FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CÓDIGO DEL PROYECTO: 2323044 (CÓDIGO SNIP: 359952)
2. NOMBRE DEL PIP MENOR: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO CENTRAL DE LA CIUDAD DE
OCUVIRI, DISTRITO DE OCUVIRI - LAMPA - PUNO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
FUNCION: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISIÓN FUNCIONAL: DESARROLLO URBANO Y RURAL
GRUPO FUNCIONAL: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI VIVIENDA
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI
RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fase de Inversión
Monto de Operación
Rubro
y Mantenimiento
Monto %
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 400,657 100.0% 0
Total 400,657 100.0% 0
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
A: PROGRAMAS PRESUPUESTALES
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI
NOMBRE: UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable de Formular el PIP Menor: 45372435: CORONADO MENGOA MILTON NEFTALI
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: 00498556: RUBEN JESUS CONDORI COPARE
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
DEPARTAMENTO PUNO
PROVINCIA LAMPA
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: 40404656: FLORES MENESES YEDAIL ALDER
Órgano Técnico Responsable DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL
Lista de unidades ejecutoras
N° Detalle
301657: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI
Responsable: 40404656: FLORES MENESES YEDAIL ALDER
1
Órgano Técnico
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL
Responsable:
6. UBICACION GEOGRAFICA
N° Departamento Provincia Distrito Localidad
1 PUNO LAMPA OCUVIRI OCUVIRI
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL
LA LOCALIDAD DE OCUVIRI CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE UN CAMPOSANTO CENTRAL EL CUAL ALBERGA UN NUMERO DE 132
NICHOS, POR LO QUE REPRESENTA UN LUGAR DE RESPETO A LOS DEUDOS Y FAMILIARES, EL PROBLEMA RENACE DE NO CONTAR CON UNA
INFRAESTRUCTURA DE CERCO PERIMÉTRICO ADECUADA, Y LA INSEGURIDAD, LA EXPOSICIÓN DE UN PROBABLE ROBO O HURTO ES INMINENTE, POR LO
QUE SE REQUIERE CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, CONSIDERANDO QUE UN CAMPOSANTO ES UN ESCENARIO DE RESPETO
CULTURAL AL CUAL DEBEMOS CUMPLIR COMO CIUDADANOS, EN CUANTO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS ES LO SIGUIENTE: LA
POBLACIÓN TOTAL DEL DISTRITO DE OCUVIRI ES DE 2,655 HABITANTES; CONSTITUIDO EN POR LOS CENTROS POBLADOS DE: CAYCHO, CERRO MINAS,
TÚPAC AMARU, JATUN AYLLU, CHAPIOCO- QUINSACOCHA, VILCAMARCA Y PARINA Y LOS BARRIO DE SURANI, BARRIO EDGARDO BELON BARRIO JOSÉ LUÍS
MARTÍN QUE RESPECTIVAMENTE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE URBANA Y LO MAS IMPORTANTE ES QUE LA BRECHA DE INSATISFACCIÓN DE ESTA
DEMANDA DE RECREACIÓN PUBLICA ES DE 85% EN DIFERENTES GRUPOS DE EDAD, POR OTRO LADO LA LOCALIDAD DE OCUVIRI SE UBICA EN
COORDENADAS UTM A 0464397M ESTE Y A 8292332M SUR (ZONA 19L), ESTÁ A UNA ALTURA DE 3856 Y 4507 M.S.N.M.
N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual
1 INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD 0
2 BAJO NIVEL DE ORGANIZACIÓN 0
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
INADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DEL CEMENTERIO CENTRAL DE OCUVIRI
N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas
Causa INFRAESTRCTURA DE SEGURIDAD DEL CEMENTERIO EN CERCO PERIMETRICO Y PUERTA DE INGRESO EN CONDICIONES
1: RIESGO DE COLAPSO INADECUADAS
Causa ESCASOS CONOCIMIENTOS EN CONSERVACIÓN Y ESCASA CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS INVOLUCRADOS EN EL
2: PROTECCIÓN DEL CEMENTERIO CUIDADO DEL CEMENTERIO GENERAL
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1 Objetivo
ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DEL CEMENTERIO CENTRAL DE OCUVIRI
Principales Indicadores del Objetivo (*)
N° Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)
(máximo 3)
1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD CEL CEMENTERIO CENTRAL DE OCUVIRI 0 139.51 ML
9.2 Medios fundamentales
N° Descripción medios fundamentales
1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DEL CAMPO SANTO OCUVIRI
2 CAPACITACION A DEUDOS Y POBLACION EN GENERAL
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Componentes (Resultados Número de
Descripción de cada Alternativa Analizada necesarios para lograr el Acciones necesarias para lograr cada resultado Beneficiarios
Objetivo Directos
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN CERCO
PERIMETRICO DE UNA LONGITUD DE 139.51 ML.
Alternativa 1: CONSTRUCCION DEL CERCO Resultado 1: CON MATERIAL DE BLOQUES DE CONCRETO,
PERIMETRICO DE 139.51 ML. CON MATERIAL DE CONSTRUCCION DE CON COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, F’C=
BLOQUES DE CONCRETO, CON COLUMNAS DE INFRAESTRUCTURA DE 210 Y REFUERZOS DE ACERO Y TARRAJEO DE
CONCRETO ARMADO, F’C= 210 Y REFUERZOS DE SEGURIDAD DEL CAMPO COLUMNAS Y UTILIZACION DE MANO DE OBRA DE
ACERO Y TARRAJEO DE COLUMNAS Y UTILIZACION DE SANTO OCUVIRI LA ZONA, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE
1,149
MANO DE OBRA DE LA ZONA, OBRAS ARQUITECTURA EN LA PARTE DEL INGRESO DEL
COMPLEMENTARIAS Y DE ARQUITECTURA EN LA CAMPOSANTO
PARTE DEL INGRESO DEL CAMPOSANTO, PROGRAMAS
DE CAPACITACION EN TEMAS LITURGICOS Y DE Resultado 2:
MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION A CAPACITACION A DEUDOS EN TEMAS DE
DEUDOS Y POBLACION SEGURIDAD Y DE PREVENCION SOCIAL
EN GENERAL
III. FORMULACION Y EVALUACION
1 HORIZONTE DE EVALUACION
1
Número de años del horizonte de evaluación
. 10
(entre 5 y 10 años):
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:
SE EL HORIZONTE DEL PROYECTO PARA LOS CASOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA SE HA DEFINIDO EN 10 AÑOS, INDICADOR RECOMENDADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DGPMMEF (ANEXO SNIP – 09), CON FINES DE EVALUACIÓN
DEL MISMO. CONSIDERANDO QUE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA ES LA MÁS IMPORTANTE EN LA INVERSIÓN FIJA Y CONSIDERANDO LA VIDA
UTIL DEL CERCO PERIMETRICO.
1 ANALISIS DE LA DEMANDA (*)
2
Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
.
1 SEGURIDAD ML 554 554 554 554 554 554 554 554 554 554
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.
SE CONSIDERA LA POBLACION DE SEPULTURAS Y ADEMAS LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS SE CUANTIFICARÁ DE ACUERDO A LOS METRADOS DE
CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO PARA BRINDAR UN EFICIENTE SERVICIO DEL CEMENTERIO, POR LO QUE LA OFERTA LA CONSIDERAREMOS
CERO PORQUE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL YA CUMPLIO CON SU VIDA ÚTIL.
1 ANALISIS DE LA OFERTA (*)
3
Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
.
1 SEGURIDAD ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la
oferta.
ES EL SERVICIO ACTUAL; EN LAS CONDICIONES DE DETERIORO, EL MISMO QUE SE CONSIDERA CERO
1 BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
4
Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
.
1 SEGURIDAD ML -554 -554 -554 -554 -554 -554 -554 -554 -554 -554
1 COSTOS DEL PROYECTO
5 Modalidad de ejecución ADMINISTRACIÓN DIRECTA
.
15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Costo Total a Precios
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario
de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 8,597.8 8,597.8
COSTO DIRECTO 343,911.73
Resultado 1 ML 1.0 340,904.4 340,904.4
Resultado 2 ML 1.0 3,007.33 3,007.33
SUPERVISION GLOBAL 1.0 15,476.03 15,476.03
GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 32,671.62 32,671.62
UTILIDADES GLOBAL 0.0 0.0 0.0
Total 400,657.18
15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Costo Total a Precios Costo a Precios
Principales Rubros Factor de Corrección
de Mercado Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 8,597.8 0.909 7,815.4002
COSTO DIRECTO 343,911.73 268,025.45707
Resultado 1 340,904.4 265,291.7941
Insumo de Origen nacional 170,452.2 0.847 144,373.0134
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 102,271.3 0.909 92,964.6117
Mano de Obra No Calificada 68,180.9 0.41 27,954.169
Resultado 2 3,007.33 2,733.66297
Insumo de Origen nacional 0.0 0.0 0.0
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 3,007.33 0.909 2,733.66297
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
SUPERVISION 15,476.03 0.909 14,067.71127
GASTOS GENERALES 32,671.62 0.909 29,698.50258
UTILIDADES 0.0 0.0 0.0
Total 400,657.18 319,607.07112
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SERVICIO DE SEGURIDAD 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Total a Precios de Mercado 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Total a Precios Sociales 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SERVICIO DE SEGURIDAD 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160
Total a Precios de Mercado 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160
Total a Precios Sociales 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 348.70
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
Descripción Costo de Inversión [Link]&M [Link] Total
Situación sin Proyecto 0 15,787.44 15,787.44
Alternativa 1 319,607.07 32,730.05 352,337.13
Alternativa 2 0.00 0.00 0.0
Costos Incrementales
Alternativa 1 319,607.07 16,942.61 336,549.68
Alternativa 2 0.00 0.00 0.00
1 BENEFICIOS (alternativa recomendada)
6 16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
.
Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
AHORRO DE TIEMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHORRO DE COSTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
NO SE CUATIFICARON LOS BENEFICIOS LA METODOLOGIA A UTILIZAR EN LA EVALUACION SOCIAL ES COSTO EFECTIVIDAD.
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
LOS BENEFICIOS SOCIALES ESTAN REPRESENTADAS POR LOS BENEFICIARIOS DE LA POBLACION DE OCUVIRI EN SU CONJUNTO EN PODER HACER USO
DEL CAMPOSANTO
1 EVALUACION SOCIAL (*)
7 17.2 Costo Efectividad
.
Valor Descripción
Indicador de Efectividad y/o eficacia
1,149.00 Promedio de la población demandante efectiva durante el horizonte de evaluación del PIP
Costo Efectividad 292.91
1 CRONOGRAMA DE EJECUCION
8 18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
.
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 50 50 0 0
Resultado 2 50 50 0 0
SUPERVISION 50 50 0 0
GASTOS GENERALES 50 50 0 0
UTILIDADES 0 0 0 0
18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 50 50 0 0
Resultado 2 50 50 0 0
SUPERVISION 50 50 0 0
GASTOS GENERALES 50 50 0 0
UTILIDADES 0 0 0 0
1 SOSTENIBILIDAD
9 19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP
.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su
PARCIALMENTE
Presupuesto Institucional?
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento
Documento Entidad/Organización Compromiso
ACTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI OPERACION Y MANTENIMIENTO
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? SI
Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre
Acción DEBIDO AL AFLUYENTE PRESENCIA DEL CAUDAL DEL RIO EN EPOCAS DE LLUVIAS, SE DEBE CONSIDERAR OBRAS DE ENCAUSAMIENTO Y
1 DEFENSA RIBERENA PARA SU PROTECCION
Acción
PROGRAMAS REPRESENTADAS DE MODULOS DE MITIGACION AMBIENTAL
2
2 IMPACTO AMBIENTAL
0
Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo
.
RUIDOS Durante la Construcción PROGRAMAS DE MITIGACION 3,000
INTENSAS LLUVIAS Durante la Construcción PROGRAMAS REPRESENTADAS DE MODULOS DE MITIGACION AMBIENTAL 1,000
2 TEMAS COMPLEMENTARIOS
1 NINGUNO
.
2 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
2
Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación
.
19/10/2016 12:03 p.m. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI No se ha registrado observación
17/11/2016 05:22 p.m. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI No se ha registrado observación
23/11/2016 10:58 a.m. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI No se ha registrado observación
23/11/2016 11:32 a.m. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI No se ha registrado observación
23/11/2016 11:52 a.m. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI No se ha registrado observación
23/11/2016 12:08 p.m. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI No se ha registrado observación
23/11/2016 02:31 p.m. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI No se ha registrado observación
23/11/2016 03:19 p.m. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI No se ha registrado observación
23/11/2016 07:39 p.m. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI No se ha registrado observación
2 REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA
3
Tipo Documento Fecha Unidad
.
S INFORME N° 011-2016/MDO/UF/RJCC 22/04/2016 UNIDAD FORMULADORA
2 FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 16/06/2016
5
.
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 23/11/2016
