Relacion Tributaria

Cuadre de Balance de Comprobación con Estados Financieros Auditados 2013
Incalpaca TPX SA
En miles de Nuevos Soles
Tipo Número de cuenta

Cuenta Descripción
Activo 10 10111000 CAJA EFECTIVO SOLES
Activo 10 10121000 CAJA EFECTIVO DOLARES
Activo 10 10131000 CAJA EFECTIVO EUROS
Activo 10 10131100 CAJA EFECTIVO PESOS ARGENTINOS
Activo 10 10211001 FONDO FIJO SOLES
Activo 10 10211002 FONDO FIJO DOLARES
Activo 10 10211003 FONDO FIJO EUROS
Activo 10 10211004 FONDO FIJO GUIAS TURISMO SOLES
Activo 10 10411020 BANCO CONTINENTAL M.N.
Activo 10 10411021 BANCO INTERNACIONAL M.N.
Activo 10 10411022 BANCO DE CREDITO AREQUIPA M.N.
Activo 10 10411024 BCO. CREDITO LIMA M.N.
Activo 10 10411025 BCO.CREDITO CUZCO M.N.
Activo 10 10411026 BCO. CREDITO PUNO M.N.
Activo 10 10411027 BANCO SCOTIABANK M.N.
Activo 10 10411029 BCO INTERAMERICANO DE FINANZAS M.N.
Activo 10 10411030 BANCO DE LA NACION M.N.
Activo 10 10411032 BCO DE CREDITO MN C - 89 PROYECTO 2
Activo 10 10411033 BCO DE CREDITO MN C - 84 PROYECTO 1
Activo 10 10411035 BANCO GNB (EX HSBC) MN - AREQUIPA
Activo 10 10412020 BANCO CONTINENTAL M.E.
Activo 10 10412021 BANCO INTERNACIONAL M.E.
Activo 10 10412022 BANCO DE CREDITO AREQUIPA M.E.
Activo 10 10412023 BCO. CREDITO MIAMI M.E.
Activo 10 10412024 BCO. CREDITO LIMA M.E.
Activo 10 10412025 BCO. CREDITO CUZCO M.E.
Activo 10 10412026 BCO. CREDITO PUNO M.E.
Activo 10 10412027 BANCO SCOTIABANK M.E.
Activo 10 10412028 BANCO DE COMERCIO M.E.
Activo 10 10412029 BCO.INTERAMER.DE FINANZ. M.E.
Activo 10 10412033 BANCO SANTANDER M.E.
Activo 10 10412035 BANCO GNB (EX HSBC) ME - AREQUIPA
Activo 10 10412036 CREDIT AGRICOLE SUISSE ME
Activo 10 10413020 BANCO CONTINENTAL EUROS
Activo 10 10413022 BANCO DE CREDITO EUROS
Activo 10 10413036 CREDIT AGRICOLE SUISSE EUROS
Activo 12 12121001 EMITIDAS EN CARTERA PAIS SOLES
Activo 12 12121002 EMITIDAS EN CARTERA PAIS DOLARES
Activo 12 12122001 EMITIDAS EN CARTERA EXTERIOR SOLES
Activo 12 12122002 EMITIDAS EN CARTERA EXTERIOR DOLARES
Pasivo 12 12211001 ANTICIPOS CLIENTES PAIS SOLES
Pasivo 12 12211002 ANTICIPOS CLIENTES PAIS DÓLARES
Pasivo 12 12212002 ANTICIPOS CLIENTES EXTERIOR DOLARES
Activo 12 12311001 EN CARTERA PAIS SOLES
Activo 12 12311002 EN CARTERA PAIS DOLARES
1
Activo 12 12911001 FACT BOL Y OTR COMP POR COBR PAIS SOLES
Activo 12 12911002 FACT BOL Y OTR COMP POR COBR PAIS DOLARE
Activo 12 12912002 FACT BOL Y OTR COMP POR COBRAR EXT DÓLAR
Activo 12 12931001 LETRAS POR COBRAR PAIS SOLES
Activo 12 12931002 LETRAS POR COBRAR PAIS DOLARES
Activo 13 13123101 ASOCIADAS PAIS SOLES
Activo 13 13123102 ASOCIADAS PAIS DOLARES
Activo 13 13124202 SUCURSAL CHILE DOLARES
Activo 14 14111001 FUNCIONARIOS SOLES
Activo 14 14111002 FUNCIONARIOS DOLARES
Activo 14 14112001 EMPLEADOS SOLES
Activo 14 14112002 EMPLEADOS DOLARES
Activo 14 14113001 OBREROS SOLES
Activo 14 14121401 FORMACION LABORAL JUVENIL SOLES
Activo 14 14131101 ENTREGAS A RENDIR CTA EFEC FUNCION SOLES
Activo 14 14131102 ENTREGAS A RENDIR CTA EFEC FUNCION DOLAR
Activo 14 14131201 ENTREGA A RENDIR CTA EFECT EMPLEAD SOLES
Activo 14 14131202 ENTREGA A RENDIR CTA EFECT EMPLEAD DÓLARES
Activo 14 14131301 ENTREGAS A RENDIR CTA EFECT OBRERO SOLES
Activo 14 14131302 ENTREGA A RENDIR CTA EFECT OBRER DOLARES
Activo 14 14132101 ENTREG A RENDIR CTA TARJ CRED FUNC SOLES
Activo 14 14132102 ENTREG A RENDIR CTA TARJ CRED FUNC DOLAR
Activo 14 14141002 FUNCIONARIOS DOLARES
Activo 14 14144001 FORMACION LABORAL Y PRE-PROF SOLES
Activo 14 14231001 VENTAS SOCIOS O ACCION NACIONALES SOLES
Activo 14 14341001 VENTAS SOLES
Activo 14 14441001 VENTAS SOLES
Activo 14 14441002 VENTAS DOLARES
Activo 16 16121001 SIN GARANTÍA SOLES
Activo 16 16211001 RECLAMOS SINIESTROS SOLES
Activo 16 16211002 RECLAMOS SINIESTROS DOLARES
Activo 16 16219001 RECLAMOS VARIOS SOLES
Activo 16 16241002 RESTITUCION DERECHOS ARANC. DOLARES
Activo 16 16242001 OTROS RECLAMOS SOLES
Activo 16 16242002 OTROS RECLAMOS DOLARES
Activo 16 16251001 SUBSIDIOS ESSALUD SOLES
Activo 16 16261002 NOTAS DE COBRANZA DOLARES
Activo 16 16291002 VARIOS DOLARES
Activo 16 16291001 VARIOS SOLES
Activo 16 16411001 PRÉSTAMOS DE INSTIT NO FINANCIERAS SOLES
Activo 16 16411002 PRÉSTAMOS DE INSTITUC NO FINANC DOLARES
2
Activo 16 16531001 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO SOLES
Activo 16 16531002 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO DOLARES
Activo 16 16811001 OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSA PAIS SOLES
Activo 16 16811002 OTRAS CTAS POR COBRAR DIV PAIS DOLARES
Activo 16 16812002 OTRAS CTAS POR COBRAR DIV EXTER DOLARES
Activo 16 16821001 TARJETAS CREDITO TDAS SOLES
Activo 16 16821002 TARJETAS CREDITO TDAS DOLARES
Activo 16 16831001 IGV NO DOMICILIADOS
Activo 16 16982002 OTR CTAS POR COBRAR DIV-EXTERIOR DOLARES
Activo 17 17813101 ASOCIADAS PAIS SOLES
Activo 17 17813102 ASOCIADAS PAIS DOLARES
Activo 17 17814202 SUCURSAL CHILE DOLARES
Activo 18 18111002 INTERESES PRESTAMOS BANCOS USD
Activo 18 18211010 SEGURO AUTOMOV.Y ALIAD.
Activo 18 18211011 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES
Activo 18 18211012 SEGURO ROTURA MAQUINARIA
Activo 18 18211013 SEGURO INCENDIO Y ALIADA
Activo 18 18211016 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
Activo 18 18211018 SEGURO EQUIPO ELECTRONICO
Activo 18 18211019 SEGURO DESH.COMPRENSIVA 3 "D"
Activo 18 18211021 SEGUROTRANSP.TODO RIESGO
Activo 18 18311002 ALQUILER LOCAL COMERCIAL
Activo 18 18911001 PUBLICIDAD - PROMPEC NEGOCIOS
Activo 18 18911004 PARTES DE INGRESO SERVICIOS DIFERIDOS
Activo 18 18911005 DERECHO DE LLAVE - PIE DE INGRESO
Activo 18 18911008 SECREX-SEGURO DE CREDITO Y GARANTIAS
Activo 18 18919001 CUENTA PUENTE VARIAS
Activo 18 18919003 DEVOLUCIONES POR RECIBIR EXTERIOR
Activo 18 18919004 PROD. ENC. A TERC. TELAS POLOS
Activo 18 18919005 SERV. CONFEC. POLOS
Activo 18 18919006 APLICACIÓN NIC 12 AMANO
Activo 18 18919007 LIBROS T.S.V.C.
Activo 18 18919008 MUESTRAS M.S.V.C. (TATG)
Activo 18 18919010 REPARACIONES DIFERIDAS
Activo 18 18919011 CREDITO EPS POR APLICAR
Activo 18 18919012 PROYECTO 89 C CALIDAD PANELES TEJIDOS
Activo 18 18919013 PROYECTO 84 C CALIDAD PRENDAS TERMINADAS
Activo 19 19111001 FACT BOLT Y OTR COMPR POR COBR NAC SOLES
Activo 19 19111002 FACT BOLT Y OTR COMPR POR COBR NAC DOLAR
Activo 19 19112002 FACT BOLT Y OTR COMPR POR COBR EXT DOLAR
Activo 19 19121001 LETRAS POR COBRAR NACIONAL SOLES
Activo 19 19121002 LETRAS POR COBRAR NACIONAL DOLARES
Activo 19 19492002 OTR CTAS POR COBRAR DIV-EXTERIOR DOLARES
Activo 20 20111031 PRENDAS DE VESTIR Y OTROS
Activo 20 20111034 TELAS
Activo 20 20111035 CONFECCIONES DE VICUÑA
Activo 20 20121031 PRENDAS DE VESTIR Y OTROS
Activo 20 20121032 LIBROS
Activo 20 20821100 OTRAS MERCADERÍAS
Activo 21 21111010 TELAS
3
Activo 21 21111011 TELAS TEJIDO DE PUNTO
Activo 21 21111020 CHOMPAS DUBIED
Activo 21 21111030 ACCESORIOS
Activo 21 21111031 ACCESORIOS TEJIDO DE PUNTO
Activo 21 21111040 MANTAS Y FRAZADAS
Activo 21 21111050 CONFEC. TEJ. PLANO
Activo 21 21111060 ALFOMBRAS
Activo 21 21111080 SALA DE MUESTRAS-PRENDAS
Activo 21 21711081 TELAS RETAZOS
Activo 22 22111000 SUB PRODUCTOS
Activo 22 22212000 DESPERDICIOS
Activo 23 23111100 HILANDERIA
Activo 23 23111300 TEJIDO
Activo 23 23111401 TINTORERIA GTEX
Activo 23 23111501 ACABADOS GTEX
Activo 23 23111600 PRE ALMACEN
Activo 23 23112000 EN PROCESO DUBIED
Activo 23 23112200 EN PROCESO SHIMA
Activo 23 23112500 EN PROCESO POLOS
Activo 23 23113100 PROCESO CORTE
Activo 23 23114100 ALFOMBRAS
Activo 23 23511300 SERVICIO DE ACABADO
Activo 23 23511900 OTROS SERVICIOS
Activo 24 24111100 PELO DE ALPACA
Activo 24 24111200 PELO DE VICUNA
Activo 24 24111300 PELO DE LLAMA
Activo 24 24111400 PELOS ESPECIALES
Activo 24 24112100 LANA DE OVEJA
Activo 24 24112200 TOPS DE LANA
Activo 24 24113100 FIBRAS SINTETICAS
Activo 24 24113200 HILADOS SINTETTICOS
Activo 24 24111500 TOPS ALPACA
Activo 24 24114100 HILADO ALPACA Y/O LANA
Activo 24 24114130 HILADO ALPACA/LANA - ALFOMBRAS
Activo 24 24114200 HILADO ALGODÓN
Activo 24 24115900 OTROS HILADOS
Activo 24 24116100 HILOS
Activo 24 24116200 CIERRES
Activo 24 24116300 ETIQUETAS
Activo 24 24116400 FORROS Y ENTRETELAS
Activo 24 24116500 BOTONES
Activo 24 24116600 ELASTICO
Activo 24 24116700 CINTA
Activo 24 24116900 AVIOS VARIOS
Activo 24 24117100 CUERO
Activo 24 24118100 COLORANTES
Activo 24 24118200 PRODUCTOS QUIMICOS
Activo 24 24121100 PELO DE ALPACA
Activo 24 24121400 PELOS ESPECIALES
4
Activo 24 24122100 LANA DE OVEJA
Activo 24 24122200 TOPS DE LANA
Activo 24 24123100 FIBRAS SINTETICAS
Activo 24 24123200 HILADOS SINTETICOS
Activo 24 24125900 OTROS HILADOS
Activo 24 24126200 CIERRES
Activo 24 24126300 ETIQUETAS
Activo 24 24126500 BOTONES
Activo 24 24126700 CINTA
Activo 24 24126900 AVIOS VARIOS
Activo 24 24127100 CUERO
Activo 24 24128100 COLORANTES
Activo 24 24128200 PRODUCTOS QUIMICOS
Activo 25 25211000 COMBUSTIBLES NACIONAL
Activo 25 25221000 LUBRICANTES NACIONAL
Activo 25 25241000 OTROS SUMINISTROS NACIONAL
Activo 25 25242000 OTROS SUMINISTROS EXTERIOR
Activo 25 25251000 UTILES DE ESCRITORIO NACIONAL
Activo 25 25261000 UTILES DE LIMPIEZA NACIONAL
Activo 25 25271000 SUMINISTROS DE COMPUTO NACIONAL
Activo 25 25311000 REPUESTOS NACIONAL
Activo 25 25321000 REPUESTOS EXTERIOR
Activo 26 26111000 ENVASES NACIONAL
Activo 26 26211000 EMBALAJES NACIONAL
Activo 26 26121000 ENVASES EXTERIOR
Activo 28 28111000 MERCADERÍAS NACIONAL
Activo 28 28121000 MERCADERÍAS EXTERIOR
Activo 28 28411000 MATERIAS PRIMAS NACIONAL
Activo 28 28421000 MATERIAS PRIMAS EXTERIOR
Activo 28 28511000 MAT AUXILIARES, SUM Y RPTOS NACIONAL
Activo 28 28521000 MAT AUXILIARES, SUM. Y RPTOS EXTERIOR
Activo 28 28611000 ENVASES Y EMBALAJES NACIONAL
Activo 28 28621000 ENVASES Y EMBALAJES EXTERIOR
Activo 28 28932000 MATERIALES AUXILIAR SUMINIST Y RPTOS EXT
Activo 32 32211000 TERRENOS
Activo 32 32221000 EDIFICACIONES
Activo 32 32231000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
Activo 32 32241000 EQUIPO DE TRANSPORTE
Activo 32 32261000 EQUIPOS DIVERSOS
Activo 33 33111000 COSTO
Activo 33 33111001 COSTO LEYES PROM.
Activo 33 33211000 COSTO DE ADQUISICIÓN O PRODUCCIÓN
Activo 33 33211001 COSTO DE ADQUISIC O PRODUC LEYES PROM.
Activo 33 33242001 REVALUACIÓN
Activo 33 33242002 REVALUACIÓN LEYES PROM.
5
Activo 33 33312001 REVALUACIÓN
Activo 33 33312002 REVALUACIÓN LEYES PROM.
Activo 33 33313000 COSTO DE FINANC-MAQUINAR Y EQ DE EXPLOT
Activo 33 33511001 COSTO LEYES PROM.
Activo 33 33821000 EQUIPO DE TRANSPORTE
Activo 33 33831000 MUEBLES Y ENSERES
Activo 33 33871000 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
Activo 33 33921000 CONSTRUCCIONES EN CURSO
Activo 33 33931000 MAQUINARIA EN MONTAJE
Activo 37 37312034 LEASING 198052 CASA SN ISIDR B CONTINENT
Activo 37 37312036 LEASING 34904AFB BCO CREDITO
Activo 37 37312035 LEASING 417 BANCO SANTANDER
Activo 37 37312037 LEASING 41277AFB BCO CREDITO
Activo 37 37312039 LEASING 00472669 BCO. CONTINENTAL
Activo 37 37312038 LEASING 644 BCO SANTANDER
Activo 37 37312040 LEASING 791 BCO SANTANDER
Activo 37 37312041 LEASING 908 BANCO SANTANDER
Activo 39 39122000 INMUEBLES, MAQ Y EQ DE EXPLOT-EDIFICAC
Activo 39 39123000 INMUEB MAQ Y EQ-MAQUINAR Y EQ DE EXPLOT
Activo 39 39124000 INMUEBLES MAQ Y EQUIPO-EQUIPOS DE TRANSP
Activo 39 39126000 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQ-EQUIPOS DIVERS
Activo 39 39131100 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
Activo 39 39131101 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LEYES PROM
Activo 39 39131400 INSTALACIONES
Activo 39 39131401 INSTALACIONES LEYES PROM.
Activo 39 39131500 MEJORAS LOCAL ALQUILADO
Activo 39 39132101 MAQUINAR Y EQ DE EXPLOTACIÓN LEYES PROM
Activo 39 39133100 VEHICULOS MOTORIZADOS
Activo 39 39134100 MUEBLES
Activo 39 39134101 MUEBLES LEYES PROM.
Activo 39 39135100 EQUIPO PARA PROCES DE INFORM (DE COMPUT)
Activo 39 39136100 HERRAMIENTAS
Activo 39 39141400 INSTALACIONES
Activo 39 39141401 INSTALACIONES LEYES PROM.
6
Activo 39 39142101 MAQUINAR Y EQ DE EXPLOTACIÓN LEYES PROM.
Activo 39 39212200 MARCAS
Activo 39 39213100 APLICACIONES INFORMATICAS
Activo 39 39219000 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
Pasivo 40 40111000 IGV - CUENTA PROPIA
Pasivo 40 40112000 IGV - SERV PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS
Pasivo 40 40113000 IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES
Pasivo 40 40114100 IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES
Pasivo 40 40114200 IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES LETRAS
Pasivo 40 40115000 IGV - AMANO
Pasivo 40 40116034 LEASING 00198052 CASA SAN ISIDRO
Pasivo 40 40116035 LEASING 417 BANCO SANTARDER
Pasivo 40 40116036 LEASING 34904AFB BCO CREDITO
Pasivo 40 40116038 LEASING 644 BCO SANTANDER
Pasivo 40 40116041 LEASING 908 BANCO SANTANDER
Pasivo 40 40117000 IGV - X APLICAR VARIOS
Pasivo 40 40171100 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA - ANUAL
Pasivo 40 40171200 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA-PAGO A CUENTA
Pasivo 40 40171 IMPUESTO A LA RENTA 3RA CATEGORIA
Pasivo 40 40172100 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA
Pasivo 40 40173100 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
Pasivo 40 40173900 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA - AMANO
Pasivo 40 40175100 RENTA DE NO DOMICILIADOS
Pasivo 40 40186100 IMPUESTO TEMPORAL ACT. NETOS
Pasivo 40 40311100 ESSALUD FUNCIONARIOS
Pasivo 40 40311200 ESSALUD EMPLEADOS
Pasivo 40 40311300 ESSALUD OBREROS
Pasivo 40 40311900 ESSALUD AMANO
Pasivo 40 40321200 ONP EMPLEADOS
Pasivo 40 40321300 ONP OBREROS
Pasivo 40 40321400 ONP TERCEROS
Pasivo 40 40321900 ONP AMANO
Pasivo 40 40331100 SENATI FUNCIONARIOS
Pasivo 40 40331200 SENATI EMPLEADOS
Pasivo 40 40331300 SENATI OBREROS
Pasivo 40 40351100 ESSALUD VIDA FUNCIONARIOS
Pasivo 40 40351200 ESSALUD VIDA EMPLEADOS
Pasivo 40 40351300 ESSALUD VIDA OBREROS
Pasivo 40 40361000 SEGURO COMP. TRAB. DE RIESGO
Pasivo 40 40615200 IMP PREDIAL - CONCEJO DIST SACHACA
Pasivo 40 40711100 A.F.P. FONDO FUNCIONARIOS
Pasivo 40 40711200 A.F.P. FONDO EMPLEADOS
Pasivo 40 40711300 A.F.P. FONDO OBREROS
Pasivo 40 40711400 A.F.P. FONDO TERCEROS
Pasivo 40 40711800 A.F.P. FONDO LIQUID. B.S.
Pasivo 40 40712100 OTROS APORTES AFP FUNCIONARIOS
Pasivo 40 40712200 OTROS APORTES AFP EMPLEADOS
7
Pasivo 40 40712300 OTROS APORTES AFP OBREROS
Pasivo 40 40712400 OTROS APORTES AFP TERCEROS
Pasivo 40 40712800 OTROS APORTES A.F.P LIQUID B.S.
Pasivo 41 41111001 FUNCIONARIOS
Pasivo 41 41111002 EMPLEADOS
Pasivo 41 41111003 OBREROS
Pasivo 41 41111004 FORMACION LABORAL JUVENIL
Pasivo 41 41311009 PARTICIPACIONES POR DISTRIBUIR
Pasivo 41 413 PARTICIPACION DE TRABAJADORES 2014
Pasivo 41 41591000 CUENTA PUENTE BENEFICIOS SOCIALES
Pasivo 42 42111062 NO EMITIDAS AGENCIA DE VIAJE DOLARES
Pasivo 42 42111071 NO EMITIDAS LA POSITIVA SOLES
Pasivo 42 42111072 NO EMITIDAS LA POSITIVA DOLARES
Pasivo 42 42121001 EMITIDAS PAIS SOLES
Pasivo 42 42121002 EMITIDAS PAIS DOLARES
Pasivo 42 42122002 EMITIDAS EXTERIOR DOLARES
Pasivo 42 42131011 POR RECEPCIONAR LUZ
Pasivo 42 42131021 POR RECEPCIONAR AGUA
Pasivo 42 42131031 POR RECEPCIONAR TELEFONO
Pasivo 42 42131041 POR RECEPCIONAR PARTE DE INGRESO
Pasivo 42 42131051 POR RECEPCIONAR AUDITORES
Pasivo 42 42131091 POR RECEPCIONAR GTOS VARIOS
Pasivo 42 42211001 ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEED PAIS SOLES
Pasivo 42 42211002 ANTICIPOS OTORGADOS A PROV PAIS DOLARES
Pasivo 42 42221002 ANTICIPOS OTORG A PROVEED EXT DOLARES
Pasivo 42 42311002 LETRAS POR PAGAR PAIS DOLARES
Pasivo 42 42411001 HONORARIOS POR PAGAR PAIS SOLES
Pasivo 42 42411002 HONORARIOS POR PAGAR PAIS DOLARES
Pasivo 43 43113101 ASOCIADAS PAIS SOLES
Pasivo 43 43113102 ASOCIADAS PAIS DOLARES
Pasivo 44 44211001 DIETAS SOLES
Pasivo 45 45111022 CAPITAL BANCO DE CREDITO M.N.
Pasivo 45 45112022 CAPITAL BANCO DE CREDITO ME
8
Pasivo 45 45113022 CAPITAL BANCO CREDITO MN
Pasivo 45 45114022 CAPITAL BANCO CREDITO ME
Pasivo 45 45114029 CAPITAL BIF ME
Pasivo 45 45112029 CAPITAL BCO INTERAMERICANO DE FINANZA ME
Pasivo 45 45131020 BANCO CONTINENTAL MN
Pasivo 45 45132020 BANCO CONTINENTAL ME
Pasivo 45 45131022 BANCO DE CREDITO MN
Pasivo 45 45132022 BANCO DE CREDITO ME
Pasivo 45 45132024 BCO LATINOAMERICANO ME
Pasivo 45 45132025 BANCO MULTIBANK INC. ME
Pasivo 45 45132027 BANCO SCOTIABANK ME
Pasivo 45 45132028 BANCO DE COMERCIO ME
Pasivo 45 45132029 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS ME
Pasivo 45 45132033 BANCO SANTANDER ME
Pasivo 45 45211034 LEASING 198052 CASA SAN ISIDRO BCO.CONT
Pasivo 45 45211039 LEASING 00472669 BCO CONTINENTAL
Pasivo 45 45511122 INTERESES PARTE CTE BCO DE CREDITO M.N.
Pasivo 45 45511222 INTERESES PARTE CTE BANCO DE CREDITO ME
Pasivo 45 45511229 INTERESES PARTE CTE BIF ME
Pasivo 45 45513120 INTERESES PARTE CTE BANCO CONTINENTAL MN
Pasivo 45 45513220 INTERESES PARTE CTE BANCO CONTINENTAL ME
Pasivo 45 45513122 INTERESES PARTE CTE BANCO DE CREDITO MN
Pasivo 45 45513222 INTERESES PARTE CTE BANCO DE CREDITO ME
Pasivo 45 45513225 INTERESES PARTE CTE BCO MULTIBANK ME
Pasivo 45 45513224 INTERESES PARTE CTE BCO LATINOAMERICA ME
Pasivo 45 45513227 INTERESES PARTE CTE BANCO SCOTIABANK ME
Pasivo 45 45513228 INTERESES PARTE CTE BANCO DE COMERCIO ME
Pasivo 45 45513229 INTERESES PARTE CTE BIF ME
Pasivo 45 45513233 INTERESES PARTE CTE BANCO SANTANDER ME
Pasivo 46 46711002 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA DOLARES
Pasivo 46 46922002 COMISIONES POR PAGAR EXTERIOR DOLARES
Pasivo 46 46991001 VARIOS PROVEEDORES SOLES
Pasivo 46 46991002 VARIOS PROVEEDORES DOLARES
Pasivo 46 46992001 VARIOS CLIENTES SOLES
Pasivo 46 46992002 VARIOS CLIENTES DOLARES
Pasivo 46 46993001 VARIOS PERSONAL SOLES
Pasivo 46 46993002 VARIOS PERSONAL DOLARES
Pasivo 46 46994001 RETENCION JUDICIAL
Pasivo 46 46994002 CAJA INCASUR
Pasivo 46 46994003 PRESTAMOS COLLAGUA
Pasivo 46 46994004 PRESTAMOS SCOTIABANK
Pasivo 46 46994007 CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA
Pasivo 46 46994008 RETENC. FONDO DE FALLECIMIENTO
9
Pasivo 46 46994010 RETENCION SUNAT
Pasivo 46 46994011 ALBIS
Pasivo 46 46994013 DESCUENTOS VARIOS
Pasivo 46 46994014 OTROS DCTOS INTERNOS
Pasivo 46 46994017 RIMAC SEGUROS
Pasivo 46 46994018 SINDICATO
Pasivo 46 46994020 PRO-NAVIDAD
Pasivo 46 46994021 COOPER. LA FAMILIA
Pasivo 46 46994023 ANDINA DE SALUD
Pasivo 46 46994027 KERO PPX
Pasivo 46 46994028 OPTICA CIENTIFICA
Pasivo 46 46994029 RIMAC SEGUROS
Pasivo 46 46994030 DR. H. GUILLEN - JORGE IQUIRA
Pasivo 46 46994032 COMEDOR YOVANA RIVERA
Pasivo 46 46994035 DSCTOS VARIOS SINDICATO
Pasivo 46 46994036 COLECTIVOS
Pasivo 46 46994037 DSCTO VARIOS TERCEROS
Pasivo 46 46994044 COMEDOR CARLOS OVIEDO
Pasivo 46 46995001 VARIOS OTROS DOLARES
Pasivo 47 47133190 CAPITAL CARABAYA INVERSIONES MN
Pasivo 47 47231190 INTERESES CARABAYA INVERSIONES MN
Pasivo 49 49121000 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO RESULTADOS
Pasivo 50 50111100 ACCIONES PERSONAS DOMICILIADAS
Pasivo 50 50111200 ACCIONES PERSONAS NO DOMICILIADAS
Pasivo 50 50111900 ACCIONES AMANO
Pasivo 58 58211000 LEGAL
Pasivo 59 59111100 UTILIDADES NO REPARTIDAS
Pasivo 59 59111200 APLICACION NIC 12 - AMANO
Pasivo 59 59111300 TRANSF.A GANANCIA DIFERIDAS NIC 12
Pasivo 59 59111400 APLICACION NIC 12
Pasivo 59 59211100 PÉRDIDAS ACUMULADAS
Pasivo 59 59211200 PERDIDAS ACUMULADAS AMANO
Pasivo 59 59211300 PERDIDA CIERRE DE SUCURSALES EXTERIOR
Pasivo 59 59221000 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES
Resultados 60 60111031 PRENDAS DE VESTIR Y OTROS
Resultados 60 60111032 LIBROS
Resultados 60 60182000 OTRAS MERCADERÍAS EXTERIOR
Resultados 60 60211110 PELO DE ALPACA
Resultados 60 60211120 PELO DE VICUNA
Resultados 60 60211130 PELO DE LLAMA
Resultados 60 60211150 TOPS ALPACA
Resultados 60 60211210 LANA DE OVEJA
Resultados 60 60211220 TOPS DE LANA
Resultados 60 60211310 FIBRAS SINTETICAS
Resultados 60 60211320 HILADOS SINTETTICOS
Resultados 60 60211410 HILADO ALPACA Y/O LANA
Resultados 60 60211420 HILADO ALGODÓN
10
Resultados 60 60211590 OTROS HILADOS
Resultados 60 60211610 HILOS
Resultados 60 60211620 CIERRES
Resultados 60 60211630 ETIQUETAS
Resultados 60 60211650 BOTONES
Resultados 60 60211660 ELASTICO
Resultados 60 60211670 CINTA
Resultados 60 60211690 AVIOS VARIOS
Resultados 60 60211510 HILADOS CARDADO
Resultados 60 60211710 CUERO
Resultados 60 60211810 MATER.AUXIL.-TINTES
Resultados 60 60211820 PRODUCTOS QUIMICOS
Resultados 60 60212140 PELOS ESPECIALES
Resultados 60 60212320 HILADOS SINTETICOS
Resultados 60 60321100 COMBUSTIBLES
Resultados 60 60321200 LUBRICANTES
Resultados 60 60321400 OTROS SUMINISTROS
Resultados 60 60321500 UTILES DE ESCRITORIO
Resultados 60 60321600 UTILES DE LIMPIEZA
Resultados 60 60321700 SUMINISTROS DE COMPUTO
Resultados 60 60331000 REPUESTOS NACIONAL
Resultados 60 60332000 REPUESTOS EXTERIOR
Resultados 60 60411000 ENVASES NACIONAL
Resultados 60 60412000 ENVASES EXTERIOR
Resultados 60 60611100 DESPERD HILACHA SIN REGENERAR
Resultados 60 60911002 TRANSPORTE MERCADERIAS EXTERIOR
Resultados 60 60912002 SEGUROS MERCADERIAS EXTERIOR
Resultados 60 60913002 DERECHOS ADUANEROS MERCADERIAS EXTERIOR
Resultados 60 60914002 COMISIONES MERCADERIAS EXTERIOR
Resultados 60 60919002 OTROS COSTOS VINC CON COMPRAS MERCAD EXT
11
Resultados 60 60921201 TRANSPORTE MATERIAS PRIMAS NACIONAL
Resultados 60 60921202 TRANSPORTE MATERIAS PRIMAS EXTERIOR
Resultados 60 60921302 TRANSP MATERIALES SUMINISTR Y RPTOS EXT
Resultados 60 60922202 SEGUROS MATERIAS PRIMAS EXTERIOR
Resultados 60 60922302 SEGUROS MATER SUMINIST Y RPTOS EXTERIOR
Resultados 60 60923202 DERECHOS ADUANEROS MAT PRIMAS EXTERIOR
Resultados 60 60923302 DERECH ADUANER MATER SUMINIST Y RPTO EXT
Resultados 60 60924202 COMISIONES MATERIAS PRIMAS EXTERIOR
Resultados 60 60924302 COMISIONES MATERIA SUMINISTR Y RPTOS EXT
Resultados 60 60925202 OTROS COSTOS VINC COMPRAS MAT PRIMAS EXT
Resultados 60 60925302 OTR COST VINC COMPR MAT SUMIN Y RPTO EXT
Resultados 60 60931402 TRANSPORTE ENVASES Y EMBALAJES EXTERIOR
Resultados 60 60933402 DERECHOS ADUANEROS ENV Y EMBALJ EXTERIOR
Resultados 60 60934402 COMISIONES ENVASES Y EMBALAJES EXTERIOR
Resultados 60 60935402 OTROS COSTOS VINC CON ENV Y EMBALAJ EXT
Resultados 61 61111034 TELAS
Resultados 61 61152000 OTRAS MERCADERÍAS EXTERIOR
Resultados 61 61211120 PELO DE VICUNA
Resultados 61 61211150 TOPS ALPACA
Resultados 61 61211320 HILADOS SINTETTICOS
Resultados 61 61211411 HILADO ALPACA/LANA PRENDAS
Resultados 61 61211413 HILADO ALPACA/LANA - ALFOMBRAS
Resultados 61 61211420 HILADO ALGODÓN
Resultados 61 61211510 HILADOS CARDADO
Resultados 61 61211610 HILOS
Resultados 61 61211640 FORROS Y ENTRETELAS
12
Resultados 61 61212140 PELOS ESPECIALES
Resultados 61 61212320 HILADOS SINTETICOS
Resultados 61 61331000 REPUESTOS NACIONAL
Resultados 61 61332000 REPUESTOS EXTERIOR
Resultados 61 61411000 ENVASES NACIONAL
Resultados 61 61412000 ENVASES EXTERIOR
Resultados 61 61421000 EMBALAJES NACIONAL
Resultados 61 61611100 DESPERD HILACHA SIN REGENERAR
Resultados 61 61212640 FORROS Y ENTRETELAS
Resultados 61 61212720 TELA PARA POLOS
Resultados 61 61422000 EMBALAJES EXTERIOR
Resultados 61 61611200 DESPERD PANALES SIN REGENERAR
Resultados 61 61612100 DESPERD HILACHA REGENERADO
Resultados 61 61612200 DESPERD PANALES REGENERADO
Resultados 62 62111100 FUNCIONARIOS
Resultados 62 62111200 EMPLEADOS
Resultados 62 62111300 OBREROS
Resultados 62 62111400 FORMACION LABORAL JUVENIL
13
Resultados 62 62513000 GERENTES
Resultados 62 62514000 ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS
Resultados 62 62731000 SEG COMP TRAB RIESG ACC TRAB Y ENF PROF
14
Resultados 62 62811000 REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
Resultados 63 63111100 DE CARGA TERRESTRE VTA NACIONAL
Resultados 63 63111200 DE CARGA TERRESTRE VTA EXTERIOR
Resultados 63 63111300 DE CARGA AEREA VTA NO RECUPERABLE
Resultados 63 63111400 DE CARGA AEREA VTA RECUPERABLE
Resultados 63 63111500 DE CARGA MARITIMA VTA NO RECUPERABLE
Resultados 63 63111600 DE CARGA MARITIMA VTA RECUPERABLE
Resultados 63 63111700 DE CARGA LOCAL
Resultados 63 63112100 DE PASAJEROS NACIONAL
Resultados 63 63112200 DE PASAJEROS EXTERIOR
Resultados 63 63113100 MOVILIDAD NACIONAL
Resultados 63 63113200 MOVILIDAD EXTERIOR
Resultados 63 63113300 MOVILIDAD LOCAL
Resultados 63 63121100 CORREOS, COURIER Y APARTADO
Resultados 63 63131100 ALOJAMIENTO NACIONAL
Resultados 63 63131200 ALOJAMIENTO EXTERIOR
Resultados 63 63141100 ALIMENTACIÓN NACIONAL
Resultados 63 63141200 ALIMENTACIÓN EXTERIOR
Resultados 63 63191100 OTROS GASTOS DE VIAJE NACIONAL
Resultados 63 63191200 OTROS GASTOS DE VIAJE EXTERIOR
Resultados 63 63211100 HONOR. ASESORIA LEGAL
Resultados 63 63211200 HONOR. ASESORIA ADMINISTRATIVA
Resultados 63 63211300 HONOR. ASESORIA CONTABLE
Resultados 63 63211500 HONOR. AUDITORIA
Resultados 63 63211900 OTROS HONORARIOS
Resultados 63 63221100 COMISIONES VENTAS PAIS
Resultados 63 63221400 COMISIONES COB.TARJ.CRED.
Resultados 63 63221500 COMISIONES AGENTES DEL EXTERIOR
Resultados 63 63231100 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRO
Resultados 63 63231200 LEGALIZACIONES
Resultados 63 63231300 GASTOS JUDICIALES
Resultados 63 63311100 SERVICIOS DE MAT PRIMA E HILADO
Resultados 63 63311500 SERVICIOS DE FABRIC. TELAS
Resultados 63 63311600 SERVICIOS DE FABRIC. CONF. TEJ. PLANO
Resultados 63 63411200 MANT. EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Resultados 63 63411300 MANT. MAQUINARIA Y EQUIPO
Resultados 63 63411400 MANT. UNID.DE TRANSPORTE
Resultados 63 63411500 MANT. MUEBLES Y ENSERES
Resultados 63 63411600 MANT. EQUIPOS DIVERSOS
Resultados 63 63412200 REP. EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Resultados 63 63511300 TERRENOS ESTACIONAMIENTO
15
Resultados 63 63511900 OTROS
Resultados 63 63521100 EDIFICACIONES LOCAL COMERCIAL
Resultados 63 63521200 EDIFICACIONES ALMACEN
Resultados 63 63521300 EDIFICACIONES ESTACIONAMIENTO
Resultados 63 63561100 EQUIPOS DIVERSOS
Resultados 63 63611100 ELECTRICIDAD
Resultados 63 63631100 AGUA
Resultados 63 63641100 TELÉFONO
Resultados 63 63651100 INTERNET
Resultados 63 63671100 CABLE
Resultados 63 63681100 FAX
Resultados 63 63711100 PUBLICIDAD EN REVISTAS
Resultados 63 63711200 PUBLICIDAD EN PERIODICOS
Resultados 63 63711300 PUBLICIDAD EN TV Y RADIO
Resultados 63 63711400 FERIAS Y EXPOSICIONES
Resultados 63 63711500 AFICHES Y PROPAGANDA
Resultados 63 63711600 ESTUDIO DE MERCADO
Resultados 63 63711700 ATENCION CLIENTES
Resultados 63 63711900 OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD
Resultados 63 63911100 MANTENIMIENTO DE CUENTA
Resultados 63 63911200 PORTES
Resultados 63 63911400 GTS.POR TRANSFERENCIA
Resultados 63 63921100 GASTOS DE LABORATORIO
Resultados 63 63931001 TEJIDO
Resultados 63 63931003 CONFECCION
Resultados 63 63931004 ACABADOS
Resultados 63 63931006 SERVICIOS A PRENDAS PORINI
Resultados 63 63932001 CONFECCION TEJIDO PLANO
Resultados 63 63933001 TELAS/ACCESORIOS/MANTAS Y FRAZ
Resultados 63 63941001 SERVICIO DE DESADUANAJE IMPORTAC
Resultados 63 63942100 SERVICIO DE EXPORTACION RECUPERABLE
Resultados 63 63942200 SERVICIO DE EXPORTACION NO RECUPERABLE
Resultados 63 63991001 SERVICIO DE FOTOCOPIAS
Resultados 63 63992001 SERVICIO DE EMPASTES
Resultados 63 63993001 SERVICIO DE INVENTARIO
Resultados 63 63994001 GASTOS DE DESINFECCION
Resultados 63 63995001 SERVICIO DE VIGILANCIA
Resultados 63 63996001 GASTOS POR TRAMITE DOCUMENTARIO
Resultados 63 63999001 SERVICIOS VARIOS
Resultados 64 64111000 IGV - SIN DERECHO A CREDITO FISCAL
Resultados 64 64311100 ITF TRANSACCIONES BANCARIAS
Resultados 64 64511000 LICENCIA FUNCIONAMIENTO
Resultados 64 64512000 IMPTO PATRIMONIO PREDIAL
Resultados 64 64513000 IMPTO PATRIMONIO VEHICULAR
Resultados 64 64514000 ALUMBRADO Y LIMPIEZA
Resultados 64 64519000 OTROS TRIB A GOB LOCALES
16
Resultados 64 64611100 SENATI FUNCIONARIOS
Resultados 64 64611200 SENATI EMPLEADOS
Resultados 64 64611300 SENATI OBREROS
Resultados 64 64911100 OTROS TRIBUTOS
Resultados 64 64911200 RENTA NO DOMICILIADOS ASUMIDOS X INCALP
Resultados 65 65111100 SEGURO INCENDIO
Resultados 65 65111200 SEGUROS VEHICULOS
Resultados 65 65111300 SEGURO RESPONS.CIVIL
Resultados 65 65111400 SEGURO DESHON.3D
Resultados 65 65111500 SEGURO TRANSP. NACIONAL
Resultados 65 65111620 SEGURO POR VTS.EXP.RECUPERABLES
Resultados 65 65111700 SEGURO ROT.MAQUIN
Resultados 65 65111800 SEGUROS EQUIP.ELECT
Resultados 65 65111900 ACCIDENTES PERSONALES
Resultados 65 65112000 ASIST.MED-FORMA.LAB. Y JUV.
Resultados 65 65311100 DIARIOS
Resultados 65 65311200 REVISTAS
Resultados 65 65311300 SOC.NAC.EXPORTADORES
Resultados 65 65311600 C.C.I.A.
Resultados 65 65311800 ASOC. INTERNACIONAL DE LA ALPACA
Resultados 65 65513000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Resultados 65 65514000 INTANGIBLES
Resultados 65 65611100 PETROLEO
Resultados 65 65611110 GASOLINA
Resultados 65 65611710 SOFTWARE
Resultados 65 65611800 BOTIQUIN
Resultados 65 65611900 ZOO-CAMELIDOS
Resultados 65 65911000 DONACIONES
Resultados 65 65921000 MULTAS
Resultados 65 65931000 FONDO DE PROMOCION
Resultados 65 65941100 MUESTRAS M.S.V.C.-(TATG)
Resultados 65 65941200 MUESTRAS PROM. VTAS. DS 139-96 ART 20
Resultados 65 65951000 DERECHO DE LLAVE, PIE DE INGRESO
Resultados 65 65981000 AJUSTE MONETARIO
Resultados 65 65991000 OTRAS GASTOS DE GESTIÓN
Resultados 65 65991100 ACTIVOS MENORES
Resultados 67 67121034 LEASING 198052 CASA SAN ISIDRO BCO.CONT
Resultados 67 67121035 LEASING 417 BANCO SANTANDER
Resultados 67 67121036 LEASING 34904AFB BCO CREDITO
Resultados 67 67121037 LEASING 41277AFB BCO. CREDITO
Resultados 67 67121038 LEASING 644 BCO. SANTANDER
Resultados 67 67121039 LEASING 00472669 BCO. CONTINENTAL
Resultados 67 67121040 LEASING 791 BCO SANTANDER
17
Resultados 67 67151100 COBRANZA CLIENTES NACIONAL- LETRAS- TDAS
Resultados 67 67191100 COBRANZA CLIENTES EXTERIOR
Resultados 67 67191200 COMISIONES CARTA FIANZA
Resultados 67 67191300 COMISIONES IMPORTACIONES
Resultados 67 67191400 COMISIONES LETRAS PROVEEDORES
Resultados 67 67191500 GASTOS MANEJO DE PRENDAS
Resultados 67 67311100 INSTITUCIONES FINANCIERAS MN
Resultados 67 67311200 INSTITUCIONES FINANCIERAS ME
Resultados 67 67313100 CREDITOS PRE FINANC EXPORT MN
Resultados 67 67313200 CREDITOS PRE FINANC EXPORT ME
Resultados 67 67321034 LEASING 198052 CASA SAN ISIDRO BCO.CONT
Resultados 67 67361100 OBLIGACIONES COMERCIALES PAIS MN
Resultados 67 67361200 OBLIGACIONES COMERCIALES PAIS ME
Resultados 67 67371100 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MN
Resultados 67 67383100 PRESTAMOS RELACIONADAS ASOCIADAS SOLES
Resultados 67 67383200 PRESTAMOS RELACIONADAS ASOCIADAS DOLARES
Resultados 67 67611001 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Resultados 67 67611002 PRESTAMOS MONEDA EXTRANJERA
Resultados 67 67611003 CRED.PRE-FINANCIAMIENTO
Resultados 67 67611004 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
Resultados 67 67611005 C.T.S.
Resultados 67 67611006 COBRANZA CTAS COBRAR COMERCIALES PAIS
Resultados 67 67611007 COBRANZA CTAS COBRAR COMERCIAL EXTERIOR
Resultados 67 67611008 COBRANZA CTAS COBR PERSONAL ACC DIRECTOR
Resultados 67 67611009 COBRANZA CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Resultados 67 67611010 CAJA BANCOS C.CTES AHORROS
Resultados 67 67611011 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Resultados 67 67611012 CTAS POR COBRAR PERSONAL ACC DIRECTOR
Resultados 67 67611013 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Resultados 67 67611014 CUENTAS VARIAS
Resultados 67 67991100 OTROS GASTOS FINANCIEROS MN
Resultados 67 67991200 OTROS GASTOS FINANCIEROS ME
Resultados 68 68131000 EDIFICACIONES
Resultados 68 68132000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
Resultados 68 68133000 EQUIPO DE TRANSPORTE
Resultados 68 68143000 EQUIPO DE TRANSPORTE
Resultados 68 68144000 MUEBLES Y ENSERES
Resultados 68 68146000 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
Resultados 68 68213000 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
Resultados 68 68411000 ESTIM CTA COBR DUD - CTA COB COMERC TERC
Resultados 69 69111131 PRENDAS DE VESTIR Y OTROS NACIONAL
Resultados 69 69111231 PRENDAS DE VESTIR Y OTROS EXTERIOR
Resultados 69 69211111 TELAS NACIONAL
Resultados 69 69211112 CHOMPAS NACIONAL
18
Resultados 69 69211113 ACCESORIOS NACIONAL
Resultados 69 69211114 MANTAS Y FRAZADAS NACIONAL
Resultados 69 69211115 CONFEC. TEJ. PLANO NACIONAL
Resultados 69 69211116 ALFOMBRAS NACIONAL
Resultados 69 69211211 TELAS EXTERIOR
Resultados 69 69211212 CHOMPAS EXTERIOR
Resultados 69 69211213 ACCESORIOS EXTERIOR
Resultados 69 69211214 MANTAS Y FRAZADAS EXTERIOR
Resultados 69 69211215 CONFEC. TEJ. PLANO EXTERIOR
Resultados 69 69321192 DESPERDICIOS NACIONAL
Resultados 69 69331191 HILADOS NACIONAL
Resultados 69 69331194 SUMINISTROS VARIOS - NACIONAL
Resultados 69 69331199 OTROS NACIONAL
Resultados 69 69331291 HILADOS EXTERIOR
Resultados 69 69331294 SUMINISTROS VARIOS - EXTERIOR
Resultados 69 69331299 OTROS EXTERIOR
Resultados 69 69332299 OTROS EXTERIOR
Resultados 69 69411179 OTROS SERVICIOS NACIONAL
Resultados 69 69000000 PARTICIPACION DE TRABAJADORES
Resultados 70 70111132 LIBROS NACIONAL
Resultados 70 70111133 LIBROS - GRAVADOS NACIONAL
Resultados 70 70111232 LIBROS EXTERIOR
19
Resultados 70 70321192 DESPERDICIOS NACIONAL
Resultados 70 70411171 SERVICIO DE FAB.HILADO NACIONAL
Resultados 70 70411172 SERVICIO DE TEJIDO NACIONAL
Resultados 70 70411174 SERVICIO DE ACABADO NACIONAL
Resultados 70 70411176 SERVICIO DE RETORCIDO NACIONAL
Resultados 70 70421172 SERVICIO DE TEJIDO NACIONAL
Resultados 70 70421176 SERVICIO DE RETORCIDO NACIONAL
Resultados 70 70911133 LIBROS - GRAVADOS NACIONAL
20
Resultados 71 71111110 TELAS
Resultados 71 71111111 TELAS TEJIDO DE PUNTO
Resultados 71 71111130 ACCESORIOS
Resultados 71 71111140 MANTAS Y FRAZADAS
Resultados 71 71111199 PRODUCTOS INTERMEDIOS
Resultados 71 71112120 CHOMPAS DUBIED
Resultados 71 71112131 ACCESORIOS TEJIDO DE PUNTO
Resultados 71 71113150 CONFECCION TEJIDO PLANO
Resultados 71 71114160 ALFOMBRAS
Resultados 71 71211000 SUBPRODUCTOS
Resultados 71 71221000 DESECHOS Y DESPERDICIOS
Resultados 71 71311100 HILANDERIA
Resultados 71 71311200 URDIDO
Resultados 71 71311300 TEJIDO
Resultados 71 71311400 TINTORERIA
Resultados 71 71311500 ACABADO
Resultados 71 71311600 PREALMACEN
Resultados 71 71311900 SERVICIOS EXTERNOS
Resultados 71 71312200 EN PROCESO LINK
Resultados 71 71312300 EN PROCESO SHIMA
Resultados 71 71312400 EN PROCESO MANUAL
Resultados 71 71312500 EN PROCESO POLOS
Resultados 71 71313100 PROCESO CORTE
Resultados 71 71314160 ALFOMBRAS
Resultados 73 73111001 TERCEROS - PAIS
21
Resultados 75 75111100 TELEFONO Y FAX
Resultados 75 75111200 FLETE NACIONAL
Resultados 75 75411000 TERRENOS
Resultados 75 75511100 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
Resultados 75 75631400 EQUIPOS DE TRANSPORTE
Resultados 75 75811000 GANANC P MEDIC ACT Y PASV NO FIN A V RAZ
Resultados 75 75911000 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
Resultados 75 75921100 VENTAS FLETES EXTERIOR
Resultados 75 75921111 VENTAS FLETES EXTER. TELAS
Resultados 75 75921112 VENTAS FLETES EXTER. CHOMPAS
Resultados 75 75921113 VENTAS FLETES EXTER. ACCESORIOS
Resultados 75 75921114 VENTAS FLETES EXTER. MANTAS Y FRAZADAS
Resultados 75 75921115 VENTAS FLETES EXTER CONFECCION TEJ.PLANO
Resultados 75 75921131 VENTAS FLETES EXT. PRENDAS DE VEST Y OTR
Resultados 75 75921191 VENTAS FLETES EXTER. HILADOS Y OTROS
Resultados 75 75921200 VENTAS SEGUROS EXTERIOR
Resultados 75 75921213 VENTAS SEGUROS EXTER. ACCESORIOS
Resultados 75 75921300 VENTAS DESADUANAJE EXTERIOR
Resultados 75 75921311 VENTAS DESADUANAJE EXTER. TELAS
Resultados 75 75921312 VENTAS DESADUANAJE EXTER. CHOMPAS
Resultados 75 75921313 VENTAS DESADUANAJE EXTER. ACCESORIOS
Resultados 75 75921314 VENTAS DESADUANAJE EXT MANTAS Y FRAZADAS
Resultados 75 75921315 VENTAS DESADUANAJE EXTER.CONF.TEJ.PLANO
Resultados 75 75921331 VTAS DESADUANAJE EXT PREND DE VEST Y OTR
Resultados 75 75921400 VENTAS OTROS EXTERIOR
Resultados 75 75922300 FLETE NACIONAL
Resultados 75 75922400 TELEFONO Y NEXTEL
Resultados 75 75923100 VENTAS FLETES EXTERIOR
Resultados 75 75923115 VENTAS FLETES EXTER. CONFECCION TEJ.PLAN
Resultados 75 75923131 VENTAS FLETES EXT. PRENDAS DE VEST Y OTR
Resultados 75 75923191 VENTAS FLETES EXTER. HILADOS Y OTROS
Resultados 75 75923200 VENTAS SEGUROS EXTERIOR
Resultados 75 75924400 TELEFONO Y NEXTEL
Resultados 75 75925111 VENTAS FLETES EXTER. TELAS
22
Resultados 75 75925115 VENTAS FLETES EXTER. CONFECCION TEJ.PLAN
Resultados 75 75925212 VENTAS SEGUROS EXTER. CHOMPAS
Resultados 75 75925213 VENTAS SEGUROS EXTER. ACCESORIOS
Resultados 75 75925215 VENTAS SEGUROS EXTER. CONFECCION TEJ.PLA
Resultados 75 75925314 VENTAS DESADUANAJE EXTER. MANTAS Y FRAZA
Resultados 75 75925315 VENTAS DESADUANAJE EXTER. CONFEC.TEJ.PLA
Resultados 75 75931100 DRAW BACK TELAS
Resultados 75 75931200 DRAW BACK PRENDAS
Resultados 75 75931300 DRAW BACK CONFECCIONES TEJ PLANO
Resultados 75 75931500 DRAW BACK MAYORISTAS
Resultados 75 75931700 DRAW BACK LINEA DE CASA
Resultados 75 75981000 AJUSTE MONETARIO
Resultados 75 75991100 OTROS INGRESOS - VARIOS
Resultados 75 75991200 OTROS INGRESOS - TALLERES
Resultados 77 77211200 DEPÓSITO EN INST FINANC PAIS CTA A PLAZO
Resultados 77 77221100 CTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCERO PAIS
Resultados 77 77221110 CTAS POR COBRAR COMERC TERC PAIS VENTAS
Resultados 77 77221200 CTAS POR COBRAR COMERC TERCEROS EXTERIOR
Resultados 77 77222100 CTAS POR COBRAR COMERC RELACIONADAS PAIS
Resultados 77 77261100 PRÉSTAMOS OTORGADOS PERSONAL
Resultados 77 77611001 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Resultados 77 77611002 PRESTAMOS MONEDA EXTRANJERA
Resultados 77 77611003 CRED.PRE-FINANCIAMIENTO
Resultados 77 77611004 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
Resultados 77 77611005 C.T.S.
Resultados 77 77611006 COBRANZA CTAS COBRAR COMERCIALES PAIS
Resultados 77 77611007 COBRANZA CTAS COBRAR COMERCIAL EXTERIOR
Resultados 77 77611008 COBRANZA CTAS COBR PERSONAL ACC DIRECTOR
Resultados 77 77611009 COBRANZA CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Resultados 77 77611010 CAJA BANCOS C.CTES AHORROS
Resultados 77 77611011 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Resultados 77 77611012 CUENTAS POR COBRAR PERSONAL ACC DIRECTOR
Resultados 77 77611013 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Resultados 77 77611014 CUENTAS VARIAS
Resultados 77 77991000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Resultados 94 94100000 GASTOS DE ADMINISTRACION
Resultados 94 94740000 CONSUMO DE MATERIALES AUXILIARES
Resultados 94 94750000 CONSUMO DE REPUESTOS Y SUMINISTROS
Resultados 94 94760000 CONSUMO DE ENVASES Y EMBALAJES
Resultados 95 95100000 GASTOS DE VENTA
Resultados 95 95740000 CONSUMO DE MATERIALES AUXILIARES
Resultados 95 95750000 CONSUMO DE REPUESTOS Y SUMINISTROS
Resultados 95 95760000 CONSUMO DE ENVASES Y EMBALAJES
23
24
25
Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14
20 6 10 7 8 5 9 17
18 6 3 5 14 6 8 18
11 6 8 12 2 5 4 7
- 3 3 3 3 3 3 3
13 13 13 13 13 13 14 14
5 5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5 5
56 44 -12 -23 10 93 -41 -15
17 13 9 13 10 27 12 17
464 593 39 160 868 1,232 135 566
16 2 -3 14 42 0 17 -28
4 -8 33 28 17 37 8 83
4 -0 -1 0 8 2 -2 -1
11 38 47 -6 14 14 3 11
3 -5 74 -3 123 43 2 -18
119 78 138 138 145 150 168 168
19 13 6 0 102 96 89 81
14 6 12 5 118 110 102 93
2 2 2 2 2 2 2 2
43 80 300 90 375 69 237 44
57 54 52 46 37 42 42 16
72 223 75 305 424 5 122 491
282 155 117 64 187 99 92 178
-13 -38 -32 2 3 -59 -20 -30
22 7 4 9 25 21 10 21
0 0 0 1 2 0 1 2
0 3 1 15 7 -3 8 -6
11 7 4 4 4 10 9 8
4 2 -5 -20 -5 -7 1 -11
25 18 238 232 263 45 16 11
16 16 16 16 16 15 15 15
964 75 46 404 353 39 216 33
54 3 12 15 13 35 6 19
5 5 5 5 5 5 5 5
2 133 42 120 8 3 3 0
841 499 617 1,038 1,467 1,406 1,513 876
238 205 192 132 119 105 1,623 1,608
0 0 0 0 0 0 0 0
6,951 6,727 4,897 5,886 5,261 6,355 10,026 14,849
-315 -296 -278 -333 -228 -235 -256 -264
- -3 -11 -11 -11 -11 -11 -33
-776 -783 -539 -790 -597 -245 -393 -241
1,438 1,387 1,090 1,163 1,601 1,954 1,857 1,496
93 70 41 47 102 73 214 250
26
76 76 76 76 76 76 76 76
29 30 29 29 29 29 29 29
3,493 3,526 3,500 3,512 3,510 3,456 3,495 3,495
11 11 11 11 11 11 11 11
127 129 128 128 128 126 127 127
82 3 0 10 0 0 2 2
12 13 22 125 17 73 112 179
3,260 3,371 3,448 3,554 4,250 3,888 3,708 3,196
13 12 15 39 40 40 38 22
4 3 2 2 1 1 1 1
2 -1 43 41 40 39 38 16
0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 125 109 91 79 62 37
3 3 3 3 -1 -1 2 2
3 7 17 5 6 6 6 6
22 22 40 22 20 20 17 15
0 0 0 0 0 0 0 0
-0 80 -0 -0 -0 -0 -0 -0
21 90 90 115 91 113 117 132
-14 98 98 150 100 137 130 148
10 11 12 19 23 17 21 16
5 5 0 3 11 -0 8 -0
8 3 6 4 9 3 14 11
- 15 21 16 1 - -0 0
-0 -0 2 2 - - 2 6
- - 4 - - -
- - - 0 0 0 0 0
-4 -2 4 -7 -4 -4 3 -12
15 13 12 11 17 17 16 41
0 - - - - - 0 0
54 38 30 23 37 39 39 38
45 34 23 14 24 31 24 19
1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0
-0 -0 -0 0 -0 -0 -0 -0
7 5 2 1 2 5 4 3
0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
1 1 1 1 1 1 1 1
74 74 74 74 74 74 74 74
0 0 0 0 0 0 0 0
- - -0 -0 9 9 9 9
483 356 322 279 300 364 489 573
29 29 29 29 29 29 29 29
9 9 9 9 9 9 9 9
177 186 202 220 125 133 157 218
24 67 74 69 53 22 41 44
- - 8 - - - -
- - - - - - - -
58 58 58 58 59 59 59 59
167 168 167 168 168 165 167 167
27
0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - 32 32 32 32
12 13 12 21 27 9 14 19
26 17 16 12 7 14 11 19
558 591 643 687 658 689 753 809
68 95 95 124 212 204 267 363
45 14 53 38 14 16 34 42
14 4 13 9 4 9 6 9
384 388 385 386 386 380 384 384
87 122 35 0 0 -0 0 7
449 454 0 0 0 0 0 459
1,235 1,246 1,237 1,242 1,241 1,222 1,235 1,235
90 91 90 91 32 - - -
12 11 9 8 7 6 5 4
4 4 4 3 3 2 2 1
29 26 23 20 18 15 12 9
176 158 143 126 108 90 73 55
358 322 286 251 215 179 143 107
23 21 18 16 14 12 9 7
34 31 27 24 20 17 14 10
13 12 10 9 8 7 5 4
52 13 -26 -26 -26 39 39 39
-
79 59 39 98 47 51 68 106
- - - - - 95 81 68
- - - - - 8 7 6
- -1
129 129 129 129 129 129 129 129
80 80 80 80 80 80 80 80
2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4 4
-
- 37 37 4 -12 -13 -13 -13
-0 -0 -0 18 68 126 158 166
5 5 5 5 5 6 2 7
27 36 36 49 56 87 94 106
30 38 38 54 63 71 80 89
-76 -76 -76 -76 -76 -76 -76 -76
-29 -30 -29 -29 -29 -29 -29 -29
-3,493 -3,526 -3,500 -3,512 -3,510 -3,456 -3,495 -3,495
-11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
-127 -129 -128 -128 -128 -126 -127 -127
-384 -388 -385 -386 -386 -380 -384 -384
1,055 1,040 955 859 843 814 778 723
71 26 26 24 24 24 24 24
4 4 4 4 4 4 4 4
- 45 48 310 324 379 611 669
- - - - 0 0 0 0
- - - - - - - -
9,536 9,327 10,839 9,942 10,097 9,929 10,763 11,183
28
2,459 2,397 1,749 1,823 1,968 1,744 1,972 2,052
12,919 14,293 15,747 16,790 17,942 18,963 18,409 17,685
5,832 6,409 7,463 8,054 8,587 8,626 8,586 8,791
1,543 1,661 1,936 2,336 2,496 2,281 2,184 2,159
3,378 3,234 3,658 4,436 5,033 5,132 4,683 4,797
5,056 6,460 7,691 8,086 8,202 9,333 9,819 7,963
24 24 24 25 41 52 61 63
512 529 538 563 575 580 578 587
- -8 -16 -23 -30 -42 -53 -63
634 491 420 408 383 372 405 362
- 80 102 114 138 222 235 239
28 27 36 26 24 24 26 90
233 233 233 233 233 233 233 233
896 1,248 738 793 767 945 698 520
2,601 2,728 2,309 2,011 2,809 2,685 2,167 1,710
421 452 494 682 270 611 711 631
-
3,548 3,794 3,917 3,851 3,890 4,190 4,755 5,029
9 9 8 8 8 7 7 6
1,663 1,674 1,850 2,383 2,505 3,094 3,142 2,827
97 80 68 70 75 80 69 69
- - 91 91 91 - -
333 311 305 301 419 427 456 416
1,504 1,991 2,211 2,101 2,306 2,396 2,220 1,846
918 1,505 1,230 1,335 883 1,019 807 452
700 699 683 641 635 626 614 599
65 65 65 65 65 65 65 65
- -47 -97 -136 -146 -35 -87 -129
- -5 -32 -117 -134 -152 -191 -234
- -22 -18 -34 -41 -57 -70 -84
- 0 0 0 35 37 40 69
1,246 1,012 1,487 1,267 1,035 893 1,095 1,193
15,962 15,961 15,628 16,198 17,055 16,938 16,897 16,190
- -30 -51 -71 -101 -123 -144 -166
- 65 88 124 230 296 360 507
- - - 0 6 6 6 6
137 145 146 149 145 152 154 160
360 350 352 341 280 204 148 138
788 755 713 701 683 684 692 690
1,378 1,260 1,136 988 826 685 579 438
538 472 446 410 390 354 304 270
- - - 0 0 0 0 0
- 1 34 36 39 60 63 63
908 837 777 692 576 497 412 341
46 46 46 46 46 51 51 51
297 277 253 217 195 166 131 125
470 410 346 314 282 223 179 179
- - - - - -0 -0 -0
- 4 4 4 4 4 4 4
29
679 679 679 679 679 679 679 681
431 431 431 431 431 474 475 475
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- - 7 7 39 39 50 50
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- - - - - 2 4 4
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- - - - - - - -
-
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-
-
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30
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- - - - - 14 14 14
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0 0 0 - - - - -
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- - - - - 64 61 58
- - - - - - -
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-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
-214 -214 -214 -214 -214 -214 -214 -214
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31
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- - - - - - -
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0 0 0 0 0 0 0 0
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- - - - - - - -
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
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-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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32
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- - 1 1 1 1 1 1
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0 -6 -14 -20 -25 -30 -37 -44
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- - - - - - - -0
-0 -0 -1 -0 -0 -0 -6 -6
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-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
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12 12 12 12 12 12 12 12
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- - - - - - - -
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33
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - - -
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-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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34
- -2 - - - -
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-2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1
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-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
-88 -71 -87 -84 -100 -98 -114 -107
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-0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0
-1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2
-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
1 1 1 1 1 1 1 1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -1
-3 - - 0 4 3 3 1
-2 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -4
5 5 5 5 5 5 5 5
- -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
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-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
821 821 821 821 821 821 821 821
-340 -340 -340 -340 -340 -340 -340 -340
854 854 854 854 854 854 854 854
26 26 26 26 26 26 26 26
4,226 4,226 4,226 4,226 4,226 4,226 4,226 4,226
367 367 367 367 367 367 367 367
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-
- - 0 0 0 0 0 0
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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2
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-
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- - - - - - - -
-
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37
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-8 - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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-
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1 - - - 0 0 0 0
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48
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49
50
Aug-14 set-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Cédula
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0 0 0 0 0 C
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27 28 39 28 58 H
4 6 3 5 5 H
391 397 402 401 410 H
9 22 9 10 -0 IXC
412 - - - 479 IXC
1,256 1,276 1,291 1,290 1,318 IXC
- - - - - G
2 1 - -1 13 G
1 0 - -0 6 G
6 3 - -3 27 G
38 20 3 -15 161 G
72 36 - -36 328 G
5 2 - -2 21 G
7 3 - -3 18 G
3 1 - -1 53 G
39 39 39 39 39 G
1 G
94 131 75 69 56 G
54 41 27 14 - G
5 4 3 3 2 G
- - - - - G
129 129 129 129 129 G
80 80 80 80 80 G
2 2 2 2 2 G
4 4 4 4 4 G
-0 -1 - G
-13 -13 -13 -13 - G
152 125 96 55 -0 G
2 3 15 3 3 G
114 120 126 132 137 G
98 107 118 129 150 G
-76 -76 -76 -76 -81 E
-30 -30 -31 -31 -98 E
-3,553 -3,611 -3,651 -3,648 -3,883 E
-11 -11 -11 -11 -71 E
-130 -132 -133 -133 -136 E
-391 -397 -402 -401 -410 H
730 759 792 846 1,179 F
24 24 24 24 69 F
4 4 4 4 4 F
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0 0 0 0 - F
- 8 39 21 - F
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53
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0 F
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- - - - - F
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6 6 6 6 - F
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0 0 1 1 - F
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-0 -0 170 170 - F
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54
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- - 11 11 - F
0 0 - F
1 1 1 1 1 F
8 18 11 14 13 F
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2 6 5 3 2 F
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0 F
0 F
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55
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6 6 6 6 6 L
12 12 12 12 12 J
- - - - - O
- - - - - O
1 1 0 0 0 O
2 1 1 1 1 O
14 13 12 11 10 O
46 43 39 36 37 O
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- - - - 39 O
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56
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-6 -6 -6 -6 -6 L
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-1 -3 -0 -2 -2 P
0 0 0 0 0 H
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0 0 0 0 0 H
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- - - - - H
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- - - - 87 H
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0 0 0 0 0 H
- - - - - P
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-3 -3 -3 -3 -3 P
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57
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58
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- - - - - Q
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- - - - - Q
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- - - - - Q
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- - - - - P
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0 -0 -0 0 0 P
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-0 -0 -0 -0 -0 P
-0 -0 -0 0 -0 P
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1 1 1 1 1 P
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5 5 5 5 5 P
-5 -5 -5 -5 -5 P
-5,000 -5,000 -5,000 -2,500 -2,500 IXP
-54 - -27 -52 - IXP
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60
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U-3
13 13 13 13 13 U-3
75 83 104 104 104 U-3
531 593 714 743 773 U-3
- - 133 133 133 U-3
U-3
3 3 3 3 3 U-3
1 123 123 123 123 U-3
32 32 32 32 32 U-3
104 117 118 118 118 U-3
67 67 109 109 161 U-3
U-3
41 47 47 47 48 U-3
249 264 318 318 393 U-3
50 64 68 68 77 U-3
160 169 191 239 247 U-3
60 60 65 65 65 U-3
584 654 657 756 780 U-3
102 153 153 201 201 U-3
335 335 357 381 442 U-3
251 251 285 319 334 U-3
2,238 2,494 2,660 2,807 2,917 U-3
15 15 18 22 22 U-3
1,225 1,345 1,484 1,608 1,842 U-3
64 71 82 92 97 U-3
74 83 88 96 101 U-3
69 78 92 104 107 U-3
14 16 17 17 21 U-3
U-3
544 571 582 597 615 U-3
306 330 406 419 517 U-3
984 1,139 1,323 1,465 1,622 U-3
- - 5 5 5 U-3
337 395 404 467 562 U-3
20 24 30 30 30 U-3
2 2 3 3 3 U-3
56 60 66 66 66 U-3
6 7 8 8 8 U-3
9 10 13 13 13 U-3
61
0 U-3
287 322 366 392 416 U-3
35 44 49 52 69 U-3
12 13 14 15 17 U-3
3 3 4 4 4 U-3
99 119 133 150 157 U-3
6 7 7 8 9 U-3
41 49 53 56 58 U-3
6 7 9 9 11 U-3
82 93 109 120 128 U-3
10 10 11 13 27 U-3
- - 5 5 5 U-3
- - 1 1 1 U-3
0 0 0 U-3
- - 1 1 1 U-3
-213 -278 -358 -464 -464 U-3
- - - - -3 U-3
47 48 48 48 48 U-3
-683 -752 -819 -819 -820 U-3
-0 -0 -0 -0 -0 U-3
- -8 -39 -21 -21 U-3
1,798 1,749 2,108 2,075 2,138 U-3
3,135 3,060 3,292 4,043 4,282 U-3
130 161 170 166 169 U-3
3,232 3,278 4,000 4,093 4,005 U-3
471 543 586 660 619 U-3
185 246 291 267 292 U-3
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-70 -70 -75 -75 -77 U-3
22,620 24,359 24,155 26,427 29,615 U-3
U-3
192 216 250 285 304 U-3
-672 -850 -852 -889 -923 U-3
U-3
-6 -6 -6 -6 -6 U-3
-18 -30 -25 -24 -28 U-3
261 284 320 321 332 U-3
123 127 119 130 152 U-3
1,086 1,304 1,417 1,516 1,573 U-3
311 348 383 416 347 U-3
-0 -0 -1 -1 -1 U-3
-66 -66 -67 -69 -69 U-3
668 760 875 1,002 1,092 U-3
-13 -13 -13 -13 -13 U-3
202 226 220 235 261 U-3
364 411 379 437 495 U-3
- - -170 -170 -170 U-3
62
U-3
-4 -4 -4 -4 -4 U-3
-2 -138 -138 -138 -138 U-3
-43 -43 -43 -43 -43 U-3
-121 -138 -141 -141 -141 U-3
-80 -80 -129 -129 -193 U-3
U-3
-50 -56 -56 -56 -58 U-3
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-208 -219 -250 -304 -316 U-3
-74 -75 -81 -81 -81 U-3
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-122 -180 -180 -236 -236 U-3
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-1,225 -1,345 -1,484 -1,608 -1,840 U-3
33 37 40 48 56 U-3
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1 -1 -5 -8 -4 U-3
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-628 -738 -880 -985 -1,113 U-3
- - -11 -11 -11 U-3
323 390 433 466 490 U-3
-337 -395 -404 -467 -562 U-3
- - - - - U-3
- - - - - U-3
- - - - - U-3
- - - - - U-3
- - - - - U-3
- - - - - U-3
- - - - - U-3
- - - - - U-3
- - - - - U-3
- - - - - U-3
- - - - - U-3
- - - - - U-3
2,802 3,201 3,552 3,844 4,248 U-3
3,868 4,378 4,913 5,446 5,944 U-3
9,370 10,683 11,757 12,858 13,846
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1,222 1,422 1,612 1,789 1,978 U-3
6 6 6 6 47 U-3
63
37 37 37 37 157
- - - - 1 U-3
562 634 705 776 848 U-3
963 1,100 1,254 1,393 1,543 U-3
1,687 1,942 2,163 2,391 2,626
U-3
271 304 339 372 418 U-3
481 557 665 740 809 U-3
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311 331 385 396 416
97 108 120 132 143 U-3
482 546 600 656 706
54 63 66 72 77 U-3
506 598 607 627 638
17 19 20 24 25 U-3
46 46 46 46 46 U-3
148 148 148 148 148
U-3
9 9 9 9 9 U-3
146 160 181 216 219
17 17 18 18 18 U-3
47 49 51 52 53 U-3
11 11 11 11 11
0 0 0 U-3
0 0 0 0 0 U-3
8 9 9 10 11 U-3
49 54 56 60 63
4 4 4 4 4 U-3
50 50 50 50 50 U-3
0 0 0 0 0 U-3
0 0 U-3
9 10 11 14 17 U-3
107 107 111 144 185
0 0 0 0 0 U-3
23 23 23 23 92 U-3
272 307 343 379 415 U-3

526 595 670 741 813 U-3
986 1,132 1,245 1,359 1,470
39 44 49 53 61
5 6 7 8 8 U-3
15 18 20 22 25 U-3
64
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21 23 27 30 33 U-3
30 34 38 42 46
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0 0 U-3
-1 -1 -1 -1 -1 U-3
4 4 4 4 4 U-3
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0 0 0 0 0 U-3
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U-3
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1,373 1,638 1,827 1,937 2,105 U-3
4 4 4 4 4 U-3
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0 0 U-3
0 0 0 0 0 U-3
65
0 0 0 0 0 U-3
2,865 3,299 3,665 4,030 4,467 U-3
U-3
2 2 2 2 2 U-3
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1 2 3 4 5 U-3
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1 1 1 1 1 U-3
1 1 1 1 1 U-3
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5 5 5 5 6 U-3
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15 15 15 16 16 U-3
74 78 81 84 96 U-3
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8 8 9 10 26 U-3
103 112 127 140 152 U-3
6 7 8 8 9 U-3
0 - U-3
3 3 4 5 5 U-3
51 54 54 56 61 U-3
U-3
1,990 2,205 2,379 2,547 2,710 U-3
187 215 224 241 267 U-3
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25 25 27 28 28 U-3
3 3 3 3 3 U-3
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6 7 8 9 10 U-3
- - - 1 1 U-3
19 19 29 105 156 U-3
6 6 6 7 7 U-3
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0 0 0 0 0 U-3
157 172 185 198 239 U-3
U-3
12 14 14 14 15 U-3
21 21 22 27 30 U-3
66
23 26 29 32 35 U-3
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- - - - 339 U-3
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11 12 13 14 16 U-3
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10 12 13 14 22 U-3
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4 4 4 5 5 U-3
11 10 11 11 12 U-3
1 1 2 2 2 U-3
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8 9 10 11 12 U-3
5 5 6 6 6 U-3
3 3 3 3 3 U-3
53 55 55 55 55 U-3
0 0 0 0 38 U-3
1 1 1 1 12 U-3
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5 5 5 6 6 U-3
8 9 10 10 14 U-3
15 17 19 20 22 U-3
3 4 5 5 5 U-3
U-3
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1 1 1 1 2 U-3
3 4 4 4 4 U-3
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2 2 2 3 3 U-3
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5 5 5 5 5 U-4
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0 0 0 0 0 U-4
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67
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0 0 0 0 0 U-4
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0 0 0 0 0 U-4
1 1 1 1 1 U-4
-0 -0 -0 -0 -0 U-4
- - - - - U-4
289 316 343 368 381 U-4
- - - - - U-4
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2,353 3,301 3,893 3,918 4,945 U-4
35 58 59 61 78 U-4
- - - - - U-4
4 4 2 1 -1 U-4
39 49 62 65 79 U-4
0 0 0 0 0 U-4
22 23 26 27 31 U-4
84 145 152 213 272 U-4
496 557 599 609 693 U-4
1 1 1 1 1 U-4
88 94 99 101 111 U-4
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1 1 1 1 1 U-4
1 1 1 1 1 U-4
52 58 65 71 78 U-3
1,054 1,177 1,295 1,412 1,530 U-3
11 12 14 15 17 U-3
18 21 23 25 28 U-3
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1,157 1,285 1,415 1,545 1,675 U-3
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0 0 0 0 0 U-3
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- - - - 288 U-3
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24 28 31 34 34 U-2
29 25 25 25 25 U-2
1,737 1,962 2,075 2,216 2,504 U-2
6,129 6,715 7,255 7,819 8,510 U-2
68
3,898 4,387 4,953 5,622 6,451 U-2
2,196 2,404 2,583 2,804 3,115 U-2
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300 359 403 425 463 U-2
5,410 6,413 6,729 7,093 7,235 U-2
9,959 12,866 14,229 14,520 15,556 U-2
1,892 2,520 3,350 3,897 4,053 U-2
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5,304 7,495 8,835 9,091 9,166 U-2
- - - - - U-2
142 142 142 144 145 U-2
8 8 8 8 8 U-2
10 10 10 10 10 U-2
- - - - - U-2
1 1 1 1 1 U-2
528 519 519 571 573 U-2
316 381 381 424 499 U-2
106 109 109 117 132 U-2
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19 19 19 24 26 U-2
58 63 63 64 64 U-2
2 2 2 2 2 U-2
1 1 1 1 74 U-2
108 109 113 113 113 U-2
3 3 3 4 4 U-2
0 0 2 2 2 U-2
74 74 76 76 76 U-2
2 2 2 2 2 U-2
125 130 248 250 251 U-2
24 27 27 31 31 U-2
1 1 1 1 1 U-2
317 U-2
-867 -946 -1,035 -1,133 -1,249 U-1
-2 -2 -2 -2 -2 U-1
-3 -3 -3 -3 -3 U-1
-107 -120 -135 -150 -160 U-1
- -0 -0 -1 -1 U-1
-40 -40 -40 -40 -40 U-1
-2,034 -2,314 -2,487 -2,685 -2,982 U-1
-11,738 -13,074 -14,348 -15,629 -17,101 U-1
-9,788 -11,222 -12,799 -14,517 -16,567 U-1
-2,684 -2,949 -3,200 -3,497 -3,858 U-1
-11,867 -13,055 -13,971 -14,979 -15,958 U-1
-371 -442 -493 -523 -558 U-1
-6,606 -7,873 -8,305 -8,820 -9,025 U-1
-14,885 -18,907 -20,634 -21,121 -22,378 U-1
-3,878 -4,908 -6,192 -7,151 -7,641 U-1
-3,917 -4,947 -5,588 -5,947 -7,110 U-1
-7,779 -10,780 -12,662 -13,120 -13,289 U-1
-2 -2 -2 -2 -2 U-1
69
-13 -13 -13 -13 -13 U-1
-5 -7 -7 -8 -8 U-1
-8 -8 -8 -8 -8 U-1
-1 -1 -1 -1 -1 U-1
-692 -763 -763 -810 -812 U-1
-477 -574 -574 -637 -764 U-1
-152 -155 -155 -167 -187 U-1
-646 -721 -721 -747 -771 U-1
- -1 -1 -1 -1 U-1
-44 -46 -47 -56 -61 U-1
-64 -67 -67 -67 -145 U-1
-4 -5 -5 -5 -5 U-1
-4 -4 -4 -4 -4 U-1
-112 -113 -118 -118 -118 U-1
-3 -4 -6 -35 -8 U-1
-159 -164 -315 -318 -318 U-1
-2 -2 -2 -2 -2 U-1
- - - - - U-1
-8 -12 -12 -17 -17 U-1
-6 -6 -6 -6 -6 U-1
- - - - - U-1
- - - - - U-1
-5 -5 -5 -5 -5 U-1
-87 -87 -87 -91 -91 U-1
-130 -130 -131 -135 -137 U-1
-7 -7 -7 -7 -7 U-1
-1 -1 -1 -1 -1 U-1
12 12 14 15 20 U-1
0 0 0 U-1
0 0 0 0 0 U-1
2 2 2 12 12 U-1
231 254 273 291 316 U-1
103 115 146 166 199 U-1
5 6 6 6 6 U-1
201 225 239 257 277 U-1
2 2 2 2 2 U-1
14 22 24 27 27 U-1
8 8 9 9 9 U-1
10 10 10 10 44 U-1
4 6 7 7 7 U-1
- - - - - U-1
- - - - - U-1
- - - - - U-1
4 4 4 4 4 U-1
- - - - - U-1
0 0 0 0 0 U-1
6 6 6 6 6 U-1
26 27 27 27 27 U-1
14 14 14 14 14 U-1
- - - - - U-1
70
26 26 29 29 29 U-1
5 5 5 5 5 U-1
0 U-1
4 4 4 4 4 U-1
1 1 1 1 1 U-1
- - - - - U-1
0 0 0 0 1 U-1
44 44 44 44 44 U-1
2 2 2 2 2 U-1
1 1 1 1 1 U-1
51 51 51 51 51 U-1
-3,692 -3,870 -3,957 -3,894 -3,900
1,658 1,658 1,658 1,687 1,726
-8,506 -9,144 -9,944 -10,943 -12,025
-5,903 -6,956 -7,665 -8,445 -9,418
-35,724 -40,038 -44,073 -47,598 -51,230
-19,759 -22,483 -24,736 -26,669 -28,237
-1,933 -1,940 -2,192 -2,505 -2,828
-15,855 -18,230 -20,141 -21,779 -23,076
-350 -413 -461 -482 -520
1,165 1,366 1,500 1,667 1,811
-7 -8 -9 -10 -10
-12 -144 -88 -13 -26
-140 -111 -33 -54 -76
1,214 1,351 1,467 1,643 1,578
-1,689 -2,023 -2,127 -2,186 -2,231
676 1,162 1,690 1,081 629
-71 -312 -685 -1,040 -541
-76 -111 -492 -500 -497
-959 -773 -456 -605 -855
3 4 4 5 9
-439 -143 111 328 20
17 38 36 6 10
- - - - - U-5
- - - - - U-1
- - - - - U-1
0 0 0 3 3 U-1
- - - - - U-1
- - - - - U-1
0 1 1 1 1 U-1
- - - - 3 U-1
0 0 0 3 3 U-1
- - - - 3 U-1
- - - 0 0 U-1
1 1 1 1 2 U-1
4 4 4 5 5 U-1
2 2 2 2 4 U-1
2 2 2 2 2 U-1
71
6 6 6 6 6 U-1
- - - 1 1 U-1
70 70 75 75 75 U-1
- - - - - U-1
-1 -2 -2 -2 -2 U-5
-0 -0 -0 -0 -0 U-5
-391 -397 -397 -397 -804 U-5
-54 -72 -79 -86 -99 U-5
- - - - - U-5
-0 -0 -0 -0 -0 U-5
-30 -30 -30 -30 -51 U-5
- - - - - U-5
- - - - - U-5
-242 -242 -242 -242 -363 U-5
-388 -444 -511 -557 -586 U-5
- - - - - U-5
- -2 -3 -3 -3 U-5
- - -0 -0 -0 U-5
-1 -1 -1 -1 -1 U-5
- -0 -2 -2 -2 U-5
- - -0 -0 -0 U-5
- - - - - U-5
-20 -22 -27 -29 -33 U-5
-0 -0 U-5
-36 -40 -55 -57 -60 U-5
- - - - - U-5
-1 -1 -4 -4 -7 U-5
-0 -0 -2 -2 -6 U-5
- - -1 -1 -1 U-5
- - -2 -2 -6 U-5
-0 -0 -0 -0 -0 U-5
-12 -12 -36 -36 -45 U-5
-1 -1 -1 -2 -2 U-5
-1 -1 -1 -1 -3 U-5
-22 -25 -22 -23 -49 U-5
-51 -57 -57 -61 -65 U-5
-2 -2 -2 -2 -2 U-5
-0 -0 -0 -0 -0 U-5
-0 -0 -0 -0 -0 U-5
-0 -0 -0 -0 -0 U-5
- - - - - U-5
- - - - - U-5
-5 -6 -6 -6 -7 U-5
-1 -1 -1 -1 -1 U-5
-0 -0 -0 -0 -0 U-5
-0 -0 -0 -0 -0 U-5
-8 -8 -11 -11 -11 U-5
0 0 0 0 0 U-5
-2 -2 -2 -2 -2 U-5
-0 -0 -0 -0 -0 U-5
72
- - - - - U-5
-0 -0 -0 -0 -0 U-5
0 0 0 0 0 U-5
0 0 0 0 0 U-5
0 0 0 0 0 U-5
-1 -1 -1 -1 -1 U-5
-0 -0 -0 -0 -0 U-5
- - - - - U-5
-0 -0 -0 -0 -0 U-5
-327 -389 -411 -438 -439 U-5
-615 -796 -876 -889 -925 U-5
-310 -436 -498 -511 -508 U-5
-234 -277 -300 -322 -332 U-5
-228 -301 -381 -425 -472 U-5
-1 -2 -2 -2 -2 U-5
-25 -33 -47 -47 -59 U-5
- - - - - U-5
- - - - - U-4
-24 -19 -21 -17 -20 U-4
-1 -9 -47 -47 -47 U-4
-31 -14 -14 -14 -14 U-4
- - - - - U-4
-1 -1 -1 -1 -1 U-4
-318 -335 -347 -354 -379 U-4
-322 -322 -322 -353 -353 U-4
-1,211 -1,176 -1,160 -1,197 -1,196 U-4
-14 -14 -27 -34 -35 U-4
-0 -0 -0 -0 -0 U-4
-43 -55 -71 -86 -105 U-4
-45 -45 -45 -49 -55 U-4
-0 -0 -0 -0 -0 U-4
-4 -5 -6 -9 -10 U-4
-237 -380 -421 -435 -481 U-4
-803 -1,187 -1,440 -1,444 -1,760 U-4
-1 -1 -1 -1 -3 U-4
-147 -207 -244 -245 -301 U-4
-59 -68 -75 -80 -142 U-4
-1 -3 -4 -4 -6 U-4
3,621 4,053 4,507 5,034 6,213 U-3
6 6 7 7 7 U-3
104 114 126 136 137 U-3
0 0 1 1 1 U-3
50 U-3
17,307 20,014 22,424 24,768 27,941 U-3
110 117 143 159 164 U-3
243 263 294 330 382 U-3
111 U-3
307 360 403 435 451 U-3
73
21,698 24,928 27,905 30,870 34,138 173,179
74
75
Rubro Concepto
Efectivo y equivalente de efectivo Caja
Efectivo y equivalente de efectivo Fondos fijos
Efectivo y equivalente de efectivo Cuenta corriente
Cuentas por cobrar comerciales Facturas por cobrar
Otras Cuentas por pagar Anticipos de clientes
Cuentas por cobrar comerciales Letras por cobrar
Cuentas por cobrar comerciales Letras por cobrar
76
Cuentas por cobrar comerciales Factura por cobrar- cobranza dudosa
Cuentas por cobrar comerciales Facturas por cobrar Asociadas
Cuentas por cobrar comerciales Facturas por cobrar Asociadas
Cuentas por cobrar comerciales Facturas por cobrar Sucursal
Otras cuentas por cobrar Préstamos al personal - Funcionarios
Otras cuentas por cobrar Préstamos al personal - Empleados y obreros
Otras cuentas por cobrar Adelantos al personal
Otras cuentas por cobrar Entregas a rendir
Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar al personal
Otras cuentas por cobrar Préstamos a terceros
Otras cuentas por cobrar Reclamos a terceros
Otras cuentas por cobrar Depósitos otorgados en garantía
Otras cuentas por cobrar Depósitos otorgados en garantía
77
Otras cuentas por cobrar Venta de activo inmovilizado
Otras cuentas por cobrar Venta de activo inmovilizado
Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar diversaS
Saldos con Relacionadas Préstamos por cobrar Asociadas
Saldos con Relacionadas Préstamos por cobrar Asociadas
Saldos con Relacionadas Préstamos por cobrar Sucursal
Gastos pagados por anticipado Intereses de préstamos
Gastos pagados por anticipado Seguros
Gastos pagados por anticipado Alquiler local comercial
Gastos pagados por anticipado Publicidad
Gastos pagados por anticipado Otros - Partes de ingreso de servicios diferidos
Gastos pagados por anticipado Otros - Derechos de llave
Gastos pagados por anticipado Otros - Secrex Seguro de crédito y garantias
Gastos pagados por anticipado Otros
Gastos pagados por anticipado Otros - Devoluciones recibidas del exterior
Gastos pagados por anticipado Otros - Producción encargada a terceros
Gastos pagados por anticipado Otros - Otros menores
Gastos pagados por anticipado Otros - Reparaciones diferidas
Gastos pagados por anticipado Otros - Proyecto de calidad en paneles tejidos
Gastos pagados por anticipado Otros - Proyecto de calidad en prendas terminadas
Cuentas por cobrar comerciales Cobranza dudosa
Otras cuentas por cobrar Cobranza dudosa
Existencias Mercaderías
Existencias Producto terminado
78
Existencias Subproductos
Existencias Desperdicios
Existencias Producción el proceso
Existencias Materia prima
79
Existencias suministros
Existencias Envases y embalajes
Existencias Existencias por recibir
Inmueble, maquinaria y Equipo Arrendamiento financiero
Inmueble, maquinaria y Equipo Costo de Inmueble, maquinaria y equipo
80
Intangibles Costo de intangibles
Activo Biológico Activo Biológico
Activo diferido Intereses por leasing
Inmueble, maquinaria y Equipo Depreciación acumulada
81
Intangibles Amortización acumulada
Otras Cuentas por cobrar IGV
Otras Cuentas por pagar IGV
Otras Cuentas por cobrar Renta de tercera categoría
Otras Cuentas por cobrar Renta de tercera categoría
Otras Cuentas por pagar Renta de tercera categoría
Otras Cuentas por pagar Renta de cuarta categoría
Otras Cuentas por pagar Renta de quinta categoría
Otras Cuentas por cobrar Renta de quinta categoría
Otras Cuentas por pagar Renta de no domiciliados
Otras Cuentas por cobrar ITAN
Otras Cuentas por pagar Essalud
Otras Cuentas por pagar ONP
Otras Cuentas por pagar SENATI
Otras Cuentas por pagar ESSALUD VIDA
Otras Cuentas por pagar SCTR
Otras Cuentas por pagar IMPUESTO PREDIAL
Otras Cuentas por pagar AFP
82
Otras Cuentas por pagar Remuneraciones
Otras Cuentas por pagar Gratificaciones
Otras Cuentas por pagar Participacion de trabajadores
Otras Cuentas por pagar CTS
Otras Cuentas por pagar Otras Remuneraciones
Cuentas por pagar comerciales Facturas por pagar no emitidas
Cuentas por pagar comerciales Facturas por pagar emitidas
Cuentas por pagar comerciales Facturas por recepcionar
Existencias Anticipos a proveedores
Cuentas por pagar comerciales Letras por pagar
Cuentas por pagar comerciales Honorarios por pagar
Cuentas por pagar comerciales Honorarios por pagar
Cuentas por pagar comerciales Facturas por pagar Asociadas
Existencias Facturas por pagar Asociadas
Existencias Facturas por pagar Asociadas
Otras Cuentas por pagar Dietas
Obligaciones Financieras Capital
83
Obligaciones Financieras Intereses
Otras Cuentas por pagar Depositos recibidos en garantía
Otras Cuentas por pagar Comisiones por pagar
Otras Cuentas por pagar Otras cuentas por pagar
Otras Cuentas por pagar Retenciones
84
Saldos con Relacionadas Préstamos por pagar Carabaya
Saldos con Relacionadas Intereses por pagar Carabaya
Pasivo diferidos Impuesto a la renta diferido
Patrimonio Capital
Patrimonio Capital
Patrimonio Capital
Patrimonio Reserva legal
Patrimonio Resultados acumulados
Gastos de administración Mercaderías
85
86
Gastos de administración Variación de existencias
87
Gastos de administración Gastos de Personal
Costo de Ventas Gastos de Personal
88
89
Gastos de administración Servicios prestados por terceros
90
Gastos de administración Tributos
91
Gastos de administración Gastos diversos de gestión
Gastos Financieros Intereses
92
Gastos Financieros Comisiones
Gastos Financieros Otros gastos financieros
Perdida por diferencia de cambio Diferencia de cambio
Gastos de administración Provisiones del ejercicio
Costo de Ventas Mercaderías
Costo de Ventas Productos terminados
93
Costo de Ventas Subproductos
Costo de Ventas Servicios
Costo de Ventas Participacion de trabajadores
Ventas Mercaderías
Ventas Mercaderías
Ventas Mercaderías
Ventas Mercaderías
Ventas Mercaderías
Ventas Mercaderías
Ventas Productos terminados
94
Ventas Subproductos
Ventas Subproductos
Ventas Subproductos
Ventas Subproductos
Ventas Subproductos
Ventas Subproductos
Ventas Subproductos
Ventas Subproductos
Ventas Subproductos
Ventas Subproductos
Ventas Servicios
Ventas Servicios
Ventas Servicios
Ventas Servicios
Ventas Servicios
Ventas Servicios
Ventas Servicios
Ventas Servicios
Ventas Devolución sobre ventas
95
Otros Ingresos Terceros

Ventas Terceros
Ventas Terceros
Ventas Terceros
Ventas Terceros
Ventas Terceros
Ventas Terceros
Ventas Exterior
Ventas Exterior
Ventas Exterior
Ventas Terceros
Ventas Exterior
Ventas Terceros
Ventas Exterior
Ventas Exterior
96
Ventas Exterior
Ventas Exterior
Ventas Exterior
Ventas Exterior
Otros Ingresos Otros ingresos
Otros Ingresos Fletes
Otros Ingresos Activos fijos
Otros Ingresos Subsidios
Otros Ingresos Seguros
Otros Ingresos Seguros
Otros Ingresos Desaduanaje
Otros Ingresos Otros
97
Otros Ingresos Drawback
Ingresos financieros Otros Ingreso financieros
Ingresos financieros Cuentas por cobrar
Ingresos financieros Préstamos al personal
Ingresos financieros Otros Ingreso financieros
Gastos administrativos Gastos de administración
Gastos administrativos Consumo de materiales auxiliares
Gastos administrativos Consumo de repuestos y suminitros
Gastos administrativos Consumo de envases y embalajes
Gastos administrativos Participacion de trabajadores
Gasto de ventas Gasto de venta
Gasto de ventas Consumo de materiales auxiliares
Gasto de ventas Consumo de repuestos y suminitros
Gasto de ventas Participacion de trabajadores
Gasto de ventas Consumo de envases y embalajes
98
99
100
2,653
nacional 3,499 26543.12
dolares 144
euros 82
nacional 23 946.306
dolares 0
101
7555
102
218
34675
160
15444
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
JAS S.A.
Estado de Situación Financiera
S/(000)
Saldo al Saldo al
Activos
31.12.15 31.12.14
S/.(000) S/.(000)
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 2,712 2,961
Cuentas por cobrar comerciales 18,934 18,343
Cuentas por cobrar a afiliadas 1,797 1,771
Otras cuentas por cobrar 5,835 6,809
Inventarios 101,284 84,953
Gastos pagados por adelantado 1,230 1,148
Total activos corrientes 131,792 115,985
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo 31,998 30,601
Activos Intangibles 2,539 2,482
Total activos no corrientes 34,537 33,083
Total activos 166,329 149,068
Pasivo corriente
Obligaciones financieras 68,610 59,570
Cuentas por pagar comerciales 14,977 14,250
Cuentas por pagar afiliadas 2,500 7,350
Otras cuentas por pagar 7,045 5,080
Total pasivo corriente 93,132 86,250
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras 8,683 3,070
Otras cuentas por pagar afiliadas - -
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 739 873
Total pasivo no corriente 9,422 3,943
Total Pasivo 102,554 90,193
Patrimonio neto
Capital Social 36,102 36,102
Reserva legal 6,000 6,000
Resultados acumulados 16,773 16,417
Resultado del ejercicio 4,900 356
Total patrimonio neto 63,775 58,875
130
Total pasivo y patrimonio neto 166,329 149,068
- -
131
132
Saldo al
01.01.2014
S/.(000)
3,384
18,630
3,836
6,754
83,171
815
116,590
31,392
2,348
33,740
150,330
54,190
10,862
-
7,299
72,351
1,527
12,334
873
14,734
87,085
36,102
6,000
15,967
5,176
63,245
133
150,330
-
134
135
JAS S.A.
Estado de Resultados Integrales
S/(000)
Saldo al Saldo al
Ingresos y Gastos
31.12.2015 31.12.2014
S/.(000) S/.(000)
Ingresos
Ingresos por ventas 122,542 107,018
Costo de ventas (77,873) (71,882)
Utilidad Bruta 44,669 35,136
Gastos de administración (6,284) (5,687)

Gastos de ventas (26,372) (22,510)
Otros ingresos y gastos, neto 2,149 1,361
Utilidad Operativa 14,162 8,300
Ingresos financieros 88 73
Gastos financieros (3,908) (3,748)
Diferencia de cambio, neta (4,284) (4,269)
Total de ingresos (gastos), neto (8,104) (7,944)
Utilidad antes del impuesto a la renta 6,058 356
Impuesto a las ganancias (1,158) -
Utilidad del ejercicio 4,900 356
136
JAS S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
S/.(000)
Capital Reserva
Social Legal
S/.(000) S/.(000)
Saldo al 1 de enero de 2014 36,102 6,000
Distribución de dividendos - -
Resultado del ejercicio - -
___________ ___________
Saldo al 31 de diciembre de 2014 36,102 6,000
___________ ___________
___________ ___________
___________ ___________
137
Resultados Total
acumulados
S/.(000) S/.(000)
21,143 63,245
-4,726 -4,726
356 356
___________ ___________
16,773 58,875
___________ ___________
4,900 4,900
___________ ___________
21,673 63,775
___________ ___________
138
JAS S.A.
Estado de Situación Financiera
S/.(000)
Saldo PCGA
Activos al Ajuste 1 Ajuste 2
01.01.2014
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 3,384
Cuentas por cobrar comerciales 18,630
Cuentas por cobrar a afiliadas 3,836
Otras cuentas por cobrar 6,754
Inventarios 83,171
Gastos pagados por adelantado 815
Total activos corrientes 116,590
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo 31,392
Activo por impuesto a las ganancias diferido -
Activos Intangibles 2,348
Total activos no corrientes 33,740
Total activos 150,330
Pasivo corriente
Obligaciones financieras 54,190
Cuentas por pagar comerciales 10,862
Cuentas por pagar afiliadas -
Otras cuentas por pagar 7,299
Total pasivo corriente 72,351
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras 1,527
Otras cuentas por pagar afiliadas 12,334
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 873
Total pasivo no corriente 14,734
Total Pasivo 87,085
Patrimonio neto
Capital Social 36,102
Reserva legal 6,000
Resultados acumulados 15,967
Resultado del ejercicio 5,176
139
Total patrimonio neto 63,245
Total pasivo y patrimonio neto 150,330
140
141
Saldo NIIF
Ajuste 3 Ajuste 4 Ajuste 5 Ajuste 6 Reclas al
01.01.2014
142
143
144
Saldo
Ajuste
PCGA al
año Ajuste 1 Ajuste 2 Ajuste 3 Ajuste 4
31.12.201
anterior
4
2,961
18,343
1,771
6,809
84,953
1,148
115,985
30,601
- -
2,482
33,083
149,068
59,570
14,250
7,350
5,080
86,250
3,070
-
873
3,943
90,193
36,102
6,000
16,417
356
145
58,875
149,068
146
147
Saldo NIIF Saldo
Ajuste
al PCGA al
Ajuste 5 Ajuste 6 Reclas año
31.12.201 31.12.201
anterior
4 5
2,712
18,934
1,797
5,835
101,284
1,230
- 131,792
31,998
- - -
2,539
- 34,537
- 166,329
68,610
14,977
2,500
7,045
- 93,132
8,683
-
739
- 9,422
- 102,554
36,102
6,000
16,773
4,900
148
63,775
166,329
149
150
Saldo NIIF
al
Ajuste 1 Ajuste 2 Ajuste 3 Ajuste 4 Ajuste 5 Ajuste 6 Reclas
31.12.201
5
151
152
153
154
155
156
JAS S.A.
Estado de Resultados Integrales
S/.(000)
Saldo al Saldo al Saldo al Saldo al

Ingresos y Gastos 31.12.2014 Ajuste 1 Ajuste 2 Ajuste 3 Ajuste 4 Ajuste 5 Ajuste 6 31.12.2014 31.12.2015 Ajuste 1 Ajuste 2 Ajuste 3 Ajuste 4 Ajuste 5 Ajuste 6 31.12.2015
PCGA NIIF PCGA NIIF
Ingresos
Ingresos por ventas 107,018 122,542
Costo de ventas (71,882) (77,873)
Utilidad Bruta 35,136 44,669
Gastos de administración (5,687) (6,284)

Gastos de ventas (22,510) (26,372)
Otros ingresos y gastos, neto 1,361 2,149
Utilidad Operativa 8,300 14,162
Ingresos financieros 73 88
Gastos financieros (3,748) (3,908)
Diferencia de cambio, neta (4,269) (4,284)
Total de ingresos (gastos), neto (7,944) (8,104)
Utilidad antes del impuesto a la renta 356 6,058
Impuesto a las ganancias - (1,158)
Utilidad del ejercicio 356 4,900
157
JAS S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
S/.(000)
Capital Reserva
Social Legal
S/.(000) S/.(000)
Saldo al 1 de enero de 2014 36,102 6,000
Distribución de dividendos - -
___________ ___________
___________ ___________
___________ ___________
___________ ___________
158
Resultados Total Ajustes NIIF Resultados
acumulados acumulados NIIF
S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000)

21,143 63,245
-4,726 -4,726
356 356
___________ ___________ ___________
16,773 58,875
___________ ___________ ___________
4,900 4,900
___________ ___________ ___________
21,673 63,775
___________ ___________ ___________
159
Total
NIIF
S/.(000)
___________
___________
___________
___________
160
Nota 2014 2013
S/. 0 S/. 0
Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 3 2,360
Cuentas por cobrar comerciales, neto 4 9,561
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 21(a) 5,124
Otras cuentas por cobrar 5 6,809
Inventarios, neto 6 84,953
Gastos pagados por anticipado 7 1,148
__________ __________
_ _
Total activo corriente 109,954

__________ __________
_ _
Activo no corriente
Propiedad, planta y equipo, neto 8 29,367
Intangibles, neto 9 2,357
__________ __________
_ _
Total activo no corriente 31,724

__________ __________
_ _
Total activo 141,678

__________ __________
_ _
161
Nota 2014 2013
S/. 0 S/. 0
Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente
Obligaciones financieras 10 58,211
Cuentas por pagar comerciales 11 5,710
Cuentas por pagar comerciales a entidades
21(a) 11,192
relacionadas
Remuneraciones, participaciones y otras cuentas
12 4,350
por pagar
__________ __________
__ __
Total pasivo corriente 79,463
__________ __________
__ __
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras a largo plazo 10 3,070
Pasivo por Impuesto a las ganancias diferido 13(b) 873
__________ __________
__ __
Total pasivo no corriente 3,943
__________ __________
__ __
Total pasivo 83,406
__________ __________
__ __
Patrimonio neto
Capital social 14 35,000
Reserva legal 6,500
Resultados acumulados 16,773
__________ __________
__ __
Total patrimonio 58,273
__________ __________
__ __
Total pasivo y patrimonio 141,678
__________ __________
__ __
162
Incalpaca Textiles Peruanos de Exportación S.A.
Cálculo de impuesto a la renta - Partidas temporales
- -
- -
Recuperabilidad de la partida
Diferencias
ACTIVO Base contable Base tributaria 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 AD PD
temporales
28% 28% 27% 27% 26% 26% 26% al 31.12.2014
Efectivo - - - - - - -
Cuentas por cobrar comerciales - - - - - - - - -
Estimacion de cobranza dudosa -
Cuentas por cobrar a partes relacionadas -
Otras cuentas por cobrar -
Estimacion de cobranza dudosa - -
Inventarios, neto -
Desvalorización de existencias
Gastos pagados por anticipado -
Propiedad, planta y equipo -
Depreciacion -
Intangibles -
Amortización -
TOTAL ACTIVO - - -
PASIVO Y PATRIMONIO Diferencias
Base contable Base tributaria
temporales
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido

Sobregiros bancarios -
Obligaciones financieras -
Cuentas por pagar comerciales -
Cuentas por pagar comerciales a partes
relacionadas -
Otras cuentas por pagar -
Pasivo por impuesto a las ganancias
diferido -
PATRIMONIO NETO -
Capital Social -
Reserva legal -
Resultados acumulados -
Resultado del ejercicio -
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO - - -
-
TOTAL DE DIFERENCIAS TEMPORALES - - - - - - - ###

- -
ACTIVO DIFERIDO REQUERIDO 30% DE "A" -

Activo diferido por pérdida tributaria -
Saldo acumulado por IR Diferido -
163
- -
- -
Diferencias
temporales
28% 28% 27% 27% 26% 26% 26% al 31.12.2014
Efectivo - - - - - - -
Inventarios, neto -
Depreciacion -
Intangibles -
Amortización -
TOTAL ACTIVO - - -
temporales

relacionadas -
diferido -
PATRIMONIO NETO -
Capital Social -
Reserva legal -
-

- -

164
- -
- -
Diferencias
temporales
28% 28% 27% 27% 26% 26% 26% al 31.12.2014
Efectivo - - - - - - -
Inventarios, neto -
Depreciacion -
Intangibles -
Amortización -
TOTAL ACTIVO - - -
temporales

relacionadas -
diferido -
PATRIMONIO NETO -
Capital Social -
Reserva legal -
-

- -

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Cuadre de Balance de Comprobación con Estados Financieros Auditados 2013

Tipo Número de cuenta

-988 -99 -218 -349 -434 -542 -637 -743

23,785 1,508 3,128 5,034 7,083 9,400 11,787 14,376

417 40 50 112 141 189 224 270

272 307 343 379 415 U-3

-959 -773 -456 -605 -855

Otros Ingresos Terceros

Total activos 166,329 149,068

Utilidad Bruta 44,669 35,136

Gastos de administración (6,284) (5,687)

Utilidad Operativa 14,162 8,300

Total de ingresos (gastos), neto (8,104) (7,944)

Utilidad antes del impuesto a la renta 6,058 356

Impuesto a las ganancias (1,158) -

Utilidad del ejercicio 4,900 356

Resultado del ejercicio - -

Saldo al 31 de diciembre de 2014 36,102 6,000

Resultado del ejercicio - -

Saldo al 31 de diciembre de 2015 36,102 6,000

Total activos 150,330

Total pasivo y patrimonio neto 150,330

Saldo al Saldo al Saldo al Saldo al

Utilidad Bruta 35,136 44,669

Gastos de administración (5,687) (6,284)

Utilidad Operativa 8,300 14,162

Total de ingresos (gastos), neto (7,944) (8,104)

Utilidad antes del impuesto a la renta 356 6,058

Impuesto a las ganancias - (1,158)

Utilidad del ejercicio 356 4,900

Resultado del ejercicio - -

Saldo al 31 de diciembre de 2014 36,102 6,000

Resultado del ejercicio - -

Saldo al 31 de diciembre de 2015 36,102 6,000

S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000)

___________ ___________ ___________

___________ ___________ ___________

___________ ___________ ___________

___________ ___________ ___________

Total activo corriente 109,954

Total activo no corriente 31,724

Total activo 141,678

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido

TOTAL DE DIFERENCIAS TEMPORALES - - - - - - - ###

ACTIVO DIFERIDO REQUERIDO 30% DE "A" -

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido

TOTAL DE DIFERENCIAS TEMPORALES - - - - - - - ###

ACTIVO DIFERIDO REQUERIDO 30% DE "A" -

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido

TOTAL DE DIFERENCIAS TEMPORALES - - - - - - - ###

ACTIVO DIFERIDO REQUERIDO 30% DE "A" -

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