Transacciones SAP

En el trabajo cotidiano del consultor nos encontramos con la necesidad de conocer

diferentes transacciones a pesar que las mismas no correspondan a nuestro modulo,
dado a que trabajamos con un sistema que integra las diferentes partes de la industria
y el modulo que trabajamos interactúa de forma directa o indirecta con el resto de las
herramientas implementadas, por ello se vuelve necesario tener a la mano las
diferentes transacciones que nos permitan en un momento dado conseguir la
información que se amerite

Es por ello que el archivo tiene la finalidad de agrupar las transacciones más comunes
de cada uno de los módulos facilitando la interacción en el sistema y optimizando el
tiempo de búsqueda que usamos en un momento determinado para conseguir el
código de la transacción indicada.

Las transacciones se listan a continuación indicando el código seguida de la

descripción. Se encuentran separadas por módulo.

Transacciones Generales

ICON Visualizar imagen de iconos y descripciones

ORFA Parámetros Contabilidad de Activos

OY19 El contenido de una tabla entre dos sistemas

st03n visualizar usuarios trabajando

ABAP

se10 ordenes

se11 tablas

trans stms

scc1 copias entre ma

se16n tablas

AL08/SM04 Visualizar usuarios conectados

Desarrollo

SE38 Editor ABAP

SE80 Examinador de objetos

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SM35 BatchInput

SE37 Funciones

BAPI Explorador Bapis

SE93 Transacciones

ST05 Traza de programas

SE18 Consultar BADI (definición)

SE19 Modificar BADI (implementacion)

ST22 Ver dumps

SE24 Class Builder

SM36 Crear JOBs

SM37 Traza de JOBs

SM62 Creacion eventos

SAAB Gestion de break-points y asserts

SLG0 Crear objetos de LOG

SLG1 Consultar LOGs

SLG2 Borrar LOGs

WE60 Consulta de IDOCs

DWDM Ejemplos ABAP

SWO3 Explorador de Business Objects

Tablas/Estructuras

SE11 Diccionario ABAP

SE16 Visualizar tabla

SE16N Visualizar tabla

SM30 Vistas de actualización / Mantenimiento

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BS22 Status de órdenes

SNRO Secuencias de numeros

Smartforms

SE71 SapScript

NACE Gestion de mensajes

SE73 Gestion de fuentes

SMARTSTYLES Definir el estilo del formulario

SMARTFORMS Crear el formulario

SE63 Traduccion de SmartForms

SE78 Cargar/Gestionar Imágenes (bitmap / para sapscript o smartform)

SO10 Textos estandares - Cargar/Gestionar Imágenes (tiff / solo para sapscript)

SPAD Gestion de SPOOL(definiciones de impresoras, tamaños de papel...)

Sistema

SM04 Eliminar sesiones abiertas

SM12 Liberar bloqueos

SE01 Transporte

STMS Transporte

SPAD Impresoras

SP01 Spool de impresiones en general de cualquier usuario

SP02 Spool de impresiones propias o del usuario utilizado

SE03 Buscar objetos en orden de transporte y tareas

SM59 Cambiar de sistema (internamente)

SM36 Crear Jobs

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SM62 Crear eventos

SM37 Borrar Jobs

ST05 Trazas

SU01 Configuracion de usuarios

AL11 Navegador sist. ficheros

SXDA Direct Input

SM69 Ejecución de comandos del S.O.

CACS_FILE_COPY Subir/Bajar ficheros del servidor

LSMW Legacy System Migration Workbench(cargas masivas de datos)

BDLR Biblioteca de programas para cargas de datos

SCC1 Transportar ordenes de un mandante a otro

Querys

SQ01 Editor Query

PP: Producción

PP

CO01 Crear orden de producción

CO02 Editar orden de producción

CO03 Visualizar orden de producción

CO11N Notificar orden de producción

KO88 Liquidar orden de producción

CO13 Anular notificación

PP.PI

COR1 Crear orden de producción

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COR2/COR3 Modificar/Visualizar orden de producción

COR6N Notificación por fase de la orden de producción

CORK notificación de ordenes de producción

CORT Anular notificación de orden

CORS Visualizar notificación

Datos maestros

CRC1 Crear puesto de trabajao

CRC2/CRC3 Modificar y visualizar puestos de trabajo

CS01 Crear lista de materiales

CS02/CS03 Visualizar lista de materiales

C201 Crear hoja de ruta PP.PI

C202/C203 Modificar y visualizar hoja de ruta PP.PPI

C223 Actualizar versión de fabricación

CR11 Capacidad

CR12/CR13 Modificar y visualizar capacidad

CR24 Grafo de recursos

CR25/CR26 Modifica/ Visualizar grafo de recursos

MD25 Crear calendario de planificación

MD26 Modificar calendario de planificación

MD27 Visualizar calendario de planificación

MDSA Visualizar número de explosión de la lista de materiales

MDSP Tratar número de explosión de la lista de materiales

MEQ1 Actualizar fichero de cuota

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OPPP Desglosar lista de materiales por fecha

MDUS Visualizar asignación de proyecto

MDUP Tratar asignación de proyecto

MDL1 Crear lote de producción

MDL2 Modificar lote de producción

MDL3 Visualizar lote de producción Planificación

MD20 Crear petición de planificación

MD21 Visualizar petición de planificación

MDAB Configurar petición de planificación en proceso de fondo

MDRE Verificar petición de planificación

MD01 Planificación global en modo interactivo

MDBT Planificación global en proceso de fondo

MD03 Planificación individual de material, de un nivel

MD02 Planificación individual de material, de varios niveles

MD43 Planificación individual de material interactiva

MD50 Planificación sobre pedido de varios niveles

MD51 Planificación jerárquica de proyectos

MF52 Visualizar tabla de planificación

MF50 Modificar tabla de planificación

MF57 Tabla de planificación por listas MRP

MF51 Tabla de planificación por lista de fabricación Evaluaciones

MD04 Lista de necesidades/stocks

MD07 Acceso colectivo de las listas de necesidades/stocks

MD05 Lista MRP

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MD06 Acceso colectivo de listas MRP

MDLD Imprimir lista MRP

MD45 Resultado de la planificación

MD46 Acceso colectivo de resultado de la planificación

MD44 Situación de planificación de un material

MD47 Situación planificación de un grupo de productos

MD48 Situación de planificación válida para todos los centros

MD4C Informe del pedido

MD09 Orígenes de necesidad

CO46 Progreso de la orden

Orden previsional

MD11 Crear orden previsional

MD12 Modificar orden previsional

MD13 Acceso individual de orden previsional

MD16 Acceso colectivo de órdenes previsionales

MD14 Conversión individual de orden previsional en solicitud de pedido

MD15 Conversión colectiva de órdenes previsionales en solicitudes de pedido

MDUM Convertir orden previsional en solicitud de pedido en proceso de fondo

CO40 Convertir orden previsional individual en orden de fabricación

CO41 Conversión colectiva de órdenes previsionales en órdenes de fabricación

CO48 Conversión parcial de orden previsional en orden de fabricación

COR7 Conversión individual de orden previsional en orden de proceso

COR7_PC Conversión colectiva de órdenes previsionales en órdenes de proceso

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COR8 Conversión parcial de orden previsional en orden de proceso

MDVP Verificación de disponibilidad colectiva

MDAC Ejecutar acción para orden previsional

Planificación PP

MD61 Crear Planificación

MD73 Visualizar Necesidades Totales

MD02 Planificación individual

MD04 Lista actual de necesidades- Acceso individua

MD07 Lista actual de necesidades – Acceso colectivo

MD15 Conversión colectiva de Órdenes Previsionales en Solicitudes de Pedido

MD48 Evaluación común para todos los centros

Calidad QM

QM01 Crear aviso de calidad

QS21 QS23Característica de Inspección

QDV1 QDV2 Procedimiento de Muestreo QDV1 QDV2

QDP1 QDP2 Plan de Muestreo

QP01 QP02 Plan de Inspección QP01 QP02

CQR1 CQR2 Puesto de trabajo CQR1 CQR2

MM02 Modificar Vista de calidad Maestro de Materiales

C202 Modificar receta de Planificación

SD: Ventas

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VA21 Crear cotización

VA01 Crear pedido

VA02 Modificar pedido

VA03 Visualizar pedido

VL02N Modificar entrega

VL03N Visualizar entrega

VF01 Crear factura

VF02 Modificar factura

VF03 Consultar factura

VA22 Ofertas

MM: Gestión de materiales

ME23N Consultar pedidos de compras

ME22N Modificar pedidos de compras

ME21N Crear pedidos de compras

MM02 Editar material

MB51 Buscar docs de material

MB03 Consultar doc de material

MB1C Movimientos de mercancía (poner stock...)

MMSC Dar de alta un material en un almacén

MSC1N/MSC2N/MSC3N Crear/Modificar/Visualizar lotes

FI: finanzas

FB01 Crear asiento contable

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FB02 Modificar asiento contable

FB03 Consultar asiento contable

FIBF Acceso a BTEs

IDoc/EDI

WE60 Mensajes IDoc

WE21 Puertas IDoc

WE20 Interlocutores EDI

WE02 Listado IDoc con status

WE16 Cargar fichero de texto IDoc

WE19 Reprocesado de IDoc (visible/debugging)

BD87 Reprocesado de IDoc

Contabilidad:

FB50: Registrar documento de cuenta de mayor.

F-02: Registrar asientos y/o ajustes manuales, contabilizar tomando como modelo un
documento que previamente se registró.

FB02, FB03: Modificar y visualizar documentos.

FB08, F.80: Anulación individual y anulación en masa respectivamente.

FBRA: Anular compensación.

FBL3N, FS10N: Visualizar saldos de las cuentas contables.

F-03, F.13: Compensación manual y automática respectivamente de cuentas

transitorias de bancos.

FS00: Crear, modificar, visualizar, bloquear/desbloquear una cuenta contable.

OB_GLACC11, OB_GLACC12, OB_GLACC13: Modificaciones masivas de cuentas de

mayor.

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FBD1, FBD2, FBD3, FBD4, F.56: Crear, modificar, visualizar, visualizar modificaciones
y borrar un documento periódico.

F.14: Ejecución de la amortización del documento periódico.

FKMT: Crear modelo de imputación.

S_ALR_87012357: Reporte de declaración de IVA.

F.10: Visualizar el plan de cuentas.

F.54: Visualizar lista de saldos estructurada.

F.01: Generar los estados financieros contables.

S_ALR_87012277: Visualizar el balance de comprobación, y el diario legal

libro auxiliar.

S_ALR_87012105: Listado de anticipos abiertos de proveedores.

S_ALR_87012282: Se visualizan las partidas individuales y es un reporte similar al

Mayor Analítico.

S_ALR_07000134: Se realizan variantes al reporte y se puede generar listado de los

proveedores que se le han efectuado retención de ISLR o

retención de IVA.

OB52: Apertura/cierre de períodos/ejercicios contables.

KO88: Liquidación de órdenes internas.

AFAB: Ejecutar amortización de los activos fijos.

OKP1: Bloqueo de períodos de controlling.

AJRW: Arrastre de saldos de activos fijos.

F.07: Arrastre de saldos deudores/acreedores.

FAGLGVTR: Arrastre de saldos de cuenta de mayor.

AJAB: Cierre de activos fijos.

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FAGL_DEL: Borra el arrastre de saldo (cuenta remanente).

Cuentas por Pagar:

XK01, XK02, XK03, FK05: Crear, modificar, visualizar y/o bloquear/desbloquear

acreedor.

XK07: Cambiar grupo de cuentas de acreedor.

FB60: Para registrar factura financiera.

F-47: Registrar solicitud de anticipo.

F-58, F-53, F110: Pago de facturas (cheques o transferencias), abonos y anticipos a los
proveedores.

FK10N, FBL1N: Visualizar saldos de los proveedores.

F-44, F.13: Compensación manual y automática respectivamente de acreedores.

FB02, FB03: Modificar y visualizar registro contable.

FB08, F.80: Anular documento individual y anulación en masa respectivamente.

FBRA: Anular documento de compensación.

XK99: Modificaciones masivas de los acreedores.

S_P00_07000134: Comprobante de IVA, comprobante de ISLR, ARCV, archivo TXT del

SENIAT, archivo XML del SENIAT.

Cuentas por Cobrar:

XD01, XD02, XD03, FD05: Crear, modificar, visualizar, bloquear/desbloquear de un

deudor.

XD07: Modificar grupo de cuentas de deudor.

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F-37: Registrar solicitud de anticipo de cliente.

F-32, F.13: Compensación manual y automática respectivamente de deudores.

F-26, F-28: Registrar, pagos, abonos y anticipos de deudores.

FD10N, FBL5N: Visualizar saldos de los deudores.

XD99: Modificación masiva de clientes.

FB02, FB03: Modificar y visualizar registro contable.

Bancos y Tesorería:

FF7A: Posición de tesorería y previsión de liquidez.

F110: Pagos y/o cobros masivos.

FBCJ: Registro de las operaciones de caja chica.

FCHI: Registrar la remesa (chequera) en el sistema.

FCHU: Asigna el número de cheque en el campo referencia o asignación(generalmente

es el campo asignación) al documento de pago.

FCHN: Reporte que visualiza los cheques generados por el sistema.

FF67: Registrar manualmente el estado de cuenta del banco.

FCH7: Reimprimir un cheque (lo reimprime y anula el anterior).

FCH3: Invalidar cheque no utilizado.

FCH8: Anular pago de un cheque.

Activos Fijos:

AS01, AS02, AS03, AS05 y AS06: Crear, modificar, visualizar, bloquear y borrar un
activo fijo.

AS91, AS92 y AS93: Crear, modificar y visualizar un activo fijo antiguo.

AS11: Crear un activo fijo con subnúmero.

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F-90: Alta de un activo fijo por finanzas.

ABZON: Alta de un activo fijo, contra una cuenta de contrapartida.

ABAON, ABAVN: Registra baja por venta sin deudor y baja por desguace
respectivamente.

ABUMN: Traspaso del activo dentro de la sociedad.

ABT1N: Transferencia de activos fijos, entre sociedades distintas.

AFAB: Ejecutar amortización de los activos fijos.

AW01N: Se visualizan los valores de un activo fijo tales como: Capitalizaciones, altas,
bajas, traspaso, amortización.

AFBP: Listado donde se visualizan las amortizaciones de los activos por un período y
ejercicio dado.

S_ALR_87012048: Reporte donde se visualizan las diferentes contabilizaciones

efectuadas a los activos fijos por los distintos movimientos a los mismos.

S_ALR_87012050: Reporte donde se visualizan los activos fijos que se les ha dado de
alta.

S_ALR_87012052: Reporte donde se visualizan los activos fijos que se les ha dado de
baja.

S_ALR_87012056: Reporte donde se visualizan los activos fijos registrados en el

sistema (dato maestro), pero que no se les ha dado de alta.

S_ALR_87012064: Reporte donde se visualizan el total de amortizaciones

contabilizadas para los activos fijos.

S_P99_41000192: Reporte donde se visualizan las amortizaciones contabilizadas, por

activo fijo y período contable.

Controlling

FS00: Crear clase de costos primaria (para las cuentas de ingresos y de

egresos).

OKEON: Crear grupos de centros de costos y centros de costos.

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KS02, KS03, KS04, KS05: Modificar, visualizar, borrar, y visualizar modificaciones de

un centro de costos.

KO01, KO02, KO03: Crear, modificar y visualizar una orden interna.

KCH5N: Crear grupos de centros de beneficios y centros de beneficios.

KE52, KE53, KE54, 6KEA: Modificar, visualizar, borrar y visualizar

modificaciones de un centro de beneficio.

KCH1 - Crear Jerarquía estándar de CEBES

KCH5N – Modificar Jerarquía estándar de CEBES

KCH6N - Visualizar Jerarquía estándar de CEBESTratamiento colectivo CEBES

KE55 - Datos maestros

KE56 - Asignación de sociedades

Valores Estadísticos:

Tratamiento individual

KK01 – Crear

KK02 – Modificar

KK03 – Visualizar

Tratamiento colectivo:

KAK2 – Modificar

KAK3 – Visualizar

Grupo de valores estadísticos:

KBH1 – Crear

KBH2 – Modificar

KBH3 – Visualizar

KK04 - Valores estadísticos: Informe datos maestros

Transacciones Financieras

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Clase de actividad:

Tratamiento individual

KL01 – Crear

KL02 – Modificar

KL03 – Visualizar

KL04 – Borrar

KL05 - Visualizar modificaciones

Tratamiento colectivo

KL13 – Visualizar

KL14 – Borrar

Grupo cl. Actividad

KLH1 – Crear

KLH2 – Modificar

KLH3 – Visualizar

KL13 - Cl.actividad: Informe datos maestros

Planificación:

KP04: Activar perfil

Costes/Consumos actividad:

KP06 – Modificar

KP07 – Visualizar

Prestación de actividades/Tarifas

KP26 – Modificar

KP27 – Visualizar

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Ordenes CO

KPF6 – Modificar

KPF7 – Visualizar

CEBES:

7KE1 – Modificar

7KE2 – Visualizar

Ciclo de Distribución Plan:

KSV7: Crear

KSV8:Modificar

KSV9: Visualizar

KSVA: Borrar

KSVB - Ejecutar

Cliclos De Subreparto Plan:

KSU7: Crear

KSU8:Modificar

KSU9: Visualizar

KSUA: Borrar

KSUB - Ejecutar

Ayudas

KP97 - Plan en plan

KP98 - Real en plan

KPU1: Definir Revaluación

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KSPU: Ejecutar Revaluación

Contabilizaciones Reales:

KB11N : Traspasos de Coste

KB61: Traspaso de PI

KB63 – Visualizar Traspaso de PI

KB15N - Registrar Imputación de costes manual

KB16N – Visualizar Imputación de costes manual

KB17N - Anular Imputación de costes manual

Ciclos de Distribución Real:

KSV1: Crear

KSV2:Modificar

KSV3 Visualizar

KSV4 Borrar

KSV5: Ejecutar

Cliclos De Subreparto:

KSU1:Crear

KSU2:Modificar

KSU3:Visualizar

KSU4:Borrar

KSU5: Ejecutar

KB31N: Registrar Valor Estadístico

Algunos Reportes

KSB1:Partidas individuales reales de los centros de costos

KS13: informe de datos maestros de centros de costos.

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KOB1: Partidas individuales reales de ordenes internas

KE5Z: Partidas individuales reales para centros de beneficios

Salir

/ex Sale de una transacción sin preguntar

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