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Reg Ti SMG 01 01 Planilla Matriz Iperc Base
Reg Ti SMG 01 01 Planilla Matriz Iperc Base
1º 2º 3º DD MM AA
SECTOR PÚBLICO PRIVADO VISITA FECHA
GESTIÓN DE SST
SI NO SI NO SI NO SI NO
SERVICIO DE
SST COMITÉ DE SST Y/O SUPERVISOR REGLAMENTO INTERNO DE SST PROGRAMA ANUAL DE SST
16
1 2 3 4 5 RESUMEN SSOMAC
PARTES INTERESADAS
14 19
TEMPORALIDAD
CONTROLES / MEDIDAS MITIGADORAS
INCIDENCIA
7 EVALUACIÓN DEL PERFIL DE RIESGO
Situación
6 8 9 10 17
SSOMA
Total Total
13
12
11
15
18
FACTOR DE RIESGO Puro Residual
SECUENCIA
TEMPO
INCIDE Total Total Acciones PARTES
SECUENCIA Gerencia Área PROCESO ACTIVIDAD TAREA ASPECTO / PELIGRO DETALLE RIESGO IMPACTO / CONSECUENCIA TIPO RALIDA Sev Prob Exp Mit Situación LEGISLACIÓN CO CO CO CO CO CO CO
NCIA Puro Residual (Riesgo Residual) INTERESADAS
D Bloqueo Físico / Habilitación
Formal/ Procedimiento
1 D A 64 8 2 3% N 1024 993.28 Operacional / Monitoreos
Continuos / Entrenamientos
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SERVICIOS MINEROS GLORIA SAC. Código: REG-TI-SMG-01-01-01
NIVELES DE CONTROLES QUE DEBEN ESTAR IMPLEMENTADOS PARA CONTROLAR EL RIESGO RESIDUAL
A Deben ser conducidos estudios urgentes de eliminación drástica de los niveles de riesgo. Estudios de este tipo están
Estudios Urgentes / Eliminar > 1000 normalmente asociados al destino de recursos, benchmarking y establecimiento de convenios con consultorías, entidades de
investigación y universidades. Controles que exceden las necesidades comunes de la empresa.
B
Bloqueo Físico / Habilitación Deben ser establecidos bloqueosfísicos que impidan la manifestación de los riesgos estudiados.
Comunmente son utilizados dispositivos de tipo a PRUEBA DE ERRORES. Debe haber una conexión formal entre los
Formal/ Procedimento
Operacional / Monitoreos
700 a 999 dispositivos y los procedimientos escritos. Debe haber mecanismos de monitoreo para garantizar que los riesgos se
Contínuos / Entrenamiento mantienen en niveles aceptables.
C
Documentación Formal / Deben ser establecidos procedimientos formales para el control de las situaciones. Sistemática de monitoreos determinados e
Monitoreos / Entreiamiento
400 a 699 implementados. Los operadores involucrados son entrenados y re-entrenados en intervalos de tiempo específicos.
D
Procedimento Operacional / Normalmente la determinación de procedimientos operacionales descritos o la calificación y entrenamiento de los
Entrenamiento
100 a 399 colaboradores de la empresa o terceros son suficientes para llevar los riesgos a niveles aceptables.
E
Tolerar < 99 Las prácticas no documentadas actualmente mapeadas son suficientes para mantener los riesgos en niveles aceptables.
Preparado por: JUAN ROJAS Confidencial: VOLCAN Aprobado por: ALEJANDRO RODRIGUEZ
COPIA CONTROLADA – IMPRESA EL: 2/7/2016
SERVICIOS MINEROS GLORIA S.A.C.
Documento de Datos
32 CRÍTICO Muerte o gran número de incidentes serios / incapacitantes Pérdidas de propiedad serias / muy extendidas
16 SERIO Uno o más incidentes serios / incapacitantes Pérdidas de propiedad significativas /calculables
SUMAMENTE
2 IMPROBABLE
Una vez en 100 años o más Improbable
4 DISPERSA 05 a 07 horas
3 SIGNIFICATIVA 03 a 04 horas
2 RESTRINGIDA 02 horas
32 MUY PROBABLE Hay presencia de agentes y factores en el área esta semana El número de ocurrencias es elevado
16 PROBABLE Hay presencia de agentes y factores el área en el ultimo mes Ocurrencias regulares
8 POCO PROBABLE Hay presencia de agentes y factores en el área en los últimos 03 meses El número de ocurrencias es bajo
4 OCASIONAL Hay presencia de agentes y factores en el área en el ultimo semestre Poco común
2 RARA VEZ Hay presencia de agentes y factores en el área en el ultimo año Improbable
Exposición que se presenta rara vez, donde los agentes y factores son
1 BAJO
menores a 0.1X LEO. No afecta el desarrollo del trabajo, ni causa incapacidad.
64 CATASTRÓFICO Daño irreversible al medio ambiente o al ecosistema Prensa internacional y/o proceso
32 CRÍTICO Daños de largo plazo y/o extendidos al medio ambiente Prensa nacional / local y/o multa elevada
16 SERIO Efecto permanente sobre la comunidad. Daño al medio ambiente. Reclamo de la comunidad y/o multa baja
Estrés ecológico sobre el medio ambiente. Posible incomodidad a la Potencial de reclamo y/o no conformidad con el
4 NO SIGNIFICATIVO
comunidad. estándar
SUMAMENTE
2 IMPROBABLE
Una vez en 100 años o más Improbable
5 AMPLIA Internacional
3 SIGNIFICATIVA Local
Reclamo de la comunidad y/o multa no elevada Impacto económico significativo sobre el negocio
Reclamo individual y/o no conformidad legal Impacto económico menor sobre el negocio
La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la Ocurre con frecuencia. Otras empresas o unidades
recurrencia de incidentes leves. experimentaron incidentes con regularidad
A pesar de las estrategias de prevención
La empresa experimentó más de uno de estos tipos de
implementadas, al parecer los incidentes vuelven a
incidentes
ocurrir.
Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy La empresa o una empresa similar experimentó dichos
común. incidentes
La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara Una amplia base de datos indica que un incidente puede
cuando existen controles y éstos se mantienen. ocurrir una vez en la vida de la operación
Pequeño impacto económico sobre el negocio Efectos nocivos para la salud en un gran número de personas
La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara Una amplia base de datos indica que un incidente puede
cuando existen controles y éstos se mantienen. ocurrir una vez en la vida de la operación
Índice de recurrencia
Tolerar
A Mejor Tecnología Disponible (sin pensar en el costo) Se implementa un mejor método de monitoreo para que esté Se requiere el más alto nivel de calificación, entrenamiento y
Estudios Equipo de tecnología más reciente (tecnología de punta) disponible. El equipo de monitoreo electrónico se calibra de experiencia que sea posible. Se requiere un conocimiento
99% Urgentes / Eliminar Que cumple con las especificaciones y los criterios
específicos (exclusivos) del proyecto, con respecto a los
acuerdo con las especificaciones y los certificados de
calibración están disponibles de inmediato. El monitoreo se
específico de la gama completa de riesgos asociados con los
factores de riesgo. Se documenta y se acata los requisitos
requisitos y/o criterios de SSOMAC. ingresa en un sistema para descargar la información específicos del entrenamiento.
B
Bloqueo Físico /
Habilitación Se requiere calificación, entrenamiento y experiencia
Se documenta, implementa y acata los requisitos específicos
Formal/ Mejor tecnología disponible sin costos excesivos. Equipos de monitoreo. Se registra formalmente todos los monitoreos.
formales específicos. Se requiere un conocimiento
especializado en relación con los factores de riesgo y los
75% Procedimiento de con criterios específicos de proyecto en lo que se refiere al
desempeño de SSOMAC.
Una persona con entrenamiento y experiencia específicos
(documentados) realiza las inspecciones y monitoreos. El
riesgos específicos en términos de SSOMAC. El personal de
Operación / mantenimiento es específico para cada equipo.
la planta debe recibir una autorización formal para
identificación.
Monitoreo
Continuo /
Entrenamiento
C
Documentación Tecnología alineada con la media de sofisticación aceptada
Se implementa y se acata los métodos de monitoreo
Se requiere calificación y experiencia formal en una
Formal / de conformidad con la categoría industrial (papel, metal, ocupación específica asociada al riesgo. Se requiere
estándar de la categoría industrial. Se documenta y se acata
50% Monitoreo /
explotación minera, cemento). Equipo que cumple con las
especificaciones estándar de la industria, con relación a los
los requisitos de calibración. El mantenimiento se programa
conocimiento y experiencia técnica con relación al
gerenciamiento de riesgo. Se documenta y acata el
en un sistema de mantenimiento formal.
Entrenamiento requisitos de SSOMAC. entrenamiento y la prueba de competencia formal.
D
Se documenta, se acata y se cumple con los estándares de Se requiere calificación y experiencia formal en una
Procedimiento de La tecnología debe ser "aceptada" en la categoría industrial.
la industria para los requisitos de monitoreo y calibración. ocupación específica asociada al riesgo. Se documenta y
Se debe evitar las tecnologías con limitaciones o puntos
25% Operación / débiles conocidos. Los equipos cumplen con los códigos de
Personal debidamente entrenado utiliza checklist, estándar
para las inspecciones, etc. Se registran todas las
acata el entrenamiento y la prueba de competencia formales.
No participar en los entrenamientos o desaprobar una
Entrenamiento los estándares industriales.
inspecciones. prueba de competencia prohíbe realizar la actividad.
En este caso, la tecnología no es lo fundamental y se puede Se documenta y se acata los estándares de monitoreo y
E utilizar tecnología que esté disponible de inmediato. El calibración aceptables para la categoría industrial.
Se requiere experiencia y entrenamiento relacionados con el
riesgo. Se requiere conocimiento técnico de tipo general, con
3% Tolerar equipo cumple con los códigos del estándar legal y de la
industria. Se cumple con los requisitos básicos y razonables
El mantenimiento se programa y se realiza de conformidad
con lo planeado. No es necesario registrar formalmente las
relación al riesgo. Se documenta y acata los requisitos
generales de entrenamiento y concientización.
de SSOMAC. inspecciones en el sistema de monitoreo.
Preparado por: JUAN ROJAS Confidencial: SEMIGLO Aprobado por: ALEJANDRO RODRIGUEZ
/ MITIGACIÓN
5. RELACIÓN CON LOS SISTEMAS DE
4. MÉTODO / ESTÁNDARES / PETS 6. NO CONFORMIDADES E INCIDENTES
GERENCIAMIENTO
Se detallan os estándares, PETS y demás formatos, éstos Un comité seleccionado y designado establece relaciones Cualquier N/C (no conformidad) o incidente debe informarse
requieren un entrenamiento específico antes de que el formales. Dicho comité incluye, por lo menos, un especialista dentro de un plazo razonable, en un sistema formal de
individuo pueda realizar la tarea. Un panel de especialistas en el tema específico, de cualquier sistema de reporte. Se designa a una equipo específico con
formalmente designado, que incluye a un especialista de gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas de conocimientos especializados para que realice una
Seguridad, Salud y Medio Ambiente. mantenimiento, sistemas de gerenciamiento. investigación formal.
Cualquier N/C (no conformidad) o incidente debe informarse
Se detallan os estándares, PETS y demás formatos, éstos Un empleado entrenado y experimentado establece
dentro de un plazo razonable, en un sistema formal de
requieren un entrenamiento general antes de que el relaciones formales. Dicho empleado posee un conocimiento
reporte. Se designa a una equipo específico con
individuo pueda realizar una tarea. Una persona con adecuado del gerenciamiento de SSOMAC en cualquier
conocimientos especializados para que realice una
entrenamiento y experiencia específicos sobre SSOMAC sistema de gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas
investigación formal. El trabajo sobre el incidente se
avalará el conocimiento del colaborador autorizado. de mantenimiento, sistemas de gerenciamiento, etc.
concluye con la actualización de la Matriz IPERC.
O RODRIGUEZ
COPIA CONTROLADA – FECHA DE IMPRESIÓN:
FACTOR DE RIESGO
(PELIGRO / ASPECTO)
Accesorios Cauville
Accesorios de Cómputo
Accesorios de Perforación
Accesorios de Señalización
Accesorios de Tubería
Accesorios de Vehículos
Accesorios de Voladura
Accesorios Eléctricos
Accesorios para manejo de carga e izaje
Aceite y Grasa
Aceros de Perforación
Aditivos
Aerosol
Agregados
Agua
Agua de Mina
Agua Residual Doméstico
Agua Residual Industrial
Aire
Aire Comprimido
Alambre
Alimentos
Aluvión
Andamios
Animales
Aparatos Sanitarios
Arco Eléctrico
Áreas Cáusticas
Arena
Armas
Asbesto
Balanza
Balsa
Barras de Acero
Barras de Perforacion
Biológicos
Blindajes de Molinos
Bolas de Acero
Bolsas
Bombas
Botellas de Gases Presurizados
Botellones de agua
Brocas
Brochas
Cables
Cajas
Cal
Calderas
Calefactores
Caliza
Cancha de Relave
Carbón
Carga mental de trabajo
Cargas suspendidas / Izaje
Cebo
Cemento
Cera en Pasta
Chimeneas/ RB en mina
Chispas incandescentes
Cilindros
Cilindros de aditivos
Combustibles
Componentes de perforación
Comunidad, trabajadores, personas externas
Concentrados
Concreto de cemento
Condiciones climáticas adversas
Conducta de la persona
Conductor eléctrico
Cuadros de madera
Delincuencia
Derrumbe
Desmonte
Diferencia de temperatura ambiente
Dique / poza de contención
Diseño de máquinas
Efluente Doméstico
Efluente Industrial
Electrodos de soldadura
Energía Eléctrica
Energía Estática
Energía Potencial
Envases
Envoltura
Equipo de Izaje
Equipo de Oxicorte
Equipo estacionario
Equipos de comunicación
Ergonómico - Diseño de puesto inadecuado
Ergonómico - Exceso de carga
Ergonómico - Exige torsión
Ergonómico - Flexión del tronco
Ergonómico - Manipulación inadecuada de carga
Ergonómico - Pantallas de visualización
Ergonómico - Posturas inadecuadas
Ergonómico - Trabajos repetitivos
Erosión
Escaleras
Escases de Agua
Escorias
Espacio Confinado
Esquirlas
Estaciones Meteorológicas
Estallido de Roca
Estructuras Inadecuadas y/o Defectuosas
Estufas Eléctricas
Excavación
Explosivos
Explosivos y Accesorios
Extintores
Factores cancerígenos
Fajas
Falta de orden y limpieza
Fatíga
Fatíga metálica
Fertilizantes
Fibras de acero y/o sintético
Fierros corrugados
Filtración en la Pozas de Sedimentación
Filtros
Fluidos Presurizados
Flujo
Fluorescentes y/o Focos
Fragmentos sólidos
Frío
Fuego
Fuga de Gases
Gases
Gases Presurizados
Gradas
Grúas
Herramientas Eléctricas
Herramientas Hechizas
Herramientas Manuales
Herramientas Neumáticas
Humedad
Humos
Iluminación
Insecticidas
Instalaciones Eléctricas
Instalaciones/ Estructuras
Instrumentos de Medición
Insumos de oficina
Intemperie
Invasores
Lámpara Minera
Línea Trolley
Líquidos de fijador de rayos x
Líquidos Inflamables
Lixiviados
Lockers
Lodos
Lubricantes
Madera
Mallas Electrosoldadas
Mangas de Ventilación
Manguera
Maquinas
Material Particulado/ Polvo
Material Radiactivo
Material Suelto
Materiales Cortantes / Perforantes
Materiales de Laboratorio
Materiales de Laboratorio Clinico
Materiales de Lavandería
Materiales de Limpieza
Materiales de Plásticos
Materiales de Sostenimiento
Materiales en Desuso
Materiales Excedentes
Materiales Gesintéticos
Materiales Metálicos
Materiales para soldadura
Materiales y Herramientas de Muestreo
Medicinas
Menajes
Metales Pesados
Mineral de Cabeza
Mineral pulpa
Mobiliario (escritorios, sillas)
Monotonía
Mortero de Cemento
Motores
Muestras de suelos
Neumáticos
Nieblas / Neblinas
Objetos o Materiales en Altura
Oxígeno
Paños Absorventes
Papel
Parihuelas de Madera
Partes Móviles / Rotatorias
Partes Usados de Equipos
Partículas
Peatón
Pendiente / Declive
Pernos de Sostenimiento
Pernos y Tuercas
Personas
Pilas / Baterías
Pilas de Mineral / Desmonte
Pinturas
Piso / canaleta / zanja
Placas Radiograficas
Planchas
Presión Parcial de Oxígeno
Productos Químicos
Psicosociales - Acoso psicológico en el trabajo (Moobing)
Psicosociales - Autoritarismo
Psicosociales - Estrés laboral
Psicosociales - Falta de comunicación y entrenamiento
Psicosociales - Hostigamiento psicológico
Psicosociales - Insatisfacción laboral
Psicosociales - Síndrome de agotamiento emocional (Burnout)
Psicosociales - Turno rotativo
Puentes de Mineral
Radiacion Ionizante
Radiacion No Ionizante
Radiación UV
Reactivos de Laboratorio
Reactivos de Rayos x
Relaves
Relaves en pasta
Residuos Líquidos
Residuos Sólidos de Papel y Carton
Resíduos Sólidos de Plásticos
Residuos Sólidos de Vidrios
Residuos Sólidos Generales
Residuos Sólidos Metálicos
Residuos Sólidos Orgánicos
Residuos Sólidos Peligrosos no Reaprovechables
Residuos Sólidos Peligrosos Reaprovechables
Rocas sueltas
Rollos Pentacord
Ruido
Sangre
Sedimentos
Servicios Higiénicos
Shotcrete
Sismos
Soga
Soldadura
Solución de Cianuro
Solventes
Sondas y Electrodos de Medición
Soplete
Suelos
Superficie Caliente
Superficie Irregular
Superficies Cortantes y/o Puntiagudas
Superficies Resbaladizas
Sustancias Químicas
Tanque
Tela de Polipropileno
Temperaturas Extremas
Testigos de Perforación Diamantina
Tiro Cortado
Tolva de Cal
Tolva de Mineral
Trabajo en Espacio Confinado
Trabajo Solitario
Trabajos en Altura
Trabajos en Caliente
Transmisión por Simpatía
Transporte Vehicular
Trapos y wypes contaminados
Tren de ruedas
Tubería
Útiles de escritorio
Válvulas
Vapores
Vehículos y Equipos móviles
Ventilación Deficiente
Ventiladores
Vías de Accesos
Vibración Generalizada
Vibración Localizada
Vigas Metálicas
Yeso
RIESGO
Acarreo de
Afectar
Agresiones
Ahogamiento
Alcanzado por
Alteración de
Apelmazar
Aplastamiento
Aprisionamiento
Arrastre de
Asalto / Secuestro / Abordaje ofensivo
Atascamiento
Atollamiento
Atrapamiento
Atropello
Ausencia de
Caída a diferente nivel
Caída de objetos
Caída en el mismo nivel
Cansancio
Captura
Choque/ colisión
Cierre definitivo
Colapso
Consumo de
Contacto con
Corrosión
Corte
Cortocircuito
Daño / Perdida en el proceso
Derrame de
Derrumbe
Desborde
Descarrilar
Desgaste de
Deslumbramiento
Desprendimiento
Disposición de
Disturbios Sociales /Paro
Electrocución
Emisión de
Erosión
Estiaje
Estrés
Estrés Térmico
Explosión
Explotación indiscriminada
Exposición a
Expulsión de partículas
Extracción de
Falta de
Fuga de
Fulgón
Gaseamiento
Generación de
Golpear/ Golpearse contra
Hundimiento
Incendio
Incompatibilidad
Ingestión de
Inhalación de
Inundación
Manipulación / Utilización
Mantenimiento deficiente
Movimiento / Posición antiergonómica
Mutagénesis
Patinar
Picadura
Proyección de partículas
Quemadura
Reacción
Reducción de oxigeno
Remoción de
Resbalar
Rotura de
Saliente / Depresión
Salpicaduras
Shock eléctrico
Sobreesfuerzo físico
Soterramiento
Succión de personal
Tala y/o quema
Tropezar
Volcadura/cuneteo/ despiste
CONSECUENCIAS
Afección de la Salud
Afección del Sistema mano-brazo
Afección Ocular
Agotamiento de Recursos Energéticos
Agotamiento de Recursos Naturales
Alteración de Ecosistemas
Alteración de la Biodiversidad
Alteración de la Fauna
Alteración de la Flora
Alteración de Vida
Alteración del Paisaje
Amputación
Asfixia
Cáncer
Conflicto Social
Conservación del Paisaje
Contaminación del Agua
Contaminación del Aire
Contaminación del Suelo
Contaminación Electromagnética
Contaminación Lumínica
Contaminación Microbiológica
Contaminación Radioactiva
Contaminación Sonora
Contaminación Térmica
Contaminación Visual
Contusión
Daño al Patrimonio Arqueológico
Daños Materiales (maquinaria e instalaciones)
Deforestación
Depredación de Bosques
Depredación de la Fauna
Dermatitis de Contacto
Dilución
Disminución de la Capacidad de Almacenamiento de la Cancha de Volatilización
Disminución de la Capacidad de Almacenamiento Temporal de Resíduos
Disminución de la Vida útil del Relleno Sanitario
Disturbación de Paisaje
Fractura
Heridas / Excoriaciones / Rasguños
Impactos sociales y culturales
Impactos turísticos
Interrupción de Procesos
Intoxicación
Lesión a la persona
Muerte
Mutación
Mutilación
Neumoconiosis
Pérdida de la Capacidad Auditiva
Pérdida de la Capacidad Visual
Pérdida de Materiales
Pérdida Económica
Perdidad de Biodiversidad
Perforación Timpánica
Shock por Calor
Tierras no Productivas
Trastornos Musculo Esqueléticos