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2. Conectar .................................................................................................................................................... 5
3.1 - Ejemplo de parámetros importantes ajustables del Stock Profiler de SKF: ...................................... 6
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9.3 – Límites de tiempo ............................................................................................................................ 25
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1. Para comenzar
Antes de acceder y utilizar el Stock Profiler de SKF (SSP), es necesario que el usuario tenga una cuenta
registrada creada por el administrador de la aplicación. Para registrar y crear una nueva cuenta de
compañía, el usuario debe ir a www.skfstockprofiler.com y descargar un formulario de registración. Este
formulario completo se debe enviar a la persona de contacto con cliente en SKF, en la unidad SKF local.
Sus detalles de conexión serán enviados por mail tan pronto como se cree su cuenta.
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2. Conectar
Ir a www.skfstockprofiler.com
Completar Nombre de usuario y Contraseña, que se recibieran por e-mail
Navegación básica:
Menú de la izquierda
con otras opciones
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3. Datos y parámetros necesarios para un análisis correcto
Los informes del Stock Profiler de SKF (SSP) se basan en el historial de Ventas, en información de Stock
y en varios parámetros que el usuario puede personalizar. La configuración por defecto de cada país la
fija el administrador de País de la unidad SKF local.
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3.2 – Archivo de Inventario
Puede ser subido en formato CSV, XLS o XLSX
Campos obligatorios:
Designación del producto - En formato SKF, preferentemente
Cantidad - Cantidad actual en stock
Precio - Precio de compra SKF (un precio equivocado originará resultados incorrectos en
varios informes)
Campos adicionales:
Proveedor - Obligatorio en caso de que el archivo Inventario contenga productos de proveedores que
no sean SKF
Bandera de criticidad - Colocar “1” en aquellos productos que se tenga que mantener Stock para un
cliente. Se mostrarán en el análisis ABC como productos estratégicos.
Código de paquete – En caso que se diferencie distintas cantidades de embalaje en su sistema
Unidad de medida – Piezas, milímetros
Campos obligatorios:
Designación del producto - En formato SKF, preferentemente
Cantidad - Cantidad facturada
Precio - Precio de compra SKF (un precio equivocado originará resultados incorrectos en
varios informes)
Fecha de facturación - Fecha cuando el producto fue vendido
Cliente- El nombre del cliente o número es importante para la correcta clasificación de los
productos en el análisis ABC.
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Campos adicionales:
Proveedor - Obligatorio en caso de que el archivo Inventario contenga productos de proveedores que
no sean SKF
Código de paquete – En caso que se diferencie distintas cantidades de embalaje en su sistema
Unidad de medida – Piezas, milímetros
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4. Importación de datos
Clic en Importar datos, en el menú STOCK PROFILER o en el menú a la derecha de la página del
Informe de gestión.
Describir datos importados, ajustar fecha de exportación de datos y seleccionar los archivos de inventario
e histórico de ventas:
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Detalle de la configuración de importación:
Designaciones duplicadas en el
archivo de Inventario serán
consolidadas, la cantidad es sumada y
un precio ponderado es calculado.
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Seleccionar archivo de historial de ventas y presionar IMPORTAR
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En caso que uno de los archivos importados contenga algún error en la estructura la importación será
cancelada y un mensaje de error será mostrado:
Resumen de errores de
importación
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4.4 – Explicación de las fallas de importación
Historial de ventas
Ventas canceladas = El historial de Ventas contiene dos líneas idénticas, la primera con cantidad positiva
de Ventas, la segunda con cantidad negativa (devoluciones del Cliente)
Registros con cantidad o valor de precio negativos = Devolución del Cliente sin línea de ventas idéntica, o
error de ventas
Registro con cantidad o valor de precio cero = Información incompleta. Comprobar si se realizó
correctamente la exportación del archivo desde su sistema de manejo de inventario.
Línea duplicada = La venta ya existe en el histórico de ventas de SKF Stock Profiler.
Archivo de inventario
Registros con cantidad o valor de precio negativos = Producto devuelto o tarjeta de Producto configurada
erróneamente en el sistema de inventario
Registro con cantidad o valor de precio cero = Información incompleta. Comprobar si la información del
producto en el sistema de inventario es correcta. Si está OK, comprobar si se realizó correctamente la
exportación del archivo desde el sistema de manejo de inventario.
Registros duplicados = La designación del producto informado aparece varias veces en el archivo
Inventario con diferentes cantidades en stock o diferentes precios. La cantidad en inventario fue sumada
y se calculó un precio ponderado.
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4.6. Eliminar importaciones
En caso que los datos cargados tengan datos erróneos o corruptos, puedes eliminarla en STOCK
PROFILER / IMPORTACIONES / HISTORICO DE IMPORTACIONES. Ambos el histórico de ventas como
el archive de inventario serán eliminados, los cálculos que utilicen estos datos serán eliminados. (Puedes
reactivarlos en Histórico de Cálculos) .
4.7 Eliminar líneas individuales en el historial de ventas en caso que se precise, ir a STOCK PROFILER /
HISTORIAL DE VENTAS, filtrar la línea utilizando el filtro de tabla y haz clic en Eliminar.
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5. Calcular reportes
5.1 Calcular reportes de nuevos datos
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Apenas el cálculo se finalice, verifique los datos calculados que incluyen un resumen de las
configuraciones utilizadas. Si está correcto, continúe a los reportes.
Los reportes de SKF Stock Profiler están descritos en SKF Stock Profiler Guía de Reportes
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5.2 – Calcular reportes desde datos ya importados
Es posible calcular reportes con diferentes configuraciones desde datos ya existentes, ir a STOCK
PROFILER / CALCULOS / CALCULAR DATOS.
También es posible importar un archivo de inventario y realizar los cálculos con un historial de ventas ya
existente o viceversa. Para esto tilde la casilla del archivo que quiera importar.
Ejemplo:
En este caso solo el archivo de Inventario será importado
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5.3 Desactivación de los Cálculos
Los cálculos pueden ser desactivados en el reporte de gerencia tildando la casilla correspondiente al
cálculo:
Puedes ver los cálculos activos / inactivos en el menú STOCK PROFILER / CALCULOS / HISTORIAL DE
CALCULOS. Las líneas inactivas aparecen con texto gris. Puedes Reactivar / Desactivar los cálculos aquí
haciendo clic en el ícono Activar/Desactivar.
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Administración avanzada
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Paso 2 - Para crear un nuevo cliente, haz clic en tecla CREAR y completar información del Usuario
Paso 3 - Para editar cuenta de usuario existente, abrir detalles de usuario (doble clic) de la línea
seleccionada...
Puedes usar el filtro en el menú Filtro de tabla (haz clic en la línea gris)
Paso 2 – Completar la antigua contraseña y la nueva. Haz clic en GUARDAR para guardar los cambios.
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8. Crear mapeo de Importación por defecto
8.1 - Importación de Inventario
Paso 1 - Abrir menú CONFIGURACIONES / MAPEO DE IMPORTACIONES / INVENTARIO
Paso 2 - Clic en ícono CREAR para crear nuevo perfil para importar Inventario
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Paso 4 - Para editar el perfil existente, doble clic en el perfil y clic en EDITAR
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Paso 2 - Clic en ícono CREAR para crear nuevo perfil de Aplicación
El Filtro de Grandes Pedidos identifica líneas del historial de Ventas que excedieron los límites
predefinidos. La cantidad vendida en estas líneas se puede modificar en caso de que se desee calcular
una cantidad Mínima y Máxima de Stock más cercana a la cantidad promedio vendida.
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Ejemplo: Cantidad excediendo el LOF
633 pcs
Paso 1 - Activar la ventana del filtro haciendo clic en REALIZAR ESTAS ACCIONES AL IMPORTAR
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9.2 – Parámetros ABC
En caso de que los parámetros ABC predefinidos por SKF no coincidan con las configuraciones
preferidas, se pueden modificar en el submenú Parámetros ABC.
Es importante modificarlos siempre que su historial de Ventas cubra un período superior a 12 meses.
El límite de Alto Stock indica, en meses, la máxima cobertura de stock que se desea mantener.
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10 - Personalizar formato de Informes por defecto
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10.1 - Properties
Clasifica los productos de los informes según la opción seleccionada en la clave de Cálculo:
DSGN + Prov = Designación + Proveedor
DSGN + Prov + PC = Designación + Proveedor + código de Paquete (se debe incluir en el archivo
Inventario)
DSGN + Prov + U/M = Designación + Proveedor + Unidad de medida (se debe incluir en el archivo
Inventario)
DSGN + Prov + PC + UM = Designación + Proveedor + código de Paquete + Unidad de medida (ambos
se deben incluir en el archivo Inventario)
Paso 2 - Seleccionar categorías que desee incluir en el informe de saldo del Inventario
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10.3 – Cobertura de alto stock
Seleccionar la categoría de productos que se desea incluir en este informe y la clasificación de ítems en
el informe.
En caso de que se ejecute el análisis por primera vez, o de que sus datos contengan un nuevo
proveedor, se tienen que configurar primero el Tiempo de entrega del proveedor y la CANT de Stock Máx.
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Paso 2 - Doble clic en Proveedor sin Tiempo de entrega. Configurar el tiempo de entrega real (tiempo
desde el pedido hasta la entrega) y la cobertura máxima de stock (el valor recomendado es 90 días = 3
meses = rotación objetivo del stock 4 / año).
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