Versión: 001

PROCEDIMIENTO
DE AUDITORIA Fecha de vigencia:
27/08/2018

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución y seguimiento de

las Auditorías Internas, a través de la evaluación del grado de conformidad de
los requisitos de las normas establecidas que permiten realizar la mejora
continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de
Clajoma S.A.S

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las Auditorías Internas del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Clajoma S.A.S, realizadas por
auditores de origen interno o externo

3. RESPONSABLE

Coordinador Del SG-SST

4. TERMINOS Y DEFINICIONES

 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado destinado a

obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar
hasta qué punto se cumplen la política, procedimientos o requisitos de
referencia.

 Auditorías Internas: Denominadas en algunos casos como auditorias de

primera parte, se realizan por, o en nombre de la propia organización, para
la revisión por la dirección y con otros fines internos, y pueden constituir la
base para auto declaración de conformidad de una organización. En muchos
casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede
demostrarse al estar libre de responsabilidades en la actividad que se audita.

 Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.

Los criterios de auditoria se utilizan como una referencia frente a la cual se
compara la evidencia de la auditoria.

 Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier

otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son
verificables. La evidencia de la auditoria puede ser cualitativa o cuantitativa
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PROCEDIMIENTO
DE AUDITORIA Fecha de vigencia:
27/08/2018

 Hallazgos de la Auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de

la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria. Los hallazgos de la
auditoria pueden indicar tanto conformidad o no conformidad con los criterios
de auditoria como oportunidades de mejora.

 Acciones Correctivas: Acciones tomadas para eliminar la causa de una No

conformidad detectada u otra situación indeseable. La acción correctiva se
toma para prevenir que algo vuelva a producirse.

 Acciones Preventivas: Acciones tomadas para eliminar la causa de una No

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. La acción
preventiva se toma para prevenir que algo suceda.

 Auditado: Organización que es auditada.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

DECRETO 1072-2015

6. PROCEDIMIENTO

1. El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo;

2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado;

3. La participación de los trabajadores;

4. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas;

5. El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores;

6. La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST);

7. La gestión del cambio;

8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas

adquisiciones;
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PROCEDIMIENTO
DE AUDITORIA Fecha de vigencia:
27/08/2018

9. El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo (SG-SST) frente a los proveedores y contratistas;

10. La supervisión y medición de los resultados;

11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y

enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y
salud en el trabajo en la empresa;

12. El desarrollo del proceso de auditoría; y

13. La evaluación por parte de la alta dirección.

7. ACTUALIZACIÓNES

VERSION DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO. FECHA.

001 Creación del documento 15/08/18

8. REVISION Y APROBACION

A continuación, se firma por los funcionarios que participaron en la revisión y

aprobación del presente documento, los cuales hacen constar que recibieron
documentación e información previa para tal efecto y que el documento está
adecuado a las actividades y práctica de la empresa.

Revisó Aprobó
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Firma: Firma:

Revisó
Nombre:
Cargo:
Firma: