SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA

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Código: FO-HSE-40 Versión: 5 Fecha: 05/01/2011

Contrato: Campo: Jazmin Área: Operaciones Jazmín/Girasol Gerencia:

Responsable HSE: Victor Cerro Fecha Actualización: Fecha de Corte: 24-Dec-18

Seguridad Industrial Salud ocupacional Ambiente HSE-MS

Origen Prioridad Estado Estado Estado Estado Total

Abierta Cerrado a Total Abierta Cerrado a Total Abierta Cerrado a Total Abierta Cerrado a Total
Abierta Cerrado Abierta Cerrado Abierta Cerrado Abierta Cerrado
Vencida Tiempo Vencida Tiempo Vencida Tiempo Vencida Tiempo
Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investigación de
Incidentes
Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inspecciones Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auditoria Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revisión Gerencial Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimientos Legales Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simulacros Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quejas Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inspección Gerencial Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguridad Industrial Salud ocupacional Ambiente HSE-MS
Origen Abierta Cerrado a Abierta Cerrado a Cerrado a Abierta Cerrado a
Abierta Cerrado Total Abierta Cerrado Total Abierta Cerrado Abierta Vencida Total Abierta Cerrado Total
Vencida Tiempo Vencida Tiempo Tiempo Vencida Tiempo
Investigación de Incidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inspecciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auditoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revisión Gerencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimientos Legales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simulacros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inspección Gerencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alerta
Origen No Conformidad Seguimiento Implementación
Vencimiento
Fecha Fecha Tiempo
Priorización de la
No Fecha Descripción de NC / Causa Básica Área Responsable Acción Propuesta Responsable de Ejecución Propuesta Ejecución Ejecución Días faltantes
Intervención
Origen Tipo Incidente N. Reporte (mm/dd/aaaa) (mm/dd/aaaa) (Días) para Estado Observaciones de Avance
(mm/dd/aaaa) vencimiento

No se evidencia implementando ni diseñado ningun sistema

Seguridad MA-HSE-03
1 Auditoria 1 de gestión Manual
en HSE HSE
para Contratistas. Numeral
Kerui en la línea 8.1. Plandede
de inyección Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial HSE
nitrógeno y espuma

* Solo se evidencia firmada el acta de inicio de actividades

en MA-HSE-03
HSE y plan de HSE de
Manual HSE Kerui para el contrato
Contratistas. Numeral NNJ-005-
8.3.
Seguridad
2 Auditoria 2 Identificación de Peligros12y aspectos ambientales y Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial
* No se evidencia
evaluación cronograma
y control de riesgos deeactividades propuesto ni
impactos ambientales
MA-HSE-03 Manual HSE del plan de HSE. Numeral 8.2. Política
Contratistas.
** No
No sese tiene
evidenciaclaroningún
queen subprogramausado
procedimiento
HSE de medicina
para la
Seguridad identificación de peligros preventiva, medic de riesgos, se
y valoración
3 Auditoria 3 ina del trabajo, Higiene, Media Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial presento
No se evidencia cobertura en el ni
el KG-HSE-PRO-05 de de
inspecciones
personal Jun/2011
de la China y en la
divulgación simultáneamente
de las políticas un PC sin codificación.
coporativas de HSE de Kerui ni
* No existe ningun
MA-HSE-03 Manualprocedimiento
de MECL
HSE para la identificación
Contratistas. Numeral 8.4. de
Identificación aspectos e impactos
de Requisitos ambientales.
Legales y de Otra Índole en
Seguridad * Ninguno de los Salud
Seguridad, dos procedimientos
Ocupacional ypresentados
Ambiente de
4 Auditoria 4 Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial identificación de peligros tiene en cuenta actividades
rutinarias,
* Dentro no rutinarias niKG-HSE-PRO-04.
del procedimiento situaciones de emergencia. Jul/2011 no
* No se evidencia
se especifica la matriza actualizada
el acceso los requisitos delegales
peligros, quenolese
contemplan
apliquen según las actividades
el cargo depropias de la inyección
los trabajadores y partesde
Seguridad MA-HSE-03 nitrógeno,Manual ni espuma,
HSE ni trabajos Numeral
Contratistas. en altura. 8.8.1.
5 Auditoria 5 interesadas Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial * *NoNose seidentifican actividades
Riesgos
tiene actualizada delaSalud no rutinarias
matriz Pública
con la ley ni 1562
situaciones
del 7
Julio de 2012, ni delaemergencia.
resolución 1409 de 2012.
***NoNose
No seevidencia
se evidenciaque
evidencia matriz
ningunse de valoración
informe
haya de impactos
de diagnostico
realizado revisión de
del
condiciones
cumplimiento ambientales.
de delossalud pública.
requisitos legales
Seguridad * Los controles establecidos están delenfocados
6
Industrial
Auditoria 6 * No
MA-HSE-03 * Nosese evidencia
identifican
Manual larequisitos
los
HSE realización
Contratistas. deacta
ningun
Numeralde solo
PVE,
iniciohacia
ni el
HSE
8.5. Comité Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
cronograma
(contractuales), de trabajador,
losactividades
propios en
de uso
las de EPP
establecido,
actividadesni ejecusión
de de
inyección
Paritario de Salud Ocupacional (Resolución 2013/86)
de nitrógeno, ninguna actividad.
los requisitos de otra indole
**Aunque
No se cuenta el COPASO con acceso a servicios
se encuentra sanitarioseste
conformado, en los
no
Seguridad equipos de inyección de nitrógeno,
involucra personal de campo, ni mucho menos personal de los trabajadores tienen
7 Auditoria 7 que realizar
A-HSE-03 sus de
Manual necesidades
HSE básicas
Contratistas. en el monte.
Numeral 8.6. Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial la línea inyección de nitrógeno.
*Reglamento
El COPASOde nohigiene
participa y seguridad industrial
en la realización de (CST Art. 349
inspecciones
– 350)
ni investigaciones de incidentes
* No se evidencian actas de las reuniones realizadas por el
Seguridad El reglamento COPASO, de higiene y seguridad
solo el acta industrial no se
de constitución.
8 Auditoria 8 Media Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial encuentra actualizado, no contempla cambio de gerente, ni
deMA-HSE-03
la ARP, ni laManual identificación de peligros yNumeral
HSE Contratistas.
Contratistas. riesgos 8.7.
de las
MA-HSE-03 Manual
operaciones HSE
con nitrógeno Numeral 8.9.
ni espuma.
Afiliaciones yExámenes
pagos al sistema
médicosde seguridad
ocupacionales social integral
(SSSI) (Ley 100/93 y Dec Ley 1295/94)
Salud No se evidencia publicado.
9 Auditoria 9 * Aunque se cuenta con el procedimiento para la realización Alta operaciones Wang Yan Peng - - -
Ocupacional
No se puedo
de exámenes evidenciar la información
(KG-HSE-PRO-08), este no de tieneafiliación a
establecido
seguridad
el tipo desocial integral
exámenes el mismonidía
a realizar; de contrato;deyalos
la frecuencia que
las carpetas
exámenes del personal
periodicos reposan encomo
ocupacionales; oficinas Bogotá.
tampoco se
Salud evidencia se encuentren definidos por cargo. al igual que
10 Auditoria 10 Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
Ocupacional tampoco son tenidos en cuenta para los exámenes de ley el
personal chino.

* El personal lleva aprox. un año vinculado con Kerui y no

se evidencia realización de exámenes ni programación.

* No se puedo evidenciar los certificados de aptitud laboral

del personal chino que labora en campo.
 Alerta
Origen No Conformidad Seguimiento Implementación
Vencimiento
Fecha Fecha Tiempo
Priorización de la
No Fecha Descripción de NC / Causa Básica Área Responsable Acción Propuesta Responsable de Ejecución Propuesta Ejecución Ejecución Días faltantes
Intervención
Origen Tipo Incidente N. Reporte (mm/dd/aaaa) (mm/dd/aaaa) (Días) para Estado Observaciones de Avance
(mm/dd/aaaa) MA-HSE-03 Manual HSE Contratistas. Numeral 8.10. vencimientoPage 2 of 7 -
Diagnóstico de salud y estadísticas de salud

Salud * No se evidencia un diagnostico de salud de la población

11 Auditoria 11 Media Operaciones Wang Yan Peng - - -
Ocupacional trabajadora objeto del contrato
* No se evidencian los registros y análisis estadísticos de
salud MA-HSE-03
que incluyan Manualque HSE Contratistas.
Morbilidad, Ausentismo Numeral 8.11.
y Primeros
MA-HSE-03 ManualObjetivos HSE Contratistas.
auxilios HSE Numeral 8.13.
Seguridad Programas de Gestión Ambiental
12 Auditoria 12 Media Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial * Los objetivos y metas no se encuentran alineados con los
* NoMA-HSE-03
conocen lasManual fichas técnicas
HSE que
Contratistas.
objetivos de MECL les aplican
Numeral de los PMA
8.12.
de
Programas los campos
* Los de Gestión
objetivos de Asociación
y metas en seguridad
no han donde
sido desarrollan
y salud sus
ocupacional
monitoreados
actividades.
Seguridad * *En Noelse tienen
plan HSElas actas de disposición
presentado no son claros finallosdeindicadores
residuos
13 Auditoria 13 sólidos, peligrosos Media operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial de seguimiento al ydesempeño
especiales.en LaHSE;
disposición
al igualde que losnoRSsey
RE seevidenciaron
realiza por medio del rig Kerui
las mediciones a los3001,
mismos.pero no se
evidencia actas de dispoción
* No se evidencia ningún PVE final de la linea
diseñado de ntirógeno ni
ni implementado
de espuma
para los peligros identificados
* No se evidencia programas de ahorro y uso racional de
14 Ambiente Auditoria 14 Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
MA-HSE-03 Manual Manual aguaHSEy Contratistas.
energia.
Contratistas. Numeral 8.15. 8.14.
* No MA-HSE-03
se llevanRecursos
comparativos HSE de desempeño Numeral
en la gestión
Entrenamiento, y responsabilidades
Concientización
ambiental. y Competencia
** No
No cuentan
cuentan con con presupuesto
un PGIRS oficial por parte
establecido parade Kerui, en el
actividades
Seguridad * Aunque
documento cuentan con procedimiento
presentado no es claro KG-RH-PG-01,
en el tratamiento este
y
15 Auditoria 15 no contempla capacitaciones en HSE.y entrenamiento Media Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial
*enNo disposición
tienen final delos
definidos losroles
Residuos Sólidos y especificas
y responsabilidades Residuospropias
ni
HSE, ni entrenamiento en emergencias.
Peligrosos Se encuentra
enfocado para
paralas actividades
laspor
actividades operativas
en un seequiponi endeHSE perforación.
* En* el recorrido
Noevidencian
se tiene claro la unidad
la persona 1200 identificó
responsabledeenalgunos queHSE se
no
* Se
cumplen registros
con la clasificación de
de divulgaciones
colores ni residuos solidos
Seguridad temas, con intensidad asignadamáximo a los contratos.
16 Auditoria 16 establecidos por de MECL. 20 minutos; no se
Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial *MA-HSE-03
No evidencia
se evidencia Manual
ningún HSE Contratistas.
registro
ni programación con intensidad Numeral 8.17.1.
superior
de capacitaciones ni
* No entrenamientos
se evidenciaAnálisis deentareas
programa temas decriticas
inducciones .ni re-
ambientales
inducciones.
** NoSe se
tiene
MA-HSE-03 tiene definido
Manualel
establecido procedimiento
iniciar
HSE el seguimiento
Contratistas. para la programa
al
Numeral identificación
8.17.3.de
Seguridad capacitaciones
Suministro, controlque y de tareas
tiene
reposición Keruicríticas.
deenelementos
Sep/2012;deaunque protecciónel
17 Auditoria 17 Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial * Secontrato
tiene elNNJ-005-12
procedimiento KG-HSE-PG-14,
inicio
personal a regir desde Abril/2012Jul2011 para
actividades
* El personal en trabajos
no se encuentraen altura,certificado
pero paraen lastrabajos
operacionesen
MA-HSE-03
altura; a pesar Manual
de ser HSEuna Contratistas.
enmínimos
taladro.
actividad no Numeral
rutinaria 8.17.4.
de altode
* Se suministran los EPPSeguridad según las exigencias
* No contemplan como riesgo. Vial
actividad
MECL, critica el de manejo de
Seguridad MA-HSE-03 equipo
Manual a EPP
HSE altas presiones
Contratistas.
18 Auditoria 18 * *No Nose evidencia
evidenciaque
sePreparación ningun los cuenten
programa/procedimiento conNumeral 8.18.
la identificación Media Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial y Respuesta técnicade Ante Emergenciaspara la
realización de mantenimiento los vehiculos; no se
evidencian * No se evidencian
losevidencia
registros por registros de
de mantenimiento, entrega ni de EPP
hojas de vida
No *seNo
* MA-HSE-03 se
evidencian registros parte
de de Kerui un
capacitación Plan
sobre de uso y
de los vehículos Manual
Emergencias HSE
empleados ni de Contratistas. Numeral 8.17.6.
en sus operaciones.
Contentingencias. Solo
Seguridad mantenimiento
Manipulación
facturas de losde de elementos
productos
trabajos de protección
químicos
realizados a los personal
y materiales
vehículos.
19
Industrial
Auditoria 19 ***SeAunque
Noevidencio
manifestaron
se evidencia que la que se
el realización
personal acogen
chino enaellos área
de preoperacionales
PDE y PDC de
operativa no Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
MECL, no conocen
hace los de
uso planes
los de emergencia ni a los
EPP.
contingencia * No cumplen
devehiculos con
los campos el de
PG-HSE-02
livianos ni pesados.
Asociación dedonde
MECLlaboran.
** NoNo cuentan
se evidencia *con
No inventario
el seguimiento
cuentan conde Kit
productos
adelas químicos
acciones
derrames según el
resultantes
* No se evidencia FO-HSE-210
de los mantenimientos
punto de encuentro realizados.
ni señalización
Seguridad * No* Setienen en cuenta
evidencio
preventiva todos loslaproductos
en circulación
e informativa buseta involucrados
UFZ-276
en los equipos. con elen
20 Auditoria 20 Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial * El personal las
no operaciones,
permiso vencido
a sido ni deelniextintores.
desde
capacitado 31/08/2012.
entrenado en manejo
* *Se Noevidencia
se evidencian un inadecuado
los emergencias.
de permisos almacenamiento
de circulaciónde acpm
para los y
* solamente aceites
cuatromanos empleados
cuentan que en la las
mueven
4 extintores operación
porunidades
unidad, siendo
* insuficiente
Se encontraron con la productos
cantidadquímicosde canecas sin de
HMIS III en sus
55 galones
Seguridad respectivos envases
21 Auditoria 21 llenas de ACPM
MA-HSE-03 que
Manual almacenan
HSE en la locación
Contratistas. Numeral de cada
8.19.1. Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial * Solo(20 se evidencio en campo la MSDS
equipo EU). Programa
De estos extintores
de inspecciones2 sondechinos dos productos
los cuales
no se les evidencia trazabilidad químicos. y no cumplen con la
Pese a que selegislación Colombiana.
realizan algunas inspecciones, no se
Seguridad * Noprograma
evidencio cuentan con camilla de emergencias.
de inspecciones, cronogramas, ni
22 Auditoria 22 no se evidencio el botiquín de primerosa auxilios en los Media Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial seguimiento de ejecución ni seguimiento las inspecciones
queequipos.
se realizan
MA-HSE-03
* En caso Manual HSE
deevidencia
emergencia enContratistas.
las unidades Numeral 8.19.2.
solo cuentan
No se
Mediciones documentado
y monitoreos yhigiénicos el cronograma de con
un radio de comunicaciones
inspecciones a equipos criticos, tienen ydisponble
novehiculos, ambientales ningún
instalaciones ni
Seguridad vehiculo para
EPP's. evacuación
23 Auditoria 23 No se evidencia
* Se evidencio identificados
un simulacro losambiental
riesgos arealizado
los cualeselsea Media Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial
necesario
12/08/2012, perorealizar evaluaciones
no aplica higiénicas. que
para las operaciones
MA-HSE-03
realizan Manual
No se evidencia
ya recoger HSE Contratistas.
programacion
residuos paranoelNumeral
sólidos esaño 20128.19.3.
de
considerado
mediciones
como Equipos
entrenamiento depara
medición
ni monitoreos y monitoreo
lahigiénicos
atención ni ambientales.
de emergencias.
MA-HSE-03 Manual HSE Contratistas. Numeral 8.19.4.
Seguridad * No se evidencia capacitación ni entrenamiento basico en
24 Auditoria 24 Reporte e investigación
No se evidencia equipo de incidentes
para la(PC-HSE-05)
Industrial manejo depórtatil
emergencia medición de Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
*No se realiza
atmósferas seguimiento
explosivas; y controldebido
se requiere de ejecusión
a que ena las
la
acciones resultantes
operación de inyeccióndedelas investigaciones
nitrógeno se realiza deestimulación
incidentes.
* No se evidencia procedimientodel pozo.por parte de Kerui para la
MA-HSE-03 Manualinvestigación de incidente.Numeral 8.20.
HSE Contratistas.
Seguridad
25 Auditoria 25 *Manejo
Según acta de HSE Preventivas
de Acciones del NNJ-005-12 trabajan con
y/o Correctivas el PC de
(PC-HSE- Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial
MECL
10)
OHSAS 18000 Numeral
* Se cuenta 4.5.2 Accidentes,
con el procedimiento casi accidentes,
KG-HSE-PRO-17,
Seguridad no conformidades, acciones correctivas y preventivas
Jul/2011.
26 Auditoria 26 *Kerui no cuenta con un procedimiento propio para la Baja Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial
* Aunque seinvestigación
tiene la de KG-HSE-F-61
Matriz incidentes. para8.21.
el
MA-HSE-03 Manual HSE Contratistas. Numeral
seguimiento y control
Auditorias de la
Internas al AP y AC,de
Sistema noHSE
se realiza
seguimiento a ninguna AP y AC de origen de accidentes,
Seguridad incidentes, inspecciones, auditorias, entre otros... Esta en
27 Auditoria 27 Aunque cuentan con el procedimiento KG-HSE-PRO-22 de Media Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial blanco.
Oct/2011, no se evidencia ninguna Auditoria Interna
MA-HSE-03
realizada Manual HSE
como tampoco Contratistas.
programación Numeral
alguna 8.22. en
al sistema
Revisión
HSE por
delaKeru
Gerencia
Seguridad
28 Auditoria 28 No se evidencia ni procedimiento, ni revisiones por la Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial
Gerencia por parte de Kerui, ni programación para la
realización
MA-HSE-03 de revisiones
Manual HSE porContratistas.
la gerencia aNumeral
ninguno8.23.
de los
dos contratos
Informes periódicos con MECL en HSE
de desempeño
Seguridad
29 Auditoria 29 Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial No se evidencia la entrega de los informes periódicos de
OHSAS 18000
desempeño en HSE;Numeral 4.4.4
la única Documentación:
información entregada
* Se evidencia que Kerui
corresponde no tiene
a HHHL, IF yimplementado y montado
reporte laboral.
un sistema de control documental ni de registros; no se
Seguridad tiene claro que procedimiento son oficiales.
30 Auditoria 30 Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial * Se observo una inadecuada organización de los
documentos y registros de HSE
* Se evidencia uso de procedimientos los cuales no son
Control
oficiales porOperacional.
parte de Kerui
Seguridad No se evidencia un programa de mantenimiento preventivo
31 Auditoria 31 Media Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial para las unidades de inyección de nitrogeno y espuma,
apenas estan empezando a diseñar un programa
Control Operacional
Seguridad
32 Auditoria 32 Baja Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial
No se cuenta con un procedimiento para el manejo del
No se evidencia seguimiento
cambio.ni implementación a los
hallazgos identificados en la Inspección Gerencial realizada
a Kerui en la línea de Nitrógeno del 9 de Agosto de 2012
Seguridad
33 Auditoria 33 No se evidencia Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial
compromiso ni liderazgo en HSE por parte de la Alta
Gerencia de Kerui para los contratos de inyección de
Resolución 1409nitrógeno
de 2012,ypara
espuma.
Trabajos en Altura
Seguridad Se evidencian escaleras y corredores en las unidades de
34 Auditoria 34 Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial inyección sin barandas de seguridad, inclumpliendo dicha
resolución.
Control operacional.
Seguridad
35 Auditoria 35 No se tienen aseguradas las líneas de alta presión con Alta Operaciones Wang Yan Peng - - -
Industrial
guayas antilago; generando condición de riesgo y
aumentando la probabilidad de ocurrencia de un incidente.

36 - - - -
 Alerta
Origen No Conformidad Seguimiento Implementación
Vencimiento
Fecha Fecha Tiempo
Priorización de la
No Fecha Descripción de NC / Causa Básica Área Responsable Acción Propuesta Responsable de Ejecución Propuesta Ejecución Ejecución Días faltantes
Intervención
Origen Tipo Incidente N. Reporte (mm/dd/aaaa) (mm/dd/aaaa) (Días) para Estado Observaciones de Avance
(mm/dd/aaaa) vencimientoPage 3 of 7 -

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 Alerta
Origen No Conformidad Seguimiento Implementación
Vencimiento
Fecha Fecha Tiempo
Priorización de la
No Fecha Descripción de NC / Causa Básica Área Responsable Acción Propuesta Responsable de Ejecución Propuesta Ejecución Ejecución Días faltantes
Intervención
Origen Tipo Incidente N. Reporte (mm/dd/aaaa) (mm/dd/aaaa) (Días) para Estado Observaciones de Avance
(mm/dd/aaaa) vencimientoPage 4 of 7 -

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 Alerta
Origen No Conformidad Seguimiento Implementación
Vencimiento
Fecha Fecha Tiempo
Priorización de la
No Fecha Descripción de NC / Causa Básica Área Responsable Acción Propuesta Responsable de Ejecución Propuesta Ejecución Ejecución Días faltantes
Intervención
Origen Tipo Incidente N. Reporte (mm/dd/aaaa) (mm/dd/aaaa) (Días) para Estado Observaciones de Avance
(mm/dd/aaaa) vencimientoPage 5 of 7 -

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 Alerta
Origen No Conformidad Seguimiento Implementación
Vencimiento
Fecha Fecha Tiempo
Priorización de la
No Fecha Descripción de NC / Causa Básica Área Responsable Acción Propuesta Responsable de Ejecución Propuesta Ejecución Ejecución Días faltantes
Intervención
Origen Tipo Incidente N. Reporte (mm/dd/aaaa) (mm/dd/aaaa) (Días) para Estado Observaciones de Avance
(mm/dd/aaaa) vencimientoPage 6 of 7 -

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 SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Código: FO-HSE-40 Versión: 5 Fecha: 05/01/2011

Contrato: 0 Campo: Jazmin Área: Operaciones Jazmín/Girasol

Gerencia: 0 Responsable HSE: Victor Cerro Fecha Actualización: 12/30/1899

Seguridad Industrial Salud ocupacional Ambiente HSE-MS

Abiertas sin
Origen Prioridad Estado Estado Estado Estado Investigació Vencer Cerrado Vencida
Cerrado a Total Cerrado a Total Cerrado a Total Total
Abierta Cerrado A. Vencido Abierta Cerrado A. Vencido Abierta Cerrado A. Vencido Abierta Cerrado A. Vencido Cerrado a Tiempo n de 0 0 0
Tiempo Tiempo Tiempo Inspeccione
Accidentes
Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s
0 0 0
Investigación de
Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auditoria 0 0 0
Incidentes Revisión
Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencial
Requerimien
0 0 0
Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tos 0 0 0
Legales
Inspecciones Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Simulacros 0 0 0
Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Quejas 0 0 0
Inspección
Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencial
0 0 0
Auditoria Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta
Revisión
Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencial Seguridad
Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial
0
Salud
Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocupacional
0
Requerimientos
Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente 0
Legales
Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HSE-MS 0
Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0
Simulacros Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quejas Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inspección
Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerencial
Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Origen de No Conformidades

0
Gerencial
Investigación de

Inspecciones

Simulacros
Auditoria

Quejas

Inspección
Requerimientos
Revisión

Gerencial
Incidentes

Legales

Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas

0
Auditoria
tgación de Accidentes

Gerencial
Inspecciones

Simulacros

Quejas

Inspección
Requerimientos
Revisión

Gerencial
Legales