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Grupo Inditex
Análisis Vertical Estado de Resultados
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidado Análisis Vertical
Cifras en Miles de Pesos 2017 2016
Ventas 20.900.439 100% 18.116.534 100%
Costo de Mercancía -8.811.139 -42% -7.547.637 -42%
MARGEN BRUTO 12.089.300 58% 10.568.897 58%
Activo
Activos No Corrientes 8.907.913 8.271.047
7,70%
Derechos Sobre locales arrendados 504.447 531.115 -5,02%
Otros Activos Intangibles 190.324 152.995 24,40%
#¡DIV/0!
RATIOS DE LIQUIDEZ
RATIOS 2017 2016 Fórmula Significado
Análisis de Gestión
RATIO 2017 2016 Fórmula Significado
S
365 x Número de días que tardan en vaciarse el
EXISTENCIAS EN DÍAS DE COMPRA 91 90
EXISTENCIAS saldo en inventarios
CONSUMOS
365 x
DÍAS DE COBRO A CLIENTES 12 17 Plazo medio concedido a clientes
CLIENTES
VENTAS
CUADRO DE MANDO
PERSPECTIVA
INTEGRAL DESARROLLO Y
FACTORES CLAVE APRENDIZAJE
INDICADORES FORMULA META
=((Número de personas Vinculadas y
Desvinculadas)/2)*100
Rotación de Personal (Numero de personal al inicio del Periodo + Número < 10%
de Personal al Final del Periodo)/2
Motivación de los Empleados Incremento de Incentivos Per No. De Incentivos concedidos
>0,5
Cápita NO. Total de empleados
Nivel de Satisfacción del No. De empleados Satisfechos
>95%
Personal NO. Total de empleados
Mejorar la Capacitación de los Horas Promedio de Capacitación Horas de Capacitación totales
>2
Empleados Per Cápita No. De empleados total
2.000 millones de
Nuevas Tecnologías Inversión en Nuevas Tecnologías Vr. Inversión en nuevas tecnologías
Euros
PERSPECTIVA
FACTORES CLAVE CLIENTES
INDICADORES FORMULA META
No. De Quejas solucionadas x 100
Resolución de Quejas 100%
No. De quejas totales
Mejorar satisfacción de los clienes No. De quejas recibidas
Quejas por Nivel de Ventas < 1%
No. De ventas realizadas
NO. De clientes nuevos x 100
Incrementar nuevos clientes Nivel Clientes Nuevos > 5%
No. Clientes totals
No. De compras totales
Fidelización clientes Promedio Compras por clientes >1.5
No. De clients
PERSPECTIVA INTERNA DE
FACTORES CLAVE NEGOCIOS
INDICADORES FORMULA META
Incrementar seguidores redes
Seguidores Redes Sociales 60 millones
sociales No. De Seguidores Redes Sociales
No. De proveedores retirados de la cadena x100
Consolidar grupo de proveedores Permanencia Proveedores < 5%
No. Proveedores totales
No. De Fábricas con Proyecto LEAN x 100
Implementar Proyecto LEAN Presencia Proyecto LEAN > 60%
NO. De fábricas totales
Formar en Prácticas de Compras Formación Compras No. De horas formación compras Responsables x 100
> 10%
Responsables Responsables No. Horas totales formación
PERSPECTIVA
FACTORES CLAVE FINANCIERA
INDICADORES FORMULA META
> 21.000 millones
Incrementar las ventas Ventas Totales Vr. Ventas totals
de Euros
Costos y Gastos de Explotación
Reducir el nivel de costos y gastos Nivel de costos y Gastos < 80%
Ventas Totales
Abrir nuevas tiendas Tiendas Nuevas en el Mercad0 No. De tiendas Nuevas en el Mercado 400 - 460