Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 07/09/2018 03:59:51 p.m. - Fecha de viabilidad: 12/09/2018 03:45:40 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto DEPORTE DE PRÁCTICA RECREATIVA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DEPORTIVO DE PRÁCTICA RECREATIVA
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JULCAMARCA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JULCAMARCA
Responsable de la OPMI:

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JULCAMARCA
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA - SGDELA
Responsable de la UF EDER LAURA TAYPE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JULCAMARCA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JULCAMARCA
Responsable de la UEI EDER LAURA TAYPE

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300825 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JULCAMARCA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2429806

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
090903 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACCLLA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE HUACACCLLA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA - PROVINCIA DE ANGARAES -
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Objeto de intervención del servicio DEPORTIVO de la localidad de
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.01449870 / -74.444770 HUANCAVELICA ANGARAES JULCAMARCA HUACACCLLA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿Es un proyecto en el Marco de Reconstrucción con Cambios?
SÍ
1.8 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD
Descripción del objetivo central del proyecto
DE HUACACCLLA, DISTRITO DE JULCAMARCA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central INFRAESTRUCTURA
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 576.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 576.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE HUACACCLLA QUE NO CUENTA CON UN BUEN
Denominación de los beneficiarios directos
ADECUADO SERVICIO PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS

Pág. 1
 Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 694
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 8,288.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de un espacio deportivo con grass sintético (18.00 m. X 32.00 m.), construcción de un cerco perimétrico con mallas de nylon, instalación de
Alternativa 1 (Recomendada) luminaria., Capacitación en gestión y manejo administrativo: Conformación de la junta administradora de servicios deportivos, Capacitación en operación y
mantenimiento, Mitigación ambiental durante la ejecución de las obras.
Construcción de un espacio deportivo con grass sintético (18.00 m. X 32.00 m.),, construcción de un cerco perimétrico con mallas de fierro galvanizado,
Alternativa 2 construcción de portada de ingreso, instalación de luminaria, Capacitación en gestión y manejo administrativo: Conformación de la junta administradora de
servicios deportivos, Capacitación en operación y mantenimiento, Mitigación ambiental durante la ejecución de las obras.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio deportivo Usuario/año 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PRIMARIA
Obras preliminares trazo y replanteo y
Infraestructura Espacios fisicos 720.00 M2 720.00 1,323.84 01/11/2018 01/12/2018 01/11/2018 01/12/2018
movimiento de tierras
Movimiento de tierras Infraestructura Espacios fisicos 763.30 M3 763.30 2,120.67 01/11/2018 01/12/2018 01/11/2018 01/12/2018
Estructuras
Concreto simple Infraestructura 5.09 M3 5.09 2,600.02 01/11/2018 01/12/2018 01/11/2018 01/12/2018
fisicas
Revoques y revestimiento Infraestructura Espacios fisicos 20.32 M2 20.32 441.96 01/11/2018 01/12/2018 01/11/2018 01/12/2018
Drenaje pluvial Infraestructura Espacios fisicos 72.00 Metros lineales 72.00 330.48 01/11/2018 01/12/2018 01/11/2018 01/12/2018
Instalacion de grass sintético Infraestructura Espacios fisicos 576.00 M2 576.00 23,703.40 01/11/2018 01/12/2018 01/11/2018 01/12/2018
Adoquin Infraestructura Espacios fisicos 25.90 M2 25.90 938.10 01/11/2018 01/12/2018 01/11/2018 01/12/2018
Kit de
Equipamiento deportivo Equipamiento 2.00 M3 2.00 1,800.00 01/11/2018 01/12/2018 01/11/2018 01/12/2018
equipamiento
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SECUNDARIA - CERCO PERIMETRICO
Trabajo premilinares, movimiento de tierras,
Infraestructura Espacios fisicos 1.30 M3 1.30 451.93 01/11/2018 01/12/2018 01/11/2018 01/12/2018
obras de concreto simple
Malla olimpica Infraestructura Espacios fisicos 74.05 Metros lineales 74.05 1,530.12 01/11/2018 01/12/2018 01/11/2018 01/12/2018
Pintura Infraestructura Espacios fisicos 2.64 M2 2.64 31.17 01/11/2018 01/12/2018 01/11/2018 01/12/2018
Kit de
Instalación de iluminación Equipamiento 2.00 M3 2.00 2,040.00 01/11/2018 01/12/2018 01/11/2018 01/12/2018
equipamiento
CAPACITACIÓN
Número de
Capacitación Intangibles 1.00 1.00 500.00 01/11/2018 01/12/2018 01/11/2018 01/12/2018
capacitaciones
Mitigacion Ambiental
Mitigacion ambiental Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Km 1.00 500.00 01/11/2018 01/12/2018 01/11/2018 01/12/2018
APLICACIÓN DE LOS GASTOS GENERALES
Gastos generales Intangibles Informe 1.00 1.00 3,831.17 01/11/2018 01/12/2018 01/11/2018 01/12/2018

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 16,985.85 16,985.85 33,971.70
Equipamiento 0.00 1,920.00 1,920.00 3,840.00
Intangibles 0.00 2,165.59 2,165.59 4,331.18
Subtotal 0.00 21,071.44 21,071.44 42,142.88
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisión 0.00 1,532.47 1,532.47 3,064.94
Liquidación 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
Subtotal 0.00 1,532.47 4,532.47 6,064.94
Costo de inversión total 0.00 22,603.91 25,603.91 48,207.82

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

Pág. 2
 5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura M2 0.00 1,130.80 1,130.80 2,261.60
Equipamiento M3 0.00 2.00 2.00 4.00
Intangibles Informe 0.00 1.00 1.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 02/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 843.96 843.96 843.96 843.96 843.96 843.96 843.96 843.96 843.96 843.96
Mantenimiento 594.00 594.00 594.00 594.00 594.00 594.00 594.00 594.00 594.00 594.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 40,954.09 74,440.89

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 46,718.99 85,898.50
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 62.00 114.00
Costo por beneficiario directo 5.64 10.36

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

El financiamiento de los costos de inversión será con recursos provenientes de la Municipalidad Distrital de Julcamarca a través de transferencias del Gobierno
Provincial a dicho pliego presupuestal para una contrapartida en la búsqueda de financiamiento de entidades públicas y privadas, y espacios de concurso de
8.1 Análisis de sostenibilidad proyectos de inversión pública Los beneficiarios del proyecto en este caso los pobladores de la localidad de Huacacclla del distrito de Julcamarca, establecerán los
mecanismos necesarios para contar con un presupuesto que aporte al mantenimiento de esta infraestructura deportiva; sea mediante el pago de aportes voluntarios
de los pobladores de la localidad. Los costos para la operación y mantenimiento provendrán de la localidad de Huacacclla del distrito de Julcamarca
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN DIRECTA
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS
1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO N° 01 FIRMADO FORMATO1-HUACACCLLA.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FORMATO5-HUACACCLLA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN-EJECUTIVO.pdf Descargar
ANEXOS presupuestoclienteresumen.pdf Descargar

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