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TÁCTICOS 2012
EB
OBJETIVOS INDICADORES
W
(Pasajeros Transportados en Rutas
Mide el nivel de ocupación de pasajeros por Itinerarios
Índice de Ocupación en Sociales (Itinerario) / Total Sillas Táctico - Porcentaje -
sobre las sillas ofrecidas en los vuelos de las rutas Mensual SI 83,3% 83,3% 69,8%
Rutas Sociales Ofrecidas en Rutas Sociales Eficiencia Aumento
Fortalecer la presencia estatal, sociales.
(Itinerario)) * 100
FORTALECER EL APOYO el servicio social y el desarrollo
1 SOCIAL Y ECONÓMICO ESTRATÉGICO económico a la comunidad a 2. Estratégico
DE LAS REGIONES. través del transporte aéreo a las Mide el nivel de ocupación de pasajeros transportados
regiones estratégicas. (Itinerarios) sobre las sillas ofrecidas en los vuelos (Pasajeros Transportados (Itinerario)
Táctico - Porcentaje -
Índice de Ocupación (Itinerarios) y aeronaves de SATENA. Permite / Total Sillas Ofrecidas (Itinerario)) * Mensual SI 73,0% 72,0% 69,8%
Eficiencia Aumento
determinar la optimización de la capacidad instalada del 100
TO
equipo aéreo de la Empresa.
Busca determinar y mejorar los ingresos que se ((Ingresos por Pasajes / Pasajeros
Táctico - Porcentaje -
Yield perciben en cada una de la rutas de la Empresa por Transportados) / Millas Promedio Mensual SI 624 668 661
Eficiencia Aumento
silla y por milla volada. Voladas) * Cantidad de Vuelos
2. Estratégico
Determinar el precio promedio por pasajero Ingresos por Pasajes / Pasajeros Táctico - Porcentaje -
Tarifa Promedio Mensual SI 109.747 116.710 120.064
transportado Transportados Eficiencia Aumento
EN
proyectadas para la vigencia. Eficiencia Aumento
Proyectado) * 100
3. Comercial
FINANCIERA
Participación de Ventas Mide el cumplimiento de metas comerciales en página (Ingresos por Ventas en Web / Táctico - Porcentaje -
Mensual SI 15,9% 12,4% 13,0%
en Web web frente a los ingresos recibidos por pasajes. Ingresos por Pasajes) * 100 Eficiencia Aumento
Ejecución de Ingresos Evalúa el comportamiento de los ingresos reales con (Ingresos Reales / Ingresos Táctico - Porcentaje -
Mensual SI 100,0% 100,0% 85,2%
Presupuestales relación a los presupuestados de la Empresa. Presupuestados) * 100 Eficacia Aumento
O
Indica el tiempo en días que tarda la Empresa en (Valor Facturado * 30 Días) / Valor Táctico - Días -
Rotación de Cartera Mensual SI 31 33 29
recuperar su cartera. Recaudado Efectividad Disminución
D
MATRIZ DE PERSPECTIVAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES
TÁCTICOS 2012
EB
OBJETIVOS INDICADORES
W
Brindar la mejor experiencia de
vuelo con un servicio de alta
calidad que satisfaga
verdaderamente las necesidades
y expectativas de los Clientes.
USUARIO
TO
inicia desde el primer contacto (Tiempo Real en la Solución de Quejas
MEJORAR EL SERVICIO PRODUCCIÓN Tiempo de Solución de Evalúa el tiempo promedio de solución de las quejas y Táctico - Porcentaje -
3 del Cliente con nuestra Empresa 3. Comercial y Reclamos / Tiempo Esperado en la Mensual SI 60,0% 60,0% 67,5%
AL CLIENTE OPERATIVA (call center, agencia de viajes,
Quejas y Reclamos reclamos recibidas en el periodo.
Solución de Quejas y Reclamos) * 100
Eficacia Disminución
EN
de pos venta.
Tasa de Accidentalidad Permite la evaluación y seguimiento a la ocurrencia de (No. Accidentes * 10.000) / No. Horas Táctico - Índice -
Mensual SI 0,0 0,0 0,0
Aérea accidentes por cada 10.000 horas de vuelo. de Vuelo Efectividad Disminución
incidentes graves e incidentes por cada 10.000 horas Mensual SI 11,9 17,2 22,9
Aérea de Vuelo Efectividad Disminución
de vuelo.
M
Permite la evaluación y seguimiento del cumplimiento
DESARROLLAR E Cumplimiento Gestión (No. Actividades PREVAC Cumplidas / Táctico - Porcentaje -
Garantizar que los niveles de de las actividades programadas en el plan de acción Mensual SI 100,0% 100,0% 100,0%
PREVAC No. Actividades PREVAC Programadas) Eficacia Aumento
IMPLEMENTAR EL seguridad en la Empresa del área de Prevención.
PRODUCCIÓN 4. Producción
4 SISTEMA DE GESTIÓN mejoren a través de procesos
U
OPERATIVA Operativa
DE SEGURIDAD sistemáticos de gestión de
Cumplimiento Gestión Permite la evaluación y seguimiento del cumplimiento al (No. Actividades SMS Cumplidas / No. Táctico - Porcentaje -
OPERACIONAL riesgos. SMS SMS. Actividades SMS Programadas) Eficacia
Mensual
Aumento
SI 100,0% 100,0% 100,0%
C
Cumplimiento Gestión de las actividades programadas en el plan de acción (No. Actividaes S.A. Cumplidas / No. Táctico - Porcentaje -
Mensual SI 100,0% 100,0% 100,0%
Seguridad Aeroportuaria del área de Seguridad Aeroportuaria. Indicador a Actividades S.A. Programadas) Eficacia Aumento
evaluar en forma acumulada.
D
MATRIZ DE PERSPECTIVAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES
TÁCTICOS 2012
EB
OBJETIVOS INDICADORES
W
solicitados a la oficina.
TO
Participar con la Alta Dirección y Procesos en la
(No. Actividades y Requerimientos
realización de Ciclos de Auditorías Internas y externas,
Mejoramiento Realizados / No. Actividades y Táctico - Porcentaje -
2. Estratégico y en el mejoramiento continuo y actualización de la Mensual SI 100,0% 100,0% 143,4%
Operacional Requerimientos Programados y Eficacia Aumento
información del Direccionamiento y el Sistema de
Solicitados) * 100
Gestión de Calidad.
EN
PROCESOS INTERNOS
Optimización de Recursos un incremento significativo en cupos disponibles por (Si proyectado > real=2; Si Mensual SI 1,0 1,0 0,0
Eficiencia Aumento
curso y entrenamientos adicionales no proyectados. proyectado igual a real = 1, Si
proyectado < real=0).
Cumplimiento Programa El indicador mide el porcentaje de cumplimiento de las (No. Auditorías Ejecutadas / No. Táctico - Porcentaje -
Mensual SI 100,0% 25,0% 20,8%
de Auditorías auditorías ejecutadas con respecto a las programadas. Auditorías Programadas) * 100 Eficacia Aumento
D
MATRIZ DE PERSPECTIVAS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES
TÁCTICOS 2012
EB
OBJETIVOS INDICADORES
W
Describe las actividades que conforman el diseño,
Construcción Edificio construcción y puesta en funcionamiento del nuevo (No. de Actividades Realizadas / Total Táctico - Porcentaje -
Mensual NO 100,0% 100,0% 33,3%
SATENA edificio que se construirá para las dependencias de Actividades Proyectadas) * 100 Eficiencia Aumento
operativas en el Hangar de SATENA.
Cumplimiento
Mantener actualizado el inventario de bienes, muebles No. Inventarios Legalizados / Total Táctico - Porcentaje -
Legalización de Mensual SI 100,0% 65,6% 65,6%
y enseres. Inventarios Emitidos Eficacia Aumento
Inventarios
Consumo de Combustible Mide el índice de consumo de combustible del parque (Valor Consumo en el Mes / Valor Táctico - Porcentaje -
Mensual NO 85,1% 86,0% 251,8%
del Parque Automotor automotor de SATENA Consumo Proyectado en el Mes) * 100 Eficiencia Disminución
TO
PROCESOS INTERNOS
Mantenimiento Parque Mide el índice de implementación del programa de (No. de Actividades Realizadas / Total Táctico - Porcentaje -
5. Administrativo Mensual SI 100,0% 20,6% 20,6%
Mejorar e innovar Automotor mantenimiento al parque automor de la Empresa. Actividades Proyectadas) * 100 Eficacia Aumento
continuamente los Procesos
Estratégicos, Misionales y de Mantenimiento a Mide el índice de implementación del programa de (No. de Actividades Realizadas / Total Táctico - Porcentaje -
Apoyo con el fin de incrementar Mensual SI 100,0% 21,6% 21,6%
OPTIMIZAR LOS Instalaciones mantenimiento a instalaciones de la Empresa. Actividades Proyectadas) * 100 Eficacia Aumento
PRODUCCIÓN la productividad y competitividad
5 PROCESOS DE LA
OPERATIVA de la Empresa para así reducir Mide el porcentaje de gestión dando cumplimiento a las
EMPRESA los costos operativos y gastos Sistema de Gestión No. de Solicitudes / Total de Táctico - Porcentaje -
actividades proyectadas para la administración y Mensual NO 100,0% 18,2% 4,5%
de funcionamiento mediante la Documental Servicios Prestados Eficacia Aumento
gestión documental de la Empresa.
mejora continúa de estos
procesos. Cubrir las necesidades de la Empresa desde el punto de
Requerimientos (No. Requerimientos Atendidos / No. Táctico - Porcentaje -
vista contractual dentro de los términos favorables Mensual SI 100,0% 100,0% 100,0%
Contractuales Requerimientos Recibidos) * 100 Eficacia Aumento
para la Empresa
EN
Garantizar la asesoría jurídica requerida por las (No. Asesorías Atendidas / No. Táctico - Porcentaje -
Asesoría Contractual Mensual SI 100,0% 100,0% 100,0%
diferentes Dependencias en el proceso contractual. Asesorías Requeridas) *100 Eficacia Aumento