CRON

logo con Cic

Etapa Capitulo Requisito

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU

CONTEXTO

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

P 4.3 DETERMNACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE

GESTION DE CALIDAD

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS

PROCESOS

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.2 POLITICA
5. LIDERAZGO
 5. LIDERAZGO

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADE Y AUTORIDADES

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y

OPORTUNIDADES

6. PLANIFICACION
6.2 OBJETIVOS DE CALDAD Y PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS

6.3 PLANIFICACION DE CAMBIOS

7.1 RECURSOS

7. SOPORTE 7.2 COMPETENCIA

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.4 COMUNICACIÓN

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

H 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS

8. OPERACIÓN
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS
 8. OPERACIÓN

8.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y

EVALUACIÓN

V 9. EVALACION DEL DESEMPEÑO

9.2 AUDITORIA INTERNA

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCION

10.1 GENERALIDADES

A 10. MEJORA 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

10.3 MEJORA CONTINUA

 CRONOGRAMA DE TRANSICIÓN ISO 9001 2015
con Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)

Resultados Esperado Situación actual

Plan de Trabajo para Implementación Por construir

Estruturar procedimiento/instructivo de Por construir

elaboración y control de documentos.

Existe un borrador De DOFA,,

Definición de la Metodología Riesgos DOFA pero no hay metodología para
seguimiento de la misma.

Generar - Aplicar Metdologia Por construir

Matriz de Riesgos

Matriz de Partes Interesadas, sus necesidaddes y Por construir

expectativas

Alcance del SGC

Mapa de procesos
Proceso Directivo
Proceso Gestión de Calidad

Esquema de rendición de cuentas

Política de Calidad
Organigrama
Perfiles/Descripciones de Cargos.

Matriz de Riesgos
Metodología Riesgos

Objetivos Estratégicos y de Calidad

Planes Estratégicos
Cuadro de Mando Integral

Metodología para planificación cambios

organizacionales

Procesos Administrativos y de Soporte

Presupuesto de Gastos de Operación
Cronogramas de Mantenimiento de equipos e
infraestructura.
Esquema de gestión del conocimiento

Proceso de Talento Humano

Perfiles de Cargo

Talleres de sensibilización

Esquema de comunicaciones internas y externas

Procedimiento Control de la información

Documentada

Caracterizaciones de los procesos Misionales

Identificación y control de riesgos operacionales
de los procesos misionales

Identificación de los requerimientos legales

aplicabas a los PRODUCTOS ofrecidos por la
organización

Proocedimiento para diseño y desarrollo de

productos, servicios, proyectos. Procesos.

Caracterización del proceso de Compras

Procolos para selección y evaluación de
proveedores y contratistas.
Caracterización la prestación de LOS PROCESOS
MISIONALES.
Procedimientos para cada uno de ellos.

Protocolos para liberación de productos y

servicios.

Protocolos de Control de los productos no

conformes.

Establecimiento del esquema de medición.

Cuadro de mando integral.
Capacitación Indicadores

Programa y metodología auditorias con inclusión

de riesgos.
Formación auditores
Desarrollo de una auditoria

Desarrollo del Comité de Revisión por la

Dirección de los diferentes indicadores.

Capacitación en Mejora

Protocolos para tratar las no conformidades

Seguimiento al cierre de las no conformidades
de auditoria.

Generación de Proyectos de Mejora.

Total Horas
5
ar)

Mes
Fecha
Tareas a Realizar Horas Fecha Fin
Inicio

Estructurar el pla de Implementación de 12 5-Aug-16 12-Oct-16

la norma iso 9001 2015

Estruturar procedimiento/instructivo de 6
elaboración y control de documentos.

Estructurar metodología de Análisis de

contexto y forma de actualización y 3 5-Aug-16 5-Aug-16
seguimiento.

Aplicar la metodolgia para analisis del

contexto (5 sesiones para externos y 5 30 12-Aug-16 14-Oct-16
para internos, cada una de 3 horas)

Identificar las partes interesadas y sus 3 21-Oct-16

necesidades y expectativas

Incluir tema de riesgos 3

Definir que roles existen en la compañía
y establecer como se documentan y 3
comunicar,

Definir como se estructurara la matriz

de riesgos a partir de los resultados de 6
análisis de contexto y metodología de
seguimiento.

12

Perfiles de cargo 9

9
 9

40

Ajustar procedimientos actuales de

acciones correctivas, preventivas y de 6
mejora y su interaccion con acciones
para abordar riesgos.

242
 Responsable
1

Diciembre Dec-16
2

Enero Jan-17
3

Febrero Feb-17
4

Marzo Mar-17
5

Abril Apr-17
6

Mayo May-17
2017
7

Junio Jun-17
8

Julio Jul-17
9

Agosto Aug-17
Septiembr
e Sep-17
Octubre Oct-17
Noviembre Nov-17
Diciembre Dec-17
Enero
10 11 12 13 14

Jan-18
2018

Febrero
15

Feb-18
x x x x x x x x

X X

X X

X
X

X X

X X X X

X X

X
 PL
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Etapa Capitulo Requisito

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU

CONTEXTO

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

4.3 DETERMNACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE

GESTION DE CALIDAD

P 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS

PROCESOS

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.2 POLITICA
5. LIDERAZGO

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADE Y AUTORIDADES

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y

OPORTUNIDADES

6. PLANIFICACION
 6. PLANIFICACION
6.2 OBJETIVOS DE CALDAD Y PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS

6.3 PLANIFICACION DE CAMBIOS

7.1 RECURSOS

7. SOPORTE
7.2 COMPETENCIA

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.4 COMUNICACIÓN
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

H 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS

8. OPERACIÓN
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS

8.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y
EVALUACIÓN

V 9. EVALACION DEL DESEMPEÑO

9.2 AUDITORIA INTERNA

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCION

10.1 GENERALIDADES

A 10. MEJORA 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

10.3 MEJORA CONTINUA

 PLAN IMPLEMENTACIÓN ISO 9001 2015
con Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)

Resultados Esperado Situación actual

Total Horas
ar)

Mes

Fecha
Tareas a Realizar Horas Fecha Fin
Inicio
0
 Responsable

x
1

Diciembre Dec-16

x
2

Enero Jan-17

x
3

Febrero Feb-17

x
4

Marzo Mar-17

x
5

Abril Apr-17

x
6

Mayo May-17

x
2017
7

Junio Jun-17

x
8

Julio Jul-17
9

Agosto Aug-17
Septiembr
e
Sep-17
Octubre Oct-17
Noviembr
e
Nov-17
Diciembre Dec-17
Enero
10 11 12 13 14

Jan-18
2018
15

Febrero Feb-18
X

X X
X
X

X X

X
X X

X X X X

X X

X
 PL
logo con Cic

Etapa Capitulo Requisito

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU

CONTEXTO

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

4.3 DETERMNACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE

GESTION DE CALIDAD

P
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS
PROCESOS

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.2 POLITICA
5. LIDERAZGO

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADE Y AUTORIDADES

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y

OPORTUNIDADES

6. PLANIFICACION
 6. PLANIFICACION
6.2 OBJETIVOS DE CALDAD Y PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS

6.3 PLANIFICACION DE CAMBIOS

7.1 RECURSOS

7. SOPORTE
7.2 COMPETENCIA

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.4 COMUNICACIÓN
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

H 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS

8. OPERACIÓN
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS

8.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y
EVALUACIÓN

V 9. EVALACION DEL DESEMPEÑO

9.2 AUDITORIA INTERNA

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCION

10.1 GENERALIDADES

A 10. MEJORA 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

10.3 MEJORA CONTINUA

 PLAN IMPLEMENTACIÓN ISO 9001 2015
con Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)

Resultados Esperado Situación actual

Total Horas
ar)

Mes

Fecha
Tareas a Realizar Horas Fecha Fin
Inicio
0
 Responsable

x
1

Diciembre Dec-16

x
2

Enero Jan-17

x
3

Febrero Feb-17

x
4

Marzo Mar-17

x
5

Abril Apr-17

x
6

Mayo May-17

x
2017
7

Junio Jun-17

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8

Julio Jul-17
9

Agosto Aug-17
Septiembr
e
Sep-17
Octubre Oct-17
Noviembr
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Diciembre Dec-17
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10 11 12 13 14

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