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AIB - Normas Palmeras PDF
AIB - Normas Palmeras PDF
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1. Sistemática,
empezando en una
área especifica
2. Se asignara un
secretario que anote
las observaciones
3. Las notas deberán ser
por escrito y
corresponder al área
que se esta
inspeccionando
Evaluación del Sistema de Calidad
1. Materia prima
2. Control del proceso
3. Verificación del
Proceso
4. Almacenamiento /
Despacho
5. Calibración de
instrumentos y
procesos analíticos
7. Capacitación
8. Programas de la
Planta
9. Políticas de Calidad
Criterios de evaluacion
Materia Prima Control del Proceso
• Establecer Proced. De recepción • Procedimientos operativos específicos
• Documentación de entrada disponible y disponibles
• Los vehículos son inspeccionados • Limites de control del proceso
• Se anota la fecha de entrega • Procedimientos de acciones
• Separa la MP hasta aprobarse correctivas
• Requerimientos de almacenaje de MP • Funciones y responsabilidades de
operadores
• Espacio establecido en piso y paredes
para almacenaje de MP • MP para cada producto producido
• Almacén de MP para evitar perdidas • Formulas y pesos terminados
• Procedimientos de rotación y control • Se identifica el material de reproceso
de inventario • Proc. Para mantener la calidad de
• Especificaciones de MP productos en arranque y cambios
• Las especificaciones están disponibles • Características criticas de capacidad
del proceso
Verificacion del proceso Atributos de aceptacion del producto
• Procedimiento de muestreo terminado
• Muestreo acorde a procedimiento • Atributos de producto identificado
• Analizan acorde a proced. • Metas y rangos de los atributos de PT
• Proced. Para manejo de materiales • Procedimientos de muestreo, analisis
fuera de especificacion y registros
• Se ha identificado la metodologia • Muestreo de PT acorde a proced.
analitica • Analisis de PT acorde a proced.
• Procedimientos analiticos estan • Cliente suminsitro caract. de PT
escritos • Documentacion de PT requerida por el
• Programa de calibracion desarrollado cliente
por los tecnicos • La planta cuenta con un Gerente de
Aseguramiento de Calidad
• Se mantienen un año los registros
Almacenaje Programa de calibración de los
• Requerimientos de almacenaje de PT instrumentos /analíticos
• El PT se almacena correctamente • Programa de calibración para el
• Se establece el piso y distancia en equipo de proceso
paredes para PT • Programa de calibración para el
• Se puede inspeccionar los PT equipo analítico
• PT inspeccionado por lotes • Identificados las capacidades de los
sistemas críticos de medición
• Programa de inspección del transporte
• Completada la capacidad de los
• Se identifican los lotes en los registros sistemas críticos de medición
de embarque
Capacitacion
• Están disponibles los registros
• Encargado de la capacitacion
• Se han llenado correctamente los
registros de PT • Programa de evaluacion de
necesidades
• Programa anual
• Establecio una biblioteca de
capacitacion
Programas de la planta
• Agencia para realizar inspecciones de
BPM`s y de sanidad documentado
• Programa de sanidad
• Programa de control de plagas
• Programa de control de químicos
• Programa de retiro y trazabilidad PT
• Realiza simulacros de trazabilidad PT
• Programa de quejas/cliente/consumid.
• Programa de control de alergenos
• Programa HACCP
• Programa de detección de metales
• Programa de pruebas microbiológicas
• Programa de calidad de agua
• Cuenta con válvulas de retro-flujo
• Programa mantenimiento preventivo