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SOCIEDAD DE AUDITORIA
PROGRAMA DE AUDITORIA
(Eenro-Febrero:2011)
Objetivo General.
Evaluar la fiabilidad del Sistema de proyecciones usada en la superintendencia de
cosecha y proyecciones de la empresa Campo sol S.A
Objetivos Específicos.
Evaluar si el plan estratégico está alineado con las reglas del negocio (PO1).
Evaluar si el plan para las nuevas adquisiciones cumple con todos los
requerimientos que han solicitado los usuarios (AI3).
Evaluar las guías del usuario. (Manual de usuario) para verificar si contienen
las ayudas necesarias para interactuar con el sistema (AI4)
El personal encargado de la ejecución del examen cuyas horas estimadas está detallado en
la etapa preliminar, trabajo de campo y elaboración de informes del cronograma de ejecución
del Plan de Auditoría. El personal es el siguiente:
XYZ SOCIEDAD CIVIL 3
SOCIEDAD DE AUDITORIA
Los procedimientos para cada objetivo a ser aplicado en la revisión y examen del Sistema de
proyecciones de la empresa Campo Sol S.A., se presentan a continuación:
de datos.
9. Evaluar si Existe alguna PT09 F.C.D 05/02/2011 1
propiedad de la clasificación los niveles de datos.
10. Evaluar Existe alguna PT09 F.C.D 05/02/2011 1
propiedad de la clasificación de los niveles de acceso
y "defaults".
11. Evaluar si Se utiliza algún
proceso para mantener
05/02/2011 1 actualizados el diccionario de
datos.
12. 05/02/2011 1 Evaluar si Se utiliza algún
PT013 D. M. B 05/02/2011 1
proceso para mantener actualizados las reglas de
sintaxis de datos. PT014 D. M. B 05/02/2011 1
Evaluar si el plan de adquisición de
infraestructura tecnológica están alineados
con los requerimientos del usuario (PO3). Nº
03: PT015 D. M. B 05/02/2011 1
06/02/2011 1
Opinar sobre la razonabilidad de
0602/2011 1
06/02/2011 1
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SOCIEDAD DE AUDITORIA
07/02/2011 1
07/02/2011 1
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SOCIEDAD DE AUDITORIA
05:
base
35. Evaluar si se han PT041
PT042
monitoreado y guardado todos los activos
36. Evaluar si se ha verificado y
auditado la información de la configuración
37. Verificar si se ha actualizado
el repositorio de configuración
PT043
Evaluar si la información es mostrada solo a
los usuarios que tengan acceso a dicha
información (DS11). Nº 05: PT044
PT048
Evaluar si el plan para las nuevas
adquisiciones cumple con todos los
requerimientos que han solicitado los usuarios PT049
(AI3). Nº 05: PT050
Opinar sobre la razonabilidad de