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D.I.R-006-2016 Normas para La Supervision de PIP Por Administracion Directa Del GRC PDF
D.I.R-006-2016 Normas para La Supervision de PIP Por Administracion Directa Del GRC PDF
(jlresúfencia ~Biona{
Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión
INDICE
OBJETIVOS 01
11 FINALIDAD 01
11I ALCANCE 01
IV RESPONSABILIDAD 01
V BASE LEGAL 02
VI LA VIGENCIA 03
7.1 Definiciones 03
Procesos de Supervisión 07
7.2.1 Etapa de Planeamiento 07
7.2.2 Etapa de Ejecución 07
7.2.3 Etapa de Evaluación 07
07
.3.1 Financieros 07
Técnicos 08
Logísticos 08
VIII DISPOSICIONES ESPECíFICAS 09
Ambiente 21
Inversión 22
9.2 Sanciones 33
X DISPOSICION FINAL 34
.~~IV NEXOS 35
f
19\1.FIUjograma de Informes Mensuales del Supervisor 35
C/)
.2.Flujograma del Proceso de Supervisión 36
37
Ampliación de Plazo
Ampliación Presupuestal
11.5. Formatos de Informes Mensuales del Supervisor 39
TITULO 40
IINDICE 41
1. OBJETIVOS
11. FINALIDAD
La presente Directiva tiene por finalidad establecer Normas para regular el proceso de
Supervisión, en la ejecución Presupuestaria Directa de Proyectos de Inversión Pública
(PIP), del Gobierno Regional Cusco, orientados por los principios de eficacia, eficiencia,
so tenibilidad y subsidiaridad.
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NCE
V. BASE LEGAL
5.1 Constitución Política del Perú.
5.2 Ley W 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las
leyes N° 28522 Y N° 28802 Y por los Decretos Legislativos N°1005 Y 1091.
5.3 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
5.4 Ley W 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental,
modificado por el Decreto Legislativo W1 078.
5.5 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
5.6 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, modificado por la Ley W 29622.
5.7 Ley N° 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Texto Único
Ordenado OS No 043-2003-PCM
58 Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N°
27902, Ley N° 28961, Ley N° 28968 Y la Ley N° 29053.
5.9 Ley W 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
5.10 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
5.11 Ley N° 30011, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA,
que modifica la ley W 29325
5.12 Ley W29783, Ley de. Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento Decreto
Supremo N° 005-2012-TR.
Ley N° 30224 del Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de
"', -r< Calidad .
.1i Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
(f)
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\.\lX~' .~. t-~.'.!q!aro-'
(""1
o aprobado por Decreto supremo W 304-2012-EF.
Adrnin':;tric5.15 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente.
---5.16 Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado
5.17 Decreto Supremo W 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley
------ W27446.
Decreto Supremo W1 02-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión
Pública.
Decreto Supremo N° 046-2014-PCM, aprueba la Política Nacional para la Calidad.
Decreto Supremo W 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225
Ley de Contrataciones del Estado.
5.21 Decreto Supremo W 038-2009-EF, modifican segunda disposición complementaria
_____
. del Reglamento del Sistema Nacional del inversión Pública.
<' o ~t:~~"1 cr o Supremo N°019-2009-MINAM, aprueban el Reglamento de la Ley
f~' 7446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
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~ }Ji'.1 Gobierno Regional
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO A~ cusc~
CJlresiáencia ~Biona( CaminemOS ¡untos
VI. LA VIGENCIA.
7.1. DEFINICIONES.
f) Sostenibilidad:
Sostenibilidad en términos de objetivos, significa satisfacer las
necesidades de las generaciones actuales, pero sin afectar la capacidad
de las futuras, y en términos operacionales, promover el progreso
económico y social respetando los ecosistemas naturales y la calidad del
medio ambiente.
4
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
®'esúfencia~Biona[
Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión
Ciclo de Proyecto
7.1.12. Supervisión.-
7.1.13. Calidad
"
5
r-ft-¡ Gobierno Regional
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ~CU5C"
ep,esúfencia~9iona{ CanlIr-"'" M!!'B
Documento aprobado por una Institución reconocida que prevé para un uso
común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los
procesos y métodos de producción conexos.
Etapa de Ejecución.
Etapa de Evaluación.
7.3.1. Financieros.
Para dar inicio a los Proyectos de Inversión Pública se deberá disponer con
la Certificación Presupuestal para el ejercicio presupuestal respectivo, en las
específicas de gastos correspondientes a la Supervisión y en caso de
proyectos multianuales se debe contar con la previsión presupuesta! :1" 0J1:r~
7
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
CJlresúfencia~Biona{
Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión
7.3.2. Técnicos.
Logísticos.
8
r-ft, Gobierno Regional
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ~CU5C"
rp,esúfencia 'Rigiona{ CaminemOS pnt,os
1A
~Gobiemo Regional
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ~CU5C~
cpresiáencia~Biona{ ~~
Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión
1,
rft,Gobiemo Regional
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ~CU5CLl
cp,Csúfencia~9iona{ CemónerOOSfu!J!!>s
y cantidad.
n. Verificar que los ingresos de materiales e insumos a almacén de la
Obra/Proyecto/Actividad, se efectúan con la documentación requerida:
Pecosas, Órdenes de Compra, Guías de Remisión. Verificar y dar
conformidad si las entradas y salidas de los materiales, se efectúen
mediante los formatos de las Notas de Entrada y Salida de Almacén los
mismos que deben cumplir en estar foliado y firmados por el Maestro de
Obra o Personal que utilizará el material, Almacenero y autorizado por el
Residente del Obra/Proyecto/ Actividad, los mismos que deberán ser
registrados en el Cuaderno de Obra cronológicamente y señalando en que
partidas fueron utilizados cada material, así como visar el movimiento
mensual de almacén.
o. El Supervisor debe exigir al Residente de Obra/Proyecto/Actividad que los
materiales y equipos que se encuentren en almacén deben estar
debidamente identificados a través del VINCAR (Tarjeta Visual), donde
estén registrados su movimiento de entrada y salida cronológicamente,
debiendo visar cada vez que se efectúe una evaluación de los almacenes.
p. Validar el registro de la información del movimiento de almacén a través
del Sistema de Control Informático, solicitando el archivo en digital cuando
lo vea por necesidad por control aleatorio o para presentación del informe
del Supervisor.
Los Informes Mensuales del Movimiento de Almacén deben estar
refrendados por el almacenero, Residente de Obra/ Proyecto/ Actividad y
visados por el Supervisor.
r. Verificar que el registro de los materiales en el movimiento de almacén
sea desagregado por: Materiales adquiridos con el presupuesto del PIP,
Materiales recibidos por transferencia de otras obras, Materiales
transferidos a otras obras y Materiales de convenios.
s. Para el Informe Final se debe contar con las Resoluciones de
Transferencia de los Materiales según sea el caso.
t Disponer mínimamente con carácter de obligatorio la ejecución de un
inventario por trimestre dentro del periodo de ejecución de la
Obra/Proyecto/Actividad, o cuando lo amerite alguna situación especial,
siendo refrendado a través de un Acta, el mismo que debe ser informado
por el Supervisor a la ORSL TP\.
u. A la finalización de la Obra/Proyecto/Actividad verificar conjuntamente con
el Residente de Obra/Proyecto/Actividad, los saldos o materiales
sobrantes del proceso de ejecución de la Obra/Proyecto/Actividad,
levantando un acta y suscribiéndola en señal de conformidad para ser
presentado en el Informe Final.
1 Q
rArGobiemo Regional
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ~CU5C~
cp,esú[encia~Biona{ Csmir-"'" j!m<!>S
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~Gobiemo Regional
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ~CUSCIL1
cp,esú{encia CRsgiona{ ~~
Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión
-065 -
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
Presidencia CR.ggiona{
Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión
25
r-ft, Gobiemo Regional
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ~CUSC~
cp,esú[encia ~8iona{ ~jut!!>S
_oG~-
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
Presiáencia ~giona{
Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión
1.- Documentos.
3. Valorizacion de Obra
4. Avance Financiero
a. Hoja de Resumen Financiero por especificas de gasto
27
~Gobierno Regional
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ~CU5C'-1
rp,esiáencia~Biona{ CsrnInemoS Jun!!'S
9. Anexos
10.lnformación Digital en Cd
1.- Documentos.
2. Memoria Descriptiva
a. Antecedentes.
b. Descripción de la obra ejecutada.
c. Por cada Partida ejecutada.
d. Recursos:
1. Humanos.
2. Maquinaria y Equipo.
e. Observaciones y limitaciones del proceso constructivo, logística y
abastecimiento de materiales, imprevistos sociales-políticos,
climáticos, y otros.
f. Recomendaciones de las acciones que beneficien a la operación y
mantenimiento de la obra.
3. Especificaciones Tecnicas de las Partidas Ejecutadas.
4. Avance Físico - Financiero
a. Avance Físico vs Avance Financiero.
5. Cronograma de Obra
a. Cronograma de Ejecución de Obra actualizada.
6. Valorizacion de Obra
')0
-060-
~GobIemo Regional
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ~CU5C"
®'esiáencia ~9iona{ Caminem<>S jcx!<!>S
14.Anexos
15.1nformacion Digital
1.- Documentos.
3. Valorizacion de Obra
'1(\
_ ()5CJ -
Gobierno ReglonaJ
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO CUSC'-1
Cam/netl1<>S ~
cp,esúfencia~Biona{
Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión
4. Avance Financiero
11. Anexos
'11
~GObiemO Regional
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ~CU5C~i Caminemos juntos
Presidenda ~Biona[
Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión
32
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
(jlresiáencia ~Biona{
Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión
33
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
®'esúfencia ~Biona[
Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión
correspondientes.
1. Las infracciones serán sancionadas también de acuerdo a lo dispuesto por la
Ley W30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General aprobado por
Decreto Supremo W 040-2014-PCM.
SPOSICIÓN FINAL
09 DIC. 2016
34
rft,Gobiemo Regional
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ~CU5C'-1 CoJr¡jnetnos ~
CJlresiáencia CR§giona{
Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión,
XI. ANEXOS
11.1. Flujograma de Informes Mensuales del Supervisor:
Supervisor de Obra/Provecto
NO
SI
NO
SI
Implementación de
Observaciones y
Recomendaciones a
Gerencia y Direcciones
Regionales
rft-,Gobiemo Regional
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ~CU5C" ~jus?t:!IS
CJlresiáencia ~giona{
Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión
Si
Control de
Seguridad, Salud y
Calidad medio Ambiente
OPI
Residente Obra/Provecto
AMPLIACiÓN DE PLAZO
Supervisor de Obra/actividad
NO
G.R.P.P.A.T
S.G. O PI
NO
ORAJ
NO
esolución Ejecutiva
'2'7
_ üSZ--
rft,Gobierno Regional
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ~CU5C"
cp,esiáencia ~9iona{ ee-Mf!!1S
Supervisor de Obra/actividad
NO
NO
Resolución Ejecutiva
.r":,).Q
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1Q
- 0$) -
~Gobiemo Regional
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ~CU5C"
cp,esúfencia~Biona{ eamo-nos jun!!>S
TITULO
INDICE
FORMATO F-1, Información de actividades del Mes.
FORMATO F-2, Ficha Técnica de Supervisión de obra / proyecto / actividad.
FORMATO F-3, Información General.
FORMATO F-4, Aspectos Técnicos - Administrativos.
FORMATO F-5, Aspectos Financieros.
FORMATO F-6, Cronograma de Avance de Obra valorizado.
FORMATO F-7, Hoja de Resumen de Metrados.
FORMATO F-8, Hoja de Planilla de Metrados.
FORMATO F-9, Resumen de Avance Mensual Valorizado.
FORMATO F-9-A, Resumen de Valorización de obra Total.
FORMATO F-9-B, Avance de Obra Valorizado.
FORMATO F-9-C, Adicionales.
FORMATO F-9-D, Sustento de Modificaciones.
FORMATO F-10, Resumen Financiero.
FORMATO F-10-A, Resumen de Gasto Mensual.
FORMATO F-11, Resumen Mensual de Movimiento de Almacén.
FORMATO F-11-A, Movimiento de Almacén.
FORMATO F-12, Resumen Mensual de movimiento de equipo Mecánico.
FORMATO F-12-A, Movimiento Mensual de Equipo Mecánico.
FORMATO F-13, Resumen de Gasto de Planilla mensual.
FORMATO F-13-A, Planilla Mensual de Tareos.
FORMATO F-14, Seguridad en Obra.
FORMATO F-15, Control de Calidad.
FORMATO F-16, Fotografía de obra.
FORMATO F-17, Registro de Asientos de Cuaderno de obra y copias.
FORMATO F-18, CD digital.
.,..,
'\n
r" : ••
\ .''::;
I'NFORME DE ACTIVIDADES DEL
MES
GERENCIA GENERAL REGIONAL
NOMBRE DE LA OBRA
Jefe de Proyecto
Residente de Obra/Proyecto/Actividad
Supervisorllnspector de Obra/Proyecto/Actividad
39
Contenido
~~4r~~~-~-~L!:::==~
-
~ltl 15
16
17
Fotografias de obra
Copias del Cuaderno de Obra
CO OiQital
F-16
F-17
F-18
I I
40
I ~rno R~ionet
FORMATO - 01
·"",,"!!'o!·CU5C~ Información de Actividades del Mes 2015
~
UBICACiÓN DE LA OBRA
C)
9 PROBLEMÁTICA DE OBRA
I
10 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
41
- \J LlS-
FICHA TECNICA DE
SUPERVISION DE OBRA
FORMATO-02
Obra L_MODALIDAD
EJEC.
-------,--------------------------------------,------------------
Informado al:
A.l RESIDENTE
Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro.
A.2 SUPERVISOR
(Jefe Equ;po!
FuentedeFinanciamiento
:
Modalidad
deEjecución
deObra:
Ubicación:
:!L-- ---' Distrito:
LI ...J Provincia: ,'-- '-- --'
ACTA
c.D.
--------I-------------+!--------I-----+----- -------11-----1
4
I---s~~---------------I------------+--------------f------~~------I--------+------I--------I
I
T Al. 0.00 '0.00 O.GO'llo 0.00 O.GO'llo
Porcentaje de Avance Acumulado r;Jr al '" Av. Fislee
Programado Acum. /'roy.·OBRA
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico: CAO. Informado:
A.7
A.8
A.9
Nota: El presente fonnato tiene carácter de Dectaración Jurada (Ley~ . Ley del Procedimiento Administrativo). Inspector de Obra
42
INPORMACION GENERAL
FORMATO-03 Información General
INFORME MENSUAL DE SUPERVISiÓN DE OBRA
MES: MESAÑO
A GENERAUDADES:
N° de Resolución
Presupuesto
Aprob.
de Expediente
Exp. Técnico
Técnico
:
S/ 1.00
Fuente de Financiarmenro
Modalidad de Ejecución
Convenio
Lugar / Sector Distrito Provincia Región
AA FlNANCIERO:
Presupuesto Base : SI. 1.001
Presupuesto Base (Costo Directo) : SI. 100
Gobierno Regional : S/. 100
Convenio : S/. 0.00
Presupuesto Asignado Total años Ant. SI.
Presupuesto Asignado año 2011 : S/.
Pres uesro Así ado Total : S/. 0.00
Presupuesto Ejecutado Total Años Ant. ; S/. 0.000/0
Presupuesto Ejecutado Ene hasta Junio 2011 : SI. 0.00 0.00%
Pcescpuesto Ejecutado Mes Antenor Acwnulado : SI. 0.00 1 0.00'/.1
Presupuesto Ejecurado Julio 2011 : 5/. 0.00%
Presupuesto EjecuudoAcumubdo : SI. 0.00 1 0.00'/.1
Pres uesto Saldo : S/. 000 0.000/0
-.9r!!-:::'
"'.
ct
V.lom,.; ••••
rozramadas
%
'<0 c:.irnr"~~,,~,,~~~k~,n-oo~s------1-------------~~------1--------+--------~----t-------~------_+----------4---------~
PN2Umado ,Yo OeIMc:. Acumulado Saldo
( W~ \~
~~~~~~~----~----------_r------+_----~------_r----+_----_+------~--------+_------~
~~E·~,~7~=:~·:~o::'~v.~s--------t--------------+--------~------4--------+----~--------t--------r----------t_--------1
O Q"O.,3~~(\,Or~\O/L::;,-::::-::;;-:.:;-::..;-V%aIo=J::;'~.:..;Tf:o;taI~::::j~::::::::::::::t:::::::j::::::::1::::::::t:::::1::::::::t:::::::j::::::::::~~::::::::j
A:~,(Nr·~,: .'
A.6 BREVE DESCRIPCION DE L\ META:
Total
SUPERVISION
Inspector
O Tot:a.l
de Obra
A.9 VALORlZACION DE PLANIllAS
43
_ ()'-\ J -
~~ Gobierno Region:al
•• !I~~ cose,",
f;.iI~"
ASPECTO TECNICO
ADMINISTRATIVO
Formato 04
Aspectos Técnico - Administrativos
B. ASPECTOS TECNICOS:
B.1 DESCRIPCION D~ LA META MENSUAL E]ECI¿TADA - - - ~----
A:. Istracl;ECURSOSUTILIZADOS
B.3.1 MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES PATRIMONIALES
-
~(;,G\_ N ~ ----~------ -- ------- --- ------------
1
---.----~-f-------i i
~ Jl I
( ~G_II MAQUINARIA LIVIANA I Cantidad HM. T012les I Propietario
-r.~e/
~ r$-~~ J
I
I
----- - - ~--1---~ ----------
I
Teodolito I
I Nivel !
¡ I
Estación Total I I
o o 1
o o o
ASPECTOSFI NACI EROS
'1
Formato 05
Aspectos Financieros
C. EJECUCION FINANCIERA
C.1 AVANCE FINANCIERO
El gasto ejecutado correspondiente al mes de asciende a la cantidad de SI. nuevos soles y representa el 0%, siendo el
gasto acumulado a la fecha SI. nuevos soles y representa el 0% del Presupuesto aprobado que figura en el Expediente
Técnico.
GASTO FINANCIERO
MES SALDO
PROGRAMADO EJECUTADO
PPTO APROBADO TOTAL SI.
AÑOSANT. I
t~~~~RO
------------------
---------+--------------------. --.--------------- .-.-.----------.----- ---- .
MARZO
ABRIL
I:-:-c:,~-------------··----l--·-----··-·----············---··-··-+·--------------·-----·----·····-----1
.-----.------ ...
-.- ..- ...
-.....
MAYO
JUNIO
~~¿~TO-----
-----------------------~-------------------------
--------
--------- -.----------
---.-----.---
----.-.----.--
..---.---
-
SETIEMBRE I
-- ----- .-----------+------ ----.-
~g-~~E~~:R-E ..-...-------.------
--.--.--.---
------ -------.-..- ------.-.--.-----.-
DICIEMBRE I
TOTAL
1
• PROGRAMADO
O
• EJECUTADO
O
Programado:
Proyectado:
s:
------------- l
41;-
r:; ?
')!: :":
-
CRONOGRAMA DE OBRA
VALORIZADO
, . ¡tI o.' -
CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADO
OBRA
Programado EJ~uta"llo \ .....A...• /Ganado ':J:::; i~azado
••• Estado (Atrazado/NormaI/Adelantado) _______ Ampliacion de Plazo SIINO _
,OJ~n~/ ---
TOTAL
Pr~~upuesto Mes 1 Mes 2 Mes .....
DESCRIPCION Estado Pro.r.m.do/Ej.c •..•
Uldo SALDO
Código
Metrado P.U Total Uní , I 2 10 11 12 17 18 19 20 Monto Monto
PROG
"-'-'-EJEC"-'-
PROG ..··
··_·····EJEC..··· .
SI.
Avance Mensual Programado
%
Avance Mensual SI.
AcumuladoProgramado %
TOTAL COSTO DIRECTO SI.
Avance Mensual Ejecutado
%
AvanceMensuaIAcumuladOEjeCu~dor-~S~/'--t-------;-------t-------t------~-----r---;----~----;
%
GastosGenerales SI.
l l\
\
MEMORIA DESCRIP'IVA
,..-.-
t._. '-,
- ·u
HOJA DE RESUMEN DE
METRADOS
-0'3) -
FORMATO· 08
HOJA DE RESUMEN DE METRADOS PROGRAMADOS
RESUMEN DE METRADOS
Obra Fecha
----
47
FORMATO· 08· A
--~
HOJA DE METRADOS PROGRAMADOS
48
-0'31-
r M M" @
RESUMEN DE AVANCE
VALORIZADO
.,
FORMATO - 09
Resumen - Avance Mensual Valorizado
PRESUPUESTOS:
PRESUPUESTO TOTAL APROBADO SI. JEFE DE PROYECTO:
PRESUPUESTO COSTO DIRECTO SI. RESIDENTE:
PPTO APROBADO TOTAL ADICIONALES SI. SUPERVISOR:
PPTO C.D. MAS TOTAL ADICIONALES SI. FECHA:
TOTAL
ANOS ANTERIORES
ENE - 2,011 I
FEB - 2,011 I
MAR- 2,011
ABR - 2,011
- - - - - - -- --
1- - -
t
-
---
- - --
- - --
-
- -- - - -- - - ---
-
---
-
I
---
MAY - 2,011
-- - - - ! !
- - -
JUN - 2,011 f--
-- -- - -- ---- - --- --
JUL - 2,011 I I
AGO- 2,011
-- - -- - - -- - - - -- - -- - - -
SET - 2,011 ----_._-- - ------- ._---_.- --- ._--_._--- -- ----- -- -_ ... _---_.-- ._- _- .. -- --- -- - - --
OCT - 2,011
NOV - 2,011 ._-
..._----------._------ ._-- - -- - ...._." .... __ .... ,-,. -- -- - .•.. ........... .- ...
DIC - 2,011
TOTAL SI. 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Breve apreciación de las metas fisicas valorizadas:
·-....
J;:.I---------------------------------'
Función
Programa Monto Exp. Prol SI.
Sub Programa
1
Proy y o Actividad Fecha de Inicio de Obra
Componente Plazo de Ejecución
Finalidad Fecha de Termino de Obra
Meta Fecha de entrega de inf.
PRESUPUESTO AVANCES
SALDO
COSTO DIRECTO ANTERIOR ACUM ACTUAl ACUMULADO
ITEM DESCRIPCION
Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
SI. % % % %
SI. SI. SI. SI.
1 PROGRAMADO
Componente 1
Componente2
Componente 3
Componente 4
Componente 4
NO PROGRAMADO
2 MAYORES METRADOS
3 PARTIDAS NUEVAS
4 PARTIDAS DEDUCIDAS
GASTOS DE EVALUACION 1%
TOTAL
50
FORMATO·9· B
(~;:r-añi~
rUlldón Avance de Obra Valorizado Programado
Programa
Sub Programa RESIDENTE
Componente FECHA
Finalidad
Meta
AVANCES
PRESUPUESTO SALDO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARTIDA DESCRIPCIÓN
Unid. Metrado P. Uail p,:~p. Mcfrado Valorizado % Mctrado V.lo~.zadO % Melndo Valo~z.dO % Mitrado Valorizado %
1
. SI_ SI <,
ESTRUCTURAS ...... ........... ..... I ......... .........
l······
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 Almacen, oficina ouardlanla.
~ ~
I
COSTO DIRECTO r-
GASTOS GENERALES . -- ~
SUPERVISI N
. "
PRESUPUESTO TOTAL
PORCENTAJES
+ Se cambiara el nombre deltitule según sea el caso deltipo de valorización: nuevas mayores metrados y/o dcductivcs, manteniendo el formato
)
'--;")
I
O
'N
N
'"
"'~c~ ADICIONALES
Mayores Metrados
Función
Pro¡rama
Sub Programa
Proy '1'10 Actividad
COmponente
Finalidiild
Meta
IlETRADO I COSTOS
•••• 1 OESCRIPCION PARTIDA
101
ItAYORESIIIETRAOOS
PARTD~ •• -1- -1-
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
.~
SI.
••• O.••
D.••
o.••
,001-
"..
------0:00 -1-
D.••
SI. D.•• O." D." D."
ADICIONALES
Partidas Nuevas y/o Complementarias
Fundón
Pro¡ramiill
Sub Pro¡ramil
Proy y/o Actividad
Componente
Finatid ••d
Metil
'ErRAOO 1 COSTOS
DfSCRlPCtON PARTIDA
"". 1 "lt
"''''''
.•••........... ...
_I~AATIOASNUEV"S
oltJ'--o.ooI- --t-
010100 PAATClASNl/EVAS
COSTOS DIRECTOS
••• •... ...• '.00
...
.......•..
SI.
COSTOS INDIRECTOS o.•• o••• o.••
TOTAL VAlORIZADO
SI.
SI. •... •••
.... O."
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DEDUCTIVOS
Avande de Obra Valorizado
Función
Prolram.1l
Sub Prolrama
Proy vIo Actividild
Componente
Finalidad
Metil
I
".-
O"RAOO COSTOS
I'IElllt I DE$CRlPCJON PARTlDA
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"'" VALORIl YAlOl'lQ:
COSTOS INDIRECTOS
TOTAl VALOR1ZAOO
SI.
SI.
....
.... ....
" .... D."
4';~
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(
~GoW.emoRegional
FORMATO - 9 -O
..•.""'. C!U!5..'-" Modificación
SUSTENTO DE MAYORES METRADOS/PARTIDAS NUEVAS
Códiqo Descripcion de Partida Uni Metrado
CAUSAL
MODIFICACION
SUSTENTO
53
FORMATO ·10
RESUMEN FINANCIERO MENSUAL
:ión
Programa
Sub Programa
Proy y/o Actividad
Componente
Finalidad RESIDENTE
Meta SUPERVISOR
FECHA
APORTES
DESCRIPCION DEL GASTO ANTERIOR ACTUAL
V.lorizado V.lorfzado V.lonzado
TOTAL GASTO
Observaciones:
.)
,)
9"
1
Rí
V
Resumen del Gasto Mensual de Obra
Función
Programa
Sub Programa
Proy y/o Actividad RESIDENTE
Componente SUPERVISOR
Finalidad FECHA
Meta
APORTES
~ APROBADO ANTERIOR SALDO
w DESCRIPCION DEL GASTO ACTUAL ACUMULADO
!:: o: Programado
Valorizado % Valorizadó % Valorizado % Valorizado %
TOTAL GASTO
l
Observaciones:
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RESUMEN MENSUAL DE
MOVIMIENTO DE ALMAC"EN
FORMATO -11
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Resumen Mensual de Movimiento de Almacén
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J 0
o RESIDENTE
SUPERVISOR
FECHA
AVANCES
APROBADO SALDO
:le
w MOVIMIENTO DE ALMACEN ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
!=
5/. Valorizado % Valorizado % Valorizado '/0 Valorizado %
~
1 PRESUPUESTO BASE
2 TRANSFERENCIAS
------------------ ._-- --- --- --_._- - --- -------- ------
3 MATERIALES RECIBIDOS DE OTRAS OBRAS
- - - -- - ----- - - -- -- -- --- - -- - - - -- - -- -- - - - -- -
4 MATERIALES PRESTADOS A OTRAS OBRAS
6 OTROS APORTES
--_._-- ----_ .... -.-._---_._------ ••..._ ... --- -" ...•..... .... _--_ ...._-_._---_. __ ...... - ...... _-_ ..- _._,- o "' __ '_""_""""' ___ ' __ U' ._._ .......... _-,--_.,', ..._ ...... _ .............. __ ._.- ._ .....................
7 SALDO DE MATERIAL
8 CONVENIOS
TOTAL - , .~
$"
Observaciones:
--- _ .. ------_ .._- -
Se venfica la actualización de las Notas de Entrada y Salida de Almacenes al 31 de MES del AÑO haciendo un total de # Notas de Entrada y # Notas de Salida de Almacen.
Se verifica la existencia de los Kardex correspondientes a los materiales existentes en Almacén de Obra y en Cancha, los que vienen siendo administrados adecuadamente
por el Sr. .. , Almacenero de Obra.
~---- ------ --- -- - -- -- -- ----
)
.)
\ c.D.,
a
N
Q.
\
M "s
RESUMEN MENSUAL DE
MOVIMIENTO DE EQUIPO
MECANICO
Componente SUPERVISOR
Finalidad FECHA
Meta
APROBADO AVANCES
SALDO
ITEM MOVIMIENTO DE MAQUINARIA EXPEDIENTE ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
TECNICO Valorizado % Valorizado % Valorizado % Valorizado %
3 MAQUINARIA LIVIANA
5 VEHICULOS PROPIOS
6 VEHICULOS ALQUILADOS
7 EQUIPOS OTROS
TOTAL
Observaciones:
/
o
.•..
<:P
"
él
Gobierno Reglona'
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO CUSC~
en..-...--¡utt=a
GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION, L1QUIDACION y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION
A : Ing.
DIRECTOR REGIONAL DE LA ORSL TPI
DE : Ing.
FECHA
Por medio de la presente tengo bien dirigirme a Usted, en calidad de Inspector de la:
META:
Declaro Bajo Juramento, que durante el Mes de cumpliré con el siguiente calendario de
petmenencte en Ia (s) Ob ras()/P rovec to (s)/A e tiIVI'd a d( es:)
A .nlA FECHA OBRA/PROYECTO/ACTIVIDAD ACTIVIDAD COD
~'vtl1~
f
Lunes I
(ip_ ~
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2(,-..' Martes
Miercoles
E
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!7 6 Sábado I
~ Domingo
\ Lunes S
~ ~ ~~
~ V~i \ Martes I
~~ 1 } Miercoles I
OY" ¡;V-1 Jueves I
- -~rj,;;12
Viernes I
13 Sábado I
14 Domingo
15 Lunes
16 Martes
17 Miercoles
18 Jueves
19 Viernes
20 Sábado
21 Domingo
22 Lunes
23 Martes
24 Miercoles
25 Jueves
26 Viernes
27 Sábado
28 Domingo
29 Lunes
30 Martes
31 Miercoles
1: inspección
"
de Obra RReumon Mensual S' Sede Central EEntrega de Informes
cc
Analista de la ORSL TPI
Archivo
J
MOVIMIENTO MENSUAL VALORIZADO DE EQUIPO MECANICO
RESIDENTE
SUPERVISOR
FECHA
Meta
SUB TOTAL
r-----t-----I-----~---~-----I-----+_--~-----I------~--~·------I-----~----~-·---+----~---_1----------
SUB TOTAL
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SUB TOTAL
)
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I
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cr
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(
RESUMEN DE GASTO DE
PLANILLA
~
MENSUAL
.
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....
"r,
~3
Resumen Mensual de Remuneraciones
r-uncron
Programa RESIDENTE
Componente
Finalidad
Meta
APR08AOO AVANCES
SALDO
EXPEDiENTE TECNlCO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
ITEM MOVIMIENTO DE PLANILLAS 0/0
I
Valorizado Valorizado
I
Valorizado % Valorizado % %
SI.
I I
~==-__
1 COSTO DIRECTO
2 GASTOS GENERALES
3 ~TÓS GEÑERALES SUPERVisION== __
4 GASTOS GENERALES EVALUACION
5 GASTOS GENERALES LlQUIDACION y TRANSFERENCIAS
6 OTROS
7
-
TOTAL h
... -_ - _._._ _ - -_ __
_-_._-_._-- -_._-- -_. ._--_._-
\
o
c--.
\
FORMATO F-13-A
PLANILLA DE CAMPO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ••••••.••
"OBRA"
META
rUENTE DE FINANCIAMIENTO
M I M v M I M v M I M M I M
10 11 12 13 14 15 11 '8 19 20 21 22 24 25 28 27 28 29
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2
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SE DEBE ADJUNTAR LAS FOTOCOPIAS DE LAS PLANILLAS DE CAMPO QUE FUERON TRAMITADAS A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
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U1
I
O
"1
SEGURliDAD EN OBRA
',. ."':76
FORMATO -14
Seguridad de Obra
62
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FORMATO-15
Control de Calidad
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ministrac:6n
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63
FOTOGRAFIAS DE OBRA
FORMATO 16
Fotografias
OBRA
.~l·. .I'I'Ji?~
_ 01·
FORMATO -17
Registro de Asientos del Inspector de Obra en el
Cuaderno de Obra
Obra
-\)$ -
MEMBRETE DE CD
GERENCIA GENERAL REGIONAL
NOMBRE DE LA OBRA
Jefe de Proyecto
Residente de Obra :
Supervisores de Obra :
66
""P 5·
\.,/
CUADRO DE SEGUIMIENTO DE OBRA/PROYECTO/ACTIVIDAD
GERENCIA REGIONAUDIRECCION RE . Gerencia Regional de Infraestructura
-
CCOOGO
"A
""'
1.234.567.00 eD 1.234.567.00 Pfogramado Porcentaje .
+·F.18· .••.CO
$ay1la
345.678.00 o
No 645-2Q15-
CUSCo.PR
~~~: G.G 345.677.00
ase
EJECUCION
34.00... 30.00'110
,,,..,,
34,567.00
MEJORAMIENTO CARRETERA 1,234.566.00
124,356.00 G.S 56,789.00
f--- HUAM8UTlO HUAAlCARMlI f-- 1-- 1--
PAUCARTAMBO
""~ aots
-
0.00 566.777.00 Ejeeutado FK'" RESOLUCION
t-- - EJECUTIVA No INSCRITO SNlP
"'"'
003-2015- 16oP1
1.234.563.00 1.045.603.00
1.101.601.00 1,801.343.00 19.0112015 190'010015 ''''' 1.631,033.00
1910112015
CUSCOIPR
OEll9-01-
QUlSPlCANCHI
EL 19-01-2015
zcts
-
AVANCE FISICO'
a
--
,( ACUMULADO
FINANCIERO
....~
VALORIZACtQNE&
~;.: ~RVACIONES RE~NOACJONES
~ (_1 ~M _n""""'" _n ,
l-Noselienelaasignaciónpresupuestal l._ No contar con los materiales para la eje<:ución l.-Se solicita a ta Gerencia Regional de
sufic:¡enteparalac:ooclusi6nde~obra.el detac~trucci6ndelaca,petaasfaJticaentreel tnfraestruchitagestionarantelaGerenciade
Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Programado mismo que representa un monto de 35% del km 14+35 al 30+00 Presupuesto la asigna6n del presupu<j,$to,para
total de la obfa,loque limitara r&alizar el la conclusi6n de la obra al 30 dG diciembre del
POfCel1taje Porcentaje
l&quefimiantoddelosmaterialesallOO"l1. 2015. f---,-----,----,-------j
-07>-
HOJA DE EVALUACION DE INFORME DE FINAL DE OBRA/PROYECTO/ACTIVIDAD
MES DE:
'BRAlPROYECTO/ACTIVlDAD
I/SPECTOR DE OBRA
~ CONFORME OBSERVADO LEVANTAMIENTO
ITEM
I
, DEcSCRlPCION
: j' ~.:
FECHA FECHA DESCRIPCION 'fECHA fIRMA
.. - DOCUMENTOS.
3. Aspectos Financieros
_ 4Q1.O~
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'" A inistraci6n