-18 Solicitar reembolso

LIS-FA-06
LIS-AP-19 Emitir bienes consumidos
Contratación y/o adquisición de bienes y servicios

LIS-AP-20 Realizar transferencia de dinero

LIS-AP-21 Pedir claridad de gastos
LIS-AP-22 Gestionar encargo interno LIS-FA-07
LIS-AP-23 Depositar al CCI o girar cheque
LIS-AP-24 Seleccionar proveedor o expositor
LIS-AP-25 Rendir encargo interno
LIS-AP-26 Registrar en el módulo SIAF LIS-FA-08
LIS-AP-27 Gestionar modalidad regular
LIS-MPR-002

LIS-AP-28 Solicitar bienes

LIS-AP-29 Solicitar servicios LIS-FA-09
LIS-AP-30 Solicitar servicios personalísimos
LIS-AP-31 Solicitar servicios internos del laboratorio
LIS-AP-32 Proponer al expositor LIS-RA-01
LIS-AP-33 Seleccionar proveedor
LIS-AP-34 Gestionar la entrega del bien
LIS-AP-35 Elaborar pecosa LIS-RA-02
LIS-AP-36 Solicitar entrega y firmar pecosa
LIS-AP-37 Firmar pecosa
LIS-AP-38 Realizar la entrega de bienes LIS-RA-03
LIS-AP-39 Recepcionar y firmar la entrega de bienes
LIS-AP-40 Realizar el registro devengado
LIS-AP-41 Depositar el pago al proveedor o expositor
LIS-RA-04
LIS-AP-42 Certificar presupuesto
LIS-AP-43 Emitir orden de servicio
 LIS-AP-44 Emitir orden de compra
LIS-AP-45 Emitir la conformidad de los servicios
LIS-RA-05
LIS-AP-46 Emitir la conformidad de los bienes
LIS-AP-47 Gestionar el pago al proveedor
LIS-AP-48 Pedir informe del progreso de ejecución
operativo institucional
Evaluación de plan
LIS-AP-49 Remitir informe del progreso de ejecución LIS-FA-01
LIS-MPR-003

LIS-AP-50 Consolidar avance y elaborar informe

LIS-AP-51 Exponer balance económico de las actividades
LIS-FA-10
LIS-AP-52 Realizar observaciones y/o sugerencias
LIS-AP-53 Gestionar acciones de mejora
Informar al Director del Departamento LIS-FA-17
LIS-AP-54 Académico
LIS-AP-55 Conformar el equipo organizador LIS-FA-10

LIS-AP-56 Elaborar lista de eventos LIS-FA-11

LIS-AP-57 Planificar el evento LIS-FA-12
LIS-AP-58 Definir objetivos LIS-FA-13

LIS-AP-59 Fijar temática especifica LIS-FA-14

LIS-AP-60 Definir perfil del expositor y del participante LIS-FA-15

LIS-AP-61 Fijar fechas del evento LIS-FA-16
LIS-AP-62 Elaborar presupuesto LIS-FA-17
Organizar eventos académicos

LIS-AP-63 Gestionar la oficialización del evento LIS-FA-18

LIS-AP-64 Publicitar el evento LIS-FA-19
LIS-MPR-004

LIS-AP-65 Conseguir recursos LIS-RA-06

LIS-AP-66 Desarrollar el evento

LIS-RA-07
LIS-AP-67 Presentar al ponente
LIS-AP-68 Registrar la asistencia en cada sesión
LIS-RA-08
LIS-AP-69 Gestionar refrigerios

LIS-AP-70 Entregar materiales LIS-RA-09

LIS-AP-71 Desempeñar apoyo en cada sesión LIS-RA-10

LIS-AP-72 Correr la encuesta de calidad

LIS-RA-11
LIS-AP-73 Otorgar certificados

LIS-AP-74 Entregar informe de resultados del evento LIS-RA-12

 LIS-AP-75 Retrospectiva LIS-FA-20

LIS-AP-76 Solicitar apoyo del personal especializado

transferencia tecnológica
LIS-AP-77 Convocar a practicantes o tesistas
Gestionar proyectos de LIS-AP-78 Supervisar y orientar
LIS-AP-79 Planificar el proyecto
LIS-MPR-005

LIS-AP-80 Realizar logística

LIS-AP-81 Agilizar el presupuesto LIS-RA-13
LIS-AP-82 Asignar a docentes ser responsables del proyecto

LIS-AP-83 Evaluar convenios

LIS-AP-84 Divulgación de los proyectos
LIS-AP-85 Elaborar el informe respectivo
LIS-AP-86 Registrar al usuario
Acceso a instalaciones

LIS-AP-87 Verificar el manual de normas de conducta LIS-RA-14

del laboratorio

LIS-AP-88 Utilizar el cuaderno de carga

LIS-MPR-006

LIS-AP-89 Verificar pertenecias y registros del laboratorio

LIS-AP-90 Verificar bienes del laboratorio LIS-RA-15
LIS-AP-91 Notificar el problema encontrado
LIS-AP-92 Otorgar credenciales
LIS-RA-18
LIS-AP-93 Restringir acceso

Planificar la infraestructura y mantenimiento de

LIS-AP-94 los equipos
Mantenimiento de

LIS-AP-95 Diagnosticar los equipos y puntos de red

infraestructura

LIS-RA-16
LIS-AP-96 Sustentar el diagnóstico
LIS-MPR-007

LIS-AP-97 Sugerir alternativas de solución

LIS-AP-98 Verificar propuestas de solución
LIS-AP-99 Monitorear el mantenimiento
LIS-AP-100 Publicar las fechas del mantenimiento
LIS-RA-17
LIS-AP-101 Ejecutar acciones
LIS-AP-102 Elaborar el informe
LIS-AP-103 Realizar el plan de investigación LIS-FA-01

LIS-AP-104 Registrar el avance del proyecto de investigación LIS-FA-10

Gestionar trabajos de investigación

LIS-AP-105 Reportar avances en un seminario de LIS-FA-13

investigación

LIS-AP-106 Poner a disposición los recursos del laboratorio

LIS-FA-19
LIS-AP-107 Presentar el plan de investigación
LIS-MPR-008

LIS-AP-108 Tener informes periódicos LIS-FA-21

 Gestionar trabajos de i
LIS-MPR-008
LIS-AP-109 Emitir documentos de culminación de LIS-RA-19
investigación

LIS-AP-110 Evaluar el proyecto de investigación LIS-RA-21

LIS-AP-111 Registrar en un repositorio el artículo científico LIS-RA-20

formatos
FORMATOS
Formato para las actas de
reuniones
Formato para remitir POI y
cuadro de necesidades

Formato para registrar la lista de

necesidades para elaborar el POI

Formato de invitaciones

Formato para registrar los planes

de trabajo

Formato para solicitar linea de

internet
Formato de emisión de
conformidad del servicio

Formato de emisión de rendición

de Encargos Internos Bienes,
Servicios

Formato de solicitud de
adquisición de bienes

Formato de solicitud para la

contratación del servicio

Formato para la solicitud de

encargo Interno y orden de
servicio

Registro de bienes consumidos

Registro de Encargo Interno de

Bienes

Registro de Orden de servicio

Registro del Encargo interno de

servicios
Registro de Pecosa

Formato para las actas de

reuniones

Formato de invitaciones

Formato del Informe de egresos-

ingresos

Formato de invitaciones
Formato de Oficialización de
evento
Formato de la encuesta de
satisfacción
Formato del programa de
actividades

Formato del control de pases

Formato para registrar a

participantes
Formato del registro de
participantes a recibir
Formato del Informe de egresos-
certificados
ingresos
Formato de certificados
Formato para registrar los planes
de trabajo
Registro del cronograma
tentativo para un evento

Registro del directorio

confirmado

Registro de los lineamientos para

conducir un evento

Registro de la estructura
tentativa de los eventos

Registro de la estructura de la
publicidad de un evento

Registro de la planificación de la
actividad a realizar

Registro del programa en el

evento (Moderador)
Formato de la feria tecnológica

Registro de la presentación de
practicante o tesista

Registro de las asignaturas por

laboratorio

Registro de la elaboración de
horarios

Registro para el préstamo de

materiales para laboratorio

Registro del servicio de

mantenimiento de equipos de
cómputo

Registro para el mantenimiento

de aire acondicionado

Formato para las actas de

reuniones

Formato de invitaciones

Formato del programa de

actividades

Formato para registrar los planes

de trabajo

Formato para registrar a los

miembros del grupo de
investigación
Registro del plan para la
presentación de los equipos de
investigación

Registro de los programas y

lineas de investigación

Registro de la carta de Invitación

al Director Unidad Investigación
 Inventario de procesos
CÓDIGO MACRO PROCESO CÓDIGO PROCESOS INSTITUCIONALES CÓDIGO
PRO-1
GES-1 Gestión estratégica PLA-3 Planeamiento operativo PRO-2
PRO-3
PRO-3 ACA-5
Formación profesional Enseñanza + aprendizaje PRO-4
IDI-4 Investigación, desarrollo INV-2
tecnológico e innovación Gestión de investigadores PRO-5
RES-1 Gestión de la extensión universitaria PRO-6
RSU-5 Gestión de la responsabilidad
social universitaria RES-3 Gestión de la transferencia tecnológica PRO-7
GSU-7 Gestión de los servicios UNI-2
universitarios Servicio de laboratorio PRO-8
PROCEDIMIENTOS
Elaboración del plan operativo institucional
Contratación y/o adquisición de bienes y servicios
Evaluación de plan operativo institucional

Acceso a instalaciones del laboratorio

Gestionar trabajos de investigación

Organizar eventos académicos
Gestionar proyectos de transferencia tecnológica

Mantenimiento de infraestuctura
 Inventario de procesos - Nivel 3
MACRO PROCESOS
CÓDIGO PROCESOS CÓDIGO UNAS CÓDIGO PROCEDIMIENTO CÓDIGO
NIVEL 0 NIVEL 1
LIS-FA-01

operativo institucional
plan operativo Contratación y/o adquisición de bienes y servicios Elaboración del plan
LIS-FA-02

LIS-MPR-001
LIS-FA-03

LIS-FA-10

LIS-FA-19

LIS-FA-04

LIS-FA-05
Planeamiento operativo

LIS-FA-06
Gestión estratégica

LIS-FA-07
GES-1

PLA-3

LIS-MPR-002

LIS-FA-08

LIS-FA-09

LIS-RA-01
LIS-RA-02
LIS-RA-03
LIS-RA-04
LIS-RA-05
Evaluación de

LIS-FA-01
LIS-MPR-003

institucional

LIS-FA-10

LIS-FA-17

LIS-FA-10
LIS-FA-11

LIS-FA-12

LIS-FA-13
LIS-FA-14

LIS-FA-15
tensión universitaria
social universitaria

LIS-FA-16
entos académicos
MPR-004
RES-1
 IDI-4 GSU-7 PRO-3 RSU-5

Gestión de los Formación

ación, desarrollo tecnológico e innovación servicios profesional Gestión de la responsabilidad social universitaria
universitarios

INV-3 UNI-2 ACA-6 RES-3 RES-1

Gestión de la
Servicio de Enseñanza +
Gestión de investigadores transferencia Gestión de la extensión universitaria
laboratorio Aprendizaje tecnológica

LIS-MPR-008 LIS-MPR-007 LIS-MPR-006 LIS-MPR-005 LIS-MPR-004

Gestionar
Mantenimiento Acceso a proyectos de
estionar trabajos de investigación de instalaciones del Organizar eventos académicos
transferencia
infraestructura laboratorio tecnológica

LIS-FA-21
LIS-FA-19
LIS-FA-13
LIS-FA-10
LIS-FA-01
LIS-FA-20
LIS-FA-19
LIS-FA-18
LIS-FA-17

LIS-RA-17
LIS-RA-16
LIS-RA-18
LIS-RA-15
LIS-RA-14
LIS-RA-13
LIS-RA-12
LIS-RA-11
LIS-RA-10
LIS-RA-09
LIS-RA-08
LIS-RA-07
LIS-RA-06
 IDI-4

Investigación, desarrollo tecnológi

INV-3

Gestión de investigado

LIS-MPR-008

Gestionar trabajos de inves

LIS-RA-20
LIS-RA-21
LIS-RA-19
- Nivel 3
FORMATOS

Formato para las actas de reuniones

Formato para remitir POI y cuadro de
necesidades
Formato para registrar la lista de
necesidades para elaborar el POI
Formato de invitaciones
Formato para registrar los planes de
trabajo
Formato para solicitar linea de
internet
Formato de emisión de conformidad
del servicio
Formato de emisión de rendición de
Encargos Internos Bienes, Servicios
Formato de solicitud de adquisición
de bienes
Formato de solicitud para la
contratación del servicio
Formato para la solicitud de encargo
Interno y orden de servicio
Registro de bienes consumidos
Registro de Encargo Interno de
Bienes
Registro de Orden de servicio
Registro del Encargo interno de
servicios
Registro de Pecosa
Formato para las actas de reuniones

Formato de invitaciones
Formato del Informe de egresos-
ingresos
Formato de invitaciones
Formato de Oficialización de evento
Formato de la encuesta de
satisfacción
Formato del programa de actividades
Formato del control de pases
Formato para registrar a
participantes
Formato del registro de participantes
a recibir certificados
Formato del Informe de egresos-
ingresos
Formato de certificados
Formato para registrar los planes de
trabajo
Registro del cronograma tentativo
para un evento
Registro del directorio confirmado
Registro de los lineamientos para
conducir un evento
Registro de la estructura tentativa de
los eventos
Registro de la estructura de la
publicidad de un evento
Registro de la planificación de la
actividad a realizar
Registro del programa en el evento
(Moderador)
Formato de la feria tecnológica

Registro de la presentación de
practicante o tesista

Registro de las asignaturas por

laboratorio
Registro de la elaboración de
horarios
Registro para el préstamo de
materiales para laboratorio
Registro del servicio de
mantenimiento de equipos de
cómputo

Registro para el mantenimiento de

aire acondicionado

Formato para las actas de reuniones

Formato de invitaciones
Formato del programa de actividades

Formato para registrar los planes de

trabajo

Formato para registrar a los

miembros del grupo de investigación
Registro del plan para la
presentación de los equipos de
investigación
Registro de los programas y líneas de
investigación

Registro de la carta de Invitación al

Director Unidad Investigación