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PLAN DE CALIDAD
VERSION 1
ELABORÓ: Ing. Miguel A Pineda REVISÓ: Ing. Carlos Alberto APROBÓ: Ing. Carlos Augusto
CARGO: Ing. Auxiliar de Gestión uel Ballesteros A. Restrepo .
de Calidad.
CARGO: Coordinador de Calidad CARGO: Gerente/ contratista
FIRMA:
FIRMA: FIRMA:
CODIGO RDP – 05 – 001
PLAN DE CALIDAD
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INDICE ..........................................................................................................................................................................
1 GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del SGC. Secuencia y aplicación de los mismos.
1.2 Disponibilidad de recursos
1.3 Terminos y definiciones
1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
2 ALCANCE .........................................................................................................................................................3
2.1 Descripción general del propósito del plan de calidad y resultados esperados
2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo
2.3 Circunstancias para su validez
3 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD . .................................................................¡Error! Marcador no definido.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN…………………………………………………………………9
5.1 Responsabilidad y autoridad
5.2 Representante de la Dirección en el SGC
5.3 Comunicación interna
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1. GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del SGC, secuencia y aplicación de los mismos.
Para el logro de los objetivos de calidad planteados por la empresa para cada proyecto,
acordes con su política de calidad se plantean los siguientes procesos en el orden aquí
indicados. La aplicación de los mismos está definida en cuanto a responsables algunas de
ellas se listan en este plan de calidad:
Direccionamiento Gerencial
Licitaciones y Presupuestos
Ejecución de Obras
Compras
Gestión Humana
El Mapa general de procesos que se encuentra anexo muestra la interacción de
los procesos dentro del sistema de Gestión de la calidad (SGC).
1.2 Disponibilidad de recursos para el SGC
Los recursos necesitados por el SGC, bien físicos o bien de información, están definidos en
cada uno de los procedimientos del sistema o de las obras. La Coordinador es quien aprueba
tales procedimientos de echo aprueba la entrega de los mismos al responsable de la actividad
1.3 Términos y Definiciones
En este Plan de Calidad son aplicables los términos y definiciones dados por la Norma ISO
9000 :2000 y las siguientes , proyecto basado en la NTC-ISO 10005 (segunda
actualización) “Sistema de Gestión de la Calidad Directrices Para los Planes de la
Calidad” del 2005-09-14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma NTC-ISO
9001/2008.
A los cuales se incluyen los siguientes:
Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo un proceso o actividad
Función: Conjunto de actividades propias o de responsabilidad de un elemento.
Actividad: Conjunto de tareas de naturaleza afín y con objetivos comunes.
Tarea: Trabajo de complejidad diversa y de carácter elemental para una función
específica
Proceso: Series de fases constitutivas de un fenómeno que produce un cambio dado.
Producto: Resultado den un proceso
QSP Procedimiento del sistema de calidad
SOP Procedimiento normal de operación
HRS Recursos Humanos
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4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Nuestros logros en el desarrollo de calidad se miden a través del cumplimiento de los
siguientes objetivos:
POLÍTICA DE NOMBRE Documento Área/
OBJETIVOS DE CALIDAD Depto
CALIDAD INDICADORES /Procedimiento
Objetivos en relación
con las oportunidades 1. Disminuir el producto no - Control de producto no
DOP
para la mejora de conforme generado. conforme
QSP-035 QA
actividades propias
del proyecto 2. Mejorar y controlar el
- Control de ítem
Garantizando rendimiento de los procesos ROP
representativo
procesos rentables productivos
que permitan la 3. Generar una rentabilidad DOP/ROP
supervivencia de la - Control de la Utilidad
adecuada por obra o
organización. del ejercicio
servicio prestado
- Control del
Evaluar el Desempeño de
desempeño de los QSP-045 PUR
los Proveedores
proveedores QA
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- Impacto de las
acciones correctivas QSP-065 Varios
Control de documentos
Para ello se tiene implementadas sobre el
establecido un control de documentos
sistema de gestión de - Mejora de los formatos
la calidad que Control de Registros de
del Sistema de Gestión QSP-070 QA
proyecte el desarrollo Calidad
de calidad SGC.
de nuestros
proveedores, - Impacto de las
colaboradores y el Programa de Auditorías auditorías internas QSP-075 Varios
mejoramiento Internas sobre la implementación
continuo de los o mejora del SGC
procesos involucrados - Iniciativa de la
. Implementación de organización en el QSP-080 DOP
acciones correctivas y mejoramiento de su ROP
preventivas SGC en cuanto a las QA
acciones correctivas
- Iniciativa de la
Implementación de organización en el QSP-080 DOP
acciones correctivas y mejoramiento de su ROP
prevntivas SGC en cuanto a las QA
acciones preventivas
- Iniciativa de la
organización en el QSP-090 varios
mejoramiento de su
Implementación de
SGC en cuanto al
oportunidades de mejora
aprovechamiento de las
oportunidades de
mejora.
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5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
5.1 Responsabilidad y autoridad
A continuación se muestran algunas las funciones, responsabilidades y autoridades que tiene
el personal que trabaja en el proyecto con injerencia directa en la calidad tanto en el servicio
de construcción como en las obras por entregar.
DOCUMENTO/
ACTIVIDAD VERIFICACION/ FRECUENCIA AREA
PROCEDIMIENTO
/DEPARATAMENTO
Asegurarse de que las actividades
requeridas para la ejecución del QSP- 200 Varios
proyecto sean planificadas,
implementadas y controladas y se de
seguimiento a su avance
Determinar la secuencia y la QA
interacción de los procesos del QSP -200
proyecto (Estudios, diseño, gestión de
permisos y licencias, construcción, SOP-070
entre otros).
Comunicar los requisitos del proyecto DOP
al interior de la organización del QA
contratista, a todos sus QSP-300
Responsabilidades de subcontratistas y clientes afectados; y SOP-075
dirección de resolver los problemas que surjan
en las interfaces entre estos grupo.
Revisar los resultados de las QSP-350 MGMT
auditorias desarrolladas en ejecución
del proyecto. SOP-080
Autorizar las solicitudes para QA
exenciones de los requisitos del QSP-950
sistema de gestión de la calidad del SOP-085
contratista
Controlar las acciones correctivas y ROP
SOP-082
preventivas
Revisar y autorizar cambios o QA
SOP-09
desviaciones del plan de calidad MGMT
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MGMT
Revisión de los diseños SOP-200 DOP
ROP
Registros de inspección y ensayo, F-DOP- 04 ROP
Revisión Planos SOP-240 DOP/ROP
Actas de reunión SOP-250 DOP-ROP
Registros Fotográficos SOP-260 ROP
DOP-ROP-
Ordenes de trabajo SOP-270
PUR
Evidencia entrega actividades SOP-300 DOP
Revisiones de cantidad y ROP
F-DOP- 04
especificaciones materiales insitu
CONTROL DE
DOCUMENTOS Y Medición de actividades SOP-220 ROP
DATOS Actas de vecindad SOP-210 ROP
Cómo, cuándo y por cuánto QA
QSP-320
tiempo se guardaran los registros
Cuáles son los requisitos, DOP
contractuales, legales, QA
reglamentarios y de los pliegos de
QSP-330
condiciones y como se van a
cumplir.
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8 RECURSOS
NORMA APLICABLE CRITERIO Documento Área/ Depto
RECURSOS VERIFICACION /Procedimiento
Selección , Manejo y SOP-400 PUR
Provisión de los control de personal SOP-100 DOP
recursos SOP-200
Manual Compras
Normas relativas a SOP-500
ensayos Comprobar ROP
disponibilidad total o QA
parcial en la zona
Especificaciones SOP-510
particulares Establece ubicación
de los lugares de PUR
acopie ROP
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proyecto
9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecución, recibo del proyecto y
liquidación del mismo , y otros extracontractuales
REQUISTO FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTAMENTO
VERIFICACION REGISTRO
Ejecutar el proyecto de acuerdo Durante todo el SOP-636 MKT/DOP/ROP/QA/DOP/ROP
a un programa de obra e proyecto
inversiòn teniendo en cuenta las
condiciones pactadas y
entregarlo dentro del plazo
establecido en los pliegos de
condiciones
Adquirir los materiales y Durante todo el SOP-640 PUR/ROP
herramientas necesarias para el proyecto
desarrollo de la obra, debiendo
ser estos de primera calidad
Garantizar que las obras Durante todo el SOP-644 MGMT
estarán dirigidas por el Director proyecto
de Obra y permanentemente por
el ingeniero y/o arquitecto
residente ofrecido en la
propuesta, quienes atenderán
personalmente los trabajos.
Responder por los daños y Durante todo el SOP-648 MGMT
perjuicios que por su culpa o la proyecto
del personal a su cargo, se
causen al Municipio de San
Juan de Rioseco o a terceros en
la ejecución de la obra
Contratar el personal suficiente Durante todo el SOP-652 DOP
e idóneo para el desarrollo de la proyecto
obra. El contratista se obliga a
cumplir la totalidad de las
obligaciones contractuales y
laborales (convencionales o
legales) aplicables a los
trabajadores que utilice en el
presente contrato.
Pagar oportunamente al Durante todo el SOP-656 MGMT/DOP
personal contratado los proyecto
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honorarios, salarios y
prestaciones sociales de
acuerdo a las leyes vigentes.
Afiliar al personal contratado al Durante todo el SOP-660 MGMT/DOP
Sistema Integral de Seguridad proyecto
Social y Riesgos Profesionales
de acuerdo con los términos
legales. Acreditar el pago de
aportes a los sistemas de
seguridad social y parafiscales
Entregar a la interventoria Durante todo el SOP-664 DOP/ROP
mensualmente copia del pago proyecto
de prestaciones sociales
cancelados al personal
contratado para la obra objeto
de este contrato.
Establecer como único canal de Durante todo el SOP-668 DOP
comunicación entre el Municipio proyecto
de San Juan de Rioseco y el
Contratista, al Interventor
designado por el Municipio de
SanJuan de Rioseco para
verificar el cumplimiento general
de las obligaciones
Hacer un autocontrol de la obra Al final de cada SOP-672 QA
para garantizar la calidad actividad critica
Entregar a la Interventoria Al iniciar cada mes SOP-676 ROP
informes de ensayos dentro de
los dos días siguientes a la
fecha de obtención
Responder por la estabilidad, Durante el tiempo SOP-680 MGMT
buen funcionamiento y estipulado en el
ejecución de la obra conforme a contrato
las especificaciones y por la
buena calidad de los materiales
empleados, tal como lo dispone
el código civil; en consecuencia
las fallas que se presenten, bien
sea por mala construcción,
defectos de los materiales o por
especificaciones inferiores a las
pactadas, serán subsanadas a
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11 DISEÑO Y DESARROLLO
Dado que este requisito general ya esta cumplido por cuanto los diseños son
suministrados por la Gobernación del Tolima , estos serán aplicables a la revisión y
ajuste de los diseños de los diseños cumpliendo con los siguientes aspectos:
DE
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Para el cumplimiento de este título contenido de este ver Mapa de Procesos Anexo
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD:
14.1 Identificación y rastreabilidad de la información sobre materiales y obras
El Ingeniero Residente define el cronograma de trabajo y a través del seguimiento diario que
registra en el formato de identificación y Trazabilidad o en la Bitácora evidencia el avance y
control de la Obra. En el caso de la definición de un aspecto particular de la Obra se formaliza
su aplicación a través de reuniones
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18 AUDITORIA
Auditorías internas de calidad
Los propósitos generales de la auditoria serán
Dar seguimiento a la implementación y eficacia de los planes de la calidad
Dar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados
La vigilancia de los proveedores de la organización
Proporcionar una evaluación objetiva cundo sea requerida por parte del clientes o los
interesados
Para ello se implementa auditorias y vistas de control con el fin de mejorar y poner en
practica los resultados
Los procesos de auditorías internas se realizan siguiendo el procedimiento Elaboración
Programas de Auditorías Internas y Ejecución de Auditorías Internas.
LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL PROYECTO, LA HACE EL COMITÉ DE CALIDAD DE
LA EMPRESA CADA QUE TERMINE UNA OBRA. EN ELLA SE INCLUYE LA EVALUACIÓN DE MEJORAS
O CAMBIOS AL SISTEMA GENERAL DE LA EMPRESA O AL PLAN DE CALIDAD DE ESTE PROYECTO.
ESAS REVISIONES GENERAN INFORMES QUE SON ENVIADOS A LA OFICINA DEL PROYECTO EN
LA SEMANA SIGUIENTE A SU EDICIÓN. ESTA REVISIÓN SE HACE SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN
EL PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA.
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ANEXOS
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TOPOGRAFO
Cadenero No. 1
Cadenero No. 2
DIRECTOR DE
OBRA
RESIDENTE
Maestro de obra
Personal Operativo
DINADOR DE CONTADOR
ISTA EN CALIDAD
MENSAJERO
SECRETARIA
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PERSONAL EN EL PROYECTO
PERSONAL EN OFICINA
O DISPONIBLE SEGÚN NECESIDAD
ANEXO B
COORDINADOR DE CALIDAD
Disponibilidad 10%
EDUCACION
FORMACION
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RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD
EXPERIENCIA
HABILIDADES
Redacción de documentos.
Facilidad de enseñanza.
Manejo de relaciones humanas.
Manejo Administrativo.
Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras.
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DIRECTOR DE OBRA
Disponibilidad 50%
EDUCACION
Responsabilidades Administrativas
a) De acuerdo con los desembolsos realizados, deberá elaborar, presentar y/o
reprogramar un Programa de Obra e Inversiones que no supere el monto de los
desembolsos o la disponibilidad de recursos de la cuenta.
b) Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con el pliego de condiciones.
c) Coordinar la realización de reuniones semanales de seguimiento de proyecto, en la
cual participarán obligatoriamente el Director de Obra, el Interventor, el representante
de la Veeduría Técnica y el Supervisor del Contrato. Será responsabilidad exclusiva
del Contratista y el Interventor que todos los gastos previstos sean presentados en
estas reuniones semanales de seguimiento.
d) Solicitar varias cotizaciones para la compra de insumos y materiales, alquiler de
equipos y contratación de la mano de obra, requeridos para el desarrollo del proyecto,
y presentarlas a la interventoría y veeduría técnica, para su no objeción.
e) Contratar todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, limitando
dichos contratos de manera técnica y legal, a los desembolsos o a la disponibilidad de
recursos en la cuenta.
f) Definir claramente las políticas, procedimientos, normas y atribuciones del personal del
proyecto.
g) Administrar la correspondencia y archivo del proyecto.
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h) Contratar el recurso humano y técnico para el desarrollo del proyecto, realizar los
pagos conjuntamente con la interventoría y el supervisor del contrato, por concepto de
salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales, al personal utilizado en la obra
de conformidad con la ley. En ningún evento podrá realizar contratos a término
indefinido, tampoco podrá celebrar contratos cuyo plazo sea igual al señalado en el
pliego de condiciones, ni que supere el tiempo estimado para la ejecución del avance
de obra ajustado a los desembolsos previstos para el proyecto.
i) Rendir informes mensuales o cuando se le requiera al Interventor y a la Secretaría de
Infraestructura del Departamento, sobre el estado general del proyecto.
j) Dirigir y controlar las gestiones legales requeridas para cumplir con las disposiciones
que afecten el proyecto.
k) Tramitar ante los organismos competentes los respectivos permisos necesarios para el
desarrollo del proyecto, incluyendo permisos, autorizaciones o concesiones para el
uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables.
l) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Impuestos y retenciones)
sobre los pagos que efectúe en desarrollo del proyecto.
m) Realizar los controles que le indique la Interventoría o la secretaría de Infraestructura
del departamento y presentarlos en los formatos que para tal efecto se le suministre.
Funciones Técnicas
n) Mantener permanentemente al frente de los trabajos al Ingeniero Residente, quien
tendrá facultades suficientes para representarlo en todo lo relacionado con el
desarrollo técnico de la ejecución de las obras.
o) Definir el alcance de los trabajos a ejecutar y realizar la programación y
reprogramaciones de obra, previa aprobación de la Interventoría, de acuerdo con los
recursos que tenga en la cuenta del proyecto.
p) Dar estricto cumplimiento de las especificaciones de construcción.
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EXPERIENCIA
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HABILIDADES
Redacción de documentos.
Facilidad de enseñanza.
Manejo de relaciones humanas.
Manejo Administrativo.
Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras
INGENIERO RESIDENTE
Disponibilidad 100%
EDUCACION.
Ingeniero civil
RESPONSABILIDADES
a) Elaborar el programa general de obra inversiones.
b) Apoyar en la elaboración del Plan General de compras.
c) Apoyar en la elaboración del flujo de caja del Proyecto.
d) Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de la Secretaría de Infraestructura
del Departamento para el desarrollo de la obra.
e) Exigir al personal de campo los elementos mínimos de seguridad industrial, conforme
lo indica el manual de ejecución de obra.
f) Coordinar las actividades de campo durante la ejecución del proyecto, supervisando
las labores del personal técnico y administrativo que este involucrado en el desarrollo
de la obra.
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g) Verificar que los subcontratistas realicen los trabajos conforme a las especificaciones
técnicas del Instituto Nacional de Vías y dentro del plazo previsto en el respectivo
subcontrato.
h) Definir las fuentes de materiales para la ejecución de la obra, de tal manera que
dichos materiales cumplan con las condiciones técnicas de calidad exigidas en el
documento de especificaciones técnicas de la obra.
i) Abrir y llevar de manera clara y ordenada el Libro diario o Bitácora donde se anotarán
todas las actividades realizadas en el desarrollo de la obra.
j) Apoyar el proceso de selección de proveedores de bienes y servicios.
k) Brindar su apoyo en la elaboración del Plan de Calidad del Proyecto.
l) Asistir a las reuniones periódicas programadas por la Gerencia, la Interventoría o la
Secretaría de Infraestructura del Departamento.
Las demás inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, guía de
ejecución para contratos de Gerencia y Especificaciones Técnicas del Proyecto,
documentos que el CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato
Laboral.
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Capacidad de mando.
Administración del Recurso Humano.
Capacidad de Decisión.
Seguridad – Practicidad – Competitividad.
Manejo de Hojas de Cálculo, procesador de palabras, programas de presupuesto,
programación de obra y dibujo.
MAESTRO DE OBRA
Disponibilidad 100%
EDUCACION
Técnico en Obras civiles
RESPONSABILIDADES
Ser responsable por el buen manejo de los diferentes equipos y el correcto recibo,
disposición y utilización de los materiales.
Ser responsable por el personal que se le asigne para ejecutar la actividad encomendada
de tal modo que se realice el trabajo de manera eficaz y eficiente.
Realizar mediciones en campo para la ejecución del proyecto.
Hacer de inmediato conocimiento al Residente de Obra, cualquier falla en el desarrollo de
las obras que no se ajusten a los planos y/o especificaciones técnicas de construcción.
Tener la herramienta mínima requerida para trabajar.
Todas aquellas que le sean asignadas por el director de obra y/o ingeniero residente.
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AUTORIDAD
Tiene mando sobre el personal que se le asigne para realizar los trabajos y/o actividades
encomendados (oficiales, obreros, operarios).
FORMACIÓN
Diplomas, tarjeta profesional certificaciones desde la expedición de la tarjeta profesional
.
EXPERIENCIA
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ANEXO C
GERENTE
EDUCACION
Ingeniero civil,
RESPONSABILIDADES
PLAN DE CALIDAD
VERSION 1
AUTORIDAD
EXPERIENCIA
HABILIDADES
SECRETARIIA
EDUCACION
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PLAN DE CALIDAD
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RESPONSABILIDADES
ASESORES EXTERNOS
CONTADOR
a) Presentar al momento de legalización de este contrato, los comprobantes de afiliación
al sistema General de Seguridad social en Salud, Pensión y riesgos Profesionales, b)
Aplicar la Legislación Tributaria para la realización de los diferentes pagos; c)Revisar,
aceptar o rechazar los documentos contables que soportarán la contabilidad del Proyecto;
d) Realizar los registros contables oportunamente y de acuerdo con las normas contables
de aceptación general; e) Hacer los cierres de la contabilidad, de tal forma que se puedan
presentar al Instituto Nacional de Vías los informes requeridos dentro de los primeros
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cinco días de cada mensualidad; f) preparar las conciliaciones bancarias; g) brindar apoyo
preventivo a la Gerencia, de las partidas o montos a controlar; h) hacer recomendaciones
a la gerencia, que redundan en beneficio del proyecto; i) elaborar los demás informes que
solicite la Gerencia; j) las demás inherencias al servicio prestado y contenidas en los
Pliegos de condiciones y Especificaciones Técnicas del Proyecto, documentos que el
CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de este contrato.
ASESOR JURIDICO
a) Presentar al momento de legalización de este contrato, los comprobantes de afiliación
al sistema General de Seguridad social en Salud, Pensión y riesgos Profesionales, b)
elaborar los documentos para solicitudes de presentación de oferta; c) elaborar y
liquidar los contratos suscritos entre EL CONTRATANTE y los proveedores de bienes
y servicios para la ejecución de la obra; d) elaborar y liquidar los contratos de tipo
laboral, e) atender las querellas que se presenten con ocasión del desarrollo del
contrato suscrito entre EL CONTRATANTE y la empresa ING. CARLOS ALBERTO
BALLESTEROS A.; f) atender las tutelas a que haya lugar; g) atender las demandas y
los demás asuntos jurídicos que se requieran en la ejecución del proyecto de que trata
la cláusula primera del presente contrato; h) las demás inherentes al servicio prestado
y contenidas en los Pliegos de condiciones y Especificaciones Técnicas del Proyecto,
documentos que EL CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de este
contrato.
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ANEXO D
MAPA DE PROCESOS
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