SECTOR : 37 VIVIENDA Y CONSTRUCCION

PLIEGO : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA : ADMINISTRACION GENERAL
N° IDENTIFICACION : 1082

ANALISIS CUENTA 5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SO

SUB - CUENTA 5202.02 - ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZAC

SUB - CUENTA 5202.020101 PENSIONES DE GRACIA

FECHA SIAF F. F. C/P ESPECIFICA

1/11/2017 88 00 1169 222211

2/3/2017 2188 00 2347 222211

SALDO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2017

SUB - CUENTA 5202.030401 SEGURO MÉDICO

FECHA SIAF F. F. C/P ESPECIFICA

2/17/2017 3094 00 2974 222341

2/17/2017 3104 00 - 222341

2/17/2017 3104 00 - 222341

2/21/2017 2650 00 3140 222341

3/16/2017 3104 00 4830 222341

3/31/2017 5216 00 5900 222341

SECTOR : 37 VIVIENDA Y CONSTRUCCION
PLIEGO : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
UNIDAD EJECUTORA : ADMINISTRACION GENERAL
N° IDENTIFICACION : 1082

ANALISIS CUENTA 5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SO

6/1/2017 7272 00 9816 222341

7/26/2017 7272 00 13246 222341

SALDO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2017

SECTOR : 37 VIVIENDA Y CONSTRUCCION
PLIEGO : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
UNIDAD EJECUTORA : ADMINISTRACION GENERAL
N° IDENTIFICACION : 1082

ANALISIS CUENTA 5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SO

SUB - CUENTA 5202.030402 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL A

FECHA SIAF F. F. C/P ESPECIFICA

4/28/2017 7630 00 7833 222342

6/6/2017 9630 00 9963 222342

SALDO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2017

SUB - CUENTA 5202.039999 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

FECHA SIAF F. F. C/P ESPECIFICA

3/31/2017 NC 151

6/30/2017 NC 300

SALDO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2017

SALDO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2017

E VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES

ENTA 5202.020101 PENSIONES DE GRACIA

DETALLE TOTAL

Pension de Gracia (Planilla 001-2017/Enero) - Planas

2,700.00
Andrade Ana Sofia
TOTAL ENERO 2,700.00

Pension de Gracia (Planilla 002-2017/Febrero) - Planas

990.00
Andrade Ana Sofia
TOTAL FEBRERO 990.00

ULADO AL 31 DE JULIO DEL 2017 3,690.00

CUENTA 5202.030401 SEGURO MÉDICO

DETALLE TOTAL

Servicio De Seguro De Asistencia Medico Familiar / Ft Nº

318.18
758794
Servicio De Seguro De Asistencia Medico Familiar / Ft Nº
265.15
1702
Doc. Int. Anulacion -265.15
Servicio De Seguro De Asistencia Medico Familiar / Ft Nº
318.18
758793
TOTAL FEBRERO 636.36

Servicio De Seguro De Asistencia Medico Familiar / Ft Nº

265.15
758792
Servicio De Seguro De Asistencia Medico Familiar / Ft Nº
342.12
838063
TOTAL MARZO 607.27
E VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

Servicio De Seguro De Asistencia Medico Familiar / Ft Nº
2,549.95
914823
TOTAL JUNIO 2,549.95

4TO. PAGO RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS.

Contratación del Servicio de Seguros Patrimoniales y
Seguros para la Cobertura de Personal del Ministerio de 97.15
Vivienda, Construcción y Saneamiento, de conformidad
con el Contrato N°030-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001.

TOTAL JUNIO 97.15

ULADO AL 31 DE JULIO DEL 2017 3,890.73

E VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

402 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO

DETALLE TOTAL

Planilla Por Gasto De Sepelio Y Luto Del Personal Activo -

5,921.28
Mes De Abril 2017 - Personal Nombrado

TOTAL ABRIL 5,921.28

Planilla Por Gasto De Sepelio Y Luto Del Personal Activo -

2,340.96
Mes De Junio 2017 - Personal Nombrado

TOTAL JUNIO 2,340.96

ULADO AL 31 DE JULIO DEL 2017 8,262.24

02.039999 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

DETALLE TOTAL

Por Las Salidas De Bienes De Asistencia Social,

2,848,800.00
Informados Mediante Pecosa - Marzo
TOTAL MARZO 2,848,800.00

Por Las Salidas Mediante Pecosas De Bienes De

4,486,998.99
Asistencia Social - Meses De Mayo Y Junio
TOTAL JUNIO 4,486,998.99

ULADO AL 31 DE JULIO DEL 2017 7,335,798.99

ULADO AL 31 DE JULIO DEL 2017 7,351,641.96