FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: Servicios educativos

% de alumnos que
1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: acceden a la educacion
en talleres

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

Ampliacion del Servicio de educacion en talleres manuales en la IE Nº 22680 en el C.P Santa Rosa, Distrito de Rio Grande, Palpa-Ica

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN 22 Educacion
DIVISION FUNCIONAL 047 Educacion Basica
GRUPO FUNCIONAL 104 Educacion Primaria
SECTOR RESPONSABLE Educacion

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre MUNICIPLAIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO

Persona Responsable de la Unidad Formuladora Nestor Guerrero

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones Oficina de Obras Publicas

Organo Técnico Responsable Wilber Espinoza

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO ICA
PROVINCIA PALPA
DISTRITO Rio Grande
LOCALIDAD C.P Santa Rosa

UBIGEO 110403

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

Inadecuadas condiciones para la prestacion de servicios educativos en talleres manuales por la IE Nº 22680 deel C.P Santa Rosa, distrito de Rio Grande

Causas directas Causas Indirectas

Escaza oferta educativa Insuficiente ambientes educativos

Escazo equipamiento educativo
Insuficinete mobiliario y equipo educativo para talleres
Personal docente con poca capacitacion Carencia de oferta de capacitacion a docentes

Efectos directos Efectos Indirectos

bajo Nivel de aprendizaje de alumnos Aumento de desercion escolar

Incremento de gastos familiar en educacion

Migracion a otras Instituciones educativas
Migracion de la poblacion
BAJO NIVEL DE DESARROLLO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población ALUMNOS

Cantidad 251
Fuente de información INEI

Población objetivo

Tipo de población ALUMNOS

Cantidad 251
Fuente de información INEI

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

Adecuadas condiciones para la prestacion de servicios educativos de la IE Nº 22680 C.P Santa Rosa, distrito Rio Grande

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación

Expediente
Aulas 2.00
Suficientes ambientes educativos Tecnico
Expediente
Equpos y Muebles 558.00
Equipamiento de aulas para los servicios deducativos Tecnico

horas de capacitacion 30.00 Registro de

Capacitacion a docentes Capacitacion

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 Construccion de Aula y ambiemnte administrativo
2 Implementacion de equipos y muebles para talleres
3 Implementacion de capacitacion

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más frecuentes Descripción

Taller de Artesanía y Manualidades: Mobiliario de madera (11Mesas, 20 banquitos, 1 estante, 1 armarios,

1 sillas), equipos (4 Extensiones, 2 pistolas de silicona, 4 alicates, 1 cuchilla de coser, implementos para
artesanía).Taller de Electricidad y Electrónica: Mobiliario de madera (Armarios, estantes, 1 Mesa de trabajo,
1 mesa simple, 20 banquitos de madera, 1 silla, 2 armarios), equipo (30 alicates diversos, 40
destornilladores planos, 40 interruptores diversos, 10 tomacorrientes, implementos para electricidad y
electrónica)
Alternativa 1
Taller de Industria Alimentaria: Mobiliario de metal (6 Mesas de trabajo), Mobiliario de madera (20 bancos,
2 exhibidores, 2 vitrinas con ruedas, 4 coches para bandejas y pastelería, 1 refrigeradora), equipo (1 Horno
rotativo, 3 batidoras, 1 lavadero de acero inoxidable, 3 licuadoras, 2 balanzas industriales, implementos
varios para cocina).
Equipos de seguridad: 1 Cámara de seguridad, 1 proyector multimedia, 1 Pantalla para video, 1 Equipo
DVD, 1 Equipo de sonido para perifoneo, 1 Micrófono, 1 Cámara digital.
 1 mesa simple, 20 banquitos de madera, 1 silla, 2 armarios), equipo (30 alicates diversos, 40
destornilladores planos, 40 interruptores diversos, 10 tomacorrientes, implementos para electricidad y
electrónica)
Alternativa 1
Taller de Industria Alimentaria: Mobiliario de metal (6 Mesas de trabajo), Mobiliario de madera (20 bancos,
2 exhibidores, 2 vitrinas con ruedas, 4 coches para bandejas y pastelería, 1 refrigeradora), equipo (1 Horno
rotativo, 3 batidoras, 1 lavadero de acero inoxidable, 3 licuadoras, 2 balanzas industriales, implementos
varios para cocina).
Equipos de seguridad: 1 Cámara de seguridad, 1 proyector multimedia, 1 Pantalla para video, 1 Equipo
DVD, 1 Equipo de sonido para perifoneo, 1 Micrófono, 1 Cámara digital.

Taller de Artesanía y Manualidades: Mobiliario de metal (11Mesas, 20 banquitos, 1 estante, 1 armarios, 1

sillas), equipos (4 Extensiones, 2 pistolas de silicona, 4 alicates, 1 cuchilla de coser, implementos para
artesanía) Taller de Electricidad y Electrónica: Mobiliario de metal (Armarios, estantes, 1 Mesa de trabajo, 1
mesa simple, 20 banquitos de madera, 1 silla, 2 armarios), equipo (30 alicates diversos, 40 destornilladores
planos, 40 interruptores diversos, 10 tomacorrientes, implementos para electricidad y electrónica)
Alternativa 2
Taller de Industria Alimentaria: Mobiliario de metal (6 Mesas de trabajo, 20 bancos, 2 exhibidores, 2 vitrinas
con ruedas, 4 coches para bandejas y pastelería, 1 refrigeradora), equipo (1 Horno rotativo, 3 batidoras, 1
lavadero de acero inoxidable, 3 licuadoras, 2 balanzas industriales, implementos varios para cocina).
Equipos de seguridad: 1 Cámara de seguridad, 1 proyector multimedia, 1 Pantalla para video, 1 Equipo
DVD, 1 Equipo de sonido para perifoneo, 1 Micrófono, 1 Cámara digital.

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico
legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre
otros).

Se cuenta con el saneamiento fisico legal del terreno a nombre del Ministerio de Educacion, disponibilidad de servicios de agua, alcantarillado, electricidad, informacion
sobre el compromiso de operación y mantenimiento de la DREI.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

10 AÑOS
Número de años del horizonte de evaluación

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

EL HORIZONTE DE EVALUACION SE DEFINE EN 10 AÑOS POR LOS ACTIVOS QUE FORMAN PARTE DE LA INTERVENCION DEL PROYECTO, EN ESTE CASO LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA UE SON LOS COMPONENTES QUE
SON DE MAYOR RELEVANCIA.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

ACCESO A LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN EL C.P SANTA ROSA

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Servicio 1 Servicios educativos adecuadamente implementados Alumnos 256 260 265 270 275 280 285 291 296 302 2780
Servicio 2

Servicio 3
Servicio "n"

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

La demanda se calcula de acuerdo a los registros de matricula de alumnos de la institucion educativa, la proyeccion efectuada se realiza considerando la tasa de crecimiento intercensal para el caso del distrito se toma en cuenta el de la provincia de Ica de
1.85%

Señalar las fuentes de información empleadas

la fuente de informacion que se ha tomado es la fuente secundaria, en este caso del INEI

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Servicio 1 NO SE CUENTA CON OFERTA Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio 2
Servicio 3

Servicio "n"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
Infraestructura con adecudos equipos y herramientas para la enseñanza complementaria en manualidades u oficios

Señalar las fuentes de información empleadas

Corresponde al trabajo de Diagnostico elaborado por el equipo consultor

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Servicio 1: Inadecuados Servicios educativos de talleres manuales Alumnos -256 -260 -265 -270 -275 -280 -285 -291 -296 -302
Servicio 2

Servicio 3

Servicio "N"

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de

subproducto
Costo Costo
Subproducto Unidad unitario subtotal
Unidad de medida Unidad de (soles) (soles)
Nombre del producto representativa Cantidad Inversión total medida Magnitud de Magnitud
medida
Construccion de Aulas +
Equipamiento + veredas + Aulas, Veredas y muro
muro perimetrico + m2 142.22 594840.37 perimetrico m2 142.22 541813.32
Capacitacion
Equipamineto Global Global 94027.05

Capacitacion Taller 3 9000.00

0.00

Sub total costo de inversión 644840.37

Gestión del proyecto -
Inversión total 644840.37
Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del
proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

Se ha utilizado los costos de mercado, para la edificacion se ha trabajado con la informacion de la revista costos y de Capeco, para los equipos, se ha utilizado las
cotizaciones de mercado

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (meses)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aulas, Veredas y
muro perimetrico 541813.32 setiemnbre 2017 diciembre 0.00 216725.33 216725.33 0.00

Construccion de Aulas + Equipamineto 94027.05 setiemnbre 2017 diciembre 94,027.05

Equipamiento + veredas +
muro perimetrico +
Capacitacion Capacitacion 9000.00 setiemnbre 2017 diciembre 9,000.00

0.00
Costo total 644840.37

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (meses)
Metas (asociada a la Fecha de
Producto Subproducto Unidad de medida unidad de Fecha de inicio término 1 2 3 4 … n
subproducto)
Aulas, Veredas y
m2 142 setiemnbre 2017 diciembre 4.61% 40% 40% 15.39%
Construccion de Aulas + muro perimetrico
Equipamiento + veredas +
Equipamineto Global Global setiemnbre 2017 100%
muro perimetrico +
Capacitacion Capacitacion Taller 3 setiemnbre 2017 100%

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … n
OPERACIÓN 146400.00 146400.00 146400.00 146400.00 146400.00 146400.00 146400.00 146400.00 146400.00 146400.00

Personal 141910.00 141910.00 141910.00 141910.00 141910.00 141910.00 141910.00 141910.00 141910.00 141910.00
Bienes
SIN PROYECTO Servicios 4490.00 4490.00 4490.00 4490.00 4490.00 4490.00 4490.00 4490.00 4490.00 4490.00
Otros
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 155990.00 155990.00 155990.00 155990.00 155990.00 155990.00 155990.00 155990.00 155990.00 155990.00
Personal 146400.00 146400.00 146400.00 146400.00 146400.00 146400.00 146400.00 146400.00 146400.00 146400.00
Bienes
CON PROYECTO Servicios 9590.00 9590.00 9590.00 9590.00 9590.00 9590.00 9590.00 9590.00 9590.00 9590.00
Otros
MANTENIMIENTO 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20

Actividades 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20

OPERACIÓN 9590.00 9590.00 9590.00 9590.00 9590.00 9590.00 9590.00 9590.00 9590.00 9590.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20 16824.20

FASE DE INVERSION 644840.37

FLUJOS TOTALES 26414.20 26414.20 26414.20 26414.20 26414.20 26414.20 26414.20 26414.20 26414.20 26414.20

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los Costos (VAC) S/.822,081.80 S/.1,105,595.36

Costo Anual Equivalente (CAE) S/.122,514.43 S/.164,766.31

Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo 295.71 397.70

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

El costo de Operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Ugel Palpa, para el cual se anexa el documento de compromiso, debido a que es parte de su competencia de la referida entidad

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No X

Sí

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso

institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y Acta de Compromiso Ugel Palpa Para el mantenimiento y operación de la institucion educativa
mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No

Sí X Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1: Se plantea la parte constructiva de acuerdo a las normas tecnicas sismo resistentes
 Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Elegir Modalidad de
Nº TIPO DE EJECUCIÓN
Ejecución (X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución Eliminacion de materiales excedentes 10000.00
Impacto 1:
Impacto n:
Durante el Funcionamiento Mantenimiento de las infraestructuras 16824.2
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se concluye que el proyecto generará mejoras en el nivel educativo de la poblacion, permitiendo formar a estudiantes con habilidades u oficios de acuerdo a la implememtacion de los talleres,la intervencion se encuentra dentro de las
competencias de la muniicipalidad, asosiado a los lineamientos y politicas de desarrollo local y sectorial; la institucion educativa cuenta con el saneamiento fisico legal, la demanda corresponde al grupo de beneficiarios en la edad respectiva, asi
mismo el problema, las causas y los efectos, seran resuletos con la intervencion del proyecto, asu vez los costos de inversion, reflejan los costos de mercado y las referenciales segun la CAPECO, en cuanto a la metodologia der evaluacion se
ha optado de acuerdo a la metodologia de este tipo de proyecto, por cuanto los beneficios no pueden calcular en terminos monetarios, sin embargo refleja que el costo por beneficiario de la alternativa elegida resulta de S/. 440.70, frente a S/.
592.68 de la alternativa 2; en concecuencia se recomienda otorgar la viabilidad al presnete estudio.

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora

COSTOS AÑOS (Soles)
1 2 3 4
OPERACIÓN 106490.00 106490.00 106490.00 106490.00
Personal 102000.00 102000.00 102000.00 102000.00
Bienes
SIN Servicios 4490.00 4490.00 4490.00 4490.00
PROYECTO Otros
MANTENIMIEN
0 0 0 0
TO
Actividades 0 0 0 0
OPERACIÓN 155990.00 155990.00 155990.00 155990.00
Personal 146400.00 146400.00 146400.00 146400.00
Bienes
CON Servicios 9590.00 9590.00 9590.00 9590.00
PROYECTO Otros
MANTENIMIEN
18138.00 18138.00 18138.00 18138.00
TO
Actividades 18138.00 18138.00 18138.00 18138.00
OPERACIÓN 49500.00 49500.00 49500.00 49500.00
INCREMEN
MANTENIMIEN
TAL 18138.00 18138.00 18138.00 18138.00
TO
FASE DE
INVERSION
651738.87
FLUJOS TOTALES 67638.00 67638.00 67638.00 67638.00

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo

FLUJO Incremental 2
109925.55
541813.32
651738.87
 AÑOS (Soles)
5 6 7 8 9 10
106490.00 106490.00 106490.00 106490.00 106490.00 106490.00
102000.00 102000.00 102000.00 102000.00 102000.00 102000.00

4490.00 4490.00 4490.00 4490.00 4490.00 4490.00

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
155990.00 155990.00 155990.00 155990.00 155990.00 155990.00
146400.00 146400.00 146400.00 146400.00 146400.00 146400.00

9590.00 9590.00 9590.00 9590.00 9590.00 9590.00

18138.00 18138.00 18138.00 18138.00 18138.00 18138.00

18138.00 18138.00 18138.00 18138.00 18138.00 18138.00
49500.00 49500.00 49500.00 49500.00 49500.00 49500.00
18138.00 18138.00 18138.00 18138.00 18138.00 18138.00

67638.00 67638.00 67638.00 67638.00 67638.00 67638.00