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ABRIL – 2016
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INDICE:
CAPITULO V: EVALUACION
5.1.- Evaluación social
5.1.1.- Beneficios Sociales
5.1.2.- Costos Sociales
5.1.3.- Indicadores de Rentabilidad
5.1.4.- Análisis de Sensibilidad
5.2.- Análisis de Sostenibilidad
5.3.- Impacto Ambiental
5.4.- Gestión del Proyecto
5.4.1.- Fase de Ejecución
5.4.2.- Fase de Post inversión
5.4.3.- Financiamiento
5.5.- Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada
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CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
Localización Geográfica
Región : Piura
Departamento : Piura
Provincia : Piura
Distrito : Castilla
Localidad : Urb. Miraflores
"
'39 46.90
89
6
°4
°1
6'2
90
8"
220.30
220.30
89
"
'28
°4
3
3
47.10 °1
'25
90
"
3
Unidad formuladora del proyecto de inversión publica
NOMBRE : Municipalidad Distrital de Castilla
SECTOR : Gobierno local - Municipalidad Distrital de Castilla
PLIEGO : Gobierno local - Municipalidad Distrital de Castilla
PESONA RESP. : Econ. Cecilia Mónica Benites Colán
DIRECCIÓN : Jr. Ayacucho 414–Castilla–Tel.073344146-073346681
CORR. ELECT : cebenitesc@hotmail.com
cbenites@municastilla.gob.pe
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Órgano Técnico
La Municipalidad Distrital de Castilla tiene como la Unidad Ejecutora a la
Gerencia de Desarrollo Urbano a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y
que posee la capacidad técnico – operativo y el personal calificado requerido
para la ejecución del presente proyecto.
Operador
En lo que respecta a los Costos De Operación y Mantenimiento, serán
asumidos por la Municipalidad Distrital de Castilla, entidad que según la
normatividad de los gobiernos locales le corresponde el mantenimiento,
limpieza, conservación y mejora del ornato local.
Medios fundamentales:
Infraestructura física adecuada y suficiente para la realización de
actividades de recreación y esparcimiento.
Presencia de adecuada determinación de áreas verdes.
Existencia de suficiente equipamiento y mobiliario urbano.
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BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA
Situación
Situación
Características Técnicas con Balance O'- D'
sin Proyecto
Proyecto
Circulación y áreas de descanso (m2) en buen estado 0.00 4,808.39 -4,808.39
Bancas (Unid.) en buen estado 0.00 56.00 -56.00
Pérgolas Tipo I (Unid) 0.00 28.00 -28.00
Pérgolas Tipo II (Unid) 0.00 14.00 -14.00
Canchas de grass sintético 1.00 2.00 -1.00
Cerco Metálico para cancha de grass sintético 1.00 2.00 -1.00
Graderías (und.) 0.00 4.00 -4.00
Servicios Higiénicos 2.00 4.00 -2.00
Áreas Verdes (m2) 348.29 4,695.00 -4,346.71
Plantas ornamentales 0.00 38.00 -38.00
Portada (und) 0.00 1.00 -1.00
Placa Recordatoria (und) 0.00 1.00 -1.00
Juegos Mecánicos 0.00 6.00 -6.00
Skate Park (m2) 0.00 565.00 -565.00
Equipos de minigimnasio 0.00 5.00 -5.00
Gruta (und.) 1.00 1.00 0.00
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
Entre los principales parámetros y supuesto que se han tenido en cuenta para
las estimaciones y proyecciones de la demanda y oferta tenemos:
Tasa de crecimiento del distrito de Castilla (2.18%)
Ponderación de la población proyectada: (población inicial + población
final)/2, para el uso de la metodología de evaluación por costo efectividad
(C/E).
También se ha tenido en consideración los Factores que determinan la
demanda como son El crecimiento poblacional; Actividades económicas y
Acceso a los servicios de educación, salud, recreación, entre otros.
Para el análisis de la Demanda se consideran 02 variables: La Población e
infraestructura existente.
La oferta actual para el acceso al parque está dada por las actuales condiciones
en que encuentra el parque con presencia de basura, maleza; escases de
juegos recreacionales para niños, veredas y accesos en mal estado exponiendo
a la población directa a posibles accidentes afectando su salud. Asimismo
cuenta con 01 cancha de grass sintético con su respectivo cerco perimétrico, 02
S.H. en buen estado.
Localización: Ha sido considerada la Urb. Miraflores por ser una zona donde se
ha determinado el limitado acceso a infraestructura adecuada para el desarrollo
normal de las actividades recreacionales, culturales y de esparcimiento de su
población.
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Tecnología: Se ha propuesto la construcción de una cancha de fulbito, cerco
de malla metálica, graderías, Skate Park, mini gimnasio, gruta, bancas y pérgolas,
áreas verdes, portada principal, pedestal, juegos mecánicos, S.H., instalaciones
sanitarias y eléctricas, pisos y pavimentos del parque ubicado entre las avenidas
Independencia y universitaria de la Urb. Miraflores.
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Construcción de 725.03 m2 de veredas de concreto f'c = 175 kg/cm2 y
18 rampas de concreto f'c = 175 kg/cm2 sumando un área de 130.74
m2.
Construcción de 242.67 m2 de plataforma de concreto f'c = 175 kg/cm2
para práctica de skateboarding.
Construcción de 31.19 m2 de piso cerámico antideslizante 0.30x0.30m
color claro tránsito intenso, y 13.10 m2 de piso cerámico antideslizante
0.30x0.30m color oscuro tránsito intenso.
7.- Minigimnasio
Suministro y colocación de 04 máquinas de minigimnasio entre ellas,
elíptica s/diseño (1), bench press s/diseño (1), remo asistido s/diseño (2),
ancladas a una plataforma de concreto f'c = 175 kg/cm2 c/u.
11.- SS.HH.
Construcción de 04 ambientes para SS.HH. en total se contaría con 12
inodoros, 16 lavatorios y 04 urinarios.
Construidos con muros de albañilería confinada, techo aligerado, piso de
cerámico antideslizante y zócalo de cerámico, accesorios sanitarios;
instalación de puertas de madera y ventanas metálicas con reja de
seguridad.
Suministro y colocación de 07 tanques elevados rotoplast 1100lts inc.
Acc.
Suministro e instalación de 04 electrobombas de 1 HP
12.- Gruta
Gruta construida con muros de albañilería confinada, techo aligerado,
piso de cerámico antideslizante y zócalo de cerámico.
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Construcción de pórtico de ingreso hacia espacio central con columnas y
vigas de concreto armado tarrajeados y pintados pintura látex.
4.- Graderías
Son 04 graderías de concreto armado con muros de albañilería
confinada y estructura de techo metálica, con cobertura de
9
fibrocemento. La cimentación será con concreto ciclópeo, sobrecimiento,
columnas y vigas de concreto armado.
Las 04 graderías estarán conformadas por 04 pasos de 0.35m y los 04
contrapasos de 0.40m, con una longitud de 19.35 m; el último
contrapaso se construirá un parapeto de albañilería el cual estará
tarrajeado y pintado.
7.- Minigimnasio
Suministro y colocación de 04 máquinas de minigimnasio entre ellas,
elíptica s/diseño (1), bench press s/diseño (1), remo asistido s/diseño (2),
ancladas a una plataforma de concreto f'c = 175 kg/cm2 c/u.
11.- SS.HH.
Construcción de 04 ambientes para SS.HH. en total se contaría con 12
inodoros, 16 lavatorios y 04 urinarios.
10
Construidos con muros de albañilería confinada, techo aligerado, piso de
cerámico antideslizante y zócalo de cerámico, accesorios sanitarios;
instalación de puertas de madera y ventanas metálicas con reja de
seguridad.
Suministro y colocación de 07 tanques elevados rotoplast 1100lts inc.
Acc.
Suministro e instalación de 04 electrobombas de 1 HP
12.- Gruta
Gruta construida con muros de albañilería confinada, techo aligerado,
piso de cerámico antideslizante y zócalo de cerámico.
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E.- Costos del PIP.
Alternativa 01
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 01 - A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
OBRAS PROVISIONALES Glb. 1.00 34,372.42 34,372.42
PORTADA PRINCIPAL Und. 1.00 8,678.29 8,678.29
PEDESTAL DE CONCRETO CON PLACA
RECORDATORIA Und. 1.00 7,744.62 7,744.62
S.H Und. 2.00 68,349.29 136,698.57
CANCHA CON GRASS SINTÉTICO M2 620.00 195.72 121,345.07
CERCO METÁLICO PARA CANCHA ML 105.50 499.64 52,711.59
GRADERIAS INC TECHADO Und. 4.00 6,774.08 27,096.32
SKATE PARK M2 565.00 135.34 76,467.88
AREAS VERDES M2 4,695.00 20.25 95,067.76
BANCAS CON PÉRGOLAS Glb. 1.00 170,189.09 170,189.09
PISOS Y PAVIMENTOS M2 4,808.39 112.89 542,814.95
JUEGOS METÁLICOS Und. 6.00 6,321.53 37,929.16
MINIGIMNASIO Und. 5.00 3,652.23 18,261.13
GRUTA Und. 1.00 9,704.64 9,704.64
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Glb. 1.00 78,327.63 78,327.63
INSTALACIONES SANITARIAS Glb. 1.00 25,490.36 25,490.36
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Glb. 1.00 46,818.43 46,818.43
COSTO DIRECTO 1,489,717.91
GASTOS GENERALES (10.00%) 148,971.79
UTILIDAD (10.00%) 148,971.79
SUB TOTAL 1,787,661.49
I.G.V (18%) 321,779.07
VALOR REFERENCIAL 2,109,440.56
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (5%) 74,485.90
SUPERVISION Y LIQUIDACION (5%) 44,691.54
TOTAL PRESUPUESTO S/. 2,228,617.99
ELABORACIÓN : EQUIPO FORMULADOR
12
Alternativa 02
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
OBRAS PROVISIONALES Glb. 1.00 34,372.42 34,372.42
PORTADA PRINCIPAL Und. 1.00 8,678.29 8,678.29
PEDESTAL DE CONCRETO CON PLACA
RECORDATORIA Und. 1.00 7,744.62 7,744.62
S.H Und. 2.00 68,349.29 136,698.57
CANCHA CON GRASS SINTÉTICO M2 620.00 195.72 121,345.07
CERCO METÁLICO PARA CANCHA ML 105.50 499.64 52,711.59
GRADERIAS INC TECHADO Und. 4.00 6,774.08 27,096.32
SKATE PARK M2 565.00 135.34 76,467.88
AREAS VERDES M2 4,695.00 20.25 95,067.76
BANCAS CON PÉRGOLAS Glb. 1.00 174,967.44 174,967.44
PISOS Y PAVIMENTOS M2 4,808.39 119.12 572,762.53
JUEGOS METÁLICOS Und. 6.00 6,321.53 37,929.16
MINIGIMNASIO Und. 5.00 3,652.23 18,261.13
GRUTA Und. 1.00 9,704.64 9,704.64
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Glb. 1.00 78,327.63 78,327.63
INSTALACIONES SANITARIAS Glb. 1.00 25,490.36 25,490.36
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Glb. 1.00 46,818.43 46,818.43
COSTO DIRECTO 1,524,443.84
GASTOS GENERALES (10.00%) 152,444.38
UTILIDAD (10.00%) 152,444.38
SUB TOTAL 1,829,332.60
I.G.V (18%) 329,279.87
VALOR REFERENCIAL 2,158,612.47
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (5%) 76,222.19
SUPERVISION Y LIQUIDACION (5%) 45,733.32
TOTAL PRESUPUESTO S/. 2,280,567.98
ELABORACIÓN : EQUIPO FORMULADOR
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Costos de operación y Mantenimiento
Alternativa 01:
Alternativa 02:
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F.- Evaluación Social
Indicadores de Rentabilidad
RESUMEN DE EVALUACION
INDICADOR A-1 A-2
VACT 2,123,105.89 2,170,028.70
VAE 330,822.55 338,134.07
C/E 539.05 550.96
15
RECAUDADOS para lo cual se propone la siguiente estructura de
financiamiento:
Modalidad de ejecución
16
Se recomienda la modalidad de ejecución de contrata por las siguientes
razones:
La Municipalidad Distrital de Castilla no cuenta con los equipos y/o
maquinaria suficientes para cumplir al 100% con la obra. En algunos casos la
maquinaria no está disponible por estar atendiendo alguna otra obra que
este ejecutando la Municipalidad.
A través de la Modalidad de Contrata la Municipalidad ahorra recursos,
como combustible para el traslado del personal destinado a la obra, salarios,
etc.
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J.- Marco Lógico
la Urb. Miraflores del Distrito de Castilla. infraestructura y equipamiento para atender a la población
Estadísticas de la
demandante de servicios de recreación y esparcimiento. No se presentan problemas externos
Municipalidad Distrital de
después de ejecutada la obra (desastres
Castilla.
naturales).
“Adecuada infraestructura y equipamiento del A partir del primer año de ejecutado el proyecto se mejora la calidad
parque central de la Urb. Miraflores del Distrito de de los servicios de recreación y esparcimiento en un 100%.
PROPOSITO
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Contrato de elaboración del Expediente técnico por S/. 74,485.90
Obras Provisionales por S/. 40,559.46
- Construcción de cancha de grass sintético
Construcción de Placa recordatoria por S/. 9,138.65. Expediente técnico.
- Construcción de 04 graderías
Construcción de Portada por S/. 10,240.38. Recibos por Honorarios
- Construcción de cerco perimétrico de malla
Construcción de S.H. por S/. 161,304.31. Profesionales.
metálica.
Instalación de cerco metálico para cancha por S/. 62,199.68 Facturas
- Construcción de pisos y pavimentos.
Construcción de cancha de grass sintético por S/. 143,187.18 Boletas
- Construcción de bancas con pérgolas
Construcción de graderías por S/. 31,973.66 Informes de
-Construcción de Skate Park
Construcción de Skate Park por S/. 90,232.10 Valorizaciones de Disponibilidad oportuna de recursos
ACCIONES
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CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto y Localización
Localización Geográfica
Región : Piura
Departamento : Piura
Provincia : Piura
Distrito : Castilla
Localidad : Urbanización Miraflores
Figura Nº 01: Mapa del Perú Figura Nº 02: Mapa del departamento de Piura
Figura Nº 03: Mapa de la Provincia de Piura Figura Nº 04: Mapa del distrito de Castilla
PLANO DE UBICACIÓN DE LA URBANIZACION MIRAFLORES
ZONA DE INTERVENCIÓN
"
'39 46.90
89
6
°4
°1
6
90
'28
"
220.30
220.30
89
"
'28
°4
3
3
47.10 °1
'25
90
"
21
2.2 Institucionalidad
22
Participar en las actividades técnicas de los talleres de trabajo de los
Procesos del Presupuesto Participativo, con la finalidad de apoyar en la
promoción de la inversión, con la participación activa de la población
organizada;
Asesorar en los procesos de identificación y priorización de los proyectos
de inversión social en el proceso de programación y formulación del Plan
de Desarrollo Local Concertado;… entre otras.
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Lo cual se sustenta:
1. Por la Jurisdicción:
24
4. Por contar con la capacidad técnica, presupuestaria y operativa.
La Municipalidad Distrital de Castilla, a través de la Gerencia de
Desarrollo Urbano Rural, cuenta con la capacidad técnica y operativa
para ejecutar el presente proyecto, tales como disponibilidad de recursos
físicos y humanos, calificación de los equipos técnicos y la experiencia en
la ejecución de proyectos similares, por cualquiera de los sistemas que
contempla el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
FASE I:
PREINVERSIÓN
FASE II:
PERFI INVERSIÓN
LlL
FACTIBILID
AD FASE III:
POST INVERSIÓN
ESTUDIOS
DEFINITIVOS/
SGEYP -
EXP. TEC.
SGPI
EJECUCIÓN OyM
EVALUACIÓN
GDUR-
EX POST
SGPI
SGI -
GDUR-
SGI
25
2.3 Marco de Referencia
Además cuenta con una gruta en honor al Sr. Cautivo de Ayabaca la cual ha
sido donada e instalada por la Familia Alvines; dicha gruta fue instalada en el
año 2014.
26
En cuanto al estado situacional del predio, actualmente la Sub Gerencia de
Margesí de Bienes de la MDC se está encargando de la independización del
predio.
1
www.vivienda.gob.pe/ministerio/documentos/politicas.doc.
27
económicos y actores sociales, públicos y privados y como objetivos específicos
los siguientes:
Así, según los lineamientos de desarrollo para el largo plazo 2007 – 2021 del
Gobierno Regional, tenemos que el proyecto de la referencia se encuentra
ubicado en el siguiente eje estratégico:
Eje estratégico: Ordenamiento del territorio: gestión ambiental,
acondicionamiento del territorio y gestión del riesgo:
28
Ordenar y articular el uso y ocupación del territorio urbano y rural para el
hábitat humano y actividades económicas y sociales sustentados en la
zonificación económica – ecológica; reduciendo vulnerabilidades e
incrementando su resilencia frente a peligros naturales y antrópicos. Articular
los niveles de gobierno regional y local, en el proceso de ordenamiento
territorial.
Promover una gestión ambiental efectiva en cuanto al uso racional y
sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad, en concordancia
con la capacidad de cada ecosistema regional.
29
mejorar las condiciones de vida de la población y estimular con ello el desarrollo
de su jurisdicción y consolida sus objetivos a través de acciones y proyectos, por
ello dentro de este contexto ha dispuesto la elaboración del presente perfil de
Pre inversión para brindar adecuadas condiciones para el desarrollo de
actividades de recreativas, de esparcimiento y protección al medio ambiente.
30
Nº 1005, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005,
el 21 de Julio de 2006 y el 03 de mayo de 2008, respectivamente.
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (DS Concordado).
Aprobado por Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, publicado en el Diario
Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto
de 2007 y Modificado por Decreto Supremo Nº 185-2007-EF, publicado en
el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (RD
Concordada).
Aprobada por Resolución Directoral Nº 009-2007-EF/68.01 publicada en el
Diario Oficial “El Peruano” el 02 de agosto de 2007, modificada por
Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-
2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas en el Diario Oficial “El
Peruano” el 14 de agosto de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14 de
diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008, respectivamente.
El Artículo Nº 01, aprobación de la Directiva General del Sistema de
Inversión Pública, aprobar la Directiva Nº 001 – 2009-EF/68.01 y dejar sin
efecto la Resolución Directoral N° 009-2007-EF-68.01, que aprueba la
Directiva N° 004-2007-EF-68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
inversión Pública y sus modificatorias (Resoluciones Directorales N° 010-
2007-EF-68.01, N° 013-2007-EF-68.01 y N° 003-2008-EF-68.01), salvo lo
dispuesto en los artículos 6° y 7° de la citada Resolución Directoral.
Dejar sin efecto el numeral 3.2 del artículo 3° así como los artículos 4° y 5° de
la Resolución Directoral N° 008-2007-EF-68.01. Esta norma entro en vigencia
el 10 de Febrero de 2009.
Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública, aprobada con Resolución Directoral Nº 003-2011-
EF/68.01, Publicada el 09 de Abril del 2011 en el diario Oficial El Peruano.
Aprueban Guías Metodológicas para Proyectos de Inversión Pública y el
Anexo SNIP 25 de la Directiva General del SNIP, aprobada por Resolución
Directoral N° 003-2011-EF/68.01.
R.D. N° 006-2012-EF/68.01 – Anexo SNIP 09, publicada por diario El Peruano
el día 27/07/2012.
Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de
Inversión Pública (RM Concordada). (Aprobada por Resolución Ministerial
Nº314-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de Junio
de 2007 y modificada por Resolución Ministerial Nº 647-2007-EF15
publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 26 de Octubre de 2007).
Directiva 003-2004-EF/68.01. Directiva del Sistema Nacional de Inversión
Pública sobre Programas de Inversión, Aprobada por Resolución Directoral
N°004-2004-EF-68.01.
Directiva 004-2003. Del Sistema Nacional de Inversión Pública para los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, Aprobada por Resolución
Directoral N°007-2003-EF-68.01.
R.D.N°001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva Nº 004-2003-EF/68.01,
Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para Gobiernos
Regionales y Locales (Enero 2004).
Pautas Metodológicas para la incorporación del Análisis del Riesgo de
Desastres en los Proyectos de Inversión Pública.
31
Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de
Proyectos de Protección de Unidades Productoras de Bienes y Servicios
Públicos frente a Inundaciones, A Nivel de Perfil.
Lineamientos para los proyectos de Inversión Pública que Incluyen el
Enfoque de Prevención y Mitigación de Riesgos de Desastres.
Norma OS.060 – Drenaje Pluvial Urbano.
Ley Orgánica de Municipalidades N°27972 Título V: Competencias y
Funciones Específicas de los Gobiernos Locales.
Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Castilla, 2010 – 2021.
Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007 - 2021.
32
CUADRO N° 01
MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PIP
Población de la Urbanización Miraflores reciben adecuadamente los servicios de
recreación y esparcimiento del Parque “Emergencias” de la Urbanización Miraflores –
Objetivo
Distrito de Castilla.
33
CAPITULO III: IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico
Actualmente, el parque ubicado entre las Avenidas Independencia y
Universitaria de la Urbanización Miraflores no presenta las condiciones
adecuadas para la práctica de actividades recreativas y de esparcimiento,
pudiéndose apreciar que el área destinada para el parque central se encuentra
en muchas áreas a nivel de terreno natural; cuenta con bancas en mal estado y
con presencia de áreas verdes escasa, impidiendo con ello el normal desarrollo
de actividades recreativas y esparcimiento de niños, jóvenes y demás
pobladores.
Según López Herrera y López Aristica (2011)2 la palabra recreación viene del
latín recreativo, que significa aquello que refresca o restaura.
34
los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía
isquémica.
35
3.1.1 Área de estudio y área de influencia
a) Área de estudio5:
b) Área de influencia6:
Límites:
Al Norte : Con el caserío de Miraflores.
Al Sur : Con el cercado de Castilla
Al Este : Con el A.H. María Goretti
Al Oeste : Con el río Piura y ciudad de Piura
36
Área del terreno : 10,988.07 m2
Perímetro del terreno : 544.086 ml
37
PLANO DE UBICACIÓN DE LA URBANIZACION MIRAFLORES
ZONA DE INTERVENCIÓN
"
'39 46.90
89
6
°4
°1
6
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'28
"
220.30
220.30
89
"
'28
°4
3
3
47.10 °1
'25
90
"
38
Características Geográficas y Meteorológicas
Como la Urbanización Miraflores se encuentra ubicada en la zona urbana
del Distrito de Castilla en este punto se toma como referencia las
características del Distrito.
Aspecto Hidrogeológico
En la ciudad de Castilla el río Piura es el elemento hidrográfico principal.
Otros elementos hidrográficos los constituyen las aguas pluviales que
discurren en forma natural sobre la superficie del terreno, activando las
líneas de Talweg, que de acuerdo al tipo de suelo y la geomorfología,
definen el cauce de mayor drenaje y que por su magnitud se le conoce
como quebradas o escorrentías.
Clima
“Por su ubicación geográfica, el clima del distrito de Castilla es cálido y
seco; registra ligeras variantes influenciado por las estaciones que se
presentan en el año: En los Meses de verano (Enero-Marzo) la temperatura
fluctúa entre 30°C y 34°C a la sombra, produciéndose lluvias de elevada
intensidad. Durante el invierno (Abril –Diciembre) la temperatura oscila
entre 26°C y 18°C”8.
Humedad Relativa
La Humedad Relativa en la ciudad de Castilla es casi constante en todo el año,
variando entre 67% y 75%, los meses de menor humedad son los de verano,
incrementándose en los meses más fríos y durante la presencia del Fenómeno
de El Niño.
7 Plan de usos del Suelo y Propuesta de medidas de Mitigación de los Efectos Producidos por los
Fenómenos Naturales ciudad de Castilla - Mayo, 2002.
8 Plan de Desarrollo Concertado 2013 -2021- Distrito de Castilla.
39
Pluviometría
En la ciudad de Castilla al igual que toda la región las lluvias son bastante
escasas. Gran parte del año no llueve cantidad considerable alguna; sin
embargo el régimen pluviométrico varía en años extraordinarios, estando
asociado a la presencia del Fenómeno de El Niño. En estos años las lluvias son
muy intensas llegando hasta los 1000mm. Entre los meses de Enero a Marzo se
produce el 82% del total de la precipitación anual. Entre los meses de Abril y
Marzo las precipitaciones son escasas, prácticamente nulas.
Características económicas
El proceso de descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Locales,
fomentan la intervención de las Municipalidades en la promoción del
Desarrollo Económico Local, a través de planes y Programas de
Desarrollo Económico articulados al mercado y en sintonía con las
potencialidades productivas del territorio.
Accesibilidad
40
En las fotografías siguientes, se puede apreciar algunas de las calles de la
urbanización Miraflores.
Foto 01: Avenida Luis Montero, en buen Foto 02: Avenida Universitaria, en buen
estado. estado.
Foto 03: Pavimento en mal estado – Foto 04: Pavimento en mal estado –
calle Los Cardos calle Los Fresnos
41
Análisis de Peligros en la zona y población afectada
CUADRO N° 02
RESUMEN DE TERREMOTO EN PERU - 1902 -2014
Fecha Magnitud Nombre Zonas afectadas
21 de mayo, 1950 6.8 Mb Cuzco de 1950 Dpto. del Cuzco.
10 de dici,1950 6.5 Mb Ica de 1950 Dpto. de Ica
31 de enero,1951 6.0 Mb Lima de 1951 Departamento de Lima
4 de marzo,1951 6.3 Mb Chala de 1951 Dptos. de Arequipa e Ica.
23 de junio,1951 7.2 Mw Costa Norte de 1951 Dptos. de La Libertad y Ancash.
12 de dic,1953 7.8 Mw Tumbes de 1953 Norte del Perú y sur del Ecuador
21 de abril,1954 6.0 Mb Cañete-Chincha de 1954 Dptos. de Lima e Ica
19 de agosto,1955 7.2 Mw Norte del Perú de 1955 Dptos. de Ancash y La Libertad.
9 de octubre,1955 6.0 Mb Mungui de 1955
17 de febr,1956 5.8 Mb Chimbote de 1956 Dptos. de Ancash y La Libertad.
18 de febrer,1956 6.2 Mb Carhuaz de 1956 Callejón de Huaylas, dpto. de Ancash.
Huánuco y Tingo María de
29 de octub,1956 6.5 Mb Dptos. de Huánuco y Ancash.
1956
18 de febre,1957 5.5 Mb Costa central del Perú de 1957 Dptos. de Ancash,Lima e Ica.
15 de enero,1958 7.5 Ms Arequipa de 1958 Dptos. de Arequipa y Moquegua.
19 de julio,1959 7.1 Mw Sur del Perú de 1959 Dptos. de Arequipa, Moquegua y Tacna.
24 de dic ,1959 6.2 Mb Ayacucho de 1959 Sierras del depart de Ayacucho.
13 de enero,1960 7.5 Ms Arequipa de 1960 Dptos. de Arequipa y Moquegua.
15 de enero,1960 6.0 Mb Lima y sur del Perú de 1960 Dptos. de Lima, Ica y Huancavelica.
8 de noviem,1961 6.0 Mb Acos de 1961
3 de marzo,1962 6,0 Mb Yungul de 1962 Vertientes orientales de los Andes centrales.
18 de abril,1962 5.8 Mb Huaraz de 1962 Dpto. de Ancash.
Norte y Centro del Perú de
17 de sept,1963 6.5 Mb Dptos. de La Libertad, Ancash y Lima.
1963
24 de sept,1963 7.1 Mw Ancash de 1963 Dpto. de Ancash.
26 de enero,1964 6.0 Mb Sur del Perú de 1964 Dptos. de Arequipa y Moquegua.
8 de mayo,1965 6.0 Mb Urcos de 1965 Pueblo de Urcos.
17 de oct,1966 8.2 Mw Lima y Callao de 1966 Costa central del Perú.
19 de junio,1968 6.9 Mw Moyobamba de 1968 Dpto. de San Martín, selva norte del Perú.
9
http://perusismos.blogspot.com/2007/04/per-un-pas-altamente-ssmico.html
42
1 de octubre,1969 6.2 Mb Huaytapallana de 1969 Huaytapallana
14 de febre,1970 6.2 Mb Panao de 1970 Panao.
31 de mayo, 1970 7.9 Mw Ancash de 1970 Norte del Perú.
9 de dici,1970 7.1 Mb Noroeste del Perú de 1970 Dptos. de Tumbes y Piura.
5 de mayo,1971 6.2 Mb Sihuas de 1971 Dpto. de Ancash.
10 de junio,1971 5.8 Mb Pasco de 1971 Centro del Perú.
14 de octub,1971 6.5 Mw Aymaraes de 1971 Prov. de Aymaraes.
20 de marzo,1972 6.6 Mw Juanjuí y Saposoa de 1972 Nororiente del Perú.
3 de octubre,1974 8.1 Mw Lima de 1974 Dptos. de Lima e Ica.
16 de febr,1979 7.1 Mw Arequipa de 1979 Dpto. de Arequipa.
10 de novi,1980 6.2 Mb Ayacucho de 1980 Departamento de Ayacucho.
18 de abril,1981 6.2 Mb Ayacucho de 1981
6 de abril,1986 5.3 Mw Cuzco de 1986 Región Central-Sur.
29 de mayo, 1990 6.4 Mw San Martín de 1990 Noreste amazónico del Perú
4 de abril,1991 6,9 Mw Nororiente del Perú de 1991 Noreste del Perú
5 de abril,1991 6.1 Mb Nororiente del Perú (II) Noreste del Perú.
18 de abril,1993 6.4 Mw Lima de 1993
26 de febre,1996 7.5 Mw Dptos. De Lambayeque, La Libertad y Ancash
12 de nov,1996 7.7 Mw Nazca de 1996
3 de abril,1999 6.8 Mw Costas del departamento de Arequipa.
23 de junio,2001 8.4 Mw Sur del Perú del 2001 Sur del Perú
7 de julio,2001 7.6 Mw Sur del Perú del 2001 (réplica)
12 de octub,2002 6.9 Mw Ucayali del 2002
25 de septi,2005 7.5 Mw Lamas del 2005 Norte y parte del Centro del Perú.
20 de octub,2006 6.7 Mw Cañete-Chincha del 2006
15 de agosto,2007 8.0 Mw Pisco e Ica del 2007 Provincia de Pisco, Chincha, Ica y Cañete
16 de nov ,2007 6.8 Mw
29 de marzo,2008 5.5 Mw Callao del 2008 La Punta (en el Callao) y Lima.
26 de agosto,2008 6.4 Mw Pucallpa del 2008 Selva Central del Perú, amazonía de Brasil
9 de febrero,2009 6.1 Mw Norte del Perú
24 de dic. ,2009 5.9 Mw Sur del Perú
3 de enero,2010 5.7 Mw Costa y sierra central del Perú
25 de enero,2010 5.9 Mw Centro del Perú
23 de marzo,2010 6.0 Mw Centro y sur costero del Perú
5 de mayo,2010 6.2 Mw Sur del Perú, Norte de Chile y Bolivia
18 de mayo, 2010 6.0 Mw Sur de Ecuador, nororiente del Peru
23 de mayo, 2010 6.1 Mw Centro y Sur del Perú
24 de mayo, 2010 6.5 Mw Selva centro-oriental del Perú
12 de agosto,2010 7.1 Mw Loja Nororiente del Perú.
22 de set, 2010 5.7 Mw Centro-sur del Perú
6 de marzo,2011 6.2 Mw Sur del Perú
8 de junio,2011 5.9 Mw - Sur del Perú, Bolivia y norte de Chile
20 de junio,2011 6.6 Mw - Sur del Perú
24 de agosto,2011 7.0 Mw Pucallpa Centro del Perú.
28 de octub,2011 6.9 Mw - Centro y sur del Perú
30 de enero,2012 6.4 Mw - Centro y sur del Perú
14 de mayo, 2012 6.3 Mw - Sur del Perú
07 de junio,2012 6.1 Mw - Sur del Perú
02 de agosto,2012 6.2 ML - Centro y oriente del Perú
21 de mayo, 2013 5.8 Mw - Sur y centro del Perú.
18 de junio,2013 4.8 Mw - Centro del Perú.
Sur del Perú. Sentido en Bolivia y norte de
16 de julio,2013 6.0 Mw -
Chile.
25 de set ,2013 7.1 Mw - Sur del Perú.
15 de marzo,2014 6.2 Mw - Centro-sur del Perú.
15 de marzo,2014 6.3 Mw - Norte del Perú y sur de Ecuador.
16 de marzo,2014 6.7 Mw - Sur del Perú
17 de marzo,2014 6.2 Mw - Sur del Perú
1 de abril,2014 8.2 Mw - Sur del Perú, norte de Chile y Bolivia
2 de abril,2014 6.9 Mw - Tacna y Moquegua
2 de abril,2014 7.7 Mw - Sur del Perú
15 de mayo, 2014 5.8 ML - Costa norte del Perú
3 de junio,2014 5.4 ML - Costa central del Perú
24 de agosto,2014 6.8 Mw - Sur del Perú.
27 de set ,2014 5.0 Mw 5.1 ML - Provincia de Paruro
Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Anexo: Terremotos en el Perú Tabla de resumen
43
Por otro lado según datos estadísticos del Instituto Geofísico del Perú reportan
que entre Enero 2006 – 29 Noviembre 2007 se han registrado 290 sismos o
temblores de diversas intensidades en todo el Perú, de los cuales 10 han tenido
su epicentro en el departamento de Piura, y son los siguientes:
CUADRO N° 03
REPORTE DE LOS ULTIMOS SISMOS SENSIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA
Fecha Tiempo Latitud Longitud Prof. Mag. Intensidad
Localidades
GMT S W km ML MM
30/10/2007 06:48:20 5.23 81.08 26 4 II Paita
30/10/2007 04:27:32 5.19 81.13 33 4.5 II-III Paita
13/10/2007 01:34:59 5.67 80.05 76 4.6 II Chulucanas
Sechura, II
28/09/2007 02:42:35 5.86 81.05 29 4.5 II-III
Piura
17/08/2007 16:38:00 4.94 80.82 42 4.1 II-III Sullana
12/05/2007 04:58:00 5.96 80.72 42 4.4 III Sechura
22/04/2007 11:57:00 3.82 75.85 46 4.7 II Talara
07/11/2006 07:49:00 4.47 81 33 4.5 III Talara
27/07/2006 18:06:00 4.23 80.74 58 4.4 III Máncora
19/05/2006 17:53:00 4.31 81.21 57 4.5 III Máncora
Fuente: Instituto Geofísico del Perú. Noviembre 2007
Elaboración : SGEP
Esta situación evidencia que Piura pertenece a la zona sísmica del Perú, no
descartándose la posibilidad de que ocurran sismos de mayor intensidad que
pueda afectar la infraestructura socioeconómica instalada en el departamento
de Piura.
Fenómeno El Niño
Estudios respecto al origen del FEN relacionan la presencia de aguas cálidas en
las costas del Ecuador y Perú a eventos atmosféricos ocurridos en el Pacífico
Ecuatorial Central. Los últimos fenómenos de El Niño han sido el de 1983 y el de
1998, El FEN 1997-98 ha demostrado ser de gran intensidad y es considerado
como el de más fuerte calentamiento ocurrido en el Pacífico Central y Oriental
en los últimos 150 años. En FEN extraordinarios, como el de 1997-98, se
presentan fuertes anomalías en la temperatura superficial del mar, generando
fuertes cantidades de precipitación pluvial en el departamento; destruyéndose
gran cantidad de obras hidráulicas y defensas ribereñas diseñadas para
capacidades de soporte y contención de descargas menores a los registrados.
CUADRO N° 04
MÁXIMAS CRECIDAS DEL RÍO PIURA FEN 1983
Qmaxmd. Qmaxid
FECHA (m3/seg.) (m3/seg.)
30.03.83 2331 2610
21.05.83 2473 3200
FUENTE: PROYECTO CHIRA - PIURA
44
Fenómeno El Niño 1998
CUADRO N° 05
MÁXIMAS CRECIDAS DEL RÍO PIURA FEN 1998
Qmaxmd. Qmaxid
3 3
FECHA (m /seg.) (m /seg.)
12.03.98 2150 4424
01.04.98 2110 2440
FUENTE: PROYECTO CHIRA - PIURA
El Río Piura 12 de marzo del año 1998 llegó a registrar 4424 m3/seg., lo que se
considera su descarga máxima extrema del presente siglo. En el siguiente
cuadro se puede observar el record de precipitaciones pluviales de los últimos
35 años:
45
CUADRO N° 06
RECORD DE PRECIPITACIONES DE LA ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA DE MIRAFLORES EN 35 AÑOS
PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL: mm
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1971 3.3 1.4 0.5 0 0 0 0.1 1.5 0 6.8
1972 1.5 0 167.3 8.6 0.6 0 0.1 0 0.8 0.1 0 2.5 181.5
1973 59.2 38.6 23.1 11.7 0.4 0.4 0 0.2 0.4 0.6 4.3 1.2 140.1
1974 2.4 1.7 1.4 3 0.3 0.5 0 0 0.4 0 2.4 0.1 12.2
1975 0.3 11 21.4 0.4 0 3.5 0 1.1 0 3.5 0 0 41.2
1976 23.3 37.9 1.1 0 8.2 0 0 0 0 0 0 0 70.5
1977 1.2 31.3 22 3.7 0 0 0 0 2.6 0 0 0 60.8
1978 0 0.1 38.6 0.5 0 1.2 0 0 0 0 0 0 40.4
1979 1.7 0 1 3 8.7 0 0 0 0.3 0.3 0 0 15
1980 0.2 2.5 13.7 35.2 0.3 0 0 0 0 0.4 5.6 2.9 60.8
1981 0.3 1.8 25.7 0.1 0 0 0.1 0.6 0 2.2 0 1.5 32.3
1982 0 0 0 3.9 1.3 0 0.2 0 0.1 1.7 6.7 10.4 24.3
1983 324.5 161.7 427.1 778.4 379.4 192.4 0.7 0.5 0 0 0.1 8.5 2273.3
1984 0.4 29.7 8 0.3 2.8 0 1.1 0 0 0.8 0 0.1 43.2
1985 2.8 3 16 0 2 0 0 0.3 0 1.3 0 1.1 26.5
1986 1.5 7.1 0 7 0.8 0 0 0 0 0 8.4 0 24.8
1987 22.8 78.1 98.6 16.4 0 0 0.4 0 0 6.7 0.4 0 223.4
1988 7.2 0.3 0 5.9 0 0 0 0 0 0 0.2 0.9 14.5
1989 8.3 42 9.1 0 0.4 1.1 0 0 0 0.6 0 0 61.5
1990 0 0.5 3.7 0 1.9 0 0 0 0 0.4 0.9 2.7 10.1
1991 0.2 0.8 1.6 0 0 0 0 0 0 0 1.6 4 8.2
1992 2.9 11 187.1 128.3 12.5 0.4 0 0 0 0 0 0 342.2
1993 1 9 45 5 4 0 0 0 0 1 0 0 65
1994 0.1 4 46 0 0 0 0 0 0 0 0 12 62.1
1995 3.9 3.1 0 1.1 0 0 0.3 0 1.1 0.3 0.7 7.8 18.3
1996 1.8 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2
1997 0 17.6 0.5 36.6 0.22 0 0 0 0 0.8 0 196 251.72
1998 769.2 501.8 479.9 90.9 5.6 0 0 0 0.2 2 0.1 0.2 1849.9
1999 5.8 33.6 1.1 18.5 3.4 1.4 0 0 0 0.2 0 3.3 67.3
2000 2.2 10.5 6.2 24.5 2.7 0.8 0 0 0 0 0 19.9 66.8
2001 11.3 5.9 162.3 18.6 0 0 0 0 0 0.7 0 7.3 206.1
2002 0 4.1 132 136.7 0 0 0 0 0 0 2.3 0.4 275.5
2003 4.1 22.7 4.5 0 0 1.3 0 0 0.5 0 6.2 2.1 41.4
2004 4.6 0.7 0 4.7 1.1 0 0 0 0 0.8 0.8 6.7 19.4
2005 2.2 0.7 17.7 0.6 0 0 0 0 0 2.5 0 0 23.7
2006 0 0 26.9 30.7 0 0 0.6 0 0
MAX. 769.2 501.8 479.9 778.4 379.4 192.4 1.1 1.1 2.6 6.7 8.4 196 2273.3
PROM. 36.20 30.65 58.49 39.37 12.17 5.653 0.1 0.075 0.18 0.79 1.279 8.32 190.36
FUENTE: PROYECTO CHIRA - PIURA
Medidas de Mitigación
Entre las medidas de Mitigación en general y según el estudio antes
mencionado deben priorizarse los siguientes proyectos:
47
3.- Estudio para la construcción y/o mejoramiento de las lagunas de retención
con fines de drenaje pluvial urbano.
4.-Costrucción del revestimiento del Dren Pluvial 1308.
5.- Estudio y Construcción del sistema integral de drenaje pluvial de las ciudades
de Piura y Castilla.
6.- Estudio y Construcción del reforzamiento de las obras de defensa de la
Quebrada el Gallo.
7.- Obras para el mantenimiento y mejoramiento de los pronósticos del tiempo.
8.- Obras para el mantenimiento y mejoramiento de los pronósticos del clima.
Identificación de peligros
Se ha realizado un análisis de los peligros naturales en la zona de estudio.
48
Formato Nº 1. Identificación de Peligros en la Zona de Ejecución del Proyecto.
Parte A: Aspectos Generales Sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona.
49
Parte B: Preguntas Sobre Características Específicas de Peligros
Instrucciones
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la
base de información histórica o en estudios de prospectiva.
Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual aunque tiene una
connotación científica generalmente se evalúa en función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y
de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de pérdidas ocurridas.
b) Para medir el grado de frecuencia (a) e intensidad(b), utiliza la siguiente escala: B = Bajo : 1;
M = Medio: 2 ; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4
S N Frecuencia(a) Intensidad(b) Resultado
Peligros
B M A S.I. B M A S.I. (c) = (a) *(b)
Inundación
¿Existen zonas con problemas de inundación? x 1 1 1
¿Existe sedimentación en el rio o quebrada? x
¿Cambia el flujo del río o acequia que está
x
involucrada con el proyecto?
Lluvias intensas x 1 1 1
Derrumbes/Deslizamientos
¿Existen procesos de erosión? x
¿Existen mal drenaje de suelos? x
¿Existen antecedentes de inestabilidad o falla
x
geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de deslizamientos? x
¿Existen antecedentes de derrumbes? x
Heladas x
Friajes/Nevadas x
Sismos x 1 1 1
Sequias
Huaycos
¿Existen antecedentes de huaycos? x
Incendios Urbanos x
Derrames Tóxicos x
Otros x
50
Estado actual de infraestructura del parque “Emergencias”:
La situación actual de la infraestructura que tiene el Parque “Emergencias” es
deficiente e inadecuada:
52
Foto 09, 10 y 11: Se puede visualizan los
módulos de servicios higiénicos y 01 de
las cisternas instaladas en el Parque.
53
Áreas verdes:
Las áreas verdes son los espacios ocupados principalmente por especies
arbóreas y arbustivas y dichos espacios pueden tener distintos usos: recreación,
ecología, protección, rehabilitación del entorno, paisajismo etc. Debemos
indicar que una visita a cualquier área verde nos permite agudizar nuestra
concentración, sentir una sensación de quietud y sosiego, y al mismo tiempo
conseguir aire fresco y luz solar, tan vital y necesaria en nuestra actividades
diurnas.
Del total del área del parque aproximadamente el 3.17% (348.29 m2) cuenta
con grass recientemente sembrado aunque de manera desordenada y a pesar
que el parque cuenta con un punto de suministro de agua potable; el grass no
se encuentra en bien cuidado.
Fotografía 13 y 14: Se observa las áreas verdes sembradas alrededor del perímetro
del parque por la Municipalidad Distrital de Castilla.
54
Fotografía 15 y 16: Se pueden observar montículos de basura y desmonte en diferentes áreas del
parque; los cuales con arrojados por malos vecinos o personas ajenas a la Urb. Miraflores.
55
Veredas: El parque “Emergencias” cuenta con veredas perimetrales, haciendo
un total de 1,500.00 m2, de las cuales el 100% se encuentran deterioradas, es
decir con grietas, huecos y rajaduras e incluso se puede visualizar los
agregados, lo cual representa un peligro para la salud de la población ya que
pueden ocasionar caídas y tropiezos y por ende ocasionar heridas, cortes o
roturas de cabeza, brazos, etc. de niños y adultos que concurren a estas
instalaciones en mal estado.
Foto 18 y 19: Se observa el mal estado de las veredad pudiéndose apreciar los agregados
con los que han sido construidas por lo que ameritan su demolición y posterior reposición.
56
Foto 20: Se puede apreciar como la cercanía del árbol a la
vereda ha terminado por agrietar la misma.
57
Foto 22: Se ha podido observar agujeros en las veredas
que pueden ocasionar accidentes como tropiezos y
caídas en los concurrentes al parque.
58
Foto 23: Medidor recientemente
instalado por la empresa
ENOSA.
59
Foto 24 y 25: Se observa el estado actual de
la Gruta en honor al Sr. Cautivo de
Ayabaca.
Área de juegos para niños: actualmente con parte del donativo de la Empresa
Inmobiliaria Miraflores Perú se construyó un cerco perimétrico con base de
concreto y malla metálica que servirá para determinar el área de juegos
infantiles proyectada en el presente estudio de preinversión; en las fotografías
siguientes se puede apreciar la infraestructura la cual cuenta con 02 accesos
(pórticos) de madera:
Foto 26 y 27: Se observa el cerco perimétrico existente que servirá para determinar el área de juegos
infantiles.
60
Capacidad de Gestión
Todo lo anterior origina malestar en los moradores especialmente a los niños
que juegan en el parque ya que carecen de una infraestructura adecuada para
realizar sus actividades recreativas. Por lo tanto se propone el siguiente estudio
a nivel de perfil, el mismo que busca generar las adecuadas condiciones para la
realización de actividades de recreación y esparcimiento.
Para tener una idea sobre la percepción de los usuarios respecto a los servicios
de recreación y esparcimiento que reciben actualmente se aplicó una encuesta
a los pobladores del Urb. Miraflores (ver Anexo)
2
N z p*q
n = ------------------------
2 2
E (N-1) + z p*q
Donde:
N = Total de población para el caso de la Urb. Miraflores la
población actualizada al año 2016 asciende a 7,688 habitantes.
Z = 1.96 cuando el nivel de confianza es de 95%.
p = proporción esperada del evento ( en este caso 95% = 0.95)
q = 1- p ( en este caso 1 - 0.95= 0.05)
E = error esperado en este caso 0.05.
De la aplicación de la formula se puedo obtener el siguiente resultado: el
número de encuestados en la Urb. Miraflores, es un total de 71
encuestas.
CUADRO N° 07
CONOCE DE LA EXISTENCIA DE ALGUN PARQUE EN LA URB. MIRAFLORES
Respuesta N° Porcentaje
Si 29 40.85%
No 40 56.34%
No Responde 2 2.82%
Total de Respuestas 71 100.00%
Fuente: Encuestas aplicadas en la Urb.
Elaboración: Equipo Formulador
61
GRAFICO N° 01
CUADRO N° 08
EL PARQUE ESTA PROVISTO DE AREAS ADECUADAS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE
ESPARCIMIENTO
Respuestas N° Porcentaje
La zona se encuentra a nivel de terreno natural 57 43.18%
No existen juegos mecánicos en buen estado 26 19.70%
No presenta adecuada iluminación 24 18.18%
No presta las debidas garantías de seguridad 25 18.94%
Total de respuestas 132 100.00%
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: Equipo Formulador
62
GRAFICO N° 02
CUADRO N° 09
PROBLEMAS QUE GENERAN EL ESTADO ACTUAL DEL PARQUE “EMERGENCIAS” DE LA URB.
MIRAFLORES
Respuestas n° Porcentaje
Peligro para los niños por presencia de vidrios espinas ,etc. y
No presencia de juegos mecánicos 42 28.38%
Delincuencia 36 24.32%
Causa enfermedades respiratorias, alergias a la piel, etc. 10 6.76%
Presencia de desmonte, basura y maleza en el área del parque 44 29.73%
Presencia de nubes de polvo 16 10.81%
Total de Respuestas 148 100.00%
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: Equipo Formulador
63
GRAFICO N° 03
CUADRO N° 10
QUE LUGARES VISITA USTED CON FINES DE RECREACION
Respuesta N° PORCENTAJE
Parques 21 29.17%
Centros Campestres 11 15.28%
Sitios Turísticos Cercanos 6 8.33%
Otros 24 33.33%
Ninguno 10 13.89%
Total de Respuestas 72 100.00%
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: Equipo Formulador
64
carencia de condiciones adecuadas tanto en infraestructura como en
equipamiento para brindar el servicio demandado en la Urb. Miraflores.
GRAFICO N° 04
Entre las actividades que prefieren realizar los pobladores de la Urb. Miraflores
con fines de recreación y esparcimiento con un 52.63% manifiestan que
prefieren realizar paseos en familia y/o amigos, el 18.42% refiere que practica
algún deporte y el 10.53% manifiesta que prefiere realizar caminatas las cuales
podrían realizarse en el parque de la Urb. si este se encontrara en las
condiciones óptimas para la práctica de actividades de recreación y
esparcimiento.
CUADRO N° 11
QUE ACTIVIDADES REALIZA UD PARA SUS FINES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO
Respuesta N° Porcentaje
Paseo en familia/amigos 40 52.63%
Caminatas 8 10.53%
Practicar algún deporte 14 18.42%
Otro 14 18.42%
Total de Respuestas 76 100.00%
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: Equipo Formulador
65
GRAFICO N° 05
CUADRO N° 12
¿QUÉ TIPO DE SERVICIO LE GUSTARIA QUE SE INSTALE?
Respuestas n° Porcentaje
Juegos mecánicos para niños 56 25.81%
Mini gimnasio 29 13.36%
Mobiliario urbano como: basureros ,alumbrado público, pérgolas y bancas, etc. 51 23.50%
Zona para practicar skate 24 11.06%
Cancha de Fulbito 25 11.52%
Puesto de auxilio rápido 26 11.98%
Otros 6 2.76%
Total de Respuestas 217 100.00%
Fuente: Encuestas aplicadas.
Elaboración: Equipo Formulador
66
GRAFICO N° 06
67
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (Localización) Si No Comentarios
Zona expuesta a lluvias
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? x
estacionales y fenómeno El Niño
El Asentamiento Humano se
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible encuentra consolidado y con un
X
cambiar técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta? promedio de 45 años de
asentado.
B. Análisis de Vulnerabilidades por fragilidad (tamaño, tecnología)
Comentarios
PREGUNTAS Si No
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de Reglamento Nacional de
X
infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica. edificaciones
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona
de ejecución del proyecto? Ejem: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿Se ha considerado X
el uso de persevantes y selladores para evitar el daño por humedad o lluvias intensas?
Se ha tomado en cuenta el uso de
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del cemento Portland Tipo MS u otro
proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas X similar para contrarrestar el
cuando ocurre el Fenómeno El Niño, considerando sus distintos grados de intensidad? ataque de sales y sulfatos y
espesores.
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la
zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: La
X
bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas de abundantes lluvias y por ende de
grandes volúmenes de agua?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas
La tecnología propuesta si
de la zona de ejecución del proyecto?
X considera que la zona es
Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta considera que la zona es propensa a
propensa a movimientos telúricos
movimientos telúricos?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Se puede construir en cualquier
X
¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil construir la carretera, mes del año.
porque se dificulta la operación de la maquinaria?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No Comentarios
En épocas de lluvias moderadas se
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas utiliza el sistema de drenaje de
x
alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros? aguas residuales como medida de
evacuación
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos
para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de X
peligros?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo,
La población no se encuentra
planes de contingencia) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de X
organizada
peligros?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la ideas es saber si el PIP, de manera
específica, está incluyendo mecanismos frente a una situación de riesgo
Se cuenta con el compromiso de
operación y mantenimiento por
parte del gobierno local , asimismo
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a
X la población en conjunto se
los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
compromete al cuidado de la
infraestructura, a organizarse ante la
ocurrencia de cualquier peligro.
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el
X
proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
Conclusiones
68
Vulnerabilidad por Resiliencia
En el Proyecto de Inversión se han incluido las medidas necesarias para hacer
frente a situaciones de riesgo.
CONCLUSIÓN:
Del análisis del formato 03, se puede concluir que el proyecto enfrenta UNA
VULNERABILIDAD MEDIA, ya que el factor Exposición es Baja y tiene variables
de Resiliencia que muestran vulnerabilidad media.
69
3.1.3 Los Involucrados en el PIP.
b) De los Beneficiarios:
Los beneficiarios directos del área de influencia son los habitantes de la
urbanización Miraflores quienes viven a inmediaciones donde se instalará el
parque “Emergencias”; los beneficiarios indirectos en general son los pobladores
que habitan en urbanizaciones, Casco urbano colindantes. Los moradores de la
urbanización Miraflores, manifiestan su incomodidad por la inexistencia de
infraestructura adecuada para el parque “Emergencias”, por lo cual han
solicitado a la Municipalidad Distrital de Castilla la construcción de una
adecuada infraestructura para parque en dicho lugar.
70
CUADRO N° 14: MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupos Problemas Intereses Estrategias Participación
-Carencia de adecuadas - Priorizar el PIP
condiciones de formular proyecto
infraestructura para la de inversión
realización de actividades pública. -Poner a disposición el
de recreación y recurso humano
esparcimiento. - Experiencia en técnico para formular
ejecución de el proyecto.
- Dotar de proyectos de
condiciones recreación y
adecuadas a la esparcimiento.
-Abandono del parque población para
Municipalidad debido a que se percibe la realización de -Mejorar el -Compromiso de
Distrital de un ambiente poco diversas acceso de la operación y
Castilla agradable con presencia actividades de población a los mantenimiento de la
de basura, malos olores, recreación y servicios de infraestructura.
carencia de áreas verdes, esparcimiento. recreación y
equipamiento y esparcimiento.
mobiliario urbano.
- Trabajar en
coordinación
permanente con -Gestionar
-Malestar de la población la población financiamiento.
al encontrarse beneficiaria.
desatendida
-Brindar
información veraz
- La población no cuenta - Contar con -Aporte de
y relevante para
con adecuadas infraestructura documentos y guías
efectos de la
condiciones para la adecuada para el en la vista de campo
elaboración del
realización de diversas desarrollo para mayor
PIP.
actividades de normal de sus apreciación del
Población de la
recreación y actividades problema.
Urb. Miraflores - Coordinación
esparcimiento. recreativas, y de
con la
esparcimiento. -Organización,
Subgerencia de
- Abandono del parque opinión favorable y
Estudios y
así como la posesión del - Seguridad de la compromiso de
Proyectos para
mismo por gente de población frente cuidado de la
brindar
mal vivir. a accidentes. infraestructura.
información
oportuna.
- Realizar un
trabajo conjunto
- La presencia de basura, - Contar con un con entre los
malos olores en la zona ambiente colegios y
del parque trae consigo adecuado; sin universidad para
problemas de presencia de promover buenos
Instituciones seguridad y salud a los basura y malos hábitos de
Educativas y alumnos de las olores que conservación y
Universidad Instituciones Educativas permita el cuidado del -Incentivar y ayudar
Nacional de y de la Universidad desarrollo medio ambiente. con el cuidado de la
Piura Nacional de Piura normal de infraestructura.
aledaña. actividades - Promover el
recreativas, y de cuidado de la
esparcimiento. infraestructura del
parque.
71
3.1.3.1.- Diagnóstico de los Beneficiarios Potenciales del Proyecto
a) Aspectos Demográficos
La población de la urbanización Miraflores, según Plan de Desarrollo
Concertado 2013 – 2021 Distrito de Castilla, es de 6,610 habitantes. La
información poblacional es al año 2009, se ha creído conveniente actualizar
dicha población al año 2016, para luego proyectarla en el horizonte de
evaluación.
Para la proyección de la población se utilizó la tasa de crecimiento intercensal
1993-2007 de 2.18%, y asumiendo que ésta se mantiene constante en el
periodo de evaluación. Haciendo los cálculos respectivos se tiene que al año
2016 se tiene una de población estimada 7,688 habitantes.
Para la proyección de la población se utilizó la tasa de crecimiento promedio
anual intercensal de 2.18%. La fórmula empleada para calcular dicha tasa es:
123,692
1 / 14
Tc 1 x100 = Tc = 2.18%
91,442
72
la población femenina el 51,63%. Asumiendo estos indicadores la composición
de la población por Sexo de la Urbanización Miraflores
CUADRO N° 15
POB. URB. MIRAFLORES - SEGÚN SEXO - 2016
CASTILLA CANTIDAD %
HOMBRES 3,719 48.37
MUJERES 3,969 51.63
TOTAL 7,688 100.00
Fuente: PDCDC 2013-2021 -MDC
Elaboración: Propia
O
GRÁFICO N 07: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO
DISTRITO DE CASTILLA
73
Utilizando los datos obtenidos en el Censo Nacional 2007 se estimó la
población por grupos de edades de la Urb. Miraflores para el año 2016
obteniéndose que el mayor grupo de edad se encuentra entre los 15 y 29 años
representando el 28.44% de la población de la Urb.; en segundo lugar tenemos
a la población de entre 30 a 44 años representando el 20.81%; mientras que, el
grupo de edad más pequeño pero no de menos importancia es el de menos de
01 año de edad, representando el 2.02% del total poblacional del Urb.; en el
cuadro siguiente podemos apreciar la población por rango de edad en
porcentaje para el año 2016:
CUADRO N° 16
POB. URB. MIRAFLORES POR RANGOS DE EDAD EN % AÑO
2016
RANGOS DE EDAD TOTAL %
Menos de 01 año 155 2.02%
De 01 a 04 años 655 8.52%
De 05 a 09 años 728 9.47%
De 10 a 14 años 800 10.40%
De 15 a 29 años 2186 28.44%
De 30 a 44 años 1600 20.81%
De 45 a 49 años 398 5.18%
De 50 a 54 años 317 4.12%
De 55 a 64 años 403 5.24%
De 65 a Mas años 445 5.79%
TOTAL 7688 100.00%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI
Elaboración: Propia
74
Población de Referencia y su proyección.
La población de referencia, está compuesta por toda la población de la
urbanización Miraflores.
CUADRO N° 17
PROY. POB. URB. MIRAFLORES
AÑO POBLAC.
2016 0 7688
2017 1 7855
2018 2 8027
2019 3 8202
2020 4 8381
2021 5 8564
2022 6 8750
2023 7 8941
2024 8 9136
2025 9 9336
2026 10 9539
TOTAL 8613
Fuente: PDCDC 2013-2021 -MDC
Elaboración: Equipo Formulador
75
CUADRO N° 18
PROY. POB. DDTE POTENNCIAL
AÑO POBLAC.
2016 0 7688
2017 1 7855
2018 2 8027
2019 3 8202
2020 4 8381
2021 5 8564
2022 6 8750
2023 7 8941
2024 8 9136
2025 9 9336
2026 10 9539
TOTAL 8613
Fuente: PDCDC 2013-2021 -MDC
Elaboración: Equipo Formulador
CUADRO N° 19
PROY. POB. EN EDAD DEPORTIVA URB.
MIRAFLORES
AÑO POBLAC.
2016 0 5712
2017 1 5837
2018 2 5964
2019 3 6094
2020 4 6227
2021 5 6363
2022 6 6502
2023 7 6643
2024 8 6788
2025 9 6936
2026 10 7088
TOTAL 6400
Fuente: PDCDC 2013-2021 -MDC
Elaboración: EQUIPO FORMULADOR
b) Aspectos Económicos
c) Aspectos Sociales
77
Fotografía 28: Pozo Miraflores
Sistema de Alcantarillado
Sin embargo, el área destinada para el parque si bien cuenta con alumbrado
público según referencian los pobladores y se mencionara líneas arriba este es
insuficiente ya que se percibe oscuridad en la zona horas de la noche, por lo
cual se ha considerado en el PIP mejorar el sistema de alumbrado público del
mismo.
Otros servicios
Av. Guardia Civil se podría considerar como el pequeño centro financiero del
Distrito de Castilla ya que en ella se ubican agencias de conocidos bancos como
son: Mi Banco, Banco BIF, Banco Azteca y Banco BBVA Continental y financieras
como: Edyficar y Caja Piura. Además se ubica una sucursal del Centro Comercial
Maxi Bodega, y Boticas y Farmacias como son: Botica Felicidad, InkaFarma y un
Centro Médico Hematológico.
Av. Andrés Avelino Cáceres es la zona de mayor comercio del Distrito de Castilla
ya que en ella se encuentra el Centro Comercial Open Plaza, Restaurantes, Spas,
Bodegas, Fotocopiadoras, etc.
79
CUADRO N° 20
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA URBANIZACION MIRAFLORES - 2015
N° NOMBRE Y/O NÚMERO NIVEL GESTION N° ALUMNOS TOTAL
1 N° 007 ANTELA BALAREZO DE B. INICIAL PUBLICO 243 243
PRIVADA
2 VILLA MARIA INICIAL 126 126
PARROQUIAL
INICIAL 128
PUBLICO -
3 FAP ALF. SAMUEL ORDOÑEZ V. PRIMARIA 172 457
OTRO SECTOR
SECUNDARIA 157
PRIMARIA PRIVADA 670
4 SALESIANO DON BOSCO 1277
SECUNDARIA PARROQUIAL 607
PRIMARIA 835
5 SAN JOSE DE TARBES PUBLICO 1565
SECUNDARIA 730
6 JOSE CAYETANO HEREDIA INICIAL PARTICULAR 123 123
INICIAL 133
7 SAN IGNACIO DEL LOYOLA PRIMARIA PARTICULAR 407 859
SECUNDARIA 319
INICIAL 181
8 SAN GABRIEL PRIMARIA PARTICULAR 406 772
SECUNDARIA 185
INICIAL 111
9 CARLOTA RAMOS DE SANTOLAYA PRIMARIA PARTICULAR 319 649
SECUNDARIA 219
INICIAL 37
10 SANTA MONICA PRIMARIA PARTICULAR 79 163
SECUNDARIA 47
PRIMARIA 108
11 ALFONSO UGARTE PARTICULAR 220
SECUNDARIA 112
INICIAL 32
12 AMERICANO PRIMARIA PARTICULAR 89 189
SECUNDARIA 68
INICIAL 58
13 MIRAFLORES SCHOOL PRIMARIA PARTICULAR 85 208
SECUNDARIA 65
14 THOMAS JEFFERSON SCHOOL INICIAL PARTICULAR 29 29
15 CRECIENDO FELIZ INICIAL PARTICULAR 23 23
TOTAL 6903
Fuente: Escale - www.minedu.gob.pe.
Elaboración: Equipo Consultor
Fotografía 29 y 30: Se observa el frontis de las I.E San Gabriel e I.E San Ignacio de Loyola
80
Fotografía 31: Se puede observar
. el frontis de la I.E. San José de
Tarbes.
81
Fotografía 34 y 35: Hospital Regional y Hospital Universitario
CUADRO N° 21
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL - CASTILLA 2014
ENFERMEDAD TOTAL %
Nº
TOTAL GENERAL 87764 100
1 Infecciones Agudas De Las Vías Respiratorias 26926 30.68
2 Enfermedades Infecciosas Intestinales 7666 8.73
3 Otras Infecciones Agudas De Las Vías Res 5657 6.45
4 Enfermedades De La Cavidad Bucal, De Las 5204 5.93
5 Helmitiasis 2789 3.18
6 Otras Enfermedades Del Sistema Urinario 2759 3.14
7 Infecciones con Modo De Trans. Predominantem 2606 2.97
8 Otros Trastornos Maternos Relacionados P 2382 2.71
9 Infecciones De La Piel Y Del Tejido Subc 1782 2.03
10 Enfermedades Crónicas De Las Vías Respir 1613 1.84
Las Demás Causas 28380 32.34
Fuente: Dirección Regional de Salud- Piura
82
CUADRO N° 22
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD INFANTIL - CASTILLA 2014
ENFERMEDAD TOTAL %
Nº TOTAL GENERAL 13163 100
1 Infecciones Agudas De Las Vías Respiratorias 6158 46.78
2 Enfermedades Infecciosas Intestinales 1832 13.92
3 Otras Infecciones Agudas De Las Vías Respiratorias 1689 12.83
4 Enfermedades Crónicas De Las Vías Respiratorias 341 2.59
5 Dermatitis Y Eczema 317 2.41
6 Desnutrición 237 1.8
7 Otras Enfermedades De Las Vías Respiratorias 237 1.8
8 Infecciones De La Piel Y Del Tejido Subc 224 1.7
9 Urticaria Y Eritema 188 1.43
10 Otras Enfermedades Del Sistema Urinario 156 1.19
Las Demas Causas 1784 13.55
Fuente: Dirección Regional de Salud- Piura
Recreación Pasiva
Área de Recreación: La urbanización Miraflores cuenta con varios parques,
como son el parque Quiñones, una plazuela ubicada entre la calle los Cardos y
Los Fresnos; el parque Padre Good ubicado cerca del Hospital Regional.
83
Fotografía 36 y 37: Se puede observar en la fotografías el parque Quiñones y una plazuela que
se ubica entre las calles Los Cardos y Los fresnos. Ambos en bien conservados.
84
papeleras de metal, farolas y un busto representativo del R.P. Alberto Álvarez
Soto; cuya infraestructura se encuentra en regulares condiciones.
FISURAS
Fotografía 38: Se observa el estado actual de las veredas del Parque Padre
Good.
10
Información tomada del PIP Viable: “MEJORAMIENTO DEL PARQUE PADRE GOOD DE LA URB.
MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”, CON CÓD.
SNIP 323742
85
Fotografía 39: Se puede apreciar las juntas de los sardineles existentes no
se encuentran selladas
Fotografía 40: Se puede apreciar el estado actual de las bancas con las
que cuenta el Parque Padre Good
El área interna del parque se encuentra revestida con piso cerámico, con un
área total de 355 m2, encontrándose en mal estado, con fisuras y desgaste en
más del 80 por ciento del área total.
86
Fotografía 41: observa el estado actual de plaza central del Parque
Padre Good
Recreación Activa
87
actualmente su administración se encuentra a cargo del Instituto Peruano del
Deporte (IPD); por lo que su acceso al público es limitado.
El estadio Miguel Grau cuenta con 02 canchas que pueden ser utilizadas por el
público 01 cancha de básquet y 01 cancha de fulbito la cual es de concreto; sin
embargo su acceso al público está supeditado a los horarios y permisos que
establezca el IPD.
88
5.- Características de las Viviendas
Para llegar al parque, zona que pertenece al cercado de la zona urbana del
distrito, y cuyo acceso desde la ciudad es través de la Av. Progreso; continuando
por la Av. Luis Monter hasta la Av. Independencia, luego se debe recorrer al
este aproximadamente 500 ml terminando el colegio San Ignacio, después
dirigirse en dirección al Hospital Regional Cayetano Heredia finalmente se llega
al lugar del proyecto.
11
http://www.fao.org/docrep/- Censos Agropecuarios y Género...
90
Es importante señalar que no existen conflictos entre los grupos existentes y
población en general de la urbanización, al contrario existe un interés común
por contar con una infraestructura con las condiciones adecuadas para
recreación y esparcimiento.
91
3.2 Definición del problema: Causas y efectos
B.-Efectos indirectos
Desvalorización de los bienes inmuebles.
Deterioro de las condiciones económicas de la población de la
urbanización.
Bajo nivel de interrelaciones entre los pobladores de la zona.
92
Árbol Causas-Efectos
EFECTO FINAL
Deterioro de la Calidad de Vida de los pobladores de la urbanización
Miraflores del Distrito de Castilla”
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO
Deterioro de las Bajo nivel de
Desvalorización
condiciones interrelaciones
de los bienes
económicas de la entre los
inmuebles.
población de la urb. pobladores de la
zona.
PROBLEMA CENTRAL
"Inadecuada prestación del servicio recreativo y de esparcimiento en el
Parque “Emergencias” de la urbanización Miraflores – Distrito de Castilla"
CAUSA DIRECTA
Inapropiados espacios para el desarrollo de
actividades de recreación y de esparcimiento.
93
3.3.- Planteamiento del Proyecto.
94
Árbol de Medios y Fines
FIN ÚLTIMO
Mejora de la Calidad de Vida de los pobladores de la urbanización
Miraflores del Distrito de Castilla.
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO
Mejora de las Mayor nivel de
Valorización de
condiciones interrelación entre
los bienes
económicas de la los pobladores de
inmuebles.
población de la urb. la zona.
OBJETIVO CENTRAL
"Adecuada prestación del servicio recreativo y de esparcimiento en el parque
“Emergencias” de la urbanización Miraflores – Distrito de Castilla".
ACCIÓN 09
Instalación de mini gimnasio
ACCIÓN 01
Construcción de cancha de fulbito ACCIÓN 06
Sembrado de grass, ACCIÓN 10
arbustos y flores. Construcción de S.H.
ACCIÓN 02
Instalación de malla metálica
ACCIÓN 11
ACCIÓN 07 Construcción de bancas y
ACCIÓN 03 Instalación de sistema de pérgolas
Construcción de graderías riego de áreas verdes.
ACCIÓN 12
ACCIÓN 04 Construcción de pórtico
Construcción de pisos y pavimentos
ACCIÓN 13
Instalación de sistema eléctrico
ACCIÓN 05
Construcción de Skate Park
ACCIÓN 14
95 Construcción de gruta
ACCIÓN 15
Construcción de pedestal
3.3.2 Alternativas de solución
Acción 02: cerco perimétrico de 101.74 ml. estará compuesto por módulos de
dos paños de 3m cada uno. Cada paño estará conformado por malla de acero
tejida, soldada a marco compuesto de ángulos de acero a todo alrededor.
Adicionalmente tendrá templador horizontal y vertical de perfil “T”. Los
marcos estarán soldados a tubos de acero que servirán de columnas.
Acción 03: 04 graderías de concreto armado con muros de albañilería
confinada y estructura de techo metálica, con cobertura de fibrocemento. La
cimentación será con concreto ciclópeo, sobrecimiento, columnas y vigas de
concreto armado. Las 04 graderías estarán conformadas por 04 pasos de 0.35m
y los 04 contrapasos de 0.40m, con una longitud de 19.35 m; el último
contrapaso se construirá un parapeto de albañilería el cual estará tarrajeado y
pintado.
Acción 08: Sembrado de grass natural en jardines con un área de 4,695 m2, y
sembrado de arbustos como algarrobos (20) y ponceanas (18) con una altura
de 2.50m.
Acción 14: Instalaciones sanitarias: sistema de riego de áreas verdes con (20)
grifos
Las alternativas de solución son las diversas agrupaciones que se pueden hacer
de las acciones planteadas de tal manera que se pueda dar solución al
problema. Las alternativas tienen que ser técnicamente posibles, pertinentes y
comparables entre sí. En nuestro caso serían:
Proyecto Alternativo 01
Acción 02: cerco perimétrico de 101.74 ml. estará compuesto por módulos de
dos paños de 3m cada uno. Cada paño estará conformado por malla de acero
tejida, soldada a marco compuesto de ángulos de acero a todo alrededor.
Adicionalmente tendrá templador horizontal y vertical de perfil “T”. Los
marcos estarán soldados a tubos de acero que servirán de columnas.
Acción 03: 04 graderías de concreto armado con muros de albañilería
confinada y estructura de techo metálica, con cobertura de fibrocemento. La
cimentación será con concreto ciclópeo, sobrecimiento, columnas y vigas de
concreto armado. Las 04 graderías estarán conformadas por 04 pasos de 0.35m
y los 04 contrapasos de 0.40m, con una longitud de 19.35 m; el último
contrapaso se construirá un parapeto de albañilería el cual estará tarrajeado y
pintado.
98
Acción 04: Pavimentación con adoquines de concreto en circulación de
10x20x4cm de color (natural, rojo y tierra) con un área de 1,248.21 m2 rodeado
de sardineles sumergidos de concreto f'c = 175 kg/cm2 15x36cm con una
longitud de 267.06 ml y de sardineles peraltados de concreto f'c = 175 kg/cm2
15x56cm con una longitud de 1,099.82 ml.
Construcción de 725.03 m2 de veredas de concreto f'c = 175 kg/cm2 y 18
rampas de concreto f'c = 175 kg/cm2 sumando un área de 130.74 m2.
Construcción de 242.67 m2 de plataforma de concreto f'c = 175 kg/cm2 para
práctica de skateboarding.
Construcción de 31.19 m2 de piso cerámico antideslizante 0.30x0.30m color
claro tránsito intenso, y 13.10 m2 de piso cerámico antideslizante 0.30x0.30m
color oscuro tránsito intenso.
Acción 08: Sembrado de grass natural en jardines con un área de 4,695 m2, y
sembrado de arbustos como algarrobos (20) y ponceanas (18) con una altura
de 2.50m.
100
ARBOL DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
Acción 02: cerco perimétrico de 101.74 ml. estará compuesto por módulos de
dos paños de 3m cada uno. Cada paño estará conformado por malla de acero
tejida, soldada a marco compuesto de ángulos de acero a todo alrededor.
Adicionalmente tendrá templador horizontal y vertical de perfil “T”. Los
marcos estarán soldados a tubos de acero que servirán de columnas.
Acción 03: 04 graderías de concreto armado con muros de albañilería
confinada y estructura de techo metálica, con cobertura de fibrocemento. La
cimentación será con concreto ciclópeo, sobrecimiento, columnas y vigas de
concreto armado. Las 04 graderías estarán conformadas por 04 pasos de 0.35m
y los 04 contrapasos de 0.40m, con una longitud de 19.35 m; el último
contrapaso se construirá un parapeto de albañilería el cual estará tarrajeado y
pintado.
102
Acción 08: Sembrado de grass natural en jardines con un área de 4,695 m2, y
sembrado de arbustos como algarrobos (20) y ponceanas (18) con una altura
de 2.50m.
Acción 14: Instalaciones sanitarias: sistema de riego de áreas verdes con (20)
grifos
103
ARBOL DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
GRAFICO N° 15
Fuente: Guía General para identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública, a nivel de
perfil.
105
Horizonte de Planteamiento
CUADRO N° 23
CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE PLANTEAMIENTO
INVERSIÓN POST - INVERSIÓN
Año Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Estudio Definitivo Operación y Mantenimiento
La demanda está dada por toda la población según grupo de edades que
asistirá al parque “EMERGENCIAS” de la Urb. Miraflores.
106
Pf = Pi (1+TC)n
Dónde:
Pf = Población final
Pi = Población inicial, año base 2016.
TC =Tasa de crecimiento intercensal 2.18%
n = Número de años (año a estimarse - años base).
CUADRO N° 24
PROY. POB. URB. MIRAFLORES
AÑO POBLAC.
2016 0 7688
2017 1 7855
2018 2 8027
2019 3 8202
2020 4 8381
2021 5 8564
2022 6 8750
2023 7 8941
2024 8 9136
2025 9 9336
2026 10 9539
TOTAL 8613
Fuente: PDCDC 2013-2021 -MDC
Elaboración: Equipo Formulador
107
CUADRO N° 25
PROY. POB. DDTE POTENCIAL
AÑO POBLAC.
2016 0 7688
2017 1 7855
2018 2 8027
2019 3 8202
2020 4 8381
2021 5 8564
2022 6 8750
2023 7 8941
2024 8 9136
2025 9 9336
2026 10 9539
TOTAL 8613
Fuente: PDCDC 2013-2021 -MDC
Elaboración: Equipo Formulador
CUADRO Nº 26
POBLACIÓN DE LA URB.MIRAFLORES POR RANGO DE EDAD Y SEXO - 2016
GRUPOS DE % DE POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN
EDAD HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Menos de 01
0.98% 1.04% 75 80
año
De 01 a 04 años 4.12% 4.40% 317 338
De 05 a 09 años 4.58% 4.89% 352 376
De 10 a 14 años 5.03% 5.37% 387 413
De 15 a 29 años 13.76% 14.68% 1058 1129
De 30 a 44 años 10.07% 10.74% 774 826
De 45 a 49 años 2.51% 2.67% 193 206
De 50 a 54 años 1.99% 2.13% 153 164
De 55 a 64 años 2.53% 2.71% 195 208
De 65 a Mas
2.80% 2.99% 215 230
años
TOTAL 48.37% 51.63% 3718 3969
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
108
CUADRO N° 27
PROY. POB. EN EDAD DEPORTIVA URB.
MIRAFLORES
AÑO POBLAC.
2016 0 5712
2017 1 5837
2018 2 5964
2019 3 6094
2020 4 6227
2021 5 6363
2022 6 6502
2023 7 6643
2024 8 6788
2025 9 6936
2026 10 7088
TOTAL 6400
Fuente: PDCDC 2013-2021 -MDC
Elaboración: EQUIPO FORMULADOR
CUADRO N° 28
QUE LUGARES VISITA USTED CON FINES DE RECREACION
Respuesta N° PORCENTAJE
Parques 21 29.17%
Centros Campestres 11 15.28%
Sitios Turísticos Cercanos 6 8.33%
Otros 24 33.33%
Ninguno 10 13.89%
Total de Respuestas 72 100.00%
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: Equipo Formulador
CUADRO N° 29
QUE ACTIVIDADES REALIZA UD PARA SUS FINES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO
Respuesta N° Porcentaje
Paseo en familia/amigos 40 52.63%
Caminatas 8 10.53%
Practicar algún deporte 14 18.42%
Otro 14 18.42%
Total de Respuestas 76 100.00%
Fuente: Encuestas aplicadas
Elaboración: Equipo Formulador
109
a) Población Demandante Efectiva de servicios de recreación y esparcimiento; y
su proyección:
CUADRO N° 30
PROY. POB. DDTE. EFECTIVA DE SS. DE RECREACIÓN Y
ESPARCIMIENTO
POB. DDT.
AÑO POTEN RATIO POB. DDTE. EFECT
2016 0 7688 2242
2017 1 7855 2291
2018 2 8027 2341
2019 3 8202 2392
2020 4 8381 2444
2021 5 8564 29.17% 2498
2022 6 8750 2552
2023 7 8941 2608
2024 8 9136 2665
2025 9 9336 2723
2026 10 9539 2782
TOTAL 8613 2512
Fuente: PDC 2013 - 2021 y ENCUESTAS APLICADAS
Elaboración: Equipo Formulador
CUADRO N° 31
PROY. POB. EN EDAD DEPORTIVA URB.
MIRAFLORES
AÑO POBLAC.
2016 0 5712
2017 1 5837
2018 2 5964
2019 3 6094
2020 4 6227
2021 5 6363
2022 6 6502
2023 7 6643
2024 8 6788
2025 9 6936
2026 10 7088
TOTAL 6400
Fuente: PDCDC 2013-2021 -MDC
Elaboración: EQUIPO FORMULADOR
110
Como se pudo observar en el cuadro N° 29 la población de la Urb. Miraflores
que realiza actividades deportivas es el 18.42 % este ratio será multiplicado por
el total de la población en edad deportiva dando como resultado la cantidad de
población demandante efectiva de servicios deportivos; la cual se puede
visualizar en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 32
PROY. POB. DEMANDANTE EFECTIVAL DE SERV. DEPORTIVOS
AÑO POB. DDT. POTEN RATIO POB. DDT. EFECT
2016 0 5712 1052
2017 1 5837 1075
2018 2 5964 1099
2019 3 6094 1123
2020 4 6227 1147
2021 5 6363 18.42% 1172
2022 6 6502 1198
2023 7 6643 1224
2024 8 6788 1250
2025 9 6936 1278
2026 10 7088 1306
TOTAL 6400 1179
Fuente: PDC 2013 - 2021 y ENCUESTAS APLICADAS
Elaboración: Equipo Formulador
CUADRO N° 33
% DE PERSONAS QUE PRACTICAN DISTINTOS TIPOS DE DEPORTES EN ZONAS URBANAS - PERU
CARACTERISTICAS FUTBOL/FULBITO VOLEIBOL BALONCESTO ATLETISMO AEROBICOS NATACIÓN OTROS
SEXO
MUJERES 0.25 0.55 0.06 0.02 0.02 0 0.1
HOMBRES 0.63 0.17 0.05 0.02 0.01 0.01 0.12
GRUPO DE EDAD (años)
15 - 19 59.60% 28.50% 6.90% 0.90% 0.20% 0.20% 3.70%
20 - 29 60.10% 21.10% 4.40% 2.00% 1.80% 0.70% 9.90%
30 - 44 60.30% 22.10% 5.00% 2.20% 1.40% 0.60% 8.40%
45 - 59 60.70% 16.80% 5.90% 2.60% 2.10% 0.30% 12.60%
MAYORES 60 47.90% 13.40% 4.80% 3.30% 3.10% 0.90% 26.60%
Fuente: Factores socio demográficos y ambientales asociados con la actividad física deportiva en la población urbana
del Perú- Juan A. Seclén -Palacín y Enrique R. /Jacoby (archivo digital)
12
http:/www.bvsde.paho.org/texcom/cdo45364/factoresambiente,pdf.
111
CUADRO N° 34
PROY. POBLACIÓN QUE PRACTICA FULBITO, VOLEY Y BASQUET
MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES
POB. QUE QUE POB. QUE QUE QUE POB. QUE QUE QUE POB. QUE
MUJERES HOMBRES
DDT. PRACTICAN PRACTICAN PRACTICA PRACTICAN PRACTICAN PRACTICA PRACTICAN PRACTICAN PRACTICA
AÑO EFECT FULBITO FULBITO FULBITO VOLEY VOLEY VOLEY BASQUET BASQUET BASQUET
2016 0 1052 543 509 136 321 456 299 55 353 33 25 58
2017 1 1075 555 520 139 328 466 305 56 361 33 26 59
2018 2 1099 567 531 142 335 477 312 57 369 34 27 61
2019 3 1123 580 543 145 342 487 319 58 377 35 27 62
2020 4 1147 592 555 148 350 498 326 59 385 36 28 63
2021 5 1172 605 567 151 357 508 333 61 394 36 28 65
2022 6 1198 618 579 155 365 520 340 62 402 37 29 66
2023 7 1224 632 592 158 373 531 347 63 411 38 30 68
2024 8 1250 646 605 161 381 542 355 65 420 39 30 69
2025 9 1278 660 618 165 389 554 363 66 429 40 31 70
2026 10 1306 674 631 169 398 566 371 68 438 40 32 72
TOTAL 1179 609 570 152 359 511 335 61 396 37 29 65
Fuente: PDC 2013 - 2021 / ENCUESTAS APLICADAS / FACTORES SOCIO DEMOGRÁFICOS Y AMBIENTALES ASOCIADOS CON LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA EN LA
POBLACIÓN URBANA DEL PERÚ- JUAN A. SECLÉN -PALACÍN Y ENRIQUE R. /JACOBY (ARCHIVO DIGITAL)
Elaboración: Equipo Formulador
112
Según información recogida en visita de campo los niños y jóvenes realizan las
prácticas deportivas los días lunes a viernes por las tardes (y con mayor
frecuencia en el periodo vacacional) y los adultos los días sábado y domingos.
Para medir el total de eventos que se realizan en el terreno de juego, se ha
supuesto que los partidos de fútbol y vóley se realizan de la siguiente manera:
Lunes a Viernes: Para prácticas deportivas y algunos encuentros deportivos
siendo un aproximado de 06 encuentros deportivos de fulbito y 03 encuentros
de vóley.
Sábado: En horas de la mañana y tarde un aproximado de 05 encuentros
deportivos de fulbito y 02 de vóley.
Domingo: En horas de la mañana y de la tarde con un aproximado de 03
encuentros deportivos de fulbito y 03 de vóley.
CUADRO Nº 35
DEMANDA DE PARTIDOS AL AÑO
Nº Nº
DIA
PARTIDOS DE FULBITO PARTIDOS DE VOLEY
Sábado 5 1
Domingo 4 2
Lunes a viernes 6 3
Total Semanal 15 6
Total Mensual 60 24
Total al año 720 288
TOTAL 1008
Fuente: Elaboración Propia
Por otro lado teniendo en cuenta los datos del cuadro N° 34 se ha estimado
también la cantidad de personas (beneficiarios) que realizan las prácticas
deportivas, para lo cual se ha considerado lo siguiente:
113
Determinación de la Demanda por horas al año:
Supuestos
Disciplina deportiva = Vóley y Fulbito
• Horas de atención al día = 12 horas
• Número de días a la semana que atiende = 07 días
• Número de semanas al año = 52 semanas
114
Por lo tanto el número de canchas por disciplina deportiva:
CUADRO N° 36
PROY. POB. DEMANDANTE EFECTIVA TOTAL SIN PROYECTO
POB. DDT.EFECT POB. DDT. EFECT POB. DDT.
AÑO
DE SS RECR DE SS DEPORT EFECT TOTAL
2016 0 2242 1052 3294
2017 1 2291 1075 3366
2018 2 2341 1099 3440
2019 3 2392 1123 3515
2020 4 2444 1147 3591
2021 5 2498 1172 3670
2022 6 2552 1198 3750
2023 7 2608 1224 3832
2024 8 2665 1250 3915
2025 9 2723 1278 4001
2026 10 2782 1306 4088
TOTAL 2512 1179 3691
Fuente: PDC 2013 - 2021 y ENCUESTAS APLICADAS
Elaboración: Equipo Formulador
115
CUADRO N° 37
PROY. POB. DDTE. EFECTIVA DE SS. DE RECREACIÓN Y
ESPARCIMIENTO
POB. DDT.
AÑO POTEN RATIO POB. DDTE. EFECT
2016 0 7855 2520
2017 1 8027 2575
2018 2 8202 2631
2019 3 8381 2689
2020 4 8564 2748
2021 5 8750 32.08% 2807
2022 6 8941 2869
2023 7 9136 2931
2024 8 9336 2995
2025 9 9539 3061
2026 10 8613 2764
TOTAL 8234 2642
Fuente: PDC 2013 - 2021 y ENCUESTAS APLICADAS
Elaboración: Equipo Formulador
CUADRO N° 38
PROY. POB. DEMANDANTE EFECTIVAL DE SERV. DEPORTIVOS
AÑO POB. DDT. POTEN RATIO POB. DDT. EFECT
2016 0 5712 1157
2017 1 5837 1183
2018 2 5964 1208
2019 3 6094 1235
2020 4 6227 1262
2021 5 6363 20.26% 1289
2022 6 6502 1317
2023 7 6643 1346
2024 8 6788 1375
2025 9 6936 1405
2026 10 7088 1436
TOTAL 6400 1297
Fuente: PDC 2013 - 2021 y ENCUESTAS APLICADAS
Elaboración: Equipo Formulador
116
CUADRO N° 39
PROY. POBLACIÓN QUE PRACTICA FULBITO, VOLEY Y BASQUET SITUACIÓN CON PROYECTO
MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES
POB. QUE QUE POB. QUE QUE QUE POB. QUE QUE QUE POB. QUE
MUJERES HOMBRES
DDT. PRACTICAN PRACTICAN PRACTICA PRACTICAN PRACTICAN PRACTICA PRACTICAN PRACTICAN PRACTICA
AÑO EFECT FULBITO FULBITO FULBITO VOLEY VOLEY VOLEY BASQUET BASQUET BASQUET
2016 0 1157 597 560 149 353 502 329 60 389 36 28 64
2017 1 1182 611 572 153 360 513 336 61 397 37 29 65
2018 2 1208 624 584 156 368 524 343 63 406 37 29 67
2019 3 1235 637 597 159 376 536 351 64 415 38 30 68
2020 4 1262 651 610 163 384 547 358 65 424 39 31 70
2021 5 1289 666 624 166 393 559 366 67 433 40 31 71
2022 6 1317 680 637 170 401 571 374 68 442 41 32 73
2023 7 1346 695 651 174 410 584 382 70 452 42 33 74
2024 8 1375 710 665 178 419 597 391 71 462 43 33 76
2025 9 1405 726 680 181 428 610 399 73 472 44 34 78
2026 10 1436 741 695 185 438 623 408 74 482 44 35 79
TOTAL 1297 669 627 167 395 562 368 67 435 40 31 72
Fuente: PDC 2013 - 2021 / ENCUESTAS APLICADAS EN EL A.H. / FACTORES SOCIO DEMOGRÁFICOS Y AMBIENTALES ASOCIADOS CON LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA
EN LA POBLACIÓN URBANA DEL PERÚ- JUAN A. SECLÉN -PALACÍN Y ENRIQUE R. /JACOBY (ARCHIVO DIGITAL)
Elaboración: Equipo Formulador
117
También se procedió a realizar el cálculo del número de canchas que se
necesitarían en una situación con proyecto a continuación se describe la
metodología utilizada:
118
Supuestos
Disciplina deportiva = Voley y Fulbito
• Horas de atención al día = 12 horas
• Número de días a la semana que atiende = 07 días
• Número de semanas al año = 52 semanas
CUADRO N° 40
PROY. POB. DEMANDANTE EFECTIVA TOTAL CON PROYECTO
POB. DDT.EFECT POB. DDT. EFECT POB. DDT.
AÑO
DE SS RECR DE SS DEPORT EFECT TOTAL
2016 0 2520 1157 3678
2017 1 2575 1183 3758
2018 2 2631 1208 3840
2019 3 2689 1235 3924
2020 4 2748 1262 4009
2021 5 2807 1289 4097
2022 6 2869 1317 4186
2023 7 2931 1346 4277
2024 8 2995 1375 4371
2025 9 3061 1405 4466
2026 10 2764 1436 4200
TOTAL 2642 1297 3939
Fuente: PDC 2013 - 2021 y ENCUESTAS APLICADAS
Elaboración: Equipo Formulador
119
Servicios del Proyecto
El mejoramiento del parque ubicado entre las avenidas Independencia y
Universitaria de la Urb. Miraflores ofrecerá a la población beneficiada un área de
recreación y esparcimiento. En general el servicio que se brindará traerá
diversos beneficios permitiendo el bienestar y el aumento en la calidad de vida
de los pobladores.
En general la oferta actual para este tipo de servicio está dada por las actuales
condiciones en que se encuentra el área de análisis, las mismas que brindan una
restringida e inadecuada recreación y esparcimiento de la población, debido a
que la mayor parte del área del parque a intervenir se encuentra a nivel de
terreno natural.
CUADRO N° 41
OFERTA SIN PROYECTO
Situación sin
Características Técnicas
Proyecto
Circulación y áreas de descanso (m2) en buen estado 0
Bancas (Unid.) en buen estado 0
Pérgolas Tipo I (Unid) 0
Pérgolas Tipo II (Unid) 0
Canchas de grass sintético 1
Cerco Metálico para cancha de grass sintético 1
Graderías (und.) 0
Servicios Higiénicos 2
Áreas Verdes (m2) 348.29
Plantas ornamentales 0
Portada (und) 0
Placa Recordatoria (und) 0
Juegos Mecánicos 0
Skate Park (m2) 0
Equipos de minigimnasio 0
Gruta (und.) 1
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
120
Asimismo en este punto se tomará el parque PADRE GOOD; por encontrarse
ubicado aproximadamente a 2 cuadras del parque materia del presente
proyecto:
Por lo tanto se asume el supuesto que el parque Padre Good cubre el 50.00%
de la demanda de servicios de recreación y esparcimiento.
CUADRO N° 42
OFERTA PARA SERVICIOS DE
RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO
SIN PROYECTO
AÑOS OFERTA
2015 0 1121
2016 1 1146
2017 2 1171
2018 3 1196
2019 4 1222
2020 5 1249
2021 6 1276
2022 7 1304
2023 8 1332
2024 9 1361
2025 10 1391
TOTAL 1256
Elaboración: Equipo Formulador
CUADRO N° 44
OFERTA TOTAL SIN PROYECTO
OFER PARA SS DE OFER PARA SS
OFERTA TOTAL
AÑOS RECR Y ESPARC DEPORT
2015 0 1121 210 1332
2016 1 1146 215 1361
2017 2 1171 220 1390
2018 3 1196 225 1421
2019 4 1222 229 1452
2020 5 1249 234 1483
2021 6 1276 240 1516
2022 7 1304 245 1549
2023 8 1332 250 1582
2024 9 1361 256 1617
2025 10 1391 261 1652
TOTAL 1256 236 1492
Elaboración: Equipo Formulador
b) Oferta Optimizada
122
CUADRO N° 45
BALANCE OFERTA - DEMANDA
OFERTA DEMANDA BALANCE BALANCE
OFER PARA SS OFER DD DE SS BALANC SS
AÑOS DD DE SS BALANC SS BALANC
DE RECR Y PARA SS DE RECR Y DE RECR Y
DEPORTIV DEPORTIV TOTAL
ESPARC DEPORT ESPARC ESPARC
2015 0 1121 210 2520 1157 -1399 -947 -2346
2016 1 1146 215 2575 1183 -1430 -968 -2397
2017 2 1171 220 2631 1208 -1461 -989 -2450
2018 3 1196 225 2689 1235 -1493 -1010 -2503
2019 4 1222 229 2748 1262 -1525 -1032 -2558
2020 5 1249 234 2807 1289 -1559 -1055 -2613
2021 6 1276 240 2869 1317 -1593 -1078 -2670
2022 7 1304 245 2931 1346 -1627 -1101 -2729
2023 8 1332 250 2995 1375 -1663 -1125 -2788
2024 9 1361 256 3061 1405 -1699 -1150 -2849
2025 10 1391 261 2764 1436 -1372 -1175 -2547
TOTAL 1256.13006 236 2642 1297 -1386 -1061 -2447
Elaboración: Equipo Formulador
CUADRO N° 46
BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA
Situación
Situación
Características Técnicas con Balance O'- D'
sin Proyecto
Proyecto
Circulación y áreas de descanso (m2) en buen estado 0.00 4,808.39 -4,808.39
Bancas (Unid.) en buen estado 0.00 56.00 -56.00
Pérgolas Tipo I (Unid) 0.00 28.00 -28.00
Pérgolas Tipo II (Unid) 0.00 14.00 -14.00
Canchas de grass sintético 1.00 2.00 -1.00
Cerco Metálico para cancha de grass sintético 1.00 2.00 -1.00
Graderías (und.) 0.00 4.00 -4.00
Servicios Higiénicos 2.00 4.00 -2.00
Áreas Verdes (m2) 348.29 4,695.00 -4,346.71
Plantas ornamentales 0.00 38.00 -38.00
Portada (und) 0.00 1.00 -1.00
Placa Recordatoria (und) 0.00 1.00 -1.00
Juegos Mecánicos 0.00 6.00 -6.00
Skate Park (m2) 0.00 565.00 -565.00
Equipos de minigimnasio 0.00 5.00 -5.00
Gruta (und.) 1.00 1.00 0.00
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
123
4.3. Análisis técnico de las alternativas
7.- Minigimnasio
Suministro y colocación de 04 máquinas de minigimnasio entre ellas,
elíptica s/diseño (1), bench press s/diseño (1), remo asistido s/diseño (2),
ancladas a una plataforma de concreto f'c = 175 kg/cm2 c/u.
11.- SS.HH.
Construcción de 04 ambientes para SS.HH. en total se contaría con 12
inodoros, 16 lavatorios y 04 urinarios.
Construidos con muros de albañilería confinada, techo aligerado, piso de
cerámico antideslizante y zócalo de cerámico, accesorios sanitarios;
instalación de puertas de madera y ventanas metálicas con reja de
seguridad.
125
Suministro y colocación de 07 tanques elevados rotoplast 1100lts inc.
Acc.
Suministro e instalación de 04 electrobombas de 1 HP
12.- Gruta
Gruta construida con muros de albañilería confinada, techo aligerado,
piso de cerámico antideslizante y zócalo de cerámico.
126
3.- Cerco de mallas metálicas
El cerco de 101.74 ml. estará compuesto por módulos de dos paños de 3m
cada uno. Cada paño estará conformado por malla de acero tejida,
soldada a marco compuesto de ángulos de acero a todo alrededor.
Adicionalmente tendrá templador horizontal y vertical de perfil “T”. Los
marcos estarán soldados a tubos de acero que servirán de columnas.
4.- Graderías
Son 04 graderías de concreto armado con muros de albañilería
confinada y estructura de techo metálica, con cobertura de
fibrocemento. La cimentación será con concreto ciclópeo, sobrecimiento,
columnas y vigas de concreto armado.
Las 04 graderías estarán conformadas por 04 pasos de 0.35m y los 04
contrapasos de 0.40m, con una longitud de 19.35 m; el último
contrapaso se construirá un parapeto de albañilería el cual estará
tarrajeado y pintado.
7.- Minigimnasio
Suministro y colocación de 04 máquinas de minigimnasio entre ellas,
elíptica s/diseño (1), bench press s/diseño (1), remo asistido s/diseño (2),
ancladas a una plataforma de concreto f'c = 175 kg/cm2 c/u.
127
10.- Bancas con pérgolas cobertura teja andina
Construcción de 56 bancas de concreto f'c = 175 kg/cm2 y con respaldo
de tubo de fierro negro 2” revestidos de granito pulido.
Instalación de 2 tipos de pérgolas, de coberturas y cumbreras de
policarbonato color bronce con columnas de tubo de fierro negro
4”x3mm y soportes de techo de tubo de fierro negro 3”x2mm.
11.- SS.HH.
Construcción de 04 ambientes para SS.HH. en total se contaría con 12
inodoros, 16 lavatorios y 04 urinarios.
Construidos con muros de albañilería confinada, techo aligerado, piso de
cerámico antideslizante y zócalo de cerámico, accesorios sanitarios;
instalación de puertas de madera y ventanas metálicas con reja de
seguridad.
Suministro y colocación de 07 tanques elevados rotoplast 1100lts inc.
Acc.
Suministro e instalación de 04 electrobombas de 1 HP
12.- Gruta
Gruta construida con muros de albañilería confinada, techo aligerado,
piso de cerámico antideslizante y zócalo de cerámico.
128
4.3.3. Requerimiento de Recursos.
CUADRO Nº 47 REQUERIMIENTOS DE RECURSOS EN LA FASE DE INVERSIÓN
METAS DE
PRODUCTOS RECURSOS
*En general se realizará cartel de obra en gigantografía 7.20m x 4.80m, alquiler de almacén por 5 meses, 01 servicio higiénico provisional, 552.26ml de cinta plástica p/señal de
OBRAS
peligro-límite de obra.
PROVISIONALES
*También se procederá a la limpieza del terreno 12,276.18 m2 manual, trazo y replanteo en terreno normal con equipo, movilización y desmovilización de equipos y herramientas.
PORTADA *Construcción de pórtico de ingreso hacia espacio central con columnas y vigas de concreto armado tarrajeados y pintados pintura látex.
PRINCIPAL
PEDESTAL DE *Construcción de pedestal de concreto armado f'c = 175 kg/cm2 revestidos de granito pulido para colocación de busto retrato y placa recordatoria de mármol de 0.6x0.4m.
CONCRETO CON
PLACA RECORDATORIA
*Construcción de 04 ambientes para SS.HH. en total se contaría con 12 inodoros, 16 lavatorios y 04 urinarios.
*Construidos con muros de albañilería confinada, techo aligerado, piso de cerámico antideslizante y zócalo de cerámico, accesorios sanitarios; instalación de puertas de madera y
S.H ventanas metálicas con reja de seguridad.
*Suministro y colocación de 07 tanques elevados rotoplast 1100lts inc. Acc.
*Suministro e instalación de 04 electrobombas de 1 HP
*Cancha Sintética de 620m2 para la práctica de fulbito de 20.00x31.00m, comprende la instalación de 620 m2 de grass sintético, La cancha sintética se apoyará en una base de
CANCHA CON Afirmado de 20 cm, comprenderá obras de concreto simple como 7.68 m3 de sardineles sumergidos, 0.36 m3 de dados de concreto. También comprende el suministro e instalación
GRASS SINTÉTICO de 02 arcos metálicos con tablero de básquet, suministro e instalación de 01 net de vóley incluido accesorios y parantes. Estructura de F° C° en poste 12 m con 02 reflectores de
250watts.
CERCO METÁLICO *El cerco de 101.74 ml. estará compuesto por módulos de dos paños de 3m cada uno. Cada paño estará conformado por malla de acero tejida, soldada a marco compuesto de
PARA CANCHA ángulos de acero a todo alrededor. Adicionalmente tendrá templador horizontal y vertical de perfil “T”. Los marcos estarán soldados a tubos de acero que servirán de columnas.
GRADERIAS INC *Son 04 graderías de concreto armado con muros de albañilería confinada y estructura de techo metálica, con cobertura de fibrocemento. La cimentación será con concreto
TECHADO ciclópeo, sobrecimiento, columnas y vigas de concreto armado.
SKATE PARK *Estructura de concreto armado con muros de albañilería confinada y piso de concreto pulido E=15cm f´c=210 kg/cm2.
AREAS VERDES *Sembrado de grass natural en jardines con un área de 4,695 m2, y sembrado de arbustos como algarrobos (20) y ponceanas (18) con una altura de 2.50m.
*Construcción de 56 bancas de concreto f'c = 175 kg/cm2 y con respaldo de tubo de fierro negro 2” revestidos de granito pulido.
BANCAS CON
*Instalación de 2 tipos de pérgolas, de coberturas y cumbreras de policarbonato color bronce con columnas de tubo de fierro negro 4”x3mm y soportes de techo de tubo de fierro
PÉRGOLAS
negro 3”x2mm.
*Pavimentación con adoquines de concreto en circulación de 10x20x4cm de color (natural, rojo y tierra) con un área de 1,248.21 m2 rodeado de sardineles sumergidos de
concreto f'c = 175 kg/cm2 15x36cm con una longitud de 267.06 ml y de sardineles peraltados de concreto f'c = 175 kg/cm2 15x56cm con una longitud de 1,099.82 ml.
PISOS Y *Construcción de 725.03 m2 de veredas de concreto f'c = 175 kg/cm2 y 18 rampas de concreto f'c = 175 kg/cm2 sumando un área de 130.74 m2.
PAVIMENTOS *Construcción de 242.67 m2 de plataforma de concreto f'c = 175 kg/cm2 para práctica de skateboarding.
*Construcción de 31.19 m2 de piso cerámico antideslizante 0.30x0.30m color claro tránsito intenso, y 13.10 m2 de piso cerámico antideslizante 0.30x0.30m color oscuro tránsito
intenso.
JUEGOS
METÁLICOS *Suministro y colocación de 6 Juegos mecánicos para niños entre ellos, columpios s/diseño (1), pasamano rectangular s/diseño (1), sube y baja s/diseño (2), juegos modulares (2)
*Suministro y colocación de 04 máquinas de minigimnasio entre ellas, elíptica s/diseño (1), bench press s/diseño (1), remo asistido s/diseño (2), ancladas a una plataforma de
MINIGIMNASIO
concreto f'c = 175 kg/cm2 c/u.
GRUTA *Gruta construida con muros de albañilería confinada, techo aligerado, piso de cerámico antideslizante y zócalo de cerámico.
INST. ELÉCTRICAS *Sistema de energía eléctrica a través de farolas (29) y 4 reflectores con estructura metálica en la zona de la cancha sintética.
INST. SANITARIAS *Sistema de riego de áreas verdes con (20) grifos
MMA *Riego de material procedente de excavaciones, malla para seguridad durante ejecución de obra y limpieza final de obra.
129
CUADRO N° 48
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS EN LA FASE DE POSTINVERSIÓN
AÑOS
RECURSOS UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Escobillón Und. 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Recogedor Und. 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Franela mt 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
Trapeador Und. 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00
Mantenimiento de Baños Mes 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Servicio de Seguridad
(03 Serenazgos) Mes 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Electricidad Mes 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Agua Mes 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Alternativa 01
La inversión inicial que se requiere para la ejecución del proyecto asciende a S/.
2, 228,617.99 a precios privados, tal como se puede apreciar en el cuadro
siguiente:
CUADRO N° 49
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 01 - A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
OBRAS PROVISIONALES Glb. 1.00 34,372.42 34,372.42
PORTADA PRINCIPAL Und. 1.00 8,678.29 8,678.29
PEDESTAL DE CONCRETO CON PLACA
RECORDATORIA Und. 1.00 7,744.62 7,744.62
S.H Und. 2.00 68,349.29 136,698.57
CANCHA CON GRASS SINTÉTICO M2 620.00 195.72 121,345.07
CERCO METÁLICO PARA CANCHA ML 105.50 499.64 52,711.59
GRADERIAS INC TECHADO Und. 4.00 6,774.08 27,096.32
SKATE PARK M2 565.00 135.34 76,467.88
AREAS VERDES M2 4,695.00 20.25 95,067.76
BANCAS CON PÉRGOLAS Glb. 1.00 170,189.09 170,189.09
PISOS Y PAVIMENTOS M2 4,808.39 112.89 542,814.95
JUEGOS METÁLICOS Und. 6.00 6,321.53 37,929.16
MINIGIMNASIO Und. 5.00 3,652.23 18,261.13
GRUTA Und. 1.00 9,704.64 9,704.64
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Glb. 1.00 78,327.63 78,327.63
INSTALACIONES SANITARIAS Glb. 1.00 25,490.36 25,490.36
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Glb. 1.00 46,818.43 46,818.43
COSTO DIRECTO 1,489,717.91
GASTOS GENERALES (10.00%) 148,971.79
UTILIDAD (10.00%) 148,971.79
SUB TOTAL 1,787,661.49
I.G.V (18%) 321,779.07
VALOR REFERENCIAL 2,109,440.56
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (5%) 74,485.90
SUPERVISION Y LIQUIDACION (5%) 44,691.54
TOTAL PRESUPUESTO S/. 2,228,617.99
ELABORACIÓN : EQUIPO FORMULADOR
130
Alternativa 02
La inversión inicial que se requiere para la ejecución del proyecto asciende a S/.
2, 280.567.98 a precios privados, tal como se puede apreciar en el cuadro
siguiente:
CUADRO N° 50
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
OBRAS PROVISIONALES Glb. 1.00 34,372.42 34,372.42
PORTADA PRINCIPAL Und. 1.00 8,678.29 8,678.29
PEDESTAL DE CONCRETO CON PLACA
RECORDATORIA Und. 1.00 7,744.62 7,744.62
S.H Und. 2.00 68,349.29 136,698.57
CANCHA CON GRASS SINTÉTICO M2 620.00 195.72 121,345.07
CERCO METÁLICO PARA CANCHA ML 105.50 499.64 52,711.59
GRADERIAS INC TECHADO Und. 4.00 6,774.08 27,096.32
SKATE PARK M2 565.00 135.34 76,467.88
AREAS VERDES M2 4,695.00 20.25 95,067.76
BANCAS CON PÉRGOLAS Glb. 1.00 174,967.44 174,967.44
PISOS Y PAVIMENTOS M2 4,808.39 119.12 572,762.53
JUEGOS METÁLICOS Und. 6.00 6,321.53 37,929.16
MINIGIMNASIO Und. 5.00 3,652.23 18,261.13
GRUTA Und. 1.00 9,704.64 9,704.64
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Glb. 1.00 78,327.63 78,327.63
INSTALACIONES SANITARIAS Glb. 1.00 25,490.36 25,490.36
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Glb. 1.00 46,818.43 46,818.43
COSTO DIRECTO 1,524,443.84
GASTOS GENERALES (10.00%) 152,444.38
UTILIDAD (10.00%) 152,444.38
SUB TOTAL 1,829,332.60
I.G.V (18%) 329,279.87
VALOR REFERENCIAL 2,158,612.47
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (5%) 76,222.19
SUPERVISION Y LIQUIDACION (5%) 45,733.32
TOTAL PRESUPUESTO S/. 2,280,567.98
ELABORACIÓN : EQUIPO FORMULADOR
CUADRO N° 51
Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario y Periódico - Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Costos
Item Actividad Insumo Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
Escoba Und 6 18.00 108.00
Recogedor Und 2 10.00 20.00
1.00 Limpieza de veredas y S.H 296.00
Franela Mt 8 6.00 48.00
Trapeador Und 6 20.00 120.00
2.00 Servicio de Seguridad Serenazgos Und. 3 1,000.00 3,000.00 36,000.00
Costos de Mantenimiento Periódico - Precios Privados
Cantidad Costos
Item Actividad Insumo Unidad Costo Total
Unitario Parcial
3.00 Reparaciones Menores Herramientas Glb. 1.00 900.00 900.00 900.00
TOTAL 37,196.00
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
131
b) Costos en la Situación con Proyecto
Alternativa 01
CUADRO N° 52
Costos de Operación y Mantenimiento - Precios Privados
(En Soles)
Costos
Ítem Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
COSTOS DE OPERACIÓN 57,600.00
1.00 Servicio de Seguridad (03 Serenos) Mes 12.00 1,000.00 36,000.00
2.00 Electricidad Mes 12.00 800.00 9,600.00
3.00 Agua Mes 12.00 1,000.00 12,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 19,392.00
1.00 Limpieza de Pisos y Pavimentos
1.01 Escobillón Und. 24.00 16.00 384.00
1.02 Recogedor Und. 4.00 12.00 48.00
1.03 Franela mt 16.00 6.00 96.00
1.04 Trapeador Und. 48.00 18.00 864.00
2.00 Mantenimiento de Baños Mes 12.00 1,500.00 18,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO CADA 5 AÑOS 7,500.00
1.00 Pintura en Muros de Portada Principal Glb. 1.00 2,500.00 2,500.00
2.00 Pulido de Revestimiento de Granito Glb. 1.00 800.00 800.00
Mantenimiento de Pisos de Adoquín de
3.00 Concreto Glb. 1.00 1,000.00 1,000.00
4.00 Mantenimiento de Cancha Deportiva Glb. 1.00 2,000.00 2,000.00
5.00 Mantenimiento de Áreas Verdes Glb. 1.00 1,200.00 1,200.00
TOTAL 84,492.00
Fuente: Equipo Formulador
Alternativa 02
CUADRO N° 53
Costos de Mantenimiento - Precios Privados
(En Soles)
Costos
Ítem Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
COSTOS DE OPERACIÓN 57,600.00
1.00 Servicio de Seguridad (03 Serenos) Mes 12.00 1,000.00 36,000.00
2.00 Electricidad Mes 12.00 800.00 9,600.00
3.00 Agua Mes 12.00 1,000.00 12,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 19,392.00
1.00 Limpieza de Pisos y Pavimentos
1.01 Escobillón Und. 24.00 16.00 384.00
1.02 Recogedor Und. 4.00 12.00 48.00
1.03 Franela mt 16.00 6.00 96.00
1.04 Trapeador Und. 48.00 18.00 864.00
2.00 Mantenimiento de Baños Mes 12.00 1,500.00 18,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO CADA 5 AÑOS 10,500.00
1.00 Pintura en Muros de Portada Principal Glb. 1.00 2,500.00 2,500.00
2.00 Pulido de Revestimiento de Granito Glb. 1.00 800.00 800.00
3.00 Mantenimiento de Pisos de Porcenalato Glb. 1.00 4,000.00 4,000.00
4.00 Mantenimiento de Cancha Deportiva Glb. 1.00 2,000.00 2,000.00
5.00 Mantenimiento de Áreas Verdes Glb. 1.00 1,200.00 1,200.00
TOTAL 87,492.00
Fuente: Equipo Formulador
132
c) Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado
133
Alternativa 01:
CUADRO N° 54
COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OP. Y MANT.C/P 76,992.00 76,992.00 76,992.00 76,992.00 84,492.00 76,992.00 76,992.00 76,992.00 76,992.00 84,492.00
Costos de Operación 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00
Costos de Mantenimiento 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 26,892.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 26,892.00
COSTOS DE OP. Y MANT.S/P 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 37,196.00 36,296.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 37,196.00
Costos de Operación 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
Costos de Mantenimiento 296.00 296.00 296.00 296.00 1,196.00 296.00 296.00 296.00 296.00 1,196.00
TOTAL (A)-(B) 40,992.00 40,992.00 40,992.00 40,992.00 47,296.00 40,696.00 40,992.00 40,992.00 40,992.00 47,296.00
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
Alternativa 02:
CUADRO N° 55
COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OP. Y MANT.C/P 76,992.00 76,992.00 76,992.00 76,992.00 87,492.00 76,992.00 76,992.00 76,992.00 76,992.00 87,492.00
Costos de Operación 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00
Costos de Mantenimiento 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 29,892.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 29,892.00
COSTOS DE OP. Y MANT.S/P 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 37,196.00 36,296.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 37,196.00
Costos de Operación 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
Costos de Mantenimiento 296.00 296.00 296.00 296.00 1,196.00 296.00 296.00 296.00 296.00 1,196.00
TOTAL (A)-(B) 40,992.00 40,992.00 40,992.00 40,992.00 50,296.00 40,696.00 40,992.00 40,992.00 40,992.00 50,296.00
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
134
CAPITULO V: EVALUACION
5.1.-Evaluación Social
5.1.1 Beneficios Sociales
Beneficios Sociales sin Proyecto
Si no existe intervención para la implementación de infraestructura y
equipamiento del parque central, la población seguirá percibiendo los mismos
efectos que existe en la actualidad, que implica no tener espacios para la
realización de sus actividades recreacionales y de esparcimiento. En esta
situación los beneficios son nulos, por lo que se debe intervenir en la zona.
135
a) Costo Total de la Inversión a Precios Sociales
Alternativa 01
La inversión inicial que se requiere para la ejecución del proyecto asciende a S/.
1, 895,993.78 soles a precios sociales, tal como se puede apreciar en el cuadro
siguiente:
CUADRO N° 56
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 01 - PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. FC PARCIAL S/.
OBRAS PROVISIONALES Glb. 1.00 40,559.46 0.8475 34,372.42
PORTADA PRINCIPAL Und. 1.00 10,240.38 0.8475 8,678.29
PEDESTAL DE CONCRETO CON PLACA
RECORDATORIA Und. 1.00 9,138.65 0.8475 7,744.62
S.H Und. 2.00 80,652.16 0.8475 136,698.57
CANCHA CON GRASS SINTÉTICO M2 620.00 230.95 0.8475 121,345.07
CERCO METÁLICO PARA CANCHA ML 105.50 589.57 0.8475 52,711.59
GRADERIAS INC TECHADO Und. 4.00 7,993.41 0.8475 27,096.32
SKATE PARK M2 565.00 159.70 0.8475 76,467.88
AREAS VERDES M2 4,695.00 23.89 0.8475 95,067.76
BANCAS CON PÉRGOLAS Glb. 1.00 200,823.13 0.8475 170,189.09
PISOS Y PAVIMENTOS M2 4,808.39 133.21 0.8475 542,814.95
JUEGOS METÁLICOS Und. 6.00 7,459.40 0.8475 37,929.16
MINIGIMNASIO Und. 5.00 4,309.63 0.8475 18,261.13
GRUTA Und. 1.00 11,451.48 0.8475 9,704.64
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Glb. 1.00 92,426.60 0.8475 78,327.63
INSTALACIONES SANITARIAS Glb. 1.00 30,078.62 0.8475 25,490.36
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Glb. 1.00 55,245.75 0.8475 46,818.43
COSTO DIRECTO 1,489,717.91
GASTOS GENERALES (10.00%) 148,971.79
UTILIDAD (10.00%) 148,971.79
SUB TOTAL 1,787,661.49
VALOR REFERENCIAL 1,787,661.49
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (5.00%) 67,707.68
SUPERVISION Y LIQUIDACION (5.00%) 40,624.61
TOTAL PRESUPUESTO 1,895,993.78
ELABORACIÓN : EQUIPO FORMULADOR
Alternativa 02
La inversión inicial que se requiere para la ejecución del proyecto asciende a S/.
1, 940,190.16 soles a precios sociales, tal como se puede apreciar en el cuadro
siguiente:
136
CUADRO N° 57
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 02 - PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. FC PARCIAL S/.
OBRAS PROVISIONALES Glb. 1.00 40,559.46 0.8475 34,372.42
PORTADA PRINCIPAL Und. 1.00 10,240.38 0.8475 8,678.29
PEDESTAL DE CONCRETO CON PLACA
RECORDATORIA Und. 1.00 9,138.65 0.8475 7,744.62
S.H Und. 2.00 80,652.16 0.8475 136,698.57
CANCHA CON GRASS SINTÉTICO M2 620.00 230.95 0.8475 121,345.07
CERCO METÁLICO PARA CANCHA ML 105.50 589.57 0.8475 52,711.59
GRADERIAS INC TECHADO Und. 4.00 7,993.41 0.8475 27,096.32
SKATE PARK M2 565.00 159.70 0.8475 76,467.88
AREAS VERDES M2 4,695.00 23.89 0.8475 95,067.76
BANCAS CON PÉRGOLAS Glb. 1.00 206,461.58 0.8475 174,967.44
PISOS Y PAVIMENTOS M2 4,808.39 140.56 0.8475 572,762.53
JUEGOS METÁLICOS Und. 6.00 7,459.40 0.8475 37,929.16
MINIGIMNASIO Und. 5.00 4,309.63 0.8475 18,261.13
GRUTA Und. 1.00 11,451.48 0.8475 9,704.64
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Glb. 1.00 92,426.60 0.8475 78,327.63
INSTALACIONES SANITARIAS Glb. 1.00 30,078.62 0.8475 25,490.36
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Glb. 1.00 55,245.75 0.8475 46,818.43
COSTO DIRECTO 1,524,443.84
GASTOS GENERALES (10.00%) 152,444.38
UTILIDAD (10.00%) 152,444.38
SUB TOTAL 1,829,332.60
VALOR REFERENCIAL 1,829,332.60
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (5%) 69,285.97
SUPERVISION Y LIQUIDACION (5%) 41,571.58
TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,940,190.16
ELABORACIÓN : EQUIPO FORMULADOR
CUADRO N° 58
Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Sociales
(En Soles)
Costos Costo
Ítem Actividad Insumo Unidad Cantidad FC
Unitario Parcial Total
Escoba Und 6 18 108.00
Limpieza de veredas y Recogedor Und 2 10 20.00
1.00 0.8475 250.86
S.H Franela Mt 8 6 48.00
Trapeador Und 6 20 120.00
2.00 Servicio de Seguridad Serenazgos Und. 3.00 1,000.00 3,000.00 0.68 24,480.00
Costos de Mantenimiento Periódico - Precios Sociales
Costos Costo
Ítem Actividad Insumo Unidad Cantidad FC
Unitario Parcial Total
3.00 Reparaciones Menores Herramientas Glb. 1.00 900.00 900.00 0.8475 762.75
TOTAL 25,493.61
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
137
b.2) Costos en la Situación con Proyecto
Alternativa 01
CUADRO N° 59
Costos de Operación y Mantenimiento - Precios Sociales
(En Soles)
Costos Costo
Ítem Actividad Unidad Cantidad FC
Unitario Parcial Total
COSTOS DE OPERACIÓN 42,786.00
1.00 Servicio de Seguridad (03 Serenazgos) Mes 12.00 1,000.00 36,000.00 0.68 24,480.00
2.00 Electricidad Mes 12.00 800.00 9,600.00 0.8475 8,136.00
3.00 Agua Mes 12.00 1,000.00 12,000.00 0.8475 10,170.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 16,434.72
1.00 Limpieza de Pisos y Pavimentos
1.01 Escobillón Und. 24.00 16.00 384.00 0.8475 325.44
1.02 Recogedor Und. 4.00 12.00 48.00 0.8475 40.68
1.03 Franela mt 16.00 6.00 96.00 0.8475 81.36
1.04 Trapeador Und. 48.00 18.00 864.00 0.8475 732.24
2.00 Mantenimiento de Baños Mes 12.00 1,500.00 18,000.00 0.8475 15,255.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO CADA 5 AÑOS 6,356.25
1.00 Pintura en Muros de Portada Principal Glb. 1.00 2,500.00 2,500.00 0.8475 2,118.75
2.00 Pulido de Revestimiento de Granito Glb. 1.00 800.00 800.00 0.8475 678.00
Mantenimiento de Pisos de Adoquín de
3.00 Concreto Glb. 1.00 1,000.00 1,000.00 0.8475 847.50
4.00 Mantenimiento de Cancha Deportiva Glb. 1.00 2,000.00 2,000.00 0.8475 1,695.00
5.00 Mantenimiento de Áreas Verdes Glb. 1.00 1,200.00 1,200.00 0.8475 1,017.00
TOTAL 65,576.97
Fuente: Equipo Formulador
Alternativa 02
CUADRO N° 60
Costos de Operación y Mantenimiento - Precios Sociales
(En Soles)
Costos
Ítem Actividad Unidad Cantidad FC Costo Total
Unitario Parcial
COSTOS DE OPERACIÓN 42,786.00
1.00 Servicio de Seguridad (03 Serenazgos) Mes 12.00 1,000.00 36,000.00 0.68 24,480.00
2.00 Electricidad Mes 12.00 800.00 9,600.00 0.85 8,136.00
3.00 Agua Mes 12.00 1,000.00 12,000.00 0.85 10,170.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 16,434.72
1.00 Limpieza de Pisos y Pavimentos
1.01 Escobillón Und. 24.00 16.00 384.00 0.8475 325.44
1.02 Recogedor Und. 4.00 12.00 48.00 0.8475 40.68
1.03 Franela mt 16.00 6.00 96.00 0.8475 81.36
1.04 Trapeador Und. 48.00 18.00 864.00 0.8475 732.24
2.00 Mantenimiento de Baños Mes 12.00 1,500.00 18,000.00 0.8475 15,255.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO CADA 5 AÑOS 8,898.75
1.00 Pintura en Muros de Portada Principal Glb. 1.00 2,500.00 2,500.00 0.8475 2,118.75
2.00 Pulido de Revestimiento de Granito Glb. 1.00 800.00 800.00 0.8475 678.00
3.00 Mantenimiento de Pisos de Porcenalato Glb. 1.00 4,000.00 4,000.00 0.8475 3,390.00
4.00 Mantenimiento de Cancha Deportiva Glb. 1.00 2,000.00 2,000.00 0.8475 1,695.00
5.00 Mantenimiento de Áreas Verdes Glb. 1.00 1,200.00 1,200.00 0.8475 1,017.00
TOTAL 68,119.47
Fuente: Equipo Formulador
138
c) Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales
139
Alternativa 01:
CUADRO N° 61
COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OP. Y MANT.C/P 59,220.72 59,220.72 59,220.72 59,220.72 65,576.97 59,220.72 59,220.72 59,220.72 59,220.72 65,576.97
Costos de Operación 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00
Costos de Mantenimiento 16,434.72 16,434.72 16,434.72 16,434.72 22,790.97 16,434.72 16,434.72 16,434.72 16,434.72 22,790.97
COSTOS DE OP. Y MANT.S/P 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 25,493.61 24,730.86 24,480.00 24,480.00 24,480.00 25,493.61
Costos de Operación 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00
Costos de Mantenimiento 250.86 250.86 250.86 250.86 1,013.61 250.86 250.86 250.86 250.86 1,013.61
TOTAL (A)-(B) 34,740.72 34,740.72 34,740.72 34,740.72 40,083.36 34,489.86 34,740.72 34,740.72 34,740.72 40,083.36
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
Alternativa 02:
CUADRO N° 62
COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OP. Y MANT.C/P 59,220.72 59,220.72 59,220.72 59,220.72 68,119.47 59,220.72 59,220.72 59,220.72 59,220.72 68,119.47
Costos de Operación 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00 42,786.00
Costos de Mantenimiento 16,434.72 16,434.72 16,434.72 16,434.72 25,333.47 16,434.72 16,434.72 16,434.72 16,434.72 25,333.47
COSTOS DE OP. Y MANT.S/P 24,981.72 24,981.72 24,981.72 24,981.72 25,995.33 25,232.58 24,981.72 24,981.72 24,981.72 25,995.33
Costos de Operación 24,981.72 24,981.72 24,981.72 24,981.72 24,981.72 24,981.72 24,981.72 24,981.72 24,981.72 24,981.72
Costos de Mantenimiento 250.86 250.86 250.86 250.86 1,013.61 250.86 250.86 250.86 250.86 1,013.61
TOTAL (A)-(B) 34,239.00 34,239.00 34,239.00 34,239.00 42,124.14 33,988.14 34,239.00 34,239.00 34,239.00 42,124.14
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
140
5.1.3 Indicadores de Rentabilidad
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología
Costo-Efectividad. El proyecto genera beneficios que pueden describirse
cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y
crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios
detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y
alcance del proyecto con el mejoramiento de veredas, equipamiento y
habilitación de las áreas verdes propuestas en el proyecto.
n
FCSN t VACSN
VACSN CE
t 1 (1 TSD ) t IE
Donde:
VACSN = Es el valor actual del flujo de Costos Sociales Netos.
FCSNt = Es el flujo de costos sociales netos del periodo t.
N = Es el horizonte de evaluación del proyecto (10 años).
TS = Es la tasa social de descuento, que asciende a 09%, según el
MEF.
CE = El coeficiente costo efectividad
IE = Población promedio de la zona, = 3,156 habitantes
141
a) Evaluación Social
Alternativa 01:
CUADRO Nº 63
EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 01
COSTOS DE OPERACIÓN
COSTOS DE FA
AÑOS Y MANTENIMIENTO TOTAL FLUJOS
INVERSION
C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 1,895,993.78 1,895,993.78 1 1,895,993.78
1 59,220.72 24,981.72 34,239.00 0.917 31,411.93
2 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.842 29,029.43
3 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.772 26,632.50
4 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.708 24,433.49
5 65,576.97 25,493.61 40,083.36 0.650 26,051.43
6 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.596 20,565.18
7 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.547 18,867.13
8 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.502 17,309.30
9 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.460 15,880.09
10 65,576.97 25,493.61 40,083.36 0.422 16,931.64
VACT 2,123,105.89
VAE 330,822.55
C/E 539.05
ICE 3,939
Fuente: Elaboración Equipo Formulador.
Alternativa 02:
CUADRO Nº 64
EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 02
COSTOS DE OPERACIÓN
COSTOS DE FA
AÑOS Y MANTENIMIENTO TOTAL FLUJOS
INVERSION
C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 1,940,190.16 1,940,190.16 1.00 1,940,190.16
1 59,220.72 24,981.72 34,239.00 0.92 31,411.93
2 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.84 29,029.43
3 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.77 26,632.50
4 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.71 24,433.49
5 68,119.47 25,493.61 42,625.86 0.65 27,703.88
6 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.60 20,565.18
7 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.55 18,867.13
8 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.50 17,309.30
9 59,220.72 24,730.86 34,489.86 0.46 15,880.09
10 68,119.47 25,493.61 42,625.86 0.42 18,005.62
VACT 2,170,028.70
VAE 338,134.07
C/E 550.96
ICE 3,939
Fuente: Elaboración Equipo Formulador.
CUADRO Nº 65
RESUMEN DE EVALUACION
INDICADOR A-1 A-2
VACT 2,123,105.89 2,170,028.70
VAE 330,822.55 338,134.07
C/E 539.05 550.96
142
De los cuadros anteriores, podemos observar que la alternativa 01 (cuadro 71)
en forma global presenta el siguiente costo efectividad S/. 539.05; mientras que
en la alternativa 02 (cuadro ) el costo efectividad S/. 550.96. Por lo tanto el
Estado gastaría S/ 539.05 soles por cada poblador, durante todo el horizonte
de evaluación del proyecto, para poder brindar mejores condiciones para el
desarrollo de actividades recreativas y de esparcimiento de la población de la
Urb. Miraflores.
CUADRO N° 66
ANÁLISIS DE SENSISBILIDAD - GLOBAL
VARIACIÓN ALTERNATIVA UNICA ALTERNATIVA 02
VARIABLE
% VACT C/E VACT C/E
30 2,691,904.0 683.46 2,752,085.7 698.74
20 2,275,192.5 635.32 2,558,066.7 649.48
10 2,312,705.3 587.18 2,364,047.7 600.22
INVERSION 0 2,123,105.9 539.05 2,170,028.7 550.96
-10 1,933,506.5 490.91 1,976,009.7 501.70
-20 1,743,907.1 442.77 1,781,990.7 452.44
-30 1,554,307.8 394.63 1,587,971.7 403.18
30 2,191,239.5 556.34 2,238,980.3 568.47
20 2,168,528.3 550.58 2,215,996.4 562.63
10 2,145,533.0 544.74 2,193,012.6 556.79
MANTEMIENTO 0 2,123,105.9 539.05 2,170,028.7 550.96
-10 2,100,394.7 533.28 2,147,044.8 545.12
-20 2,046,733.5 519.65 2,124,061.0 539.29
-30 2,054,972.3 521.75 2,101,077.1 533.45
Elaboración: Equipo Formulador
Para la alternativa 01 ante un incremento del 10% de los precios del Acero,
Cemento y Agregados, elementos que corresponden al costo de la Inversión se
disminuye la rentabilidad del proyecto; sin dejar de ser rentable. Esto se refleja
por que ante el incremento del 10% en la inversión el costo - efectividad de la
alternativa 01 se incrementa a S/. 587.18 soles mayor a S/.539.05 soles (Sin el
Incremento); mientras que ante el incremento del 10% en los costos de
mantenimiento, el costo - efectividad de la alternativa 01 se incrementa a S/.
544.74 soles.
143
Mientras que en el caso de la alternativa 02 ante un incremento del 10% del
costo de la Inversión se disminuye la rentabilidad del proyecto; sin dejar de ser
rentable. Esto se refleja por que ante el incremento del 10% en la inversión el
costo - efectividad de la alternativa 02 se incrementa a S/. 600.22 soles mayor a
S/.550.96 soles (Sin el Incremento); mientras que ante el incremento del 10% en
los costos de mantenimiento, el costo - efectividad de la alternativa 02 se
incrementa a S/. 556.79 soles.
b) La disponibilidad de Recursos
Los recursos financieros para la ejecución del proyecto, podrían darse a través
de la fuente FONCOMUN, CANON y SOBRE CANON, RECUROS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS de la Municipalidad Distrital de Castilla. De ser
el caso se debe buscar financiamiento a otras instituciones públicas como el
Gobierno Regional de Piura.
144
principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos
impactos, los que se detallan a continuación:
Impactos Negativos
Etapa de ejecución
Impactos Positivos
Disminución de enfermedades
Mejora en la frecuencia de recurrencia al parque.
Mayor oferta de trabajo
Obras de Mitigación
Etapa de Ejecución
CUADRO Nº 67
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS
PERMANENTES
MODERADO
NACIONAL
NEGATIVO
REGIONAL
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
CORTA
LARGA
LOCAL
MEDIA
LEVES
VARIABLE DE
INCIDENCIA
MEDIO FISICO
POLVO X X X X
RUIDO X X X X
MEDIO
SOCIAL
SALUD X X X X
ORNATO X X X X
AMBIENTE X X X X
Fuente: Elaboración SGEYP.
146
Capacidad Operativa
La Municipalidad Distrital de Castilla tiene como la Unidad Ejecutora a la
Gerencia de Desarrollo Urbano a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y
que posee la capacidad técnico – operativo y el personal calificado requerido
para la ejecución del presente proyecto.
147
CUADRO N° 68
MESES
METAS RESPONSABLE RECURSOS
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6
FASE DE INVERSION
1 ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO
GERENCIA DE DESARROLLO
1.1 ELABORACION TERMINOS DE REFERENCIA TERMINOS DE REFERENCIA 1 PROFESIONAL
URBANO
1.2 PROCESO DE CONTRATACION FIRMA DEL CONTRATO SUB GERENCIA DE LOGISTICA 1 PROFESIONAL
GERENCIA DE DESARROLLO
1.3 DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO 1PROFESIONAL
URBANO
GERENCIA DE DESARROLLO
1.4 EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO INFORME DE CONFORMIDAD 1 PROFESIONAL
URBANO
2 LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA OBRA
FIRMA DEL CONTRATO SUB GERENCIA DE LOGISTICA 2 PROFESIONALES
2.1 ELABORACION TERMINOS DE REFERENCIA Y BASES
GERENCIA DE DESARROLLO
ADJUDICAR LA OBRA
2.2 PROCESO DE LICITACION URBANO
GERENCIA DE DESARROLLO
CONTROL DE OBRA 1 PROFESIONAL
2.3 PROCESO DE CONTRATACION PARA SUPERVISOR URBANO
3 CONSTRUCCION DE LA OBRA
RECEPCIÓN DE OBRA FIRMA CONTRATADA/GDUR 2 PROFESIONALES
3.1 EJECUCIÓN DE METAS Y COMPONENTES
GERENCIA DE DESARROLLO
INFORME DE CONFORMIDAD 1 PROFESIONAL
3.2 SUPERVISIÓN DE OBRA URBANO
5 LICITACIÓN DE LA OBRA
INFORME DE LIQUIDACION DE OBRAS GERENCIA DE DESARROLLO
1 PROFESIONAL
5.1 LIQUIDACION DE LA OBRA APROBADO URBANO
ELABORACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y CULMINACION INFORME DE CULMINACION DEL PIP GERENCIA DE DESARROLLO
1 PROFESIONAL
5.2 DEL PIP APROBADO URBANO
148
CUADRO N° 69
CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO
"MEJORAMIENTO DE PARQUE ENTRE LAS AVENIDAS INDEPENDENCIA Y UNIVERSITARIA DE LA URB. MIRAFLORES DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA- PIURA"
MESES
COMPONENTES METAS UND TOTAL
1 2 3 4 5
1.- INTANGIBLES
Proceso de selección para el expediente técnico 1 GLB 100.00% 100.00%
Expediente técnico 1 UND 100.00% 100.00%
Proceso de selección para la ejecución de obra 1 GLB 100.00% 100.00%
Supervisión 1 GBL 40.00% 30.00% 30.00% 100.00%
Recepción de obra (este costo lo asume el contratista
1 GLB 100.00% 100.00%
pero el tiempo mínimo es un mes)
Liquidación y cierre del proyecto 1 INFORME 100.00% 100.00%
2.- INVERSION FIJA
PARQUE URB. MIRAFLORES
OBRAS PROVISIONALES 1 Glb. 100.00% 100.00%
PORTADA PRINCIPAL 1 Und. 50.00% 50.00% 100.00%
PEDESTAL DE CONCRETO CON PLACA RECORDATORIA 1 Und. 50.00% 50.00% 100.00%
S.H 1 Und. 50.00% 50.00% 100.00%
CANCHA CON GRASS SINTÉTICO 1 M2 40.00% 30.00% 30.00% 100.00%
CERCO METÁLICO PARA CANCHA 1 ML 40.00% 30.00% 30.00% 100.00%
GRADERIAS INC TECHADO 1 Und. 40.00% 30.00% 30.00% 100.00%
SKATE PARK 1 M2 40.00% 30.00% 30.00% 100.00%
AREAS VERDES 1 M2 100.00% 100.00%
BANCAS CON PÉRGOLAS 1 Glb. 100.00% 100.00%
PISOS Y PAVIMENTOS 1 M2 50.00% 50.00% 100.00%
JUEGOS METÁLICOS 1 Und. 50.00% 50.00% 100.00%
MINIGIMNASIO 1 Und. 50.00% 50.00% 100.00%
GRUTA 1 Und. 50.00% 50.00% 100.00%
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1 Glb. 100.00% 100.00%
INSTALACIONES SANITARIAS 1 Glb. 100.00% 100.00%
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 1 Glb. 100.00% 100.00%
149
CUADRO N° 70
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
"MEJORAMIENTO DE PARQUE ENTRE LAS AVENIDAS INDEPENDENCIA Y UNIVERSITARIA DE LA URB. MIRAFLORES DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA- PIURA"
MESES
COMPONENTES TOTAL UND
1 2 3 4 5
1.- INTANGIBLES S/. 119,177.43
Proceso de selección para el expediente técnico S/. 0.00 GLB
Expediente técnico (5%) S/. 74,485.90 UND S/. 74,485.90
Proceso de selección para la ejecución de obra S/. 0.00 GLB
Supervisión (5%) S/. 42,456.96 GBL S/. 16,982.78 S/. 12,737.09 S/. 12,737.09
Recepción de obra (este costo lo asume el contratista
S/. 0.00 GLB
pero el tiempo mínimo es un mes)
Liquidación y cierre del proyecto (0.05%) S/. 2,234.58 INFORME S/. 2,234.58
2.- INVERSION FIJA S/. 2,109,440.56
OBRAS PROVISIONALES S/. 48,671.35 Glb. S/. 48,671.35
PORTADA PRINCIPAL S/. 12,288.46 Und. S/. 6,144.23 S/. 6,144.23
PEDESTAL DE CONCRETO CON PLACA RECORDATORIA S/. 10,966.38 Und. S/. 5,483.19 S/. 5,483.19
S.H S/. 193,565.18 Und. S/. 96,782.59 S/. 96,782.59
CANCHA CON GRASS SINTÉTICO S/. 171,824.62 M2 S/. 68,729.85 S/. 51,547.39 S/. 51,547.39
CERCO METÁLICO PARA CANCHA S/. 74,639.61 ML S/. 29,855.84 S/. 22,391.88 S/. 22,391.88
GRADERIAS INC TECHADO S/. 38,368.39 Und. S/. 15,347.36 S/. 11,510.52 S/. 11,510.52
SKATE PARK S/. 108,278.52 M2 S/. 43,311.41 S/. 32,483.56 S/. 32,483.56
AREAS VERDES S/. 134,615.95 M2 S/. 134,615.95
BANCAS CON PÉRGOLAS S/. 240,987.75 Glb. S/. 240,987.75
PISOS Y PAVIMENTOS S/. 768,625.97 M2 S/. 384,312.98 S/. 384,312.98
JUEGOS METÁLICOS S/. 53,707.69 Und. S/. 26,853.85 S/. 26,853.85
MINIGIMNASIO S/. 25,857.76 Und. S/. 12,928.88 S/. 12,928.88
GRUTA S/. 13,741.77 Und. S/. 6,870.89 S/. 6,870.89
INSTALACIONES ELÉCTRICAS S/. 110,911.92 Glb. S/. 110,911.92
INSTALACIONES SANITARIAS S/. 36,094.35 Glb. S/. 36,094.35
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL S/. 66,294.90 Glb. S/. 66,294.90
TOTAL INVERSIÓN S/. 2,228,617.99 S/. 123,157.24 S/. 282,637.25 S/. 670,047.03 S/. 1,150,541.89 S/. 2,234.58
150
Modalidad de ejecución
Se recomienda la modalidad de ejecución de contrata por las siguientes
razones:
La Municipalidad Distrital de Castilla no cuenta con los equipos y/o
maquinaria para cumplir al 100% con la obra. En algunos casos la
maquinaria no está disponible por estar atendiendo alguna otra obra que
este ejecutando la Municipalidad.
A través de la Modalidad de Contrata la Municipalidad ahorra recursos,
como combustible para el traslado del personal destinado a la obra, salarios,
etc.
5.4.3 Financiamiento
CUADRO N° 71
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO MONTO A FINANCIAR
% S/
Municipalidad Distrital de Castilla
100.00% 2,228,617.99
TOTAL 100.00% 2,228,617.99
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
151
CUADRO N° 72
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INSTITUCION
% RUBRO
ENCARGADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPER Y MANT 76,992.00 76,992.00 76,992.00 76,992.00 84,492.00 76,992.00 76,992.00 76,992.00 76,992.00 84,492.00
OPERACIÓN 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00
Municipalidad
100% MANTENIMIENTO 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 26,892.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 26,892.00
Distrital de Castilla
Rutinario 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00 19,392.00
Periódico 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00
Fuente: Elaboración Equipo Formulador.
152
5.5.- Matriz Del Marco Lógico
la Urb. Miraflores del Distrito de Castilla. infraestructura y equipamiento para atender a la población
Estadísticas de la
demandante de servicios de recreación y esparcimiento. No se presentan problemas externos
Municipalidad Distrital de
después de ejecutada la obra (desastres
Castilla.
naturales).
“Adecuada infraestructura y equipamiento del A partir del primer año de ejecutado el proyecto se mejora la calidad
parque central de la Urb. Miraflores del Distrito de de los servicios de recreación y esparcimiento en un 100%.
PROPOSITO
153
Contrato de elaboración del Expediente técnico por S/. 74,485.90
Obras Provisionales por S/. 40,559.46
- Construcción de cancha de grass sintético
Construcción de Placa recordatoria por S/. 9,138.65. Expediente técnico.
- Construcción de 04 graderías
Construcción de Portada por S/. 10,240.38. Recibos por Honorarios
- Construcción de cerco perimétrico de malla
Construcción de S.H. por S/. 161,304.31. Profesionales.
metálica.
Instalación de cerco metálico para cancha por S/. 62,199.68 Facturas
- Construcción de pisos y pavimentos.
Construcción de cancha de grass sintético por S/. 143,187.18 Boletas
- Construcción de bancas con pérgolas
Construcción de graderías por S/. 31,973.66 Informes de
-Construcción de Skate Park
Construcción de Skate Park por S/. 90,232.10 Valorizaciones de Disponibilidad oportuna de recursos
ACCIONES
154
CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CUADRO Nº 73
RESUMEN DE EVALUACION
INDICADOR A-1 A-2
VACT 2,123,105.89 2,170,028.70
VAE 330,822.55 338,134.07
C/E 539.05 550.96
Fuente: Elaboración Equipo Formulador.
155
CAPITULO VII: ANEXOS
156