000002fd PDF

:5 q /12
c) Liconsa
-¡ MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PARA LA PROGRAMACiÓN Y
DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVO
FECHA: 21 DE OlCIEMBRE DE 2006 f1

DmEC~ÓNDEABASTOSOC~L / ~
l!t.-
Manual de Procedimientos para la Programación y
Distribución de Leche en Polvo
Clave: VST-DAS-PR-002 No. Revisión: 01
(J Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006
Liconsa
íNDICE GENERAL
Página
1. INTRODUCCIÓN ----------------------------------------------------------------------------- 1-1
11. OBJ ETIVOS ------------------------------------------------------------------------------------ 1-1
111. <3l.0SARIO ------------------------------------------------------------------------------------- 1-2
IV. ~ARCO l.E<3Al. ------------------------------------------------------------------------------- 1-3
V. Al.CANCE --------------------------------------------------------------------------------------- 1-1
VI. NOR~AS <3ENERAl.ES -------------------------------------------------------------------- 1-1
,
VII. POl.íTICA <3 ENERAl. ------------------------------------------------------------------------ 1-1
VIII. PROCEDI~ IENTOS ------------------------------------------------------------------------- 1-1
1. Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución de l.eche
1-56
( '1 en Polvo (VST-DAS-PR-002-01) -------------------------------------------------------
2. Procedimiento para la Distribución de l.eche en Polvo a los Almacenes del
1-22
Programa de Abasto Social y de Diconsa (VST-DAS-PR-002-02) -----------
3. Procedimiento para la Distribución de l.eche en Polvo a Puntos de Venta
1-28
de Concesión ~ercantil (VST-DAS-PR-002-03) -----------------------------------
4. Procedimiento para la Distribución de l.eche en Polvo a Distribuidores
1-28
~ercantiles y a Instituciones de Asistencia Social (VST-DAS-PR-002-04) -
5. Procedimiento para la Distribución de l.eche en Polvo a Instituciones de

Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social (VST- 1-26
DAS-PR-002-05) ----------------------------------------------------------------------------
IX. APROBACiÓN DEl. CO~ITÉ DE ~EJORA RE<3Ul.ATORIA INTERNA 1-1,/\
\ )
11
~
/
FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 200

PÁGINA: 1 DE: 1
DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

n Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006
Liconsa
1
l. INTRODUCCiÓN
Para cumplir con su labor, Liconsa hace llegar su producto a los beneficiarios a través de una
amplia red de distribución, constituida por múltiples puntos de venta en zonas prioritarias de
atención por su nivel de marginación. La importante actividad de abastecimiento se realiza a
la vista de la comunidad, por lo que es conveniente que ésta sea desarrollada en pleno orden
y con eficiencia, no sólo en razón de la imagen del servicio de Liconsa, sino para garantizar
el suficiente y oportuno almacenamiento y traslado del producto, para lo cual se utiliza el
apoyo de vehículos propios, pero principalmente en transportistas contratados y mediante el
sistema de Diconsa. La Dirección de Abasto Social tiene a su cargo el control de la
distribución y venta de leche, por lo cual, elabora mensualmente el Programa de Distribución
/ "'.
de Leche en polvo, que representa la demanda del producto.
{!
¡1
/
FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2 06
PÁGINA: 1 D 1

Liconsa
11. OBJETIVOS
Servir de guía para la elaboración del Programa de Distribución de Leche en Polvo por
Centro de Trabajo, a fin de asegurar que se disponga en tiempo y cantidad de leche en
polvo que se requiere en los puntos de venta, de manera que se garantice el
abastecimiento a los beneficiarios de L1CONSA.
Establecer la normatividad que permita cumplir con oportunidad y eficiencia las

acciones de programación y distribución de leche en polvo.
Garantizar con honestidad y transparencia en la carga, transportación, control y entrega

del producto.
Coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y del Sector de

Desarrollo Social del Gobierno Federal.
, /
D FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 200

PÁGINA: 1 DE:

Liconsa
~
i
I 111. GLOSARIO
Para efectos de las politicas de costos e inventarios, se entenderá por:
ADECUACiÓN: Adaptar los esfuerzos al fin perseguido
APROBAR: Dar por bueno una cosa, objeto, situación, actividad o función.
AUTORIZACiÓN: Permiso.
CENTROS DE Programas de Abasto Social y Gerencias Estatales.

TRABAJO:
CONTROL: Dispositivo para hacer funcionar y comprobar el funcionamiento.
DAS: Dirección de Abasto Social.
DOCUMENTO: Información escrita y su medio de soporte para las actividades;

(Ejemplo: Formato de registro, especificación, procedimiento
documentado, planos, plan de estudios, informe de actividades
de la Dirección, Normas, Manuales, Instructivos de trabajo,
Reglamentos)
EMISiÓN: Acción y efecto de emitir (Publicación /puesta en circulación)
INFORMACiÓN: Datos contenidos en un registro.
LíQUIDA: Cuerpos cuyas moléculas se mueven libremente y se adaptan a

cualquier recipiente.
I
~
PROCEDIMIENTO: Forma especifica para llevar a cabo una actividad.
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencia de actividades desempeñadas; (evidencia objetiva que
puede ser comprobada como verdadera)
REQUERIMIENTO:
SD:
Acción y efecto de requerir (solicitar algo).
Subdirección de Distribución.
!l
VALIDACiÓN: Calidad de validó, acción de revalidar.

J
i Manual de Procedimientos para la Programación y
o
, l Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006
Liconsa
IV. MARCO LEGAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134). Promulgada el 5 de

febrero de 1917. Ultima reforma D.O.F 20Nl/2005.
1. Leyes
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF 29/12/1976. Última
reforma 10/06/2005.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y

Reglamento. D.O.F 4/01/2000. Última reforma 07/07/2005.
Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. DOF 31/12/1982.

Última reforma 10/04/2003.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF 30/03/2006

Ley de Vías Generales de Comunicación. D.O.F. 20/10/2005.
Ley de Caminos, Puentes y Auto transporte Federal. D.O.F. 22/12/1993. vigente

15/06/2006.
2. Código
- Código Fiscal de la Federación. DOF. 31-12-1981, última reforma 31-12-2004. /\
3. Reglamentos \ ~\
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. DOF. 26-01-1990.\
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público. D.O.F 4/01/2000. Última reforma 07/07/2005.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
DOF. 29/06/2006
/1
FECHA: 7.1 DE DICIEMBRE DE 200
PÁGINA: 1 DE:
DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

n
() Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006
Liconsa
4. Otras disposiciones legales

Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2002, sobre el peso y dimensiones
máximas con los que pueden circular los vehículos de auto transporte que transitan
en los caminos y puentes de Jurisdicción Federal.
5. Referencias:
Guía Técnica para la Elaboración de Documentos Normativos.- Clave: VST-DA-
GS-002, del 03-02-2005.
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 30/05/2001.
Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio correspondiente. Última
reforma 20/12/2004.
Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de
L1CONSA, SA de C.V., del ejercicio correspondiente. 17/02/2006
Programa de Modernización del Sector de Desarrollo Social.
,
I
-
1/
\,'
DmECWÓNDEABASTOSOC~L
(j Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006
Liconsa
V. ALCANCE
A. En Oficina Central:
Dirección de Abasto.
Subdirección de Distribución
Departamento de Abasto de Leche
B. En Centros de Trabajo:
Gerencias de los Centros de Trabajo

Subgerencias de Distribución o Equivalente.
Jefaturas de Departamento de Distribución o Equivalente
Personal en General relacionado con actividades relacionadas.
Centros de Trabajo y áreas que desarrollen actividades relacionadas con la elaboración y

control del programa de embarques y la distribución de leche en polvo.
~
!1
.- .. , /

I
~
j Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006
Liconsa
-1
j VI. NORMAS GENERALES
1. Es responsabilidad de los Servidores Públicos de L1CONSA, SA DE C.V. en el ámbito

de su competencia, cumplir y hacer ccumplir las funciones y actividades contenidas en
este documento; siendo la omisión en su observancia o el desempeño indebido, objeto
de las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables.
2. Será responsabilidad de los Centros de Trabajo que la transportación de leche en Polvo
a los puntos de venta, se realice con estricto cumplimiento a la normatividad vigente y
en los casos de servicio concesionado además a lo establecido en el contrato vigente
de prestación de servicio de transporte y distribución de leche.en Polvo.
3. Cualquier modificación al programa mensual de embarques autorizado, será bajo la
responsabilidad de los titulares de las Gerencias Metropolitanas, Estatales y de
Programas de Abasto Social, debiendo enviar éstas, a la Dirección de Abasto Social
dentro del informe mensual, explicando las causas de la misma.
4. Este documento es el resultado de la compilación, análisis, evaluación y adecuación de
los procedimientos, lineamientos y recomendaciones que establece la norma
internacional ISO 9001 :2000 (NMX-CC-9001-IMNC-2000); por lo tanto su observancia y
aplicación es obligatoria.
V FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE
PÁGINA: 1 DE: 1
DIREccrÓN DE ABASTO SOCIAL

Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006
Liconsa
VII. pOLíTICA GENERAL
En la Subdirección de Distribución, estamos comprometidos con la calidad para la

elaboración y control del programa de embarques de leche en polvo; en apego a
los requerimientos de los centros de trabajo, los requisitos legales y regulatorios y
mejorando continuamente nuestros procesos y el Sistema de Administración de la
Calidad conforme a los requisitos de la norma ISO 9001 :2000
t
/\ \
-/
/ FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006
()
pAGINA: 1 DE: 1

I
(j Emisión original: 2S-0S-200S Revisión: 21-12-2006
Liconsa
1
1
VIII. PROCEDIMIENTOS
1. Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución de Leche en Polvo-

-(VST-DAS-PR-002-01)
2. Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del
Programa de Abasto Social y de Diconsa (VST-DAS-PR-002-02)
3. Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo de los Centros de Trabajo a
Puntos de Venta de Concesión Mercantil (VST-DAS-PR-002-03)
4. Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Distribuidores Mercantiles
ya Instituciones de Asistencia Social (VST-DAS-PR-002-04)
S. Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia
Social en el Almacén del Programa de Abasto Social. (VST-DAS-PR-002-0S)
.
.\
..
()
\
\
\j IJ

Io
-,1
Procedimiento para la Integración del Programa de
f-=_----:-=:-=cD;-:i:-st-=:r-=:ib--::u:-;:c-:;:-ió--::nc:-d_e_L,e-:cc;-h_e:=-e_nc:-P---;0c:-IV_0---::c:--_ _----I
Clave: VST-DAS-PR-002-01
Emisión original: 25-05-2005
No. Revisión: 01
Revisión: 21-12-2006
Liconsa
FIRMAS DE AUTORIZACiÓN
Revi ó:
M.V.Z Rul::l n pez Hidalgo

Subdirector d Distribución
ayón Ríos
Encargado d a irección de
/\
Abasto acial . \ '.
\\ !
Fecha de documentación:
Revisión número:
Copia número:
21-12-2006.
01
Original
/1
Copia asiqnada a:
FECHA' 21 DE D1eIEMB~OO~
~J
PÁGINA: 1 DE:

e) f=_~=:-=D;-;i:o-st-;:;:r-;:;:ib--::u:-;::c-:::-ió--;n,..,-d_e_L,e-;cc;-h_e-;:;:e_n--;p---;o,..,-IV_o---=-:,----------1 Liconsa
Clave: V8T-DA8-PR-002-01 No. Revisión: 01
INDICE DEL PROCEDIMIENTO
Página
• ()t>jEltiIlCl ------------------------------------------------------------------------------------------- :3
• NClrmas del ()pElración ------------------------------------------------------------------------ 4-5
• DElscripción del ActillidadEls ----------------------------------------------------------------- 6 - 14
• Diagrama del FlujCl ----------------------------------------------------------------------------- 15
• REllación del AnElXClS --------------------------------------------------------------------------- 16-55
, J
• HistClrial del Camt>iCls -------------------------------------------------------------------------- 56

PÁGINA: 2 DE: 56

() D
f--=-_----,--=-=c;-::i,-st=ri=b--=u-=cci-;-ó--=n-,-d_e_L,e7;c,-he---=en-----,-P--=o-;-IV_O----:;:-:,---_ _---t Liconsa
Clave: VST-DAS-PR-002-01 No. Revisión: 01
OBJETIVO
Describir el orden las actividades para la realización e integración del programa de

embarques de leche en polvo de L1CONSA y Diconsa.

••
o f-=_----o-=c=-D~io_st=r=ib--cu--=-c--:ió-cn--=-d_e_L,e-=-c;--h_e=e_n--=-P--co--:IV_O---=---,-----_ _--i Liconsa
I
,,
NORMAS DE OPERACiÓN
1. Dirección de Abasto Social
1.1 La Subdirección de Distribución, analizará los requerimientos de cada uno de los

Programas de Abasto Social e integrará el Programa de distribución de leche en
polvo (DAS-SD-PRA-750-01-R12), que someterá al Comité de Producción,
Distribución y Abasto en sus sesiones ordinarias para análisis y dictamen.
1.2 Comunicará al Programa de Abasto Social el Programa de Distribución de Leche

en polvo, mediante oficio durante los 2 días hábiles siguientes a la autorización del
Comité de Producción, Distribución y Abasto.
---\
2. Programa de Abasto Social
2.1 Considerando las necesidades del padrón de beneficiarios, el comportamiento

estadístico de las ventas y las inauguraciones y conversiones, tanto en el
Programa de Abasto Social como en los puntos de venta de leche, la Subgerencia
o Área de Distribución, elaborará los requerimientos mensuales de leche.
2.2 Las propuestas de ajuste a la dotación al programa de distribución del mes en <
curso, las comunicarán a la Dirección de Abasto Social, antes del día 10 de cada"/
mes a fin de no afectar el programa mensual y diario de despacho. 1\
2.3 Enviará a la Dirección de Abasto So~ial el Repo~e mensual de abasto de I~Ch~ \
(DAS-SD-PRA-750-01-R01 y 02) a mas tardar el dla 5 de cada mes, que contlen~)
el cierre de la distribución de leche del mes anterior. \\
2.4 En congruencia con el Programa Diario de Despacho, elaborará la Guía de

Distribución de Leche (DAS-SD-PRA-750-01-R15), donde se registra la
11
información de las unidades de distribución, horarios propuestos de carga y
dotaciones por punto de venta y por ruta, que se enviará con 1 día hábil u horas de
anticipación a la Subgerencia de Producción y Mantenimiento.
~. ,"".~~...)¡PÁGINA: 4 DE: 56
DIRECCI6N DE ABASTO SOCIAL

b--;;U""c-;:;-ió--;;n,-;-d_e_L,e7;c,---he-;;;-e_n-,-P-,o-;-IV_O--=,-----_ _---i Liconsa
f-=_----;-=~D;-;:i:;_st;:;cr;:;ci
Emisión original: 2S-0S-200S Revisión: 21-12-2006
3. Generales
3.1 El Subdirector de Distribución realizará la emlSlon del programa mensual

autorizado (DAS-SD-PRN-7S0-01-R12) mediante oficios por entidad, almacén y
canal de distribución, así como en forma semanal y por día (DAS-SD-PRN-7S0-01-
R13 y 14). Lo anterior de acuerdo al programa de despacho de producto
terminado de cada una de las plantas (Capacidad de producción) y a las fechas de
solicitud por cada centro de trabajo.
3.2 El Subdirector de Distribución emitirá dichos oficios previos a la firma del Director
de Abasto y a la Dirección de Producción para su conocimiento y efectos
procedentes.
3.3 El Jefe del Departamento de Abasto realizará la emisión y envió del programa
autorizado a todos los centros de trabajo para su conocimiento y confirmación de la
información establecida.
3.4 El Jefe del Departamento de Abasto debe de mantener comunicación con la
Dirección de Producción para efectos de conciliación y asegurar el cumplimiento
del programa en tiempo y cantidad.
3.S Los Coordinadores de Embarques de leche en polvo de cada una de las plantas
ejecutarán el programa de embarques de acuerdo a los programas de embarques
semanal y diario (DAS-SD-PRN-7S0-01-R13 y 14).
3.6 Para efectos de solicitar modificaciones al programa autorizado de embarques, los
Centros de Trabajo solicitarán la modificación requerida con 2 dias de anticipación
(exceptuando en casos de contingencia), y se solicitará la modificación mediante
oficio a la Subdirección de Distribución en Oficina Central.
3.7 La Subdirección de Distribución, así como el Departamento de Abasto de Leche,
deberán controlar los datos de cumplimiento de metas, embarques,
desplazamientos reales y niveles de inventarios establecidos. De existir situaciones
de no conformidad se identificará el dato y se realizará la modificación.

PÁGINA: 5 DE: 56
DfRECC/ÓN DE ABASTO SOCIAL

Liconsa
DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES
Paso Nombre y clave del

Respons.able Actividad
Núm. documento de trabajo
Gerentes de los Resultados de la

Cada centro de trabajo a través del área
Programas de Operación Liconsa y
responsable de la distribución envía en forma
1 Abasto Social o Diconsa
mensual tomando como fecha limite los días 15,
subdirección de DAS-SD-PRA-750-01-
su resultado de la operación (Cierre de mes
distribución. R01 y 02)
DAS-SD-PRN-750-01-R01 y 02) el cual debe
contener los siguientes datos:
• Inventarios: Inventarios iniciales y finales

considerando los almacenes y puntos de
\,
;
venta.
• Embarques recibidos en centro de trabajo:
Descripción de los almacenes receptores.
• Otras entradas: Devoluciones y transferencias.
• Otras Salidas: Devoluciones y transferencias.
• Producto Distribuido a puntos de venta:
Descripción de la cantidad de producto
enviada a las lecherías.
• Producto Distribuido a otros canales de
distribución: Descripción de la cantidad de
producto enviada a los convenios
interinstitucionales correspondientes.
• Devoluciones: Notificación de la cantidad de
las devoluciones.
• Transferencias: Producto en entidades que
tengan mas de un almacén y/o centro de
trabajo (Producto que se manda a una entidad
para que sea surtido a puntos de venta
correspondientes a otra entidad).
• Desplazamiento: En puntos de venta;
Inventarios inicial mas producto recibido
menos devoluciones menos inventario final
igual a desplazamiento.
_ , /L--.-J._ - - - - - - L - -_ _- - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - , - - -b,,-NI----\'I_~
, ~
d
FECHA, 21 DE DleIEMB'::2 ' : . f- .

PÁGINA: 6 DE: 56

r--", Distribución de Leche en Polvo
\. j
Liconsa
Paso Responsable Nombre y clave del

Núm. Actividad
documento de trabajo
';===:::;===========~==;:I.I:;::==+==::;;E;M;:;B;::+¡.::;:.==:;EN:;:;;TR;::A;:D;::A;:S;=::::;Y::;:==S;:A;:;L:::;ID;::A;S;::-~============~'
.F.=DESPLAZAMIENTO.
La anterior información se envía por medio
electrónico o por vía fax a el departamento de
abasto de leche de la Subdirección de
Distribución. Es requisito que este formato sea
firmado por el responsable de la distribución y los
titulares de la gerencias metropolitanas,
estatales y de los programas de abasto social
. . r--t------+-===:.:=-""--=-=--.:..::-=--.c=s>.=:..:.=-=-=-=='--=-=='-----t----------i
Jefe del El departamento de abasto de leche verifica que Bitácora de
2 Departamento el resultado de la operación sea entregado al día Recepción
de Abasto de 15 de cada mes, por medio de la bitácora de DAS-SD-PRA-750-01-
Leche recepción (DAS-SD-PRN-750-01-R03). R03
El departamento de abasto de leche recopila la Cierre mensual de

Jefe del información establecida en el formato resultado embarque DAS-SD-
Departamento de la operación DAS-SD-750-01-R01 y realiza la PRA-750-01-ROa
de Abasto de siguiente revisión: Consolidados de la
3
Leche operación Liconsa
Verificar la información correspondiente a DAS-SD-PRA-750-01-
inventarios iniciales y finales en lo referente a R04
variaciones o modificaciones del mismo.
Verificar en cantidades la recepción de los
embarques enviados por cada una de las plantas. \\
L-------'- -----'- --'---- ---''')1,

Liconsa

Responsable Actividad
Consolidados de la
Verificar que los movimientos realizados por cada operación DICONSA
uno de los centros' de trabajo en el cierre de DAS-PRA-7S0-01-
operaciones coincidan con la especificación ROS
establecida para la determinación del Inventario final de
desplazamiento de leche en polvo por cada uno leche en polvo DAS-
de los almacenes y canales de distribución. SD-PRA-7S0-01-R07
Determinación del inventario final depurado (Sin
considerar embarques adelantados).
) Leche en polvo para sustitución.
El departamento de abasto de leche integra el Consolidados de la

Jefe del operación Liconsa
4 consolidado de embarques, desplazamientos e
Departamento DAS-SD-PRA-750-01-
inventarios de cada uno de los centros de trabajo
de Abasto de R04.
DAS-SD-PRN-7S0-01-R04 y OS.
Leche Consolidados de la
Se realiza la integración del programa de operación Diconsa
embarques de acuerdo a los requerimientos por DAS-P~~750-01-R05
canal de distribución, DAS-SD-PRN-7S0-01-R06 Requerimiento mensual
de cada uno de los centros de trabajo después de leche DAS-SD-PRA-
de su análisis DAS-SD-PRN-7S0-01-R07. 7~O-01-R06, (Llconsa,
Dlconsa, CDI, Casas
Asistenciales y Projag)
\:11
~--........~)
PÁGINA: B DE: 56

ej Distribución de Leche en Polvo
Liconsa

Asegura que la integración de la información se

Inventario final de Leche
realice sin problemas, se comprueban que no se
en Polvo DAS-SD-PRA-
rebase los días de inventarios autorizados 750-01-R07
tomando como base los días de inventarios Cierre mensual de
establecidos DAS-SD-PRN-7S0-01-R07. embarque DAS-SD-
PRA-750-01-ROa
Realiza la integración de datos de embarques Desplazamiento por
(DAS-SD-PRN-7S0-01-ROS), desplazamientos entidad de leche en
, (DAS-SD-PRN-7S0-01-R09). polvo DAS-SD-PRA-
,
, 750-01-R09
El departamento de abasto de leche realiza la Estimación de inventario
integración del análisis de inventarios realizando DAS-SD-PRA-750-01-
de acuerdo a los inventarios reales del mes R10
anterior (DAS-SD-PRN-7S0-01-R10), asi como Propuesta del programa
de la primer propuesta del programa de DAS-SD-PRA-750-01-
embarques (DAS-SD-PRN-7S0-01-R11). R11
DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIA

1
n Distribución de Leche en Polvo
Liconsa
-~ Clave: VST-DAS-PR-002-01 No. Revisión: 01
1 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

Asegura que la integración de la información se

Inventaría final de Leche
realice sin problemas, se comprueban que no se
en Polvo DAS-SD-PRA-
rebase los días de inventarios autorizados 750-01-R07
tomando como base los días de inventarios Cierre mensual de
establecidos DAS-SD-PRN-750-01-R07. embarque DAS-SD-
PRA-750-01-ROS
Realiza la integración de datos de embarques Desplazamiento por
(DAS-SD-PRN-750-01-ROS), desplazamientos entidad de leche en
(DAS-SD-PRN-750-01-R09). polvo DAS-SD-PRA-
. 750-01-R09
El departamento de abasto de leche realiza la Estimación de inventario
integración del análisis de inventarios realizando DAS-SD-PRA-750-01-
de acuerdo a los inventarios reales del mes R10
anterior (DAS-SD-PRN-750-01-R10), así como Propuesta dei programa
de la primer propuesta del programa de DAS-SD-PRA-750-01-
embarques (DAS-SD-PRN-750-01-R11). R11
~
1\\\
1\'\
11
~Ii_P'tl1
PÁGINA: 9 DE: 5
DmEC~ÓNDEABASTOSOC~L
(j Distribución de Leche en Polvo
j Liconsa
j Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

5 Jefe del El Departamento de Abasto de Leche presenta la Propuesta del

Departamento propuesta del programa de embarques de leche Programa Mensual de
de Abasto de al Subdirector de Distribución para efectos de Embarques DAS-SD-
Leche revisión de: PRA-750-01-R11
Que el Programa no afecte a las metas

establecidas.
Que el Programa no afecte los niveles de
inventarios para cada centro de trabajo de
acuerdo a la determinación establecida del nivel
de inventarios por cada centro de trabajo.
De no existir situación que requieran modificar el

programa, se procede a la autorización.
De existir situaciones de no conformidad

relacionada con los datos proporcionados, se
realiza la modificación correspondiente y
posteriormente pasa a una nueva revisión para
efectos de su revisión y aprobación.
La Subdirección de Distribución, así como el

(\
i,
\
departamento de abasto de leche, deben
controlar los datos de cumplimiento de metas,
embarques, desplazamientos reales y niveles de
inventarios establecidos. De existir situaciones de
no conformidad se identifica el dato y se realiza la
modificación. /1
í
/\\-:-~ ~~
D: ; ,C;:;:,E;:;:MB;:;:RE;:-;: ;:-E=20t~-'- '1
, - - - - " - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - ; : ; : F E : : : C H : : - k - = 2 1 c ; :::c
DE
(j
1
\\'
'~
PÁGINA: 10 DE: 6
•/
Liconsa

6 Subdirector de La Subdirección de Distribución realiza la emisión Programa mensual de

Distribución del programa mensual autorizado (DAS-SD-PRN- embarques validado
750-01-R12) por entidad, almacén y canal de DAS-SD-PRN-750-01-
distribución, así como en forma semanal y por día R12
(DAS-SD-PRN-750-01-R13 y 14). Programa mensual de
embarques validado
Lo anterior de acuerdo al programa de despacho por planta semanal
de producto terminado de cada una de las DAS-SD-PRN-750-01-
plantas (Capacidad de producción) y a las fechas R13
. de solicitud por cada centro de trabajo. Programa mensual de
embarques validado
La Subdirección de Distribución realiza emisión por planta diario
de oficios previo a la firma del Director de Abasto DAS-SD-PRN-750-01-
a la Dirección de Producción para su R14
conocimíento y efectos procedentes. Así mismo
la Jefatura del departamento de abasto realiza la
emisión y envió del programa autorizado a todos
los centros de trabajo para su conocimiento y
confirmación de la información establecida.
El departamento de abasto de leche debe de

mantener comunicación con la Dirección de
Producción para efectos de conciliación y
asegurar el cumplimiento del programa en tiempo
y cantidad.
(1\
~
PÁGINA. 11 DE 6

.Manual de Procedimientos para la Programación y
Liconsa

7 Dirección de recibe el programa autorizado para su revisión y Oficio

Producción validación del programa de embarques, en su
caso de ser requerido enviar las modificaciones
se notifica por vía oficio a la dirección de abasto
para realizar los acuerdos y el alcance de las
modificaciones pertinentes y realice los
movimientos correspondientes, para su
notificación a las gerencias estatales encargadas
del envasado de productos en polvo para su
producción en tiempo y forma.
La Subdirección de Distribución envía por correo

8 Jefe del electrónico institucional y realiza la notificación Programa mensual de
Departamento vía oficio a cada centro de trabajo del programa embarques validado
de Abasto de autorizado así como de las fechas estimadas de por planta semanal
Leche de la embarques. DAS-SD-PRN-750-01-
Subdirección R13
de Distribución La ejecución del programa de embarques es Programa mensual de
y Subgerente realizado por los coordinadores de embarques de embarques validado
de Distribución leche en polvo de cada una de las plantas, de por planta diario
de los Centros acuerdo a los programas de embarques semanal DAS-SD-PRN-750-01-
de Trabajo y diario (DAS-SD-PRN-750-01-R13 y 14). R14
Para efectos de solicitar modificaciones al

programa autorizado de embarques, los centros
de trabajo tienen dos días para realizar sus
solicitudes con relación a la modificación
requerida (exceptuando en casos de
contingencia), esta modificación es solicitado por
vía oficio al Subdirección de Distribución en
Oficinas centrales.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE ~~ ~
PÁGINA: 12 DE: 56
DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL \

Liconsa

9 Coordinador de La Coordinación de Embarques de cada planta Reportes diarios de

embarques. remite al departamento de abasto de leche el embarques
reporte diario de embarques (DAS-SD-PRN-750- DAS-SD-PRA-750-01-
01-R15), con el cual se llevan a cabo los registros R15
de los embarques efectuados por cada una de
las plantas a fin de verificar el cumplimiento en
tiempo y cantidad establecida del programa
autorizado.
El Departamento de Abasto de Leche realiza la

revisión de los datos concernientes al
cumplimiento de las cantidades para efectos de
dar seguimiento y realizar acciones correctivas
en situaciones de no conformidad con el
cumplimiento del programa, mantenido
comunicación vía telefónica y por oficio para este
tipo de situaciones con los coordinadores de
embarque de cada una de las plantas.
10 Subgerente de De existir alguna no conformidad de parte de los Oficio

Distribución de centros de trabajo, así como una nueva solicitud
los Centros de de incremento o cancelación al programa
Trabajo autorizado, se recibe del centro de trabajo, la (1\ \ \
solicitud del requerimiento, el cual a través del \
departamento de abasto de leche, se lleva acabo
el análisis correspondiente del cual el Subdirector
de Distribución previo acuerdo con la
Subdirección de Producción sobre la posibilidad
1\I~
de modificar el volumen programado autoriza o
invalida la modificación presentada por el centro
de trabajo
FECHA 21 DE DICIEM:~!.,JI
pAGINA, 13 DU6
Liconsa

La Subdirección de Distribución, notificará a sus
áreas de responsabilidad en los centros de
trabajo el resultado del acuerdo. Y el Director de
Abasto Social solicitará por escrito al Director de
Producción la modificación al programa
autorizado.
El departamento abasto de leche realiza la

confirmación de la notificación de la modificación
a ejecutar, controlando los saldos proQramados.
11 Jefe del El coordinador de leche en polvo, al cierre del Avance acumulado

Departamento mes de acuerdo al total de reportes diarios de por plantas DAS-SD-
de Abasto de embarque efectúa la conciliación con cada una PRA-750-01-R16
Leche y de las plantas y área de producción en oficina
Coordinador de central del volumen de leche embarcada (DAS-
Embarques de SD-PRN-750-01-R16).
las plantas
productoras. El departamento de abasto de leche a través del
coordinador de leche en polvo realiza el control
al cumplimiento del programa autorizado. Lo
anterior aplicando el avance diario de distribución
de leche en polvo. t'\
\ \
... ,
,
\
I---t--;Je-cf;-e--------;de-+-----------------+--------I\
12 Distribución del Los Centros de Trabajo o Programas Sociales a Procedimientos para \
los Centro de través del personal de Distribución efectúa la
Trabajos o distribución de leche en polvo a los puntos de Leche en Polvo de
Programas de venta de Concesión Mercantil, Distribuidores Abasto Social.
Abasto Social Mercantiles y/o Instituciones de Asistencia Social. f\
FIN. )\1'\
II\.,/~
FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 20m: -

PÁGINA: 14 Drt~

n Procedimiento para la Integración del Programa de

f=_----;-=~D;-;i;;_st;:;:r;:;:ib__;:u;_;;c_;::_ió__;:nc:_d-e-L,e_;cc;_h-e
;:;:e-n--;p-;0c;-IV-O---::-:,--------1 Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
8
NO Se modifica el SI
Programa?
Envia la información
Recopilación de la información Ejecución del Programa de

Embarques Pasa al
punto 7
T"""
Validación de la Información Confirmación del Programa de

O
I
Embarques
C'\I
O
O
I
Propuesta del Programa de Conciliación del Programa de o:::
Embarques Embarques
a..I
en
Revisión y validación del
Programa de Embarques
Distribución de leche en polvo
a puntos de venta
C§ I
1-
en
Emisi6ndel Programa de
Embarques FIN
>
Revisión del Programa de
Embarques
7 e
FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE
PÁGINA: 15 DE: 56
DfRECCI6N DE ABASTO SOCIAL

f-=_----o-=c-=-D'"""'ic-st=r=ib--cuc=c-=-ió--cn-:d_e_L,eccccc-h_e=e_n-:p-,o-:IV_O--,,--,-----_ _---1 Liconsa
RELACiÓN DE ANEXOS
Núm Nombre del Documento Clave

Resultados de la Operación de Programa de Abasto DAS-SD-PRA-7S0-01-R01
1 Social e instructivo de elaboración.
2 Resultado de la Operación de Leche en Polvo a través DAS-SD-PRA-7S0-01 ~R02
de Diconsa e instructivo de elaboración.
3 Resultado de la Operación al Cierre de Mes e DAS-SD-PRA-7S0-01-R03
instructivo de elaboración.
4 Consolidado de la Información Mensual de Leche en DAS-SD-PRA-7S0-01-R04
Polvo de Reserva e instructivo de elaboración.
S Consolidado de la Operación de Leche en Polvo a DAS-SD-PRA-7S0-01-ROS
través de Diconsa Almacenes Receptores e instructivo
de elaboración.
6 Requerimiento Mensual de Abasto de Leche e DAS-SD-PRA-7S0-01-R06
7 Inventario Final de Leche en Polvo e instructivo de DAS-SD-PRA-7S0-01-R07-A
elaboración.
a Cierre Mensual de Embarques de Leche en Polvo e DAS-SD-PRA-7S0-01-ROa
9 Desplazamiento de Leche en Polvo de los Programas DAS-SD-PRA-7S0-01-R09
de Abasto Social e instructivo de elaboración.
10 Estimación de Inventarios de Leche en Polvo e DAS-SD-PRA-7S0-01-R10
instructivo de elaboración. f
iI
11 Propuesta Mensual de Embarques Validado de Leche DAS-SD-PRA-7S0-01-R11
y
12
en Polvo y Programa de Distribución de Leche en Polvo DAS-SD-PRA-7S0-01-R12
e instructivo de elaboración. \~\\
13 Programa Semanal de Distribución de Leche en Polvo DAS-SD-PRA-7S0-01-R13
'\
14
e instructivo de elaboración.
Programa Diario de Distribución de Leche en Polvo e DAS-SD-PRA-7S0-01-R14
II
1"-
~
L
~
FECHA 21 DE DICIEMBRE DE ~,
PAGINA: 16 DE: 56
DmEC~ONDEABASTOSOC~L
() -;:;:e_n--;p-;o,..,-IV_--::cc---_ _---1 Liconsa
f-=_--;-=~D;-.;i::-st-;:;:r-;:;:ib--::u:-:::c-::;-ió--;;n,..,-d_e_L,e-;cc;-h_e 0

15 Reporte Diario de Embarques de Leche en Polvo e DAS-SD-PRA-750-01-R15

16 Avance Acumulado de Distribución de Leche en Polvo DAS-SD-PRA-750-01-R16
e instructivo de elaboración.
(\\
\ ,
\
\ '
/
~(
PÁGINA: 17 D : 56
DmEC~ÓNDEABASTOSO ~L
'1
n f-=_----:-=c=cD;-:i;:-st=-r=-ib--:;uc:;:c-:;cióc:;:n-,-d_e_L,e-;cc;-h_e=:-e_n--=-P---:O---;-I0V_---::-c,-----_ _---1 Lic On5a
RESULTADOS DE LA OPERACiÓN DE PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL

CLAVE. DAS·SD·PRA·750-01-R01
• •!!! .
... . .. . ,
.
DESPACHADO DEVOLUCIONES VENTA BENEFICIARIOS
FLUIDA _~I-::: Iw:rº_~"'''- . FALTiitriES f.L.u"ºA_-I-~~~~~Sl FLUIDA I POLVO
I
..........
INVENTARIO
INiCIAL
EMBARQUES
RE'c'i'aloos
OTRAS
ENTRADAS "'''''
SAlIDAS
::i~~~TDOo . ,ltI.\l:iilAtll,l,~"I,-. ,,-,_·,--,-,·,'-,·,-, ¡ ... "._... _ ... - ."-,--- ¡..,--,.-
I .
iLECHEEN 'POLVO'ATRAVES oEL'ICÓ¡i¡SA

.. .
__ !~V!=_tlT~~!2.,. EMBARQUES OTRAS OTRAS PRODUCTO DlSTlUBLllDO

INICIAL '~-¡¡ECIB'IDOS'" --"--'ENTRADAS'-- 'SriiXOAS--- - P. DE VENTA CASAS PRONJAG
...... . . .. 1I
INVENTARIO PROIIUCTO DEVOLUCIONES V:ENTA;. INVENTARIO VENTA •
""'Üi"iÓAL" RECIBIDO REGISTRADA' .'. _'" "FiliAL- REAL··········· .. _
. . . . .. ·.1 .. ..
. ~,!:\Y,~.~':U~~-,º".. PRODUCTO PRODUCTO INVENTARIO

INICIAL ... - .- "'¡:¡E'c'i8'iiió -'-VENoii:i"ij- FINAL
§16oN'sA'-- -··-1·-·-·· -.--.-..-.-.-" .--..-..-.-
~~~~,~¡~E~~~g~M'ENi'AR,io,·1 I 1-·············--.·,.:::::. 1",,--: (\

~~Ei!!~r~~~f~l\:f~~~(;cóÑ" .,.,.:" ::......... ¡····:::::'·-·--···:-·:::·::::::::I,::::,..,"',. ·,.,-- :,: : - _ .__ .··.:r· , __ _ ._ -- L _.
~.~;~~l\x!J.~,A,MI\O['l!º.Il. . -.. ,.. _ :.:::: .." , :.- , ".: j..
",,_ Ilj];.()_f\I!\)!,I!:-JT!I.~.__ .__.._... .._._.... _.__ , .. _..... . _. __ 1-.. . .. _ \ .'.::."'.' I
AYUOA,AC. .
CONCESIONARIOSYOISTRI8UIOORES . ,.. i
CONCEPTO LITROS OBSERVACION
ALMAC~N ............
_TOS lJEVENTA
NTl\ DE LECHE COMERCiAL
.
u 1 .
............
........•.. :..............•.........•.......................•.. ... :: .:.......'
. .,......
.....
'\
Q
lA--
FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 200&-
PÁGINA: 18 DE: 56

n f=_----:-=:-=-D;-;i:;-s-=tr-=ib-;u:-;:c-;:-ió-;:nc:-d_e_L,e-,-c;-h_e-=e_n--;P---;0c;-IV_O----:;-,-----_ _--I Li eoosa
RESULTADO DE LA OPERACiÓN DE PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL

CLAVE: DAS-SD-PRA-750-01-R01
Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social para
informar a la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, el cierre de
movimientos de leche del mes anterior. Deberá enviarse a más tardar el día 15 del mes
siguiente al que se reporta, si el día 15 cae en viernes deberá enviarlo un día antes, y si es
domingo deberá enviarlo el lunes siguiente.
INSTRUCTIVO DEL LLENADO:
No. EN ANOTARÁ
1. Programa de Abasto Social El nombre del Programa de Abasto Social que emite
el reporte.
2. Mes del El mes y año del periodo que se reporta.
3. Leche Fluida La existencia de leche en el período con base en lo
que especifica el titulo de cada columna.
4. Leche en Polvo de Reserva La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en
polvo de reserva con base en lo que especifica el
titulo de cada columna.
5. Leche en Polvo a través de Liconsa La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en
polvo con base en lo que especifica el titulo de cada
columna, considerando Inventarios iniciales y
finales, los almacenes y puntos de venta.
6. Venta de Leche Comercial La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en
polvo comercial para Instituciones de Asistencia
Sociales con base en lo que especifica el titulo de
cada columna. i
7. Observaciones Los comentarios que informen sobre alguna
aclaración o mención especial.
8. Elaboró El nombre, cargo y firma del empleado que elaboró
el reporte.
9. Vo. Bo. El nombre y la firma del Gerente del Programa de
Abasto Social.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE o
PÁGINA: 19 DE: 5


r...-_--;-=~D"i,st;:;cr;:;cib__;;u"'c"""ió~nc:_d-e-L,e_;_;c,_he_____=e-n
-,-P-;O--;-IV_O--=,--_ _-I Liconsa
RESULTADO DE LA OPERACiÓN DE LECHE EN POLVO A TRAVÉS DE DICONSA

CLAVE: DAS-SD-PRA-750·01-R02
, . .
c;;~':'::.
1 I ~¡ 1
l· 1:1 l· .. 1 1 ..
_.
~.. . ----.rr;;;¡;¡--' ~
I 1 ~ ·::c~:,~.:' I~ ----"""----
1 1;1 1 1
1" 1 .. I I
I I ~ ~'.':.';' .
1 I;! I I
I~! I . .
'I.~CH~ElNPOLVOPARAELINI! i !
.,. _ :
. ,.... . , .
.;__.,..,_.,.,_.,.. ,_.,.".".,'~~,!\'),!'._o;;.~,~_, "_".------------ I ,[U'ª!..,\~.~'\j¡?'."_,." .....,. . ....-.- ,-.. ·,-JI:!V:I¡¡~ttf!-'º- ----------"..': : : : : : : : : : .
1,' ..... . . 1,
.
l.,;... , ,_, T o TAL,.,. , '"! _
.
... .. . '"'!.!!.~~..,g.,,~,!i,_._ .. II~VEN,'J\..".º,..,..
ALMAceNES INICIAL RECIBIDO ENTRADAS FINAL ...........
:
TOTAl
NUMERO DE 'NVENTARIO PRODUCTO oTRAS OTRAS INVENTARIO cONSUMo

ALBERGUeS INICIAL ENTRADAS SALIDAS FIN L
'"' .
I
1"
~
TOTAL
1
,
1 ._ CONCEPTO LlTI'O"S OIlSERV ClONES
1,
\,
I: .~.ORO.. : . " ' , .. ...

,
Vo BO, ...,
. __ .:' .....:::::::::'...,.,..
.... ,
,/1
.
\
FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 200\

~~
PÁGINA: 20 DE: 51\

() f-=_----;-=c=cD;-;;i:;-st;:;r;:;ib--;;Uc;;:C"-;o-ló--;;n-;-d_e_L,e-;-;c,---he-;:;e_n-,-P-,O-,-IV_O--=,-----_ _-I Liconsa
RESULTADO DE LA OPERACiÓN DE LECHE EN POLVO A TRAVÉS DE DICONSA

CLAVE: DAS·SD·PRA-750-01-R02
movimientos de leche del mes anterior. Deberá enviarse a más tardar el día 15 del mes
siguiente al que se reporta, si el día 15 cae en viernes deberá enviarlo un día antes, y si es
domingo deberá enviarlo el lunes siguiente.
No. EN ANOTARÁ
1. Programa de Abasto Social El nombre del Programa de Abasto Social que

emite el reporte.
2. Mes del El mes y año del periodo que se reporta.
3. Leche en polvo a través de La cantidad de cajas con 36 sobre de leche en

Diconsa. (Almacenes polvo existente en cada uno de los almacenes
Receptores, Rurales y Puntos de en el período a reportar con base en lo que
Venta. especifica el título de cada columna.
4. Leche en polvo a través de CDI La cantidad de cajas con 36 sobre de leche en

antes (INI). (Almacenes polvo existentes en cada uno de los almacenes
Receptores, Rurales y Albergues en el período a reportar con base en lo que
CDI. especifica el título de cada columna

aclaración especial. ,f
\
6. Elaboró El nombre, cargo y firma del empleado que

elaboró el reporte.
7. Va. Bo. El nombre y la firma del Gerente del Programa

de Abasto Social.
~~
FECHA, 21 DE DICIEMBRE
PÁGINA: 21 DE: 5
Y
DmEc~6NDEABASTOSOC~L
n D
f-=_----;-=--=c,-:i:-st=-r=-ib--=uc:;:ci-:;:-ó--;;n-;-d_e_L,e-;-;c,---he---=en--;-P-;o-;-IV_O---::-; ---1 Liconsa
RESULTADO DE LA OPERACiÓN AL CIERRE DE MES

-~_.
DIRECCIÓN DE ABASTO
SUBDIRECCIÓN DE DI5TRIBUCION
RESULTADO DE LA OPERCION Al CIERRE DE

RECIBIDO AL OlA D'
O, l.
Liconsa
ll-~-_
D'
02
AGUASCALlENTES
BAJA CALIFORNIA
LICON5A DICON5A
03 BAJA CALIFORNIA SUR
04 CAMPECHE
OS COAHUILA
D' COLIMA
07 CHIAPAS
DO CHIHUAHUA
O, DiSTRITO FEDERAL
10 DURANGO
11 GUANAJUATO
.2 GUERRERO
..'"
,.
HIDALGO
JALISCO
ME:<ICO
16 MICHOACAN
17 MORELas
•• NAVARlT
••
2.
NUEVO LEON
OAXACA
21 PUEBLA
22 QUERETARO
23 QUINTANA ROO
24 SAN LUIS POTOSI
2S SINALOA
2. SONORA
27 TABASCO
2. TAMAULIPAS
2. TLAXCALA
3D VERACRUZ
3. VUCATAN
32 ZACATECAS
33 VALLE TOLUCA
I TOTAL:
~~ ~~ ~ i
PÁGINA: 22 DE: 56

0
f-=_----o-=c=cD:-:;i:-st=-r=-ib:-::U--,-C-o-ió--=n-,-d_e_L,e-:-;c;-h-,e=-e_n-,-P:-::O-:IV_---c:-:--_ _---1 Li eoosa
RESULTADO DE LA OPERACiÓN AL CIERRE DE MES

El Departamento de Abasto de Leche verifica por medio de este documento, que el

resultado de la operación sea entregado a más tardar el día 15 de cada mes, por medio de
la bitácora de recepción (DAS-SD-PRN-750-01-R03) de resultados de operación y
requerimientos de leche, de no confirmarse la entrega de esta información o que existan
datos no conformes con los requerimientos de la Subdirección de Distribución se notifica al
responsable de la distribución en el centro de trabajo en cuestión la no conformidad
identificada para realizar las correcciones correspondientes.
No. EN ANOTARÁ
1. Resultado de la Operación al El mes de la información a reportar

cierre de:
2. Recibido al día El día y el mes de la fecha compromiso que

debe llegar la información
3. Resultados de la Operación La fecha que se recibió la Información

Liconsa
4. Resultados de la Operación La fecha que se recibió la Información

Diconsa
5. Requerimiento La fecha que se recibió el requerimiento de .1

leche en polvo y liquida
6. Observaciones En el caso que la información llegue después de

la fecha compromiso
7. Total: El total de los Programas de Abastos Social

para ver su cumplimiento
e DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

() i--=_----o-=-=cD'"""'ic-st=r=ib-=U-:cci-=-ó-=n--:-d_e_L,e-:-;c,-he---=-en-----o-P-00-o-IV_0-=--c:--_ _- I Licoosa
CONSOLIDADO DE LA INFORMACiÓN MENSUAL DE LECHE EN POLVO DE RESERVA

CLAVE: DAS-SD-PRA-750·01·R04
LA1NFOLM,;·::~~".·N ·)"E~·l:_;,.,~_j,- .",,11.

DIREcciÓ"N"'O'E"'ABASTOS
.~~:~,.º:¡:R,~,q9!.º_~:_º§:º~ir; "
···c
'CONSOL.IDADO' DE
.,' ,." ..,"." ....,',...,""'
[)E..
,."."."LA INFORMACION DE Liconsa,::::"""
... -----------------------cLiTROsj'·,--"·"·,··,·"·, DEL o••
" .. """ "...." "~"" 1"""

~Ec::,':::I..I::,.".,~,~":,_FgI",Yº_-º_I:: I3,§~_I::~y.~,,.
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
CAMPECHE
COAHUILA.
COLIMA
CHIAPAS
CHIHUAHUA
METRO SUR
DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
METRO NORTE
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEON
OAXACA
PUEBL4.
QUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSI
81NALOA
SONORA
TABASCO
TAMAUUPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATAN
IzACATECA8
VALLE DE TOLUCA
TOTAl.,,,. .
I
ELABORÓ
1 • • • .·
........ "
1== .• .• • • • • \, • • • •".••. •. • • • .• •. .
;
"1'··················································· ¡ • • • .• • • • ==1'
. 1=
··F···~··,,""'~;;~
I
D
I-=_----:-=:-=:-D;-:i;:-s-=:tr-=:ib--:u:-=c-=:-ió--:n,...,d_e_L,e-=-c;-h_e=:-e_n,...,P---;O,-;-IV_O---::-c---_ _---1 Lic Onsa
CONSOLIDADO DE LA INFORMACiÓN MENSUAL DE LECHE EN POLVO DE RESERVA

movimientos de leche del mes anterior. Se enviará a más tardar el día 15 del mes siguiente
al que se reporta.
No. EN ANOTARÁ
1. Consolidado de la Información El mes y año del periodo que se reporta.

de de
2. Programa de Abasto Social Se encuentra preimpreso los nombres de los

Programas de Abasto Social.
3. Leche en polvo a través de La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en

Liconsa. "Almacén" polvo existentes en cada uno de los almacenes
en el período a reportar con base en lo que
especifica el título de cada columna
4. Inventario Inicial. La existencia en cajas de 36 sobres de leche en

polvo en cada uno de los almacenes al inicio del
periodo.
5. Embarques recibidos
f---t------------+------------------j
6. Otras Entradas
La cantidad de cajas de recepción de las
plantas Querétaro, Oaxaca ó Xalapa, según el
caso.
La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en

o\ :;\
devoluciones o transferencias.
7. Otras Salidas La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en
D
8. Producto Distribuido La cantidad de cajas de 36 sobres de leche d

desplazadas durante el mes por almacén y J:
'""""1'
FECHA: 21 DE DICIF.MBRF nE 20n~l
pAGINA:25~
f-=_----,-=c=cDo-oic-s=-tr=-ib-,uc=c-=-ióc=n-,-d_e_L-.e-=-cc-h~e =e_n-,-P-,O-=-IV_0---c-:--_ _---i Lic Onsa
canal de distribución.
9. Inventario Final La existencia en cajas de 36 sobres de leche en

polvo en cada uno de los almacenes al final del
periodo.
10. Total La sumatoria de los renglones en base a los

títulos de los renglones.

12. Va. Bo. El nombre y firma del Jefe del Departamento de

Abasto de leche.
LkL-
~h~
PÁGINA: 26 DE: 56

f"}
\.
f-=_----;-=c=cD;-;io-st;:;:r;:;:ib--::U:-:;:c-,ció--::n,-;-d_e_L,e-;cc;-he----=e_n--;-P---;o--;-IV_O~'----~_--1 Li eon5a
CONSOLIDADO DE LA OPERACiÓN DE LECHE EN POLVO A TRAVÉS DE DICONSA

ALMACENES RECEPTORES
CLAVE: DAS-SD·PARA-7S0-01-ROS
AGUAS CALIENTES
BAJA CALIFORNIA
B,lIJA CALIFORNIA SUR
CAMPECHE
COAHUILA
TORREON
SALTILLO
ESTACION HNAS
COLIMA
CHIAPAS
TAPACHULA
TUXTLAGTL
CHIHUAHUA
METRO SUR
DURANGO
DURANGO
TORREON LAGUN
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
PACHUCA
HUICHAPAN
LA VEGA
JACALA
TEZONTLALE
JALISCO
GUACA
TOSI
ABAsen
AMAULlPAS
""'CACA
RACRUZ
ca. MENDOZA
ACAYUCAN
POZA RICA
YUCATAN
CATECAS
VALLE DE TOLUCA
TOTAL

I Manual de Procedimientos para la Programación y
j Distribución de Leche en Polvo
-j (-"¡
j \ ./ --,-P--,O--,-IV_O,--,--~_ _- - j Liconsa
f-=_~=-=cD,""",io-st=r=ib--,u--"c-,,-ió--,n--,-d_e_L-re"",",c,--hec-=e_n
CONSOLIDADO DE LA OPERACiÓN DE LECHE EN POLVO A TRAVÉS DE DICONSA

ALMACENES RECEPTORES
CLAVE: DAS-SD-PARA-7S0-01-ROS
Forma utilizada por ia Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social para
al que se reporta.
No. EN ANOTARÁ
1. Consolidado de la Información El mes y año del periodo que se reporta

de de

3. Leche en polvo a través de La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en

Diconsa. "Almacén Receptores" polvo existentes en cada uno de los almacenes
en el período a reportar con base en lo que
especifica el título de cada columna
4. Inventario Inicial. La existencia en cajas de 36 sobres de leche en

polvo en cada uno de los almacenes al inicio del
periodo.
5. Embarques recibidos La cantidad de cajas de recepción de las i \ ,~

plantas Querétaro, Oaxaca ó Xalapa, según el
caso.
\
.. \
6. Otras Entradas La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en

\
devoluciones o transferencias. -
7. Otras Salidas La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en
Ji S 1--
~
~(
PÁGINA: 28 DE: 56
DIRECCiÓN DE ABASTO so 1
n f-=_----:-=c=-D;-:i;:-st-=-r-=-ib--:u--;-c-=-ió--::n--;-d_e_L,e-:cc;-h_e=-e_n--;-P---;O:-;-IV_O----::-,-----_ _---1 Li eoosa
8. Producto Distribuido La cantidad de cajas de 36 sobres de leche

desplazadas durante el mes por almacén y
9. Inventario Final La existencia en cajas de 36 sobres de leche en

polvo en cada uno de los almacenes al final del
periodo.

títulos de los renglones.

12. Va. Bo. El nombre y firma del Jefe del Departamento de

Abasto de leche.
FECHA: 21 DE DICIEMBRF- DE 2006

PÁGINA: 29 DE: 56
DmEC~ÓNDEABASTOSOC~~
() r=:_--:-=:-=-D;-:i;:-s-;;;::tr-;;;::ib---:u:-::c-=:ió-:n:-;-d_e_L,e-:-c;---h_e=:e_n-;P---:0c-;"IV_O---=-;----_ _---1 Li eonsa
REQUERIMIENTO MENSUAL DE ABASTO DE LECHE

CLAVE: DAS-SD-PAR-750-ROG
LlCONSA
PUNTOS DE VENTA
CASAS DE: ASISTENCIA
PRONJAG
SUMA PROGRAMA NORMAL

RESERVA DE CONTINGENCIA
SUMAUCONSA
DICONSA
PUNTOS DE VENTA
CDI· ANTES INI
SUMA DICONSA
ALMACÉN 1
ALMACÉN 2
ALMACÉN 3
ALlviACÉN4
..9.T.~.~.......
I ~ ,
,
~~,~::;;;';t::X~ ~~:~::~~~~ ~
,
..; ............ ,
, ., : f ;
lJ-
'-""""\'-.~~
PÁGINA: 30 DE: 56
~ /
DIRECCtÓN DE ABASTO SOCIAL

f-=_--c-=--=cDc-:;i;---st=-r=-ib--cu-"c-c-ió-cn-,-d_e_L,e-:-;c;---h_e=-e_n-,-p-c;0-o-IV_O-:;---;-------i Liconsa
REQUERIMIENTO MENSUAL DE ABASTO DE LECHE

CLAVE: DAS-SD-PAR-750-R06
Forma requisitada por la Subgerencia de Distribución y validada por la Subgerencia de

Padrón de Beneficiarios de los Programas de Abasto Social, que se envía a mas tardar el
día 15 de cada mes en curso para solicitar a la Subdirección de Distribución de la Dirección
de Abasto Social, los requerimientos de leche líquida y en polvo para dos meses adelante.
La requisición de este formato requiere la coordinación de las Subgerencias de Distribución
y del Padrón de Beneficiarios.
No. EN ANOTARÁ
1. Programa de Abasto Social El nombre del Programa de Abasto Social que

emite el reporte.
2. Para el mes El mes que se requiere la leche solicitada.
3. Leche en Polvo La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en

polvo que se requiere para cada tipo de
Programa por los almacenes de Liconsa y
Diconsa.
4. Canal de Distribución Pre-lIenado con los tipos de canales de
í(\
distribución
5. Beneficiarios El número de beneficiarios en el mes ,

!
correspondiente por canal de distribución de ,
,
~
leche en polvo.
6. Promedio de Retiro por día El promedio de retiro obtenido: el total de litros

desplazados entre los días de distribución entre
el padrón de beneficiarios.
7. Inventario Real La cantidad de litros de leche en polvo al cierre

del mes anterior.
\ ~
D':~-
~"
FECHA: 21 DE DICIEMBRE
PÁGINA: 31 DE: 56
l\ DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

j
,
f-=_-----o-=c=-D;-:i;:-s-=:tr-=:ib---cu--;c-cció---cn-,d_e_L,e-:-c;-h_e=e_n--;p---;o:-;-IV_O----;:-,-----_ _---1 Li consa
--, Clave: VST-DAS-PR-002-01 No. Revisión: 01
8. Litros mes La cantidad de litros de leche en polvo,

requeridos por canal de distribución para el mes
programado.
9. Requerimiento en cajas La cantidad de cajas de leche en polvo,

requeridas por canal de distribución para el mes
programado.
10. Inventario Estimado La cantidad de litros de leche en polvo al cierre

del mes reportado.
11. Fechas Solicitadas de embarques Las feche probables de envio del producto de
plantas a los programas.
12. Total de Leche en Polvo. La sumatoria de las cantidades de sumas de

Liconsa y Diconsa.
13. Leche Liquida (planta de La cantidad de litros de leche liquida que se

surtimiento) requiere para el mes programado.
14. Beneficiarios. El número de beneficiarios registrados en el

Padrón en el mes correspondiente.
15. Promedio de retiro por día El promedio de retiro obtenido: el total de litros
desplazados entre los días de distribución entre 1
¡
el padrón de beneficiarios.
16. Litros día La cantidad diaria de litros de leche liquida que

se estima distribuir durante el mes programado.
17. Número de días El número de días que se distribuirá la leche

liquida durante el mes programado.
18. Elaboró El nombre y firma del empleado del Área de

Distribución que elaboró el reporte.
N
~
'K
PÁGINA: 32 DE: 56
D~EC~ONDEABASTOSOC~L
f-=_--:-=--=cDc-:;i:-st=-r=-ib-::u-::c-=-ió-::n--;-d_e_L,e-:-;c;---h_e=-e_n--=-P---;O-::IV_O----:;-:--_ _---1 Licoosa
19. Fecha de Elaboración La fecha de elaboración del requerimiento, día

mes yaño.
20. Va. 80. Gerente del Programa de El nombre y firma del Gerente del Programa de
Abasto Social. Abasto Social.
FECHA: 21 DE OlCIEMBRE DE 2
PÁGINA: 33 DE: 56
C=_-----;-=c=-D;-:i;:-s-=tr-=ib---:u:-:;:c-;;:ió---:n:-;-d_e_L-,e-;-c;-h_e=:e_n--;P---:o,-;-IV_O----:;:-,.---_ _-----I Licoosa
INVENTARIO FINAL DE LECHE EN POLVO

CLAVE: DAS-SD-PRA-750·01·R07·A
AGUAS CALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALlFOIrnIA SUR
CAMPECHE
COAHUlLA
COUMA
CHIAPAS
CHIHUAHUA
METRO. SUR
OURANGO
GlIANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO •
JALISCO
METRO. NORTE
M1CHOACAN
MORELOS
NAYARlT
NUEVO LEON
OAXACA
PUEBLA
QUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSI
SINALOA
SONORA
ABASCO
TAMAULlPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATAN
ZACATECAS
VALLE DE TOlUCA
TOTAL
PÁGINA: 34 DE: 56
P
1-=_----;-=:-;:::-cD;-;io-st;:;cr;:;cib--;:u:::;:c-=-ió--;:nc:-d_e_L,e"",",c,--he---=e_nc:----;O--¡-IV_O----:;-::---_ _---1 Licoosa
INVENTARIO FINAL DE LECHE EN POLVO

CLAVE: DAS-SD-PRA-750-01-R07·A
al que se reporta.
No. EN ANOTARÁ
1. Mes de de El mes y año del periodo que se reporta.

3. Litros Liconsa El total de litros de leche en polvo en existencia

al final del periodo en Liconsa.
4. Litros Diconsa El total de litros de leche en polvo en existencia

al final del periodo en Diconsa.
5. Total Litros La sumatoria de las columna de los Litros de

Liconsa más los Litros de Diconsa de leche en
polvo en existencia al final del periodo.
I
6. Cajas Liconsa La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en "
polvo en existencia al final del periodo en

Liconsa.
7. Cajas Diconsa La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en \

polvo en existencia al final del periodo en
Diconsa.
,"
8. Total de Cajas. La sumatoria de las columna de las cajas de
Liconsa más las cajas de Diconsa de leche en
polvo en existencia al final del periodo.
~ ,
.\{
X1\ FECHA, 21 DE DICIEMBREDE{~

PÁGINA: 35 D~

j
l
r=_----;-=c=-D:-:i;;:-s-=:tr-=:ib---;u:-;:c-::-ió---;n,...,d_e_L,e-;-c;---h_e=:e_n---;p-,o;-;IV_O----;:-:--_ _---1
Liconsa
i Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006
1
9. Días de Inventario en Liconsa. La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en

polvo permitidas para en caso de contigencia
por día en Liconsa.
10. Días de Inventario en Diconsa. La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en

polvo permitidas para en caso de contigencia
por día en Diconsa.

12. Vo. Bo. El nombre y firma del Jefe del Departamento de

Abasto de leche.

PÁGINA: 36 DE: 56

, (j
f=-_----;-c=--;::;-;Dc;:i;-st;:;-ri;:;-b__;;uc::ci~ó__;;n_:;_d-e-L,e~c~he__=en_____;_p___;o__;_IV-o____;;_:;:__--_____¡ Licoosa
CIERRE MENSUAL DE EMBARQUES DE LECHE EN POLVO

CLAVE: DAS·PARA·750-01·ROa
CIR,E<::gl,c),N:.¡;:lE P,B"E1T9'S9<:;1",,1.
SUBDIRECCIÓN [lE DISTIllBlICl(>H i i , ;
CIERRE! MI!NSUAL DE EMBARQUES DI! LI!!CHE' EN pOLvo
.MI!!!.l!I. ,.:IE'·"'·'''''-''---'-----'''---''-Di!L:-~·--···,;.::::....:·N .•.0.""; ....
,~~
S."UUO
.MN"'.....
~
"""'0""",',""",5",,
ANO"
O<J~ANOO
'0_
JiJA'ro"¡
,,~
sNNICG<.ASP
OcE""EI>O
O<IJ>Ar<CIT'tGO
TL~"'~A'-"
""'¡¡.oo'-
PAOKU<A
-~
CA VEOA
"'-1SCO
"''' ',,,,",,,,,.,,,...
rcAl.N!"ANfI.A
"CHOACMl
"'oilaoii
A1LATI.A><UACAN
T!f'Al.CNGO
XOO:><"''''C
"'"'v_,
'N
_00
VOLOON
~I<A¿;' '.
OAXACA
~~
'"ts'oc
...,E......
oUNT"""'·...,O
s.'" •
...,....0.;.
~~
""''''TLAl<
=.0....""""
"-""CALA
VER:i.cRU'
~,~
~,~
......... ""<OL""...
SAUTREO•••
GRA
TOTAL QUERETARO
TOTAL OAXACA
OT L XALAPA
FECHA: 21 DE DICIEMBRE D
PÁGINA: 37 DE: 66
mRECCIDNDEABASTOSOC~L
~_----;-=:-=cDc-::i:-st=-r=-ib--cu-::c-=-ió--=n-::d_e_L,e-:cc;-h_e=-e_n-::p-:o-::IV_o---=-c,---------1Liconsa
CIERRE MENSUAL DE EMBARQUES DE LECHE EN POLVO

CLAVE: DAS-PARA-750-01-ROS
Forma utilizada cada mes por la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto
Social, para el cierre mensual de embarques de leche en polvo, para elaborar el programa
de producción de leche en polvo y enviarlo a la Dirección de Producción para su
confirmación.
No. EN ANOTARÁ
1. Mes de de El mes y año que se reporta del cierre mensual.
2. Programa de Abasto Social Se encuentran preimpreso los nombres de los
(Destino) Programas de Abasto Social donde llegan los
embarques de leche en polvo.
3. Planta (Origen) El nombre de la planta origen quien remite el
embarque de la leche en polvo.
4. Embarques La cantidad de cajas o de Litros de leche en
polvo con base en lo que especifica el titulo de
cada columna.
5. Total de embarques La sumatoria de las columnas en cajas o litros
de leche en polvo al cierre del mensual de
embarques.
aclaración especial.
7. Gran Total La sumatoria total de las cantidades en cajas o i
litros de leche en polvo de los renglones.
8. Total Querétaro La sumatoria de las cantidades de los
renglones que corresponde a la planta \ \\
Querétaro.
9. TotalOaxaca . La sumatoria de las cantidades de los
renglones que corresponde a la planta Oaxaca.
10. Total Xalapa La sumatoria de las cantidades de los
renglones que corresponde a la planta Xalapa.
12. Vo. Bo. Nombre y firma del Jefe del Departamento de
~
Abasto de Leche.
\
\~ FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006

PÁGINA: 38 DE: 56

(]
f-=_-----,-=~D;-;i:;_st;:;:r;:;:ib__;:u:_;;c_;:;_ió__;;n:7d-e-L,e_;cc,__h-e;;;e_n--;p---;0c;-IV_O---;::-:,-----_ _---¡ Liconsa
DESPLAZAMIENTO DE LECHE EN POLVO DE LOS PROGRAMAS DE ABASTO SOCIAL

BAJA CALIFORNIA SUR

CAMPECHE
COAHUILA
COLIMA
CHIAPAS
CHIHUAHUA
METRO. SUR
DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
METRO. NORTE
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEON
OAXACA
PUEBLA
QUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSI
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULlPAS
TLAXCALA
'I-<V~E~RéA~CR~U~Z~====t====+====t===:j~===t===~~====I1
I¡'(UCATAN
ZACATECAS
VALLE DE TOLUCA
TOTAL
V, Bo ~
/~~
FECHA: 21 DE DICIEMBRE D~~
''i.->
PÁGINA: 39 DE: 56

I n Procedimiento para la Integración del Programa de

f=_----;-=:-=D;-;i;o-s-;:;tr-;:;ib---;U;-;;Cc;:;ió--;:n;-;d_e_L,e~c;-h_e ;:;e_n--;:p--;o;-;IV_0--;;c;--_ _---1
Liconsa
AGUAS CALIENTES
B. CALIFORNIA
B.C.S.
CAMPECHE
COAHUILA
COLIMA
CHIAPAS
CHIHUAHUA
METROPOLITANO SLlR
DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
METROPOLITANO NORTE
ICHOACAN
~ORELOS
AYARIT
UEVO LEO N
OAXACA
PUEBLA
UERETARO
QUINTANA ROO
S.L.P.
INALOA
ONORA
TABASCO
TAMAULlPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATAN
ZACATECAS
VALLE DE TOLUCA
TOTAL
ELABORe
DIRECCiÓN DE ABASTO SOCl 1.

('¡
r=_----;-=--=cD;-;:i:-st;::-r;::-ib-;:uc::::c-;:ió-;:n--;-d_e_L,e-:-;c,-h-,e;::-e_n--;-P--:O--;-IV_0---c:-:---_ _--I Liconsa
DESPLAZAMIENTO DE LECHE EN POLVO DE LOS PROGRAMAS DE ABASTO SOCIAL

CLAVE: DAS-SD·PRA-750-01-R09

Social, para el reporte de la leche en polvo desplazada (en cajas y litros) por canal de
distribución en los Programas de Abasto Social al cierre mensual.
No. EN ANOTARÁ
1. En el de El mes y año que se reporta el desplazamiento
2. Programa de Abasto Social Se encuentran preimpreso los nombres de los

3. Desplazamiento La cantidad de cajas o litros de leche en polvo

desplazados por canal de distribuidor (Puntos
de venta, Pronjag, Casas de Asistencia, I.N.1 y
Diconsa) durante el periodo reportado.
4. Total Columnas La sumatoria de las columnas en cajas o litros

de leche en polvo desplazadas durante el
periodo reportado.
5. Total Renglones La sumatoria de los renglones en cajas o litros

de leche en polvo desplazadas durante el
periodo reportado.

7. Va. Bo. Nombre y firma del Jefe del Departamento de

Abasto de Leche.
Ll-
'--"""l'!'-h
PÁGINA: 41 DE: 56
C) f-=_--:-=:-=-D;-;i:;-s=tr=ib--:u:-::c-;:ió--:nc:-d_e_L,e-;-c;---h_e=-e_nc:-p---;0c;-IV_0------=-c;----_ _--I Lic Onsa
ESTIMACiÓN DE INVENTARIOS DE LECHE EN POLVO L1CONSA y DICONSA

CLAVE: DAS-SP-PARA·750-01-R10
~ L1CONSA DICONSA PROMEDIO DE RETIRO

MES ... CONCEPTO
LITROS CAJAS DIAS LITROS CAJAS DIAS L1CONSA DICONSA
1------+',R,e"'"tl""-1r_,e"8"'-' ··_II o ----~-- --~- --_____ _ • + 11

1r. Mes
1:: rln"';~."'6."¡..;"iQ' FE'i i Inn~al l R8~eaª'I:: 11 :............ 11::::::.·.t::...... ..'111 : : ::...\ _ _ ·. ·.1 ·11··········································· ¡............................. 1I
I;+~I E~b~(,~u~;· • • • · • • •·•• ·•• • • • •·•• • • I .·. . . . . . . . . . . . . . l .· ·.·.· · l·•• • • .• • •.• . . . l······· ¡....... l····•.•.·.·.•.·•.·.·.•••.•·•· ·.·..·.·.· 11..................................... ¡ ,.
,=. D, ,""o"
2do. Mes
......... ,................ l··········· 11·························1···························1·······.··········,
,.. Retiro' ...................... , 11······························ ···············+························11············ j .
1" . . . . . )Finall ..... . ¡ .
. . . .jE~~o~;¡uo§==.==-·- ---.--------------.--.---.-----------.. -·-··-···-If----·-·-----·~--·-

____L ~ ~__ __~_ _._.~ __ .. . . ._.__
=jProdu ct9P isponible I .
3ro. Mes --- -_. __ ._---_._- -------- -----.,- ---_._---. ----_._- ---.,._-- _._------ ------_.-
=~=-l~~~::~:t1~~~~~tl~adO-~-----===.'::=::~----.,--- . _+__ c --~"-------- ~---~_._ •.--•. .•.•

PÁGINA: 42 DE: 56

i Manual de Procedimientos para la Programación y
I
1
J1 Procedimiento para la Integración del Programa de
n _ _---1 Liconsa
f-A;_---;-=~D;-;i:;_st;:;_r;:;_ib__;:u~c"""ió__;:nC7d-e-L,e_;cc;_h-e;:;_e-n_;p__;o_;_IV~o~,_____
J
1
, Clave: VST-DAS-PR-002-01 No. Revisión: 01
ESTIMACiÓN DE INVENTARIOS DE LECHE EN POLVO L1CONSA y DICONSA

CLAVE: DAS-SP·PARA·750-01-R10
Formato utilizado por la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social en la

emisión de la estimación de inventarios de leche en polvo para tres meses, la Jefatura del
departamento de abasto realiza la integración del análisis de inventarios realizado de
acuerdo a los inventarios reales del mes anterior.
No. EN ANOTARÁ
1. Periodo de - - El periodo de tres meses y año que se estima

el inventario de leche en polvo.
2. Programa de Abasto Social El nombre del Programa de Abasto Social a

estimar su inventario de leche en polvo.
3. Mes El periodo trimestral ( primer mes, segundo mes

y tercer mes), estimado de inventario de leche
en polvo
4. Concepto Se encuentra preimpreso los nombres de los

conceptos a utilizar en este reporte.
5. Liconsa y Diconsa La cantidad en cajas de 36 sobres cada una de

leche en polvo según el titulo de la columna en
los últimos tres meses.(lnventario final del
(
primer mes, embarques en el segundo y tercer
mes, producto disponible en el segundo y tercer
mes y retiro estimado en el segundo y tercer
\
mes).
6. Promedio de retiro (Liconsa y La cantidad de cajas entre los dias de

Diconsa) distribución.
[J.

PÁGINA: 43 DE: 56
~
mREC~ÓNDEABASTOSOC~L
f=-_----;-=~D;-;i;;_st;::;:r;::;:ib--;:uc;:;c-;::ió--;nc:-d_e_L,e-;cc;-h_e;;;-e_n--;P-;oc;-IV_0-;o-:,-----_ _---¡ Lic Onsa
PROPUESTA MENSUAL DE EMBARQUES VALIDADO DE LECHE EN POLVO

CLAVE: DAS-SD-PRA-750-01-R11 y 12.
... ;
• •• • •
o
\\
\)
11
TOTAL OU""ETARO
TOTAL """,oCA
TOTAL ><ALAPA
"'....."T<:>T..L
lb
------b
FECHA: 21 DE DICIEMBRE D 20
PÁGINA: 44 DE: 5
D/RECCfÓN DE ABASTO SOCIA

(j
_ _---1 Liconsa
f-=_----;-=c=cD;-:i::-s=tr=ib-:uc=c-=-ió--=nc:-d_e_L,e-:cc;-h_e=-e_nc:-P-co~IV-o___=_;__
PROPUESTA MENSUAL DE EMBARQUES VALIDADO DE LECHE EN POLVO

CLAVE: DAS-SD·PRA·750-01-R11 y 12
Forma utilizada por la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social que

integra el programa mensual de distribución de leche en polvo que se somete a
consideración del Comité de Producción, Distribución y Abasto, mismo que se remite a la
Dirección de Producción y a los Programas de Abasto Social, para su cumplimiento.
No. EN ANOTARÁ
1. Mes de de El mes que se cubrirá con los despachos de

leche en polvo.
2. Embarques La cantidad neta de cajas con 36 sobres de

leche en polvo que se estima como despacho
para el mes programado, por parte de las
Plantas hacia los programas o canales de
distribución.
En la columna "RESERVA A PLANTAS", anotar

la cantidad de cajas de leche en polvo que se
requerirá por parte de producción para cada
Planta. ,i
i
3. Total de Embarques La sumatoria en cajas y litros de las cantidades

t
de las columnas "TOTAL" y de "RESERVA A
PLANTAS".
4. Observaciones Los comentarios sobre alguna aclaración o

mención especial.
5. Total Querétaro La Sumatoria de las cantidades de los

renglones que corresponde a la planta
Querétaro.
ti
!\l
la.
~ FECHA: 21 DE D1CIEMBR.E DE ~?~

PÁGINA: 45 DE: 56

j Procedimiento para la Integración del Programa de
(j f-=_----;-=~D;-;i;:_s_=::tr_=::ib--::uc:;:c-:;:-ió--=n,-:d_e_L,e-;-c;---h_e=:e_n,-:p--::0;-oIV_O----=-;----_ _-----I Liconsa
1
!
6. Total Oaxaca La Sumatoria de las cantidades de los

renglones que corresponde a la planta Oaxaca.
7. Total Xalapa La Sumatoria de las cantidades de los

renglones que corresponde a la planta Xalapa.
8. Gran Total La sumatoria de las cantidades por columna.
FECHA: 21 DE DICIEMBRE 0"""..1-""

PÁGINA: 46 DE: 5
o I-=_-----;-==-=-D;;-;i;o-s-;::;tr-;::;ib--;u;-;;cc;::ió--;no-;d_e_L,e~c;-h_e-;::;e_n--;p---,o;-;IV_O-;;:-;--- _ _-----1 Liconsa
PROGRAMA SEMANAL DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVO DE PLANTA

CLAVE: DAS-SD-PARA-750-01-R13
::':::::~'" . .. ' " • i 1_
_ ~_~_ ~ __ ~~C~,!!!-
,
,
, , , , ,
, ,
, , ,
, ,
,
-,-,
OUEtf.a¡q
T;l;'.\:l
!'IJIII'IH
~aG';
,~~
~~
'l\11ffi·
"'
.~
'i.!'1n¡¡':
PÁGINA: 47 DE: 56

(y f-=-_---,--=--=-cD'"""'i,-st=-r"=-1b,""",u-=-ci-o-ó-=-n-,-d_e_L,e-:cc,---he-=e_n-eP---c0-o-IV_0----=-c,-----_ _---1 Li eonsa
PROGRAMA SEMANAL DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVO DE PLANTA

CLAVE: DAS·SD-PARA-750-01-R13
rorma utilizada por la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social que

envía mensualmente a la Dirección de Producción, en donde se registran los embarques
diarios de leche en polvo que se requieren de la Planta Querétaro para los Programas de
Abasto Social por canal de distribución.
No. EN ANOTARÁ
1. Para el mes de de El mes y año que se programa.
2. Programa de Abasto Social Se encuentran preimpresos los nombres de los

(Destino) Programas de Abasto Social a los que se les
enviarán los embarques desde la planta
Querétaro
3. Primera a Quinta semana La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en

(Dotación) polvo que se prevé distribuir durante el mes por
4. Total de la mes (Dotación) La sumatoria por renglón de cada semana por

programa.
S. Total La sumatoria de las cantidades registradas por

columna.
PÁGINA: 48 DE: 56
n
\ J
Liconsa
f-=-_~=-=cDc-:i:-st=-r=-ib-=u-::c-=-ió-::n--:-d_e_L,e-=-:c:-he---=e_n-:P-:o--:IV_o-----::-c,----_----1
PROGRAMA DIARIO DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVO

CLAVE: DAS-SD-PARA·750-01-R14
, ,
,
,
---.. , ,
-
~
~cP.
, ,
oo'.ow.."VIl
~
GIl _' " ,

.
1~w.u..",
~
,
C'l"8"'''' ,
..."""'C>Il
J.!:J,.JC'I<
-~
,
! ...•.............
FECHA: 21 DE DICIEMBRF DE
PÁGINA: 49 DE: 56
D~EC~ÓNDEABASTOSOCML
j
I n Procedimiento para la Integración del Programa de

f=_----;-=c=-D,-;i:;-s-;;:tr-;;:ib--;U:-;;cc:;-ió--;n'""'"d_e_L,e-o-c,---h_e-;;:e_n--;p---;o,-,-IV_0----;:cc;---_ _---1 Licousa
I PROGRAMA DIARIO DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVO

CLAVE: DAS-SD-PARA-750-01-R14

No. EN ANOTARÁ
1. Para el mes de de El mes y año que se programa.
2. Embarques semana El número de semana del año que le

#_ _del_al _ _de corresponde, así como el día inicial y final de la
de misma semana.

Querétaro.
4. Lunes a Viernes (Dotación) La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en

polvo que se prevé distribuir de lunes a viernes
por programa normal, CDI antes (INI), DIF,
Centros de Asistencia, Diconsa y reserva.
(\
( \
5. Total de la Semana (Dotación) La sumatoria por renglón de cada día, por \.
"\\
\
1
programa. \ \ \
~
6. Total La sumatoria de las cantidades registradas por
columna.
~~
PÁGINA: 50 DE: 56

í~
\ J
Liconsa
REPORTE DIARIO DE EMBARQUES DE LECHE EN POLVO

CLAVE: DAS-SD-PRA·750-01-R15
DIRECCiÓN CEABAsro
MD~ro::il>tDED~".UCK:l!
PlAIfTAQ\lRETAAO
R6POfITitl!NlIOCEEMBAAQlEDoe LEOIlE EN~LVO
PROGlW/.\oe~,,","J<IO'DEL"5"SEI'lIlEREDELI06l
"DE 1>0\"'
ORDEN""" ...""" lECH'll'QH"
'''''''
''''''l PAS. lll.ON na;
'.....,',.u
('JmJ.DED~TPIBIJC>:I~
....
.C!'' ' ' ' '
CAHIlOE'",0JID:""""10DET~SI'ORT"'IO"""<IIJ<""'"-"-"''''GAJ''''
."n.. , pA~ TILO.

"DENDE
TR.lsPlSil
FECH'
UII0U"
'""'"".,,'''''''''
UC....
' '"FICI<IA'' ' ' ote<JI
TO''''
UCHE '''''''''''GIWIIE ,,,,,,,,,mo
I!'
""","-D<II!I1""'C<ll S10DETIW'SOO~T"'IO"''''POR'K:IIAlIJ."·''
.<OE
TIJ.<:I<
OROElm
'AAsP/oOO
""fl<
IPRO'-t'E ""'E«iIIElICIllO~Oi"
¡""LEai'
"'lO'"" lE ~$ITT1IOONIl
101"-
lECHE
'''llHO'P.U
AAm TlEI< O~. OT'" 'TOC< 010. ¡:CON" OIlHE.. """" 00"'"' lIToc< mo 1lO! "'TITlI<lONIl I'M LA "'ESA IHIIJ1IP WliUILA tII"""'O
PlJTORII.'OOPOA;
uo..IJ\lOW"H~E1""RN
COO"",,!»'' ' ' ' ' ' J'
DmECC~NDEABASTOSOC~
(,
f-=_--:-=c-=-Do-ci=-Se=tre=ib---:U;-;-C-,,-ió---:n-,-d_e_L,e-:-c:---h_e=e_n-;p---:o;-;-IV_O--,,--,.--_ _---1 Lic Oosa

DAS-SD-PRA-750-01-R15
Forma que elabora la Coordinación de Embarques ubicada en la planta que envía a la

Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, para control y seguimiento
de la distribución de leche en polvo que se realiza a los Programas de Abasto Social de
conformidad con el proQrama autorizado.
No. EN ANOTARÁ
1. Planta El nombre de la planta que reporta.
2. Del mes del - El mes y el año en que se entrega la leche en

polvo.
3. Destino I Programa de Abasto El nombre del almacén y del Programa de

Social Abasto Social que se envía la leche.
4. Transportista La denominación de la línea transportista.
S. No. De talón. El número del talón de la guía de embarques.
6. Orden de traspaso El número de folio de la planta que documenta

el traspaso de la leche en polvo al Programa de
Abasto Social.
7. Fecha aproximada de arribo La fecha estimada de llegada a su destino.
8. Leche en Polvo Fortificada La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en

subsidiada para (Liconsa y polvo con base en lo que especifica el titulo de
Diconsa) cada columna.
9. Total de Leche en Polvo La sumatoria de las columnas de la Leche en

Fortificada subsidiada Polvo Fortificada.
N
I~
'\
~
FECHA: 21 DE DICIEMBRE ~~
PÁGINA: 52 DE, 6
DIRECCiÓN DE ABASTO soc¡ L

f-=_----o-=c=cD'"""'ic--st=r=ib-:uc=c-:ióc=n-:-d_e_L,e-:-;c;---he---=e_n-:-P-ooc;-IV_O----::-;----_ _---1 Lic Onsa
10. Leche Fortificada para Gente La cantidad de cajas de 36 sobres Leche

Grande semidescremada de Fortificada en polvo para Gente Grande con
abasto social (subsidiada) y sin base en lo que especifica el titulo de cada
subsidio columna.
11. Programa de Apoyo Alimentario La cantidad de cajas de leche en polvo

Institucional. correspondientes a la red de abasto.
12. Leche Fortificada Sabor izada e La cantidad de cajas de 36 sobres leche en

Institucional para Programas polvo con base en lo que especifica el titulo de
Especiales. cada columna.
13. Cuadro resumen por Canal de La cantidad de cajas de 36 sobres leche en

Distribución de Leche en Polvo polvo Fortificada sin subsidio, con base en lo
Fortificada sin subsidio que especifica el titulo de cada columna.
14. Cuadro resumen por Canal de La cantidad de cajas de 36 sobres leche en

Distribución (Costo transportista polvo con base en lo que especifica el titulo de
proporcional al número de cajas) cada columna.
de Leche Fortificada subsidiada.
15. Canal de Distribución (Costo La cantidad de cajas de 36 sobres leche en

transportista proporcional al polvo con base en lo que especifica el titulo de
número de cajas) de Leche en cada columna.
(~
Polvo Fortificada sin Subsidio.

aclaración o mención especial.
\
\\
17. Revisado El nombre y firma del Coordinador de
Embarques.
18. Vo. Bo. Gerente del Programa de El nombre y firma del Gerente del Programa de
Abasto Social. Abasto Social.
/~
~
- :5
\, FECHA: 21 IlF DICIEMRRE DE 2006
PÁGINA. 53 DE: 56

el f-=~----;-=:-:::-D;-;i=-s-=tr-=ib---;U:-:;C-;:-ió---;n:-;-d_e_L,e-;cc;-h_e:=-e_n--;P---;o,-;-IV_O----;:-:--_ _-----I Licon5a
ALMACENAMIENTO DE DISTRIBUCiÓNDE LECHE EN POLVO TOTAL DE PLANTAS

CLAVE: DAS·SD·PRA·750-01-R16
"~CE¡~~IW<l¡i~!TRlIIIol'IIEIEC>lEHPt\"
TlITlLIlEF\!IlI/l
II.llI'ULlEEa>IIEiEREllEllll
~
\

PÁGINA: 54 DE: 56

(J b---:U:-::C-:;:-ió--:n,...,d_e_L,e-:-c;-h_e_=e-n,...,P-,o,--:-IV-O-=-:-------1 Licoosa
f-=_----,-=~D;-:i::_s_=tr_=i
ALMACENAMIENTO DE DISTRIBUCIÓNDE LECHE EN POLVO TOTAL DE PLANTAS

CLAVE: DAS·SD·PRA·750·01·R16

Social, para el control de lo Programado vs. lo Embarcado de leche en polvo por canal de
distribución en los Proqramas de Abasto Social al cierre mensual.
No. EN: ANOTARÁ:
1. Del mes del - El mes y el año en que se entrega la leche en

polvo.
2. Programa de Abasto Social Se encuentran preimpreso el nombre del

almacén y del Programa de Abasto Social que
se envía la leche.
3. Programado La cantidad de cajas de 36 sobre de leche en

polvo Programadas durante el mes a reportar
con base en lo que especifica el titulo de cada
columna.
4. Embarcado La cantidad de cajas de 36 sobre de leche en

polvo Embarcadas durante el mes a reportar
~
con base en lo que especifica el titulo de cada
columna.
5. Saldo La cantidad de cajas de 36 sobre de leche en

polvo del comparativo de lo Programado vs. Lo
Embarcadas durante el mes a reportar con base
en lo que especifica el titulo de cada columna.

titulas de cada columna.
l1
0---11'""'
FECHA: 21 DE DIC1EM8RE DE 2006
PÁGINA: 55 DE: 56

j
j CJ Distribución de Leche en Polvo
~ Clave: VST-DAS-PR-002-01 No. Revisión: 01
i
HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisión Fecha de
Descripción del cambio Motivo(s)
núm. aprobación
00 2005 Actualización Homologación conforme a la

Guía para la Elaboración de
Manuales de Procedimientos,
con clave VST-DA-GS-002, de
fecha 3 de febrero del 2005.
01 21-12-2006 Alta del Procedimiento Integración del procedimiento

de distribución de leche en
polvo a los almacenes del
Programa de Abasto Social y
de Diconsa
Integración de los
procedimientos para la
distribución de leche en polvo
de los centros de trabajo a
puntos de venta.
(\
\
\
\
()
Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a
() los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Ll'consa
Diconsa
ó:
. pez Hidalgo
Distribución
Dr. Felipe J
Encargado de
Abasto
Fecha de documentación: 21-12-2006

Revisión número: 01
Copia número: Original
Copia asignada a:
FECH" 21 DE DICIEMBRE DE 2006

PÁGINA: 1 DE: 22.
L7 t
DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL ,/
los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Ll'consa
Diconsa
Página
• Objetivos ----------------------------------------------------------------------------------------- 3
• Normas de Operación ------------------------------------------------------------------------ 4
• Descripción de Actividades ----------------------------------------------------------------- 5-7
• Diagrama de Flujo ----------------------------------------------------------------------------- 8
• Relación de Anexos --------------------------------------------------------------------------- 9 - 21
• Historial de Cambios -------------------------------------------------------------------------- 22
I \
!1
"O~""~_~~ PAGINA: 2 DE: 22

() los Almacenes del Programa de Abasto Social y de LI"consa
Diconsa
OBJETIVOS
Cumplir con oportunidad y eficiencia las acciones de distribución de leche en polvo a los
Almacenes de los Programas de Abasto Social de L1CONSA y a los de Diconsa.
Supervisar que la transportación de leche en polvo a los almacenes y puntos de venta,

se realice con estricto cumplimiento de la normatividad de la Empresa y del Contrato de
prestación del servicio de transporte y distribución de leche en polvo.
DIRECCfÓN DE ABASTO SOCIAL

Diconsa
1.1 El Subdirector de Distribución supervisara que la transportación de leche en

polvo a los almacenes y puntos de venta, se realice con estricto cumplimiento de
la normatividad de la Empresa y del Contrato de prestación del servicio de
transporte y distribución de leche en polvo.
1.2 El Coordinador de Embarques de la Subdirección de Distribución adscrito en las

Plantas Querétaro, Oaxaca y Jalapa elaborará el Reporte Diario de Embarques
de Leche en Polvo (DAS-43) y lo enviara al Departamento de Abasto de Leche
de Oficina Central, para que proceda a elaborar el reporte de Avance Semanal
de Abasto de Leche en Polvo (DAS-44).
~~mo_~L1 PÁGINA: 4 DE: 22

.
(J
los Almacenes del Programa de Abasto Social y de LI"consa
Diconsa
I
J
I
;
Clave: V8T-DA8-PR-002-02
No. Revisión: 02
Nombre y clave del

Paso
Responsable Actividad documento de
Núm.
trabajo
1 Coordinador de Acuerda y prepara conjuntamente con el personal de los Programa Diario

Embarques almacenes de las plantas la cantidad de leche que será Distribución de Leche
enviada a los almacenes de los Programas de Abasto en Polvo
Social de L1CONSA y/o DICONSA. conforme a los
DAS-SD-PRA-750-
programas diarios y semanal de distribución de leche en
01-R14
polvo (DAS-SD-PRA-750-01-R14 y DAS-SD PRA-750-
01-R13). Programa Semanal
de Distribución de
Leche en Polvo
DAS-SD PRA-750-
01-R13
2 Coordinador de ¿El embarque de leche en polvo es para el almacén de

Embarques Diconsa?
SI.- Ir al punto 3
NO.- Ir al punto 4
3 Coordinador de Elabora la factura, la orden de traspaso y la Salida de Salida Leche en Polvo

Embarques leche en polvo (DAS-45) con el total de cajas que se (DAS-45).
entregan al transportista.
4 Coordinador de Elabora la orden de traspaso y la Salida de leche en polvo Salida Leche en Polvo
Embarques (DAS-45) con el total de cajas que se entregan al (DAS-45).
transportista.
5 Operador de la Recibe de la coordinación de embarques la cantidad de Salida Leche en Polvo

Unidad de leche programada con la respectiva factura u orden de (DAS-45).
transporte traspaso y la Salida de leche en polvo (DAS-45).
..
Operador de la
6 Entrega en el área de vigilancia la Salida de leche en polvo Salida Leche en Polvo
Unidad de
(DAS-45). (DAS-45).
transporte
\
/" .
Il!~'
~
/ I
~J ~
FECHAo 18 DE MAYO DE 2009
PÁGINA: 5 DE: 22

C) los Almacenes del Programa de Abasto Social y de
Diconsa. Liconsa
Nombre y clave del

Paso Actividad documento de
Responsable
Núm.
trabajo
Operador de la
7 ¿Es entrega de leche en polvo para el almacén
Unidad de
transporte de Diconsa?
51.- Ir al punto 8
Na.-Ir al punto 14
Operador de la
8 Entrega en el almacén de Diconsa el total de cajas
Unidad de
programadas con la Factura para acuse de recibo.
transporte
9 Operador de la Recibe factura con acuse de recibo que entrega a la

Unidad de Coordinación de Embarques.
transporte
10 Coordinador Recibe factura con acuse de recibo que turna a la

de Embarques Subdirección de Distribución, a la Subgerencia de
Administración y Finanzas de la Planta y a la
Dirección de Finanzas y Planeación para efectos
contables.
/\
\.
\\
..
;.'.
Subgerente Recibe factura con acuse de recibo para efectos
)
11
Administración contabies.
y Finanzas
12
13
Subdirector de Recibe factura con acuse de recibo y remite al área
Distribución contable de la Dirección de Finanzas para su cobro.
Dirección de
Finanzas y
Recibe factura con acuse de recibo para efectos de
cobranza.
A
Planeación
/ ~
D6~
>
FEC"" 21 DE DICIEMBRE
PÁGINA: 6 DE: 22

(j los Almacenes del Programa de Abasto Social y de
Diconsa. Liconsa
Nombre y clave del

Paso Actividad
Responsable documento de
Núm.
trabajo
14 Operador de Entrega en el almacén del Programa de Abasto Orden de traspaso

la Unidad de Social el total de cajas que registra la orden de y salida Leche en
transporte traspaso para acuse de recibo. Polvo (DAS-45).
15 Encargado de Recibe del transportista el total de cajas que registra Orden de traspaso
Almacén PAS en la orden de traspaso, acusa de recibo. de salida (DAS-45).
16 Operador de la Recibe la orden de traspaso con acuse de recibo que Orden de traspaso y
Unidad de entrega a la Coordinación de Embarques. salida Leche en
transporte Polvo (DAS-45).
17 Subdirección Recibe la orden de traspaso con acuse de recibo que Orden de traspaso y
de Distribución turna a la Subgerencia de Administración y Finanzas salida Leche en
Coordinación de la Planta para efectos contables. Polvo (DAS-45).
de Embarques
FIN
/1
~
1'1
\ / los Almacenes del Programa de Abasto Social y de LI"consa
Diconsa.
DIAGRAMA DE FLUJO
7
Preparación de la leche que
será enviada a los almacenes
SI
7
Entrega de
Diconsa
NO
B Pasa al
punto 14
Entrega en el almacén
2
Diconsa
SI Entrega para NO
Diconsa
A Pasa al El Operador recibe factura

Elaboración de faclura y salida punto 4
de leche para Diconsa
N
O Coordinar de Distribución
Salida de leche en polvo para I recibe la factura, luma al área
Liconsa N de Finanzas
O
O
I
Recibe de la Coordinación de o:::: Recibe y turna factura para
Embarques la cantidad de
leche
a..I
efectos contables
(/)
Sallda de Planta
«
O
Efectos de cobranza Recibe etlotal de cajas
I
6 B 1-
~ Recibe factura para cobranza Recibe traspaso y turna a
Embarques
Entrega al almacén el total de

cajas
Diconsa.
RELACiÓN DE ANEXOS
1 Programa Diario de Distribución de Leche en Polvo DAS-SD-PRA-

750-01-R14
2 Programa Semanal de Distribución de Leche en Polvo DAS- SD-PRA-

750-01-R13.
3 Reporte Diario de Embarques de Leche en Polvo DAS- 43.
4 Avance semanal de Distribución de Leche en Polvo DAS- 44.
5 Salida de Leche en Polvo DAS- 45.
FECHA: 18 DE MAYO DE 2009

PÁGINA: 9 DE: 22

n los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Ll'consa

Diconsa.

1l:E.;""l. __"'."',_,__',~j, ~,!r.. ~ R'l~, T~'~ ~,,_,,!,!,l. ~!!,. ff!OO"".!~,! .o.!~,,,L_c_

0Cf:\fJJ.
(,
/>SS] W. r~
OJI. e
/$T
0CW\.l."'" TOlIJ., ,,,,,,!,
M 'I:I1M'J.
,,!m c.
~5IIT
rJC(NII, Il\'l 101.1"-
M 'lRhl\l 1;;;;;'- ~,IS,\R'I~_.r~;I!-
_ _~, '~J DJf c. OCCIlSA "'A 1(11JJ. ffIOO
--"-;:;S¡" ""'''''', ,.,.".''''';,., tWW:
1m
,-"- 01;, e taIl>l "'. 10],11.
1~.lAWUlfE5
-
eAJAc.ouww.
~
'"
~
.-,-
~
-"-
mm.
. "
,--
~oo
OOOIiUllTO
. _.
~
\SN.to:W.S1•
~
~
.~
--."--
,~
~.
~-
-
SMIr",l:EP
-~
'M_
~
lEPIJ.o:ml
IOOIIEI'1<
--
Jll,YA-.r
~
~~,
-~
-
¡lP.
srl"-""
-~
~
(;[l,ce;EOO
/1
--
'-M
~'M
>'>!JI'A
<C>.IPl)J/I,
~Mm
.u~ ~\
/N'.J..TWS
Toal
/ \h
.1' / , \:
(j los Almacenes del Programa de Abasto Social y de LI"consa

Diconsa.

CLAVE: DAS-SD-PRA·750-01-R14

Se imprime en original.
INSTRUCTIVO DE LLENADO:
No. EN: ANOTARÁ:

1. PARA EL MES DE - -DE El mes y año que se programa.
) 2. EMBARQUES SEMANA # - El número de semana del año que le

DEL - AL - DE - DE corresponde, así como el día inicial y final de la
misma semana.
3. PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL Se encuentran preimpresos los nombres de los
(DESTINO) Programas de Abasto Social a los que se les
enviarán los embarques desde la Planta
Querétaro.
4. LUNES A VIERNES La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en
DOTACiÓN polvo que se prevé distribuir de lunes a viernes
por programa normal, INI, DIF, Centros de
Asistencia, DICONSA y reserva.
5. TOTAL DE LA SEMANA La sumatoria por renglón de cada día, por
DOTACiÓN programa.
6. TOTAL La sumatoriade las cantidades registradas po~
columna. !
-"'\
7. PRONÓSTICO DE DíAS DEL La cantidad de días hábiles que comprende la

- DE - AL - DE DE semana de la que se programa la distribuciól" \
\
",
(tl)t
~/
PÁGINA: 11 DE: 22

rj
\ )
Diconsa.
PROGRAMA SEMANAL DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVO

---
-
~.
,l'iI!k I
~
(IHAI.I\
(0.1'
,~
M>~
.,CU<Il
I
.¡iK'l!
L"''''l
,
-
,~
c.
"',.. ,.
~Jf<!Y;
~>V""""';t¡
'JI'I'jt¿\
"
F!l::Ih\
~Wo'''
"'~
)',H:lJE
1W5'1.1/Il
;1tiI p.~
".
-,
¡;¡¡IIHH
¡~
, ,
1Ii'Il(tr"
ICOOBR I
,~
"'
I'l~~
--,.
"'"
&
-
,0,
, '
11'1I.'111
",_m
i\
-
mc.oiil"m
"~
'\\
,~"
~,
m.tf.'ffi\ I
~~,
i')¡,Ro:\
'"
'w,¡w.,;
"U, I
, "
, ' ' ' , ,
, __ ' . . • . . . . . ."'.".0" . .A . .. L._ ,.
CJ los Almacenes del Programa de Abasto Social y de LI'consa
Diconsa.
PROGRAMA SEMANAL DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVO


No. EN ANOTARÁ
1. Para el mes de de__ El mes y año que se programa.

Querétaro.
3. Primera a Quinta semana La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en

(Dotación) polvo que se prevé distribuir durante el mes por
(\
I
~
4. Total de la mes (Dotación) La sumatoria por renglón de cada semana por \
programa.
5. Total La sumatoria de las cantidades registradas por

columna.

PÁGINA: 13 DE: 22
DIRECCiÓN DE ABASTO SOCfAL

CJ los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Ll'consa
Diconsa.

CLAVE: DAS-43
!~~~~~~~.a ............'.. ,1
PROGRAMA
~..-D~~~~A~g~·- -.-.._-
.~.~M~.~.~N.. . VN~~T~~NSpORTISTA NUMERO ORDEN
:=;R~~=;fF[Á~~A~6:J'J')AL ===:=¡~~~~Sá:..=}~¡~~~~gF:,
I
No DE COSTO FECHA DE ORDEN DE
!
l------l---~I__----+--__+--_+--t_-_+--__+--___jl
I------+---+-----+---+--+---+----I---+----IJ
,
1------+---+-----+---+--+---+----1---+----11
f------+---+------+-~___1-~-+-~+_-~+_~-+~--_11
1------+---+----+---+---+----1f-----t----+-----I.¡
1----~-r--t__----+----+--_r_--+----1--_+_----I:1
I------t----+--~-__+-_+~-+---+--_+_-__+~-___jl
b=~~~~~===~@~§~ª~i~i~§,·j
r'P=ROD:"'UC":'C10" ND~EL~DIA~AN~TER~IO~-R +_~_+
EXITENCIA AL aERRE DELDIA
CUARENTENA
LIBERADO
. +~: I~-':-: 0._
I :.-j N I_O_t--.._ .__
H .A_._._U_ -+ .- i
.---1__i
_ ..+. ..__ __
TOTALDEEM8ARQUES. f-_ _! -_ _! -_ _! -_ _! - !- -! 'J
:.. . . ..... ,-···················1······························ + ¡ +.................... ,. . .
Ut
ORIGINAL,

PÁGINA: 14 OE: 22
DmEc~óNDEABASTOSOC~L
n los Almacenes del Programa de Abasto Social y de
Diconsa.
LI"consa

CLAVE: DAS·43
Forma que elabora la Coordinación de Embarques ubicada en la Planta que envía a

Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social a la cual está adscrita, para
control y seguimiento de la distribución de leche en polvo que se realiza a los Programas de
Abasto Social de conformidad con el programa autorizado.
Se imprime en oriainal mediante sistema informático.

No. EN: SE ANOTARÁ:
1. FECHA El día, mes y año en que se entrega la leche en polvo.
2. FOLIO El número consecutivo que asigna la Planta a los

envíos de leche en polvo.
3. PROGRAMA DE ABASTO El nombre de la Entidad Federativa donde se

SOCIAL encuentra el Programa.
4. ALMACÉN El nombre del Almacén al que se envía la leche.
5. LíNEA TRANSPORTISTA La denominación de la línea transportista.
6. NUMERO DE TALÓN El número de talón de la guía de embarque.
~
7. ORDEN DE TRASPASO El número de folio de la Planta que documenta el
traspaso de la leche al Programa de Abasto Social.
8. No. DE CAJAS Número de cajas de leche en polvo que ampara la

guía de embarque.
9.
10.
COSTO
FECHA
DESTINO
DE
El costo del flete de transporte.
LLEGADA La fecha estimada de llegada a su destino.

!J
/
11.
2~~~~N~1/NTREGA El "'mero de " mdeo de e"'ce,. de me","'" del ~
DE transportista.
/
FECHA: 21 DE OlC.lEMBRE DE 2006

PAGINA: 15 DE: 22
r
D/RECetON DE ABASTO SOCIAL
Diconsa.
12. PRODUCCiÓN DEL DrA El volumen de producción de leche en polvo de la

ANTERIOR Planta el día anterior.
13. EXISTENCIA AL CIERRE Existencias de leche en polvo en el Almacén de la

DEL DrA Planta al cierre del día del reporte.
14. CUARENTENA Existencia o producto terminado en fase previa a su

liberación para embarque.
15. LIBERADO Producto liberado para su envío.
16. TOTAL DE EMBARQUES Número de embarques realizados en la fecha del

reporte.
17. OBSERVACIONES Los comentarios sobre situaciones especiales.
18. COORDINACiÓN DE El nombre y firma del Coordinador de Embarques.

EMBARQUES
19. GERENTE DE LA PLANTA El nombre y firma del Gerente de la Planta.
il
\

PÁGINA: 16 DE: 22

Diconsa.
AVANCE SEMANAL DE DISTRIBUCiÓN DELECHE EN POLVO

CLAVE: DAS-44
.
... i
•
. •
_.
~
<D.JLWlEZ
00_
'OR~
~=
--
,~
OST"'OFBlERAl
~-
ClJIMJJ.lTO
~
-,
SIl~'
......LLcrI
(W""':NOO
~
PAtt<JC.O,.
"-
_m
-,--
~
;~
SAl.JlIlEDEP
~
~oo
AlL'.TlAI<JW'/l
TEl'/olcmo
.~
,--
.;~
fUliOcEW
~
--
~
IlJAJ.l.'J'Nl
~;~
OONT""""OO
'"
,~.
~
~~
SOtlOAA
~,
,-OD.~
f/o.lolllJU'A~
~
~,
".lLAPA
CO.r.lIO'.l....
=~
~IARIC.\
YUCA''''
ZA<AiB':AS
TOlAl
TOT¡l.l
~
m;~
oo, .,
m;~ M~
~
TOTAL
~
m'~
~
'm~
~
M~
~ ,.
TOTAl TOTAl
~ .,
m;~
.
~"
,~ ,~
,~"
., ,~ OAJI.AtA ~
........
~ ~ O~"
...... +, ...,........ ~

Diconsa.
AVANCE SEMANAL DE DISTRIBUCiÓN DELECHE EN POLVO

CLAVE: DAS·44
Forma de control interno, utilizada por la Subdirección de Distribución de la Dirección de

Abasto Social, en donde se registran los embarques diarios de la Planta Querétaro y Oaxaca
que se envían a los Programas de Abasto Social.
Se imprime en oriainal.
No. EN SE ANOTARÁ
1. AL DíA DE DE El día, mes y año al que corresponde la información.
3. PROGRAMA DE ABASTO Se encuentran preimpresos los nombres de los

SOCIAL Programas de Abasto Social para el control de los
(DESTINO) embarques que se les han enviado.
2. LUNES A VIERNES La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo

que fueron programadas y embarcadas para el
programa normal y para Diconsa por cada Programa.
3. EMBARQUES AL DíA La cantidad acumulada de embarques al día que se
controla del programa normal y de Diconsa.
4. PROGRAMA La cantidad autorizada del programa normal y de /\

AUTORIZADO AL_ Diconsa, al día que se controla. !, \
5. SALDO PENDIENTE AL La cantidad de cajas de leche en polvo que se encuentra \"
DíA pendiente de embarcar. Resulta de la diferencia entre lo \
programado y lo embarcado en ese día. \
6. OBSERVACIONES Los comentarios sobre alguna aclaración o mención.

especial.
11
¡ (

PÁGINA: 18 DE: 22

Diconsa.
No. EN SE ANOTARÁ
7. TOTAL La sumatoria de las cantidades programadas y

embarcadas por columna.
8. TOTAL La cantidad que resulta de sumar el total de la columna
NORMAL más el total de la columna DICON8A según se
trate de lo programado o embarcado.
8.1 QUERÉTARO La cantidad que del total le corresponda a la Planta

Querétaro.
8.2 OAXACA La cantidad que del total le corresponda a la Planta
Oaxaca.
8.3 JALAPA La cantidad que del total le corresponda a la Planta

Jalapa.
D/RECCtÓN DE ABASTO SOCIAL

Diconsa.
LI'consa
SALIDA DE LECHE EN POLVO

CLAVE: DAS-45
11:_ ~-----:+-=-:_: ~: r: - : :-: -: .-l -=~:=.~=[l~b::=A:::.~:::~ll¿:::-=EC:::::~+IE:::-E::::~::-::::_~r:_o:-:[:::::¡~_:::(::'-=. +_:::=:¡:._:_=:.=l~.¡f€~~_-5- '::::::::::.. ::-1
ILicClnsa= ---
~~-~~-~
PROGRAMA DE ABASTO S:..;O:.J:C:I~A:::L=.: -r---..,..--..,..--..,..--..,..--..,..-.......,=~.,.,...,..+--+---+...¡

FOLIO No.: i
O.:
"TIMO DE CAJAS:

Diconsa.
LI"consa

CLAVE: DAS-45
Forma utilizada por el almacén que resguarda la leche en polvo del Programa de Abasto Social
o de la Planta, en la entrega de la leche en polvo al operador de la unidad de transportación de
leche.
Se imprime en oriainal v cooia.
No. EN SE ANOTARÁ
1. PROGRAMA DE ABASTO El nombre del Programa de Abasto Social de Liconsa.

SOCIAL
2. FOLIO No. El número progresivo que corresponde a la forma.
3. FECHA El día, mes y año en que se elabora la forma.
4. RUTA No. El número de la ruta de distribución de leche que tiene

asignada la unidad de transportación.
5. UNIDAD No. El número con que se identifica la unidad de

transportación de la dotación de leche.
6. CANTIDAD DE CAJAS Con número y letra, la cantidad de cajas con sobres de

leche en polvo que recibe el operador de la unidad de
transportación.
7. TOTAL DE LITROS El total de litros de leche en polvo que recibe el

operador de la unidad de transportación. Los sobres \
tienen una equivalencia de dos litros de leche.
8. RECIBiÓ OPERADOR El nombre y firma del operador de la unidad de

transportación que recibe las cajas de leche en polvo.
9. ENTREGÓ ENCARGADO DEL El nombre y firma del encargado del almacén de leche
ALMACÉN en polvo que entrega la leche al operador de la unidad
de transportación.
~~
.... .p
FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 20~
f\.. PÁGINA: 21 DE: 22
los Almacenes del Programa de Abasto Social y de LI'consa
Diconsa.
Revisión Fecha de Descripción del Cambio Motivo (s)

Núm. Aprobación
00 2005 Alta del Procedimiento Homologación conforme a
la Guía para la Elaboración
de Manuales de
Procedimientos, con clave
VST-DA-GS-002, de fecha 3
de febrero del 2005.
01 21-12-2006 Actualización Integración del
Procedimiento para la
Distribución de Leche en
Polvo a los almacenes de
los Programas de Abasto
Social y de DICONSA.
02. 18-05-2009 Actualización de las páginas: 5, Se unificó la nomenclatura
9,10,11 del formato "Programa
Diario de Distribución de
Leche en Polvo", de
acuerdo a la Metodología de
la Certificación del ISO-
9001
\
/l
//
//
,/
1( I
,
I
,'
(
~J
\
/
\,

PÁGINA: 22 DE: 22

Puntos de Venta de Concesión Mercantil.
Clave: VST"DAS"PR"002"03 No. Revisión: 01
o ada López
rtamento de
e Leche
Re isó:
M.v.Z Rubé . pez Hidalgo

Subdirector d Distribución
Dr. Felipe Ja I
Encargado de I
Abasto
Fecha de documentación: 21-12"2006

Copia asiQnada a:
tAL
_ _______FE""CH"'A".,:
21",0",E",O'CPÁGINA:
.."'E,..,MB".,R,,,.E0".,E""20.,,.06
1 DE: 28 1j"v
.
l
(\ Puntos de Venta de Concesión Mercantil.
\ J
Página
• ()tljEltivo ------------------------------------------------------------------------------------------- 3
• Normas del ()pElración ------------------------------------------------------------------------ 4
• DElscripción del ActividadEls ----------------------------------------------------------------- 5-7
• Diagrama del Flujo ----------------------------------------------------------------------------- 8
• REllación del AnElxos --------------------------------------------------------------------------- 9 - 27
• Historial del Camtlios -------------------------------------------------------------------------- 28
FECHA: 21 DE DlCIE BRE DE 2006

PÁ :2 DE: 28
DIRECCtÓN DE ABAST SOCIAL

Clave:V8T-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01
OBJETIVO
beneficiarios a través Concesionarios Mercantiles.

PÁGINA: 3 DE: 28

Clave:VSI-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01
1.3 El control de la distribución y venta de leche será responsabilidad de la Dirección

de Abasto Social, por lo cual elaborará mensualmente el Programa de
Distribución de Leche en polvo.
2.1 La Subgerencia o el Área Responsable de la Distribución elaborará con un dia

hábil de anticipación, la Guia de distribución de leche (DAS-27), por Ruta de
Distribución, que registre la cantidad total de la dotación por punto de venta yel
total de la ruta para distribución y entrega de la leche a puntos de venta y a
instituciones.
2.2 La Gerencia del Programa de Abasto Social elaborará al final de cada mes el
Reporte Mensual de Abasto de Leche (DAS-23) y lo enviará a la Dirección de
Abasto Social a más tardar 5 días después del cierre del mes contable.

PÁGINA: 4 DE: 28

1 Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a
-1
1
j
c; Puntos de Venta de Concesión Mercantil.
_Clave: VST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01
1
,
Nombre y clave
Paso
Responsable Actividad del documento de
Núm.
trabajo
1 Coordinador Acuerda y prepara conjuntamente con el almacén de Programas de

de Embarques la planta la cantidad de leche que será enviada a los Embarques
almacenes de programas de abasto social y/o
(DAS-39 y DAS-
diconsa. conforme a los programas diarios y semanal
40).
de distribución de leche en polvo (DAS-39 y DAS-
40),
2 Coordinador Prepara la cantidad total de leche que corresponde a Guía de

de Embarques la ruta de distribución Considerando la guía de Distribución de
distribución de leche (DAS-27) y elabora la salida de Leche (DAS-27) y
leche en polvo (DAS-45) con el total de cajas que Salida de leche en
registra la guía de distribución de leche (DAS-27). polvo
(DAS-45)
3 Coordinador Entrega al operador de la unidad de transporte, la Guía de

de Embarques cantidad total de leche que corresponde a la ruta de Distribución de
distribución, con la guía de distribución de leche Leche (DAS-27) y
(DAS-27) y la salida de leche en polvo (DAS-45). Salida de leche en
Obtiene firmas de acuse de recibo. polvo
(DAS-45)
!
4 Operador de la Recibe el total de cajas que corresponde a la Guía de

Unidad de dotación de leche autorizada a la ruta, así como la Distribución de
!'\
Transporte guía de distribución de leche (DAS-27) y la salida de
leche en polvo (DAS-45).
Leche (DAS-27) y
Salida de leche en
polvo
\
(DAS-45)
5 Operador de la Realiza la distribución de leche y al llegar a cada Bitácora de visitas

Unidad de punto de venta, se registra en la bitácora de visitas de personal al
Transporte de personal al punto de venta (DAS-09), anotando la punto de venta
/
fecha y hora de llegada. (DAS-09).
1
[;$
FECHA: /.1 DE DICIEMBRE DE 2~
, PÁGINA: 5 DE: 28 ,
I DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

1,
1 n Puntos de Venta de Concesión Mercantil.
___Clave: VST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01
!
i Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006
Nombre y clave
Paso
Núm.
trabajo
6 Operador de la Entrega al concesionario del punto de venta, la Guía de

Unidad de cantidad de cajas de leche registrada en la guía de distribución de
Transporte distribución de leche (DAS-27). leche (DAS-27)
7 Operador de la Elabora el control de entrega de leche en polvo Entrega de leche

Unidad de (DAS-46) con la cantidad de cajas y sobres en polvo (DAS-46)
Transporte entregados que turna al concesionario para qué
requisite la parte que le corresponde.
8 Consecionario Recibe del operador de la unidad de transporte la Entrega de leche

Mercantil cantidad de cajas con la dotación de leche en polvo en polvo (DAS-46)
autorizada y registrada en el control de entrega de
leche en polvo (DAS-46) y requisita el apartado que
le corresponde.
9 Consecionario Entrega al operador de la unidad de transporte la Entrega de leche

Mercantil forma control de entrega de leche en polvo (DAS- en polvo (DAS-46)
46), con los sobres de leche devueltos y su firma de
acuse de recibo.
10 Operador de la Recibe del concesionario la forma control de entrega Entrega de leche

Unidad de de leche en polvo (DAS-46), con acuse de recibo y en polvo (DAS-46) h' \
Transporte los sobres de leche devueltos. ' \\
11 Operador de la Al retirarse del punto de venta, registra en la bitácora Bitácora de visitas
Unidad de de visitas de personal al punto de venta (DAS-09), la de personal al
Transporte hora de salida y requisita la bitácora del transportista punto de venta
12
de distribución de leche en polvo (DAS-29).
Operador de la Regresa al Almacén de leche en polvo del programa

Unidad de de abasto social.
(DAS-09).
I
Transporte
l~ ~
FECH" 21 DE DICIEMBRE DE 2~
PÁGINA: 6 DE: 28 \
D~EC~ONDEABASTOSOC~L
C7 Puntos de Venta de Concesión Mercantil.
Clave:\LST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01
Nombre y clave
Paso
Núm.
trabajo
13 Operador de la Existe Leche en Polvo para Devolución?

Unidad de
SI.- Ir al paso 14
Transporte
NO.- Ir al paso 18
14 Operador de la Pasa al Alma.cén de leche en polvo y entrega las Devolución de

Unidad de cajas y sobres para devolución mediante la forma Leche en polvo
Transporte Devolución de leche en polvo (DAS-47). (DAS-47)
15 Coordinador El Almacén recibe las cajas y sobres de leche en Devolución de

de Embarques polvo de devolución y firma de recibido la cédula Leche en polvo
Devolución de leche en polvo (DAS-47). (DAS-47
16 Coordinador El Almacén entrega al operador de la unidad de Devolución de

de Embarques transporte copia de la forma Devolución de leche en Leche en polvo
polvo (DAS-47) debidamente firmada. (DAS-47
El original lo turna al Departamento o área
encargada de la Distribución.
17 Operador de la Recibe del almacén de leche en polvo copia de la Devolución de

Unidad de forma Devolución de leche en polvo (DAS-47) Leche en polvo
Transporte debidamente firmada. (DAS-47
18
~
Operador de la Entrega a la Subgerencia o área Responsable de la Salida de leche en
Unidad de Distribución las formas: Salida de leche en polvo polvo (DAS-45),
Transporte (DAS-45), Control de entrega de leche en polvo Entrega de leche en
(DAS-46), Bitácora del transportista de distribución polvo (DAS-46),
Bitácora de
de leche liquida o en polvo (DAS-29) y la Guía de
Transportista de
distribución de leche (DAS-27), debidamente distribución de leche
firmadas.
(DAS-29) y Guía de
FIN Distribución de
Leche (DAS-27) t\lk
:J.
FEe"" 21 DE DleIEMB~~?~
PÁGINA: DE 28
DIRECCiÓN DE ABASTO S e/AL

I
n Puntos de Venta de Concesión Mercantil.
Clave: \lST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01
DIAGRAMA DE FLUJO
13
SI Existe leche en NO
Acuerdo y preparación de la Elabora control de entrega de
polvo para
leche que será enviada a los leche que turna al
devolución
almacenes Concesionario
Pasa almacén y entrega cajas Entrega al Subgerente o área

o sobresde.devoluci6n responsable en los Centros de
Trabajo las formas utilizadas
en la Distribución
('1)
Recibe copia de la forma de
devolución O
I
17 B N
O
O
I
Regreso· al almacén de polvo Entrega al Subgerente o área o::

de Abasto Social responsable en los Centros de
Trabajo las formas utilizadas
a..
I
6 B en la Distribución C/)
18
c3I
7 13 1-
C/)
>
,
FECHA: 21 DE DICIEMBl D
PÁGINA: 8
DIRECCiÓN DE ABASTÓ SOCIAL

Clave:VST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01
RELACiÓN DE ANEXOS
1 Bitácora de Visitas de Personal al Punto de Venta DAS- 09.
2 Guía de Distribución de Leche DAS-27.
3 Bitácora del Transportista de Distribución de Leche Liquida o en DAS-29.

Polvo
4 Salida de Leche en Polvo DAS-45.
5 Control de Entrega de Leche en Polvo DAS-46.
6 Devolución de Leche en Polvo DAS-47.
FECHA: 21 DE DICIEM R E 20 6
PÁGI A: DE: 28
DmEc~6NDEABASTOSOC~L
Clave:_l'ST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01
BITACORA DE VISITAS DE PERSONAL AL PUNTO DE VENTA

CLAVE: DAS-09
PROCRAMA DE ABASTO SOCIAL: 'MES:
lNÓM~REyjFiR'MP!'·"· ACTlVlDADJ
ºª~_I!5_IItV~91º_tj.E~
NOMBRE Y FIRMA DEL
_~(j_~_~~~.iº'NA~_¡º;"_~_~'_~A'~GA[j'º_'º
,.
"""""'''1',,,••, •.,,,, •..., ..,.,..., ..• ,,,.,,
I
REPRESENTANTE DEL COMITE
. .
I--+_-+--+--+-~+----+_--+--_t----\-----+---+-+-i-+---+------+--+-+_-+---+-----jl
, '
,
I---+--+---+--+---+----+--~-+---+---_+__-+-+--_+__-+--~-+--+--+--+---+---+- ,-_tI···········
.
I-++~++--t---+--+--+-~+--+-t-+-+-++-+-+-+-+-+----II
I--+---+--+--+---+---+---+---+----+----++-+--+---+-+-+--+-+-+---+-~-+----I .
I--+_-+---+-
i-+--+----+--t----\-----I--~-+-+--+--+-t-+---+--+---+--+-~-+-----+····
i
. .
I---+---+--+-+--t----+---+---+----+----+--+--+---+--+--+--+--+--+--~-~
,------j.....
1-----+_-+-_+_-+--+-~-+_-+_-___t--+_--+-_+_-+--+-_+_-+-__t~I--_+__+_-_+_-_____j ....
.. • • ........... ! '1 /l
PÁGI 10 DE 28
DIRECCiÓN DE ABAST , SOCIAL


CLAVE: DAS-09
Forma que permanece en el punto de, venta para que el Promotor Social, Supervisor,
Transportista y demás personal de otras Areas de Liconsa registren su asistencia.
No. EN SE ANOTARÁ
1. No. DEL PUNTO DE VENTA La clave del punto de venta.
2. TIPO DE LECHE Señalar con una "X" según sea el tipo de leche que
se expende: polvo o envase.
3. PROGRAMA DE ABASTO El nombre del estado del Programa de Abasto

\ SOCIAL Social al que está adscrito el punto de venta.
4. MES El mes del año al que corresponde la bitácora.
5. NOMBRE Y FIRMA El nombre (nombre y apellidos) y firma del personal

de Liconsa o personal externo que se presente al
punto de venta a realizar actividades de la
operación o de mantenimiento.
6. PUESTO El nombre del puesto de la persona que se registra.
~
7. FECHA El día, mes y año en que efectúa la visita o se
realiza alguna actividad.
8. HORA
,
.~
8.1. ENTRADA La hora en que la persona se presenta al punto de

venta.
8.2 SALIDA La hora en que la persona se retira del punto de

venta.
9. PLACAS UNIDAD El número y letras de las placas de la unidad de

transporte de la persona que se presenta al punto
de venta. ~
/
DICIEMBRE~~06"""'-< P
;~~
FECHA, 21 DE
pAGINA: 11 o : 28

CLAVE: DAS-09
No. EN SE ANOTARÁ

\ SOCIAL Social al que está adscrito el punto de venta.

~
realiza alguna actividad.
8. HORA
,
.~

venta.

venta.

de venta. ~
/
DICIEMBRE~~06"""'-< P
;~~
FECHA, 21 DE
pAGINA: 11 o : 28
GUíA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE

CLAVE: DAS·27
DA5-27
G~;A ¡,,, DISTRIBUCION DE LECHE
RUTA Noo _ FECHA DE VENTA: -----1------1------1
CUENTA,
NUM. DE NOMBRE DEL CONCESIONARIO Y OOTAClaN CAJAS CANASTILLAS
PUNTO DE VENTA UBICACION (LITROS) (LITROS) (CANAST.L15.)
Y fOllO
<-TOTAL.>
HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

AL ANDEN: DEL ANDEN
NOTA: FORMA QUE SE IMPRIME MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO.

ORIGINAL: PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL
COPIA: PLANTA.
COPIA: TRANSPORTISTA.
Clave:_VST-DAS-E'R-002-03 No. Revisión: 01

CLAVE: DAS·27
Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social, para
solicitar a la Subgerencia de Producción de la Planta o al almacén de leche liquida o en
polvo, la cafltidad de leche por ruta de distribución que se entregará al transportista y, para
control del Area de Administración y Finanzas.
Se imprime en oriainal v dos cooias mediante sistema informático.

INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. EN SE ANOTARÁ
1. PROGRAMA DE ABASTO El nombre del Programa de Abasto Social de

SOCIAL Liconsa.
2. RUTA No. El número de la ruta de distribución a la que

corresponde el abastecimiento.
3. FECHA DE VENTA El día, mes y año al que corresponde la venta de

leche. Para leche en polvo solo se considerará el
mes.
4. CUENTA, NÚM. DE PUNTO DE El número de cuenta y folio de lps puntos de

VENTA y FOLIO venta que integran la ruta de distribución.
5. NOMBRE DEL El nombre del concesionario y el domicilio del

CONCESIONARIO y punto de venta (Calle, colonia, delegación o
UBICACiÓN municipio).
6. DOTACiÓN La cantidad de litros autorizados a cada punto de
7.
(LITROS)
CAJAS
venta de conformidad con el padrón de
beneficiarios.
La cantidad de cajas y su equivalencia en litros

de leche en polvo por cada punto de venta.
c{I
(LITROS)
8. CANASTILLAS La cantidad de canastillas con diez bolsas de

dos litros de leche y su equivalencia en litros de
(CANAST.-LTS.) leche liquida con que se abastecerá cada punto
de venta.
I
FECHA, 21 DE DleIEMB~\p~006
PÁGINA:' 4 E: 28
DIRECCiÓN DE ABASTO/OCIAL
If
.~ Puntos de Venta de Concesión Mercantil.
\. !
_____Clav.e:_\LST-"DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01
9. TOTAL La suma de las cantidades de las columnas

dotación y cajas o canastillas.
10. NÚMERO DE UNIDAD El número de control de la unidad de

transportación.
11. TRANSPORTISTA El nombre o razón social del transportista.
12. DESPACHÓ El nombre y firma del Servidor Público de la

Subgerencia de Distribución que despachó la
leche.
13. RECIBiÓ El nombre y firma del operador de la unidad de

transportación que recibió la dotación de leche
de la ruta de distribución.
14. HORA DE ENTRADA AL La hora y minutos en que la unidad de

ANDÉN transportación de leche entró al andén de la
Planta o del almacén.
15. HORA DE SALIDA DEL ANDÉN La hora y minutos en que la unidad de

transportación de leche salió del andén de la
Planta. O del almacén.
16. HORA DE SALIDA DE PLANTA La hora y minutos en que la unidad de

transportación de leche salió de la Planta, antes
de la distribución.
17. HORA DE ENTRADA A La hora y minutos en que la unidad de

PLANTA transportación de leche entró a la Planta,
después de la distribución.
o,
I
_Cla'Le:_\LST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01
BITÁCORA DEL TRANSPORTISTA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE LIQUIDA O EN

POLVO CLAVE: DAS-29
BITACORA DEL TRANSPORTISTA D.E.. D.ISTR.IBUCION 'DAS·29

i
DE LECHE EN LIQUIDA o EN POLVO
. P~QGRAMA DE AElASTQ SOCIAL:

. ,
RUTA No. No. ECONOMICO: PLACAS: FECHA:
DISTRIBUCION PARA LA VENTA 'DEL OlA Ó MES:
TIEMPO ENVASES o FIRMA ...

PUNTO DE VENTA HORA EN ECPUNTO'OE'VENT "ILOMETRA. DE OOTACIDN CANASTILLAS I CA. SOBRES ROT
No. LLEGADA SALIDA DESCARG ENTREGADA RECIBIDAS RECIBIDOS CONCESIONARIO
, ,
r ............ I ,
,
) !
! ... ..... . . ...
,
.. . •........
·
.. . .. ....... ..
, ,
,
············1
1
,
.. ,.
· ..
l· I
.... , i ...
~
, ! \
! .
, ,
! ¡
i
·
.
i
,
,.................... ... ~
1 , YFIN~ADELUPENA
• NUMó''béL\nNMA JEFE DE '"¡ .
COPIA: TRANSPORTIS~~~ '''".. ~ I u
U
"VC.'RL.,
, , i
11
,
,
FECHA, 21 DE DICIEM~ ~ 2006
PÁGINA: 16 I E: 28
"1
j Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a
¡ Cj Puntos de Venta de Concesión Mercantil.
:1 __________Clave:j¿SI~DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01

POLVO
CLAVE: DAS-29
controlar tiempos y movimientos del transportista en la distribución de leche.
Se imprime en oriQinal y copia.
1. PROGRAMA DE ABASTO El nombre del Programa de Abasto Social al que

SOCIAL corresponde la entrega de leche.

3. No. ECONÓMICO El número de control de la unidad de

transportación.
4. PLACAS El número de placas del control vehicular de la

unidad de transportación.
5. FECHA El día, mes y año al que corresponde la bitácora.
6. DISTRIBUCiÓN PARA LA El día, mes y año al que corresponde la venta de

VENTA DEL DíA O MES leche liquida o en polvo.
7. PUNTO DE VENTA No. El número de cada punto de venta que integran a

la ruta de distribución.
8. HORA EN EL PUNTO DE
VENTA
8.1 LLEGADA La hora y minutos en que la unidad de

transportación de leche llegó al punto de venta.
8.2 SALIDA La hora y minutos en que la unidad de

transportación de leche salió del punto de venta.
~~"~"o"l.~ Ji
PÁGI~~~~f 2i~ DE

1 Puntos de Venta de Concesión Mercantil.

__________Clave: VST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01
i
I
9. KILOMETRAJE La cantidad de kilómetros recorridos. Al inicio del

almacén al primer punto de venta y para el
siguiente renglón del primer punto de venta al
segundo y así consecutivamente.
10. TIEMPO DE DESCARGA La hora y minutos que tardó el transportista en la

descarga de la dotación al punto de venta.
11. DOTACiÓN La cantidad en litros de la dotación de leche que

dejó en el punto de venta.
12. CANASTILLAS/CAJAS
12.1 ENTREGADAS La cantidad de canastillas con leche en envase o

cajas de leche en polvo que dejó en el punto de
venta.
12.2 RECIBIDAS La cantidad de canastillas de leche en envase o

cajas de leche en polvo que recogió del punto de
venta.
13. ENVASES/SOBRES ROTOS La cantidad de bolsas de leche en envase o

RECIBIDOS sobres rotos de leche en polvo recibidos como
devolución del punto de venta.
14. OBSERVACIONES Los comentarios sobre alguna aclaración o

mención especial.
15. NOMBRE Y FIRMA DEL El nombre y la firma del operador que requisito la
OPERADOR bitácora.
16. NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE El nombre y la firma del jefe en turno o del
EN TURNO O DEL ALMACÉN almacén de la Subgerencia de Distribución que
recibe la bitácora.
LA

C) Puntos de Venta de Concesión Mercantil.
__________Clave:_\LsT~DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01

CLAVE: DAS-45
III~_+ +__+-_-'--_-'--_-+ + __ +-_+--_L-_L-_+--+--+----1-~-

I1 n
Clave:-'lSI-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01
1
¡
i

CLAVE: DAS-45
Forma utilizada por el almacén que resguarda la leche en polvo del Programa de Abasto
Social o de la Planta, en la entrega de la leche en polvo al operador de la unidad de
transportación de leche.
Se imorime en oriainal v cooia.

SOCIAL Líconsa.
4. RUTA No. El número de la ruta de distribución de leche que

tiene asignada la unidad de transportación.

6. CANTIDAD DE CAJAS Con número y letra, la cantidad de cajas con sobres

de leche en polvo que recibe el operador de la unidad
de transportación.

operador de la unidad de transportación. Los sobres

9. ENTREGÓ ENCARGADO DEL El nombre y firma del encargado del almacén de

ALMACÉN leche en polvo que entrega la leche al operador de la
DmEC~ÓNDEABASTOSOCML
i
1
n
, .
1
I
CONTROL DE ENTREGA DE LECHE EN POLVO
CLAVE: DAS-46
_'._.. ¡POR CONTINGENCIA DEl P'!Q.GRAMA DE ABASTO SOCIAL { i

_... _.. •. __.......__.. -f"0R CO~lJI'I~l~.º~~~.~L~~~~ LL i
DOTACIOII fECHA
- TRANSPORTISTA"' ¡¡o~Ec'O¡foMlco ·--RUTA-·t----"C"AJ"'ASF=T"-;-;U"'TIl"'os.---I-·-·····---+··-+-......D:;¡"IA-'-=r.M"'ES...-f--¡;AI"'IO-+""IH
.... .,~.~._._.,' ----_._.__.•._.. _~-_.._.- .~._-~~~ ~ .. ..
~ ~..... .~._-~._~ . ~ _ _
•..._.. .. _..- --
~-~--~-~~I-~-""~'~ .. -~~~ - .. --+----+~---
-~PARíBElr[[EIfAIlll\>(jRtn:llflm~lIl1"'"'urr-......¡-----+-~·~
.. -.. DOTAClorl DOTACION DEVOLUCIOIlES POR VEIHA VEIHA 110. DEL PUlHO DE VEIHA:
·····'-·l\uTOílizJ\lIlf- EXisTE/lelAS'" RECliilíír '-'MA1"fsTl\lIiF- -"'TOTAC- -l'!íTII¡:-- ~- .. "'~""'~-T-~-"':"~'" .... .
·=. ·--¡m.r--· --'lmr~ 'I[TsT~'-fLfSJ---'- --Im:)-- "lPEsosj~ --'g¡LOII~ __ ~, ... -'~-f- .
- ------.--.. ---~-.-- ---·-+·----------IuM"'UN""IC'"'IP"'IO:,----+--+--\--IH
.-.. ~------ .. -......-.---....---....- .--...~~---..- ..- - . - ...... - -..... -- .-...- " ...--. - - - . -..- ..-¡..-~-.... "'·_..1--
II--+---"--~- o ·~---r---·---t-+-----+---+---!-·IH
110. DE COIICESIOIlARlO:
1I-,+----·---+-... -·-~----I------I--·--I---+--I:.:.::..:.::..::..:==.::.:r'---+-----I-iiH
- - -.....--+·,~····---+---l-----+---···--+--·-+-t--___;;c=;;t_--+ ......¡-liH
...--.¡..---+--+rnffCESllJlflUlID-+¡--......¡-·,·-'----·+-----·-·...··I----..- · -· ·"'OE"'PS'AO"'MslP" O*OA"'R6ET'1~N-1-...--+---!-I¡HM"
..,... - ..-.- ".....-.- .~
. .\... .'
.- L':l'::t~()~___,·I·___·····_¡.._···· F"'-''''''''~:''''''~''-. .i--
¡ ····.... .+ - +,.... +-----:::=~----j-.........JL-
- jjOMIÍRE:---l...=·::=~==~~!íl~==~==~===.t=¡=t==5.c91oNill!IR" _~~
:~. ~;;:~'~ . =r-.. -~. I.-..· .-. . . fU!MA:~-""~' :: $- .... ~+-·--,.,.·.,-.¡--II,~
.
..L ..
..
, " '" ".
-\
l/'/
PÁGINA: 21
DIRECCiÓN DE ABASTO SqclAL

006
o : 28
,
1 Manual de Procedimientos para la Programación y

() Puntos de Venta de Concesión Mercantil.
.... _.. Clay.e:_'iS"[-D,II.S-~R-002-03 No. Revisión: 01 _
J Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

CLAVE: DAS·46
Forma utilizada por el Transportista y el Concesionario para registro de la entrega-recepción

de la leche en polvo y devoluciones, misma que el Transportista turna a la Subgerencia de
Distribución del Programa de Abasto Social como constancia de la entrega.
Se imprime en original y copia.

SOCIAL
2. TIPO DE DISTRIBUCiÓN Una "X" en el paréntesis que indique el tipo de

distribución y el origen de la contingencia.
3. FOLIO No. El número progresivo (impreso) que corresponde a la

forma.
5. NÚMERO ECONÓMICO El número de control de la unidad de transportación.

7. DOTACiÓN
7.1 CAJAS La cantidad de cajas que se entregan al punto de1

venta. ~
7.2
8.
LITROS
FECHA
La cantidad en litros que se entregan al punto de
venta.
Día, mes y año en que se entrega la leche al

1
concesionario.
/ ~ ~~~
~.
1'0..
FECHA: 21 DE DIC,IEMBRE ~~~~
PAGINA: 22 DE:, 8

I

i1 n Puntos de Venta de Concesión Mercantil.

_Cla~e:_\lSI-DAS-PR-002-03
No. Revisión: 01
PARA SER LLENADO POR EL CONCESIONARIO
9. DOTACiÓN ~UTORIZADA La dotación de litros autorizada al punto de venta, de

acuerdo al padrón de beneficiarios.
Para puntos de venta de leche fluida, en caso de
contingencia se deberá surtir el 85% de la dotación
autorizada al punto de venta.
10. EXISTENCIAS La cantidad de litros que se tienen en existencia en el

almacén del punto de venta.
11. DOTACiÓN RECIBIDA La cantidad de litros recibidos por el punto de venta,

después de haber restado de la dotación autorizada
las existencias.
12. DEVOLUCIONES POR MAL La cantidad de litros en mal estado que devuelve el
ESTADO punto de venta.
13. VENTA TOTAL (LTS) La cantidad de litros que se vendieron al punto de

venta habiendo restado de la dotación recibida las
devoluciones, o después de haber sustituido las
devoluciones.
14. VENTA TOTAL (PESOS) La cantidad en pesos que importa la venta total de
litros.
15. No. DEL PUNTO DE VENTA
16. COLONIA
17. MUNICIPIO El municipio o delegación en donde se encuentra

ubicada la colonia o comunidad.
/1
18. No. DE CONCESIONARIO El número de identificación del concesionario para
Liconsa.
19. IMPORTE DEPOSITADO El importe en pesos que el concesionario ha l.At

comprobado haber depositado en el banco. ~ f
/~ FECHA, 21 DE DICIEMBRE ~6~

_
23D~~~1~
'/~
PÁGINA:
DIRECCiÓN DE ABASTO SOCiAL

j
1 Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a
l1 n Puntos de Venta de Concesión Mercantil.

_________Clav:e:_\LsT~DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01
i
20. SALDO EN CONTRA En pesos la cantidad que adeuda a Liconsa.
21. OPERADOR El nombre y firma del operador de la unidad de

transportación.
22. CONCESIONARIO El nombre y firma del concesionario que recibió la

dotación en el punto de venta.
FECHA, 21 DE DleIEMBR~I=20=06-t
PAGINAii,¡>iE: 28
n ~ ~
Clav:e:_\LS:C-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01
DEVOLUCiÓN DE LECHE EN POLVO

CLAVE: DAS-47
~,.o~ _,~"_
.. ,."""."." ".,.,:.;"., ,.,.L,"..,,.,__.".." ".__ ".,1...".,.:..1."..,." " __."...... :.~., __.,_L, ._.,_ .., .,.,__ __
DEVOLUCION DE LECHE EN POLVO ......... ~......... + +1
fOLIO no.
11 1
FECHA, RUTA ...........................
................ +
+
- ----_.
.~.,I-t:!~ql=-.E:.t¿t!Iº-- p0li.~1U§JÉl!fIA_S~ _§PBRE§'J.ttTI.Q§,.J TQW!:w9-É". ~ Jt~· DE ~Q[[º~ffllL~li!§.I:~BfIAS ¿Q,BR§'.eJi9.LQ.,§.:L.f-l0TAL DE~_..

DE VENTA CAJAS] EN MAL ESTADO LITROS DE VENTA fCAJASl EN MAL ESTADO LITROS .._.
¡ + ¡
¡.. L
········_·,_..~~·~·'~-~9·,,~·~~~,~·~·~·~Q,,·º~~··,~~·~-~~~-~-------,-,---- ,-, -,-.,-.,-,
f\
"."." " ".".." " ,;,.".,,"- ""', \ \ \
I--~~-·~·+----i-----¡I---·--+-------------·+----·--+-+-----~-+--~---· ---.---~~ --~---,.- -. \
f-_i-__.-.+-~--+_--_i",O"'.M""'BO'."· Y"",'O,MM't.~ _--·-·-·_·+-----·--i.--+~~~~;-_-_rrig!Y1~!lF.lM~ __ ~-----.-.~-1c ..--.-.--~+--lhl
.- : ' ,., .
==t===
~---- --- i-. ~
Clave:~S]"-""DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01

CLAVE: DAS-47
Forma utilizada por el transportista para registrar las devoluciones de leche en polvo que
realizarán los puntos de venta y que se entregarán al almacén del Programa de Abasto Social.
Se imorime en original v cooias.

No. EN SE ANOTARÁ
1. PROGRAMA DE ABASTO El nombre del Programa al que corresponde el punto

SOCIAL de venta de leche.
3. FECHA El dia, mes y año al que corresponde la devolución.

corresponde la devolución.
5. UNIDAD No. El número de identificación de la unidad de

transportación.
DEVOLUCiÓN DE RUTA
6. CANTIDAD EN CAJAS La cantidad total con número y letra de las cajas que
~
regresa el operador de la unidad de transportación.
7. CANTIDAD DE SOBRES La cantidad de sobres sueltos que devuelve al

almacén el operador de la unidad de transportación.
8. CANTIDAD DE SOBRES La cantidad de sobres rotos y en mal estado que

ROTOS y EN MAL ESTADO devuelve al almacén el operador de la unidad de
transportación.
9. TOTAL DE LITROS La cantidad total de litros que devuelve el operador

de la unidad de transportación al almacén.
~
~ DEDICIEMB~20~)
~
FECHA'21
PÁGINA: 26 E: 28

--------Clave: VST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01
DEVOLUCiÓN DE PUNTOS DE VENTA
10. No. DE PUNTOS DE VENTA El número de cada punto de venta de la que se hace
devolución de leche.
11. POR EXISTENCIAS (CAJAS) El número de cajas con sobres de leche en polvo que
se devuelven por existencias en el punto de venta.
12. SOBRES ROTOS Y EN MAL La cantidad total de sobres en mal estado que se
ESTADO devuelven por cada punto de venta.
13. TOTAL EN LITROS La cantidad total de litros que se devuelven.
14. SUMA La cantidad que resulte de sumar cada columna.
15. TOTAL La cantidad total que resulte de la agregación de las

sumas.
16. ENTREGÓ OPERADOR El nombre y firma del operador de la unidad de

transportación.
17. RECIBiÓ ENCARGADO DEL El nombre y firma de encargado del almacén que
ALMACÉN recibe la devolución.
NOTA: De ser necesario, se otorgará copia al concesionario.

() Puntos de Venta de Concesión Mercantil.
-Glavef-VS"l"-QAS-PR-002-03 No. Revisión: 01
Revisión Fecha de Descripción del Cambio

Núm. Aprobación Motivo (s)
00 2005 Actualización Homologación conforme a

de Manuales de
01 21-12-2006 Alta de Procedimiento Integración del
Social y de Diconsa.

I
j] n
Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia
~ < j
Social. Liconsa
Lic. Pe rozada López

Jefe de Deg rtamento de
Abastd< e Leche
M.V.Z. Ruben ópez Hidalgo

Subdirector Distribución
Dr. Felipe J . ayón Rios

Encargado de irección de
Abasto ocial
Revisión número:
21-12-2006
01 ~
A
L
---,C=.0::Jp",i
Copia ""a-.::n:.:ú:.:.¡m",e"r:.:o:..:::
asignada: .= a: ----'-_O_r_ig_in_a_I ~ ____.J \

PÁGINA: 1 DE: 28
LA
,t"') Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia
\ .
____ Social. Liconsa
Re ó:
.-,
M.v.Z. Ruben ópez Hidalgo

Subdirector Distribución
probó:
Dr. Felipe J . ayón Ríos

Encargado de irección de
Abasto acial
Revisión número:
21-12-2006
01 ~
A
'--=-c:.r:..=.=~"-----------'------ ~
Copia asignada a:

PÁGINA: 1 DE: 28

Lb
~__ __ Social. Liconsa
Página
• Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------------- 3
• Normas de Operación ------------------------------------------------------------------------ 4
• Descripción de Actividades ----------------------------------------------------------------- 5- 7
• Diagrama de Flujo ----------------------------------------------------------------------------- 8
• Relación de Anexos --------------------------------------------------------------------------- 9 - 27
• Historial de Cambios -------------------------------------------------------------------------- 28
FECHA: 21 DE OlCIEMBRE DE 2006

PÁGINA: 2 DE: 28
DmEc~óNDEABASTOSOCML
Social. Lic_onsa
OBJETIVO
beneficiarios a través Distribuidores Mercantiles y de Instituciones de Asistencia Social.

PÁGINA: 3 DE: 28
n Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia
Social. Liconsa
1.- Dirección de Abasto Social
1. 1 El control de la distribución y venta de leche será responsabilidad de la Dirección de

Abasto Social, por lo cual elaborará mensualmente el Programa de Distribución de
Leche en polvo.
2.- Programa de Abasto Social
2.3 La Subgerencia o el Área Responsable de la Distribución elaborará con un día

hábil de anticipación, la Guía de dístríbucíón de leche (DAS-27), por Ruta de
Distribución, que registre la cantidad total de la dotación por punto de venta y el
instituciones.
\
pAGINA: 4 DE: 28

_ Social. Liconsa
Nombre y clave
Paso
Núm.
trabajo
1 Elabora la factura por institución o distribuidor y la Guía de
Coordinador Salida de leche en polvo (DAS-45) con el total de Distribución de
de Embarques cajas que registra la guía de distribución de leche leche (DAS-27) y
(DAS-27). Considerando la Guía de distribución de Salida de leche en
leche (DAS-27) prepara la cantidad total de leche polvo
que corresponde a la ruta de distribución. (DAS-45)
2 Entrega al operador de la unidad de transporte, la Guía de

Coordinador cantidad total de leche que corresponde a la ruta de Distribución de
de Embarques distribución, con las facturas, la Guia de distribución leche (DAS-27) y
de leche (DAS-27) y la Salida de leche en polvo Salida de leche en
(DAS-45). polvo
rDAS-45)
3 Recibe el total de cajas que corresponde a la Guía de
Operador de la dotación de leche autorizada a la ruta, así como las Distribución de
Unidad de facturas, Guía de distribución de leche (DAS-27) y la leche (DA8-27) y
Transporte Salida de leche en polvo (DAS-45). Salida de leche en
polvo
rDAS-45)
4 Realiza la distribución de leche y al llegar a cada Bitácora de visitas
Operador de la punto de venta de distribución mercantil o institución, del personal al I
Unidad de se registra en la Bitácora de visitas de personal al punto de venta

Transporte punto de venta (DAS-09), anotando la fecha y hora (DAS-09) ~
..
de lIeaada.
5 Entrega al concesionario del punto de venta o al Factura
Operador de la representante de la institución correspondiente, la
Unidad de cantidad de cajas de leche registrada en la factura.
Transporte
6 Concesionario Recibe del operador de la unidad de transporte la
o Institución de cantidad de cajas con la dotación de leche en polvo
Asistencía reg istrada en la factura.
Social
7 Entrega al operador de la unidad de transporte la
/\JV
Coordinador factura con su firma de acuse de recibo, así como las
de Embarques devoluciones en caso que haya. I
1/
~"S
FECHA: 21 DE DICI~MBRE _~~
PAGINA: 5 DE: 28

() Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia
Social. Liconsa
Nombre y clave
Paso
Núm.
trabajo
8 Recibe del concesionario o de la institución

Operador de la correspondiente, la factura con acuse de recibo, así
Unidad de como las devoluciones.
Transporte
9 Registra en la bitácora de visitas de personal al punto Bitácoras de visitas
Operador de la de venta (DAS-09), la hora de salida y requisita la del personal al
Unidad de bitácora del transportista de distribución de leche en punto de venta
Transporte polvo (DAS-29). al retirarse del punto de venta, (DAS-09) y del
transportista de
distribución de
leche en polvo
!DAS-291
10 Regresa al almacén de leche en polvo del programa
Operador de la de abasto social.
Unidad de
Transporte
11 ¿Si existe leche en polvo para devolución?
Operador de la SI.- Ir punto 12.
Unidad de NO.- Ir al punto 17
Transporte
,í\
\1
12 Entrega las cajas y sobres para devolución mediante Devolución de
Operador de la la forma devolución de leche en polvo (DAS-47). al leche en polvo
Unidad de almacén de leche en polvo (DAS-47)
Transporte
13 Coordinador de Recibe las cajas y sobres de leche en polvo de Devolución de
14
Embarques
Embarques
devolución y firma de recibido la cédula devolución
de leche en polvo (DAS-471.
Coordínador de Entrega al operador de la unidad de transporte copia
de la forma devolución de leche en polvo (DAS-47)
debidamente firmada.
leche en polvo
!DAS-471
Devolución de
leche en polvo
(DAS-471
11
15 Coordinador de Turna el original al departamento de distribución
Embaraues
t\~
-,~
PÁGINA: 6 DE: 28
DIRECCIÓN DE ABASTO SOCiAL

Social. Liconsa
Nombre y clave
Paso
Núm.
trabajo
16 Operador de la Recibe del almacén de leche en polvo copia de la Devolución de

Unidad de forma devolución de leche en polvo (DAS-47) leche en polvo
Transporte debidamente firmada. (DAS-47)
17 Coordinador de Entrega a la Subgerencia o Area Responsable de la Salida de Leche en
Embarques Distribución las facturas y las formas: Salida de leche polvo (DAS-45),
en polvo (DAS-45), Bitácora del transportista de Bitácora del
distribución de leche en polvo (DAS-29) y la Guía de transportista de
distribución de leche (DAS-27), debidamente Distribución (DAS-
firmadas. 29) y la Guía de
Distribución (DAS-
27)
FIN
(\
\ \
\~

Social. Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
11
Elabora factura por institución El Concesionario recibe la Existe leche de

o distribuidor y prepara la dotación de Leche SI devolución NO
cantidad de leche por
ruta
B
Entrega la leche en polvo para Entrega las facturas y las

devolución formas a las áreas
responsables
~
O
I
N
O
O
I
c:::
ll.
I
en
Entrega las facturasylas
formas a las áreas
«O
responsables I
17 A 1-
en
>

pAGINA: 8 DE: 28

Social. Liconsa
RELACiÓN DE ANEXOS
1 Bitácora de Visitas del Personal al Punto de venta DAS- 09.
3 Bitácora del Transportista de Distribución de Leche DAS-29.
11
FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2 06
pAGINA: 9 DE: 28
Social. Liconsa

CLAVE: DAS-09
.¡
Liconsa·· . :
'BITÁCORA DE VISITAS DE PERSONAL AL PUNTO DE
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL:

. ,
. ······--t,··,,·
:MES:
V~Nl'A : . .: ,c
,_-l~~,;_º~~-,~_y~,._tijJ_~-Y_~~~~_:::=_·_'·'-·'·
j1JII'_º_I:)~~_¡¡¡~I-I¡¡¡:;
POLVO:.----
ENVASE!:
_
.
N ADEL
PUESTO . 9:_ClJt~¡¡¡_~.I.ºI'f_¡~,IIV:!O" ENeA~~ADO, o
REPRESENTANTE DEL COMITE
,
¡ ¡
.
1-+-+-+--+-+---+--+-----1---+-+-+--+-+--+-+----I-+-+-~,--+---+ .....
I-_:_+--+_-+---j---+-~_+--_:_--+--_+-f_+_:_~+_+_-t-+-+_-+_-+_--t· ...
I--+-+--+--+-+---+---f---f---f---f-f-+--+-+-+--+-++--+--+---+ .
,
1----i--+--+--+-+--+----+--+--+-+---++-----+--+'--+--+--+--+---+--1'-=
I-+-_:_-_:__:_+-----I-~+--_:_---I---+---j--I---+--f__:__+-_:__:_~_:_-_:_--I· ~\
I-_:_--+-_:__:_+-----I--+--_:_---I---+---j--I-+_-,--+_--+-_:__:_-+--_:_----\I
...
r
.\
\
:. ¡.¡ ¡
FECHA: 21 DE DICIEMBRE D'''"''''''....-1r-'

PÁGINA: 10 DE: 28

Social. Liconsa

CLAVE: DAS-09
Se imprime en oriQinal.
No. EN SE ANOTARÁ

SOCIAL Social al que está adscrito el punto de venta.


realiza alguna actividad. {\
8. HORA '\
venta.

venta.

de venta.
v /
tJ FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006

PÁGINA: 11 DE: 2!""

~
Social. Liconsa
10. ACTIVIDAD/OBSERVACIONES En términos generales la actividad realizada y/o la

problemática o deficiencias que se presentan en la
operación o instalaciones del punto de venta.
11. NOMBRE Y FIRMA DEL El nombre y firma del concesionario o encargado

CONCESIONARIO, del punto de venta, o del representante del Comité
ENCARGADO O de Beneficiarios de Liconsa.
REPRESENTANTE DEL
COMITÉ
11
.-.
(\
\j \
LJ--

n Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia
Social. Liconsa
GuíA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE

CLAVE: DAS-27
DAS-27
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL ; _
CUENTA,
NUM. DE OOTACIDN CANASTILLAS
PUNTO DE VENTA (LITROS) (CANAST-LTS.)
Y fOLIO
NUM. DE UNIDAD: TRANSPORTISTA: _
HORA DE ENTRADA
AL ANDEN'
HORA DE SALIDA DE ENTRADA

PÁGINA: 13 DE: 28
Social. Liconsa

CLAVE: DAS-27
Se imprime en oriainal v dos copias mediante sistema informático.
No. EN SE ANOTARÁ

SOCIAL Liconsa.


mes.
4. CUENTA, NÚM. DE PUNTO DE El número de cuenta y folio de los puntos de



(LITROS) venta de conformidad con el padrón de
beneficiarios.
7. CAJAS La cantidad de cajas y su equivalencia en litros

de leche en polvo por cada punto de venta.
(LITROS)

PÁGINA: 14 DE: 28
DmEC~ÓNDEABASTOSO~AL
c) Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia
Social. Liconsa

(CANAST.-LTS.) dos litros de leche y su equivalencia en litros de
leche liquida con que se abastecerá cada punto
de venta.


transportación.

leche.



I~

después de la distribución. \ ~

PÁGINA: 15 DE: 28

1 Distribución de Leche en Polvo
J Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a
Social. Lieonsa
Clave: V8T-DAS-PR-002-04 No. Revisión: 01

POLVO
CLAVE: DAS-29
BITACORA DEL TRANSPORTISTA DE DISTRIBUCION DAS-29

DE LEC;HE... I:N LIQUIDA EN POLVO º !
:PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL:

:
RUTA No. No. ECONOMICO: PL.ACAS: FECHA,
DISTRIBUCION PARA LA VENTA DEL DIA o MES: ....... ....... ......

TIEMPO ENVASES o FIRMA
PUNTO DE VENTA HORA EN EL PUNTO DEVENT KILOMETRA. DE OOTACIQN CANASTILLAS I CA SOBRES ROl DEL
No. LLEGADA SALIDA DESCARG ENTREGADAS RECIBIDAS RECIBIDOS CONCESIONARIO
.. . .
. ..
·
: ....... ....
. ... .... ¡ ...

: .....
. :
!
................ , ........ ....... . ........ ..... .
1 ! T
¡ .... . ,. ! ..... .... ..... . ......
¡ :
... . .. ¡ ,
I
................ . ............
1
¡
¡
:
OBSERVACIoNES: i
·
,. ¡
!I
.. ...
i !
,
1
· !
.. ..
! I i . .. .................
¡ ¡ . i
¡
:
¡
{
\
!
\\ \\
I !
y FIRMA DEL ueERA . NOM~~~, ,,;'RMA JEFE DE T' \.fJ.J
.J
ORI
.cc"\'\ i ..........
.
,
.....
.... ",\.',
+ : .
~
FECHA, 21 DE DICIEMBRE DE

PÁGINA: 16 DE: 28
20~~ 1 l\
Social. Liconsa

POLVO
CLAVE: DAS-29
Se imorime en oriñinal v cooia.



transportación.


7. PUNTO DE VENTANo. El número de cada punto de venta que integran a

VENTA
¡
\\,
transportación de leche salió del punto de venta. ~
~
~
•. /
~
FECHA: 21 DE DlqlEMBRE DE 20061
PAGINA: 17 DE: 28

Social. Liconsa

. segundo y así consecutivamente.


12.1 ENTREGADAS La cantidad de canastillas con leche en envase o

venta.

venta.


mención especial.
OPERADOR bitácora.
j\
~ ~
---t-"l
PÁGINA: 18 DE: 28
------~DIR:::E:::::CC::A/6~N D::::E7,AB:':'AS;:;TD:::-:S:::DC::::IA~L
¡
I
j
Social. Liconsa

CLAVE: DAS·45
FOLIO NII.:
O.:
~1'-"+"-"-'-I--'-'RÉciBio
-OPERADOR-- ---+----+---E.'-n-RELG-O--EIl"-C-A·-R••GA·-OO DEL ALMA::C:;::E:::."+-_-_+_-·_--_-.--I· -J'
1
-- -·-·-1-·-j·----¡··--··-+--·-.¡---·-.¡---··+····-··
1--+- .-..~-.+
~+_---. +-----1c----'--...L----+---..-.+.-.-..-.¡......•.•.+--+-:--...L--
NOMBRE y FIRMA
/1
~ ~
---t--'~
PÁGINA: 19 DE: 28
DmECCIDNDEABASTOSOC~L
Ii Manual de Procedimientos para la Programación y
Social. Liconsa

CLAVE: DAS-45
Se imDrime en oriainal v cODia.

SOCIAL Liconsa.

\,
i


6. CANTIDAD DE CAJAS Con número y letra, la cantidad de cajas con sabres

de transportación.

operador de la unidad de transportación. Las sabres

9. ENTREGÓ ENCARGADO DEL El nombre y firma del encargado del almacén de

l\
~
PAGINA. 20 DE. 28

C) Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia
Social. Liconsa

CLAVE: DAS-46
DOTACIOII FECHA
M"'ICOnl....,RU1iiñ'JTAr~+-----.C'i"AJTiA¡¡::S
. TRAIISPORtlSTA . 1IO:1C""OIl¡¡¡;O.. =T'L1ffiTR"'O"-S+~~--+-·+----¡D¡¡¡¡IA,-----'-'::::r'-;M ..E..-S+-¡¡;AI;;¡;IO,--t~14
)II.-~==~F==:::t---"":.:::......+--........::='-----+--'=""=----¡··-·_··- .~ ..+--=---+-=-+-=+_.
f-- -.--.-.---. ---.•-.-_---- -----.- -.- -- ----+-------+--..-..----+-..+---------.- ~-~.- --..---... . .
-~!PA1!ASERUEIIADll 'OlfELCOlll:EsroIlARl(F~-l--·-------·-··-·f---~-~l---·---·-!'-~ +----~+,- - t - - + -
DOTACIOII DOTACIOII DEVOLUCIOIIES POR VEIITA VtllTA IIQ. DEL PUIIIO DE VEIITA' .
11-+--.iAU"'TORlZADA
...... ··········¡m:¡
EXISTEIICIAS' RECIBiíiA MAL ESTADO'
(m:¡ ········(Lts:¡······ ¡LtSJ ..
TOTA"L'-+-'TO"'TiiiALr---I---I'::==:::::-'--=='=i,c=-+---+---+H
··(m.¡ ········jiiESOSj COLOI.lI",A::..'~~-+t--- _~ _
-.------.----- ..---.----... --+------- ------- ---_·_·_·_·_--·----1--·-·------·---- -- +---- --- ·--1···-··-····-···--·-···-1- 1.."'"""""',------+---+--+--
MUIUCIPIO,
1-- -- - -------t-~--~+~-+~~+--~F=:.:.::::~-+_--+--~~
.- --.--.---.---.-- ..~---.. - -..--.I--.....--.----I----~- •..-.--.- ·---t-----+--j--t---IH
11--+--...---·----- 110. DE COIICESIOIIARlO:
f---. -_.•--.--."-.---~ -~-- -~--.-.--- -----~~--I--~.-.-. ·-----~·--t_-F=====-r--4--j-
I '~\ I~~
FECHA, 21 DEDICIEM~ 20~
DE
PÁGINA: 21 DE: 28
".:J /
Social. Liconsa

CLAVE: DAS·46


SOCIAL


forma.

7.
7.1
DOTACiÓN
CAJAS La cantidad de cajas que se entregan al punto de

,~
venta.
7.2 LITROS La cantidad en litros que se entregan al punto de

venta. I
8. FECHA Día, mes y año en que se entrega la leche al
concesionario.
b
~
/
\~
LW;i

pAGINA: 22 DE: 28

1i (j Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia
Social. Liconsa
~
i Clave: VST-DAS-PR-002-04 No. Revisión: 01
I
9. DOTACiÓN AUTORIZADA La dotación de litros autorizada al punto de venta, de



las existencias.
,

devoluciones.
litros.
15. No. DEL PUNTO DE VENTA El número de identificación del punto de venta de
~
leche para Liconsa.
16. COLONIA La colonia o comunidad en donde se encuentra

ubicado el punto de venta.
\
\
17. MUNICIPIO El municipio o delegación en donde se encuentra
18. No. DE CONCESIONARIO El número de identificación del concesionario para

Liconsa.
u-
19. IMPORTE DEPOSITADO El importe en pesos que el concesionario ha
--
comprobado haber depositado en el banco.
~J ti-
/
FECHA: 21 DE DlC,IEMBRE DE 20~~~!
~
PAGINA: 23 DE: 28

(j Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia
Social. Liconsa

transportación.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE -.,.-\~

PÁGINA: 24 DE: 28

C) Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia
Social. Liconsa

CLAVE: DAS-47
t ~:::~ ~~,m~.m'l ,:!

;-~ ~~:f~~-~1~~i-~~~-----t=---~~~=]=~~g~:~~~=~~~:¿I~:~=-~~~~--~=~::
.~ ROTO<.,S~: ""F~~~~~F""~~----~
CANTIDAD DE SOBRES:.
r·[;.~~:$J-~~~~=~L_- =:::~:~:::::~~==~*~I\~~~====--:+--. __ ¡CAtlTlDAD DE SOBRES
_
. ~_--:=T=:_' _. :-:::__===:::
~-
II00rnE-PUIlT
, _"_,_, . _.~º_~_-º_I::: __PJ,JJjIº POR EXISTENCIAS §.9.,~B,I:::,§.. ,~.º-!9..!?: . ,Y ::r:.ºIA,~, ..I?~.. " r.l.?: º_§__ e_~,N!º-" POR EXISTENCIAS §g!"l_~,~.§:,.,~.º.Tº,§ X" ,!.ºI~.~,.,º.§. f ..
"'' ' ' ' ' ' ' ' ';::';::';:;;8')' ' ' ' ' ' ·'·'i'CA=iAS·i'.. . . . . .·
o •• •••
DE VENTA .. EN MAL ESTADO LITROS DE VENTA EN MAL ESTADO LITROS
1;•••••• _.0 o••••••••••••••••••••••••••••••••• L..

RECIBIO EtlCARGADO DEL.AlMACEtJ ] ..__ .._. __.. _ _. ".,,_, ...
I
ni··············· ¡ ,. . . . . . . . ¡ ¡ .....•................................•......... ,............. ··1 ¡ ¡.
I
. - -- I
-" .. ~._~~
PÁGINA: 25 DE: 28
DmEc~óNDEABASTOSOC~L
~ ~ ~
I
Social.
f-:C""'I-av-e-:-cV-;::S:-;:T=-_=-D7A=-S--=_P""'R=-_-=-0-=-02=-_-=-0-'74-=--=.c~N;-o-. =-R:-ev-'i:-s"'""'ió;-n-:-=-07
Liconsa
1- - - - - i

CLAVE: DAS·47
Se imorime en oriainal v cooias.

No. EN SE ANOTARÁ

3. FECHA El día, mes y año al que corresponde la devolución.


transportación.
DEVOLUCiÓN DE RUTA


transportación.
9. TOTAL DE LITROS La cantidad total de litros que devuelve el operador

.\
-,
Q,
~~
PÁGINA: 26 DE: 28
DmEccroNDEABASTOSOCML
i
j
r'\ Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia
! \ J
Social. Liconsa
j

sumas.

transportación.

PÁGINA: 27 DE: 28

(j Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia
Social. Liconsa
Revisión Fecha de Motivo (s)

Descripción del Cambio
Núm. Aprobación
de Manuales de
Social v de Diconsa.
/1
~Ut
_"""m_~ PÁGINA' 28 Dua

/
Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a
n Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del
Programa de Abasto Social.
zada López
rtamento de
de Leche
ópez Hidalgo
e Distribución
Dr. Felipe Javi

Encargado de la irección de
Abasto Social
Fecha de documentación: 21-12-2006

Copia asignada a:
o
FECHA 21 DE DICI'MBRE DE 2006
PAGINA 1 DE 26

~
)
(j Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del
Pro rama de Abasto Social.
Página
• ()t>jEltivCl ------------------------------------------------------------------------------------------- 3
• NClrmas del ()pElración ------------------------------------------------------------------------ 4
• DElscripción del ActividadEls ----------------------------------------------------------------- 5
• REllación del AnElXClS --------------------------------------------------------------------------- 7 - 25
• HiStClria I del Cam t> iClS -------------------------------------------------------------------------- 26
\;1
\ Lb
"~,,~~-~~ PÁGINA: 2 DE: 26

() Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del
Página
• ()t>jEltivCl ------------------------------------------------------------------------------------------- 3
• NClrmas del ()pElración ------------------------------------------------------------------------ 4
• DElscripción del ActividadEls ----------------------------------------------------------------- 5
• REllación del AnElXClS --------------------------------------------------------------------------- 7 - 25
• HistClrial del Camt>iCls -------------------------------------------------------------------------- 26
\;1
\ Ut
"O~"""O,_~~ PÁGINA: 2 DE: 26

I
OBJETIVO
Curnpiir con oportunidad y eficiencia las acciones de entrega de leche en polvo a

Instituciones de Asistencia Social del Programa de Abasto Social

PÁGINA: 3 DE: 26
n)
\
Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del
1.- Dirección de Abasto Social
1.1 El control de la distribución y venta de leche será responsabilidad de la Dirección de

Abasto Social, por lo cual elaborará mensualmente el Programa de Distribución de
Leche en polvo.
2.1 La Subgerencia o el Área Responsable de la Distribución elaborará con un día

hábil de anticipación, la Guía de distribución de leche (DAS-27), por Ruta de
Distribución, que registre la cantidad total de la dotación por punto de venta y el
instituciones.

PÁGINA: 4 DE: 26

Nombre y clave
Paso Actividad
Responsable del documento de
Núm.
trabajo
1 Coordinador de Considerando la Gula de distribución de leche (DAS- Guía de
Embarques 27), se elabora la factura y prepara la cantidad total Distribución de
de leche que corresponde a la institución de leche (DAS-27)
asistencia social.
2 Coordinador de Elabora la Salida de leche en polvo (DAS-45) con el Salida de leche en
Embarques total de cajas que registra la factura. polvo
(DAS-45)
3 Operador de la Entrega al Representante de la institución de Salida de leche en
Unidad de asistencia social, la cantidad total de leche que polvo
Transporte de registra la factura y la Salida de leche en polvo (DAS- (DAS-45)
la Institución de 45), en las cuales firma como acuse de recibo.
ASistencia
Social.
4 Operador de la Recibe del Encargado del Almacén del Programa de Salida de leche en
Unidad de Abasto Social, la cantidad total de leche que registra polvo
Transporte de la factura, y la Salida de leche en polvo (DAS-45) (DAS-45)
la Institución de esta última para entrega al área de vigilancia.
Asistencia
Social.
Coordinador de Recibe factura con acuse de recibo que turna a la Factura
5 Embarques Subgerencia de Administración y Finanzas para
efectos contables.
FIN

PÁGINA: 5 DE: 26

DIAGRAMA DE FLUJO
Prepara el embarque de leche

para la Institución
LO
O
Elaboración de la salida de I
Leche en Polvo
N
O
O
I
Entrega de la dotación de o::
3
leche a la Institución
B
a..I
C/)
Recibe factura que turna al
área de finanzas
«
O I
~
C/)
Recibe la cantidad de ieche
del encargado del Almacén
>
5 e

PÁGINA: 6 DE: 26
DIRECCtÓN DE ABASTO SOCIAL

Cj Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del
RELACiÓN DE ANEXOS
-

PÁGINA: 7 DE: 26
DIRECCiÓN DE ABASTO SOCiAL

RELACiÓN DE ANEXOS

PÁGINA: 7 DE: 26
D~ECC~NDEABASTOSOC~L

CLAVE: DAS·09
.'
Liconsa
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL:
i i i
._ . _.. .·..¡_~º_M_~-~_~y_~¡~.rM .: ..
HORA
¡:t~.~,Hº. ':', ".''''~.~'9.HA,:.': . I!.N.!~,º.~ ..._.......~A,!::!ºA
¡MES:
PLACAS
JJJ~I[l~
iNll·El:I!I._ll'l.IN1'C:J:J~E!VI5_t(r'~:
ACTlVIDAD/
OBSERVACIÓNE'S"
, ''('. " " "...,.. """,. ,.," """ , ...
POLVO:
ENVASE!:
=-=-¡
:n_¡:tºJ;)Iii__L-'¡¡¡9J:~I!_:
_
¡ ¡
, ¡
I--+--+---+--+--+----+---+----+---+-~--+-+--+--+-~--'¡~+----+--+---+---+----\
, .
I--+--+~-+--+--+----+---+---+---+---+-+---+--+----+--+----+--+-+--+-----+-----\ .
I--+--+-++-j----+--+---j---f----cl-----i+--+-+----¡---------i+-+-----i------i-----i---+ .
I-------i+----¡---------i---cl-----cl---+--+---t--+--+-+--t-+----¡-----++---+-----;'--+---+ .
1----+---+--+---1-~--+---+---+---+-~-+--+--+--+----+--+---+--+---+---+-----\ ...
1----+---+--+-_+_----+--_+---+---+---+-_+_+-_+_--+-----+-_+__+_-_+_--+---1 ..
1-----+------+-~----t---+----+----+----+-.-+----+---+--+---+----+--+---+---+'--+----+1·······/1
, '
.
, : . . . .

pAGINA: 8 DE: 26


CLAVE: DAS-09
Forma que permanece en el punto de venta para que el Promotor Social, Supervisor,
Transportista y demás personal de otras Áreas de Liconsa registren su asistencia.
Se imnrime en orininal.
No. EN SE ANOTARÁ

SOCIAL Social al que está adscrito el punto de venta.


realiza alguna actividad. :1iI I
V~
a. HORA
a.1. ENTRADA La hora en que la persona se presenta al punto de

venta.
a.2 SALIDA La hora en que la persona se retira del punto de

venta.

transporte de la persona que se presenta al punto ,
'Il de venta. I\J
~ FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006

PÁGINA: 9 DE: 28
¡¡"
:J
/
I
() Programa de Abasto Social.
10. ACTIVIDAD/OBSERVACIONES En términos generales la actividad realizada y/o la

problemática o deficiencias que se presentan en la
operación o instalaciones del punto de venta.
11. NOMBRE Y FIRMA DEL El nombre y firma del concesionario o encargado

CONCESIONARIO, del punto de venta, o del representante del Comité
ENCARGADO O de Beneficiarios de Liconsa.
REPRESENTANTE DEL
COMITÉ



CLAVE: DAS-27
DAS-27
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL : _
RUTA Noo _ FECHA DE VENTA; ------1_,_,

CUENTA,
NUM. DE DOTACION CANASTllLA.S
PUNTO DE VENTA (LITROS) (CANAST-LTS.)
V FOLIO
NUM. DE UNIDAD: -TRANSPORTISTA : --
HORA DE ENTRADA

PÁGINA: 11 DE: 26


CLAVE: DAS-27
DAS-27
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL : _
CUENTA,
NUM. DE DOTACION CANASTILLAS
PUNTO DE VENTA (LITROS) (CANASr-LTS.)
y FOLIO
NUM. DE UNIDAD: -TRANSPORTISTA: _ - - _ - -
IiÓRADEENT"RADA HORA DE SALIDA

AL ANDEN: DEL ANDEN:
HORA DE SALIDA HORA DE ENTRAPA

DE PLANTA: A LA PLANTA:

PÁGINA: 11 DE: 26
DIRECCIÓN DE ABASTO SOCfAL


CLAVE: DAS-27
Se imorime en oriainal v dos cooias mediante sistema informático.

No. EN SE ANOTARÁ

SOCIAL Liconsa.


mes.
4. CUENTA, NÚM. DE PUNTO DE El número de cuenta y folio de los puntos de

'(/1\1

(LITROS) venta de conformidad con el padrón de
beneficiarios.
7. CAJAS La cantidad de cajas y su equivalencia en litros

(LITROS) de leche en polvo por cada punto de venta.
.---11'"'""~
FECHA' 21 DE DICIEMBRE DE 2006 )' )
PÁGINA: 12 DE: 26

n
\- j

(CANAST.-LTS.) dos litros de leche y su equivalencia en litros de
de venta.


transportación.

leche.






PÁGINA: 13 DE: 26

Emisión original: 25-05·2005 Revisión: 21-12-2006

dos litros de leche y su equivalencia en litros de
(CANAST.-LTS.)
de venta.


transportación.
11. TRANSPORTISTA El nombre o razón social del transportista. ...

leche.






PÁGINA: 13 DE: 26


POLVO
CLAVE: DAS-29
BITACORA DEL TRANSPORTISTA DE DISTRIBUCION DAS-29

DE LECHE EN LIQUIDA O EN POLVO
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL: _
. . .
RUTA No. No. ECONOMICO: PLACAS: . ;,,~~<::tt~:
DISTRIBUCION PARA LA VENTA DEL DIAD MES:
TIEMPO ENVASES o FhR,!'t

PUNTO DE VENTA HóRA"EN-ELpUNfODEVENT ¡{_I~º~~:!~ DE OOTAC1ON C'ANASTILLAS I cAt SOBRES ROl
l·
No. LLEGADA SALIDA OESCARG ENTREGADA RECIBIDAS RECIBIDOS CONCESIONARIO
,
,
I
.. ..
, .... l······· . :
1
i ,
+ .... .............
....•... ....... ...

• .... , . . , ......
,
I !
,
i l
... . ....... I .. ..
· ,
!
, I
.. ......... .......
L ... , .... ., :
, ,
i I i !
. ,
,
!
I
i . I
: ,
! ,
!
,
· ! i
y FIRMA DEL, OPE..., NOM~~:;,v F1R"l1. JEFE DE TU
, ·Niiii'~
ORIG
COPI:
•
. . r;
~
I
,
\~ FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 20 6
PÁGINA: 14 DE:

,


POLVO
CLAVE: DAS-29



transportación.


o
VENTA

Ji
/"""
\~ FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006
PÁGINA: 15 DE: 2a
I DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

(j Programa de Abasto Social.

POLVO
CLAVE: DAS-29
Se imDrime en oriainal v cODia.



transportación.



VENTA
\
)

¡.:lE
\~
)
PÁGINA: 15 DE: 26
! DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

(J Programa de Abasto Social.

segundo y así consecutivamente.


12.1 . ENTREGADAS La cantidad de canastillas con leche en envase o

venta.

venta.


mención especial.
OPERADOR bitácora.

PÁGINA: 16 DE: 26

C) Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del
Clave: VST-DAS-PR-002-0S No. Revisión: 01

CLAVE: DAS-45
____________",_._,_,_L._.
DAS-45
o.:
DECAJA5:
---f--+---...L--L-----j--·--j----+---"-,-f----+...L--...L--f---j
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
C y TLALNEPANTLA, LA RESERVA PARA CONTINGENCIA LA CONTROLA ELAREA DE PRODUCCION

A:---- --
RIGIÍ>lAHRDDRAM"A-
~t~~~~r~~:::~~:"-
I
"-: "-=::-- -- --
__ E.ST¡:¡I;;;'r "------ -..----

PÁGINA: 17 DE: 26

r)
\ .

CLAVE: DAS·45

SOCIAL Liconsa.


6. CANTIDAD DE CAJAS Con número y letra, la cantidad de cajas con sobres

de transportación.

operador de la unidad de transportación. Los sobres
8.
9.
RECIBiÓ OPERADOR El nombre y firma del operador de la unidad de
ENTREGÓ ENCARGADO DEL El nombre y firma del encargado del almacén de

!1
LJ
~ ~
PÁGINA: 18 DE: 26

)
CONTROL DE ENTRGA DE LECHE EN POLVO

CLAVE: DAS·46
f-----+----+--_+-----+--_+~"-~~_r_-!,-----+--+--+~
---'"¡~All1rSER:mIIAnO!~OR:E[COlItESI¿IIAR:lO------+-~~-"---"---,--+,~--"---+-~--~---+-"--+-'- - - - + - - + - - + -
I DOTACIOII DOTACIOII DEVOLUCIOIIES POR VEIITA VEllTA 110. DEL PUllTO DE VEIIT!\: 1.""""""""",'
AUTOR:lZADA L E;¡'S~TA"'DO¡,;.Ft--iTO"'T'¡¡ALc-II--iT~OT"AT-L-+~F='-""="-"'r-I ""'" 1---
EXISTEIICIAS ," RECIBIDA e-'i'Mi'iAi'1
I\-I-+"_'_'-'(c:.ü'-"s.:<..f_"_"-t"_"_"...>:IL:..;.ls",,:j'-"'_"-f''_""'...>:íL:..;.f;:.oS:í,-""'-+_...>:IL:..;.f;:.oS.I'-'_'_""-f''_"...>:(L:..;.ls",,:),-'...,'1-""-"Ii'c::ES,-"O::LSj-+~+C:c::OL=O""IIIAc::: ~~,,+,~_~ ---4'--1H
I~~: I
I
FECHA 21 DE DICIEMBRE DE
c-
~~t-"
Ji
PÁGINA. 19 DE: 26

f )
\ ,
CONTROL DE ENTRGA DE LECHE EN POLVO

CLAVE: DAS-46



SOCIAL .


forma.

7.
7.1
DOTACiÓN
CAJAS La cantidad de cajas que se entregan al punto de

venta.
rl
\~
7.2 LITROS La cantidad en litros que se entregan al punto de
venta. 1(
8. FECHA Día, mes y año en que se entrega la leche al
concesionario. U
~. ~ (:J
LJ~ FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE
PÁGINA: 20 DE: 26
D/RECetON DE ABASTO SOCIAL

i
J
j
(; Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del
• Pro rama de Abasto Social.
j
,
9. DOTACiÓN AUTORIZADA La dotación de litros autorizada al punto de venta, de



las existencias.

devoluciones.
litros.
15. No. DEL PUNTO DE VENTA El número de identificación del punto de venta de
16. COLONIA
leche para Liconsa.
La colonia o comunidad en donde se encuentra

ubicado el punto de venta.
{1
17.
18.
MUNICIPIO
No. DE CONCESIONARIO
El municipio o delegación en donde se encuentra
El número de identificación del concesionario para

~
Liconsa. lJt
IMPORTE DEPOSITADO El importe en pesos que el concesionario ha
~
\ )9.
[\
comprobado haber depositado en el banco. !'J
\.1 FECHA: 21 DE OIC.lEMBRE DE 200S(.;¡¡
/~
PAGINA: 21 DE: 26
DIRECCfÓN DE ABASTO seCIAr

. Programa de Abasto Social.

transportación.

il
FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2"",,""~

PÁGINA: 22 DE: 26
mREC~ÓNDEABASTosoaAL
(l Programa de Abasto Social.

CLAVE: DAS-47
~FECHA: DIA ¡MES

I i
'Roros:
1,- 'o,
I
r-I .
""jDEVOm lonOE'pun
1.,---- .. ,Np'" p,§.,e,!'!,~.I9 POR E)( 1SiE NC1AS .. ...§g.ª._~ E: ª._.I3-ºTº-ª... Y.... ... .TºIA.~,."º.~",. ..... .~.'?,:.".Q.§..e.Y.tn::p POR E}( IsrE Ne lAS ..~..9.i;:l.I3.,!;.§,.,~.ºI.º.ª., ..y. ... .Iº::r:~.~,.P,!::." ...
DE VENTA .. """"""'"' ' ' ' CAJ'AS'l' ' ' ' ' ' ' '
EN MAL ESTADO LITROS DE VENTA ------'·rcAJAsl···,·,·,,··,·,···· EN MAL ESTADO LITROS
r"
I
-
1 RECIB'D I • DEL
u
~~/
"'"""=-;--
PÁGINA: 23 DE: 26


CLAVE: DAS·47
Se imprime en oriQinal y copias.
No. EN SE ANOTARÁ

3. FECHA El día, mes y año al que corresponde la devolución.


transportación.
DEVOLUCiÓN DE RUTA


h1
9. TOTAL DE LITROS
transportación.
La cantidad total de litros que devuelve el operador

\1
\I
~
~
FECHA: 21 DE OlCIEMBRE DE '" ""
PÁGINA: 24 DE: 26
/ DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

J
;¡ Manual de Procedimientos para la Programación y
j Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a
1 Institucien.es de AsiStencia Social en el Almacén del
i
j Pro rama de Abasto Social.
]
, Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01

sumas.

transportación.
/1
I
\ Ue
~,~
PÁGINA: 25 DE: 26

Distribución de Leche en Pólvo
Revisión Fecha de Descripción del Cambio Motivo (s)

Núm. Aprobación
de Manuales de
Social y de Diconsa y
/ Homologación conforme a
la Guía Técnica para la
Elaboración de Documentos
Normativos, viqente.

PÁGINA: 26 DE: 26

Liconsa
IX. APROBACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
NOMBRE FECHA
LUIS ANTONIO OVIEDO GARZA

Encargado de la Dirección de Administración
DR. FELIPE JAVIER RAYON RIOS

Encargado de la Dirección de Abasto Social
ING GONZÁLO E. ROBLES VALDÉS

Encargado de la Dirección de
Finanzas y Planeación
/I~ 2OJr-
--.\
,
ANTONIO LARA LAGUNAS

Encargado de la Dirección de Materiales
ING. JORGE LUIS SÁINZ PICOS

Director de Producción b'-/. ¡'PI
/ ,03
I
, I
, I
i
C. IGNACIO DURÁN LOMELI

Titular de la Unidad de Comunicación Social
- ..... _--.........,..
LIC. FRANCISCO JAVIER MADRID LINO
Titular de la Unidad Jurídica

PÁGINA: 1 DE: 1

000002fd PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

000002fd PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

:5 q /12

FECHA: 21 DE OlCIEMBRE DE 2006 f1

5. Procedimiento para la Distribución de l.eche en Polvo a Instituciones de

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 200

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Establecer la normatividad que permita cumplir con oportunidad y eficiencia las

Garantizar con honestidad y transparencia en la carga, transportación, control y entrega

Coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y del Sector de

D FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 200

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Para efectos de las politicas de costos e inventarios, se entenderá por:

ADECUACiÓN: Adaptar los esfuerzos al fin perseguido

CENTROS DE Programas de Abasto Social y Gerencias Estatales.

CONTROL: Dispositivo para hacer funcionar y comprobar el funcionamiento.

DAS: Dirección de Abasto Social.

DOCUMENTO: Información escrita y su medio de soporte para las actividades;

EMISiÓN: Acción y efecto de emitir (Publicación /puesta en circulación)

INFORMACiÓN: Datos contenidos en un registro.

LíQUIDA: Cuerpos cuyas moléculas se mueven libremente y se adaptan a

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

IV. MARCO LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134). Promulgada el 5 de

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y

Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento.

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. DOF 31/12/1982.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF 30/03/2006

Ley de Caminos, Puentes y Auto transporte Federal. D.O.F. 22/12/1993. vigente

DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

4. Otras disposiciones legales

Gerencias de los Centros de Trabajo

Centros de Trabajo y áreas que desarrollen actividades relacionadas con la elaboración y

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

1. Es responsabilidad de los Servidores Públicos de L1CONSA, SA DE C.V. en el ámbito

DIREccrÓN DE ABASTO SOCIAL

VII. pOLíTICA GENERAL

En la Subdirección de Distribución, estamos comprometidos con la calidad para la

/ FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

1. Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución de Leche en Polvo-

DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

M.V.Z Rul::l n pez Hidalgo

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

INDICE DEL PROCEDIMIENTO

• DElscripción del ActillidadEls ----------------------------------------------------------------- 6 - 14

• Diagrama del FlujCl ----------------------------------------------------------------------------- 15

• REllación del AnElXClS --------------------------------------------------------------------------- 16-55

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Describir el orden las actividades para la realización e integración del programa de

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

1. Dirección de Abasto Social

1.1 La Subdirección de Distribución, analizará los requerimientos de cada uno de los

1.2 Comunicará al Programa de Abasto Social el Programa de Distribución de Leche

2.1 Considerando las necesidades del padrón de beneficiarios, el comportamiento

2.4 En congruencia con el Programa Diario de Despacho, elaborará la Guía de

DIRECCI6N DE ABASTO SOCIAL

3.1 El Subdirector de Distribución realizará la emlSlon del programa mensual

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006

DfRECC/ÓN DE ABASTO SOCIAL

Paso Nombre y clave del

Gerentes de los Resultados de la