ANEXO # 06

MATRIZ DE RIESGO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

UNIDAD: ______________________________
FECHA: 01/07/2011

Riesgo
Seguridad
Controles
Proceso Sub-proceso Actividad Peligro Riesgo Relacionado Tipo de peligro Prob Ser Observaciones
RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP
- Seguridad Personal Antes y al termina de tomar el Traslado del personal antes y Potencial Atropello, choque Aceptable con No No - Análisis de Trabajo - Instructivo: Seguridad Vial
Golpes, contusiones, muerte Seguridad Emergencia 1 2 2
restricción
(15) servicio desde el puesto de custodia Seguro
Potencial robo y asalto No No - Análisis de Trabajo - Capacitación al
- En el caso de ser objeto de
Seguro personal sobre el riesgo
robo u asalto, el personal tiene
Aceptable con expuesto
Lesiones, golpes, muerte Seguridad Emergencia 2 2 4
restricción
como recomendación no
efectuar resistencia, para no ser
expuesto a un mayor riesgo.
Uso de vestuario para el Potencial caída al mismo y No No - Análisis de Trabajo - Capacitación al
Aceptable con
cambio de ropa/uniforme diferente nivel Golpes, contusiones, fracturas Seguridad No Rutinaria 1 2 2
restricción
Seguro personal sobre el riesgo
expuesto
No No - Análisis de Trabajo - Ordenar los cables que
Obstáculos en el piso (cables Aceptable con Seguro se utilicen (coordinación
Caída al mismo nivel Seguridad Rutinaria 1 2 2
sueltos, etc) restricción con el cliente)

Uso de servicio higienicos Potencial caída al mismo y No No - Análisis de Trabajo - Capacitación al

Aceptable con
diferente nivel Golpes, contusiones, fracturas Seguridad No Rutinaria 1 2 2
restricción
Seguro personal sobre el Riesgo
expuesto
No No - Análisis de Trabajo - Capacitación al
Obstáculos en el piso (cables Aceptable con
Caída al mismo nivel Seguridad Rutinaria 1 2 2
restricción
Seguro personal sobre el Riesgo
sueltos, etc)
expuesto
Uso de duchas Potencial caída al mismo y No No - Análisis de Trabajo - Capacitación al
Aceptable con
diferente nivel Golpes, contusiones, fracturas Seguridad No Rutinaria 1 2 2
restricción
Seguro personal sobre el riesgo
expuesto
Potencial electrocución - Análisis de Trabajo - En Plan de - Plan de Emergencias y
Aceptable con
Asfixia y quemadura Seguridad Rutinaria 1 2 2
restricción
Seguro Emergencias y Simulacros
simulacros
Uso de casilleros (locker) Almacenar productos Irritaciones a la piel, irritación a la No No - Análisis de Trabajo - Hoja de Seguridad
Seguridad y Aceptable con
peligrosos vista, inhalación, daños por No Rutinaria 1 2 2
restricción
Seguro - Rombo de Seguridad
Salud
ingesta
Caída de objetos al pie No No - Análisis de Trabajo - Ordenar los cables que
Aceptable con Seguro se utilicen (coordinación
Golpes, contusiones, fracturas Seguridad No Rutinaria 1 2 2
restricción con el cliente)

Transito hacia el Puesto de Tránsito en las instalaciones Aceptable con No Si - Análisis de Trabajo En: Seguridad Vial - Instructivo: Seguridad Vial
Accidente / Atropello al personal Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción
Vigilancia Seguro
No Si - Análisis de trabajo - Capacitación al
Aceptable con
Golpes, contusiones, fracturas Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción
seguro personal sobre el riesgo
expuesto
Mantenimiento del armamento No No - Análisis de Trabajo - En Precauciones de - Precauciones de seguridad
Manipulación incorrecta del Aceptable con Seguro seguridad con el uso del con el uso del armamento
Accidente y muerte Seguridad No Rutinaria 1 3 3
restricción
arma armamento menor menor
- Mantenimiento
No No - Análisis de Trabajo - Capacitación al
Uso de implementos para Cortes por superficies punzo Aceptable con
Seguridad No Rutinaria 1 3 3 Seguro personal sobre el riesgo
limpieza de armas cortantes restricción
expuesto
No No - Análisis de Trabajo - Capacitación al - Hojas de Seguridad Guantes, mascarilla y
Aceptable con
Intoxicación por Gases Seguridad No Rutinaria 1 3 3
restricción
Seguro personal sobre el riesgo - Rombos de Seguridad lentes.
expuesto
- Seguridad Personal Durante el servicio Inicio del servicio de seguridad No No - Análisis de Trabajo - Charlas de ergonomía
Condiciones de Trabajo:
(15) personal Aceptable con Seguro
Turnicidad, ritmos y jornadas de Psicosociales Seguridad Rutinaria 1 2 2
restricción
trabajo y acoso psicológico
Aceptable con No No - Análisis de Trabajo - En Seguridad Vial - Cinturón de Seguridad Instructivo: Seguridad Vial
Conducir vehículo Choque, accidente Seguridad Rutinaria 1 2 2
restricción Seguro
No No - Análisis de Trabajo - En Seguridad Vial - Programa de
Seguro Mantenimiento de vehículos
Golpes, contusiones, cortes en Aceptable con
Desperfecto mecánico Seguridad Rutinaria 1 2 2
restricción
(en caso el vehículo sea de
manas, rostro, muerte
J&V)
Instructivo: Seguridad Vial
No No - Análisis de Trabajo - En Seguridad Vial - Programa de
Seguro Mantenimiento de vehículos
Cambio de llanta - Golpeado
Golpes, contusiones, cortes en Aceptable con (en caso el vehículo sea de
por: voladura de aros, pernas, Seguridad Rutinaria 1 2 2
restricción
manas, rostro, muerte J&V)
pestañas
- Instructivo: Seguridad Vial

No No - Análisis de Trabajo - Capacitación al

Aceptable con
Potencial robos, asaltos Lesiones, golpes, muerte Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción
Seguro personal sobre el riesgo
expuesto
No No - Análisis de Trabajo - Capacitación al
Aceptable con
Caída del personal Golpes, contusiones Seguridad Rutinaria 1 2 2
restricción
Seguro personal sobre el riesgo
expuesto
Desplazamiento con el PMI - Análisis de Trabajo - Capacitación al - Precauciones de seguridad
Aceptable con Chaleco Antibalas
Potencial atentado al PMI Lesiones, golpes, muerte Seguridad Emergencia 1 2 2
restricción
No No Seguro personal sobre el riesgo con el uso del armamento
Funda de revolver
expuesto menor
No No - Análisis de Trabajo - Capacitación al - Precauciones de seguridad
Potencial robos, asaltos, Aceptable con Chaleco Antibalas
Lesiones, golpes, muerte Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción
Seguro personal sobre el riesgo con el uso del armamento
secuestro Funda de revolver
expuesto menor
No No - Análisis de Trabajo - Capacitación al
Aceptable con
Actos Terroristas Lesiones, golpes, muerte Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción
Seguro personal sobre el riesgo
expuesto
- Análisis de Trabajo - Capacitación al
Aceptable con
Potencial atropello Accidente / Atropello al personal Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción
Seguro personal sobre el riesgo
No No expuesto

Versión: 01
 ANEXO # 06

MATRIZ DE RIESGO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Riesgo
Seguridad
Controles
Proceso Sub-proceso Actividad Peligro Riesgo Relacionado Tipo de peligro Prob Ser Observaciones
RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP

- Análisis de Trabajo - Capacitación al

Aceptable con
Piso resbaloso Caída, golpes, contusiones Salud Rutinaria 2 2 4
restricción
No Si Seguro personal sobre el riesgo - Uniforme
expuesto
- Análisis de Trabajo - Capacitación al
Potencial rodamiento Aceptable con
Caída, golpes, contusiones Salud Rutinaria 2 2 4
restricción
No Si Seguro personal sobre el riesgo - Uniforme
(rampa/escaleras)
expuesto
No No - Análisis de Trabajo - Capacitación al
Aceptable con
Persona con estado alterado Sufrir agresión física o verbal Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción
Seguro personal sobre el riesgo
expuesto
No No - Análisis de Trabajo - Capacitación al
Estacionar vehículo - Choque, Aceptable con Seguro personal sobre el riesgo
Ahogamiento, golpes, muerte Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción
accidente expuesto

No No - Análisis de Trabajo - En Plan de - Plan de Emergencias y

Aceptable con
Incendio Quemaduras, incendio Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción
Seguro Emergencias y Simulacros
Simulacros
Aceptable con No No - Análisis de Trabajo - En Seguridad Vial - Instructivo: Seguridad Vial
Conducir vehículo Choque, accidente Seguridad Rutinaria 2 2 4
restricción Seguro
No No - Análisis de Trabajo - En Seguridad Vial - Programa de
Golpes, contusiones, cortes en Aceptable con Seguro Mantenimiento de vehículos
Desperfecto mecánico Seguridad Rutinaria 1 2 2
restricción
manas, rostro, muerte - Instructivo: Seguridad Vial

No No - Análisis de Trabajo - En Seguridad Vial - Programa de

Cambio de llanta - Golpeado
Golpes, contusiones, cortes en Aceptable con Seguro Mantenimiento de vehículos
por: voladura de aros, pernas, Seguridad Rutinaria 1 2 2
manas, rostro, muerte restricción - Instructivo: Seguridad Vial
pestañas
Seguridad del PMI Estrés, mal humor, afecciones No No - Análisis de Trabajo - Charlas de ergonomía
Ambiente de Trabajo - de los músculos, de los Aceptable con Seguro
Seguridad Rutinaria 1 2 2
restricción
Vigilancia de pie tendones, de los huesos, de las
articulaciones
Ergonómico por postura Aceptable con - Análisis de Trabajo - Charlas de ergonomía
Rutinaria 1 2 2
restricción
Incomodidad inadecuada Seguridad y Salud No No Seguro
- Análisis de Trabajo - Capacitación al - Equipos auditivos (de - Protectores auditivos
Aceptable con
Hipoacusia Rutinaria 1 2 2
restricción
Seguro personal sobre el riesgo acuerdo al nivel de ruido
Exposición a ruido Seguridad y Salud No No expuesto expuesto)
- Análisis de Trabajo - Capacitación al
Aceptable con
Potencial atentado al PMI Lesiones, golpes, muerte Seguridad Emergencia 2 2 4
restricción
Seguro personal sobre el riesgo
No No expuesto
Ergonómico por postura Aceptable con - Análisis de Trabajo - Charlas de ergonomía
Permanecer sentado Seguridad No Rutinaria 1 2 2
restricción
inadecuada No No Seguro
- Análisis de Trabajo - Capacitación al
Aceptable con
Conductor en estado etílico Accidente / Atropello al personal Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción
Seguro personal sobre el riesgo
No No expuesto
- Análisis de Trabajo - Capacitación al - Precauciones de seguridad Chaleco Antibalas
Potencial robos, asaltos, Paro cardiaco , muerte , Aceptable con
Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción
Seguro personal sobre el riesgo con el uso del armamento Funda de revolver
secuestro quemaduras, aneurisma
No No expuesto menor
No No - Análisis de Trabajo - Capacitación al - Precauciones de seguridad Chaleco Antibalas
Potencial robos, asaltos, Aceptable con
Lesiones, golpes, muerte Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción
Seguro personal sobre el riesgo con el uso del armamento Funda de revolver
secuestro
expuesto menor
No Si - Análisis de Trabajo - Capacitación al - Plan de Emergencias y
Aceptable con
Potencial huelga, disturbios Golpes, contusiones, fracturas Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción
Seguro personal sobre el riesgo Simulacros
expuesto
- Análisis de Trabajo - Capacitación al
Aceptable con
Potencial atropello Accidente / Atropello al personal Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción
Seguro personal sobre el riesgo
No No expuesto
Aceptable con No Si - Análisis de Trabajo - Plan de Emergencias y - Plan de Emergencias y - Señalizaciones de
Terremoto - Sismo Golpes contra objetos/equipos Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción Seguro Simulacros Simulacros Seguridad
Aceptable con No No - Análisis de Trabajo - Plan de Emergencias y - Plan de Emergencias y
Inundación Ahogamiento, muerte Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción Seguro Simulacros Simulacros
Aceptable con No No - Análisis de Trabajo - Plan de Emergencias y - Plan de Emergencias y
Tormenta eléctrica Electrocución Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción Seguro Simulacros Simulacros
Aceptable con No No - Análisis de Trabajo - Plan de Emergencias y - Plan de Emergencias y
Tsunami Ahogamiento, golpes, muerte Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción Seguro Simulacros Simulacros
Ambiente de Trabajos - Dermatitis, hongos, fiebre, No No - Análisis de Trabajo - Capacitación al
Aceptable con
Condiciones Climatológicas insolación, influenza, alergias, Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción
Seguro personal sobre el riesgo
Adversas hipotermia expuesto
Persona en estado Etílico No No - Análisis de Trabajo - Capacitación al
Aceptable con
Sufrir agresión física o verbal Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción
Seguro personal sobre el riesgo
expuesto
No No - Análisis de Trabajo - Capacitación al
Aceptable con
Persona con estado alterado Sufrir agresión física o verbal Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción
Seguro personal sobre el riesgo
expuesto
No No - Análisis de Trabajo - Capacitación al
Aceptable con
Ambiente de trabajo - mayor a Caída a diferente nivel Seguridad Rutinaria 2 2 4
restricción
Seguro personal sobre el Riesgo
1,80 m expuesto
No No - Análisis de Trabajo - Capacitación al
Aceptable con
Ambiente de trabajo - mayor a Falta de oxigena Salud Rutinaria 2 2 4 Seguro personal sobre el Riesgo
restricción
2500 msnm expuesto
Uso del arma No No - Análisis de Trabajo - En Precauciones de - Instructivo: Precauciones
Lesiones, fracturas, golpes, Aceptable con Chaleco Antibalas
Armamento en mal estado Seguridad Emergencia 2 2 4
restricción
Seguro seguridad con el uso del de seguridad con el uso del
muerte Funda de revolver
armamento menor armamento menor
Si No - Análisis de Trabajo - En Precauciones de - Instructivo: Precauciones de
Lesiones, fracturas, golpes, Aceptable con
Munición mal estado Seguridad No Rutinaria 3 1 3
restricción
Seguro seguridad con el uso del seguridad con el uso del
muerte
armamento menor armamento menor
No No - Análisis de Trabajo - En Precauciones de - Instructivo: Precauciones
- Equipos auditivos (en
Manipulación incorrecta del Aceptable con Seguro seguridad con el uso del de seguridad con el uso del
Hipoacusia Seguridad No Rutinaria 3 1 3
restricción
caso sea necesario su
arma armamento menor armamento menor
uso)

Versión: 01
 ANEXO # 06

MATRIZ DE RIESGO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Riesgo
Seguridad
Controles
Proceso Sub-proceso Actividad Peligro Riesgo Relacionado Tipo de peligro Prob Ser Observaciones
RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP

No No - Análisis de Trabajo - En Precauciones de - Instructivo: Precauciones

Aceptable con
Potencial disparo del arma Lesiones , muerte Seguridad Emergencia 3 1 3
restricción
Seguro seguridad con el uso del de seguridad con el uso del
armamento menor armamento menor
Almacenamiento del Arma - Análisis de Trabajo - Instructivo: Precauciones
- En Precauciones de
Almacenar en forma Aceptable con Seguro de seguridad con el uso del
Potencial robo Seguridad No Rutinaria 3 1 3
restricción
seguridad con el uso del
inadecuada el arma armamento menor
armamento menor
Si No
Almacenar en forma Aceptable con - Análisis de Trabajo - Plan de Emergencias y - Plan de Emergencias y
Incendio Seguridad No Rutinaria 3 1 3
restricción
inadecuada la munición No No Seguro Simulacros Simulacros
- Análisis de Trabajo - En Precauciones de - Precauciones de seguridad
Manipulación incorrecta del Aceptable con
seguridad con el uso del con el uso del armamento
Lesiones, muerte Seguridad No Rutinaria 3 1 3
restricción
Seguro
arma
No No armamento menor
Evacuacion ante una No No - Análisis de Trabajo - En Plan de - Plan de Emergencias y
Desorden, pánico colectivo al Aceptable con
emergencia Caída de las escaleras Seguridad Rutinaria 2 2 4
restricción
Seguro Emergencias y Simulacros
momento de evacuar
Simulacros
No No - Análisis de Trabajo - En Plan de - Plan de Emergencias y
Aceptable con
Atropello Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción
Seguro Emergencias y Simulacros
Simulacros
No No - Análisis de Trabajo - En Plan de - Plan de Emergencias y
Aceptable con
Atrapamiento en zona peligrosa Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción
Seguro Emergencias y Simulacros
Simulacros
No No - Análisis de Trabajo - En Plan de - Plan de Emergencias y
Paro cardiaco , muerte, Aceptable con
Seguridad No Rutinaria 2 2 4
restricción
Seguro Emergencias y Simulacros
aneurisma
Simulacros
Instalaciones y conexiones No Si - Análisis de Trabajo - En Plan de - Plan de Emergencias y
Aceptable con
eléctricas (tableros eléctricos, Incendio Seguridad Emergencia 2 2 4
restricción
Seguro Emergencias y Simulacros
etc) Simulacros
No No - Análisis de Trabajo - Capacitación al
Obstáculos en el piso (cables Aceptable con
Caída, golpes, contusiones Seguridad Rutinaria 2 2 4
restricción
Seguro personal sobre el riesgo
sueltos, etc)
expuesto

Versión: 01