INFORME Nº -2012-DIRTEL/DIVINFOR/DEPACC

Asunto : Justificación de Viáticos por Comisión del Servicio para realizar el

mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de computo e
instalación y configuración de los nuevos sistemas policiales en la
DIVISION POLICIAL DE PACASMAYO.

Ref. : Oficio Nro. 023 -2012-DIRPONOR-DIRTEPOL.LL/DICP.PMYO/SEC. del

04ABRIL2012.

1. Dando cumplimiento a lo solicitado mediante el documento de la referencia,

por el Coronel PNP Lucio MALDONADO CHAMOCHUMBI, Jefe de la División
Policial de Pacasmayo, el SOB PNP Herless PIZARRO LOJA, viajó en
Comisión de Servicio a la División Policial de Pacasmayo, con la finalidad de
realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de computo
e instalación y configuración de los nuevos sistemas policiales en las
diferentes unidades policiales bajo su mando.

2. la DIRECFIN PNP, efectuó el depósito de DOS MIL NOVENTA Y UNO

(S/.2091.00) nuevos soles, para la SOB. PNP Herless PIZARRO LOJA, por
concepto de viáticos. Cantidad que fue depositada en la Cuenta de Ahorro del
Banco de la Nación del Personal indicado.

3. La Comisión de Servicio en mención fue prevista por DIEZ (10) días, la

misma se inició el día 27JUN12 y culminó el 06JUL2012, conforme se
controló en las Papeletas de Comisión que se adjuntan, periodo en el cual se
visitaron las diferentes unidades policiales que forman parte de la División
Policial de Pacasmayo, realizado de acuerdo al cronograma de actividades
según el plan de viaje en dicha unidad policial.

4. De conformidad a las disposiciones vigentes para efectos de la rendición de

cuentas por conceptos de pasajes, IGV; al término del mismo se adjunta lo
siguiente:
 Una (01) Papeleta Original de Comisión de Servicio, debidamente
registradas y controladas.
 Una (01) Planilla de Indemnización de Gastos De Viaje
 Una (01) Declaración Jurada por Concepto de Comisión del Servicio.
 Un (01) Cuadros demostrativos de indemnización de gastos de viaje, con
indicación de las respectivas boletas por consumo de alimentos, hospedaje
y pasajes terrestres.

San Isidro,

--------------------------------
Herless PIZARRO LOJA
SOB.PNP
CIP.Nro.30882030
 PLANILLA DE INDEMNIZACION DE GASTOS DE VIAJE

Presentado por el SUB OFICIAL BRIGADIER PNP Herless PIZARRO LOJA,

Identificado con DNI Nº 33407852 y CIP. N° 30882030, por haber viajado en
comisión de servicio DISPUESTO por la Superioridad a la II DITPEPOL TRUJILLO
DIRTEPOL PACASAMAYO durante DIEZ (10) días, PARA LA CONFIGURACION DE
EQUIPOS DE COMPUTO en la II DIRTEPOL TRUJILLO DIVISION TERRITORIAL
PACASMAYO:

CP Nº LIQUIDACIÓN N° 3888

SE PAGO s/ 202.50 x N° de dias DIEZ (10) S/. 2025.00

SE PAGO PASAJE TERRESTRE: S/ . 66.00
TOTAL S/. 2091.00

GASTOS:

PASAJES TERRESTRE

LIMA – ABANCAY-LIMA S/.

ALOJAMIENTO

HOSPEDAJE VICTORIA S/
GASTOS DURANTE LA COMISION

GASTOS JUSTIFICADOS CON RESPECTIVOS BOLETAS S/

DECLARACION JURADA S/

============
S/.
SON :
Por lo que firmo La presente planilla de indemnización de gastos de viaje en señal
de conformidad.

San Isidro,

…………………………….
30882030
HERLESS PIZARRO LOJA
SOB PNP
 DECLARACION JURADA DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISION DEL
SERVICIO

El suscrito, SOB.PNP HERLESS PIZARRO LOJA, identificado con DNI Nº

33407852 y CIP N° 30882030, actualmente prestando servicios en la DIRGEN
PNP-DIRTEL-DEPACC declaro bajo juramento haber utilizado la suma de
TRECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/.350.00) en gastos
de copias xerográficas, servicio de Internet, llamadas telefónicas, movilidad y otros;
por comisión del servicio a la Dirección Territorial de Pacasmayo, durante DIEZ (10)
días, para realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de
cómputo e instalación y configuración de los nuevos sistemas policiales en la
División Policial antes mencionada efectuado desde el 27JUN2012 al 06JUL2012.

Firmando el presente en señal de conformidad.

San Isidro,

--------------------------------
Herless PIZARRO LOJA
SOB.PNP
CIP.Nro.30882030
CUADRO DEMOSTRATIVO CON BOLETAS DE GASTOS REALIZADOS POR EL
SOB.PNP Herless PIZARRO LOJA, POR COMISION DE SERVICIO EFECTUADO A
LA DIRECCION TERRITORIAL PNP DE PACASMAYO.

TRANSPORTE

Nº IMPORTE
Nº BOLETA RAZON SOCIAL DESCRIPCION S/.
EMPRESA DE TRANSPORTE
1 0299132 CIVA PASAJE 50.00
EMPRESA DE TRANSPORTE
2 000030 VIGO S.A PASAJE 20.00
3 00407 EXPRESO PAKATNAMU PASAJE 50.00
4 00420 EXPRESO PAKATNAMU PASAJE 50.00
5 00423 EXPRESO PAKATNAMU PASAJE 70.00

RORTECCION DE CARRETERAS ABANCAY.

ALOJAMIENTO:

DESCRIPCI
Nº Nº BOLETA RAZON SOCIAL ON IMPORTE S/.
HOSPEDAJ
1 HOSPEDAJE E 300
TOTAL DE GASTOS 420.00
GASTOS DURANTE LA COMISION
DESCRIPCI
Nº Nº BOLETA RAZON SOCIAL ON IMPORTE S/.
1 01195 PICANTERIA EL PULPITO CONSUMO 100.00
PESCADOS Y MARISCOS
001107 EL OSO CONSUMO 120.00
2 016945 REST. MARISQUERIA 190 CONSUMO 88.00
3 010220 RESTAURANT TIP TOP CONSUMO 120.00
RESTAURANT GOL
04466 MARINO CONSUMO 125.00
0302 RESTAURANT CLAJANO CONSUMO 230.00 2Y 3 JUL
320.00 4 AL 06
0847 RESTAURANT KUWAIT CONSUMO JUL
4
TOTAL DE GASTOS

DECLARACION JURADA S/ 350

San Isidro,