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CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO
I ASPECTOS GENERALES
1.1 Antecedentes
1.2 Nombre del Proyecto
1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora
1.4 Participación delos Beneficiarios y de las Autoridades
II IDENTIFICACIÓN
2.1 Definición del Problema
2.2 Análisis de los Objetivos
2.3 Planteamiento de Alternativas
III FORMULACION
3.1 Horizonte del Proyecto
3.2 Análisis de la Demanda
3.3 Análisis de la Oferta
3.4 Costo en el situación “sin proyecto”
3.5 Costo en la situación “con proyecto”
3.6 Costos Incrementales
IV EVALUACIÓN
4.1 Beneficios en la situación “sin proyecto”
4.2 Beneficios en la situación “con proyecto”
4.3 Beneficios Incrementales
4.4 Impacto Ambiental
4.5 Evaluación Económica
a) Metodología costo / beneficio
b) Metodología costo / efectividad
4.6 Análisis de Sensibilidad
4.7 Análisis de Sostenibilidad
4.8 Selección y Priorización de Alternativas
4.9 Matriz del Marco Lógico para la alternativa seleccionada
V CONCLUSIONES
VI RECOMENDACIONES
RESUMEN EJECUTIVO
El presente perfil denominado “Optimización del Abastecimiento de la Energía Eléctrica y
seguridad en el transporte de contaminantes en el Hospital de Emergencias José Casimiro
Ulloa”, tiene por finalidad buscar la mejor alternativa que resolvería la problemática identificada
como baja capacidad del suministro de energía eléctrica en el Hospital, producto de crecimiento
de la demanda de energía por la expansión de los diferentes servicios del hospital y por la falta
de una adecuación de la potencia contratada en baja tensión, con las nuevas necesidades –mayor
carga y en media tensión.-. Esta problemática afecta a todos los servicios al operar a capacidades
límite que a su vez conllevan a sobre costos, riesgos de siniestros y distorsiones en el
funcionamiento de los equipos de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y monitoreo, los cuales
podrían llevar a resultados erróneos y con ello el riesgo de tratamientos inadecuados; la
intervención en este establecimiento para solucionar el problema debe ser inmediata toda vez que
por el nivel de especialización, se presentan servicios de atención en situaciones de urgencias y
emergencias, y en la actualidad el suministro eléctrico no garantiza este requerimiento.
Adicionalmente el Hospital José Casimiro Ulloa, solamente cuenta con dos ascensores para el
transporte del personal, publico usuario, pacientes, medicamentos, comestibles, ropa limpia y
sucia y materiales de toda clase incluido los materiales contaminados (desechos), los cuales son
transportados desde los pisos superiores hasta el sótano para su posterior eliminación. Como se
describe el trayecto de estos materiales contaminados pone en riesgo la bioseguridad de los
pacientes, personal y publico en general.
garantice un suministro eléctrico con la capacidad, calidad, con costos adecuados, y con la
seguridad tanto para los pacientes como para el personal, como para los equipos e
infraestructura; esta mejora en el suministro coadyuvara a atender a la población dentro de un
marco de equidad, calidad de atención eficiencia, confort de los pacientes y del personal,
promoviendo la salud y previniendo las enfermedades.
En el estudio se plantean dos alternativas debido a que ésta comprende una modernización del
Sistema eléctrico en términos de Cantidad, Calidad, Seguridad y Bajo Costo. El monto de la
inversión total de tal propuesta asciende a S/. 561,410 (los costos preoperativos asciende a S/.
355,011 y los operativos a S/. 206,399 incluido impuestos) para el primer año, monto que
incluye los estudios necesarios, adquisición e instalación de equipos, materiales, dispositivos,
instrumentos de medición, implementos de seguridad y capacitación del personal de
mantenimiento, todos estos costos actualizados a Junio 2002. Esta alternativa, además
comprende la gestión para el cambio del sistema Tarifario de baja tensión de a media tensión de
10KV con un transformador de 250 KVA y una potencia contratada 130 K W, renovable de
acuerdo al crecimiento anual, con lo cual se podrá lograr los ahorros de energía, es preciso
indicar que los ahorros son producto de una interacción de las diferentes acciones que se
plantean el presente estudio.
En cuanto a la evaluación, se realizaron dos tipos, la primera una evaluación económica la cual
tiene como resultado un VAN positivo y un TIR mayor que el costo de capital, derivado de los
ahorros sustanciales que dicha alternativa generaría en el mencionado establecimiento así como
su respectivo análisis de sensibilidad teniendo como base el monto de la inversión y la variación
que éstos generarían en el VAN, la segunda evaluación consistió en la evaluación Costo –
Efectividad en función del número de atenciones estimado como objetivo de impacto, generando
mayores beneficios a la población de su área de influencia como también a los de Lima y Callao
con una cobertura del 100% de las atenciones demandadas por la población objetivo para el
primer año e incrementos significativos para los siguientes años del horizonte de vida del
proyecto, los mismos que redundarían en un mayor beneficio colectivo a toda la sociedad.
Dentro de los beneficios de la situación con proyecto que se podrían obtener mediante la
ejecución de la alternativa serían menores pagos de la facturación del suministro eléctrico con
ahorros estimados en 36% anual, mediante la eliminación de la energía reactiva (6%), como de
ahorros por el cambio del sistema Tarifario y uso racional de la energía (30%), los que se
estiman alrededor de S/. 56.921 al año.
Por otro lado, se cubriría la brecha demanda – oferta repercutiendo en los usuarios finales de los
servicios de salud, pudiendo llegar a incrementarlos debido a un mejor uso de los recursos y
mediante un plan de expansión de los servicios y con ello el del suministro eléctrico del
establecimiento.
caso; del mismo modo este proyecto dada la magnitud contará con la capacitación a la cual
accedería el personal técnico, permitirá una mejor utilización de los recursos, mantenimiento de
la red y el suministro eléctrico, además de esto, el proyecto permite cubrir en el largo y mediano
plazo y no se requerirá hacer inversiones adicionales para atender la demanda de energía, dado
que presenta una rentabilidad con un periodo de repercusión de siete (7) años. Es preciso
recalcar que la Sostenibilidad del proyecto requiere la capacitación y la implementación de
programas de mantenimiento para prevenir estos problemas, es por ello que en las inversiones se
incluye un rubro para estos temas, pudiendo incrementarse basado en una evaluación a mayor
profundidad.
Así mismo, se tiene que la Unidad Ejecutora para el presente proyecto es el PRONAME, el cual,
por ser un ente netamente técnico del sector, se encargará de evaluar y supervisar el proyecto en
todas sus fases, ya que cuenta con los Recursos Humanos para la ejecución de la misma.
Cabe mencionar que el personal técnico involucrado presenta gran interés por el tema, por lo
cual el Hospital brindará apoyo y las facilidades del caso para llevar a cabo la ejecución del
proyecto.
Por lo tanto, basándose en el análisis del proyecto tal Alternativa, resolvería los problemas de
Capacidad y Calidad del Suministro de Energía Eléctrica, lo cual mejoraría la prestación actual y
futura de los servicios a los pacientes que demandan los diferentes servicios de salud que brinda
el Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”; asimismo, los beneficios que se generaron
positivos para la población demandante, a fin de atender las necesidades de salud de las
comunidades de menores recursos, por lo que se recomienda su aprobación y puesta en marcha
de la misma.
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Antecedentes
El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, fue creado por la fusión de la Asistencia
Pública de Lima, ubicada en la Av. Grau, y la Asistencia Pública de Miraflores, con Resolución
Suprema No. 469-72-VI-DB del 27 de Junio de 1972 se afecta la totalidad del terreno y la
respectiva construcción a favor del Ministerio de Salud para el funcionamiento del Puesto
Central de Asistencia Pública de Lima y se autorizó al Club de Leones de Miraflores para que
construya un local para el funcionamiento de la Asistencia Pública, con Resolución Ministerial
No. 192-79-SA / DS, se denomina como Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa,
inaugurado el 24 de Julio de 1980.
La Planta física del Hospital se encuentra en la Av. República de Panamá No. 6355 en San
Antonio Miraflores, siendo de fácil acceso para la población y en la actualidad se encuentra
funcionando según se acondicionó para funcionar como Hospital de Emergencias, desde Julio de
1980.
Brinda atención exclusiva de emergencia las 24 horas del día, todos los días del año, contando
con los servicios de: Emergencia, Hospitalización (Medicina, Cirugía, Neurocirugía y
Traumatología), Centro Quirúrgico, Cuidados Intensivos y Tratamiento; por otro lado, el
Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa es una Institución conocida y reconocida por la
comunidad y el estudio, con una historia de más de 21 años de Servicio a la Sociedad Peruana.
Cabe mencionar además que en el año 2001 se han registrado 83,687 atenciones procedentes de
49 distritos de Lima y Callao, los mismos que 67,833 son pacientes nuevos y 15,854 son
continuadores (por tratamientos de las atenciones de emergencia).
II. IDENTIFICACIÓN
a) Diagnóstico Situacional :
El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa cuenta con un sistema Tarifario en BT4, la
misma que origina sobrecostos de facturación, producto de máxima demanda y de consumo de
energía reactiva generada por esta, también hay que considerar el incremento de los servicios
médicos y de sus instalaciones a lo largo de su trayectoria histórica, las cuales se han realizado
de la mejor forma, sin embargo no se ha proyectado de acuerdo a un plan de crecimiento hacia el
futuro, teniendo como precedentes los siguientes aspectos en lo que respecta al Sistema eléctrico,
a continuación se detalla un diagnóstico preliminar realizado por especialistas en el tema :
I
I) ACOMETIDA 220V
III II) TABLERO DE TRANSFERENCIA AUT.
III) GENERADOR SISTEMA DE EMERGENCIA
IV) TABLERO PRINCIPAL
II V) TABLEROS DE DISTRIBUCION
GEN VI) REDES
VII) CARGAS COMUNES
VIII) CARGAS ESPECIALES
N E IX) SISTEMAS SEGURIDAD POZO A TIERRA
IX
IV
V VIII
TD CE
TD CE
TD VI
TD
IX
TD
IX VII
C C C C C
Posibilidades y limitaciones
Cuadro N° 2.1
Intento de soluciones
Anteriores : No han existido soluciones anteriores respecto al problema
definido, solo pequeños trabajos sin mayor repercusión
Posibilidades y
Limitaciones : PRONAME, el Fondo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo – PNUD apoyaran a la viabilidad de llevar a cabo
la ejecución de un proyecto para mejorar el abastecimiento de
la energía eléctrica en el hospital en mención
Problema Central:
“Inadecuado Suministro de Energía Eléctrica e inadecuada seguridad en el transporte de
contaminantes en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa”
Causas directas:
Efectos Directos:
Efecto Final:
Alto Riesgo Potencial de pérdida de Vidas Humanas
Problema Central:
“Inadecuado Suministro de Energía Eléctrica e inadecuada seguridad
en el transporte de contaminantes en el Hospital de Emergencias
José Casimiro Ulloa”
Estará en relación con el árbol de causas y efectos, siendo esta la acción positiva, es decir,
como la solución de la problemática definida.
Teniendo en cuenta este objetivo, a continuación se presenta el Árbol de Medios fines, siendo
esta la conversión del árbol de Causas y Efectos.
Fin Último:
Reducción del riesgo potencial de pérdida de vidas humanas
Bajo riesgo de
Continuidad en el
F.D. Contaminación en áreas
suministro de energía
de flujo de los usuarios
eléctrica
Objetivo Central:
“Adecuado Suministro de Energía Eléctrica y adecuada seguridad en el
transporte de contaminantes en el Hospital de Emergencias José Casimiro
Ulloa”
M.F.
Acciones
Programa de
consultaría externa Adquisición de
Contrato de Maquina Eléctrica
Cambios Tarifarios para Planeamiento
Energético Montacarga
Adquisición de
Equipamiento para
nueva tarifa
eléctrica
Adecuación de la red de
distribución eléctrica e
implementación del
sistema de seguridad
Alquiler de Grupo
Electrógeno
Del análisis realizado tenemos que los tres medios fundamentales son indispensables para lograr
el objetivo del proyecto, además se tiene que:
Alternativa 1:
Contrato de Cambio tarifario, con adquisición de equipamiento necesario para esta nueva tarifa,
Adecuación de la red de distribución eléctrica e implementación del sistema de seguridad;
además de un programa de consultaría externa para planeamiento energético y la adquisición de
una Maquina Eléctrica Montacarga.
Alternativa 2:
III. FORMULACION
El horizonte del proyecto se estima en 10 años, tiempo estimado para la duración del activo
materia de la inversión.
Un factor fundamental para el normal funcionamiento del hospital, tanto en sus instalaciones
como en sus equipos es la energía eléctrica, esta debe contar con la capacidad, calidad,
seguridad y bajo costo que garanticen una adecuada atención médica en los servicios finales
como intermedios que son el soporte en este establecimiento de salud.
Sin embargo, la demanda con respecto a este factor se encuentra condicionada por el
comportamiento de las siguientes variables que a continuación se mencionan:
Crecimiento poblacional
Población Efectiva (atendidos)
Cantidad de servicios médicos como de su capacidad hospitalaria
Cuadro Nº 3.2.1
Población Referencial del Area de Influencia – 2001
Población % Cobertura Población
Distritos
Distrital del MINSA Referencial
Barranco 45,073 38.20% 17,218
Chorrillos 265,563 38.20% 101,445
Miraflores 90,593 38.20% 34,607
San Borja 126,091 38.20% 48,167
San Isidro 66,492 38.20% 25,400
San Juan de Miraflores 358,438 38.20% 136,923
Surco 245,835 38.20% 93,909
Surquillo 97,720 38.20% 37,329
Otros 1.205,87 38.20% 460,641
Total Poblacional 2501,672 955,639
Dicho porcentaje de cobertura está con relación a la información obtenida del INEI para Lima
Metropolitana, tal como se aprecia en el Cuadro Nº 3.2.1.1
Cuadro Nº 3.2.1.1
Cobertura por Instituciones
% Atención Lima
Institución
Metropolitana
MINSA 38.20%
ESSALUD 27.60%
Privado 25.40%
Fuente: INEI - ENAHO IV Trimestre
En el Cuadro Nº 3.2.2.1 se muestra unos indicadores poblacionales según data obtenida del INEI
al nivel de Lima Metropolitana, los mismos que servirían de base para estimar la población
demandante potencial y la demandante efectiva.
Cuadro Nº 3.2.2.1
Indicadores Poblacionales
La población demandante potencial esta definido por aquella población que se siente enferma
que accede a servicios de salud, teniendo como base la población con necesidades reales (Ver
Cuadro Nº 3.2.2), en el Cuadro Nº 3.2.3 se muestra tal estimación de la población demandante
potencial.
Cuadro Nº 3.2.3
Población Demandante Potencial – 2001
Mientras que la población demandante efectiva será aquella población que busca atención de los
servicios de salud, la misma que estará directamente relacionado con la población demandante
potencial (Ver Cuadro Nº 3.2.3), tal como se muestra en el Cuadro 3.2.4.
Cuadro Nº 2.3.4
Población Demandante Efectiva - 2001
Población % Población Población
Distritos Demandante que busca Demandante
Potencial atención Efectiva
Barranco 964 89.60% 864
Chorrillos 9,738 89.60% 8,725
Miraflores 3,045 89.60% 2,728
San Borja 1,541 89.60% 1,381
San Isidro 406 89.60% 364
San Juan de Miraflores 9,857 89.60% 8,832
Surco 15,775 89.60% 14,134
Surquillo 3,882 89.60% 3,478
Otros 77,378 89.60% 69,331
Total Poblacional 122,586 109,837
Fuente: (*) INEI - ENAHO
En el Cuadro Nº 3.2.5 se muestra la población atendida por el hospital, determinado por el total
de atendidos registrados para el año 2001, el mismo que representa un 65% aproximadamente
Cuadro Nº 3.2.5
Población Atendida - 2001
Pob. Efectiva
Distritos
Atendida (*)
Barranco 4,274
Chorrillos 8,239
Miraflores 6,847
San Borja 4,767
San Isidro 1,249
San Juan de Miraflores 5,652
Surco 14,516
Surquillo 9,352
Otros 13,68
Total Poblacional 68,580
Fuente: Oficina de Estadística - HEJCU
(*) Representa al total de atendidos del HEJCU
La demanda efectiva de atenciones estará con relación a la población demandante efectiva (ver
Cuadro Nº 3.2.4), sin embargo, antes de estimar tal demanda, en el Cuadro Nº 3.2.6 se muestra
un registro de atenciones y atendidos en los últimos tres años (1999 – 2001) con la finalidad de
estimar un ratio promedio para así poder determinar la demanda efectiva de atenciones.
Cuadro Nº 3.2.6
Estimación del ratio de concentración 1999 - 2001
Cuadro Nº 3.2.7
Proyección de la Demanda de Atenciones
Población Ratio Total
Año Demandante de de
Efectiva Concentración Atenciones
2001 109,837 1.25 136,930
2002 112,034 1.25 139,669
Ley Nº 27293 – Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP
MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
Sin embargo, en los cuadros siguientes se apreciara lo referente al consumo de energía eléctrica
que realiza el Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” para poder realizar las atenciones
pertinentes, donde se observará una demanda máxima de 122 KW registrado, para ello se han
considerado los registros históricos de consumo del año 2001, para mejor detalle del mismo se
muestra el Cuadro Nº 3.2.8.
Cuadro Nº 3.2.8
Consumo de Energía Eléctrica – 2001
Conceptos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Energía Activa fuera de hora punta (KW- 37,139.0 39,160.0 37,460.0 37,420.0 32,370.0 34,410.0
Energía Activa en hora punta (KW- 10,890.0 11,240.0 10,650.0 11,050.0 9,710.0 10,200.0
Potencia registrada en hora punta (KW) 92.50 98.80 100.60 95.60 85.30 91.90
Potencia registrada fuera de hora punta 109.80 116.00 115.00 115.00 101.40 102.40
Energía reactiva 31,580.0 31,650.0 29,410.0 32,130.0 29,990.0 31,510.0
Potencia Variable presente en punta 112.90 110.75 115.50 115.50 115.50 115.50
Fuente: Of. Contabilidad - HEJCU
Del Cuadro Nº 3.2.8 se observa que la máxima demanda registrada en ese año fuera de hora
Ley Nº 27293 – Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP
MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
punta es de 116 KW para el mes de febrero, mientras que su demanda registrada en hora punta es
de 100.6 KW.
En el Cuadro Nº 3.2.8.1 se resume en forma total anual y promedio por mes los registros de
consumo para el año 2001.
Cuadro Nº 3.2.8.1
Resumen de Consumo de Energía Año 2001
Conceptos Total Promedio
Energía Activa fuera de hora punta (KW-H) 418,570.0 34,880.8
Energía Activa en hora punta (KW-H) 120,120.0 10,010.0
Potencia contrada o demanda máxima (KW) 1,102.80 91.90
ExcesoPot.Contratada fuera de hora punta (KW) 1,264.10 105.34
Energía reactiva (KVAR) 376,250.0 31,354.1
También, se ha efectuado una estimación en función a los registros de consumo de los cuatro
primeros meses del presente año (2002), donde se aprecia una demanda superior a la que se
determino en el año 2001, tal como se muestra en el Cuadro Nº 3.2.9
Cuadro Nº 3.2.9
Consumo de Energía Eléctrica - 2002
Conceptos Enero Febrero Marzo Abril
Energía Activa fuera de hora punta (KW-H) 36,900.0 38,390.0 34,390.0 37,720.0
Energía Activa en hora punta (KW-H) 8,310.00 8,990.00 8,330.00 9,170.0
Potencia registrada en hora punta (KW) 92.4 89.20 94.40 101.70
Exceso Pot.contratada fuera de hora punta 103.20 104.10 110.10 121.90
Energía reactiva (KVAR) 32,790.0 33,260.0 30,520.0 33,880.0
Potencia Variable presente en punta 104.50 103.50 107.10 116.00
Fuente: Of. Contabilidad - HEJCU
De este Cuadro Nº 3.2.9 se aprecia claramente que la demanda máxima registrada de 121.9 KW
se encuentra fuera de hora punta, mientras que en hora punta, mientras que en hora punta solo
registra una demanda de 101 KW.
Del mismo modo, que en la situación anterior se muestra un resumen de estos cuatro primeros
meses, ver Cuadro Nº 3.2.9.1.
Cuadro Nº 3.2.9.1
Resumen de Consumo de Energía - 2002
Conceptos Total Promedio
Energía Activa fuera de hora punta (KW-H) 147,400.00 36,850.00
Energía Activa en hora punta (KW-H) 34,800.00 8,700.00
Potencia contrada o demanda en hora punta (KW) 377.70 94.43
Potencia registrada fuera de hora punta (KW) 439.30 109.83
Energía reactiva (KVAR) 130,450.00 32,612.50
Cuadro Nº 3.2.10
Proyección de la Demanda de Energía
Demanda Demanda
Años registrada requerida
(KW) (KW)
2001 116.00
2002 * 121.90
2003 160.9
2004 164.12
2005 167.4
2006 170.75
2007 174.17
2008 177.65
2009 181.2
2010 184.83
2011 188.52
2012 192.29
2013 196.14
2014 200.06
2015 204.06
2016 208.15
2017 212.31
* Solo 4 meses
Tal como se menciono anteriormente la oferta esta en función a la capacidad del suministro
siendo esta actualmente para el establecimiento de salud de una potencia contratada de 100
KW en Baja Tensión, lo cual resulta una capacidad instalada insuficiente e inadecuada del
sistema tarifario, dada los requerimientos actuales de la demanda de energía eléctrica,
repercutiendo en los servicios médicos finales e intermedios con variaciones y
perturbaciones eléctricas, a ello se suma la calidad de la energía eléctrica.
En términos de calidad esta se basa en tres variables fundamentales tales como la Tensión;
Fuga de Corrientes y Generación de Armónicos, el hospital presenta estas deficiencias en
su sistema eléctrico en general, para se indicaran a continuación los parámetros de calidad de
la energía.
TENSIÓN:
Actualmente por esta variable se han registrado tensiones bastante estables en el sistema
dentro de los límites permitidos de acuerdo a lo normado en el Código Nacional de
Electricidad – CNE del 5%, para un sistema de distribución secundaria.
Este se ve reflejado directamente a fugas por causales de los estados situacionales de los
pozos a tierra, ya que muchos de ellos no cuentan con el mantenimiento requerido, a ello se
suma las ubicaciones anti-técnicas de estas, para ello se detalla lo siguiente:
distancias requeridas entre sí, estando a distancias inferiores a lo descrito (4 m), siendo
ineficientes dado que no se disipan las corrientes de fuga como de otras perturbaciones,
generando inseguridad al personal.
Nº de Pozos a tierra = 11
Nº de Pozos en mal estado = 10
Nº de Pozos mal ubicados = 4
Este resultado nos demuestra que existe una eficiencia del sistema de un 54.5%, el cual
conlleva a una inseguridad de los mismos no cumpliendo con su finalidad para lo cual fueron
instalados.
GENERACIÓN DE ARMONICOS
Por tanto, tal oferta dado el crecimiento de la demanda para los próximos años (corto
plazo) no seguirá cubriendo las expectativas futuras, a esto se suman los problemas
existentes en la calidad de la energía y seguridad de la misma, que se agravaran dada las
circunstancias actuales del establecimiento de salud.
Para establecer una brecha, respecto a la diferencia de la demanda de energía eléctrica (Ver
Cuadro Nº 3.2.10) y la oferta pertinente, los mismos que en el Cuadro Nº 3.3.1 se estima el
balance correspondiente.
Cuadro Nº 3.3.1
Balance Demanda – Oferta
Demanda Oferta Brecha
Año requerida (KW) (KW)
(KW)
2003 160.9 100 60.9
2004 164.12 100 64.12
2005 167.4 100 67.4
2006 170.75 100 70.75
2007 174.17 100 74.17
2008 177.65 100 77.65
2009 181.2 100 81.2
2010 184.83 100 84.83
2011 188.52 100 88.52
2012 192.29 100 92.29
2013 196.14 100 96.14
2014 200.06 100 100.06
2015 204.06 100 104.06
2016 208.15 100 108.15
2017 212.31 100 112.31
Tal como se aprecia del Cuadro Nº 3.3.1 Balance Demanda – Oferta, esta primera supera
considerablemente desde el primer año y continua con esa tendencia a lo largo del horizonte
del proyecto, lo cual resulta un impedimento teniendo en cuenta sus actuales instalaciones
físicas, pudiéndose incrementar aún más con relación a su crecimiento.
Por tanto, tal estimación realizada en el Cuadro Nº 3.3.1 hace necesario adecuar la oferta en
función a la demanda actual y futura de la energía eléctrica.
Los Costos en la situación sin proyecto incluyen los costos operativos (personal y servicios)
y de mantenimiento.
Cuadro Nº 3.4.1
Costos en la situación sin proyecto
Costos Operativos Q C.U./mes* Impuestos Parcial Sub Totales
a. Remuneración del Personal de Mantenimiento
Técnicos Electricistas 3 1,200.00 144.00 1,344.00 52,416.00
b. Servicios por pago de Energía Eléctrica
Por consumo de energía 12 11,142.75 2005.70 13,148.45 157,781.64
c. Mantenimiento del Sistema Eléctrico
Insumos, materiales y otros (% facturación) 18% 28,400.64
Total Costos Operativos 209,966.22 S/. 238,597.98
Cuadro Nº 3.4.2
Proyección de los Costos en la situación sin proyecto
Cuadro Nº 3.5.1
Costos Preoperativos de la Alternativa 1
En el Cuadro Nº 3.5.2 se muestran los costos operativos de esta alternativa
Cuadro Nº 3.5.2
Costos Operativos de la Alternativa 1:
Corresponden al primer año de operación y son a precios privados. Para los años siguientes se ha
considerado un incremento del 2%.
Cuadro Nº 3.5.3
Proyección de los Costos a Precios Sociales
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
INVERSIÓN 300,857 -90,600
Inversión 300,857 -90,600
COSTOS OPERATIVOS 159,976 163,176 166,439 169,768 173,163 176,627 180,159 183,762 187,438 191,186
Personal 74,400 75,888 77,406 78,954 80,533 82,144 83,786 85,462 87,171 88,915
Servicios 85,576 87,288 89,034 90,814 92,631 94,483 96,373 98,300 100,266 102,272
Mantenimiento 18,721 19,096 19,478 19,867 20,264 20,670 21,083 21,505 21,935 22,374
TOTAL 300,857 178,697 182,271 185,917 189,635 193,428 197,296 201,242 205,267 209,373 213,560 -90,600
VACS 1,278,910
Cuadro N 3.5.4
Gastos preoperativos. Alternativa 2.
Cuadro 3.5.5
Proyección de costos a precios sociales. Alternativa 2
La alternativa 2 considera el alquiler de un Grupo Electrógeno correspondiendo al proveedor del
servicio darle el mantenimiento, por lo que sólo se ha considerado como costos operativos los
correspondientes a los insumos necesarios para la operación del Grupo Electrógeno.
ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013
COSTOS PREOPERATIVOS 111,209 0 0 0 0 0 0 0
Gastos preoperativos 111,209
COSTOS OPERATIVOS 499,932 502,812 505,750 508,746 511,802 524,651 528,026
Insumos 144,000 146,880 149,818 152,814 155,870 168,719 172,093
Alquiler 355,932 355,932 355,932 355,932 355,932 355,932 355,932
TOTAL 111,209 499,932 502,812 505,750 508,746 511,802 524,651 528,026
VACS 2,773,213
situación con proyecto versus la situación sin proyecto. Se ha calculado los costos
incrementales para cada una de las alternativas propuestas.
Cuadro Nº 3.6.1
Costos Incrementales
COSTOS INCREMENTALES ALT.1 (A precios sociales)
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 LIQ.
COSTOS PREOPERATIVOS 300,857 0 0 0 0 0 0 -90,600
COSTOS OPERATIVOS -20,537 -15,833 -11,492 -7,480 -3,766 8,625 11,218
Personal 27,600 33,267 38,590 43,604 48,339 65,025 68,746
Servicios -48,137 -49,100 -50,082 -51,083 -52,105 -56,400 -57,528
Mantenim iento -9,679 -9,873 -10,071 -10,272 -10,477 -11,341 -11,568
TOTAL 300,857 -30,216 -25,706 -21,562 -17,752 -14,243 -2,716 -350 -90,600
VACS 189,672
Cuadro Nº 3.6.3
Cronograma de Actividades Pre operativos
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Actividades
1q 2q 1q 2q 1q 2q 1q 2q 1q 2q 1q 2q
Estudio de Pre inversion 3,000
Revisión y Aprobación del estudio
Ejecución de Trabajos del Proyecto
a) Trabajos:
Cambio de Suministro de Energía 3,500
Instalación un transformador de 250 KVA 15,340 15,340
Instalación del Banco de Condensadores 14,750 14,750
Instalación del Sistema de filtro armónicos 17,700 17,700
Reubicación del Tablero principal 10,620
Cambio de Tableros Secundarios 9,440 9,440
Cambio de Termomagnéticas en T.S. 46,49
Cambio de cables de TG a TD 2,655 2,655 2,655 2,655
Cambio de cables del Transf.al TG 10,33
Renovación de la red de distribución 230 230 230 230
Mantenimiento e Instalación de Pozos a tierra * 12,980
Instalación de montacargas eléctrico 26,550 26,550
Mejoramiento de Sistema de iluminación 14,160
b) Adquisición de Equipos e Instrumentos 12,56 12,56
c) Adquisición de Implementos de Seguridad 2,242 2,242
d) Capacitación del personal de Mantenimiento 865 865 865 865 865 865
e) Programas de Difusión 2,360
f) Trabajos de Auditoria Eléctrica 18,59 18,59
Supervisión del Proyecto
Entrega del Proyecto
IV. EVALUACION
Los beneficios en esta situación sin proyecto no representan ninguna mejora de solución al
problema, dado que se requiere de inversiones considerables, pese a esto el establecimiento e
salud realiza pequeñas inversiones que no conllevan a la solución, por consiguiente los
inconvenientes o perturbaciones eléctricas repercuten en los servicios finales, dado que este
es un hospital de emergencias que podría tener incidencias catastróficas con riesgos
inevitables de pérdidas humanas dado el estado crítico de los pacientes que acceden al
nosocomio.
Estos beneficios están considerados por aquellos que conllevarán a solucionar y mejorar la
actual situación por la que atraviesa el Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”,
debido al factor de energía eléctrica, dichos beneficios son posibles a través de una inversión
basado en proyecto sostenible, estando referidos en términos de Capacidad, Calidad,
Seguridad y bajo costo de la Energía Eléctrica, los mismos que se verán reflejados en los
servicios médicos finales e intermedios de todo el establecimiento de salud, con una
atención médica adecuada, oportuna y segura para toda la población en general como del
personal que labora en tal nosocomio.
El Cuadro Nº 4.2.1 nos muestra los actuales costos por pago de facturación con el actual
plan tarifario BT4.
Cuadro Nº 4.2.1
Plan Tarifario Actual – Tarifa BT4
Mientras que el Cuadro Nº 4.2.2 nos muestra los costos propuestos con el cambio del plan
tarifario a MT2
Cuadro Nº 4.2.2
Plan Tarifario Propuesto – Tarifa MT2
Ley Nº 27293 – Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP
MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
En el cuadro Nº 4.2.3 se muestran los ahorros generados por el cambio de plan tarifario de Baja
tensión BT4 a Media tensión MT2, representando este último un 30% respecto al primero.
Cuadro Nº 4.2.3
Ahorros Generados x cambio de Plan Tarifario
Detalle Importe
Facturación Anual - BT4 12,180.18
Nueva Facturación - MT2 8,508.47
Ahorro 3,671.71
% Ahorro 30.14%
Por otro lado, también se generarían ahorros por la eliminación de la energía reactiva mediante
instalación de un banco de condensadores, para poder determinar tal estimación es necesario
conocer la facturación, en el Cuadro Nº 4.2.4 se presenta tal facturación para el año 2001.
Cuadro Nº 4.2.4
Facturación Anual 2001
Conceptos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Energía Activa fuera de hora punta (KW-H) 10,890.00 11,240.00 10,650.00 11,050.00 9,710.00 10,200.00
Energía Activa en hora punta (KW-H) 37,130.00 39,160.00 37,460.00 37,420.00 32,370.00 34,410.00
Energía Activa Total (KW) 48,020.00 50,400.00 48,110.00 48,470.00 42,080.00 44,610.00
Energía Reactiva (KVAR) 31,580.00 31,650.00 29,410.00 31,130.00 29,990.00 31,510.00
Costo Energía Reactiva S/. 741.92 714.10 648.50 761.60 762.37 799.40
Costo Energía S/. 13,338.33 13,751.48 13,767.66 14,024.09 12,958.99 13,304.81
% Energía Reactiva Facturada 5.56 5.19 4.71 5.43 5.88 6.01
Fuente: Of. Contabilidad - HEJCU
Cuadro Nº 4.2.5
Facturación del año 2001
Detalles Total Año Prom/Mes
Facturación de Consumo de Energía 157,781.27 13,148.44
Ahorro del 30.14% 47,563.04 3,963.59
Nueva Facturación S/. 110,218.23 9,184.85
Por otro lado, también se generarían ahorros por la eliminación de la energía reactiva mediante la
instalación de un banco de condensadores, para lo cual en el Cuadro Nº 4.2.6 se aprecia el
desarrollo para la estimación de los beneficios generados, siendo en el Cuadro Nº 4.2.7 se
presenta el ahorro estimado.
Cuadro Nº 4.2.6
Beneficios Generados por Instalación de un Banco de Condensadores
Conceptos Total Promedio
Energía Activa fuera de hora punta (KW-H) 418,570.00 11,240.00
Energía Activa en hora punta (KW-H) 120,120.00 39,160.00
Potencia contratada o demanda máxima (KW) 1,102.80 91.90
Exceso Pot. Contratada fuera de hora punta (KW) 1,264.10 105.34
Energía Reactiva (KVAR) 376,250.00 31,354.17
Energía Activa Total (KW) 538,690.00 44,890.83
Energía Reactiva (KVAR) 376,250.00 31,354.17
% Energía Reactiva Facturada 214,643.00 17,886.92
Cuadro Nº 4.2.7
Estimación del Ahorro por eliminación de Energía Reactiva
Conceptos Consumo Dif.Precios Total Ahorro
Por eliminación de Energía Reactiva 214,643.00 0.0436 9,358.43
Facturación Anual Actual 157,781.27
% Promedio 5.9%
Entonces, el ahorro estimado por la eliminación de la Energía reactiva respecto al total facturado
en el año 2001, obtiene los siguientes resultados que se muestran en el Cuadro Nº 4.2.8.
Cuadro Nº 4.2.8
Ahorro por Eliminación de Energía Reactiva
Detalles Total Promedio
Eliminación de Energía Reactiva S/. 9,358.43 779.87
Facturación Total S/. 157,781.27 13,148.44
Nueva Facturación S/. 148,422.84 12,368.57
% Energía reactiva 5.9% 5.9%
Por tanto, en términos generales podemos decir que los ahorros se estiman en un 36% (por
cambio tarifario 30% y por eliminación de E.R. 6%) respecto al total facturado por consumo de
energía eléctrica, lo cual se demuestra claramente que tal inversión a realizarse justificaría en su
totalidad.
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• De Capacidad:
- Contará con la capacidad adecuada de energía eléctrica para cubrir la demanda actual
y futura con un transformador de 250 KVA y una potencia contratada de 130 KW
para iniciar con renovaciones anuales, teniendo en cuenta un crecimiento de sus
instalaciones físicas.
• De Calidad:
- La calidad de la energía será la óptima, dado que se contarán con los elementos y
componentes modernos, tales como la instalación de un banco de condensadores
como de un filtro de armónicos.
- No se generarán perturbaciones eléctricas ni armónicos que alteren el normal
funcionamiento de los equipos biomédicos en los servicios finales, siendo estos el
soporte vital para un paciente, más aún tratándose de un hospital de emergencias.
- Llegará con la misma particularidad proporcionalmente por igual a todos los servicios
en general.
• De Seguridad:
• De Costo:
Toda esta implementación que comprende esta alternativa no tiene repercusión en el medio
ambiente, sino todo lo contrario dado que con la solución a este problema conlleva a
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MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”
eliminar aquellos campos magnéticos generados como la energía reactiva que resulta
perjudicial a nuestro hábitat.
La evaluación económica se ha realizado teniendo en cuenta los valores actuales de los costos
incrementales y considerando que las dos alternativas propuestas generan igual cantidad y
calidad de Kw, se ha optado por elegir aquella alternativa que presente menor costo incremental
actualizado. Así mismo, el número de atenciones es el mismo en ambos casos. En este caso se ha
elegido la alternativa 1.
COSTOS INCREMENTALES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 LIQ.
ALT. 1 300,857 -30,216 -25,706 -21,562 -17,752 -14,243 -2,716 -350 -90,600
Vac incrementales alt. 1 189,672
ALT. 2 111,209 291,018 294,835 298,271 301,359 304,131 312,562 314,115 0
Vac incrementales alt. 2 1,683,975
* De las dos alternativas propuestas se elije la aquella que genera un menor costo incremental (alt.1), teniendo en cuenta que ambas generan iguales beneficios.
Del análisis realizado se infiere que siempre es mas conveniente la alternativa 1 debido a que
presenta un menor valor actual de los costos incrementales. Así mismo, ante variaciones en el
número de atenciones el menor indicador costo efectividad se obtiene con la alternativa 1.
ANÁLISIS DE
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SENSIBILIDAD
VAC ALT. CE CE
VARIACION 1 VAC ALT. 2 VARIACION ALT1 ALT2
15% 234,801 1,979,144 15% 1.97 17.50
10% 219,758 1,880,755 10% 2.06 18.29
5% 204,715 1,782,365 5% 2.16 19.16
0% 189,672 1,683,975 0% 2.27 20.12
-5% 174,629 1,585,586 -5% 2.39 21.18
-10% 159,586 1,487,196 -10% 2.52 22.36
-15% 144,543 1,388,807 -15% 2.67 23.67
EVALUACION ECONOMICA
Análisis de Sensibilidad
25.00
20.00
Costo-efectividad
15.00
10.00
5.00
0.00
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Porcentaje de variación de inversión
CE ALT1 CE ALT2
V. CONCLUSIONES
Teniendo como referencia las estadísticas registradas solo para este último año 2001
donde se atendieron a 67,833 personas en estado crítico de salud dado su situación de
urgencia o emergencia, con más de 80,000 atenciones para los diversos servicios
médicos, para lo cual tal establecimiento se ha especializado y está catalogado como
Hospital de Emergencias, siendo único en el sector.
Actualmente el suministro de energía eléctrica esta dado por un Sistema de Baja tensión
(BT4), a esto se suma el alto costo de este plan Tarifario que para el año 2001 se facturó
por consumo de energía en S/. 157,781.
En cuanto a la capacidad de la eléctrica ésta resulta insuficiente dado que se cuenta con
una potencia contratada de 100 KW, mientras que la máxima demanda registrada para
este año es 223 KW (Abril 2002).
El hospital por parte de sus autoridades como otras instituciones comprometidas en este
rubro han tomado gran interés en revertir tal situación con vista a mejorar la capacidad y
calidad de la energía eléctrica, para ello se ha planteado como alternativa el cambio de
Suministro de Baja Tensión a Media Tensión, todo esto conlleva e forma integral una
mejora del Sistema eléctrico en el establecimiento, con la seguridad requerida trayendo
como resultante un reducción en la facturación por consumo de energía (Ahorro del
36%).
El impacto que traería tal alternativa, está obviamente en la calidad de los servicios de
salud, mejorando el desempeño de los equipos, principalmente los de soporte vital,
reduciendo el riesgo de pérdidas humanas debido a este factor.
El proyecto presenta una rentabilidad económica, pero más aún importante es el impacto
social que beneficiaría a una población que demanda los servicios de salud en forma
oportuna, segura, eficiente y de calidad, tratándose de atención en situación de urgencias
o emergencias.
RECOMENDACIONES