$90,000,000.

00

$80,000,000.00

$70,000,000.00

$60,000,000.00

$50,000,000.00
CF
CV
$40,000,000.00 CT
INGRESOS

$30,000,000.00

$20,000,000.00

$10,000,000.00

$-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1000 2000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 5000
 Instalaciones Telefónicas
Valores Promedio de la Muestra

Rango de población urbana

5.000 a 10.000
10.000 a 30.000
30.000 a 40.000
40.000 a 50.000
50.000 a 80.000
80.000 a 100.000
100.000 a 200.000

Ø  Primera alternativa
Conservar la planta actual y efectuar ampliaciones sucesivas con plantas similares de
1.000 líneas cada una.

Los costos fijos anuales de cada planta (lo mismo que la actual) son de $ 10.000.000.

Los costos variables (actuales y futuros) por teléfono instalado son de $4.000/año.

Ø  Segunda alternativa
Se sustituye la planta actual por una más moderna de 3.000 líneas de capacidad, a la cual
se le pueden hacer ampliaciones sucesivas de 2.000 líneas de capacidad.
Los costos fijos anuales de la primera instalación son de $ 25.000.000 y los de las
ampliaciones son de $ 15.000.000.
Los costos variables anuales por teléfono instalado son los mismos de la primera
alternativa.
El valor medio de ingresos por teléfono instalado es de $16.000 anuales para cualquier
alternativa.
alaciones Telefónicas
Proyección de demanda po
Promedio de la Muestra

No. de teléfonos por cada 100

Años
habitantes urbanos
4 2008
5 2009
6 2010
7 2011
8 2012
9 2013
10 2014
2015
2016
2017
2018

r ampliaciones sucesivas con plantas similares de

nta (lo mismo que la actual) son de $ 10.000.000.
ros) por teléfono instalado son de $4.000/año.
a más moderna de 3.000 líneas de capacidad, a la cual
cesivas de 2.000 líneas de capacidad.
a instalación son de $ 25.000.000 y los de las
CONCLUSIONES GENERALES:
1. La mejor alternativa proyectada
fijos inferiores a la alternativa 1, lo
costos.
En la alternativa 1,la capacidad est
se generaría una capacidad ociosa
segunda alternativa la demanda y l
Es por estos dos motivos menciona
cual generaría una utilidad acumula
$69.480.000 de la alternativa 1.

2. El análisis comparativo nos mues

éfono instalado son los mismos de la primera línea instalada, el mejor escenario
proyectandose al 2018 no se gener
ono instalado es de $16.000 anuales para cualquier Para la segunda alternativa se dism
siendo rentable.
royección de demanda por líneas telefónicas – Carigua

Población urbana No. de líneas por No. de líneas

estimada(1) 100 hab.2 demandadas2
37292 6 2238
39194 6 2352
41193 7 2884
43292 7 3030
45502 7 3185
47823 7 3348
50262 8 4021
52825 8 4226
55519 8 4442 1. Población proyectada con un crecim
58350 8 4668 2. Según rangos de la tabla anterior
61326 8 4906 3. 1X2/100

IONES GENERALES:

or alternativa proyectada al 2018 es la n° 2, esta tiene en promedio unos costos

iores a la alternativa 1, los cuales son los que mas afectan en la estructura de

rnativa 1,la capacidad está por lo general por debajo de la demanda de lo contrario
aría una capacidad ociosa que se convertiría en pérdida para la empresa. En la
alternativa la demanda y la capacidad van mas de la mano, son mas cercanas.
tos dos motivos mencionados que se considera mejor alternativa, la segunda, la
raría una utilidad acumulada al finalizar el 2018 de $117.880.000 vs los
000 de la alternativa 1.

isis comparativo nos muestra que disminuyendo en un 12,5% el ingreso medio por
alada, el mejor escenario para la alternativa 1 sería alcanzar el punto de equilibrio,
ndose al 2018 no se generaría ni ganancia ni pérdida para la empresa.
egunda alternativa se disminuiría significativamente la utilidad sin embargo sigue
ntable.
n proyectada con un crecimiento del 5.1% anual
ngos de la tabla anterior
 CF CV
$ 10,000,000.00 $ 4,000,000.00
$ 20,000,000.00 $ 8,000,000.00
$ 30,000,000.00 $ 11,536,000.00
$ 30,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 30,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 30,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 40,000,000.00 $ 16,000,000.00
$ 40,000,000.00 $ 16,000,000.00
$ 40,000,000.00 $ 16,000,000.00
$ 40,000,000.00 $ 16,000,000.00
$ 50,000,000.00 $ 19,624,000.00
$700,000,000.00
$600,000,000.00
$500,000,000.00
$400,000,000.00
$300,000,000.00
$200,000,000.00
$100,000,000.00
$-
1 2
CT
$ 14,000,000.00
$ 28,000,000.00
$ 41,536,000.00
$ 42,000,000.00
$ 42,000,000.00
$ 42,000,000.00
$ 56,000,000.00
$ 56,000,000.00
$ 56,000,000.00
$ 56,000,000.00
$ 69,624,000.00
$ 503,160,000.00
UTILIDAD CT ACUM IT
3 4 5 6
 CT ACUM INGRESOS F. INGRESOS IT ACUM
$ 14,000,000.00 $ 16,000,000.00 1000 $ 16,000,000.00
$ 42,000,000.00 $ 32,000,000.00 2000 $ 48,000,000.00
$ 83,536,000.00 $ 46,144,000.00 2884 $ 94,144,000.00
$ 125,536,000.00 $ 48,000,000.00 3000 $ 142,144,000.00
$ 167,536,000.00 $ 48,000,000.00 3000 $ 190,144,000.00
$ 209,536,000.00 $ 48,000,000.00 3000 $ 238,144,000.00
$ 265,536,000.00 $ 64,000,000.00 4000 $ 302,144,000.00
$ 321,536,000.00 $ 64,000,000.00 4000 $ 366,144,000.00
$ 377,536,000.00 $ 64,000,000.00 4000 $ 430,144,000.00
$ 433,536,000.00 $ 64,000,000.00 4000 $ 494,144,000.00
$ 503,160,000.00 $ 78,496,000.00 4906 $ 572,640,000.00

$ 2,543,448,000.00 $ 572,640,000.00 $ 2,893,792,000.00

UTILIDAD CT ACUM IT ACUM $10,000,000.00

$9,000,000.00
$8,000,000.00
$7,000,000.00
$6,000,000.00
$5,000,000.00
$4,000,000.00
$3,000,000.00
$2,000,000.00
$1,000,000.00
$-
3 4 5 6 7 8 9 10 11
 CAPACIDAD AÑO DEMANDA ALTERNATIVA DEMANDA INSATISFECHA
1000 2008 2238 - -1238
2000 2009 2352 A1 -352
3000 2010 2884 A2 116
3000 2011 3030 A1 -30
3000 2012 3185 A1 -185
3000 2013 3348 A1 -348
4000 2014 4021 A1 -21
4000 2015 4226 A1 -226
4000 2016 4442 A1 -442
4000 2017 4668 A1 -668
5000 2018 4906 A2 94

Pe (Q) DEMAND
$10,000,000.00 6000

$9,000,000.00
5000
$8,000,000.00
$7,000,000.00 4000
$6,000,000.00
$5,000,000.00 3000

$4,000,000.00
2000
$3,000,000.00
$2,000,000.00 1000
$1,000,000.00
0
$-
1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2
 Pe (Q) UTILIDAD UTILIDAD ACUM.
834 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00
1667 $ 4,000,000.00 $ 6,000,000.00
2500 $ 4,608,000.00 $ 10,608,000.00
2500 $ 6,000,000.00 $ 16,608,000.00
2500 $ 6,000,000.00 $ 22,608,000.00
2500 $ 6,000,000.00 $ 28,608,000.00
3334 $ 8,000,000.00 $ 36,608,000.00
3334 $ 8,000,000.00 $ 44,608,000.00
3334 $ 8,000,000.00 $ 52,608,000.00
3334 $ 8,000,000.00 $ 60,608,000.00
4167 $ 8,872,000.00 $ 69,480,000.00

$ 69,480,000.00

e (Q) DEMANDA F. INGRESOS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 COMENTARIO
Inicial. No cubre la demanda actual.
Ampliar capacidad, mayor utilidad.
Mejor Utilidad, Ampliar capacidad
Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Mejor Utilidad, Ampliar capacidad.
Continuar con la misma capacidad instalada 4000
Continuar con la misma capacidad instalada 4000
Continuar con la misma capacidad instalada 4000
Mejor Utilidad, Ampliar capacidad.

2018
 CF CV CT
$ 25,000,000.00 $ 8,952,000.00 $ 33,952,000.00
$ 25,000,000.00 $ 9,408,000.00 $ 34,408,000.00
$ 25,000,000.00 $ 11,536,000.00 $ 36,536,000.00
$ 25,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 37,000,000.00
$ 25,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 37,000,000.00
$ 25,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 37,000,000.00
$ 25,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 37,000,000.00
$ 25,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 37,000,000.00
$ 40,000,000.00 $ 17,768,000.00 $ 57,768,000.00
$ 40,000,000.00 $ 18,672,000.00 $ 58,672,000.00
$ 40,000,000.00 $ 19,624,000.00 $ 59,624,000.00

$ 25,000,000 $ 465,960,000.00
$ 40,000,000

$700,000,000.00 UTILIDAD CT ACUM. IT ACU

$600,000,000.00

$500,000,000.00

$400,000,000.00

$300,000,000.00

$200,000,000.00

$100,000,000.00

$-
1 2 3 4 5 6
 CT ACUM. INGRESOS F. INGRESOS
$ 33,952,000.00 $ 35,808,000.00 2238
$ 68,360,000.00 $ 37,632,000.00 2352
$ 104,896,000.00 $ 46,144,000.00 2884
$ 141,896,000.00 $ 48,000,000.00 3000
$ 178,896,000.00 $ 48,000,000.00 3000
$ 215,896,000.00 $ 48,000,000.00 3000
$ 252,896,000.00 $ 48,000,000.00 3000
$ 289,896,000.00 $ 48,000,000.00 3000
$ 347,664,000.00 $ 71,072,000.00 4442
$ 406,336,000.00 $ 74,688,000.00 4668
$ 465,960,000.00 $ 78,496,000.00 4906
IT ACUM.
$ 35,808,000.00
$ 73,440,000.00
$ 119,584,000.00
$ 167,584,000.00
$ 215,584,000.00
$ 263,584,000.00
$ 311,584,000.00
$ 359,584,000.00
$ 430,656,000.00
$ 505,344,000.00
$ 583,840,000.00

$ 2,506,648,000.00 $ 583,840,000.00 $ 3,066,592,000.00

UTILIDAD CT ACUM. IT ACUM. $20,000,000.00

$18,000,000.00
$16,000,000.00
$14,000,000.00
$12,000,000.00
$10,000,000.00
$8,000,000.00
$6,000,000.00
$4,000,000.00
$2,000,000.00
$-
4 5 6 7 8 9 10 11
 CAPACIDAD AÑO DEMANDA ALTERNATIVA DEMANDA INSATISFECHA Pe (Q)
3000 2008 2238 - 762 2084
3000 2009 2352 A1 648 2084
3000 2010 2884 A1 116 2084
3000 2011 3030 A1 -30 2084
3000 2012 3185 A1 -185 2084
3000 2013 3348 A1 -348 2084
3000 2014 4021 A1 -1021 2084
3000 2015 4226 A1 -1226 2084
5000 2016 4442 A2 558 3334
5000 2017 4668 A2 332 3334
5000 2018 4906 A2 94 3334

Pe (Q) DEMANDA
$20,000,000.00 6000
$18,000,000.00
$16,000,000.00 5000

$14,000,000.00
4000
$12,000,000.00
$10,000,000.00 3000
$8,000,000.00
$6,000,000.00 2000

$4,000,000.00
1000
$2,000,000.00
$- 0
1 2 3 4 5 6 7 8
 UTILIDAD UTILIDAD ACUM.
$ 1,856,000.00 $ 1,856,000.00
$ 3,224,000.00 $ 5,080,000.00
$ 9,608,000.00 $ 14,688,000.00
$ 11,000,000.00 $ 25,688,000.00
$ 11,000,000.00 $ 36,688,000.00
$ 11,000,000.00 $ 47,688,000.00
$ 11,000,000.00 $ 58,688,000.00
$ 11,000,000.00 $ 69,688,000.00
$ 13,304,000.00 $ 82,992,000.00
$ 16,016,000.00 $ 99,008,000.00
$ 18,872,000.00 $ 117,880,000.00

$ 117,880,000.00

DEMANDA F. INGRESOS
6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
6 7 8 9 10 11
 COMENTARIO
Inicial.
Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Mejor Utilidad, Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Mejor Utilidad, Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Mejor Utilidad, Ampliar capacidad a 5000.
Continuar con la misma capacidad instalada 5000
Continuar con la misma capacidad instalada 5000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
11
 CF CV
$ 10,000,000.00 $ 4,000,000.00
$ 20,000,000.00 $ 8,000,000.00
$ 20,000,000.00 $ 8,000,000.00
$ 30,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 30,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 30,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 40,000,000.00 $ 16,000,000.00
$ 40,000,000.00 $ 16,000,000.00
$ 40,000,000.00 $ 16,000,000.00
$ 40,000,000.00 $ 16,000,000.00
$ 40,000,000.00 $ 16,000,000.00
$60,000,000.00
$50,000,000.00
$40,000,000.00
$30,000,000.00
$20,000,000.00
$10,000,000.00
$-
2008
CT
$ 14,000,000.00
$ 28,000,000.00
$ 28,000,000.00
$ 42,000,000.00
$ 42,000,000.00
$ 42,000,000.00
$ 56,000,000.00
$ 56,000,000.00
$ 56,000,000.00
$ 56,000,000.00
$ 56,000,000.00
$ 476,000,000.00
UTILIDAD CT ACUM
2009 2010 2011 2012 2
 CT ACUM INGRESOS F.INGRESOS IT ACUM
$ 14,000,000.00 $ 14,000,000.00 1000 $ 14,000,000.00
$ 42,000,000.00 $ 28,000,000.00 2000 $ 42,000,000.00
$ 28,000,000.00 $ 28,000,000.00 2000 $ 28,000,000.00
$ 42,000,000.00 $ 42,000,000.00 3000 $ 42,000,000.00
$ 42,000,000.00 $ 42,000,000.00 3000 $ 42,000,000.00
$ 42,000,000.00 $ 42,000,000.00 3000 $ 42,000,000.00
$ 56,000,000.00 $ 56,000,000.00 4000 $ 56,000,000.00
$ 56,000,000.00 $ 56,000,000.00 4000 $ 56,000,000.00
$ 56,000,000.00 $ 56,000,000.00 4000 $ 56,000,000.00
$ 56,000,000.00 $ 56,000,000.00 4000 $ 56,000,000.00
$ 56,000,000.00 $ 56,000,000.00 4000 $ 56,000,000.00

$ 490,000,000.00 $ 476,000,000.00 $ 490,000,000.00

UTILIDAD CT ACUM IT ACUM $1.00

$0.90
$0.80
$0.70
$0.60
$0.50
$0.40
$0.30
$0.20
$0.10
$-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 CAPACIDAD AÑO DEMANDA ALTERNATIVA DEMANDA INSATISFECHA
1000 2008 2238 - -1238
2000 2009 2352 A1 -352
2000 2010 2884 A1 -884
3000 2011 3030 A1 -30
3000 2012 3185 A1 -185
3000 2013 3348 A1 -348
4000 2014 4021 A1 -21
4000 2015 4226 A1 -226
4000 2016 4442 A1 -442
4000 2017 4668 A1 -668
4000 2018 4906 A1 -906

Pe (Q) DEMANDA F
$1.00 4500
$0.90 4000
$0.80 3500
$0.70
3000
$0.60
2500
$0.50
2000
$0.40
1500
$0.30
$0.20 1000

$0.10 500

$- 0
2018
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 Pe (Q) UTILIDAD UTILIDAD ACUM.
1000 $ - $ -
2000 $ - $ -
2000 $ - $ -
3000 $ - $ -
3000 $ - $ -
3000 $ - $ -
4000 $ - $ -
4000 $ - $ -
4000 $ - $ -
4000 $ - $ -
4000 $ - $ -

$ -

DEMANDA F.INGRESOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

 COMENTARIO
Inicial. No cubre la demanda actual.
Ampliar capacidad, mayor utilidad.
N.A., Mayor demanda insatisfecha, menor utilidad
Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Mejor Utilidad, Ampliar capacidad.
Continuar con la misma capacidad instalada 4000
Continuar con la misma capacidad instalada 4000
Continuar con la misma capacidad instalada 4000
N.A., Mayor demanda insatisfecha, menor utilidad
 CF CV CT
$ 25,000,000.00 $ 8,952,000.00 $ 33,952,000.00
$ 25,000,000.00 $ 9,408,000.00 $ 34,408,000.00
$ 25,000,000.00 $ 11,536,000.00 $ 36,536,000.00
$ 25,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 37,000,000.00
$ 25,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 37,000,000.00
$ 25,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 37,000,000.00
$ 25,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 37,000,000.00
$ 25,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 37,000,000.00
$ 25,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ 37,000,000.00
$ 40,000,000.00 $ 18,672,000.00 $ 58,672,000.00
$ 40,000,000.00 $ 19,624,000.00 $ 59,624,000.00

$ 25,000,000 $ 445,192,000.00
$ 40,000,000

$600,000,000.00 UTILIDAD CT ACUM. IT ACU

$500,000,000.00

$400,000,000.00

$300,000,000.00

$200,000,000.00
1 2 3 4 5 6
$100,000,000.00

$-
 CT ACUM. INGRESOS F. INGRESOS
$ 33,952,000.00 $ 31,332,000.00 2238
$ 68,360,000.00 $ 32,928,000.00 2352
$ 104,896,000.00 $ 40,376,000.00 2884
$ 141,896,000.00 $ 42,000,000.00 3000
$ 178,896,000.00 $ 42,000,000.00 3000
$ 215,896,000.00 $ 42,000,000.00 3000
$ 252,896,000.00 $ 42,000,000.00 3000
$ 289,896,000.00 $ 42,000,000.00 3000
$ 326,896,000.00 $ 42,000,000.00 3000
$ 385,568,000.00 $ 65,352,000.00 4668
$ 445,192,000.00 $ 68,684,000.00 4906
$ 2,444,344,000.00 $ 490,672,000.00
UTILIDAD CT ACUM. IT ACUM.
4 5 6 7 8 9 10
IT ACUM.
$ 31,332,000.00
$ 64,260,000.00
$ 104,636,000.00
$ 146,636,000.00
$ 188,636,000.00
$ 230,636,000.00
$ 272,636,000.00
$ 314,636,000.00
$ 356,636,000.00
$ 421,988,000.00
$ 490,672,000.00
$ 2,622,704,000.00
$10,000,000.00
$8,000,000.00
$6,000,000.00
$4,000,000.00
$2,000,000.00
$-
11
$(2,000,000.00)
$(4,000,000.00)
 CAPACIDAD AÑO DEMANDA ALTERNATIVA DEMANDA INSATISFECHA Pe (Q)
3000 2008 2238 - 762 2084
3000 2009 2352 A1 648 2084
3000 2010 2884 A1 116 2084
3000 2011 3030 A1 -30 2084
3000 2012 3185 A1 -185 2084
3000 2013 3348 A1 -348 2084
3000 2014 4021 A1 -1021 2084
3000 2015 4226 A1 -1226 2084
3000 2016 4442 A1 -1442 2084
5000 2017 4668 A2 332 3334
5000 2018 4906 A2 94 3334

Pe (Q) DEMANDA
$10,000,000.00 6000

$8,000,000.00
5000

$6,000,000.00
4000
$4,000,000.00
3000
$2,000,000.00

2000
$-

$(2,000,000.00) 1000

$(4,000,000.00) 0
1 2 3 4 5 6 7
 UTILIDAD UTILIDAD ACUM.
$ (2,620,000.00) $ (2,620,000.00)
$ (1,480,000.00) $ (4,100,000.00)
$ 3,840,000.00 $ (260,000.00)
$ 5,000,000.00 $ 4,740,000.00
$ 5,000,000.00 $ 9,740,000.00
$ 5,000,000.00 $ 14,740,000.00
$ 5,000,000.00 $ 19,740,000.00
$ 5,000,000.00 $ 24,740,000.00
$ 5,000,000.00 $ 29,740,000.00
$ 6,680,000.00 $ 36,420,000.00
$ 9,060,000.00 $ 45,480,000.00

$ 45,480,000.00

DEMANDA F. INGRESOS

6 7 8 9 10 11
 COMENTARIO
Inicial.
Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Mejor Utilidad, Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Mejor Utilidad, Continuar con la misma capacidad instalada 3000
Mejor Utilidad, Ampliar capacidad a 5000.
Continuar con la misma capacidad instalada 5000

11