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PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
INDICE
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO.
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
1.2. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PIP
1.3. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
DEL PIP
1.4. ANALISIS TECNICO DEL PIP
1.5. COSTOS DEL PIP
1.6. BENEFICIOS DEL PIP
1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
1.9. IMPACTO AMBIENTAL
1.10. ORGANIZACIÓN Y GESTION
1.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1.12. MARCO LÓGICO
1.13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
2.2. INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora
Accesivilidad
Disponibilidad de Servicios e Insumos en los que ingtervendra el PIP.
Peligros que pueden afectar el Proyecto.
CAPÍTULO V: EVALUACION
5.1. EVALUACION SOCIAL.
5.1.1. Beneficios Sociales.
5.1.2. Costos Sociales..
5.1.3. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto.
5.1.4. Analisis de Sensibilidad
Analisis de Sensibilidad con Incremento de la Inversion.
. Analisis de Sensibilidad con Incremento de los Beneficos.
Analisis de Sensibilidad con Incremento de la Operación y Mantenimiento.
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PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
CAPITULO
RESUMEN
I EJECUTIVO
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PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
Se ha planteado una alternativas de solución que propone las acciones de mejoramiento del Camino
Vecinal que consiste en colocar una capa de afirmado de espesor de 0.20 m a colocar en la plataforma
de la via por el estado en que se encuentra, ya que ha pasado mas de 20 años en que se realizo la
colocación de una capa de afirmado, actualmente se viene realizando un mantenimiento rutinario con la
colocación de material suelto en algunos baches que con la lluvia son lavados , a pesar de los años
transcurridos nunca se realizo un mantenimiento periódico, las obras de arte especialmente las
alcantarillas se encuentran en mal estado.
Aplicando la Formula:
1
Pf n
rpo 1 x100
Po
Donde:
rpo. = Tasa de crecimiento (2005)
Pf = Población del año que se desea estimar
Po = Población del año base.
n = Numero de años Entre el año base y el periodo proyectado
En los siguientes cuadros se muestran datos de producción agropecuaria, de la zona de influencia del
proyecto, con dicha información se ha determinado el excedente del productor exportable en toneladas, lo
cual nos sirve para determinar la cantidad de vehículos necesarios para sacar dicho remanente al mercado.
También se han analizado la cantidad de pasajeros y el número de vehículos necesarios para movilizar
según su demanda de dichos usuarios.
CUADRO I.1
Población beneficiaria.
Población Nº FamiliasDistribución (%)
Tacabamba - Urbana 698 140 41.88%
Las Tunas 124 25 7.44%
Cardon 155 31 9.30%
Cardon Bajo 165 33 9.90%
Naranjo Bajo 255 51 15.30%
Naranjo Alto 270 54 16.19%
SUB TOTAL 1667 333 100.00%
Chiguirip 86 17 3.27%
Pichugan 655 131 24.90%
Marayhuaca 725 145 27.56%
Miraflores 300 60 11.40%
Conga de Marayhuaca 465 93 17.67%
Provincia de Cutervo
Chugurmayo 400 80 15.20%
SUB TOTAL 2631 527 100.00%
Población beneficiaria total 4298 860 100.00%
Fuente: INEI: Proy eccion Censo de Población y Viv ienda 2005
Elaboración Propia: Poblacion Urbana se considera un 20% Para los distritos de Tacabamba y
Chiguirip
CUADRO I.2
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CUADRO I.3
PRODUCCION AGRICOLA
VOLUMEN DEL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR SIN PROYECTO PARA COMERCIALIZAR (A PRECIOS PRIVADOS)
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MAIZ AMILACEO 44,110 43,385 42,653 41,911 41,160 40,401 39,632 38,854 38,067 37,270
ARVEJA GRANO 23,110 22,385 21,653 20,911 20,160 19,401 18,632 17,854 17,067 16,270
FRIJOL 17,510 16,785 16,053 15,311 14,560 13,801 13,032 12,254 11,467 10,670
PAPA 1,718,450 1,717,480 1,716,499 1,715,506 1,714,500 1,713,483 1,712,454 1,711,412 1,710,357 1,709,290
TOTAL (KG) 1,803,179 1,800,037 1,796,856 1,793,638 1,790,381 1,787,085 1,783,749 1,780,374 1,776,958 1,773,500
TOTAL (TN) 1,803 1,800 1,797 1,794 1,790 1,787 1,784 1,780 1,777 1,774
CUADRO I.4
VOLUMEN DEL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR CON PROYECTO PARA COMERCIALIZAR ( A PRECIOS PRIVADOS)
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MAIZ AMILACEO 303,110 302,385 301,653 300,911 300,160 299,401 298,632 297,854 297,067 296,270
ARVEJA GRANO 230,411 229,583 228,746 227,898 227,040 226,172 225,294 224,405 223,505 222,594
FRIJOL 230,411 229,583 228,746 227,898 227,040 226,172 225,294 224,405 223,505 222,594
PAPA 4,634,411 4,633,583 4,632,746 4,631,898 4,631,040 4,630,172 4,629,294 4,628,405 4,627,505 4,626,594
TOTAL (KG) 5,398,342 5,395,135 5,391,890 5,388,605 5,385,281 5,381,917 5,378,513 5,375,068 5,371,581 5,368,053
TOTAL (TN) 5,398 5,395 5,392 5,389 5,385 5,382 5,379 5,375 5,372 5,368
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PRODUCCION PECUARIA
CUADRO I.5
VOLUMEN DEL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR PARA COMERCIALIZAR - SIN PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)
ITEM 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
VACUNOS 6,781 6,935 7,092 7,252 7,416 7,583 7,753 7,926 8,104 8,285
PORCINOS 491 3,752 859 1,054 1,257 1,468 1,688 1,916 2,153 2,399
OVINO 455 489 524 560 597 634 673 713 754 796
CUYES 16 123 237 357 485 620 764 916 1,077 1,247
TOTAL (KG) 7,744 11,300 8,712 9,223 9,754 10,305 10,877 11,471 12,088 12,727
TOTAL (TN) 7.74 11.30 8.71 9.22 9.75 10.31 10.88 11.47 12.09 12.73
Fuente : Equipo de Trabajo
CUADRO I.6
VOLUMEN DEL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR PARA COMERCIALIZAR - CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS )
ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VACUNOS 89,281 98,669 109,001 120,372 132,885 146,656 161,810 178,484 196,832 217,021
PORCINOS 18,866 22,958 27,678 33,121 39,396 46,628 54,960 64,559 75,613 88,341
OVINO 4,305 5,372 6,603 8,024 9,663 11,554 13,733 16,244 19,137 22,470
CUYES 6,816 8,703 10,974 13,705 16,988 20,935 25,677 31,375 38,218 46,438
TOTAL (KG) 119,269 135,702 154,256 175,222 198,933 225,772 256,180 290,661 329,800 374,269
TOTAL (TN) 119.27 135.70 154.26 175.22 198.93 225.77 256.18 290.66 329.80 374.27
Fuente: Equipo de Trabajo
CUADRO I.7
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CALCULO DEL VOLUMEN DE TRAFICO EN EL HORIZONTE DEL ANALISIS EN LA SITUACION CON PROYECTO
RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A.- NUMERO DE VEHICULOS DE CARGA
PRODUCCION AGRICOLA (TN/AÑO) 5510.85 5507.12 5574.61 5499.54 5495.68 5491.77 5487.82 5483.82 5479.77 5475.67
Tn/Dia 15.10 15.09 15.27 15.07 15.06 15.05 15.04 15.02 15.01 15.00
Trafico Camion 2E - 8 Tn/dia 1.89 1.89 1.91 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88
PRODUCCION PECUARIA (TN/AÑO) 480.00 535.25 597.19 666.67 744.67 832.31 930.84 1041.70 1166.54 1307.23
Tn/Dia 1.32 1.47 1.64 1.83 2.04 2.28 2.55 2.85 3.20 3.58
Trafico Camion 2E - 8 Tn/dia 0.16 0.18 0.20 0.23 0.26 0.29 0.32 0.36 0.40 0.45
TRAFICO AGROPECUARIO TOTAL/ DIA 2.05 2.07 2.11 2.11 2.14 2.17 2.20 2.23 2.28 2.32
ENTRADA Y SALIDA 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
CUADRO I.8
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AUTOMÓVIL 6 25
MICRO (Combi) 4 17
CAMINETA PICK UP 10 41
CAMIÓN 2E 4 17
IDM TOTAL 24 100
Fuente: EQUIPO DE TRABAJO
CUADRO I.9
DEM ANDA PROYECTADA VEHICULAR
DEM ANDA DEM ANDA
DEFICIT O
TIPO DE VEHICULO NORM AL SIN PROYECTADA
BRECHA
PROYECTO CON PROYECTO
AUTOMOVIL 0 6.00 -6.00
CAMIONETA (COMBIS) 0 4.00 -4.00
CAMIONETA (PICKUP) 0 10.00 -10.00
CAMION 2E 0 3.00 -3.00
TOTAL 0 23.00 -23.00
Fuente: Equipo de trabajo
CUADRO I.10
CUADRO I.11
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La estimación del IMD se ha realizado con datos recopilados en el Ministerio de Agricultura según datos
estadísticos del excedente del productor, además de datos censales tomandóse como punto de partida el año
2005 y proyectado al año 2018 según el promedio de la tasa de crecimiento (tasa de crecimiento inter censal
1981 -1993, y 1993 – 2005 es de 1.10% para el promedio del distrito de Chiguirip y 1.33 para lapoblacion del
distrito de Tacabamba, y la tasa de crecimiento para Vehiculos de pasajeros es de 1.10% y 6.10% para los
vehiclos de carga teniendo en cuenta el crecimiento del PBI Regional para el departamento de Cajamarca.
Con esta información se ha realizado la evaluación del perfil, proyectando dicha demanda durante todo el
horizonte del proyecto que es en promedio de 26 Vehiculos/ dia.
Cuadro Nº I.12
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP - SIN PROYECTO
HORIZONTE DE EVALUACION
DESCRIPCION AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
TOTAL DEMANDA
Flujo Vehicular diario (Proyectado) 0 24 24 25 25 25 27 27 27 29 29
TOTAL OFERTA
Flujo Vehicular diario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALANCE OFERTA - DEMANDA 0 -24 -24 -25 -25 -25 -27 -27 -27 -29 -29
Fuente: Equipo de Trabajo
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GRÁFICO I.4
Cuadro Nº I.13
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP - CON PROYECTO
HORIZONTE DE EVALUACION
DESCRIPCION AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
TOTAL DEMANDA
Flujo Vehicular diario (Proyectado) 0 24 24 25 25 25 27 27 27 27 29
TOTAL OFERTA
Flujo Vehicular diario 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
GRÁFICO I.5
Cuadro Nº I.14
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Los cuadros de balance oferta - demanda del servicio se ha calculado teniendo en cuenta el trafico normal
estimado multiplicado por el factor de correccion estacional de la Estacion de Pomalca para vehiculos ligeros y
pesados (P-052 Pomalca); A este trafico normal se multiplica por el promedio de la tasa de crecimiento
poblacional que es de 1.10% para vehiculos ligeros y por la tasa de crecimiento del PBI Regional que es de
6.10% para vehiculos de carga mas el trafico generado por el tipo de proyecto.
La demanda generada es la determinada con los datos de excedente de productor, que se generara con la
ejecución del proyecto.
Del análisis antes expuesto permite inferir que existe una demanda de vehículos insatisfecha, para el traslado
tanto de pasajeros como del excedente de producción agropecuaria, debido a que la oferta vial existe es
parcialmente con mayor frecuencia en los meses de verano y en los meses de lluvia es menor debido al estado
de a via..
Con la ejecucicon del Proyecto se prevee que la via mejorada puede soportar una flujo vehicular de 50
vehiculos/dia, por lo que se considera que la demanda es menor que la oferta del proyecto.
INFRAESTRUCTURA VIAL.
Mejoramiento del Camino Vecinal de 21.020 km de longitud con un Ancho promedio de 4.00m sin
bermas, para ello es necesario realizar las siguientes partidas:
Obras Provisionales: Comprende la Construccion de un campamento temporal durante el tiempo
que dure la ejecución de la obra, colcacion de 01 cartel de obra
Obras preliminares: Comprende la Movilizacion y desmovilización de maquinaria, equipos y
herramientas para la obra, Trazo y replanteodel eje, Control topográfico del trazo y niveles durante
el proceso constructivo de la obra, Limpieza de maleza y vegetación.
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Movimiento de tierras: Corte en Material Suelto, Corte en Roca Suelta, Corte en roca fija, Relleno
con material Propio y Perfilado de sub rasante.
Afirmado de 21.020 km con un ancho promedio de 4.00m, Con una sub base granular de e= 0.20m
y una casa para base de afirmado con un espesor e= 0.20m y conformación de terraplenes.
Construccion de plazoletas de cruce cada 500m.
Construcción de obras de arte y drenaje: Construccion de 10 pases Vehiculares, construcción de 04
alcantarillas TMC de 36” con cabezal de entrada y Cabezal de salida, construcción de 02
alcantarillas TMC de 36” con caja de entrada y cabezal de salida, construcción de 62 alcantarillas
deTMC de 24” con caja de entrada y cabezal de salida con aletas y parapeto de concreto armado,
Construcción de cunetas en material suelto, roca sueltay roca fija.
Transporte de materiral excedente de corte a los Depositos de material Excedente (DME)
establecidos en el proyecto.
Transporte de material de afirmado desde la cantera Pichugan y la cantera El Cardon Ubicadas
en las progresiva 10+040 y 14+140 respectivamente, en la margen Izquierda de la via.
Señalizacion: con 150 señales preventivas, 34 señales reglamentarias, 36 señales informativas y
los hitos kilométricos.
Medidas de implacto ambiental, Ensayos de laboratorio, Equipo de protección personal y fletes: flete
terrestre y flete rural.
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Cuadro Nº I.15
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Cuadro Nº I.16
CARACTERISTICAS BASICAS PARA LA SUPERFICIE DE RODADURA DE LAS CARRETERAS DE
BAJO VOLUMEN DE TRANSITO
CARRETERA IDM ANCHO DE ESTRUCTURA Y SUPERFICIEDE
BVT PROYECTADO CALZADA RODADURA ALETRNATIVAS(**)
Afirmado con material grava de tamaño
máximo 5cm, homogenizado por zarandeo o
T4 201 – 400 2 CARRILES chancado, con rodadura adicional, mínimo
6.00 – 7.00 m 15 cm, estabilizada con finos ligantes u
otros, perfilado y compactado
Afirmado con material grava de tamaño
máximo 5cm, homogenizado por zarandeo o
T3 101 – 200 2 CARRILES chancado, con rodadura adicional, mínimo
5.50 – 6.00 m 15 cm, estabilizada con finos ligantes u
otros, perfilado y compactado
T2 51 – 100 1 o 2 CARRILES Afirmado ( Material Granular natural, grava
5.50 – 6.00 m seleccionada por zarandeo o por chancado(
Tamaño máximo 5 cm.), perfilado y
compactado mínimo 15 cm.
T1 16 – 50 1 carril (*)o 2 Afirmado (tierra) en lo posible mejorada con
carriles, 3.50 – grava seleccionada por zarandeo, perfilado
6.00 m y compactado mínimo 15 cm.
T0 < 15 1 carril (*) Afirmado (Tierra), en lo posible mejorada
3.50 – 4.50 m con grava natural seleccionada, perforado y
compactado, mínimo 15 cm.
Trocha Indefinido 1 Sendero(*) Suelo natural (Tierra), en lo posible
carrozable mejorada con grava natural seleccionada,
perforado y compactado.
Fuente: PROVIAS
(*) Con plazoletas de cruce, adelantamiento o volteo cada 500 – 1000 m, mediante regulación por horas o
días por sentido opuesto de uso.
(**) En casos de no disponer de gravas en distancias cercanas la carreta puede ser estabilizada mediante
técnicas de estabilización Suelo – Cemento, cal, productos Químicos y otros.
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Cuadro Nº I.17
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA UNICA - A PRECIOS DE MERCADO
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Cuadro Nº I.18
PRESUPUESTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA UNICA - A PRECIOS SOCIALES
ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL S/. FACTOR A PRECIOS
CONVERSION SOCIALES
01.00 OBRAS PROVISIONALES 28,387.19 0.79 22425.88
02.00 OBRAS PRELIMINARES 120,381.11 0.79 95101.08
03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,378,419.20 0.79 1088951.17
04.00 AFIRMADO, E=0.20 M 2,842,044.42 0.79 2245215.09
05.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 1,187,823.58 0.79 938380.63
06.00 TRANSPORTE 2,249,141.45 0.79 1776821.75
07.00 SEÑALIZACION 401,152.70 0.79 316910.63
08.00 IMPACTO AMBIENTAL 180,931.62 0.79 142935.98
09.00 ENSAYOS DE LABORATORIO Y OTROS 35,700.00 0.79 28203.00
10.00 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 15,450.00 0.79 12205.50
11.00 FLETES 70,000.00 0.79 55300.00
TOTAL COSTO DIRECTO 8,509,431.27 0.79 6722450.70
GASTOS GENERALES (10% C.D) 850,943.13 0.90 765848.81
UTILIDAD (10% C.D) 850,943.13 0.90 765848.81
SUB TOTAL 10,211,317.52 0.90 9190185.77
IGV (18% ) 1,838,037.15 0.90 1654233.44
PRESUPUESTO DE OBRA (P.O) 12,049,354.68 0.90 10844419.21
ELABORACION DE EXPEDIENTE (1.50 % P.O) 181,450.11 0.90 163305.10
GASTOS DE SUPERVISION (2.25% P.O) 272,175.16 0.90 244957.64
GASTOS DE LIQUIDACION 30,000.00 0.90 27000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION 12,532,979.96 0.90 11279681.95
20
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
Cuadro Nº I.19
MANTENIMIENTO RUTINADIO A PRECIOS DE MERCADO: Situación Con Proyecto Alternativa unica
ITEM PARTIDA UND CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO PARCIAL
01.00.00 CONSERVACION DE CALZADA 2,700.00
01.01.00 Limpieza General. KM 10.00 80.00 800.00
01.02.00 Bacheo M2 500.00 2.00 1,000.00
01.03.00 Remocion de derrumbes M3 150.00 6.00 900.00
02.00.00 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 1,631.20
02.01.00 Limpieza de Cunetas M 1000.00 1.00 1,000.00
02.02.00 Limpieza de Alcantarillas Und 20.00 30.00 600.00
02.03.00 Limpieza de Badenes Und 2.00 15.60 31.20
03.00.00 SEGURIDAD VIAL 200.00
03.01.00 Conservación de Señales Und 10.00 20.00 200.00
03.02.00 Conservacion de Hitos Kilometricos Und 10.00 20.00 200.00
04.00.00 CONTROL DE VEGETACIÓN 500.00
04.01.00 Roce y Limpieza M2 1000.00 0.50 500.00
COSTO DIRECTO 5,031.20
GASTOS GENERALES (10% CD) 503.12
SUB - TOTAL I (S-T1) 5,534.32
SUPERVISION (5% S.T.I) 276.72
COSTO TOTAL S/. /KM. 1.00 5,811 $/. KM 5,811.04
COSTO TOTAL L= 21.026 KM S/. 122,182.95
A Precios Sociales.- En la Situacion sin proyecto se tine una inversión de S/. 60,222.30 soles por parte de los
beneficiaios, La Municipalidad distrital de Chguirip, el IVP – Provincial de Chota (Provias) y se ha proyectado
para la Situacion con Proyecto una inversión rutinaria de S/.109,964.65 soles durante el horizonte del proyecto
para la Alternativa única.
Cuadro Nº I.20
Costos de la Operación y Matenimiento en la Situacion Sin Proyecto A Precios Sociales
ITEM PARTIDA UND CANTIDAD PRECIO PRECIO FACTOR A PRECIOS
UNITARIO PARCIAL CONVERSION SOCIALES
1.00 Limpieza General- Roce m2 1000.00 0.50 500.00 0.75 375.00
2.00 Bacheo superficial m3 600.00 2.00 1200.00 0.75 900.00
3.00 Remocion de Derrumbes m3 80.00 6.00 480.00 0.75 360.00
4.00 Limpieza de Cunetas m 1000.00 1.00 1000.00 0.75 750.00
5.00 Limpieza de Alcantarillas und 20.00 30.00 600.00 0.75 450.00
6.00 Limpieza de Badenes und 2.00 20.00 40.00 0.75 30.00
S/./km-año 3820.00 0.75 2865.00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO 21.02 Km 80,296.40 0.75 60222.30
Fuente: Elaborado por grupo de trabajo
21
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CHOTA - CAJAMARCA
Cuadro Nº I.21
MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS SOCIALES: Situación Con Proyecto Alternativa Unica
ITEM PARTIDA UND CANTIDAD PRECIO PRECIO FACTOR A PRECIOS
UNITARIO PARCIAL CONVERSION SOCIALES
01.00.00 CONSERVACION DE CALZADA 2,700.00 0.75 2025.00
01.01.00 Limpieza General. KM 10.00 80.00 800.00 0.75 600.00
01.02.00 Bacheo M2 500.00 2.00 1,000.00 0.75 750.00
01.03.00 Remocion de derrumbes M3 150.00 6.00 900.00 0.75 675.00
02.00.00 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 1,631.20 0.75 1223.40
02.01.00 Limpieza de Cunetas M 1000.00 1.00 1,000.00 0.75 750.00
02.02.00 Limpieza de Alcantarillas Und 20.00 30.00 600.00 0.75 450.00
02.03.00 Limpieza de Badenes Und 2.00 15.60 31.20 0.75 23.40
03.00.00 SEGURIDAD VIAL 200.00 0.75 150.00
03.01.00 Conservación de Señales Und 10.00 20.00 200.00 0.75 150.00
03.02.00 Conservacion de Hitos Kilometricos Und 10.00 20.00 200.00 0.75 150.00
04.00.00 CONTROL DE VEGETACIÓN 500.00 0.75 375.00
04.01.00 Roce y Limpieza M2 1000.00 0.50 500.00 0.75 375.00
COSTO DIRECTO 5,031.20 0.75 3773.40
GASTOS GENERALES (10% CD) 503.12 0.90 452.81
SUB - TOTAL I (S-T1) 5,534.32 0.90 4,980.89
SUPERVISION (5% S.T.II) 276.72 0.90 249.05
COSTO TOTAL S/. /KM. 1.00 5,811.04 $/. KM 5,811.04 0.90 5,229.94
COSTO TOTAL L= 21.026 KM S/. 122,182.95 109,964.65
Fuente: Elaborado por grupo de trabajo
Cuadro Nº I.23
BENEFICIO AGRICOLA NETOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VNP EXCEDENTE - SIN PROYECTO 25634 25429 25222 25012 24799 24584 24367 24146 23924 23698
VNP EXCEDENTE - CON PROYECTO 1944700 1943923 1962447 1942342 1941537 1940722 1939898 1939064 1938219 1937365
BENEFICIO NETO INCREMENTAL 1919065 1918494 1937225 1917330 1916737 1916138 1915531 1914917 1914296 1913667
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Cuadro Nº I.24
BENEFICIOS PECUARIOS NETOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VNP EXCEDENTE - SIN PROYECTO 22708 29900 24802 25901 27036 28207 29417 30666 31956 33288
VNP EXCEDENTE - CON PROYECTO 247234 278723 313987 353502 397804 447503 503291 565954 636387 715609
BENEFICIO NETO INCREMENTAL 224526 248823 289185 327601 370769 419296 473874 535288 604431 682321
Fuente: Elaboracion grupo de trabajo.
Cuadro Nº I.25
BENEFICIOS PECUARIOS NETOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VNP EXCEDENTE - SIN PROYECTO 312480.25 323816.60 325936.86 332892.85 340005.61 347279.03 354717.10 362323.90 370103.66 378060.71
VNP EXCEDENTE - CON PROYECTO 583420.25 652260.89 729097.45 815175.19 911360.51 1019004.08 1139538.20 1274584.52 1425980.41 1595809.40
BENEFICIO NETO INCREMENTAL 270940.00 328444.29 403160.59 482282.35 571354.90 671725.04 784821.11 912260.62 1055876.75 1217748.69
Fuente: Elaboracion grupo de trabajo.
Como se ha definido anteriormente, el objetivo principal del proyecto, es facilitar el acceso para el
transporte de pasajeros y carga que se produce en la zona de influencia para ser trasladada a los
mercados del distrito, la provincia y la region, reduciendo el tiempo y los costos de transporte de los
productos, el mismo que incentive a:
- Potenciacion de la dinamica de las economias de los pobladores del ambito de influencia del camino
vecinal mediante la incorporacion de nuevas áreas de cultivo, con el consiguiente incremento de la
producción y la productividad agrícola y pecuaria a mayor escala, tendrán mejores precios que se traducirá
en un incremento de los ingresos a los agricultores.
- Los beneficios en la situación con proyecto provienen del incremento de la superficie a cultivar y el
incremento paulatino de la productividad, empleo de nuevas tecnologias; además de la reducción de los
costos de transporte de productos a los mercados. En lo que corresponde a la superficie a cultivar, el
incremento de los mismos en el horizonte del proyecto para el caso de la alternativa Unica es de 1.88% a
partir del primer año, asumiendo además un incremento por la productividad.
23
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Cuadro Nº I.26
CULTIVOS, RENDIMIENTOS Y COSTOS DE PRODUCCION A PRECIOS PRIVADOS
Cultivos descripcion Sin Proyecto Con Proyecto
Rendimiento (kg./ha) 1,500.00 2,000.00
Costos de Prod. (S/. /ha) 1,200.00 2,000.00
MAIZ AMILACEO
Precios de Chacra (S. / qq.) 1.50 1.50
Sup. Agricola En Produccion (ha) 100.00 260.00
Rendimiento (Kg./ha) 1,000.00 1,500.00
Costos de Prod. (S/. /ha) 1,000.00 1,500.00
ARVEJA GRANO
Precios de Chacra (S. / Kg.) 1.50 1.50
Sup. Agricola En Produccion (ha) 120.00 250.00
Rendimiento (Kg./ha) 800.00 1,500.00
Costos de Prod. (S/. /ha) 800.00 1,200.00
FRIJOL
Precios de Chacra (S. / Kg.) 1.50 1.50
Sup. Agricola En Produccion (ha) 140.00 250.00
Rendimiento (Kg./ha) 12,000.00 20,000.00
Costos de Prod. (S/. /ha) 3,000.00 4,000.00
PAPA
Precios de Chacra (S. / Kg.) 0.35 0.35
Sup. Agricola En Produccion (ha) 200.00 294.00
TOTAL HECTAREAS 560.00 1,054.00
Cuadro Nº I.27
CULTIVOS, RENDIMIENTOS Y COSTOS DE PRODUCCION
A PRECIOS SOCIALES
Cultivos descripcion Sin Proyecto Con Proyecto
Rendimiento (kg./ha) 1,500.00 2,000.00
Costos de Prod. (S/. /ha) 650.40 1,084.00
MAIZ AMILACEO
Precios de Chacra (S. / qq.) 0.81 0.81
Sup. Agricola En Produccion (ha) 100.00 260.00
Rendimiento (Kg./ha) 1,000.00 1,500.00
Costos de Prod. (S/. /ha) 542.00 813.00
ARVEJA GRANO
Precios de Chacra (S. / Kg.) 0.81 0.81
Sup. Agricola En Produccion (ha) 120.00 250.00
Rendimiento (Kg./ha) 800.00 1,500.00
Costos de Prod. (S/. /ha) 433.60 650.40
FRIJOL
Precios de Chacra (S. / Kg.) 0.81 0.81
Sup. Agricola En Produccion (ha) 140.00 250.00
Rendimiento (Kg./ha) 12,000.00 20,000.00
Costos de Prod. (S/. /ha) 1,626.00 1,626.00
PAPA
Precios de Chacra (S. / Kg.) 0.19 0.19
Sup. Agricola En Produccion (ha) 200.00 294.00
TOTAL HECTAREAS 560.00 1,054.00
Se presume que al contar con una via carrozable desde el Caserio de Conga de Marayhuaca a Tacabamba
en buenas condiciones de transitabilidad y por contar con potencial de tierras aptas para la instalación de la
cédula de cultivo detallada anteriormente, la utilización de las tierras agrícolas se verá incrementada en el
ámbito de influencia del proyecto. De igual forma, con fines de destinar un mayor volumen al mercado se
introducirá nuevas tecnología que permitirá mejorar significativamente los rendimientos de los cultivos.
24
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Para la determinación de los beneficios se ha empleado la metodología del Excedente del Productor.
Cuadro Nº I.28
Beneficio Por costo de Operación Vehicular (Ahorro cov. en soles)
Resumen Beneficios ALTERNATIVA UNICA
AÑO Sin Proyecto Con Proyecto
ALTERNATIVA
UNICA
2018 0.00 0.00
2019 0.00 222376.40
2020 0.00 222376.40
2021 0.00 251138.62
2022 0.00 251138.62
2023 0.00 251138.62
2024 0.00 284919.76
2025 0.00 284919.76
2026 0.00 284919.76
2027 0.00 319859.11
2028 0.00 319859.11
Cuadro Nº I.29
RESULTADO DE LA EVALUACION
Resultados de la Evaluacion Economica (En soles)
INDICADOR PRECIOS
DE MERCADO SOCIALES
Alternativa Aletrrnativa
Unica Unica
Inversion (S/.) 12,532,979.96 11,279,681.95
VAN ( S/.) 5,029,603.50 6,232,485.64
TIR ( % ) 16.88% 19.58%
B/C 1.39 1.54
Fuente : Equipo de Trabajo
se tenga una transitabilidad fluida durante todo el año y con menores costos de operación, en esta
etapa se espera la participación del sector correspondiente ya que sea el ente rector quienes darán
las recomendaciones del buen uso de esta infraestructura.
Capacidad de Gestión:
La entidad responsable de la Gestión y Ejecución es la Unidad Ejecutora que para este proyecto es la
Municipalidad Distrital de Chiguirip, que cuenta con la capacidad técnica administrativa, y medios
disponibles.
Posteriormente se realizaran las gestiones a travez del IVP-Chota, para que dicho camino vecinal
sea incluido dentro del Plan Vial Provincial para ser atendido por Provias Descentralizado -
Cajamarca, tanto para los trabajos de mantenimiento rutinario como para mantenimiento periódico.
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Por un lado se ha considerado, los aspectos de control para la realización de este proyecto, en los
cuales se puede enumerar:
Los objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto desde la etapa de su
concepción.
Planteamiento de los indicadores a considerarse.
La forma y medios de verificación.
Supuestos considerados para cada actividad.
Por otro lado los aspectos y actividades que van a permitir la realización del proyecto, los cuales se
pueden enumerar.
Los fines y propósitos del proyecto.
Los componentes del proyecto, en este caso se refiere a los componentes del sistema de
alcantarillado
Las acciones a considerar para la ejecución y obtención de los resultados previstos
En la tabla adjunta, se observa la Matriz Marco Lógico, para la Via Vecinal en los tres tramos de la zona
en estudio:
27
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Resumen de Medios de
Indicadores Supuestos
Objetivos Verificación
+ Mejora del Nivel de + Incremento socio económico + Encuestas a hogares. + Se mantiene las
vida de la población en de la zona. + Información parte de políticas de desarrollo
estudio. + Disminución de las la Oficina de local, Regional y
necesidades básicas Participación vecinal de Nacional
insatisfechas en un 15%. MD de Chiguirip.
+Dar comodidades a los + Estudio de Tráfico.
pobladores de los distritos de + Censos.
Chiguirirp, Tacabamba y los + PBI Regional.
caserios del Distrito de + Estadísticas del
Tacabamba: Las Tunas, Minsa.
FIN
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1. Con la ejecución del proyecto se beneficiarán un promedio de 4590 habitantes beneficiados en el horizonte
del proyecto, que corresponde a la Alternativa Unica.
2. El proyecto consiste en rehabilitar y mejorara el camino vecinal en una longitud de 21.020 km.
1. El impacto ambiental que se generará como consecuencia de la ejecución del proyecto es de mínima
incidencia, sin embargo se ha considerado acciones de mitigación más convenientes para el proyecto.
2. Los impactos negativos al ecosistema de la localidad no son significativos, dado que las posibles erosiones
y deterioro de los suelos serán controlados a través de un manejo adecuado de conservación de suelos,
así como con una reforestación de las zonas mas dañadas.
Los resultados de la evaluación social medido a través del indicador Beneficio/Costo, indica que la alternativa
Unica es rentable, porque su VAN es positivo y su Tasa Interna de Retorno TIR de 19.58% es mayor que la
tasa de evaluación del proyecto 9%.
3. Dadas las conclusiones positivas, se recomienda pasar a la siguiente etapa del Ciclo del Proyecto.
31
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CAPITULO
ASPECTOS
ii GENERALES
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El punto inicial se encuentra en el cruce de la carretera de Cutervo – Chiguirip y camino vecinal Conga de
Marayhuaca – Tacabam,ba ubicado en el distrito nde Chioguirip, sobre las siguientes coordenadas, tomadas con
GPS Garmin 60map.
Coordenadas: Este (UTM) – Inicio del tramo : 792704.02
Coordenadas: Norte (UTM) – Inicio del tramo : 9290855.09
Cota – Inicio del tramo : 2724.20 m.s.n.m.
El punto final, está ubicado La Localidad de Tacabamba en el Jr. Las Tunas s/n., cuyas coordenadas son:
Coordenadas: Este (UTM) – Fin del tramo : 794490.00
Coordenadas: Norte (UTM) – Fin del tramo : 9284284.58
Cota – Fin del tramo : 2049.00 m.s.n.m.
GRAFICO Nº II.1
33
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GRAFICO Nº II.2
Distriros de Chiguirip y
Tacabamba
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GRAFICO Nº II.3
2.2. INSTITUCIONALIDAD:
Unidad Formuladora:
Persona Responsable:
Unidad Ejecutora:
35
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Persona Responsable:
Nombre JOSELITO CUSMA SALDAÑA
JEFE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE
Cargo
DESARROLLO URBANO - RURAL
Correo JOCUSA_147@HOTMAIL.COM
Electrónico
Teléfono 976531333
La Municipalidad distrital de Chiguirip se encuentra comprometida con sus pobladores por lo tanto
sera quien asuma con el costo de operación y mantenimiento en coordinacion con los
beneficiarios, hasta que dicha obra sea incluida en el Plan vial provincial (PROVIAS) y se le asigne
un presupuesto anual para su mantenimiento
Con la ayuda de las autoridades Comunales se organizara y sensibilizara a los pobladores, por
medio de charlas, conversatorios y reuniones de trabajo, para que la población participe en la
ejecucion y operación y mantenimiento de la obra.
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CAPITULO
iii IDENTIFICACIO
N
3.1. DIAGNÓSTICO
Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto:
El motivo principal que generó la propuesta del proyecto es el dificil acceso para el transito
vehicular que perjudica el traslado de pasajeros y carga en la zona de estudio, debido al mal
estado en que se encuentra la plataforma del camino vecinal, desde EL Caserio de Conga de
Marayhuaca hasta la localidad de Tacabamba (progresiva 0+000 hasta la progresiva
40
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21+026), las obras de arte como alcantarillas se encuentran en mal estado, por el tiempo
transcurrido de su construcción las cuales tienen mas de 20ª años de servicio.
Debido a las malas condiciones del Camino vecinal y las características de diseño
inadecuadas, el acceso a los servicios basicos por parte de la población beneficiaria es
deficiente.
Los caserios y centros poblados de la zona de influencia del proyecto, se caracterizan por sus
altos niveles de producción agricola y pecuaruia con cultivos como son maíz, frejol, arveja,
papa, etc. Ademas de producción de animales vacunos, porcinos, ovinos, animales menores,
etc. y cabe destacar también que es una zona lechera.
transcurrido; el gobierno local por no contar con los recursos financieros suficientes; esta
situación se agrava en los meses de lluvia (Noviembre – Mayol) donde estas vía se vuelven
intransitables, provocando accidentes de transito con perdidas de vidas humanas.
Estas condiciones de traslado (por la via en mal estado) merma seriamente las condiciones
de vida de los pobladores beneficiarios, puesto que no retrazan el acceso a los servicios
básicos como salud, educación, etc.
- Distrito de Chiguirip:
CUADRO Nº III.1
42
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Población de Referencia
Población Nº Familias Distribución (%)
Tacabamba - Urbana 3491 698 14.52%
Tacabamba - Rural 15442 3088 64.24%
Chiguirip - Urbana 405 81 1.68%
Chiguirip - Rural 4701 940 19.56%
Población
24039 100.00%
beneficiaria total 4807
Fuente: INEI: Proy eccion Censo de Población y Viv ienda 2005
Elaboración Propia
CUADRO Nº III.2
Población beneficiaria.
Población Nº Familias Distribución (%)
Tacabamba - Urbana 698 140 41.88%
Las Tunas 124 25 7.44%
Cardon 155 31 9.30%
Cardon Bajo 165 33 9.90%
Naranjo Bajo 255 51 15.30%
Naranjo Alto 270 54 16.19%
SUB TOTAL 1667 333 100.00%
Chiguirip 86 17 3.27%
Pichugan 655 131 24.90%
Marayhuaca 725 145 27.56%
Miraflores 300 60 11.40%
Conga de Marayhuaca 465 93 17.67%
Provincia de Cutervo
Chugurmayo 400 80 15.20%
SUB TOTAL 2631 527 100.00%
Población
4298 860 100.00%
beneficiaria total
Fuente: INEI: Proy eccion Censo de Población y Viv ienda 2005
Elaboración Propia: Poblacion Urbana se considera un 20% Para los distritos de
Chiguirip
CUADRO Nº III.3
43
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
Gráfico Nº III.1
44
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
Gráfico Nº III.2
Distrito de
Chiguirip
Gráfico Nº III.3
45
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
El punto inicial se encuentra en el cruce de la carretera de Cutervo – Chiguirip y camino vecinal Conga de
Marayhuaca – Tacabam,ba ubicado en el distrito de Chioguirip, sobre las siguientes coordenadas, tomadas con
GPS Garmin 60map.
Coordenadas: Este (UTM) – Inicio del tramo : 792704.02
Coordenadas: Norte (UTM) – Inicio del tramo : 9290855.09
Cota – Inicio del tramo : 2724.20 m.s.n.m.
El punto final, está ubicado La Localidad de Tacabamba en el Jr. Las Tunas s/n., cuyas coordenadas son:
Coordenadas: Este (UTM) – Fin del tramo : 794490.00
Coordenadas: Norte (UTM) – Fin del tramo : 9284284.58
Cota – Fin del tramo : 2049.00 m.s.n.m.
46
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
Punto Inicial
Vista N° III – 2
Punto final
Caracteristicas fisicas:
47
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
Hidrografia
Debido a las condiciones climatológicas es muy favorable para las actividades agrícolas y
ganaderas con un cuadro de cultivos muy amplio.
Topografia y clima
Los Distritos de Tacabamba y Chiguirip presentan una complejidad fisiográfica muy notable,
esto influye en el comportamiento climático y por ende en sus componentes. En concordancia
con los estudios de Leslie Holdridge, pertenece a la formación ecológica de Bosque Húmedo
Montano Tropical (bh – MT) y según Pulgar Vidal pertenece a la región quechua.
El clima es moderadamente Templado a frió, con una temperatura promedio anual de 12.00 ºC
con una desviación típica, alcanzando promedios máximos y mínimos extremos de 17.5°C y
8.00°C, respectivamente, siendo mas acentuada durante el día y descendiendo durante la
noche.
Humedad relativa promedio anual es de 85.00 – 90.00 %.
El promedio de evapotranspiración potencial total por año según el método de Hargreaves,
varia entre 0.53 y 2.13 mm /día.
Suelo
Su suelo es variado a lo largo de los caminos vecinales en estudio, es posible distinguir suelos
como Material suelto conformado por arcillas, roca suelta y roca fija conformada por rocas
48
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
calizas, el area mayormente esta dedicado a terrenos de cultivo y en menor escala a pastos
naturales.
Fauna y flora.
Todo el ámbito geográfico de la zona está cubierto por campos de cultivos anuales: maíz, papa,
olluco, cebada, arveja, frejol, hortalizas, etc. ray gras, trébol rojo, pastos naturales, árboles y
arbustos naturales: sauco, shita, zarzamora, mutuy; árboles madereros como el eucalipto, pino,
ciprés, aliso, etc. En cuanto a la fauna, es posible que se encuentre conejos y aves silvestres
propios de la zona alta andina.
Caracteristicas socioeconomicas:
Actividades Económicas:
Las principales Actividades economicas en el area de influencia son: La agricultutra y la gana-
dería, con otros como productos lacteos, artesania, etc,
El mayor porcentaje de la actividad predominante es la agricultura y complementado con la
ganadería, y en menor escala la crianza de animales menores y aves de corral, la produccion de
maiz, arveja y frejol es destinado para el autoconsumo y los excedentes son destinados al
mercado mientras que el cultivo de papa es destinado para la venta en los mercados de Chota,
Cajamarca y Chiclayo. Se puede decir que en este sector se encuentra su principal potencial,
siendo el. 76.1%. la PEA más alta dedicada a la agricultura.
Accesibilidad.
El punto inicial del camino vecinal es accesible por la carretera de Chiguirip a Cutervo hasta el
caserio de Conga de Marayhuaca es una carretera Regional y se encuentra en regular estado de
conservacion en buenas condiciones de transitavilidad.
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
VISTA N° III – 03
VISTA N° III – 04
50
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
VISTA N° III – 05
51
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
Esta vía permitira el transporte de carga y pasajeros de la zona de influencia del proyecto en
condiciones adecuadas hacia las localidades de Chiguirip, Chota, Cajamarca, Cutervo,
Chiclayo.
CUADRO Nº III.3
Caracteristicas generales de la via proyectada
Características Técnicas Alternativa 01
Recursos Institucionales:
52
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
Lluvias intensas
En el mapa de peligros naturales, según el cual existen fuertes lluvias en los meses de
Diciembre a abril, incrementándose en algunos años por el Fenómeno del “El Niño”, en
las que los caminos vecinales colapsan, debido a las malas condiciones de
conservación de las alcantarillas y el deficiente mantenimiento de las cunetas.
En el proceso de elaboración del diagnóstico, se han identificado los peligros que
pueden afectar la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto, en los parrafos
anteriores se han identificado estos peligros.
CUADRO Nº III.4
54
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
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Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones x Inundaciones x
Lluvias intensas X Determinadas Lluvias intensas x Fenómeno de el
zonas están niño y lluvias de
expuesta (*) estación
Heladas X Heladas x
Friaje/Nevada x Friaje/Nevada x
Sismos X Intensidad Sismos x
leve
Sequías x Sequías x
Huaycos x Huaycos x
Derrumbes/ X En zonas de Derrumbes/ x En épocas de
Deslizamientos corte Deslizamientos lluvias
Tsunami x Tsunami x
Incendios x Incendios x
Derrames tóxicos x Derrames tóxicos x
Otros x Otros (c. Freática) x
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros SI NO
señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? X
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la SI NO
zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación
de proyectos? X
Fuente: DGPM –GRUPO DE TRABAJO.
(*) Zonas del proyecto expuestas: Existen zonas que se encuentran en niveles expuestos a
desbordes de quebradas, que son un peligro para la integridad de la via.
CUADRO N° III.5
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE PELIGRO
55
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CONCEPTOS
Frecuencia se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios
de prospectiva.
Intensidad se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual aunque tiene
una connotación científica generalmente se evalúa en función al valor de las pérdidas
económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la
ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de pérdidas ocurridas.
VALORACION
Grado Escala
Frecuencia (a) B = Bajo 1
Intensidad (b) M = Medio 2
A = Alto 3
S.I. = Sin información 4
INTERPRETACION
Resultado Peligro
=1 Bajo
=2 Medio
3 Alto
Fuente: MEF-DGPM
CUADRO N° III.6
ANÁLISIS DEL PELIGRO DE LA ZONA EN ESTUDIO
56
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
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Heladas x
Friaje/Nevada X
Sismos X 1 1 1
Sequías X
Huaycos X
Derrumbes/
Deslizamientos x
Tsunami X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
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desde muchos años atras, no habiendo un interés por solucionar este problema, en los
anteriores gobiernos municipales que hicieron caso omiso a la situación de los
pobladores de esta zona y a sus demandas. El Gobierno actual en el afán de mejorar las
condiciones de vida de la población del ambito de su jurisdicción con la cual esta
comprometida, pretende mejorar sus caminos vecinales, generando de este modo
perspectivas positivas de desarrollo.
Recursos humanos
Los recursos humanos están dados por el personal profesional, técnico y administrativo
que laboran en la Municipalidad Distrital de Chiguirip.
También se integran los pobladores que cuentan con sus terrenos colindantes al camino
vecinal quienes en años anteriores se oponian a las modificaciones y ensanches de la
via para su mejoramiento, según las caracteristicas geometricas recomendadas en el
Manual de diseño de caminos no pavimentados de bajo volumen de transito, y también
los beneficiarios del área de influencia del proyecto quienes mostran su interes en la
ejecución de los trabajos de mejoramiento y afirmado de la via.
Equipamiento
Restriccion de la maquinaria de la Municipalidad distrital de Chiguirip para la utilizacion
el el mejoramiento por estar malograda.
58
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
II.Niveles de produccion
Hace muchos años los pobladores de los Caserios involucrados en el proyecto solicitan el
mejoramiento de la vía carrozable que los une, pero hasta la fecha no han sido
antendidos.
Actualmente con las nuevas Autridades Municipales existe una estrecha coordinacion y
tienen una percepcion positiva por la priorizacion de las vías consideradas dentro del
presente proyecto y la realizacion de los estudios a nivel de Perfil, que posteriormente se
materializara con la elaboracion del Expediente tecnico y la gestion de presupuesto para
la ejecucion de las obras.
1) Definición
Exposición: exposición a un peligro determinado, es decir si estaría o está en el área de
probable impacto (localización).
Fragilidad: Análisis de la fragilidad con la cual se enfrentaría el probable impacto de un
peligro, sobre la base de la identificación de los elementos que podrían afectarse y las
causas (formas constructivas o diseño, materiales, tecnología).
59
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
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Resiliencia: Análisis de la resiliencia; es decir cuáles son las capacidades disponibles para
su recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.) y qué alternativas existen para
continuar brindando los servicios en condiciones mínimas.
2) Análisis
CUADRO Nº III. 9
EXPOSICION Y VULNERABILIAD DE LA UNIDAD PRODUCTORA
Preguntas Si No Coment
60
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
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(ii) Si por lo menos alguna variable de exposición presenta Vulnerabilidad Alta y todas las
variables de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Baja, entonces el proyecto
enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
(iii) Si todas las variables de exposición enfrentan Vulnerabilidad Media y por lo menos
alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las
demás un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA.
(iv) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Media y por lo menos
alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media (y las
demás un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
(v) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Media y todas las variables
de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Baja, entonces, el proyecto enfrenta
VULNERABILIDAD MEDIA.
(vi) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y por lo menos alguna
de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las demás un
grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
(vii) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y todas las
variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media o baja (y ninguna
vulnerabilidad alta), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA.
MEF-DGPM.
62
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
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2) Análisis
Con el Módulo III, se determina el nivel de peligro asociado al proyecto, y con el
Módulo IV se establece el nivel de vulnerabilidad al que está expuesto el proyecto y
sus medidas de mitigación. De esta manera, se puede determinar el nivel de riesgo al
que estaría expuesto el proyecto,
Al Mejorarse el camino vecinal en algunos tramos se cortara y removera los taludes de los
terrenos junto a la via hasta tener el ancho promedio del proyecto, por lo que el impacto
ambiental sera mayor por las lluvias hasta que se estabilicen los suelos, por lo tanto se esta
planteando la reforestacion con plantas nativas, canalizar el agua de lluvia y conducirla por las
cunetas hasta los pases de agua y alcantarillas diseñados en el proyecto de concreto Amado
cuyas medidas se especifican en los metrados, planos y presupuesto.
sacar sus productos al mercado. Por ello, la Municipalidad Distrital de Chiguirip ha priorizado la
necesidad de la Elaboracion del presente proyecto a nivel de Perfil Tecnico, para posteriormente
para la Elaboracion del Expediente Tecnico y y gestionar el financiamiento para la ejecución de
las obras, por los Organismos del Gobierno Central y/o Gobierno Regional, de manera que se
puedan brindar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal adecuadas a la
poblacion demandante.
Dentro de los sucesivos procesos participativos de los años anteriores, los pobladores, las
autoridades y entes participantes han priorizado la ejecución del proyecto ““MEJORAMIENTO
CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE MARAYHUACA - TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA
DE CHOTA – CAJAMARCA, es así que en el año 2017 la actual comuna, aprobo y considero que se le
declare prioritario el citado proyecto para su elaboración del presente perfil técnico y Expediente
Tecnico.
El proyecto ha originado una gran expectativa en los pobladores de los caserios de Conga de
Marayhuaca, Chugurmayo, Pichugan, Marayhuaca, Naranjo Alto, Naranjo Bajo, Cardon, Cardon
Bajo, Las Tunas y La Poblacion Urbana de los distritos de Tacabamba , Chiguirip, y Cutervo, debido
a que su concepción surge de una necesidad sentida por muchos años por la población, la misma
que está relacionada con la problemática del acceso vehicular que perjudica el traslado de
pasajeros y carga a las localidades de Chota, Chiclayo, Cajamarca, Chiguirip y Cutervo, etc.
Beneficiarios.
La Población beneficiaria son los habitantes de los caserios antes mencionados de la localidad de
Tacabamba y Chiguirip, es la población afectada con el problema. Por otro lado existe un firme
compromiso de participar activamente en las distintas fases del proyecto, como ya lo vienen
haciendo desde hace mucho tiempo a través de la participación activa en los eventos del
presupuesto participativo mencionado líneas arriba y durante la identificación del proyecto, donde
también acordaron en consenso para solicitar El Mejoramiento y Afirmado de la via incluida en el
presente proyecto, construcción de las obras de arte y drenaje, señalizacion, y medidas de
impacto ambiental,etc.
Con la ayuda de las autoridades municipales se harán denodados esfuerzos con la finalidad de
organizar y sensibilizar a los beneficiarios, por medio de charlas, conversatorios y reuniones de
trabajo, para que la población participe en los trabajos de ejecucion, operación y mantenimiento
por lograr el objetivo de este proyecto
64
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
Involucrado
Municipalidad Frecuentes reclamos por parte Satisfacer las necesidades de Firma de convenios con
Distrital de de la población beneficiaria los vecinos de Los caserios Instituciones públicas y
Chiguirip ante la Municipalidad distrital de involucrados en el proyecto y privadas.
Chiguirip por el dificil acceso de la poblacion urbana de la Convocar a Presupuestos
vehicular en la zona. localidad de Chiguirip y participativos.
Tacabamba, mediante el Compromisos de
Reducida articulacion vial con mejoramiento del camino cofinanciamiento, operación
sus caserios y sectores. vecinal. y mantenimiento para
ejecución de obras.
Caminos vecinales en mal
estado de conservación y
transitabilidad a nivel de
trochas carrozables.
Instituto vial Reducida coordinación con la Concluida la Obra se encargara Coordinación con gobiernos
Provincial de Municipalidad distrital de de incorporarlo a la Red Vial locales para elaboración de
Chota. Chiguirip para la ejecución de Provincial. un plan vial Distrital y
proyectos viales y priorizacion Provincial.
de presupuestos para
operación y mantenimiento de
la red vial distrital.
Ministerio de Reducida coordinación con la Orientaciones para la Aportes a nivel Normativo y
Transporte y Municipalidad distrital de Utilización del Presupuesto de reglamentos viales.
Comunicaciones Chiguirip para la ejecución de la Municipalidad distrital de Gestionar Presupuestos
. proyectos viales. Chiguirip para la Ejecución de para atender a los caminos
Falta de capacidad Tecnica y obras viales. vecinales distritales.
66
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
administrativa.
Gobieno Falta de recursos financieros Contribuir con el desarrollo y Presupuesto anual
Regional de destinados para el progreso de la Region operativo, asignado por el
Cajamarca. Mejoramiento de Caminos Cajamarca incluyendo el ambito sector publico.
vecinales a nivel distrital. distrital.
Falta de Coordinacion con Dar participacion a las
autoridades Municipales poblaciones Beneficiadas y
Distritales. autoridades comunales en los
presupuestos participativos del
Gobierno Regional.
Limitado acceso a servicios de salud, educación, pues esta población del area del
proyecto tiene que recurrir a Chiguirip, por los caminos de herradura para atender sus
necesidades, debido a que los caminos vecinales construidos se encuentran a nivel de
trochas carrozables en malas condiciones.
La población en edad escolar de del area de influencia, para acceder a sus centros de
estudios tienen que caminar tiempos considerados hasta el los caserios Pichugan,
Marayhuaca, Naranjo Bajo, Chugurmayo, la localidad de Chiguirip y Tacabamba, por lo
que es de urgencia El Mejoramiento del camino vecinal en los 21.020 km, ya que por el
camino de vecinal transitan los vehículos con muchas dificultades. Y en los meses de
lluvia se vuelven muy peligrosos.
Incremento en los tiempos y costos de transporte, tanto de pasajeros como de carga; los
pobladores beneficiarios, ofrecen sus productos agrícolas y pecuarios en los mercados
de las localidades de Chiguirip, Chota, Cutervo, Cajamarca, Chiclayo que son sus
principales mercados, los productos son trasladados en la actulidad en acémilas hasta
donde llegan los vehículos.
De persistir esta situación, los pobladores de los caserios involucrados en el Proyecto, tendrán un
estancamiento en sus actividades productivas originado bajos niveles de educación, menores
niveles de inversión comerciales, altos costos de transportes por la dificultad de acceso, además
de tener perdida de tiempo por parte del usuario, genera menores oportunidades de ingresos y
malestar en ellos.
Estas son las razones para que los pobladores y autoridades de la zona gestionen el
67
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
Todos estos efectos del problema concluyen en el Bajo Nivel de Actividades Socio Económicas de
La Zona del Proyecto, para el cual se ha construido el árbol causas – efectos que ha continuación
se describen.
A la situación descrita se agrega que el Estado no ha intervenido para solucionar dicho problema
por diversas razones.
Estas condiciones descritas traen como consecuencia la deficiente transitabilidad de pasajeros y
carga.
Con base en el diagnóstico realizado se ha identificado la existencia del siguiente problema
central:
Efecto Final:
Bajo nivel de vida de la población de la zona de estudio.
3.2.3 - Árbol de Causas y Efectos.
ESQUEMA N° 01
ARBOL DE CAUSAS – PROBLEMAS – EFECTOS
E
F
E
C
T
O
S 69
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
C
A
U
S
A
S
Fin Indirecto:
Tranporte rápido y oportuno.
Mejoras económicas en la producción.
Disminución de los índices de analfabetismo y de enfermedades.
Mejora socioeconómica de la zona.
Fin Último:
Mejorar el nivel de vida de la población de la zona de estudio.
3.3.3 - Árbol de Medios Objetivo y Fines.
ESQUEMA N° 02
ARBOL DE MEDIOS –OBJETIVO – FINES
FIN ULTIMO
Mejorar el nivel de vida de la
población de la Zona
FÍN INDIRECTO
Mejora socioeconómica de la
zona
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUE BENEFICIA EL
TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS
CAUSA DIRECTA
M
Inadecuado estado del camino
para acceso vehicular.
E
I
MEDIO FUNDAMENTAL 01 MEDIO FUNDAMENTAL 02 MEDIO FUNDAMENTAL 03
Vias con caracteristicas Adecuadas estructura de Adecuado programa de
O ALTERNATIVAS
geométricas adecuadas: DE SOLUCIÓN:
Drenaje, Alcantarillas, y mantenimiento vial
carreteras afirmadas. Señalización.
S
Clasificación de Medios Fundamentales:
Una vez establecidos los medios fundamentales sobre los cuales se alcanzará el objetivo
central del proyecto, realizamos la clasificación de los mismos.
MEDIOS IMPRESCIDIBLES
Medio Fundamental 01 Medio Fundamental 02 Medio Fundamental 03
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
72
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
Planteamientos de Acciones:
Medio Fundamental 01 Medio Fundamental 02 Medio Fundamental 03
Acción 1a:
Afirmado: Sub Base (E=0,20M) Granular.
Base Granular (E=0,20M)
Acción 1b:
Pruebas de Laboratorio
73
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
Acción 1c:
Impacto ambiental
Acción 2a:
Alcantarillas TMC DE 36” y 24”, cunetas 0.60 x 0.30m. Badenes de concreto
Armado
Acción 2b.
Instalacion de Señalizacion Vial
Para el Medio Fundamental 03: ADECUADO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL.
Se plantean las acciones siguientes:
Acción 3a:
Ejecucion del programa de mantenimiento vial.
74
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
75
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
CAPITULO
iv FORMULACION
ii
76
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
Fase de Preinversión
El ciclo de cada proyecto se inicia con el estudio de Preinversión a nivel de perfil, cuya duración
será de 1 mes y dependiendo de la magnitud del proyecto se determina si son necesarios los
estudios de prefactibilidad y de factibilidad. El presente proyecto abarca el estudio de
preinversión en su nivel de Perfil, se elaborará en el lapso de 1mes.
CUADRO Nº IV.2
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
77
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
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-Gestiones Tecnico
Legales.
-Elaboracion del -Ejecucion del
-Elaboracion del
Estudio de Pre Expediente Tecnico Proyecto.
inversión a Nivel de
- Proceso de -Liquidacion del -Operación y
Perfil.
-Evaluacion del contratacion para la Proyecto Mantenimiento
Estudio. Ejecucion del
Levantamiento de Proyecto.
Observaciones.
-Declaracion de
Viabilidad.
FASES
PRE - INVERSION INVERSION POST - INVERSIOPN
Etapa I Etapa II Etapa III
Fuente: Grupo de trabajo
4.1.1. Horizonte de Evaluación de Cada Proyecto Alternativo
El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo esta determinado por la suma de
las duraciones de las fases de pre - inversión, inversión y post - inversión que para este
caso será de 10 años. Horizonte de Evaluación del Proyecto.
1.-Población Total:
La población total compuesta por los habitantes que residen en la zona de estudio,
asciende a 4296 habitantes, calculados al año 2018 y la población proyectada al año
2018, se estima para una proyeccion de 10 años en una poblacion promedio de 4590
habitantes con una tasa de crecimiento de 1.10% anual apara el distrito de chigurip
1.33 % para el distritp de Tacabamba.
CUADRO Nº IV.3
PROYECCION DE LA POBLACION
Población Beneficiaria Proyectada o Demandante
DISTRITO DE TACABAMBA DISTRITO DE CHIGUIRIP TOTAL
Nº Años Habitantes Familias Habitantes Familias Habitantes Familias
0 2018 1667 333 2631 526 4298 860
1 2019 1689 338 2660 532 4349 870
2 2020 1712 342 2689 538 4401 880
3 2021 1735 347 2719 544 4453 891
4 2022 1758 352 2749 550 4506 901
5 2023 1781 356 2779 556 4560 912
6 2024 1805 361 2809 562 4614 923
7 2025 1829 366 2840 568 4669 934
8 2026 1853 371 2872 574 4725 945
9 2027 1878 376 2903 581 4781 956
10 2028 1903 381 2935 587 4838 968
Poblacion Promedio. 1794 359 2796 559 4590 918
Fuente: INEI,
Elaboración propia
Tasa de crec. Pob. 1.33% Tasa de crecimiento DISTRITO DE TACABAMBA
Tasa de crec. Pob. 1.10% Tasa de crecimiento DISTRITO DE CHIGUIRIP
4.- Metodologia
La metodología que se ha empleado para realizar el estudio de la demanada de vehículos
generado que tendrá el proyecto, es mediante el excedente del productor y el transporte de
79
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
La unidad de trabajo del Tráfico es el Índice Medio Diario Anual (IMDA), el que se define como
el número de vehículos promedio anual que circularan directamente por las vías, para este
caso es cero para el tráfico normal y el tráfico generado con la ejecución del proyecto es de 26
vehiculos.
Debido que no existe datos precisos de produccion para los caserios involucrados en el
proyecto se ha trabajado con promedios a nivel distrital proporcionados por la información de
la Direcion Sub Regional de Agricultura de la Provincia de Chota, es por estas razones que se
ha determinado de acuerdo a estos datos estadísticos los cálculos pertinentes de producción,
de consumo y de excedente, que nos ha servido para el cálculo del IMD generado,
posteriormente, se ha realizado la evalucion y el analisis estadístico del Perfil para determinar
si es viable y sotenible en el horizonte del proyecto.
B) TRABAJO DE CAMPO
Se realizo la recopilacion de datos sobre producción en los caserios involucrados en el
proyecto, así como la verificación de la población; la circulacion de vehículos se reliza todo el
año , pero con mayor dificultad los meses de lluvias ( Noviembre – Abril) que son los meses
donde se produce la lamayor producción agrícola en la zona.
C) PROCESAMIENTO DE DATOS
Recolectada la información se determino el IMD de demanda para satisfacer el traslado de
carga y de pasajeros, una vez que se ejecute el proyecto.
80
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
TA = TE + TAt
Donde:
Donde:
Estas tasas pueden variar sustancialmente si existen proyectos de desarrollo específicos, por
implementarse con certeza a corto plazo en la zona del camino.
La proyección se ha dividido en dos partes. Una proyección para vehículos de pasajeros que
crecerá aproximadamente al ritmo del promedio de la tasa de crecimiento de la población de
los distrito de Chiguirip y Tacabamba, según los datos estadisticos del INEI y una proyección
de vehículos de carga que crecerá aproximadamente con la tasa de crecimiento de la
economía del PBI Regional, que normalmente cuentan con datos estadísticos de estas
tendencias.
- Transito Convertido: Son los viajes antes realizados por otros medios que ahora se realizaran
por carretera, estos viajes de carga (excedente de produtor) y pasajeros.
- Transito Trasladado: Son los viajes antes realizados por otros destinos (camino de herradura)
y ahora utilizara la carretera.
La Tránsito generada es el que tendrá lugar con la ejecución del proyecto. Se considera un 10% de
incremento anual, estos caserios poseen grandes extensiones de terrenos aptos para el desarrollo
del potencial agrícola y ganadero.
7.-Resultados
Resultado del tráfico que circulara por esta via una vez ejecutado el proyecto, y que fue
determinado con el excedente del produtor y el traslado de los pobladores.
CUADRO Nº IV.4
82
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
TRAFICO NORMAL
TIPO DE VEHICULO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
AUTOMOVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONETA (PICKUP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONETA (COMBIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Grupo de trabajo
CUADRO Nº IV.5
PROYECCION DE TRAFICO CON PROYECTO
TIPO DE VEHICULO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
TRAFICO NORMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTOMOVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONETA (COMBIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONETA (PICKUP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRAFICO GENERADO 0 24 24 25 25 25 27 27 27 29 29
AUTOMOVIL 0 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
CAMIONETA (COMBIS) 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CAMIONETA (PICKUP) 0 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
CAMION 2E 0 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7
IMD TOTAL 0 24 24 25 25 25 27 27 27 29 29
Tasa de crecimiento : Vehiculos de pasajeros 1.10% y carga 6.10% para el Departamento de Cajamarca
Fuente: Equipo de Trabajo
CUADRO Nº IV.6
SUPERFICIE Y RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL AMBITO DEL PROYECTO
ITEM AREA SEMBRADA AREA SEMBRADA INCREMENTO RDTO/HA RDTO/HA INCREMENTO
SIN PROYECTO CON PROYECTO % SIN PROYECTO CON PROYECTO %
MAIZ AMILACEO 100.00 260.00 1.60 1,500 2,000 0.33
ARVEJA GRANO 120.00 250.00 1.08 1,000 1,500 0.50
FRIJOL 140.00 250.00 0.79 800 1,500 0.88
PAPA 200.00 294.00 0.47 12,000 20,000 0.67
TOTAL 560.00 1,054.00
Fuente: Elaboracion Equipo de Trabajo
CUADRO Nº IV.7
83
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CUADRO Nº IV.8
84
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
CALCULO DEL VOLUMEN DE TRAFICO EN EL HORIZONTE DEL ANALISIS EN LA SITUACION CON PROYECTO
RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A.- NUMERO DE VEHICULOS DE CARGA
PRODUCCION AGRICOLA (TN/AÑO) 5510.85 5507.12 5574.61 5499.54 5495.68 5491.77 5487.82 5483.82 5479.77 5475.67
Tn/Dia 15.10 15.09 15.27 15.07 15.06 15.05 15.04 15.02 15.01 15.00
Trafico Camion 2E - 8 Tn/dia 1.89 1.89 1.91 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88
PRODUCCION PECUARIA (TN/AÑO) 480.00 535.25 597.19 666.67 744.67 832.31 930.84 1041.70 1166.54 1307.23
Tn/Dia 1.32 1.47 1.64 1.83 2.04 2.28 2.55 2.85 3.20 3.58
Trafico Camion 2E - 8 Tn/dia 0.16 0.18 0.20 0.23 0.26 0.29 0.32 0.36 0.40 0.45
TRAFICO AGROPECUARIO TOTAL/ DIA 2.05 2.07 2.11 2.11 2.14 2.17 2.20 2.23 2.28 2.32
ENTRADA Y SALIDA 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
CUADRO Nº IV.9
AUTOMÓVIL 6 25
MICRO (Combi) 4 17
CAMINETA PICK UP 10 41
CAMIÓN 2E 4 17
IDM TOTAL 24 100
Fuente: EQUIPO DE TRABAJO
Donde:
Tn = Tránsito proyectado al año en vehículo por día
T0 = Tránsito actual (año base) en vehículo por día
n= año futuro de proyeccción
r= tasa anual de crecimiento de tránsito
CUADRO Nº IV.10
85
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CUADRO Nº IV.12
PROYECCION DE TRAFICO CON PROYECTO
TIPO DE VEHICULO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
TRAFICO NORMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTOMOVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONETA (COMBIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONETA (PICKUP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRAFICO GENERADO 0 24 24 25 25 25 27 27 27 29 29
AUTOMOVIL 0 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
CAMIONETA (COMBIS) 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CAMIONETA (PICKUP) 0 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
CAMION 2E 0 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7
IMD TOTAL 0 24 24 25 25 25 27 27 27 29 29
Tasa de crecimiento : Vehiculos de pasajeros 1.10% y carga 6.10% para el Departamento de Cajamarca
Fuente: Equipo de Trabajo
CUADRO Nº IV. 13
86
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CUADRO Nº IV. 14
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CHOTA - CAJAMARCA
Km 21.026
Longitud del camino vecinal.
Pendiente máxima % 12 -15
Superficie de Rodadura
Sub base granular M 0.20
Sub base granular M 0.20
Bombeo % 2
Cunetas de Sección Triangular M 0.60 m x 0.30m
Promedio 4.00m Afirmado sin
Ancho de la Superficie de Rodadura M
bermas.
Velocidad Directriz Km/Hora 25 - 30
Fuente: Grupo de Trabajo.
CUADRO Nº IV. 15
88
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CHOTA - CAJAMARCA
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP - SIN PROYECTO
HORIZONTE DE EVALUACION
DESCRIPCION AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
TOTAL DEMANDA
Flujo Vehicular diario (Proyectado) 0 24 24 25 25 25 27 27 27 29 29
TOTAL OFERTA
Flujo Vehicular diario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALANCE OFERTA - DEMANDA 0 -24 -24 -25 -25 -25 -27 -27 -27 -29 -29
Fuente: Equipo de Trabajo
GRAFICO Nº IV.1
Considerando la oferta Con Proyecto como la proyección del tráfico generado y la demanda de
vehículos que necesitan transitar por los tramos a mejorar; y una vez mejorado y afirmado los
caminos vecinales pueden soportar un flujo vehicular de 50 Vehiculos / dia para el cual se ha
diseñado; se ve que hay una oferta positiva mayor a la la demanda proyectada para el horizonte
de evaluación del proyecto.
CUADRO Nº IV. 16
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP - CON PROYECTO
HORIZONTE DE EVALUACION
DESCRIPCION AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
TOTAL DEMANDA
Flujo Vehicular diario (Proyectado) 0 24 24 25 25 25 27 27 27 27 29
TOTAL OFERTA
Flujo Vehicular diario 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
GRAFICO Nº IV.2
89
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CUADRO Nº IV. 17
Caracteristicas generales de la via proyectada
90
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Para El Mejoramiento y afirmado de los caminos Vecinales estará acorde con las nuevas normas
peruanas para el diseño de carreteras vecinales (Manual de Diseño Geometrico para carreteras
91
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Dichos manuales tienen en cuenta las condiciones actuales del Sistema Vial del país y brinda a
la comunidad técnica nacional un documento actualizado para su uso en el campo del Diseño de
Carreteras. Estos documentos organizan y recopilan las Técnicas de Diseño Vial desde el punto
de vista de la concepción y desarrollo de éstas, en función de determinados parámetros,
considerando los aspectos de conservación ambiental y de seguridad vial. Estas técnicas son
coherentes con las especificaciones técnicas generales para construcción de carreteras, de
reciente actualización, y con las Normas Oficiales Vigentes.
Cuadro Nº IV. 18
92
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Cuadro Nº IV.19
Costo de Mantenimiento Sin Proyecto
93
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COSTOS DE MANTENIMIENTO
Costos de la Operación y Matenimiento en la Situacion Sin Proyecto A Precios de Mercado
ITEM PARTIDA UND CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO PARCIAL
1.00 Limpieza General- Roce m2 1000.00 0.50 500.00
2.00 Bacheo superficial m3 600.00 2.00 1200.00
3.00 Remocion de Derrumbes m3 80.00 6.00 480.00
4.00 Limpieza de Cunetas m 1000.00 1.00 1000.00
5.00 Limpieza de Alcantarillas und 20.00 30.00 600.00
6.00 Limpieza de Badenes und 2.00 20.00 40.00
S/./km-año 3820.00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO 21.02 Km 80,296.40
Fuente: Grupo de Trabajo
Cuadro Nº IV.20
MANTENIMIENTO RUTINADIO A PRECIOS DE MERCADO: Situación Con Proyecto Alternativa unica
ITEM PARTIDA UND CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO PARCIAL
01.00.00 CONSERVACION DE CALZADA 2,700.00
01.01.00 Limpieza General. KM 10.00 80.00 800.00
01.02.00 Bacheo M2 500.00 2.00 1,000.00
01.03.00 Remocion de derrumbes M3 150.00 6.00 900.00
02.00.00 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 1,631.20
02.01.00 Limpieza de Cunetas M 1000.00 1.00 1,000.00
02.02.00 Limpieza de Alcantarillas Und 20.00 30.00 600.00
02.03.00 Limpieza de Badenes Und 2.00 15.60 31.20
03.00.00 SEGURIDAD VIAL 200.00
03.01.00 Conservación de Señales Und 10.00 20.00 200.00
03.02.00 Conservacion de Hitos Kilometricos Und 10.00 20.00 200.00
04.00.00 CONTROL DE VEGETACIÓN 500.00
04.01.00 Roce y Limpieza M2 1000.00 0.50 500.00
COSTO DIRECTO 5,031.20
GASTOS GENERALES (10% CD) 503.12
SUB - TOTAL I (S-T1) 5,534.32
SUPERVISION (5% S.T.I) 276.72
COSTO TOTAL S/. /KM. 1.00 5,811 $/. KM 5,811.04
COSTO TOTAL L= 21.026 KM S/. 122,182.95
Cuadro Nº IV.21
94
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Cuadro Nº IV.22
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS PRIVADOS (En Soles )
Año Sin Proyecto Situacion con Proyecto
Alternativa Alternativa Unica
0 12,532,979.96
1 80296.40 122182.95
2 80296.40 122182.95
3 80296.40 122182.95
4 80296.40 122182.95
5 80296.40 122182.95
6 80296.40 122182.95
7 80296.40 122182.95
8 80296.40 122182.95
9 80296.40 122182.95
10 80296.40 122182.95
Cuadro Nº IV.23
COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS
US$-Vehiculo-Km
REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMIONETA BUS MEDIANO BUS GRANDE CAMION 2E CAMION 3E ARTICULADO
Sierra ACCIDENTADO SP 0.53 0.70 1.09 1.48 2.49 2.95 3.29
Sierra ACCIDENTADO AFIRMADO B ALT UNICA 0.29 0.50 0.67 1.07 1.38 1.82 2.26
Fuente: MTC.
Cuadro Nº IV.24
95
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
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CHOTA - CAJAMARCA
Cuadro Nº IV.24
COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR SIN PROYECTO
En Soles a Precios Sociales
TIPO DE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
VEHICULO
TRAFICO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORMAL
AUTOMOVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONETA (PICKUP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONETA (COMBIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro Nº IV.25
COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA
En Soles a Precios Sociales
TIPO DE VEHICULO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
TRAFICO NORMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTOMOVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONETA (COMBIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONETA (PICKUP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRAFICO GENERADO 0 377606 373330 409427 409427 409427 458651 458651 458651 502277 502277
AUTOMOVIL 0 45170 45170 45170 45170 45170 45170 45170 45170 52699 52699
CAMIONETA (COMBIS) 0 52506 52506 52506 52506 52506 52506 52506 52506 52506 52506
CAMIONETA (PICKUP) 0 131264 131264 131264 131264 131264 144390 144390 144390 144390 144390
CAMION 2E 0 148666 144390 180488 180488 180488 216585 216585 216585 252683 252683
IMD TOTAL 0 377606 373330 409427 409427 409427 458651 458651 458651 502277 502277
96
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
CAPITULO
v EVALUACION
5. EVALUACION
5.1. EVALUACION SOCIAL:
97
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
Son los beneficios que es contrario a la situación sin proyecto: donde serán menores los costos
de transporte dentro del ámbito del proyecto, el cual incidirá positivamente en el ingreso de los
pobladores permitiéndoles utilizar insumos requeridos en la actividad agropecuaria, principal
actividad económica de la zona; consecuentemente se da un ligero incremento de la
producción y por ende mayores ingresos por los mayores excedentes, elevando los niveles de
vida.
Estos beneficios permitirán un flujo de vehículos, que no existe en la actualidad tanto de carga
como de pasajeros, permitiendo mejores posibilidades de comercialización no solo en las
ferias de la zona, sino en todos los poblados que pudiera contar con una afluencia de
pobladores para realizar dichos intercambios.
Muchos de los beneficios que generara el proyecto no se pueden cuantificar entre los que
tenemos, mejorar el acceso a los servicios de salud y educación, las carreteras permitirán sacar
en mejores condiciones los productos lo que repercutirá en el nivel de mejores ingresos de las
personas y por ende positivamente en el nivel de vida.
98
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
Cuadro Nº V. 3
BENEFICIO AGRICOLA NETOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VNP EXCEDENTE - SIN PROYECTO 47296 46917 46535 46147 45755 45358 44957 44551 44139 43723
VNP EXCEDENTE - CON PROYECTO 1353062 1352182 1351292 1350392 1349480 1348558 1347625 1346680 1345724 1344756
BENEFICIO NETO INCREMENTAL 1305766 1305265 1304758 1304245 1303725 1303200 1302668 1302129 1301585 1301033
Fuente: Grupo de Trabajo
99
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
Cuadro Nº V.5
BENEFICIOS PECUARIOS NETOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VNP EXCEDENTE - SIN PROYECTO 22708 29900 24802 25901 27036 28207 29417 30666 31956 33288
VNP EXCEDENTE - CON PROYECTO 247234 278723 313987 353502 397804 447503 503291 565954 636387 715609
BENEFICIO NETO INCREMENTAL 224526 248823 289185 327601 370769 419296 473874 535288 604431 682321
Fuente: Grupo de Trabajo
Cuadro Nº V. 6
BENEFICIOS PECUARIOS NETOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VNP EXCEDENTE - SIN PROYECTO 312480 323817 325937 332893 340006 347279 354717 362324 370104 378061
VNP EXCEDENTE - CON PROYECTO 583420 652261 729097 815175 911361 1019004 1139538 1274585 1425980 1595809
BENEFICIO NETO INCREMENTAL 270940 328444 403161 482282 571355 671725 784821 912261 1055877 1217749
Fuente: Grupo de Trabajo
Cuadro Nº V. 7
100
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
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Cuadro Nº V. 8
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Cuadro Nº V. 9
US$-Vehiculo-Km
REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMIONETA BUS MEDIANO BUS GRANDE CAMION 2E CAMION 3E ARTICULADO
Sierra ACCIDENTADO SP 0.53 0.70 1.09 1.48 2.49 2.95 3.29
Sierra ACCIDENTADO AFIRMADO B ALT UNICA 0.29 0.50 0.67 1.07 1.38 1.82 2.26
Fuente: MTC
Cuadro Nº V. 10
AHORRO POR COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR
S/-Veh-Km a Precios de Sociales
COSTOS DE COV AHORROS DE COV
TIPO DE VEHICULO SIN CON PROYECTO CON PROYECTO
PROYECTO ALT. 1 ALT. 2 ALT. 1 ALT. 2
AUTOMOVIL 0.53 0.29 0.00 0.24 0.00 distancia cambio $
CAMIONETA (COMBIS) 0.70 0.50 0.00 0.19 0.00 21.020 3.40 71.468
CAMIONETA (PICKUP) 0.70 0.50 0.00 0.19 0.00
CAMION 2E 2.49 1.38 0.00 1.10 0.00
Cuadro Nº V. 11
BENEFICIO POR COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR SIN PROYECTO
AHORRO POR COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR SIN PROYECTO
En Soles a Precios Sociales
TIPO DE VEHICULO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
TRAFICO NORMAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AUTOMOVIL 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMIONETA (COMBIS) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMIONETA (PICKUP) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMION 2E 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuadro Nº V. 12
BENEFICIO POR COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR CON PROYECTO PROYECTO
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2018 0.00
2019 222376.40
2020 222376.40
2021 251138.62
2022 251138.62
2023 251138.62
2024 284919.76
2025 284919.76
2026 284919.76
2027 319859.11
2028 319859.11
conversión (a la mano de obra, al uso de divisas para insumos exportados, entre otros).
La valoración de los costos de mercado, no es igual a los costos sociales debido a una
serie de elementos que se pueden clasificar en dos grandes grupos:
a.- Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se consideran como costos
adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para la institución, es
también un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo;
b.- Distorsiones en la valoración de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea
distinta a la valoración social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos
indirectos. Con el fin de corregir dichas distorsiones se estiman los factores de corrección
de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precio de
mercado y el factor de corrección arroje su respectivo costo social.
Cuadro Nº V. 14
Factores de conversión
(En nuevos soles)
OBRAS FACTOR
INVERSION 0,79
OPERACIÓN Y 0,75
MANTENIMIENTO
Fuente: DGPM
Cuadro Nº V. 15
104
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Cuadro Nº V. 16
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Costos de la Operación y Matenimiento en la Situacion Sin Proyecto A Precios Sociales
ITEM PARTIDA UND CANTIDAD PRECIO PRECIO FACTOR A PRECIOS
UNITARIO PARCIAL CONVERSION SOCIALES
1.00 Limpieza General- Roce m2 1000.00 0.50 500.00 0.75 375.00
2.00 Bacheo superficial m3 600.00 2.00 1200.00 0.75 900.00
3.00 Remocion de Derrumbes m3 80.00 6.00 480.00 0.75 360.00
4.00 Limpieza de Cunetas m 1000.00 1.00 1000.00 0.75 750.00
5.00 Limpieza de Alcantarillas und 20.00 30.00 600.00 0.75 450.00
6.00 Limpieza de Badenes und 2.00 20.00 40.00 0.75 30.00
S/./km-año 3820.00 0.75 2865.00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO 21.02 Km 80,296.40 0.75 60222.30
Cuadro Nº V. 17
MANTENIMIENTO RUTINADIO A PRECIOS SOCIALES: Situación Con Proyecto Unica
105
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Cuadro Nº V.18
RESUMEN COSTOS DE INVERSION Y COSTOS
INCREMENTALES MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS SOCIALES (En Soles )
Proyecto Presupuesto Presupuesto de Operación
Alternativo de Mantenimienrto
Inversion Rutinario Periodico
Sin Proyecto 0.00 60,222.30 0.00
Alternativa Unica 11,279,681.95 109,964.65 0.00
Fuente: Grupo de Trabajo
Cuadro Nº V. 19
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
En Soles
Año COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA UNICA
0 11,279,681.95
1 49742.35
2 49742.35
3 49742.35
4 49742.35
5 49742.35
6 49742.35
7 49742.35
8 49742.35
9 49742.35
10 49742.35
Fuente: Grupo de Trabajo
106
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EVALUACION SOCIAL:
Metodologia Costo/ Beneficio
El proyecto ha sido evaluado por el enfoque del costo /Benrfico por ser u na obra nueva se
realizara valorizando el excenedete del la produccion agricola y pecuarria par los calculos
se han utilizado los calculos parametros siguientes:
Cuadro Nº V. 20
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA UNICA
En Soles
AÑOS INVERSION COSTO BENEFICIO BENEFICIOS EXCEDENTE FLUJO
OPERACIÓN AHORRO PRODUCCION NETO A
& MANTTO COV AGRICOLA PECUARIO P.SOCIALES
0 12,532,979.96 -12,532,979.96
1 49742.35 222376.40 1,919,065.33 270,940.00 2,362,639.37
2 49742.35 222376.40 1,918,493.73 328,444.29 2,419,572.06
3 49742.35 251138.62 1,937,225.17 403,160.59 2,541,782.03
4 49742.35 251138.62 1,917,329.87 482,282.35 2,601,008.48
5 49742.35 251138.62 1,916,737.44 571,354.90 2,689,488.61
6 49742.35 284919.76 1,916,137.90 671,725.04 2,823,040.35
7 49742.35 284919.76 1,915,531.17 784,821.11 2,935,529.68
8 49742.35 284919.76 1,914,917.15 912,260.62 3,062,355.17
9 49742.35 319859.11 1,914,295.75 1,055,876.75 3,240,289.26
10 49742.35 319859.11 1,913,666.90 1,217,748.69 3,401,532.35
VANS= 4,979,187.63
TASA DE DESCUENTO= 9% TIR= 16.80%
B/C= 1.39
Fuente: Grupo de Trabajo
Cuadro Nº V. 21
107
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Cuadro Nº V. 22
Resultados de la Evaluacion Economica (En soles)
INDICADOR PRECIOS
DE MERCADO SOCIALES
Alternativa Aletrrnativa
Unica Unica
Inversion (S/.) 12,532,979.96 11,279,681.95
VAN ( S/.) 4,979,187.63 6,232,485.64
TIR ( % ) 16.80% 19.58%
B/C 1.39 1.54
Fuente : Equipo de Trabajo
GRAFICO Nº V. 1
GRAFICO Nº V. 2
109
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GRAFICO Nº V.3
Se puede apreciar que la alternativa Unica es rentable hasta que la inversión sufra un incremento
de la inversion mayor de un 20% con una inversión de S/. 13’535,618.35, con un VAN de S/.
3’976,549 Nuevos Soles, con un TIR de 14.87% mayor del 9% utilizado como tasa de interés de
retorno, y un B/C de 1.29, por lo tanto la alternativa Unica será utilizada.
Sensibilidad con Incremento de los Beneficios a Precios Sociales
Cuadro Nº V. 24
110
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GRAFICO Nº V. 4
GRAFICO Nº V. 5
111
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GRAFICO Nº V. 6
Se puede apreciar que la alternativa Unica es rentable hasta que que los beneficios
incrementales disminuyan en mas de un 20% con un VAN de S/. 2’666,206 Nuevos Soles, con
un TIR de 13.78%, mayor del 9% utilizado como tasa de interés de retorno, y con un B/C = 1.23,
por lo tanto la alternativa Unica será la utilizada.
INCREMENTO DE LOS
MONTO DE LA VAN TIR B/C
COSTOS DE OPER. Y
INVERSION (EN ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA
MANTENIMIENTO DE
SOLES) UNICA UNICA UNICA
ALT. 2 (%)
Grafico Nº V.7
GRAFICO Nº V.8
113
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GRAFICO Nº V. 9
Se puede apreciar que la alternativa Unica es rentable hasta que los costos de operación y
mantenimiento se incrementan en mas de un 20% más, con un VAN de S/. 6’168,840 Nuevos
Soles, con un TIR de 19.48% mayor del 9% utilizado como tasa de interés de retorno, y con un
B/C = 1.53, por lo tanto la alternativa Unica será la utilizada.
114
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Esta etapa consiste en analizar la forma como el proyecto garantiza el logro de sus objetivos a los
largo de su horizonte de evaluación.
115
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- Cuenta con Equipo Mecancio suficiente para realizar las actividades de mantenimiento.
- El presente proyecto se encuenta priorizado para su ejecución en el año 2018.
116
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Los riesgos más frecuentes que se pueden presentar son: Inundaciones, socavacion,
derrumbes y sobrecargas en los pontones, etc.
117
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dichos impactos requerirán, durante la fase de ejecución de las obras, así como durante la
operación del proyecto.
Entre los efectos positivos y negativos sobre el medio ambiente se pueden considerarlos
siguientes:
• Cambio en el uso del Suelo.
• El mejoramiento de las vias generará impactos negativos en componentes flora, Fauna y
suelos; e impactos positivos en el aspecto socio económico.
Las actividades que generarán impacto negativo son: tala de arbustos, movimiento de tierra y
explotación de canteras.
• La prevención, mitigación y control de las medidas, serán de acción inmediata.
• Como medidas de mitigación se considerará: reforestación, estabilidad de taludes, obras de
protección, educación ambiental, manejo de canteras, etc.
Para la obtención de los costos de Impacto ambiental se han considerado las actividades que
generará la deforestación de áreas de cultivo y de pastizales, durante la ejecución del proyecto
debido a los movimientos de tierras, voladura de rocas y cortes de taludes, dentro de la ejecución
del proyecto; de la misma forma se prevé la mitigación de la contaminación del medio ambiente
por el uso de combustibles y lubricantes debido a los derrames de dichos elementos dañinos.
Estos daños que constituyen los efectos negativos del proyecto, serán mitigados con trabajos de
implementación de las acciones de reforestación y revegetación de las áreas contiguas y zona de
influencia del proyecto.
-Obras Provisionales:
118
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-Trabajos Preliminares:
Las obras preliminares tales como: Movilizacion y demovilizacion de Maquinaria, Herramientas y
equipo para la obra desde la localidad de Chota, Trazo y replanteo preliminar del eje, Control
Topografico de trazo y colocación de niveles durante el proceso constructivo, Limpieza de maleza
y vegetación que dificulte las labores de trazo, cortes y rellenos.
-Movimiento de Tierras:
Los ruidos, producto del Movimiento de tierras y conformación de terraplenes, tendrán una
influencia mínima en la población, toda vez que se encuentra alejado de los centros poblados. La
explotación de las canteras de material granular y material seleccionado para el pavimento, debe
ser explotada de una manera racional y técnica, sin llegar a depredarlo, ni mucho menos
ponerlas en condiciones de presentar peligro.
En este sentido luego de haber identificado y cuantificado los impactos adversos sobre el
ambiente y la salud, por las actividades propias del proyecto en estudio, se aplicarán medidas
que estén orientados a prevenir, controlar, atenuar y compensar las alteraciones que se originen y
pongan en riesgo la estabilidad de los ecosistemas, teniendo al hombre como elemento
destructor más importante.
Plan de controles
a) Control de afectación de propiedades privadas.
El Mejoramiento del camino vecinal en el tramo planteados teniendo como base via Tacabamba
– Conga de Marayhuaca, Chiguirip y Cutervo construida hace mas de 20 años, que no cuenta con
un mantenimiento periodico, además tiene algunas curvas horizontales y en pequeños trayectos
se tiene que se realizara solamente ensanches donde sea necesario, por lo que se les afectara a
los propietarios. Para evitar conflictos ya se han obtenido conjuntamente con el comité de
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gestión, los pases respectivos, que se adjuntan en los anexos del presente perfil, estos cortes y
rellenos se realizaran tratando de perjudicar en lo minimo a los propietarios de los terrenos.
b) Control de accidentes.
Durante la etapa constructiva, la mayor presencia de vehículos, máquinas, trabajadores y
transeúntes, podría incrementar el riesgo de accidentes, en desmedro de la integridad física de
las personas. Para ello todas las vías de acceso, los ingresos a campamentos, patio de
máquinas, canteras, etc. deberán estar señalizados en forma adecuada. Igualmente deberá
existir un control del ingreso a las obras, que impida el acceso de personas ajenas a la misma.
Control de equipo. Se debe tener un control técnico periódico de todo el equipo puesto en obra,
el cual además de cumplir con las exigencias contractuales, deberá cumplir con los controles de
límites permisibles de emisión de gases para vehículos de encendido por chispa y que usen gas
licuado, petróleo, gasolina. Para el control se deberá solicitar el certificado de emisión de gases
de cada vehículo emitido por un taller autorizado.
Estos equipos cuentan con silenciadores especiales, pero los contratistas no cumplen en darle el
mantenimiento adecuado, así mismo el contratista debe proporcionar, a los operadores de estos
equipos pesados, sorderas para que no sean afectados por los niveles sonoros altos.
120
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arrojarán materiales excedentes a los riachuelos de la zona de influencia, al lado de la vía, sobre
terrenos de cultivo o propiedades privadas.
g) Campamento de Obra
Colocación de SS.HH. portátiles para el uso del personal de obra y técnicos, si el sistema es fijo
deberá contar con un sistema de tratamiento de desagüe.
En los talleres de mantenimiento deben evitarse el contacto de los aceites, grasas, hidrolina y
petróleo con el suelo, para lo cual deberán contar con un sistema adecuado de manejo de aceite
y grasa en cada taller.
El supervisor deberá verificar que los equipos y el personal de obra no viertan o Emitan fluidos
que contaminen el medio ambiente y sobrepasen los límites permisibles de emisión de fluidos
líquidos.
Se debe evitar, salvo los casos de vigilancia y seguridad, el uso de armas de fuego.
Se debe evitar el consumo de bebidas alcohólicas al interior del campamento.
El campamento y el patio de máquinas, deben encontrarse debidamente señalizados.
Objetivos.
• Sensibilizar y concienciar al personal de obra y población en general, acerca de la importancia
en la conservación y protección del medio ambiente.
• Desarrollar actividades de capacitación y educación, orientadas a la conservación del medio
ambiente, como manejo adecuado de desechos sólidos y desechos livianos.
Actividades
Al personal de obra
Curso de seguridad ambiental, riesgos en obra, y sistemas ecológicos.
Al personal profesional
Capacitación ambiental, desarrollo de los conceptos de desarrollo sostenible o sostenibilidad del
proyecto.
A la población
Educar a las diferentes organizaciones sociales, que deberán contribuir en la formación de
losvalores y hábitos de las personas, en proteger la naturaleza.
121
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CUADRO N° V. 26
Fases del Proyecto
Factores Mejoramiento Operación y
y afirmado Mantenimiento
I. Aspectos Físicos
I.1 Atmósfera
Contaminación con polvos -X
Contaminación con humo y gases -X
Niveles sonoros altos -X
I.2 Agua
Variación del flujo -X
Conflicto de demanda -X
Calidad de agua -X
I.3 Suelo
Calidad de suelo -X
Degradación de suelo -X
II. Aspectos Biológicos
II.1 Flora
Perdida de hábitat -X
Calidad de hábitat -X
II.2 Fauna
Perdida de hábitat -X -X
Calidad de hábitat -X -X
Especies en peligro -X
III. Aspectos socioeconómicos y culturales
III.1 Economía
Generación de empleo +x +x
Economia local y zonal +x +x
III.2 Nivel cultural
Estilo de vida +x
Salud -x +x
Educación +x
III.3 Interés Humano
Paisaje -x
122
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Lugares arqueológicos -x
-X = Impacto ambiental negativo
+X = Impacto ambiental positivo
Fuente: Grupo de trabajo
El proceso de Seguimiento y control corresponde a la supervisión regular del avance del proyecto
y su comparación con el programa de ejecución. Si se observan desviaciones, estás son
informadas para la adopción de medidas correctivas (en los procesos de planificación y de
Ejecución). Comprende la supervisión y control del alcance, de costos, de plazos y de calidad, así
como la supervisión de riesgos y la difusión de información sobre el avance del proyecto.
123
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Control
Cierre
Inicio Planificacion
Ejecucion
Con esta modalidad se busca aprovechar las ventajas de la organización por funciones
(aprovechar capacidades existentes), pero supliendo el problema de falta de dirección y
responsabilidad por el proyecto. Sin embargo, se requiere un buen seguimiento y control por
parte de la Direccion de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipal a fin de
asegurar un traspaso fluido de la ejecución del proyecto de un área funcional a otra, ya que existe
riesgo de dilución de la responsabilidad. Además, pueden presentarse problemas cuando sea
necesario realizar en paralelo tareas que requieren la participación de funcionarios de distintas
áreas funcionales.
-Unidad Ejecutora y el Organo Tecnico designado que coordinara la Ejecucion de todos los
componetentes del Proyecto.
-Unidad Ejecutora
Sector GOBIERNOS LOCALES
Pliego GOBIERNOS LOCALES
Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP
Organo Tecnico Direccion de Infraestructura y Desarrollo Urbao y Rural
La Direccion de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural cuenta con personal calificado capaz
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de realizar las acciones de coordinacion verificacion de las obras durante la etapa de ejecucion.
INGENIERO SUPERVISOR
Es el profesional de la especialidad e idóneo contratado por la Municipalidad distrital de
Chiguirip para que en su representación efectúe directamente el control y seguimiento de la
ejecución técnico administrativa de las obras del Proyecto, verificando el cumplimiento de las
obligaciones de los diferentes agentes que participan en la ejecución de la obra.
INGENIERO RESIDENTE
Es el profesional de la especialidad e idóneo contratado por la entidad contratante para la
ejecución técnica del proyecto siendo de su responsabilidad la calidad y la buena marcha de la
ejecución de la obra.
Es contratado para que ejerza la dirección técnica del Proyecto de acuerdo al Expediente Técnico
aprobado, y además los asesore y fiscalice en la administración de los recursos. Es
corresponsable con el Comité de gestión de la correcta utilización de los fondos financiados, de
acuerdo a los términos del Convenio, Código Civil, Código Penal y demás dispositivos conexos.
CUADRO N° V. 27
Programacion de Actividades.
125
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
ITEM DESCRIPCION UNID METR. PRESUP. MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 TOTAL
100%
02.00 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 120,381.11 120381.11 120,381.11
100% 100%
03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 1.00 1,378,419.20 413,525.76 413,525.76 275,683.84 275,683.84 1,378,419.20
30% 70%
08.00 IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 180,931.62 18,093.16 9,046.58 9,046.58 9,046.58 9,046.58 126,652.13 180,931.62
10% 5% 5% 5% 5% 70%
09.00 ENSAYOS DE LABORATORIO Y OTROS GLB 1.00 35,700.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00 35,700.00
100%
11.00 FLETES GLB 1.00 70,000.00 7,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 7,000.00 70,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO 8,509,431.27 602,837.22 1,298,110.67 2,594,345.06 2,535,054.76 1,064,624.54 414,459.02 8,509,431.27
GASTOS GENERALES (10% C.D) 850,943.13 66884.13 114451.85 249071.05 245412.00 113941.29 61182.81 850943.13
GASTOS DE SUPERVISION (2.25% P.O) 272,175.16 21392.97 36607.56 79665.67 78495.32 36444.25 19569.39 272175.16
100.00%
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION 12,532,979.95 90725.06 90725.06 902468.17 1810837.93 3710146.31 3634463.99 1575064.54 688548.91 12532979.95
FUENTE: GRUPO DE TRABAJO
CUADRO N° V. 28
126
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
NOMBRE DEL PIP/ESTUDIO: REHABIL.TACION Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CONGA DE MARAYHUACA - TACABAMBA
DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA
CODIGO:
REGION: CAJAMARCA MODALIDAD DE EJECUCCION DEL PIP/ESTUDIO DIRECTA INDIRECTA
PROVINCIA: CHOTA X
DISTRITO: CHIGUIRIP
1.01 Proceso de selección para contratacion del consultor Glb. 1.00 100 100
1.02 Elaboracion y aprobacion del Expediente Técnico Glb. 1.00 100 100
2.00 INFRAESTRUCTURA
Proceso de selección para contratacion
2.01 Glb. 1.00 100 100
de la Empresa constructora
Nota
Trimestre: Periodo Comprendido entre: Enero - Marzo (1°), Abril - Junio (2°), Julio - Setiembre (3°), y Octubre - Diciembra (4°)
Los Componenetes y Actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco de proyectos.
El avance fisico programado para cada actividad debe ser expresado en (%).
En La Elaboracion del Expediente Técnico/Estudio Definitivo debe de considerase el tiempo de la selección del consultor y contratista
FUENTE: GRUPO DE TRABAJO
CUADRO N° V. 29
127
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
NOMBRE DEL PIP/ESTUDIO: REHABIL.TACION Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CONGA DE MARAYHUACA - TACABAMBA
DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA
CODIGO:
REGION: CAJAMARCA MODALIDAD DE EJECUCION DEL PIP O ESTUDIO DIRECTA INDIRECTA
PROVINCIA: CHOTA x
DISTRITO: CHIGUIRIP
1.02 Elaboracion y aprobacion del Expediente Técnico Glb. 1.00 90,725.06 90,725.06 181450.11
2.00 INFRAESTRUCTURA 706,158.37 1901321.48 3715723.78 3631768.72 1507508.35 586873.98 12049354.68
Proceso de selección para contratacion
2.01 Glb. 1.00
de la Empresa constructora
2.02 Mej. CaminoVecinal Glb. 1.00 648,749.25 648,749.25 432,499.50 432499.50 2162497.5
2.04 Obras de arte y drenaje Glb. 1.00 672,783.28 672783.28 336391.64 1681958.19
2.07 Impactos ambientales Glb. 1.00 25,619.92 12,809.96 12,809.96 12,809.96 12,809.96 179,339.42 256199.17
2.08 Ensayo de laboratorio y otros Glb. 1.00 12,637.80 12,637.80 12,637.80 12,637.80 50551.20
2.10 Fletes Glb. 1.00 9,912.00 19,824.00 19,824.00 19,824.00 19,824.00 9,912.00 99120.00
3.00 CAPACITACION
3.01 Capacitacion de beneficiarios
4.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION 21392.97 36607.56 79665.67 78495.32 36444.25 49569.39 302175.16
Proceso de Selección para la contratacion
3.01 Glb. 1.00
del consultor
3.02 Supervision del Proyecto Informe 6.00 21392.97 36607.56 79665.67 78495.32 36444.25 19569.39 272175.16
AVANCE MENSUAL PROGRAMADO DE LA FUENTE (S/.) 90,725.06 90,725.06 727,551.33 1,937,929.04 3,795,389.45 3,710,264.04 1,543,952.61 636,443.37 12,532,979.95
AVANCE MENSUAL ACUMULADO (S/.) 90,725.06 181,450.11 909,001.44 2,846,930.48 6,642,319.93 10,352,583.97 11,896,536.58 12,532,979.95 12,532,979.95
Nota
Trimestre: Periodo Comprendido entre: Enero - Marzo (1°), Abril - Junio (2°), Julio - Setiembre (3°), y Octubre - Diciembre (4°)
Los Importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendran los costos totales.
FUENTE: GRUPO DE TRABAJO
CUADRO N° V. 30
128
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
NOMBRE DEL PIP/ESTUDIO: REHABIL.TACION Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CONGA DE MARAYHUACA - TACABAMBA
DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA
CODIGO:
REGION: CAJAMARCA MODALIDAD DE EJECUCION DEL PIP O ESTUDIO DIRECTA INDIRECTA
PROVINCIA: CHOTA x
DISTRITO: CHIGUIRIP
1.02 Elaboracion y aprobacion del Expediente Técnico Glb. 1.00 90,725.06 90,725.06 181450.11
2.00 INFRAESTRUCTURA 706,158.37 1901321.48 3715723.78 3631768.72 1507508.35 586873.98 12049354.68
Proceso de selección para contratacion
2.01 Glb. 1.00
de la Empresa constructora
2.02 Mej. CaminoVecinal Glb. 1.00 648,749.25 648,749.25 432,499.50 432499.50 2162497.5
2.04 Obras de arte y drenaje Glb. 1.00 672,783.28 672783.28 336391.64 1681958.19
2.07 Impactos ambientales Glb. 1.00 25,619.92 12,809.96 12,809.96 12,809.96 12,809.96 179,339.42 256199.17
2.08 Ensayo de laboratorio y otros Glb. 1.00 12,637.80 12,637.80 12,637.80 12,637.80 50551.20
2.10 Fletes Glb. 1.00 9,912.00 19,824.00 19,824.00 19,824.00 19,824.00 9,912.00 99120.00
3.00 CAPACITACION
3.01 Capacitacion de beneficiarios
4.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION 21392.97 36607.56 79665.67 78495.32 36444.25 49569.39 302175.16
Proceso de Selección para la contratacion
3.01 Glb. 1.00
del consultor
3.02 Supervision del Proyecto Informe 6.00 21392.97 36607.56 79665.67 78495.32 36444.25 19569.39 272175.16
AVANCE MENSUAL PROGRAMADO DE LA FUENTE (S/.) 90,725.06 90,725.06 727,551.33 1,937,929.04 3,795,389.45 3,710,264.04 1,543,952.61 636,443.37 12,532,979.95
AVANCE MENSUAL ACUMULADO (S/.) 90,725.06 181,450.11 909,001.44 2,846,930.48 6,642,319.93 10,352,583.97 11,896,536.58 12,532,979.95 12,532,979.95
Nota
Trimestre: Periodo Comprendido entre: Enero - Marzo (1°), Abril - Junio (2°), Julio - Setiembre (3°), y Octubre - Diciembre (4°)
Los Importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendran los costos totales.
FUENTE: GRUPO DE TRABAJO
CUADRO N° V.31
129
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
1.02 Elaboracion y aprobacion del Expediente Técnico Glb. 1.00 100 100
2.00 INFRAESTRUCTURA
Proceso de selección para contratacion
2.01 Glb. 1.00 100 100
de la Empresa constructora
4.03 Liquidacion del Proyecto y aprobacion Document. 1.00 100 100 SUPUESTO
Nota
Trimestre: Periodo Comprendido entre: Enero - Marzo (1°), Abril - Junio (2°), Julio - Setiembre (3°), y Octubre - Diciembra (4°)
Los Componenetes y Actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco de proyectos.
El avance fisico programado para cada actividad debe ser expresado en (%).
En La Elaboracion del Expediente Técnico/Estudio Definitivo debe de considerase el tiempo de la selección del consultor y contratista
FUENTE: GRUPO DE TRABAJO
CUADRO N° V. 32
130
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
NOMBRE DEL PIP/ESTUDIO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE MARAYHUACA - TACABAMBA
DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA
CODIGO:
REGION: CAJAMARCA MODALIDAD DE EJECUCION DEL PIP O ESTUDIO DIRECTA INDIRECTA
PROVINCIA: CHOTA x
DISTRITO: CHIGUIRIP
1.02 Elab.y aprob. del Expediente Técnico Glb. 1.00 181,450.11 181450.11
2.02 Construcc. C.V.(Ob. Prov. + Ob.Prelimin.+Mov. Tierras) Glb. 1.00 648,749.25 1,513,748.25 2162497.50
Nota
Trimestre: Periodo Comprendido entre: Enero - Marzo (1°), Abril - Junio (2°), Julio - Setiembre (3°), y Octubre - Diciembre (4°)
Los Importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendran los costos totales.
FUENTE: GRUPO DE TRABAJO
- Modalidad de ejecucion.
131
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
La Ejecucion del Proyecto sera mediante la modalidad de contrata para que se cumpla con los
plazos establecidos en el proyecto, debido a la experiencia en la ejecución de obras por
administración directa los tiempos se retrazan en la ejcucion de este tipo de obras, La
Municipalidad de Chiguirip será la responsable de la Entrega de terreno, Supervision y
evaluación de valorizaciones de acuerdo al avance de obra, recepción de obra y entrega de obra a
los beneficiarios represenados por su comité de gestión, La Supervision por la Municipalidad
será a parte de la Supervision considerada dentro del Proyecto, para que se cumplan con las
metas del Proyecto y las especificaciones técnicas del Expediente Tecnico, Ademas la
Municipalidad distrital de Chiguirip no cuenta con la cantidad los recursos financieros para la
ejecucion por administracion directa, El equipo mecanico con que cuenta se encuentra
desarrollando otras actividades y no es sufuciente para cubrir la demanda de las obras a ejecutar
en el camino vecinal.
Otro de los puntos a tener en cuenta es que el costo total de obra se ve incrementado por muchos
factores de logistica y administrativas, ademas no se cumple con los plazos aprobados en el
expediente Tecnico demorando su culminacion mas de lo propuesto en el expediente tecnico.
Maximizar la inversion a realizar, el tiempo debe ser ajustado al cronograma del expediente
tecnico.
Esta etapa es determinante para iniciar la ejecución del proyecto, ya que el cumplimiento de
condiciones previas permite la obtención del primer desembolso y permitirá realizar los procesos
de licitación para seleccionar a las empresas que realizarán el mejoramiento y afirmado del
camino vecinal, asi como la construcción de las infraestructuras, adquisición de equipos,
instalación de los equipos, supervisión, etc. la que finalizara con la adjudicación y firma de los
contratos que se requieren en un proyecto.
El Contratista elaborará un Plan de Trabajos desarrollado por el método Pert o ruta critica, que
permita el análisis de la ejecución completa de la obra.
132
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
- Detalle de todas las actividades a desarrollar con indicación, para cada una de ellas, de la
duración.
- Detalle de las fechas de comienzo y finalización de cada actividad.
- Programa de inversiones mensuales por actividades, sobre la base del programa de trabajos.
Las inversiones serán imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que se
ejecutan las respectivas tareas.
Las actividades en las que se proponga detallar la obra estarán perfectamente definidas.
Serán desagregadas en una cantidad adecuada de forma de permitir su rápida interpretación y
tendrán una significación homogénea, con duraciones acordes con la característica del proyecto.
El Plan de Trabajos definitivo será el que resulte de incorporar las observaciones de la Institucion
contratante y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. Luego de aprobado, se
considerarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los
trabajos y los importes parciales por certificar.
133
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
En el Pliego se mencionará que durante la ejecución de las obras se dará prioridad a los
materiales, sistemas, prototipos, equipos que posean sellos y marcas de calidades vigentes y
refrendadas por la Administración. Igualmente tendrán preferencia los nuevos productos
amparados Documento de Identidad Técnica.
Se mencionarán las Normas y Ordenanzas que sean de aplicación en la ejecución de las obras y
que serán determinadas por Ing. Supervisor.
En el capítulo de Pliego de Condiciones Técnicas de cada uno de las obras especificas que
conforman el Expediente tecnico del proyecto, se especificará con el suficiente detalle las
pruebas parciales a efectuar durante la ejecución, las pruebas finales previas a la Recepción de
la obra una vez finalizada la ejecución que deben realizar por la empresa contratista.
En este caso sera solamente Publico porque la Municipalidad de Chiguirip esta comprometida
con las actividaedes de operación y mantenimiento.
En caso haya aportaciones en especies (mano de obra, materiales, herramientas, etc.), efectua
una valorizacion de dichos aportes para saber, de manera integral, el financiamiento de la
operación y mantenimiento del proyecto.
135
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
CUADRO N° V. 33
MANTENIMIENTO RUTINADIO A PRECIOS DE MERCADO: Situación Con Proyecto Alternativa unica
ITEM PARTIDA UND CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO PARCIAL
01.00.00 CONSERVACION DE CALZADA 2,700.00
01.01.00 Limpieza General. KM 10.00 80.00 800.00
01.02.00 Bacheo M2 500.00 2.00 1,000.00
01.03.00 Remocion de derrumbes M3 150.00 6.00 900.00
02.00.00 LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 1,631.20
02.01.00 Limpieza de Cunetas M 1000.00 1.00 1,000.00
02.02.00 Limpieza de Alcantarillas Und 20.00 30.00 600.00
02.03.00 Limpieza de Badenes Und 2.00 15.60 31.20
03.00.00 SEGURIDAD VIAL 200.00
03.01.00 Conservación de Señales Und 10.00 20.00 200.00
03.02.00 Conservacion de Hitos Kilometricos Und 10.00 20.00 200.00
04.00.00 CONTROL DE VEGETACIÓN 500.00
04.01.00 Roce y Limpieza M2 1000.00 0.50 500.00
COSTO DIRECTO 5,031.20
GASTOS GENERALES (10% CD) 503.12
SUB - TOTAL I (S-T1) 5,534.32
SUPERVISION (5% S.T.I) 276.72
COSTO TOTAL S/. /KM. 1.00 5,811 $/. KM 5,811.04
COSTO TOTAL L= 21.02 KM S/. 122,148.08
CUADRO N° V. 34
136
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
0 12,532,979.96
1 80296.40 122182.95
2 80296.40 122182.95
3 80296.40 122182.95
4 80296.40 122182.95
5 80296.40 122182.95
6 80296.40 122182.95
7 80296.40 122182.95
8 80296.40 122182.95
9 80296.40 122182.95
10 80296.40 122182.95
Fuente: Grupo de Trabajo
MATRIZ DE MARCO LOGICO
Resumen de Medios de
Indicadores Supuestos
Objetivos Verificación
+ Mejora del Nivel de + Incremento socio económico + Encuestas a hogares. + Se mantiene las
vida de la población en de la zona. + Información parte de políticas de desarrollo
estudio. + Disminución de las la Oficina de local, Regional y
necesidades básicas Participación vecinal de Nacional
insatisfechas en un 15%. MD de Chiguirip.
+Dar comodidades a los + Estudio de Tráfico.
pobladores de los distritos de + Censos.
Chiguirirp, Tacabamba y los + PBI Regional.
caserios del Distrito de + Estadísticas del
Tacabamba: Las Tunas, Minsa.
FIN
137
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
+Fácil acceso para el + Flujo Vehicular proyectado + Aplicación de las + Los esfuerzos
transporte vehicular que (IDM)= 24 vehículos/día encuestas. compartidos de la MD
permita el traslado de + Reducción del tiempo de +Reportes. de Chiguirip y
pasajeros y carga de traslado de pasajeros y carga + Conteo de Tráfico. Beneficiarios en la
los distritos de hacia la localidad de Chiguirip, + Estadísticas de Ejecución de Obra.
Chiguirirp, Tacabamba y Chota, Chiclayo, Cajamarca. Producción + Cumplimiento de las
los caserios del Distrito + Incremento del traslado de agropecuaria del actividades del
de Tacabamba: Las pasajeros a 23222 /año, y el MINAG. Proyecto.
PROPOSITO
138
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
139
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
CAPITULO
vi
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES:
140
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
Del análisis del presente estudio en su nivel de Perfil, se concluye que el proyecto:
“MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE MARAYHUACA - TACABAMBA, DISTRITO
DE CHIGUIRIP, PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA, es rentable socialmente.
1. Con la ejecución del proyecto se beneficiarán a 4298 habitantes durante el primer año de
funcionamiento, y 4838 habitantes en el ultimo año de evaluacion del proyecto; lo que nos da un
promedio de 4590 habitantes beneficiados en el horizonte del proyecto, que corresponde a la
Alternativa Unica.
2. El proyecto consiste en mejorar el camino vecinal desde el Caserio de Conga de Marayhuaca hasta
la localidad de Tacabamba que es la Capital del Distrito de Tacabamba en una longitud de 21.02
km.
- Los impactos negativos al ecosistema de la localidad no son significativos, dado que las posibles
erosiones y deterioro de los suelos serán controlados a través de un manejo adecuado de
conservación de suelos, así como con una reforestación de las zonas mas dañadas.
Los resultados de la evaluación social medido a través del indicador Beneficio/Costo, indica que la
alternativa Unica es rentable, porque su VAN es positivo y su Tasa Interna de Retorno TIR de 19.58% es
mayor que la tasa de evaluación del proyecto 9%.
- Dadas las conclusiones positivas, se recomienda pasar a la siguiente etapa del Ciclo del Proyecto.
141
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
CAPITULO
vi ANEXOS
142
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
Población de Referencia
Población Nº Familias Distribución (%)
Tacabamba - Urbana 3491 698 14.52%
Tacabamba - Rural 15442 3088 64.24%
Chiguirip - Urbana 405 81 1.68%
Chiguirip - Rural 4701 940 19.56%
Población
24039 100.00%
beneficiaria total 4807
Fuente: INEI: Proyeccion Censo de Población y Vivienda 2005
Elaboración Propia
Población beneficiaria.
Población Nº Familias Distribución (%)
Tacabamba - Urbana 698 140 41.88%
Las Tunas 124 25 7.44%
Cardon 155 31 9.30%
Cardon Bajo 165 33 9.90%
Naranjo Bajo 255 51 15.30%
Naranjo Alto 270 54 16.19%
SUB TOTAL 1667 333 100.00%
Chiguirip 86 17 3.27%
Pichugan 655 131 24.90%
Marayhuaca 725 145 27.56%
Miraflores 300 60 11.40%
Conga de Marayhuaca 465 93 17.67%
Provincia de Cutervo
Chugurmayo 400 80 15.20%
SUB TOTAL 2631 527 100.00%
Población
4298 860 100.00%
beneficiaria total
Fuente: INEI: Proy eccion Censo de Población y Viv ienda 2005
Elaboración Propia: Poblacion Urbana se considera un 20% Para los distritos de
Chiguirip
143
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
144
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
145
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
146
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
147
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MAIZ AMILACEO 63,014 61,979 60,932 59,873 58,800 57,715 56,617 55,506 54,381 53,243
ARVEJA GRANO 33,014 31,979 30,932 29,873 28,800 27,715 26,617 25,506 24,381 23,243
FRIJOL 25,014 23,979 22,932 21,873 20,800 19,715 18,617 17,506 16,381 15,243
PAPA 2,291,267 2,289,974 2,288,665 2,287,341 2,286,000 2,284,644 2,283,271 2,281,882 2,280,476 2,279,054
TOTAL (KG) 2,412,308 2,407,911 2,403,462 2,398,959 2,394,402 2,389,790 2,385,123 2,380,400 2,375,620 2,370,782
TOTAL (TN) 2,412 2,408 2,403 2,399 2,394 2,390 2,385 2,380 2,376 2,371
Fuente Elaboracion propia
VOLUMEN DEL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR SIN PROYECTO PARA COMERCIALIZAR (A PRECIOS PRIVADOS)
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MAIZ AMILACEO 44,110 43,385 42,653 41,911 41,160 40,401 39,632 38,854 38,067 37,270
ARVEJA GRANO 23,110 22,385 21,653 20,911 20,160 19,401 18,632 17,854 17,067 16,270
FRIJOL 17,510 16,785 16,053 15,311 14,560 13,801 13,032 12,254 11,467 10,670
PAPA 1,718,450 1,717,480 1,716,499 1,715,506 1,714,500 1,713,483 1,712,454 1,711,412 1,710,357 1,709,290
TOTAL (KG) 1,803,179 1,800,037 1,796,856 1,793,638 1,790,381 1,787,085 1,783,749 1,780,374 1,776,958 1,773,500
TOTAL (TN) 1,803 1,800 1,797 1,794 1,790 1,787 1,784 1,780 1,777 1,774
Fuente Elaboracion propia
VOLUMEN DEL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR PARA COMERCIALIZAR - SIN PROYECTO (A PRECIOS SOCIALES)
Descripcion AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MAIZ AMILACEO 44,110 43,385 42,653 41,911 41,160 40,401 39,632 38,854 38,067 37,270
ARVEJA GRANO 23,110 22,385 21,653 20,911 20,160 19,401 18,632 17,854 17,067 16,270
FRIJOL 17,510 16,785 16,053 15,311 14,560 13,801 13,032 12,254 11,467 10,670
PAPA 1,718,450 1,717,480 1,716,499 1,715,506 1,714,500 1,713,483 1,712,454 1,711,412 1,710,357 1,709,290
TOTAL (KG) 1,803,179 1,800,037 1,796,856 1,793,638 1,790,381 1,787,085 1,783,749 1,780,374 1,776,958 1,773,500
TOTAL (TN) 1,803 1,800 1,797 1,794 1,790 1,787 1,784 1,780 1,777 1,774
Fuente Elaboracion propia
149
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
VOLUMEN DEL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR PARA COMERCIALIZAR - CON PROYECTO (A PRECIOS SOCIALES)
Descripcion AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MAIZ AMILACEO 303,110 302,385 301,653 300,911 300,160 299,401 298,632 297,854 297,067 296,270
ARVEJA GRANO 230,411 229,583 228,746 227,898 227,040 226,172 225,294 224,405 223,505 222,594
FRIJOL 230,411 229,583 300,000 227,898 227,040 226,172 225,294 224,405 223,505 222,594
PAPA 4,617,014 4,615,979 4,614,932 4,613,873 4,612,800 4,611,715 4,610,617 4,609,506 4,608,381 4,607,243
TOTAL (KG) 5,380,945 5,377,531 5,445,330 5,370,580 5,367,041 5,363,460 5,359,836 5,356,169 5,352,458 5,348,702
TOTAL (TN) 5,381 5,378 5,445 5,371 5,367 5,363 5,360 5,356 5,352 5,349
Fuente Elaboracion propia
19.- Valor Bruto y Valor Neto del Excedente del Productor Sin Proyecto a Precios Privados (Produccion
Agricola):
150
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DEL EXCEDENTE AGRICOLA - SIN PROYECTO (A PRECIOS PRIVADOS)
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MAIZ AMILACEO 66,164 65,078 63,979 62,866 61,740 60,601 59,448 58,281 57,100 55,905
ARVEJA GRANO 34,664 33,578 32,479 31,366 30,240 29,101 27,948 26,781 25,600 24,405
FRIJOL 26,264 25,178 24,079 22,966 21,840 20,701 19,548 18,381 17,200 16,005
PAPA 601,458 601,118 600,775 600,427 600,075 599,719 599,359 598,994 598,625 598,252
TOTAL 728,551 724,952 721,311 717,626 713,896 710,122 706,303 702,437 698,525 694,567
Fuente Elaboracion propia
151
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
VALOR NETO DEL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR - SIN PROYECTO (A PRECIOS PRIVADOS)
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MAIZ AMILACEO 15,753 15,495 15,233 14,968 14,700 14,429 14,154 13,876 13,595 13,311
ARVEJA GRANO 1,651 1,599 1,547 1,494 1,440 1,386 1,331 1,275 1,219 1,162
FRIJOL 1,251 1,199 1,147 1,094 1,040 986 931 875 819 762
PAPA 28,641 28,625 28,608 28,592 28,575 28,558 28,541 28,524 28,506 28,488
TOTAL 47,296 46,917 46,535 46,147 45,755 45,358 44,957 44,551 44,139 43,723
Fuente Elaboracion propia
20.- Valor bruto y Valor Neto del Excedente del Productor Con Proyecto a Precios Privados (Produccion
Agricola):
VALOR NETO DEL EXCEDENTE PRODUCTOR CON PROYECTO ( A PRECIOS PRIVADOS)
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A Nº Has (Se INCREMENTA) 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00
MAIZ AMILACEO 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00
ARVEJA GRANO 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
FRIJOL 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
PAPA 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00
B Costos por Ha
MAIZ AMILACEO 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
ARVEJA GRANO 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
FRIJOL 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
PAPA 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
C Rendimiento por Hectárea ( kg/Ha.)
MAIZ AMILACEO 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
ARVEJA GRANO 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
FRIJOL 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
PAPA 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
D Precio En Chacra (S/. kg)
MAIZ AMILACEO 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
ARVEJA GRANO 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
FRIJOL 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
PAPA 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
E Excedente Productor (Kg) (A x C - Cons. Percapita( kg/ hab/año )x Poblacion de la Zona)
MAIZ AMILACEO 433,014 431,979 430,932 429,873 428,800 427,715 426,617 425,506 424,381 423,243
ARVEJA GRANO 288,014 286,979 285,932 284,873 283,800 282,715 281,617 280,506 279,381 278,243
FRIJOL 288,014 286,979 285,932 284,873 283,800 282,715 281,617 280,506 279,381 278,243
PAPA 5,793,014 5,791,979 5,790,932 5,789,873 5,788,800 5,787,715 5,786,617 5,785,506 5,784,381 5,783,243
F Porcentaje Comercializado del Excedente Productor
MAIZ AMILACEO 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00%
ARVEJA GRANO 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
FRIJOL 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
PAPA 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
G VBP del Excedente (DxExF) 3,463,103 3,459,120 3,455,089 3,451,010 3,446,881 3,442,704 3,438,476 3,434,197 3,429,867 3,425,485
MAIZ AMILACEO 454,664 453,578 452,479 451,366 450,240 449,101 447,948 446,781 445,600 444,405
ARVEJA GRANO 345,616 344,375 343,119 341,847 340,560 339,258 337,941 336,607 335,257 333,891
FRIJOL 345,616 344,375 343,119 341,847 340,560 339,258 337,941 336,607 335,257 333,891
PAPA 2,317,205 2,316,792 2,316,373 2,315,949 2,315,520 2,315,086 2,314,647 2,314,202 2,313,752 2,313,297
H VNP del Excedente (G-ExB/C) 1,353,062 1,352,182 1,351,292 1,350,392 1,349,480 1,348,558 1,347,625 1,346,680 1,345,724 1,344,756
MAIZ AMILACEO 21,651 21,599 21,547 21,494 21,440 21,386 21,331 21,275 21,219 21,162
ARVEJA GRANO 57,603 57,396 57,186 56,975 56,760 56,543 56,323 56,101 55,876 55,649
FRIJOL 115,205 114,792 114,373 113,949 113,520 113,086 112,647 112,202 111,752 111,297
PAPA 1,158,603 1,158,396 1,158,186 1,157,975 1,157,760 1,157,543 1,157,323 1,157,101 1,156,876 1,156,649
152
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
VALOR BRUTO DEL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR - CON PROYECTO (A PRECIOS PRIVADOS)
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MAIZ AMILACEO 454,664 453,578 452,479 451,366 450,240 449,101 447,948 446,781 445,600 444,405
ARVEJA GRANO 345,616 344,375 343,119 341,847 340,560 339,258 337,941 336,607 335,257 333,891
FRIJOL 345,616 344,375 343,119 341,847 340,560 339,258 337,941 336,607 335,257 333,891
PAPA 2,317,205 2,316,792 2,316,373 2,315,949 2,315,520 2,315,086 2,314,647 2,314,202 2,313,752 2,313,297
TOTAL 3,463,103 3,459,120 3,455,089 3,451,010 3,446,881 3,442,704 3,438,476 3,434,197 3,429,867 3,425,485
Fuente: Equipo de Trabajo
VALOR NETO DEL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR - CON PROYECTO (A PRECIOS PRIVADOS)
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MAIZ AMILACEO 21,651 21,599 21,547 21,494 21,440 21,386 21,331 21,275 21,219 21,162
ARVEJA GRANO 57,603 57,396 57,186 56,975 56,760 56,543 56,323 56,101 55,876 55,649
FRIJOL 115,205 114,792 114,373 113,949 113,520 113,086 112,647 112,202 111,752 111,297
PAPA 1,158,603 1,158,396 1,158,186 1,157,975 1,157,760 1,157,543 1,157,323 1,157,101 1,156,876 1,156,649
TOTAL 1,353,062 1,352,182 1,351,292 1,350,392 1,349,480 1,348,558 1,347,625 1,346,680 1,345,724 1,344,756
Fuente: Equipo de Trabajo
21.- Valor Bruto y Valor Neto del Excedente del Productor Sin Proyecto a Precios Sociales (Produccion
Agricola):
153
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
CUADRO Nº : VALOR NETO DEL EXCEDENTE PRODUCTOR SIN PROYECTO ( A PRECIOS SOCIALES)
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A Nº Has 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
MAIZ AMILACEO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ARVEJA GRANO 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
FRIJOL 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
PAPA 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
B Costos por Ha
MAIZ AMILACEO 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
ARVEJA GRANO 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542
FRIJOL 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434
PAPA 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626
C Rendimiento por Hectárea ( kg/Ha.)
MAIZ AMILACEO 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
ARVEJA GRANO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
FRIJOL 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
PAPA 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
D Precio En Chacra (S/. kg)
MAIZ AMILACEO 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
ARVEJA GRANO 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
FRIJOL 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
PAPA 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
E Excedente Productor (Kg) (A x C - Cons. Percapita( kg/ hab/año )x Poblacion de la Zona)
MAIZ AMILACEO 63,014 61,979 60,932 59,873 58,800 57,715 56,617 55,506 54,381 53,243
ARVEJA GRANO 33,014 31,979 30,932 29,873 28,800 27,715 26,617 25,506 24,381 23,243
FRIJOL 25,014 23,979 22,932 21,873 20,800 19,715 18,617 17,506 16,381 15,243
PAPA 2,291,267 2,289,974 2,288,665 2,287,341 2,286,000 2,284,644 2,283,271 2,281,882 2,280,476 2,279,054
F Porcentaje Comercializado del Excedente Productor
MAIZ AMILACEO 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00%
ARVEJA GRANO 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00%
FRIJOL 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00%
PAPA 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00%
G VBP Excedente (DxExF) 68,884 67,118 65,331 63,522 61,691 59,838 57,964 56,066 54,146 52,203
MAIZ AMILACEO 35,861 35,272 34,676 34,074 33,463 32,846 32,221 31,588 30,948 30,301
ARVEJA GRANO 18,788 18,199 17,603 17,001 16,390 15,773 15,148 14,515 13,875 13,228
FRIJOL 14,235 13,647 13,051 12,448 11,837 11,220 10,595 9,963 9,322 8,675
PAPA 325,990 325,806 325,620 325,431 325,241 325,048 324,852 324,655 324,455 324,252
H VNP Excedente (G-ExB/C) 25,634 25,429 25,222 25,012 24,799 24,584 24,367 24,146 23,924 23,698
MAIZ AMILACEO 8,538 8,398 8,256 8,113 7,967 7,820 7,672 7,521 7,369 7,214
ARVEJA GRANO 895 867 838 810 780 751 721 691 661 630
FRIJOL 678 650 621 593 564 534 505 474 444 413
PAPA 15,523 15,515 15,506 15,497 15,488 15,478 15,469 15,460 15,450 15,441
Fuente: Equipo de Trabajo
VOLOR BRUTO DEL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR - SIN PROYECTO ( A PRECIOS SOCIALES)
Descripcion AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MAIZ AMILACEO 35,861 35,272 34,676 34,074 33,463 32,846 32,221 31,588 30,948 30,301
ARVEJA GRANO 18,788 18,199 17,603 17,001 16,390 15,773 15,148 14,515 13,875 13,228
FRIJOL 14,235 13,647 13,051 12,448 11,837 11,220 10,595 9,963 9,322 8,675
PAPA 325,990 325,806 325,620 325,431 325,241 325,048 324,852 324,655 324,455 324,252
TOTAL 394,875 392,924 390,951 388,953 386,932 384,886 382,816 380,721 378,601 376,455
Fuente: Equipo de Trabajo
154
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
22.- Valor Bruto y Valor Neto del Excedente del Productor Con Proyecto a Precios Sociales (Produccion
Agricola):
CUADRO Nº : VALOR NETO DEL EXCEDENTE PRODUCTOR CON PROYECTO ( A PRECIOS SOCIALES)
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A Nº Has (Se INCREMENTA) 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00
MAIZ AMILACEO 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00
ARVEJA GRANO 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
FRIJOL 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
PAPA 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00
B Costos por Ha
MAIZ AMILACEO 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084
ARVEJA GRANO 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813
FRIJOL 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
PAPA 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626 1,626
C Rendimiento por Hectárea ( kg/Ha.)
MAIZ AMILACEO 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
ARVEJA GRANO 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
FRIJOL 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
PAPA 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
D Precio En Chacra (S/. kg)
MAIZ AMILACEO 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
ARVEJA GRANO 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
FRIJOL 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
PAPA 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
E Excedente Productor (Kg) (A x C - Cons. Percapita( kg/ hab/año )x Poblacion de la Zona)
MAIZ AMILACEO 433,014 431,979 430,932 429,873 428,800 427,715 426,617 425,506 424,381 423,243
ARVEJA GRANO 288,014 286,979 285,932 284,873 283,800 282,715 281,617 280,506 279,381 278,243
FRIJOL 288,014 286,979 375,000 284,873 283,800 282,715 281,617 280,506 279,381 278,243
PAPA 5,771,267 5,769,974 5,768,665 5,767,341 5,766,000 5,764,644 5,763,271 5,761,882 5,760,476 5,759,054
F Porcentaje Comercializado del Excedente Productor
MAIZ AMILACEO 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00%
ARVEJA GRANO 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
FRIJOL 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
PAPA 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
G VBP del Excedente (DxExF) 621,076 619,142 675,114 615,203 613,198 611,169 609,115 607,037 604,934 602,806
MAIZ AMILACEO 246,428 245,839 245,243 244,641 244,030 243,413 242,788 242,155 241,515 240,868
ARVEJA GRANO 187,324 186,651 185,970 185,281 184,584 183,878 183,164 182,441 181,709 180,969
FRIJOL 187,324 186,651 243,900 185,281 184,584 183,878 183,164 182,441 181,709 180,969
PAPA 2,308,507 2,307,990 2,307,466 2,306,936 2,306,400 2,305,858 2,305,309 2,304,753 2,304,191 2,303,621
H VNP del Excedente (G-ExB/C) 1,944,700 1,943,923 1,962,447 1,942,342 1,941,537 1,940,722 1,939,898 1,939,064 1,938,219 1,937,365
MAIZ AMILACEO 11,735 11,707 11,678 11,650 11,620 11,591 11,561 11,531 11,501 11,470
ARVEJA GRANO 31,221 31,109 30,995 30,880 30,764 30,646 30,527 30,407 30,285 30,162
FRIJOL 62,441 62,217 81,300 61,760 61,528 61,293 61,055 60,814 60,570 60,323
PAPA 1,839,303 1,838,891 1,838,474 1,838,052 1,837,624 1,837,192 1,836,755 1,836,312 1,835,864 1,835,410
Fuente: Equipo de Trabajo
155
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
VOLOR BRUTO DEL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR - CON PROYECTO (A PRECIOS SOCIALES)
Descripcion AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MAIZ AMILACEO 246,428 245,839 245,243 244,641 244,030 243,413 242,788 242,155 241,515 240,868
ARVEJA GRANO 187,324 186,651 185,970 185,281 184,584 183,878 183,164 182,441 181,709 180,969
FRIJOL 187,324 186,651 243,900 185,281 184,584 183,878 183,164 182,441 181,709 180,969
PAPA 2,308,507 2,307,990 2,307,466 2,306,936 2,306,400 2,305,858 2,305,309 2,304,753 2,304,191 2,303,621
TOTAL 2,929,583 2,927,131 2,982,580 2,922,139 2,919,598 2,917,026 2,914,424 2,911,790 2,909,125 2,906,427
Fuente: Equipo de Trabajo
VALOR NETO DEL EXCEDENTE PRODUCTOR CON PROYECTO ( A PRECIOS SOCIALES)
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MAIZ AMILACEO 11,735 11,707 11,678 11,650 11,620 11,591 11,561 11,531 11,501 11,470
ARVEJA GRANO 31,221 31,109 30,995 30,880 30,764 30,646 30,527 30,407 30,285 30,162
FRIJOL 62,441 62,217 81,300 61,760 61,528 61,293 61,055 60,814 60,570 60,323
PAPA 1,839,303 1,838,891 1,838,474 1,838,052 1,837,624 1,837,192 1,836,755 1,836,312 1,835,864 1,835,410
TOTAL 1,944,700 1,943,923 1,962,447 1,942,342 1,941,537 1,940,722 1,939,898 1,939,064 1,938,219 1,937,365
Fuente: Equipo de Trabajo
28.- Volumen del Excedente del productor de la Produccion Pecuaria para Comercializar a Precios
Privados:
VOLUMEN DEL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR PARA COMERCIALIZAR - SIN PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)
ITEM 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
VACUNOS 6,781 6,935 7,092 7,252 7,416 7,583 7,753 7,926 8,104 8,285
PORCINOS 491 3,752 859 1,054 1,257 1,468 1,688 1,916 2,153 2,399
OVINO 455 489 524 560 597 634 673 713 754 796
CUYES 16 123 237 357 485 620 764 916 1,077 1,247
TOTAL (KG) 7,744 11,300 8,712 9,223 9,754 10,305 10,877 11,471 12,088 12,727
TOTAL (TN) 7.74 11.30 8.71 9.22 9.75 10.31 10.88 11.47 12.09 12.73
Fuente : Equipo de Trabajo
VOLUMEN DEL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR PARA COMERCIALIZAR - CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS )
ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VACUNOS 89,281 98,669 109,001 120,372 132,885 146,656 161,810 178,484 196,832 217,021
PORCINOS 18,866 22,958 27,678 33,121 39,396 46,628 54,960 64,559 75,613 88,341
OVINO 4,305 5,372 6,603 8,024 9,663 11,554 13,733 16,244 19,137 22,470
CUYES 6,816 8,703 10,974 13,705 16,988 20,935 25,677 31,375 38,218 46,438
TOTAL (KG) 119,269 135,702 154,256 175,222 198,933 225,772 256,180 290,661 329,800 374,269
TOTAL (TN) 119.27 135.70 154.26 175.22 198.93 225.77 256.18 290.66 329.80 374.27
Fuente: Equipo de Trabajo
157
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
29.- Valor Neto del Excedente del Productor de la Produccion Pecuaria Sin Proyecto a Precios Privados:
VALOR NETO DEL EXCEDENTE PRODUCTOR SIN PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A NUMERO DE CABEZAS
VACUNOS 1,000 1,018 1,036 1,055 1,074 1,093 1,113 1,133 1,153 1,174
PORCINOS 2,000 2,060 2,122 2,185 2,251 2,319 2,388 2,460 2,534 2,610
OVINO 500 510 520 531 541 552 563 574 586 598
CUYES 15,000 15,750 16,538 17,364 18,233 19,144 20,101 21,107 22,162 23,270
B SACA POR ESPECIE
VACUNOS 100 102 104 105 107 109 111 113 115 117
PORCINOS 550 567 583 601 619 638 657 676 697 718
OVINO 250 255 260 265 271 276 282 287 293 299
CUYES 7,000 7,350 7,718 8,103 8,509 8,934 9,381 9,850 10,342 10,859
C Rendimiento por Epecie ( kg)
VACUNOS 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
PORCINOS 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
OVINO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
CUYES 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
D Produccion de carne por especie en KG (B x C)
VACUNOS 20000.00 20360.00 20726.48 21099.56 21479.35 21865.98 22259.56 22660.24 23068.12 23483.35
PORCINOS 13750.00 14162.50 14587.38 15025.00 15475.75 15940.02 16418.22 16910.77 17418.09 17940.63
OVINO 5000.00 5100.00 5202.00 5306.04 5412.16 5520.40 5630.81 5743.43 5858.30 5975.46
CUYES 3500.00 3675.00 3858.75 4051.69 4254.27 4466.99 4690.33 4924.85 5171.09 5429.65
E Consumo de carne Per capita (Kg/habit/año) x Poblacion
VACUNOS 8,699 8,802 8,907 9,013 9,120 9,228 9,338 9,449 9,562 9,676
PORCINOS 13,048 8,802 13,360 13,519 13,680 13,843 14,007 14,174 14,343 14,514
OVINO 4,349 4,401 4,453 4,506 4,560 4,614 4,669 4,725 4,781 4,838
CUYES 3,479 3,521 3,563 3,605 3,648 3,691 3,735 3,780 3,825 3,870
F Excedente Productor en Kg= D - E
VACUNOS 11,301 11,558 11,820 12,087 12,359 12,638 12,921 13,211 13,506 13,808
PORCINOS 702 5,360 1,227 1,506 1,796 2,097 2,411 2,737 3,075 3,427
OVINO 651 699 749 800 852 906 962 1,019 1,077 1,138
CUYES 21 154 296 447 606 776 955 1,145 1,346 1,559
G Porcentaje Comercializado del Excedente Productor
VACUNOS 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00%
PORCINOS 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00%
OVINO 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00%
CUYES 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
VBP Excedente (FxGxPrecio en
H 41,271 69,967 49,552 53,971 58,586 63,405 68,437 73,690 79,175 84,901
Kg.)
VACUNOS 33,904 34,674 35,459 36,260 37,078 37,913 38,764 39,632 40,519 41,423
PORCINOS 3,932 30,018 6,872 8,433 10,056 11,745 13,500 15,325 17,221 19,192
OVINO 3,188 3,425 3,668 3,918 4,176 4,440 4,712 4,992 5,279 5,574
CUYES 247 1,850 3,552 5,359 7,275 9,307 11,460 13,741 16,156 18,712
I Costo de Produccion del
18,562 40,067 24,750 28,070 31,550 35,198 39,020 43,024 47,219 51,613
Excedente
VACUNOS 13,562 13,869 14,184 14,504 14,831 15,165 15,506 15,853 16,207 16,569
PORCINOS 2,949 22,514 5,154 6,325 7,542 8,809 10,125 11,494 12,916 14,394
OVINO 1,822 1,957 2,096 2,239 2,386 2,537 2,693 2,852 3,017 3,185
CUYES 230 1,727 3,316 5,002 6,790 8,687 10,696 12,825 15,079 17,465
J VNP Excedente (G-ExB/C) 22,708 29,900 24,802 25,901 27,036 28,207 29,417 30,666 31,956 33,288
VACUNOS 20,342 20,804 21,275 21,756 22,247 22,748 23,258 23,779 24,311 24,854
PORCINOS 983 7,505 1,718 2,108 2,514 2,936 3,375 3,831 4,305 4,798
OVINO 1,366 1,468 1,572 1,679 1,790 1,903 2,020 2,139 2,262 2,389
CUYES 16 123 237 357 485 620 764 916 1,077 1,247
Fuente: Grupo de trabajo
VALOR NETO DEL EXCEDENTE PRODUCTOR SIN PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS EN S/.)
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VACUNOS 20,342 20,804 21,275 21,756 22,247 22,748 23,258 23,779 24,311 24,854
PORCINOS 983 7,505 1,718 2,108 2,514 2,936 3,375 3,831 4,305 4,798
OVINO 1,366 1,468 1,572 1,679 1,790 1,903 2,020 2,139 2,262 2,389
CUYES 16 123 237 357 485 620 764 916 1,077 1,247
TOTAL 22,708 29,900 24,802 25,901 27,036 28,207 29,417 30,666 31,956 33,288
Fuente: Grupo de trabajo
158
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
VALOR NETO DEL EXCEDENTE PRODUCTOR CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS EN S/.)
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VACUNOS 203,560 224,965 248,522 274,448 302,979 334,376 368,926 406,944 448,777 494,807
PORCINOS 28,677 34,896 42,070 50,344 59,882 70,875 83,540 98,129 114,931 134,278
OVINO 9,816 12,248 15,055 18,295 22,032 26,342 31,310 37,036 43,633 51,231
CUYES 5,180 6,615 8,340 10,416 12,911 15,910 19,515 23,845 29,046 35,293
TOTAL 247,234 278,723 313,987 353,502 397,804 447,503 503,291 565,954 636,387 715,609
Fuente: Grupo de trabajo
31.- Volumen del Excedente del productor de la Produccion Pecuaria para Comercializar a Precios
Sociales:
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR PARA COMERCIALIZAR - SIN PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)
ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VACUNOS 114,781 116,879 119,015 121,190 123,404 125,659 127,954 130,292 132,672 135,095
PORCINOS 25,866 29,889 27,779 28,782 29,817 30,885 31,987 33,124 34,297 35,508
OVINO 3,955 4,059 4,165 4,274 4,385 4,499 4,615 4,734 4,855 4,979
CUYES 3,216 3,483 3,765 4,062 4,375 4,705 5,052 5,419 5,805 6,212
TOTAL (KG) 147,819 154,310 154,724 158,307 161,981 165,747 169,608 173,568 177,628 181,793
TOTAL (TN) 147.82 154.31 154.72 158.31 161.98 165.75 169.61 173.57 177.63 181.79
Fuente: Grupo de trabajo
159
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
32.- Valor Neto del Excedente del Productor de la Produccion Pecuaria Sin Proyecto a Precios Sociales:
VALOR NETO DEL EXCEDENTE PRODUCTOR CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A NUMERO DE CABEZAS
VACUNOS 1,000 1,100 1,210 1,331 1,464 1,611 1,772 1,949 2,144 2,358
PORCINOS 2,000 2,300 2,645 3,042 3,498 4,023 4,626 5,320 6,118 7,036
OVINO 500 575 661 760 875 1,006 1,157 1,330 1,530 1,759
CUYES 15,000 18,000 21,600 25,920 31,104 37,325 44,790 53,748 64,497 77,397
B SACA POR ESPECIE
VACUNOS 4,500 4,950 5,445 5,990 6,588 7,247 7,972 8,769 9,646 10,611
PORCINOS 16,000 18,400 21,160 24,334 27,984 32,182 37,009 42,560 48,944 56,286
OVINO 1,750 2,013 2,314 2,662 3,061 3,520 4,048 4,655 5,353 6,156
CUYES 1,800,000 2,160,000 2,592,000 3,110,400 3,732,480 4,478,976 5,374,771 6,449,725 7,739,671 9,287,605
C Rendimiento por Epecie ( kg)
VACUNOS 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
PORCINOS 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
OVINO 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
CUYES 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
D PRODUCCION DE CARNE POR ESPECIE EN KG
VACUNOS 350000.00 385000.00 423500.00 465850.00 512435.00 563678.50 620046.35 682050.99 750256.08 825281.69
PORCINOS 100000.00 115000.00 132250.00 152087.50 174900.63 201135.72 231306.08 266001.99 305902.29 351787.63
OVINO 15000.00 17250.00 19837.50 22813.13 26235.09 30170.36 34695.91 39900.30 45885.34 52768.14
CUYES 15000.00 18000.00 21600.00 25920.00 31104.00 37324.80 44789.76 53747.71 64497.25 77396.71
E CONSUMO DE CARNE Per capita (Kg/habit/año) x Poblacion
VACUNOS 8,699 8,802 8,907 9,013 9,120 9,228 9,338 9,449 9,562 9,676
PORCINOS 13,048 13,203 13,360 13,519 13,680 13,843 14,007 14,174 14,343 14,514
OVINO 4,349 4,401 4,506 4,506 4,560 4,614 4,669 4,725 4,781 4,838
CUYES 3,479 3,521 3,563 3,605 3,648 3,691 3,735 3,780 3,825 3,870
F Excedente Productor (Kg) (A x C - Cons. Percapita( kg/ hab/año )x Poblacion de la Zona)
VACUNOS 341,301 376,198 414,593 456,837 503,315 554,450 610,708 672,602 740,694 815,606
PORCINOS 86,952 101,797 118,890 138,568 161,221 187,293 217,299 251,828 291,559 337,274
OVINO 10,651 12,849 15,331 18,307 21,675 25,556 30,027 35,176 41,104 47,930
CUYES 11,521 14,479 18,037 22,315 27,456 33,633 41,054 49,968 60,672 73,526
G Porcentaje Comercializado del Excedente Productor
VACUNOS 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00%
PORCINOS 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00%
OVINO 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00%
CUYES 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
H VBP Excedente (DxExF) 1,292,966 1,470,878 1,672,861 1,903,022 2,164,830 2,463,173 2,803,474 3,192,012 3,636,066 4,144,073
VACUNOS 778,167 857,731 945,273 1,041,589 1,147,558 1,264,146 1,392,414 1,533,532 1,688,783 1,859,582
PORCINOS 370,068 433,247 505,995 589,747 686,155 797,119 924,823 1,071,779 1,240,877 1,435,438
OVINO 39,663 47,850 57,093 68,174 80,718 95,171 111,820 130,994 153,073 178,492
CUYES 105,067 132,050 164,500 203,512 250,399 306,737 374,417 455,708 553,333 670,561
I COSTO TOTAL DEL
709,545 818,617 943,763 1,087,847 1,253,470 1,444,169 1,663,935 1,917,428 2,210,085 2,548,264
EXCEDENTE
VACUNOS 311,267 343,092 378,109 416,636 459,023 505,658 556,966 613,413 675,513 743,833
PORCINOS 277,551 324,936 379,496 442,310 514,616 597,839 693,617 803,835 930,658 1,076,579
OVINO 22,665 27,343 32,625 38,957 46,125 54,383 63,897 74,854 87,470 101,996
CUYES 98,063 123,247 153,533 189,944 233,706 286,288 349,455 425,327 516,444 625,857
J VNP Excedente (G-ExB/C) 583,420 652,261 729,097 815,175 911,361 1,019,004 1,139,538 1,274,585 1,425,980 1,595,809
VACUNOS 466,900 514,639 567,164 624,953 688,535 758,488 835,449 920,119 1,013,270 1,115,749
PORCINOS 92,517 108,312 126,499 147,437 171,539 199,280 231,206 267,945 310,219 358,860
OVINO 16,998 20,507 24,468 29,218 34,593 40,788 47,923 56,140 65,603 76,497
CUYES 7,004 8,803 10,967 13,567 16,693 20,449 24,961 30,381 36,889 44,704
Fuente: Grupo de trabajo
VALOR NETO DEL EXCEDENTE PRODUCTOR - SIN PROYECTO (PRECIOS SOCIALES EN S/.)
ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VACUNOS 261,700 266,484 271,354 276,313 281,361 286,502 291,736 297,065 302,491 308,016
PORCINOS 39,317 45,431 42,225 43,749 45,322 46,945 48,620 50,348 52,131 53,972
OVINO 9,018 9,255 9,497 9,745 9,998 10,257 10,522 10,792 11,069 11,352
CUYES 2,444 2,647 2,861 3,087 3,325 3,575 3,840 4,118 4,412 4,721
TOTAL 312,480 323,817 325,937 332,893 340,006 347,279 354,717 362,324 370,104 378,061
Fuente: Grupo de trabajo
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MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
VALOR NETO DEL EXCEDENTE PRODUCTOR - CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES EN S/.)
ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VACUNOS 466,900 514,639 567,164 624,953 688,535 758,488 835,449 920,119 1,013,270 1,115,749
PORCINOS 92,517 108,312 126,499 147,437 171,539 199,280 231,206 267,945 310,219 358,860
OVINO 16,998 20,507 24,468 29,218 34,593 40,788 47,923 56,140 65,603 76,497
CUYES 7,004 8,803 10,967 13,567 16,693 20,449 24,961 30,381 36,889 44,704
TOTAL (KG) 583,420 652,261 729,097 815,175 911,361 1,019,004 1,139,538 1,274,585 1,425,980 1,595,809
Fuente: Grupo de trabajo
35.- Calculo del Volumen de Trafico en el Horizonte del Proyecto en la Situacion Con Proyecto:
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CALCULO DEL VOLUMEN DE TRAFICO EN EL HORIZONTE DEL ANALISIS EN LA SITUACION CON PROYECTO
RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A.- NUMERO DE VEHICULOS DE CARGA
PRODUCCION AGRICOLA (TN/AÑO) 5510.85 5507.12 5574.61 5499.54 5495.68 5491.77 5487.82 5483.82 5479.77 5475.67
Tn/Dia 15.10 15.09 15.27 15.07 15.06 15.05 15.04 15.02 15.01 15.00
Trafico Camion 2E - 8 Tn/dia 1.89 1.89 1.91 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88
PRODUCCION PECUARIA (TN/AÑO) 480.00 535.25 597.19 666.67 744.67 832.31 930.84 1041.70 1166.54 1307.23
Tn/Dia 1.32 1.47 1.64 1.83 2.04 2.28 2.55 2.85 3.20 3.58
Trafico Camion 2E - 8 Tn/dia 0.16 0.18 0.20 0.23 0.26 0.29 0.32 0.36 0.40 0.45
TRAFICO AGROPECUARIO TOTAL/ DIA 2.05 2.07 2.11 2.11 2.14 2.17 2.20 2.23 2.28 2.32
ENTRADA Y SALIDA 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
AUTOMÓVIL 6 25
MICRO (Combi) 4 17
CAMINETA PICK UP 10 41
CAMIÓN 2E 4 17
IDM TOTAL 24 100
Fuente: EQUIPO DE TRABAJO
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39.- Costos de Operación Vehicular con Proyecto Sin Proyecto a Precios Sociales:
COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR SIN PROYECTO
En Soles a Precios Sociales
TIPO DE VEHICULO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
TRAFICO NORMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTOMOVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONETA (PICKUP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONETA (COMBIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40.- Costos de Operación Vehicular con Proyecto Alternativa Unica a Precios Sociales:
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S10 Página : 1
CCCEIC Fecha :
PRESUPUESTO : '0201001 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE MARAYHUACA - TACABAMBA,
DISTRITO CHIGUIRIP, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA
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05.02 ALCANTARILLAS TMC 36" CON CABEZAL DE ENTRADA Y CABEZAL DE SALIDA ( 04 UND) 70,088.23
05.02.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO - ALCANTARILLAS m2 100.00 3.21 321.00
05.02.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 123.82 6.67 825.88
05.02.03 CAMA O BASE e=10 CM. MATERIAL SELECCIONADO m3 3.31 85.20 282.01
05.02.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 40.07 26.06 1,044.22
05.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 104.68 25.43 2,662.01
05.02.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA C/CONC. F'c=175 kg/cm2+70% PG m3 1.79 222.42 398.13
05.02.07 CONCRETO PARA SOLADOS f'c=100 kg/cm2 m3 57.35 317.53 18,210.35
05.02.08 CONCRETO F''c= 210 kg/cm2 (CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA) m3 28.05 461.75 12,952.09
05.02.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS m2 116.30 37.61 4,374.04
05.02.10 ACERO F'y= 4200 Kg/cm2 km 247.48 7.80 1,930.34
05.02.11 TARRAJEO DE PARAPETOS Y CABEZAL DE ENTRADA C:A = 1.5 m2 58.65 33.39 1,958.32
05.02.12 PINTURA DE PARAPETOS m2 13.76 24.31 334.51
05.02.13 PINTURA DE ALCANTARILLA TMC , 36" CON ASFALTO DILUIDO MC-30 m2 56.55 31.73 1,794.33
05.02.14 ENSAMBLAJE Y COLOCACION DE ALCANTARILLA TIPO TMC , DIÁMETRO = 36" m 20.00 1,150.05 23,001.00
05.03 ALCANTARILLAS TMC DE 36" CAJA DE RECEPCION DE ENTRADA Y CABEZAL DE SALIDA (02 UND) 28,782.86
05.03.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ALCANTARILLAS m2 30.45 3.21 97.74
05.03.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 48.01 6.67 320.23
05.03.03 CAMA O BASE e=10 CM. MATERIAL SELECCIONADO m3 1.66 85.20 141.43
05.03.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 19.82 26.06 516.51
05.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 35.24 25.43 896.15
05.03.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA C/CONC. F'c=175 kg/cm2+70% PG m3 0.99 222.42 220.20
05.03.07 CONCRETO PARA SOLADOS f'c=100 kg/cm2 m3 14.35 317.53 4,556.56
05.03.08 CONCRETO F''c= 210 kg/cm2 (CAJA DE ENTRADA Y CABEZAL DE SALIDA) m3 7.73 461.75 3,569.33
05.03.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS m2 57.86 37.61 2,176.11
05.03.10 ACERO F'y= 4200 Kg/cm2 KG 330.92 7.80 2,581.18
05.03.11 TARRAJEO DE PARAPETOS , CAJA DE RECEPCION Y CABEZAL DE SALIDA C:A = 1.5
m2 32.94 33.39 1,099.87
05.03.12 PINTURA DE PARAPETOS m2 8.64 24.31 210.04
05.03.13 PINTURA DE ALCANTARILLA TMC , 36" CON ASFALTO DILUIDO MC-30 m2 28.27 31.73 897.01
05.03.14 ENSAMBLAJE Y COLOCACION DE ALCANTARILLA TIPO TMC , DIÁMETRO = 36" m 10.00 1,150.05 11,500.50
05.04 ALCANTARILLAS TMC DE 24" CAJA DE RECEPCION DE ENTRADA Y CABEZAL DE SALIDA (62 UND) 721,681.15
05.04.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ALCANTARILLAS m2 825.38 3.21 2,649.47
05.04.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 995.29 6.67 6,638.58
05.04.03 CAMA O BASE e=10 CM. MATERIAL SELECCIONADO m3 42.78 85.2 3,644.86
05.04.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 347.16 26.06 9,046.99
05.04.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 810.17 25.43 20,602.62
05.04.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA C/CONC. F'c=175 kg/cm2+70% PG m3 27.78 222.42 6,178.83
05.04.07 CONCRETO PARA SOLADOS f'c=100 kg/cm2 m3 387.04 317.53 122,896.81
05.04.08 CONCRETO F''c= 210 kg/cm2 (CAJON DE ENTRADA Y CABEZAL DE SALIDA) m3 192.76 461.75 89,006.93
05.04.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS m2 1387.53 37.61 52,185.00
05.04.10 ACERO F'y= 4200 Kg/cm2 kg 6695.07 7.80 52,221.55
05.04.11 TARRAJEO DE PARAPETOS, CAJON DE RECEPCION Y CABEZAL DE SALIDA C:A = 1.5
m2 832.01 33.39 27,780.81
05.04.12 PINTURA DE PARAPETOS m2 189.72 24.31 4,612.09
05.04.13 PINTURA DE ALCANTARILLA TMC , 24" CON ASFALTO DILUIDO MC-30 m2 584.34 31.73 18,541.11
05.04.14 ENSAMBLAJE Y COLOCACION DE ALCANTARILLA TIPO TMC , DIÁMETRO = 24" m 310.00 986.05 305,675.50
SON: DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 96/100 SOLES
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0 12,532,979.96
1 80296.40 122148.08
2 80296.40 122148.08
3 80296.40 122148.08
4 80296.40 122148.08
5 80296.40 122148.08
6 80296.40 122148.08
7 80296.40 122148.08
8 80296.40 122148.08
9 80296.40 122148.08
10 80296.40 122148.08
Fuente: Grupo de trabajo
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49.- Costos de Operación y Mantenimiento en la Situacion Sin Proyecto a Precios Sociales Alternativa
Unica:
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Costos de la Operación y Matenimiento en la Situacion Sin Proyecto A Precios Sociales
ITEM PARTIDA UND CANTIDAD PRECIO PRECIO FACTOR A PRECIOS
UNITARIO PARCIAL CONVERSION SOCIALES
1.00 Limpieza General- Roce m2 1000.00 0.50 500.00 0.75 375.00
2.00 Bacheo superficial m3 600.00 2.00 1200.00 0.75 900.00
3.00 Remocion de Derrumbes m3 80.00 6.00 480.00 0.75 360.00
4.00 Limpieza de Cunetas m 1000.00 1.00 1000.00 0.75 750.00
5.00 Limpieza de Alcantarillas und 20.00 30.00 600.00 0.75 450.00
6.00 Limpieza de Badenes und 2.00 20.00 40.00 0.75 30.00
S/./km-año 3820.00 0.75 2865.00
TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO 21.020 Km 80,296.40 0.75 60222.30
Fuente: Grupo de trabajo
50.- Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario en la Situacion Con Proyecto a Precios Sociales
Alternativa Unica:
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57.- Evaluacion Economica con Incremeto de la Inversion en un 20% a Precios de Sociales Alternativa
Unica:
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58.- Evaluacion Economica con Incremeto de la Inversion en un 20% a Precios de Mercado y a Precios
Sociales Alternativa Unica:
INCREMENTO DE MONTO DE LA INVERSION VANS TIR B/C
LA INVERSION ALT. UNICA ALT. UNICA ALT. UNICA ALT. UNICA ALT. UNICA ALT. UNICA ALT. UNICA ALT. UNICA
P. DE MERCADO P. SOCIALES P. DE MERCADO P. SOCIALES P. DE MERCADO P. SOCIALES P. DE MERCADO P. SOCIALES
(EN %) (EN SOLES) (EN SOLES) (EN SOLES) (EN SOLES) (EN %) (EN %)
-20% 10,026,383.97 9,023,745.56 7,485,784 8,488,422 22.92% 26.13% 1.72 1.91
-10% 11,279,681.96 10,151,713.76 6,232,486 7,360,454 19.58% 22.55% 1.54 1.70
0% 12,532,979.96 11,279,681.95 4,979,188 6,232,486 16.80% 19.58% 1.39 1.54
10% 13,786,277.95 12,407,650.15 3,725,890 5,104,517 14.43% 17.06% 1.26 1.40
20% 15,039,575.95 13,535,618.34 2,472,592 3,976,549 12.37% 14.87% 1.16 1.29
Fuente: Grupo de trabajo
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59.- Evaluacion Economica con Disminución del Incremeto de los Beneficios en un 20% a Precios de
Mercado Alternativa Unica:
AÑOS INVERSION COSTO BENEFICIO BENEFICIOS EXCEDENTE FLUJO
OPERACIÓN AHORRO PRODUCCION NETO A
& MANTTO COV AGRICOLA PECUARIO P.SOCIALES
0 12,532,979.96 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,532,979.96
1 49742.35 222376.40 1,919,065.33 270,940.00 1,880,163.03
2 49742.35 222376.40 1,918,493.73 328,444.29 1,925,709.18
3 49742.35 251138.62 1,937,225.17 403,160.59 2,023,477.15
4 49742.35 251138.62 1,917,329.87 482,282.35 2,070,858.32
5 49742.35 251138.62 1,916,737.44 571,354.90 2,141,642.42
6 49742.35 284919.76 1,916,137.90 671,725.04 2,248,483.81
7 49742.35 284919.76 1,915,531.17 784,821.11 2,338,475.27
8 49742.35 284919.76 1,914,917.15 912,260.62 2,439,935.67
9 49742.35 319859.11 1,914,295.75 1,055,876.75 2,582,282.94
10 49742.35 319859.11 1,913,666.90 1,217,748.69 2,711,277.41
VANS= 1,412,908.23
TASA DE DESCUENTO= 9% TIR= 11.34%
B/C= 1.11
Fuente: Grupo de trabajo
INCREMENTO DE
MONTO DE LA VAN TIR B/C
LOS BENEFICIOS
INVERSION ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA
DE ALT. UNICA
(EN SOLES) UNICA UNICA UNICA
(%)
179
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
180
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
60.- Evaluacion Economica con Disminución del Incremeto de los Beneficios en - 20% a Precios de
Sociales Alternativa Unica:
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA UNICA
En Soles
AÑOS INVERSION COSTO BENEFICIO BENEFICIOS EXCEDENTE FLUJO
OPERACIÓN AHORRO PRODUCCION NETO A
& MANTTO COV AGRICOLA PECUARIO P.SOCIALES
0 11,279,681.95 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,279,681.95
1 0 49742.35 222376.40 1,919,065.33 270,940.00 1,880,163.03
2 0 49742.35 222376.40 1,918,493.73 328,444.29 1,925,709.18
3 0 49742.35 251138.62 1,937,225.17 403,160.59 2,023,477.15
4 0 49742.35 251138.62 1,917,329.87 482,282.35 2,070,858.32
5 0 49742.35 251138.62 1,916,737.44 571,354.90 2,141,642.42
6 0 49742.35 284919.76 1,916,137.90 671,725.04 2,248,483.81
7 0 49742.35 284919.76 1,915,531.17 784,821.11 2,338,475.27
8 0 49742.35 284919.76 1,914,917.15 912,260.62 2,439,935.67
9 0 49742.35 319859.11 1,914,295.75 1,055,876.75 2,582,282.94
10 0 49742.35 319859.11 1,913,666.90 1,217,748.69 2,711,277.41
. VANS= 2,666,206.24
TASA DE DESCUENTO= 9% TIR= 13.78%
B/C= 1.23
Fuente: Grupo de trabajo
181
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
61.- Evaluacion Economica con Incremeto de los Beneficios en un -20% y +20% a Precios de Mercado y
Sociales Alternativa Unica:
INCREMENTO DE MONTO DE LA INVERSION VANS TIR B/C
LOS BENEFICIOS ALT. UNICA ALT. UNICA ALT. UNICA ALT. UNICA ALT. UNICA ALT. UNICA ALT. UNICA ALT. UNICA
P. DE MERCADO P. SOCIALES P. DE MERCADO P. SOCIALES P. DE MERCADO P. SOCIALES P. DE MERCADO P. SOCIALES
(EN %) (EN SOLES) (EN SOLES) (EN SOLES) (EN SOLES) (EN %) (EN %)
-20% 12,532,979.96 11,279,681.95 1,412,908 2,666,206 11.34% 13.78% 1.11 1.23
-10% 12,532,979.96 11,279,681.95 3,196,048 4,449,346 14.14% 16.75% 1.25 1.38
0% 12,532,979.96 11,279,681.95 4,979,188 6,232,486 16.80% 19.58% 1.39 1.54
10% 12,532,979.96 11,279,681.95 6,762,327 8,015,625 19.36% 22.31% 1.53 1.69
20% 12,532,979.96 11,279,681.95 8,545,467 9,798,765 21.82% 24.95% 1.66 1.84
Fuente: Grupo de trabajo
182
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
1.50
1.00
0.50
0.00
-20% -10% 0% 10% 20%
INCREMENTO DE LA INVERSION (% )
B/C ALT. UNICA P. DE MERCADO B/C ALT. UNICA P. SOCIALES
183
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
62.- Evaluacion Economica con Incremeto de los Costos de Operación y Mantenimientos en 20% a
Precios de Mercado Alternativa Unica:
INCREMENTO DE LOS
MONTO DE LA VAN TIR B/C
COSTOS DEOPER. Y
INVERSION (EN ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA
MANTENIMIENTO DE
SOLES) UNICA UNICA UNICA
ALT. 1 (%)
184
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
63.- Evaluacion Economica con Incremeto de los Costos de Operación y Mantenimientos en 20% a
Precios de Mercado Alternativa Unica:
AÑOS INVERSION COSTO BENEFICIO BENEFICIOS EXCEDENTE FLUJO
OPERACIÓN AHORRO PRODUCCION NETO A
& MANTTO COV AGRICOLA PECUARIO P.SOCIALES
0 11,279,681.95 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,279,681.95
1 0 49742.35 222376.40 1,919,065.33 270,940.00 2,352,690.90
2 0 49742.35 222376.40 1,918,493.73 328,444.29 2,409,623.59
3 0 49742.35 251138.62 1,937,225.17 403,160.59 2,531,833.56
4 0 49742.35 251138.62 1,917,329.87 482,282.35 2,591,060.01
5 0 49742.35 251138.62 1,916,737.44 571,354.90 2,679,540.14
6 0 49742.35 284919.76 1,916,137.90 671,725.04 2,813,091.88
7 0 49742.35 284919.76 1,915,531.17 784,821.11 2,925,581.21
8 0 49742.35 284919.76 1,914,917.15 912,260.62 3,052,406.70
9 0 49742.35 319859.11 1,914,295.75 1,055,876.75 3,230,340.79
10 0 49742.35 319859.11 1,913,666.90 1,217,748.69 3,391,583.88
. VANS= 6,168,639.76
TASA DE DESCUENTO= 9% TIR= 19.48%
B/C= 1.53
Fuente: Grupo de trabajo
185
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
INCREMENTO DE LOS
MONTO DE LA VAN TIR B/C
COSTOS DE OPER. Y
INVERSION (EN ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA
MANTENIMIENTO DE
SOLES) UNICA UNICA UNICA
ALT. 2 (%)
186
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
64.- Evaluacion Economica con Incremeto de los Costos de Operación y Mantenimientos en -20% y
+20% a Precios de Mercado y Precios Sociales Alternativa Unica:
INCREMENTO DE LOS MONTO DE LA MONTO DE LA VANS VANS TIR TIR B/C B/C
INVERSION INVERSION
COSTOS DE OPER. Y ALT. UNICA ALT. UNICA ALT. UNICA ALT. UNICA ALT. UNICA ALT. UNICA ALT. UNICA ALT. UNICA
MANTENIMIENTO EN % (EN SOLES) (EN SOLES) (EN SOLES) (EN SOLES) (EN %) (EN %)
-20% 12,532,979.96 11,279,681.95 5,043,034 6,296,332 16.90% 19.69% 1.39 1.55
-10% 12,532,979.96 11,279,681.95 5,011,111 6,264,409 16.85% 19.63% 1.39 1.54
0% 12,532,979.96 11,279,681.95 4,979,188 6,232,486 16.80% 19.58% 1.39 1.54
10% 12,532,979.96 11,279,681.95 4,947,265 6,200,563 16.75% 19.53% 1.38 1.53
20% 12,532,979.96 11,279,681.95 4,915,342 6,168,640 16.70% 19.48% 1.38 1.53
Fuente: Grupo de trabajo
187
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
AFIRMADO E = 0.20M.
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
TRANSPORTES
SEÑALIZACION
IMPACTOS AMB IENTALES
ENSAYOS DE LABORATORIO Y OTROS
EQUIPO DE PRTECCION PERSONAL
FLETES
INVERSION INTANGIBLE
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
LIQUIDACION
189
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
ITEM DESCRIPCION UNID METR. PRESUP. MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 TOTAL
100%
01.02 OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 120,381.11 120381.11 120,381.11
100% 100%
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 1.00 1,378,419.20 413,525.76 413,525.76 275,683.84 275,683.84 1,378,419.20
30% 70%
01.08 IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 180,931.62 18,093.16 9,046.58 9,046.58 9,046.58 9,046.58 126,652.13 180,931.62
10% 5% 5% 5% 5% 70%
01.09 ENSAYOS DE LABORATORIO Y OTROS GLB 1.00 35,700.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00 8,925.00 35,700.00
100%
01.11 FLETES GLB 1.00 70,000.00 7,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 7,000.00 70,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO 8,509,431.27 602,837.22 1,298,110.67 2,594,345.06 2,535,054.76 1,064,624.54 414,459.02 8,509,431.27
GASTOS GENERALES (10% C.D) 850,943.13 66884.13 114451.85 249071.05 245412.00 113941.28 61182.81 850943.13
GASTOS DE SUPERVISION (2.25% P.O) 272,175.16 21392.97 36607.56 79665.67 78495.32 36444.25 19569.39 272175.16
100.00%
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION 12,532,979.96 90725.06 90725.06 902468.17 1810837.92 3710146.31 3634463.99 1575064.54 1113438.54 12532979.95
190
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
CAPITULO
vi ANEXOS
2.- PANEL FOTOGRAFICO
191
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
192
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
CASERIO MARAYPAMPA
193
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
194
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
195
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
196
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
197
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
199
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
200
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
201
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
202
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
203
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
204
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
205
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
206
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
207
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
UBICACIÓN DE BMS
208
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
UBICACIÓN DE BMS
209
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
UBICACIÓN DE BMS
210
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
CANTERA EL CARDON
211
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
212
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
CANTERA PICHUGAN
213
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
CAPITULO
vi ANEXOS
3.- DOCUMENTOS VARIOS
214
PERFIL TECNICO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO CONGA DE
MARAYHUACA – TACABAMBA, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE
CHOTA - CAJAMARCA
CAPITULO
vi ANEXOS
4.- PLANOS
i
215