Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01

Formato SNIP 03 A
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01)
Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a
S/.300,000.

(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

CREACIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PISACCASA DISTRITO DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS-
APURIMAC

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCIÓN 19 Vivienda y Desarrollo Urbano

PROGRAMA 041 Desarrollo Urbano y Rural
SUBPROGRAMA 0090 Planeamiento y Desaollo Urbano y Rural
RESPONSABLE FUNCIONAL Vivienda Construcción y Saneamiento

4. UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE Oficina de Unidad Formuladora

Persona Responsable de Formular el PIP Menor Ing. Edwin Fernando Aparicio Cervantes

Persona Responsable de la Unidad Formuladora Econ. Samuel Chirinos Vera

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)

Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego Unidad Ejecutora

Gobierno provincial Departamento Provincia Unidad Ejecutora

Apurimac Cotabambas Municipalidad Provincial de

Cotabambas - Tambobamba

Unidad
Departamento Provincia Distrito
Gobierno Distrital Ejecutora

FONAFE Unidad Ejecutora

ETES Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Odilón Huanaco Condori

Organo Técnico Responsable Sub Gerencia de Infraestructura

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO Apurimac
PROVINCIA Cotabambas
DISTRITO Mara
LOCALIDAD Centro Poblado de Pisaccasa

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual

Pisaccasa en un joven Centro Poblado creado en Diciembre del 2005, en este contexto y como parte de su desarrollo presenta una demostrada
necesidad de servicios locales. Actualmente realizan sus actividades cívicas, institucionales, culturales y religiosas, como desfiles por fiestas patrias
y niversarios de la localidad, en la calle donde se ubica el Puesto de Salud de Pisaccasa, igualmente sus fiestas costumbristas como carnavales con
sus desfiles y concursos de danzas, así mismo sus asambleas y reniones , esto debido a que en el Centro Poblado no existe un adecuado espacio
público para desarrollar las acctividades mencionadas, la población tampoco tiene un espacio público de interrelación social. Esta situación
desmotiva a la población, su interrelación social se debilita, además la autoestima colectiva de la población se ve mermada; aspectos que inciden en
la identidad de la población, todo ello genera un bajo bienestar social de la población.
Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual

1.- Actividades cívicas, institucionales, culturales, religiosas y de interrelación social desarrolladas adecuadamente. 0%
2.- Espacios públicos apropiados para el desarrollo de actividades cívicas, institucionales, culturales, religiosas y de
interrelación social de la población. 0
3.- Población desmotivada para el desarrollo de actividades cívicas, institucionales, culturales, religiosas y de
interrelación social de la población. 90%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Inadecuado desarrollo de actividades cívicas, institucionales, culturales, religiosas y de interrelación social de la población del C.P. de . Pisaccasa.

Descripción de las principales causas

Nº Causas Indirectas
(máximo 6)

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1. Inexistencia de infraestructura apropiada para el desarrollo de actividades

Inadecuados espacios para el desarrollo de
Causa 1
las actividades del Centro Poblado
cívicas, institucionales, culturales, religiosas, y de interrelación de la población
2. Espacio sin equipamiento urbano
3. Espacio con inadecuadas áreas verdes
4. Inadecuada preservación del espacio público

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo

Descripción del objetivo central

Adecuado desarrollo de actividades cívicas, institucionales, culturales, religiosas y

de interrelación social de la población del C.P. de Pisaccasa.

Valor al final
Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Actual
del Proyecto
(máximo 3) (*)
(*)

1.- Actividades cívicas, institucionales, culturales,

religiosas y de interrelación social desarrolladas 0% 100%
adecuadamente.
2.- Espacios públicos apropiados para el
desarrollo de actividades cívicas, institucionales, 0 1
culturales, religiosas y de interrelación social de la
población.

3.- Población desmotivada para el desarrollo de 90% 10%

actividades cívicas, institucionales, culturales,
religiosas y de interrelación social de la población.

9.2. Medios Fundamentales

N° Descripción medios fundamentales

Resultado 01 : Infraestructura apropiada para el desarrollo de actividades cívicas, institucionales, culturales,
1 religiosas, y de interrelación de la población
2 Resultado 02 : Adecuado mobiliario urbano
3 Resultado 03 : Adecuadas Areas Verdes
4 Resultado 04 : Adecuada preservación del espacio público

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Descripción de N° de
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Acciones necesarias para lograr cada
cada Alternativa beneficiaros
Objetivo) resultado
analizada directos

Colocación de piedra laja colores plomo y

blanco para veredas y caminos, en un área total
de 611 m2. Construcción de sardineles de h=
0.15m con concreto f´c= 175 kg/ cm2. Pruebas
y ensayos de calidad del concreto de las
Resultado 01 : Infraestructura apropiada para el desarrollo de veredas, pisos y sardineles.
actividades cívicas, institucionales, culturales, religiosas, y de
interrelación de la población
Instalaciones sanitarias con tubería de 1/2"
PVC-SAP, en una longitud total de 81.15m.

Instalaciones eléctricas con cable eléctrico NYY

4 X 4 MM2, en un total de 186.51 m.

Instalación de 18 bancas de madera aguano

seca tratada con una estructura metálica de
tubo rectangular de 2.5”x2.5” y colocación de
Alternativa 1 18 sombrillas de policarbonato. 960

Resultado 02 : Adecuado mobiliario urbano Colocación de 18 contenedores de basura con

compartimientos para basura orgánica e
inorgánica.
Colocación de 02 monumentos sobre una pila
de piedra y concreto, con diseños alusivos a la
localidad donde se ejecutará el proyecto.
Instalación de áreas verdes con grass natural,
en un total de 409.2m2.
Resultado 03 : Adecuadas Areas Verdes
Colocación de 08 plantas ornamentales de la
zona en jardines con area verde.
Capacitación para el mantenimiento de la plaza
a través de 02 talleres.
Resultado 04 : Adecuada preservación del espacio público
Sensibilización a la población para la adecuada
preservación de la plaza a través de 02 talleres.

Resultado 01

Resultado 02
Alternativa 2

Resultado 03

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)

Número de años del horizonte de evaluación 10
(Entre 5 y 10 años)

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Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

En consideración a la vida útil del proyecto, el horizonte de evaluación será de 10 años, concordante además con lo establecido en la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública - Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 - Anexo Snip 10.

12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
Medida
Servicio 1 Espacio Público M2 611 611 611 …… 611
Mobiliario Urbano
Servicio 2 (Bancas y sombrillas, Und. 18 18 18 …… 18
contedores de basura)

Servicio 3 Areas Verdes M2 409 409 409 …… 409

Servicio "N"

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Una plaza es un espacio público que concentran gran cantidad de actividades cívicas, institucionales, culturales, religiosas y de interrelación social
por ser un espacio de encuentro de la población, por consiguiente en ella se brindan múltiples servicios dífiles de cuantificar, en consecuencia la
demanda ha sido determinada en función a los principales elementos que hacen que una plaza tenga una funcionalidad adecuada, como son: la
infraestructura pública en sí, el mobiliario urbano y áreas verdes.

13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
Medida
Servicio 1 Espacio Público M2 0 0 0 0 0
Servicio 2 Mobiliario Urbano Und. 0 0 0 0 0
(Bancas y sombrillas,
contedores de basura)
Servicio 3 Areas Verdes M2 0 0 0 0 0
Servicio "N"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Unidad de
Servicio Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
Medida
Servicio 1 Espacio Público M2 -611 -611 -611 ……. -611
Servicio 2 Mobiliario Urbano Und. -18 -18 -18 ……. -18
(Bancas y sombrillas,
contedores de basura)
Servicio 3 Areas Verdes M2 -409 -409 -409 ……. -409
Servicio "N"

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Modalidad de ejecución

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA x
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Costo total a
Unidad de
Principales Rubros Cantidad Costo Unitario precios de
Medida
mercado
Expediente Técnico Und. 1 5,000.00 5,000.00
Costo Directo
Resultado 01 Global 1 298,660.68 298,660.68
Resultado 02 Global 1 63,377.29 63,377.29
Resultado 03 Global 1 40,637.04 40,637.04
Resultado 04 Taller 4 900.00 3,600.00
Supervisión Glb 1 19,998.00 19,998.00
Gastos Generales Glb 1 93,669.50 93,669.50
Utilidad 0 - -
Total 524,942.51

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo total a Costo a

Factor de
Principales Rubros precios de precios
corrección
mercado sociales
Expediente Técnico 5,000.00 0.909 4,545.00
Costo Directo -
Resultado 01 -
Insumo de origen nacional 212,751.34 0.847 180,200.39
Mano de obra calificada 32,455.66 0.909 29,502.19
Mano de obra no calificada 53,453.68 0.41 21,916.01
Resultado 02 -
Insumo de origen nacional 50,004.89 0.847 42,354.14

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Formato SNIP 03 A
Mano de obra calificada 1,859.10 0.909 1,689.92
Mano de obra no calificada 11,513.30 0.41 4,720.45
Resultado 03 -
Insumo de origen nacional 23,542.80 0.847 19,940.75
Mano de obra calificada - -
Mano de obra no calificada 17,094.24 0.41 7,008.64
Resultado 04 -
Insumo de origen nacional -
Mano de obra calificada 3,600.00 0.909 3,272.40
Mano de obra no calificada -
Supervisión 19,998.00 0.909 18,178.18
Gastos Generales 93,669.50 0.847 79,338.07
Utilidad - -
Total 524,942.51 412,666.14

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto 1 2 3 …. …. n
Personal (*) 0 0 0 0 0 0
Equipos (*) 0 0 0 0 0 0
Insumos (*) 0 0 0 0 0 0
Servicios (*) 0 0 0 0 0 0
Combustibles (*) 0 0 0 0 0 0
Otros(*) 0 0 0 0 0 0
Total a precios de mercado - - - - - -
Total a precios sociales (*) - - - - - -

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto 1 2 3 …. …. n
Personal (*) 862.89 862.89 862.89 ….. 862.89 862.89
Equipos (*) 147.52 147.52 147.52 ….. 147.52 147.52
Insumos (*) 442.55 442.55 442.55 …… 442.55 442.55
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado 1,452.96 1,452.96 1,452.96 …. 1,452.96 1,452.96
Total a precios sociales (*) 1,284.16 1,284.16 1,284.16 …. 1,284.16 1,284.16

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado S/. 546.82

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Costo de
Descripción VP.CO&M VP.Costo total
Inversión
Situación sin Proyecto 0 0 0
Alternativa 1 412,666.14 7,171.83 419,837.97
Alternativa 2 -
Costos incrementales
Alternativa 1 412,666.14 7,171.83 419,837.97
Alternativa 2

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios 1 2 3 4 5 6 … n
Ahorro de tiempos 0 0 0 0 0 0 …. 0
Ahorro de costos 0 0 0 0 0 0 …. 0

Valor Presente de los Beneficios Sociales:

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

Por la fificultad de su determinción, los beneficios no han sido cuantificados.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

La población se sentirá motivada a participar en las diversas actividades cívicas, institucionales, culturales, religiosas y de interrelación social de la
población, su autoestima colectiva se incrementará, lo cual coadyuvará a mejorar la identidad de la población, lo cual a su vez tiene incidencia en el
Bienestar Social en el Centro Poblado de Pisaccasa.

17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio

Indique la Evaluación Social a Usar:

Costo Beneficio Costo efectividad x Ambos

VAN social

17.2 Costo-Efectividad

VAC social 419,837.97

Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripción

960 Beneficiario

Costo- Efectividad S/. 437.33

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

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18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL

Expediente Técnico 100 100
Costo Directo
Resultado 01 98 2 100
Resultado 02 22 78 100
Resultado 03 100 100
Resultado 04 33 67 100
Supervisión 75 25 100
Gastos Generales 53 47 100
Utilidad

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL

Expediente Técnico 5,000.00 5,000.00
Costo Directo -
Resultado 01 292,235.45 6,425.23 298,660.68
Resultado 02 14,171.42 49,205.87 63,377.29
Resultado 03 40,637.04 40,637.04
Resultado 04 1,200.00 2,400.00 3,600.00
Supervisión 70,252.13 23,417.38 93,669.50
Gastos Generales 10,653.00 9,345.00 19,998.00
Utilidad -

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

En Asamblea Comunal, la Comunidad del Centro Poblado asumió el compromiso de realizar la limpieza y cuidado de la plaza, así mismo se
comprometió a hacer las gestiones correspondientes para el mantenimiento de la plaza durante su vida útil.

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No x

SI

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los Documento Entidad / Organización Compromiso

acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
gastos de operación y Realizar la limpieza y cuidado de la plaza y gestionar ante sus
Acta Comunidad de Pisaccasa
mantenimiento autoridades el mantenimiento de la plaza durante su vida util

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?

No x

Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)

Durante la Ejecución
Contaminación del suelo ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL DE
por material excedente. DESECHO EN BOTADEROS 833.54
Contaminación Ambiental
en general PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 900.00
Contaminación del suelo
por obras preliminares. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 9,973.76
Durante la Operación
Impacto 1:
Impacto n:

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIÓN 3/18/2017

23. FIRMAS

Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

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