Informe de Auditoria Interna

Sistema de Gestión Integrado 2018

Fecha: 28 de mayo de 2018 Auditoria N°: 1 Interna

 Gerencia
 Operaciones
 RR.HH
 Producciòn
 Calidad
Área(s) Auditada(s):  Prevenciòn
 Ventas
 Recepciòn de materias primas
 Compras

Auditor jefe: Linda Gil Rodríguez

Equipo de Auditores:

Auditores Externos: No aplica

Responsable del informe Cargo Fecha Firma

Elaborado por: Linda Gil Auditor Líder
28/05/18
Revisado por: Matías Sepúlveda Represente Gerencia
28/05/18
Aprobado: Gonzalo Droguett Gerente General
28/05/18

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1. OBJETIVO

Dar a conocer a la gerencia las no conformidades observadas en la auditoría realizada

en sus instalaciones y diagnosticar posibles fallas en los procesos y puedan alterar la
implementación del programa.

2. ALCANCE

El alcance del sistema es toda la empresa (todos los procesos, todo el personal,
proveedores y contratistas.)

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

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HALLAZGOS
Cate
Área goría Descripción del Hallazgo
1

Gerencia Requisito 4.2 seguridad

Se encuentra conformada la Política de seguridad y salud
N.C ocupacional,pero no es conocida por el personal,falta divulgación
de esta.

Requisito 4.3 Seguridad

Operaciones N.C La organización no tiene una metodología de identificación de
peligros, el personal no tiene claro la identificación de peligro.

Requisito 4.5.2 Seguridad

RR. HH N.C La organización cuenta con una metodología de evaluación de
cumplimiento legal, pero esta no se encuentra actualizada

Requisito 8.1 Ambiental

La producción no esta enfocada en el ámbito ambiental solo abarca
N.C
Producción el tema de seguridad, no esta claro la planificación y control
operacional referente al tema ambiental
Requisito 8.2 Ambiental
La empresa cuenta con un plan de emergencia de impacto
Prevención N.C
ambiental, pero este no es conocido por los trabajadores, no se
evidencia el registro de las capacitaciones

Ventas Requisito 9.1.2 Calidad

N.C No se evidencian registros de satisfacción al cliente para verificar
la calidad del producto

Recepción de
Requisito 7.4.3 Ambiental
materias La organización no presenta registros de la recepción de materias
N.C
primas primas con sus proveedores, y sobre los impactos que puedan
generar los residuos de estas materias.

Requisito 7.5.3 Calidad

Compras La documentación adjuntada no es conforme faltan registros de
N.C
compras de materias primas, el control de documentación
presenta varias falencias, no existe un orden especifico.

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Calidad Requisito 5.1.2 Calidad

N.C No se evidencian registros basados en enfoque al cliente, con la
intención de mejorar los productos

(1) Indique si el hallazgo corresponde a:

NC: No Conformidad
OB: Observación
(2)

(3)

4. CONCLUSIONES

4.1. Resumen de los hallazgos encontrados

Total de Hallazgos 9
No Conformidades 9
Observaciones 0

4.2. Conclusiones

Como resultado de esta auditoría se puede determinar lo siguiente, se evidencia que,

a raíz de la no conformidad mayor detectada del incumplimiento de registro físico de
documentación, esta se debe recopilar a la brevedad posible, dado que es de suma
importancia mantener actualizada la documentación y capacitado al personal
referente a los temas asociados al SIG, dar evidencias de difusión de política y de a
identificación de peligro asociados a los procesos

4.3. Fortalezas

Como resultado de esta auditoría se puede determinar lo siguiente: por la constante

preocupación y satisfacción de sus trabajadores la empresa cuenta con un área de
bienestar personal la que se encarga de manera oportuna de implementar los espacios
físicos de descanso y recreación del personal de manera que estos sean de confort, a
su vez esto permite una mejor producción de parte de los trabajadores.

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