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Manual de La Calidad Senasag-Rev0 (Código-SNG - SG - MAN 01.V0) PDF
Manual de La Calidad Senasag-Rev0 (Código-SNG - SG - MAN 01.V0) PDF
SNG_SG_MAN 01.V0
Manual de la Calidad Vigente desde: Página 1 de 20
MANUAL DE LA CALIDAD
SENASAG
Código
SNG_SG_MAN 01.V0
Manual de la Calidad Vigente desde: Página 2 de 20
Fecha:
Tabla de Modificaciones
Rev. Fecha Descripción de la Modificación
INDICE DE CONTENIDOS
I. SENASAG
I.1. PRESENTACIÓN DE L SENASAG
I.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SENASAG
I.3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
I.4. POLÍTICA DE CALIDAD
I.5 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
II. ORGANIZACIÓN
II.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
II.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
II.3 COMUNICACIÓN INTERNA
III GESTION DE LOS RECURSOS
III.1 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
III.2 INFRAESTRUCTURA
III.3 AMBIENTE DE TRABAJO
IV PROVISION DEL SERVICIO
IV.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACION DEL SERVICIO
IV.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
IV.3 COMPRAS
IV.4 CONTROL DE PROCESOS
IV.5 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE SERVICIOS
IV.6 PROPIEDAD DE LOS CLIENTES
IV.7 PRESERVACION DEL PRODUCTO
V MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
V.1 SATISFACCION DE LOS SECTORES INTERESADOS
V.2 AUDITORIAS INTERNAS
V.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS
V.4 CONTROL DE NO CONFORMIDADES
V.5 MEJORA CONTINUA
V.6 ACCIONES CORRECTIVAS
V.7 ACCIONES PREVENTIVAS
VI PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS APLICABLES
ANEXOS
ANEXO I: MAPA GENERAL DE PROCESOS
Código
SNG_SG_MAN 01.V0
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I. SENASAG
Hasta la década del ´80 existía en Bolivia una Política centralizada sobre la Sanidad
Agropecuaria desarrollada por el Ministerio de Agricultura.
Luego se crea el Senard con un crédito BID para la lucha contra la aftosa, brucelosis y
otros males endémicos. Esta institución inicia un incipiente proceso de
descentralización en distintas ciudades (ej.: Cochabamba)
El Ministerio crea a partir de la Ley 2061 del 16 de Marzo de 2000 el Servicio Nacional
de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) quitándole a los
SEDACs la atribución de definir Políticas e intervenir en temas de Sanidad
Agropecuaria (Animal, Vegetal) y también de Inocuidad Alimentaria.
El presente Manual tiene por objetivo definir el Sistema de Gestión de la Calidad del
SENASAG de acuerdo con los requerimientos de la norma internacional ISO 9001:
2000.
Esta Norma, adoptada por más de 800.000 organizaciones públicas y privadas del
Mundo, permite:
Por tal motivo, se eligió el siguiente alcance inicial de Certificación bajo Norma ISO
9001 (2000):
Por tal motivo, una vez definidos los procesos internos de provisión de servicios de la
Institución, éstos se aplican de igual manera a todos los sectores interesados no
existiendo valor agregado intelectual en materia de diseño.
El SENASAG cuenta con los mecanismos internos para monitorear los servicios
prestados y los resultados de los mismos a partir de lo definido en los procedimientos
correspondientes. Por lo tanto no aplica la necesidad de validar actividades.
Los procesos mencionados arriba han sido documentados en los procedimientos SNG
SG PG 01 – Control de Documentos y SNG SG PG 02 – Control de Registros.
II. ORGANIZACIÓN
Las responsabilidades y funciones del Personal han sido definidas y comunicadas por
la Dirección de SENASAG.
DN
RD
JD
JNIA JNSV JNSA JNAAF
(LP, SC, CBBA, BN)
RIT**
En esta matriz se identifican las responsailidades por cada uno de los procesos
operativos relacionados con el alcance del Sistema de Gestión de Calidad
El cumplimiento de las competencias requeridas por parte del personal es la base para
edificar capacidades de gestión en la Institución.
Las fuentes utilizadas para identificar las necesidades de capacitación son (no
limitándose a):
- Observación Directa
- Evaluación anual del Desempeño
- Resultados de Auditorias Internas
- Quejas de Usuarios
- No Conformidades de los Procedimientos
- Auditorias Técnicas
- Procedimientos Operativos
- Procedimientos de Gestión
- Norma ISO 9000:2000
III.2 INFRAESTRUCTURA
El marco legal propio de toda actividad regulatoria determina los requisitos que deben
cumplir los servicios provistos por el SENASAG para la emisión de Certificados de
Exportación.
IV.3 COMPRAS
▪ INICIO DE TRAMITE :
▪ PROCESAMIENTO:
▪ EMISIÓN:
▪ AUTORIZACION:
Se considera propiedad de los clientes toda información aportada por los Exportadores
que se utilice dentro del SENASAG.
Los Responsables del Procesamiento de los Tramites junto a los Jefes Ditritales son
las funciones responsable por comunicar sobre posibles deterioros o pérdidas de la
mencionada información.
▪ Nivel de Atención
Los resultados son informados a los responsables de las áreas auditadas para que se
adopten las medidas que se consideren apropiadas para mejorar el funcionamiento del
sistema.
- Objetivos de Calidad
Nº Nombre Código
Procedimientos Operativos
1 Emisión de Certificados de Exportación SNG_EXP_PO 01
2 Control de Pagos SNG_EXP_PO 02
3 Archivo de Certificados de Exportación SNG_EXP_PO 03
4 Control de stock de Certificados de Exportación SNG_EXP_PO 04
Criterios de emisión de certificados de exportación cuando no es
5 SNG_EXP_PO 05
posible verificar requisitos del país de destino
Control de Conformidad del SENASAG para Productos
6 SNG_EXP_PO 06
Ecológicos otorgado por el SENASAG
7 Especial de Emisión de Certificados de Exportación Sta. Cruz SNG_EXP_PO 07
8 Modificación de Certificados de Exportación SNG_EXP_PO 08
Procedimientos de Gestión
1 Control de Documentos SNG_SG_PG 01
2 Control de Registros SNG_SG_PG 02
3 Control de Quejas SNG_SG_PG 03
4 Control de No Conformidades SNG_SG_PG 04
5 Acciones Correctivas y Acciones Preventivas SNG_SG_PG 05
6 Auditorías Internas SNG_SG_PG 06
7 Revisión por la Dirección SNG_SG_PG 07
8 Gestión de Personal SNG_SG_PG 08
9 Gestión de Compras SNG_SG_PG 09
10 Mejora Continua SNG_SG_PG 10
11 Medición de Satisfacción de Usuarios SNG_SG_PG 11
Manuales
1 Manual de la Calidad SNG_SG_MAN 01
Manual de Descripción de Funciones y Competencias del
2 SNG_SG_MAN 02
Sistema de Gestión de Calidad del SENASAG
Matrices
1 Matriz de Requisitos Particulares de Sanidad Animal USA_EXP_MTR 01
2 Matriz de Requisitos Particulares de Sanidad Vegetal USV_EXP_MTR 01
3 Matriz de Requisitos Particulares de Inocuidad Alimentaria UIA_EXP_MTR 01
SENASAG
PROCESOS DE APOYO
SNG_SG_PG 01 / 02
DISTRITAL
RESPONSABLE CALIDAD DISTRITAL
Exportadores
Exportadores
INICIO DE
TRAMITE PROCESAMIENTO EMISIÓN AUTORIZACIÓN
SNG_SG_PG 01 / 02
Control de Verificación
Planeamiento Mejora
Procesos SNG_SG_PG 03 / 04 SNG_SG_PG 05 / 07 / 10
de la Calidad SNG_EXP_PO 01 AL 08 / 06 / 11