LINEAMIENTO N° 005-2011-CG/GCAL

Gerencia Central de Calidad MATRIZ DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

Título del Informe (“Tipo de Proceso” a “Nombre de la Entidad”. Periodo de “Fecha” a “Fecha”: Orden de Servicio:
Fecha de elaboración
de la Matriz :

A partir del 6 de abril de 2011:

RESPONSABILIDAD
PROYECTADA
De realización inmediata: De realización continuada: Sujeta a la Ley n.° 29622 que amplía facultades Sí No
Fecha de ocurrencia
de la Contraloría General de la República para
de los hechos Administrativa
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO sancionar en materia de responsabilidad
observados : Inicio: Fin: administrativa funcional:
CGR Entidad

2011)(antes del 6 de abril deEntidad

PENAL
CIVIL
Infracción Muy Grave

Infracción Grave

Infracción Leve
ELEMENTOS Y EVIDENCIAS DE LA PROPUESTA DE HALLAZGO FUNCIONARIO(S) INVOLUCRADO(S) (Según NAGU 3.60)

PERIODO DE GESTIÓN
CONDICIÓN / CRITERIO / EFECTO / CAUSA EVIDENCIA Nombre y Cargo
(Según NAGU 3.60 y MAGU Sección 560-730) (Según NAGU 3.40)
Desde Hasta

Condición:

Criterio:

Efecto:

Causa (cuando haya podido ser determinada a la fecha de elaboración de la Matriz. NAGU 3.60) :

Versión 02
 LINEAMIENTO N° 005-2011-CG/GCAL
Gerencia Central de Calidad MATRIZ DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

Nombre y Apellidos / Código Nombre y Apellidos / Código Nombre y Apellidos / Código Nombre y Apellidos / Código
Auditor Integrante Auditor Encargado Especialista 1 Especialista 2
Notas del Supervisor: Documento Aprobado: Sí No Fecha:

a)

b)

Nombre y Apellidos / Código

Supervisor

Versión 02