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PROJECT RISK REGISTER

< Nombre del Proyecto >

Participantes: Nombre Rol

Gerente de Proyecto

Link to South32 Risk Management Standard


Enlace al Estándar de Gestión de Riesgos de South 32

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Rol

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Registro de riesgos del proyecto

Proyecto chimenea SX02

Análisis de Riesgos Calificación actua


Problema de Riesgo /
Descripción de Peligro Causa / Fallos impactos esperados MFL ($ or
ID Controles actuales Eficacía de los controles
Fatal)
¿Que puede pasar? ¿Cómo puede suceder? ¿Qué causa?

RIESGOS DEL PROYECTO


1 Accidente con equipos móviles o Tránsito de vehiculos por Atropellamientos, golpes,
Señalización, zonas peatonales Requires some improvement (50-75% )
vehículos livianos vía fracturas, traumas, fatalidad
2
Materiales peligrosos Derrame, contacto Quemaduras, intoxicación Almacenamiento según matriz de compatibilidad Requires some improvement (50-75% )

3
Área cercana a zona
selvatica, presencia de
Picaduras, reacciones
Animales ponzoñosos serpientes, enjambres de Entrenamientos en animales ponzoñosos Requires some improvement (50-75% )
alergicas, fatalidad
avejas, zonas con residuos
acumulados
4 Pisos resvaladizos, área
Contusiones, esguinses,
con presencia de
Caidas del mismo nivel golpes, fracturas, lesiones N/A Requires some improvement (50-75% )
escombros, acumulación de
musculares
residuos de materiales
5
Levantar, manipular o Lumbago, fatiga física, lesiones
Levantamiento manual de carga No levantar cargas que superen los 25 Kl Requires some improvement (50-75% )
trasladar cargas musculoesqueléticas

6 Golpes, atrapamientos,
Lesiones por herramientas
Uso de herramientas laseraciones, heridas y N/A Requires some improvement (50-75% )
manuales
fracturas
7 Trabajos de topografía Golpes, atrapamientos,
Caída de objetos debajo de edificios de laseraciones, heridas y Señalización Requires some improvement (50-75% )
extrusoras fracturas
8 Altas temperaturas por exposición Insolación, fatiga,
Periodo de verano Puntos de hidratación Requires some improvement (50-75% )
al sol deshidratación
Lesiones auditivas como
Equipo de perforación, Área
9 Exposición a ruido sordera temporal y/o EPP Requires some improvement (50-75% )
de extrusora
permanente
10 Área de edificio de
Material particulado Problemas respiratorios EPP Requires some improvement (50-75% )
extrusora

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Subordinación, condiciones
Stres, anciedad, trastorno de
Riesgo Psicosocial de trabajo, ambiente N/A Requires some improvement (50-75% )
sueño, desanimo
laboral, falta de motivación

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Calificación de riesgo
Calificación actual del riesgo Plan de Control de Riesgos
residual

Fecha de
Sev Like RRR Controles adicionales requeridos Tipo de control ¿Quién? Sev Like RRR
vencimiento

OS DEL PROYECTO
30 10 300 Acordonamiento, barricadas Engineer Administrate 12/15/2018 0

Hojas de seguridad en el lugar


3 10 30 donde van a ser usados, epp de Administrative Separate 12/15/2018 0
acuerdo a la sustancia

30 10 300 Mallas avejeras, kit de adrenalina PPE Administrate 12/15/2018 0

Señalización, orden y aseo,


3 10 30 Administrative Administrate 12/15/2018 0
autocuidado

Uso de ayuda mecánica, trabajo en


3 10 30 Administrative Administrate 12/15/2018 0
equipo

Uso de EPP, inspecciones de preuso


3 10 30 Administrative Administrate 12/15/2018 0
de herramientas

3 10 30 Coordinación de trabajo, uso de epp Engineer Administrate 12/15/2018 0

3 10 30 Periodos de descanso, carpa Administrative Administrate 12/15/2018 0

3 10 30 Uso de EPP Administrative Administrate 12/15/2018 0

3 10 30 Protección respiratoria (CONFU) Administrative Administrate 12/15/2018 0

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Pausas activas, actividades de
3 10 30 Administrative Administrate 12/15/2018 0
convivencia

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TABLA DE SEVERIDAD
Tipos de impactos
Nivel de
severidad Factor de severidad
Salud y seguridad Ambiente Comunidad Reputación Legal Financiero

Impacto serio a la salud o seguridad de la comunidad (<50 Atención adversa a los medios nacionales.
Fatalidad Impactos mayores hogares). Multiples alegaciones de violaciones de derechos Reacción adversa del público en general y de las ONG con
(<5 años) a tierra, biodiversidad, humanos; interrupción extendidad a la vida de las personas ≥ US $25 millones a
4 Discapacidad permanente >30% ecosistema, recursos hídricos o (>50 hogares); graves daños a >50 casas; daño moderado interés de los reguladores sin resultado material. Campañas Litigios civiles significativos < US $100 millones 30
de cuerpo de una o más personas estructuradas de empleados, ONG o comunidades que tienen
al aire. reversible a estructuras/objetos/o lugares de importancia de un gran impacto en la reputación de la región / activos.
cultura nacional.

Impacto moderado Atención de los medios regionales y / o mayor preocupación


(<1 año) a tierra, biodiversidad, Impacto moderado a la salud o seguridad de la comunidad por parte de la comunidad local. Críticas por parte de la Incumplimiento de la
3 ecosistema, recursos hidricos o (<50 hogares). Alegaciones de violaciones de derechos comunidad, ONG o activistas, la reputación de los activos se ve regulación. Falta de título válido 10
al aire. humanos, interrupción moderada de la vida de las personas afectada negativamente. de exploración.
(<50 hogares); graves daños a >50 casas; daño moderado
Discapacidad permanente <30% reversible a estructuras/objetos/ o lugares de importancia de ≥ US $5 millones a
de cuerpo de una o más personas cultural nacional. <$25 millones

Impacto menor
(<3 meses) a tierra, Menores impactos a la salud o seguridad de la comunidad Atención y denuncias locales o mediáticas adversas. Mayor Cuestiones legales menores e
≥ US $500.000 a
2 biodiversidad, ecosistema, (<10 hogares). o violaciones a los derechos humanos; control del regulador. La reputación de los activos se ve incumplimientos de <US $ 5 millones 3
Discapacidad puntual pero recursos hidricos o al aire. inconvenientes para la vida de las personas <6 meses; daños afectada negativamente con un pequeño número de personas. compromisos.
reversible. moderados a >50 casas o infraestructura comunitaria; Daños
Tratamiento médico de lesión o menores reversibles a estructuras / objetos / lugares de
enfermedad importancia cultural nacional.

Impacto de bajo nivel Impacto de bajo nivel a la salud o seguridad de la comunidad;


incovenientes de bajo nivel <2 semanas; perturbaciones
1 a tierra, biodiversidad, menores reversibles, de bajo nivel o daños menores en una Preocupación pública restringida a las quejas locales. Interés de Cuestiones legales de bajo nivel <U$500.00 1
Sintomas subjetivos e incovenientes ecosistema, recursos hidricos o sola casa o estructuras / bjetos / lugares de importancia de bajo nivel por parte de los medios locales y / o el regulador.
de bajo nivel y corto plazo, sin al aire. cultura nacional.
ningún tratamiento médico

TABLA DE PROBABILIDAD
Negocio Proyectos

Incertidumbre Factor de probabilidad


Con base en South32 y la experiencia de la industria y las condiciones futuras esperadas, el Con base en South32 y la experiencia de la industria y las condiciones futuras esperadas, con
evento de riesgo: estudios o proyectos similares, el evento de riesgo:

Casi seguro Se podría incurrir más de una vez en un año. Podría esperarse que ocurra más de una vez durante el estudio o la entrega del proyecto. 10

Probable Podría incurrirse durante un período presupuestario de 1 a 2 años Fácilmente podría incurrirse y generalmente ha ocurrido en estudios o proyectos similares 3

Posible Podría incurrirse dentro de un período de planificación estratégica de 5 años Incurridos en una minoría de estudios o proyectos similares. 1
Improbable Podría incurrirse dentro de un plazo de 5 a 20 años Saber que pasa, pero solo raramente 0.3
Raro Podría incurrirse en un plazo de 20-50 años No ha ocurrido en estudios o proyectos similares, pero podría ocurrir 0.1

Para un fallo del sistema:


Esta consecuencia no ha ocurrido en la industria en los últimos 50 años.
Muy raro Para un peligro natural: Concebible, pero solo en circunstancias extremas. 0.03
El período de retorno predicho para un riesgo de esta fuerza / magnitud es de uno en 100 años
o más.