PROCEDIMIENTO Código: P- 15

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1. OBJETIVO

Establecer los criterios de seguridad, salud y medio ambiente mínimos a cumplir por parte de las
empresas que prestan servicios a SERCONSULT S.A. a fin de proteger la integridad física y salud de
las personas así como proteger el medio ambiente.

2. ALCANCE

Procesos de SERCONSULT S.A. que gestionan contratistas/proveedores mediante servicios y/o que
realizan obras de infraestructuras o instalaciones de equipos.

3. DEFINICIONES

3.1 Empresa Contratista: Cualquier persona natural o jurídica que presta servicios o suministra bienes
para SERCONSULT S.A.

3.2 Servicios de Alto Riesgo: Es aquel servicio realizado por un contratista y que en su realización
existen condiciones para que ocurran fatalidades o invalidez permanente, por ejemplo: trabajos en
alturas, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajo con materiales o sustancias
peligrosas, transporte, entre otros.

3.3 Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es una herramienta de gestión que permite establecer el
procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales de seguridad y
salud en el trabajo y la definición de sus controles para la realización de las tareas. El ATS debe ser
desarrollado por el contratista para todas las actividades de alto riesgo.

3.4 Permiso de Trabajo: Es una autorización y aprobación por escrito que especifica el tipo de trabajo
que se va a realizar y certifica que los riesgos han sido evaluados por personas capacitadas y que se
han tomado las medidas de control necesarias para que quien ejecute el trabajo lo haga expuesto al
mínimo riesgo posible.

3.5 Fuente de Riesgo: Elemento o condición de cualquier actividad, producto o servicio que tiene
potencial de producir daño a la persona, su salud y/o al ambiente. Las fuentes de riesgo son peligros y
aspectos ambientales.

3.6 Área usuaria: Área que solicita la contratación del servicio y/o obras de infraestructura y/o la compra
de un producto.

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR

 Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y salud Ocupacional. Requisitos

4.3.1.
 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 D.S. 005-2012 TR Reglamento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 P-3 IPERC.
Elaborado Fecha Revisado y Aprobado Fecha
RD Gerente General
Firma Firma

No debe ser impreso ni copiado sin autorización del Representante de la Alta Dirección. Todo documento impreso se considera como “copia no controlada”
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 P-11 Compras y Contrataciones

5. RESPONSABILIDADES

 RD:
- Asegurar se realicen inspecciones de seguridad, salud y medio ambiente a los proveedores
que están dentro de las instalaciones de SERCONSULT S.A.
- Detener o paralizar cualquier trabajo de los contratistas/proveedores cuando se demuestre que
no han cumplido las medidas generales de seguridad, salud y medio ambiente o las
instalaciones en el PETAR.
 Administrador:
- Hacer cumplir a los proveedores y/o contratistas este procedimiento.
- Entregar los documentos controlados de suministro para los proveedores y/o contratistas;
solicitar las hojas de seguridad de todos los productos químicos que se adquieran a los
proveedores de estos y distribuir las copias a los usuarios.
- Informar al RD cualquier incumplimiento de las normas de seguridad de la empresa por parte
del proveedor.
 Proveedores
- Remitir dentro de los cinco primeros días del mes el informe mensual de las actividades de
seguridad, saluden el trabajo y gestión ambiental desarrolladas durante la ejecución del
servicio.
- Cumplir todo lo establecido en este procedimiento

6. CONDICIONES GENERALES

6.1. Ningún documento: procedimiento, formato, registro o matriz debe ser tomado como aplicable de no
encontrarse validado por el RD, dicha validación debe ser otorgada mediante una comunicación
formal hacia el contratista, mediante correo electrónico o mediante su visto bueno en los documentos
en físico.

6.2. Todos los proveedores deben:

 Cumplir con la normatividad legal y controles operacionales aplicables en materia de seguridad,

salud y medio ambiente vinculada con la obra o servicio a realizar y mantener las evidencias
necesarias a fin de poder demostrarlo.
 Levantar las no conformidades, observaciones u oportunidades de mejora, producto de auditorías
y/o inspecciones realizadas por parte de SERCONSULT S.A.
 Mantener calibrados, verificados y/o certificados los equipos, productos o materiales a utilizar
durante la realización de los servicios relacionados a los temas de calidad, seguridad, salud y
ambiente, de acuerdo a lo especificado en las normas legales aplicables.
 De presentarse una emergencia o accidentes relacionados a la seguridad, salud y medio ambiente,
se debe informar de inmediato al Administrador y al RD.
 Segregar, almacenar temporalmente, transportar y disponer de manera ambiental y sanitariamente
correcta, los residuos generados por sus actividades, para ello debe seguir lo establecido en la
normativa legal vigente, así como los lineamientos establecidos en la cartilla de residuos sólidos del
anexo 1 de este procedimiento.

6.3. Los proveedores que alquilan equipos topográficos, instrumentos de medición de parámetros
ambientales y de seguridad y salud ocupacional deberán presentar un plan de mantenimiento y
calibración de todos los instrumentos y equipos alquilados según aplique.

6.4. Los proveedores de alquiler de vehículos, antes de iniciar el servicio deberán presentar los siguientes
documentos:

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- Programa de mantenimiento preventivo de sus vehículos,

- Evidencias de una antigüedad no mayor a 5 años del vehículo,
- Evidencias de capacitación del personal a su cargo en los siguientes temas: Manejo
defensivo, Manejo ecoeficiente cuando el servicio también incluya conductores.
- SCTR cuando el servicio también incluya conductores.
- Certificado de revisión técnica cuando aplique y el levantamiento de las observaciones
detectadas
- Check list de Vehículo realizado por la Administración de SERCONSULT S.A.
- Matriz IPERC de la operación de los vehículos implementada.
- Matriz de identificación y evaluación de Impacto Ambiental implementada.
- Registro de entrega de epp´s (casco, chaleco reflectivo, lentes de seguridad con
protección UV, zapatos de seguridad con punta de acero) al conductor cuando el servicio
incluya conductor.
-
6.5. Los proveedores de alquiler de equipos multifuncionales, fotocopiadoras, entre otros deberán
presentar los siguientes documentos:
- Programa de mantenimiento de equipos
- Declaración simple de la generación de residuos sólidos del anexo 2 de este
procedimiento..
- Manifiesto de disposición final de residuos peligrosos cuando aplique.

6.6. Todo servicio de mantenimiento de los equipos alquilados que se realice en las instalaciones de
SERCONSULT deberá elaborar un ATS e implementar los controles antes de iniciar el servicio de
mantenimiento para el proveedor que lo contrató.
6.7. Al ingreso a las instalaciones de SERCONSULT S.A. solicitar en la recepción la cartilla de seguridad
para visitantes a fin de que pueda estar informado de los peligros y riesgos generales a los que estará
expuesto dentro de las instalaciones.

7. DESARROLLO

Documento
Descripción Responsable
asociado
7.1. Comunicaciones Preliminares

Enviar por correo electrónico al proveedor, una vez

adjudicado el servicio, los siguientes documentos del
SIG:
- La Política Integrada de SERCONSULT S.A.
- P-3 IPERC
- P-15 Gestión de SST y Ambiental de
Proveedores
7.1.1 - Los formatos IPERC y IAEI Administrador

- El Plan de Contingencias
- P-5 Reporte e Investigación de Incidentes y
Accidentes
- Otra documentación que el RD considere
necesaria de acuerdo a la criticidad y magnitud
del servicio que desarrollará el proveedor en
SERCONSULT S.A.

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Documento
Descripción Responsable
asociado
Confirmar la recepción de los documentos listados
7.1.2 en 7.1.1, de tener dudas solicitar una reunión con el Proveedores
RD para la explicación del uso de los documentos.

Entregar al administrador los siguientes documentos

de acuerdo a la duración del servicio a prestar:
Servicios con duración menor o igual a 1 mes: El o
los ATS integrados, el mismo día de labor y antes de
la emisión del Permiso de Trabajo respectivo.
Servicios con duración superior a 1 mes: presentar la
siguiente información 48 horas antes de iniciar el
servicio:
- Matriz IPERC
- Matriz IAEI
- Programa de formación o sensibilización (que
incluya los siguientes temas: Política Integrada
7.1.3 de SERCONSULT S.A., peligros, riesgos y Proveedores
P-15-F-1 ATS
controles asociados a las actividades a ejecutar,
uso de equipos de protección personal, aspectos
ambientales significativos y controles, actuación P-3-F-1 Matriz
en caso de emergencia entre otros que se IPERC
consideren necesarios). P-3-F-2 Matriz IAEI
- Relación del personal asignado al servicio
indicando los nombres completos y el N° de
D.N.I. para tramitar la autorización de ingreso.

Nota: Los proveedores que actualmente se

encuentren prestando servicios tendrán 10 de plazo
para presentar los documentos solicitados según les
aplique.

Remitir al RD la información recibida de los

7.1.4 Administrador
proveedores para revisión

Emitir comunicado de validación de información

7.1.5 RD
recibida

7.2. Ejecución del Servicio

Establecer o adoptar estándares y mecanismos de

trabajo seguros con la finalidad de evitar daños a la
7.2.1 seguridad y salud de las personas y el medio Proveedor
ambiente, de ser necesario solicitar apoyo al RD
para determinar dichos estándares y mecanismos.
Verificar en campo que los controles operacionales P-3-F-1 Matriz
establecidos en las matrices IPERC , IAEI y ATS se IPERC
7.2.2 RD
estén cumpliendo, de encontrar alguna desviación P-3-F-2 Matriz IAEI
solicitar al contratista establecer medidas correctivas P-15-F-1 ATS
Verificar que las actividades desarrolladas por el
7.2.3 proveedor de servicios sean las determinadas en la Usuario
orden de compra

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Documento
Descripción Responsable
asociado
P-15-F-3
Solicitar a los proveedores de servicios el informe del
Informe de
desarrollo de las actividades relacionadas con temas
actividades de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y la
7.2.3 Administrador Seguridad, Salud
declaración simple de la generación de residuos
en el Trabajo y
sólidos del Anexo 2 de este procedimiento, luego
Gestión Ambiental
remitirlos al RD
de Proveedores

Custodiar los registros de los informes del desarrollo

7.2.4 RD
de actividades desarrolladas por los proveedores

7.3. Control al Finalizar el servicio

Dejar limpia y ordenada el área donde realizó el
7.3.1 servicio y de ser el caso remediar las posibles zonas Proveedor
impactadas.
Verificar que el servicio efectuado haya cumplido
7.3.2 con lo establecido en la orden de compra. Usuario

7.4. Actuación en situaciones de emergencia

Responsable o
Comunicar al Administrador sobre la situación de
7.4.1 supervisor del
emergencia presentada
proveedor
Evacuar hacia las zonas de seguridad de las
Personal asignado
7.4.2 instalaciones de SERCONSULT S.A. y seguir las
al servicio
indicaciones de los brigadistas.
Usar su plan de contingencias y brigadistas si Personal asignado
7.4.3
previamente fue aprobado por el RD al servicio
Enviar un informe de lo ocurrido en un plazo no
mayor a 24 horas al RD y Administrador de P-5 Reporte e
Responsable o
SERCONSULT S.A. En un plazo no mayor de 48 Investigación de
7.4.4 supervisor del
horas enviar el informe de investigación del Incidentes y
proveedor
Accidente e Incidente del SIG de SERCONSULT Accidentes
S.A.
Restaurar el daño producido a las instalaciones de Responsable o
7.4.5 la organización, asimismo es responsable frente a supervisor del
cualquier gasto que se derive del mismo proveedor

8. REGISTROS Y ANEXOS

Código Nombre Responsable del Control

P-15-F-1 ATS RD

P-15-F-2 Permiso Escrito de Trabajos de Alto Riesgo RD

Informe de actividades de Seguridad, Salud en el
P-15-F-3 RD
Trabajo y Gestión Ambiental de Proveedores
Anexo 1 Cartilla de Segregación de Residuos RD

Anexo 2 Declaración Simple de Generación de Residuos Sólidos RD

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ANEXO 1: CARTILLA DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS

CÓDIGO DE COLORES PARA LA SEGREGACIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS
Envases de yogurt, leche,
alimentos. etc. Vasos,
platos y cubiertos
descartables. Botellas de
bebidas gaseosas, aceite
comestibles, detergente,
shampoo. entre otros.
Todo lo que no se puede
reciclar y no sea catalogado
como residuo peligroso:
restos de la limpieza de la
casa y del aseo personal,
toallas higiénicas, trapos de
limpieza, zapatos, entre
otros
Pilas, baterías de plomo,
toners, cartuchos de
tintas, focos,
flourescentes, envases
de productos químicos,
aceite usado.

Trapos contaminados
con productos químicos.
Aceites, Escoria,
medicinas vencidas,
jeringas desechables,
entre otros.

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CÓDIGO DE COLORES PARA LA SEGREGACIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS

Restos de la preparación
de alimentos, de comida,
de jardinería o similares.

latas de conservas, café,

leche, gaseosa, cerveza..
Tapas de metal, envases
de alimentos y bebidas,
etc.

Botellas de bebidas,
gaseosas, licor, cerveza,
vasos, envases de
alimentos, perfumes,
etc.

Periódicos, revistas,
folletos, catálogos,
impresiones, fotocopias,
papel, sobres, cajas de
cartón, guías telefónicas,
etc.

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ANEXO 2: DECLARACIÓN SIMPLE DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Mediante la siguiente Yo……………………………………………………………………………..

Identificado (a) con DNI N° …………………… representante de la empresa …………………… con
RUC……………………..declaro bajo juramento lo siguiente:
”,
.
Residuo Recipiente de
Residuo Generado Volumen
Peligroso almacenamiento
(papel, cartón , tonner, plástico, etc.) (m3)
(Si/No) en la fuente
1
2
3

Tratamiento
(Entrega a EPS/RS, Reciclaje, Reuso, en caso delos residuos peligroso dispuestos con una EPS RS presentar los
manifiestos, etc.)

1
2
3

Lima,…..… de……………………..del 201……

Atte.,

FIRMA :

NOMBRES Y APELLIDOS :

CARGO :

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