Unidad N°2.

Documentación del Sistema de Gestión de Calidad -

Fase 1

Actividad: Arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad

Llene la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo

de trabajo.

Nombre del grupo: 3

Integrantes del grupo:

1. LUIS ALEJANDRO ABELLO MORENO

2.

3.

4.

5.

Líder del grupo: LUIS ALEJANDRO ABELLO MORENO

Luego de conocer la situación actual de la organización con respecto a los

requisitos de la Norma ISO 9001:2008, se debe iniciar la arquitectura
documental del Sistema de Gestión de Calidad, para así establecer cuál será la
estandarización que se asignará a manuales, procedimientos, formatos,
instructivos, listados y demás documentos necesarios para cumplir y mantener
el Sistema de Gestión de Calidad. Posteriormente, se deberá definir el listado
de documentos mandatorios y no mandatorios que contribuirán al
mantenimiento y mejora del sistema de calidad. Para lo anterior, el grupo de
trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos:

1) Arquitectura Documental: definan los componentes de cada

Documento del Sistema de Gestión de Calidad marcando con una “X”,
también adicionen “Documentos” o “Componentes” que consideren
necesarios para la eficaz implementación del Sistema de Gestión de
Calidad.
 Documentos

Entre
Manuales Procedimientos Instructivos Formatos Listados
otros

Componentes

Encabezado X X X X X

Tabla de X
Contenido

Objetivo del X X X X
Documento

Alcance del X X X X
Documento

Responsables X X X X X
del
Documento

Definición de X X X X
Términos

Flujograma X X X X

Entre otros

A. Establezcan el encabezado de los documentos del Sistema de

Gestión de Calidad, de manera que permita la identificación del
documento.

MANUALES MGC-01 MANUAL SISTEMA GESTION

CALIDAD

PROCEDIMIENTOS PGC-01 ELABORACION, PRESENTACION Y

ELABORACION DE DOCUMENTOS
INSTRUCTIVOS
ILB-01 INSTRUCTIVO TOMA REVOLUCIONES
ROLDANA
 FORMATOS PGC-04-R1 REGISTRO INSPECCION LAMINA

PIN-01-R2 LISTADO DE PIEZAS A COTIZAR

LISTADOS

2) Mapa de Procesos: definan los procesos organizacionales en donde se

evidencien claramente los procedimientos de dirección, apoyo,
misionales y de mejora continua.
3) Documentación a realizar - Lista de chequeo: definan el nivel
documental por procesos institucionales.

Procedencia
Responsable
Nombre del
Proceso Mandatorio del
Documento No
ISO Documento
Mandatorio
9001:2008

MANUAL DE GERENTE DE
X
CALIDAD CALIDAD
CALIDAD
REGISTRO DE GERENTE DE
X
INSPECCION CALIDAD

REVISION DIRECTOR
X
GERENCIAL EJECUTIVO
DIRECCION
GERENTE DE
ACTA DE REUNION X
CALIDAD
 LISTADO MAESTRO GERENTE DE
X
DISEÑO Y HERRAMENTALES DISEÑO
FABRICACION
HERRAMENTALES HOJA DE VIDA GERENTE DE
X
TROQUELES DISEÑO

ANALISIS DE GERENTE DE
X
FACTIBILIDAD INGENIERIA
INGENIERIA
DIAGRAMA DE GERENTE DE
X
FLUJO INGENIERIA

EVALUACION
DESARROLLO Y
GERENTE DE
MEDICION DEL X
COMPRAS
DESEMPEÑO DE
COMPRAS PROVEEDORES

COMPRAS
GERENTE DE
NACIONALES X
COMPRAS
PRODUCTIVAS

CAPACIDAD DE GERENTE DE
X
PLANTA PRODUCCION
PRODUCCION
REGISTRO
GERENTE DE
ENTREGA DE X
CALIDAD
TURNO

4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del

grupo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones
1.Los documentos que circulan en las compañías deben tener codificacion

2.Todos los documentos tienen gran importancia y van relacionados con otros

3.Todos los procesos de una compañía deben interactuar para alcanzar los objetivos de
la organización

4.Todo documento debe tener un responsable

5.los documentos hacen que el control de los procesos sean eficaces

Modo de entrega:

 La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo conformado al

inicio del programa.

 Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo

con el desarrollo de la actividad realizada de manera grupal.

 Los aprendices que efectúen la actividad de manera individual se les

descontará puntos en la nota final.

Criterios de evaluación
Define la estandarización que aplicará a los documentos del S.G.C.

Conoce los documentos mandatorios definidos en la ISO 9001.

Define los documentos que contribuirán al mantenimiento y mejora continua

del S.G.C.