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GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
EXPEDIENTE TECNICO
“REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS
PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
CONSULTOR:
Ing. Jhoni Zelada Escobedo
Cajamarca, Setiembre 2011

EXPEDIENTE TECNICO:
“REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
ÍNDICE DEL CONTENIDO (Específico)

Pág.
RESUMEN EJECUTIVO 5
FICHA TECNICA 7
INTRODUCCION 12
I. MEMORIA DESCRIPTIVA 13
1.1. Antecedentes 13
1.2. Síntesis del proyecto 14
1.3. Objetivos 16
1.4. Memoria de Costos 16
1.5. Plazo de Ejecución 16
1.6. Monto del Presupuesto Total 17
1.7. Fuente de Financiamiento 17
II. DESCRIPCION DEL ÁREA DEL PROYECTO 18
2.1. Características Físicas Generales 18
2.2. Características Socioeconómicas y Agro económicas 30
III. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 38
3.1. Análisis de Sostenibilidad del Proyecto 38
3.1.1. Viabilidad Técnica 38
3.1.2. Viabilidad Institucional 38
3.1.3. Aspectos Sociales 38
2
EXPEDIENTE TECNICO:
3.1.4. Viabilidad Económica 39
3.2. Beneficiarios y beneficios esperados del proyecto 39
3.3. Ingeniería del Proyecto 41
IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 42
4.1. Costos Unitarios 47
4.2. Resumen de Costos y Presupuesto 47
4.3. Cronograma de Ejecución 49
4.4. Cronograma de Desembolsos 49
4.5. De las Actividades del Proyecto 49
4.6. Organización para la Intervención del Proyecto 49
4.7. Organigrama Estructural del Proyecto 50
V. METAS DEL PROYECTO 51
VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS 62
0.1. Componente 1. Instalación de Plantones

Forestales de Protección 62
0.2. Componente 2. Manejo y Mantenimiento

de las Plantaciones 67
0.3. Componente 3. Capacitación y Asistencia Técnica 68
VII. PRESUPUESTO 79
7.1. Presupuesto General 79
7.2. Presupuesto General por Año 81
3
EXPEDIENTE TECNICO:
7.3. Presupuesto por Comunidad 84
7.4. Análisis de Gastos Generales 97
7.5. Desagregado de Gastos de Administración

por Año de Ejecución 101
VIII. RELACIÓN DE INSUMOS 105
8.1. Relación de Insumos por Componente 105
8.2. Relación de Insumos por Año de Ejecución 108
8.3. Relación de Insumos por Comunidad 114
IX. PRESUPUESTO ANALÍTICO POR ESPECÍFICA DE GASTO 136
9.1. Resumen del Presupuesto Analítico por Específica de Gasto 136
9.2. Presupuesto Analítico por Específica de Gasto

de Acuerdo al Año de Ejecución 137
X. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FISICO

FINANCIERO DE OBRA 140
XI. FINANCIAMIENTO 143
11.1. Resumen General del Financiamiento 143
11.2. Resumen General del Financiamiento

por Año de Ejecución 144
XII. PLANILLA DE METRADOS 147
XIII. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 151
XIV. ANEXOS 152
4
EXPEDIENTE TECNICO:
RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto busca incrementar la cobertura forestal en la zonas ubicadas en las cabeceras

de las sub cuencas de los ríos San Miguel y San Pablo, la ejecución del proyecto
conllevará a mejorar el desarrollo socioeconómico y ambiental de las poblaciones rurales
asentadas en las Comunidades Campesinas de Unanca, Pampa La Calzada, Suito Orco,
La Lucma y Calquis; comunidades alto andinas de las provincias de San Pablo y San
Miguel e indirectamente de las comunidades aledañas que se encuentran dentro del
ámbito de influencia del proyecto; mediante el establecimiento plantaciones forestales cuyo
propósito es reforestar las áreas deforestadas, recuperar y mantener la cantidad y calidad
de sus aguas, protegiéndolas de la erosión y pérdida de la fertilidad de sus suelos, así
mismo busca desarrollar capacidades en los habitantes de las comunidades rurales del
ámbito del proyecto para realizar el manejo y mantenimiento de las plantaciones a
establecer (silvicultura de plantaciones); uso adecuado de su territorio, identificando y
delimitando zonas de protección y amortiguamiento a nivel comunal y diseñando una
zonificación de uso de sus predios de acuerdo a la capacidad de uso mayor de sus suelos;
logrando de esta manera mejorar las condiciones ambientales de la zona, y alcanzar la
sostenibilidad del proyecto.
El proyecto posibilitará que los actores sociales, mediante actividades de capacitación,

sensibilización, talleres y asistencia técnica en forestación y reforestación, implementen los
conceptos y metodologías de reforestación a nivel familiar promoviendo la sensibilización y
educación en temas ambientales en la población local, de manera que se pueda forjar una
cultura y arraigo desde la niñez a favor de la conservación del medio ambiente y el uso
sostenible de los recursos naturales de estas zonas.
En consecuencia, forestar y/o reforestar son acciones que permite establecer o recuperar
la cobertura vegetal en un área determinada y como toda acción puede ser, en sí misma
un fin y un medio. Es un fin cuando el área forestada y/o reforestada se constituye en un
bosque, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los seres que la habitan. Es un
medio cuando a través de ella se promueve la creatividad, la participación ciudadana, el
trabajo en equipo, la educación, los valores y el respeto a la naturaleza; además de la
recuperación, intercambio y difusión del saber y experiencias. También es un medio
cuando se promueve el empleo y cuando se convierte en el recurso para ingresar al
mercado, aportando al desarrollo económico de la región y de la nación.
El presente proyecto se denomina “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS

DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”, cuyo objetivo es el
incremento de la cobertura forestal en zonas ubicadas en las cabeceras de las cuencas
ubicadas en los ríos San Miguel y San Pablo mediante plantaciones forestales en macizos
en terrenos comunales, comunidades campesinas legalmente constituidas, empleando
para ello especies forestales nativas y exóticas.
Se realizaran acciones comprendidas en 3 componentes: Instalación de Plantaciones

forestales de Protección, Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones, Capacitación
y Asistencia Técnica. La ejecución del Proyecto, contempla una duración de 3 años. En
la ejecución del Proyecto se invertirá: S/. 3,774,959.18 Nuevos Soles, dicho presupuesto
será financiado por el Gobierno Regional de Cajamarca (Canon y Sobre canon). Según
análisis de costos por componentes del proyecto, se tiene: Instalación de Plantaciones
Forestales de Protección: S/. 2,212,137.30; Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones:
S/. 214,115.00; Capacitación y Asistencia Técnica: S/. 624,875.60; haciendo un total de
Costos Directos: S/. 3,051,127.90; y como Costos indirectos tenemos: Gastos Generales
5
EXPEDIENTE TECNICO:
(17.01% CD) S/. 521,320.0. Imprevistos (1% CD) S/. 30,511.28. Estudios Definitivos
(Expediente Técnico) S/. 47,000.00. Supervisión S/. 105,000.00. Liquidación S/. 20,000.00
El proyecto instalará 1´650,000 plantones forestales de las especies: Alnus acuminata,

Pinus radiata y Pinus radiata, en cinco (05) Comunidades Campesinas beneficiarias
directas del Proyecto, localizadas en las cabeceras de las cuencas de los ríos San Miguel
y San Pablo, ubicadas en los Distritos de Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo.
El proyecto esta complementado con un Plan de Promoción y Capacitación, diseñado

mediante la metodología “Aprender haciendo”, para aspectos sociales y Asistencia Técnica
que se desarrollará en cada una de las acciones previstas en los componentes del
Proyecto.
La modalidad de ejecución será por Administración Directa, a cargo de la Gerencia

Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA); la duración del
proyecto será de 30 meses (2.5 años). El personal para la mano de obra no calificada,
será del ámbito comunal, el personal Profesional y técnico contará con amplia experiencia
en la ejecución de proyectos forestales, a fin de garantizar que el proyecto concluido sea
de óptima calidad.
6
EXPEDIENTE TECNICO:
I. FICHA TECNICA
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
Fecha de la última
10/06/2010
actualización:
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 156230
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: REFORESTACION EN LAS ZONAS
ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL,
CAJAMARCA.
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:
Función 17 MEDIO AMBIENTE

Programa 039 MEDIO AMBIENTE
Subprograma 0081 FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN
Responsable Funcional AGRICULTURA/
(según Anexo SNIP 04) AMBIENTAL
1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento Provincia Distrito Localidad
SUB CUENCA
CAJAMARCA SAN MIGUEL SAN MIGUEL DE SAN
MIGUEL
CAJAMARCA SAN MIGUEL CALQUIS
SUB CUENCA
CAJAMARCA SAN MIGUEL LLAPA
DE DE LLAPA
ZONAS ALTAS
DE
SUBCUENCAS
CAJAMARCA SAN PABLO SAN PABLO
DE PUCLUSH
Y
YAMINCHAD
1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Pliego: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Nombre: UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE CENTRAL
Persona Responsable de
ING. M.SC.JORGE EDUARDO ALVAREZ GARCÍA
Formular:
Persona Responsable de
ECO. IRIS ROCÍO MUÑOZ LEÓN
la Unidad Formuladora:
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Pliego: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Nombre: REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL
Persona Responsable de LIC. SERGIO SANCHEZ IBAÑEZ (Gerente de Recursos

la Unidad Ejecutora: Naturales..)
7
EXPEDIENTE TECNICO:
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Costo
Nivel de
Nivel Fecha Autor (Nuevos
Calificación
Soles)
PERFIL 08/04/2010 ING. M.SC.JORGE EDUARDO ALVAREZ GARCÍA 5,000 PRESENTADO
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
ESCAZA COBERTURA FORESTAL EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS
PROVINCIAS DE SAN MIGUEL Y SAN PABLO, CAJAMARCA.
Número de los Beneficiarios Directos: 2,540 (N° de personas)
3.2 Características de los Beneficiarios Directos:
Las Comunidades campesinas de Calquis, Pampa La calzada y Suyto Orco, de la

provincia de san Miguel tienen en conjunto 13,798.56 hectareas. Ubicadas entre los 3,
000 y 3,500 msnm, se dedican mayormente a la crianza de ganado vacuno para la
producción y comercialización de leche. Sus cultivos de papa, maíz, y frijol son
básicamente para su consumo. La comunidad de Calquis, con una extensión de 9,400
hectáreas, 524 familias empadronadas, es la más extensa y la que mejores condiciones
agroclimáticas e hidrológicas posee. Su ubicación en las proximidades de la cabecera
de la sub cuenca San Miguel Grande es determinante. En la provincia de san Pablo, la
comunidad de Unanca ubicada en la cabecera de Cuenca del rio Yaminchad o también
llamado San Pablo, tributario también del rio Jequetepeque, presenta condiciones
agroclimáticas e hidrológicas relativamente buenas. Su actividad principal es la crianza
de ganado vacuno.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

INCREMENTO DE LA COBERTURA FORESTAL EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE
LAS PROVINCIAS DE SAN MIGUEL Y SAN PABLO.
4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
REFORESTACION EN MACIZOS FORESTALES CON FINES DE

PROTECCION.
Comprende: COMPRA DE PLANTONES FORESTALES.
META: REFORESTACIÓN DE 1088 HECTÁREAS.
Alternativa 1 CAPACITACION: 18 Talleres de Capacitación en Servicios
(Recomendada) Ambientales del bosque, Organización Comunal y Manejo Integral de
las Cuencas de los ríos de san Miguel y San Pablo.
12 Jornadas de capacitación práctica en Instalación y Manejo de
Plantaciones Forestales.
Sensibilización radial en Servicios Ambientales por 12 meses.
REFORESTACION EN MACIZOS FORESTALES CON FINES DE
PROTECCION.
Comprende: PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES EN 7
Alternativa 2 VIVEROS INSTALADOS POR EL PROYECTO.
META: REFORESTACIÓN DE 1088 HECTÁREAS.

CAPACITACION: 18 Talleres de Capacitación en Servicios
8
EXPEDIENTE TECNICO:
Ambientales del bosque, Organización Comunal y Manejo Integral de

las Cuencas de los ríos de san Miguel y San Pablo.
12 Jornadas de capacitación práctica en Instalación y Manejo de
Plantaciones Forestales.
Sensibilización radial en Servicios Ambientales por 12 meses.
Alternativa 3 no presenta
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la Inversión A Precio de Mercado 3, 108,479 3, 312,288 0

Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 2,640,257 2,816,567 0
Valor Actual Neto
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E 1,084 1, 307 0.00
Costos / Efectividad Unidad de medida

del ratio C/E (Ejms
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

Para el financiamiento del proyecto el gobierno regional de Cajamarca comprometerá
recursos económicos provenientes del canon minero y según su programa de
inversiones.
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Metas:
METAS Semestres(Nuevos Soles)
1er 2do 1er 2do 1er 2do Total por
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre meta
2011 2011 2012 2012 2013 2013
EXPEDIENTE 47,000 0 0 0 0 0 47,000
TECNICO
REFORECTACION 0 612,296 612,296 612,296 612,296 612,296 3,061,479
SAN MIGUEL Y
SAN PABLO
Total por periodo 47,000 612,296 612,296 612,296 612,296 612,296 3, 108,479
5.2 Cronograma de Metas Físicas:

METAS Semestres
Unidad 1er 2do 1er 2do 1er 2do Total
de Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre por
Medida 2011 2011 2012 2012 2013 2013 meta
EXPEDIENTE GLOBAL 100 0 0 0 0 0 100
TECNICO
REFORECTACION GLOBAL 0 20 20 20 20 20 100
SAN MIGUEL Y
SAN PABLO
5.3 Operación y Mantenimiento:

Años (Nuevos Soles)
COSTOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sin Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
EXPEDIENTE TECNICO:
PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Operación 7000 4500 3500 7500 1375 1375 1375 1375 1929
PIP Mantenimiento 50000 50000 50000 50000 7500 7500 7500 7500 15000
5.4 Inversiones por reposición:

Años (Nuevos Soles)
Total por
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
meta
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposición
5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON,

REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA
Viabilidad Técnica:
El Gobierno Regional de Cajamarca a través de la Gerencia de Recursos Naturales y

Gestión del Medio Ambiente, disponen de la capacidad técnica y operativa para
ejecutar el proyecto de inversión pública
Viabilidad Ambiental:
El Proyecto tiene un impacto ambiental positivo. Permitirá el Control de la Erosión, la

Regulación del Régimen Hídrico, captura del carbono.
Viabilidad Sociocultural:
Los beneficiarios directos, jefes de familia de las comunidades de Suyto Orco, Calquis,
Pampa La Calzada y Unanca ,suscribieron actas de compromiso según las cuales
participaran activamente en las actividades del proyecto durante la fase de ejecución y
fase de post inversión, operación y mantenimiento de las plantaciones forestales.
Viabilidad Institucional:
La Gerencia Regional y Gestión del Medio Ambiente tiene dentro de sus competencias
y funciones la conservación del medio ambiente y la biodiversidad vegetal de la zona.
Dispone de capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto, experiencia en la
ejecución de proyectos similares, disponibilidad de recursos físicos y un equipo
calificado de profesionales y técnicos.
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación

Documento Fecha Tipo Unidad
OFICIO N 089 -2010-GRCAJ- UNIDAD FORMULADORA DE LA SEDE
10/06/2010 SALIDA
GRPPAT/UF. CENTRAL
9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad
10
EXPEDIENTE TECNICO:
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

PÚBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional.
Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION CAJAMARCA
11
EXPEDIENTE TECNICO:
“REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN

PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
INTRODUCCION
Con el fin de generar riqueza, incrementar los ingresos económicos, mejorar la calidad de
vida de las poblaciones rurales, preservar el suelo, el agua y el aire, como las matrices
para el desarrollo de la vida en el planeta, generando forestas que contribuyan a su
conservación; en nuestro país se han promulgado Leyes, Normas y Decretos Supremos
que promueven y priorizan la actividad de forestación y reforestación. Tal es así que se
han definido: una “Estrategia Nacional Forestal, Perú 200-2021”, según D.S Nº 031-2004-
AG y el “Plan Nacional de Reforestación”, D.S. Nº 02-2006. También se han dado leyes
conexas como la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 27308, Ley de Promoción de la
Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería Nº 28852, y otras disposiciones
estatales. Así mismo son objetivos nacionales la preservación y restauración del recurso
forestal que conlleven a la obtención de beneficios económicos, sociales y ambientales.
El Expediente Técnico “Reforestación en las zonas alto andinas de las provincias de San
Miguel y San Pablo, Cajamarca”, es formulado bajo estos lineamientos, dado el interés de
los habitantes de las comunidades en las provincias de San Miguel y San Pablo en
recuperar e incrementar el recurso forestal en estas zonas. La Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gestión del medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca, y
la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión, elaboran el presente Expediente
Técnico orientado al incremento de la cobertura forestal en las zonas ubicadas en las
cabeceras de las sub cuencas de los ríos San Miguel y San Pablo.
El Expediente Técnico, está enmarcado dentro de las responsabilidades del Gobierno

Regional establecidas en su Reglamento de Organización y Funciones: Art. 102º que
dispone que la “Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente”
le corresponde atender las funciones específicas en materia de: recursos naturales, áreas
naturales protegidas y medio ambiente; Art. 104º que establece en el inciso e) Elaborar y
proponer proyectos ambientales para ser presentados ante la Cooperación Internacional.
Inciso f) Proponer la suscripción de convenios con organismos públicos y privados
especializados en materia ambiental para capacitar a los diferentes actores regionales
para la defensa y protección del patrimonio ambiental y los recursos naturales de la región.
Inciso m) Cautelar la calidad de los recursos agua, aire, suelo y otros con fines de
identificar factores que los alteren. Inciso p) Participar del diseño y ejecución de programas
regionales de cuencas.
12
EXPEDIENTE TECNICO:
I. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. Antecedentes
Uno de los mayores problemas que enfrenta el sector forestal en el país es el alto índice
de depredación de los bosques, cuya causa principal es el proceso migratorio y el uso
inadecuado de los suelos. Esta problemática ha generado en la actualidad una toma de
conciencia por parte del Gobierno Regional hacia la puesta en marcha de programas y
proyectos productivos integrados, destinados a proteger, conservar y recuperar los
recursos naturales, con especial atención hacia las Cabeceras de las Cuencas, como
abastecedoras del régimen hídrico.
Anteriormente no existía una estrategia regional que promueva proyectos de reforestación,

pero con la implementación actual de las Políticas Nacionales y Regionales respecto al
medio ambiente y los recursos naturales; el Gobierno Regional ha priorizado la ejecución
de dicho proyecto el cual además de establecer plantaciones con fines de protección, está
incluyendo el componente de Capacitación y Asistencia Técnica; y el componente de
Manejo Forestal (silvicultura de plantaciones), para garantizar la sostenibilidad del
proyecto.
1.1.1. Estudios de Pre-inversión realizados en el marco del SNIP
El proyecto, “Reforestación en las Zonas Altoandinas de las Provincias San Pablo y

San Miguel, Cajamarca”, se elaboró dentro de la Normatividad del Sistema Nacional
de Inversión Pública - SNIP, durante el período 2009-2010, el estudio de Pre-inversión
a nivel de perfil del proyecto, fue declarado Viable por la Sub Gerencia de
Programaciones e Inversiones - OPI del Gobierno Regional de Cajamarca con Código
SNIP Nº 156230, mediante OFICIO N 089 -2010-GRCAJ-GRPPAT/UF, de fecha
10/06/2010
Se consideró alternativas en el perfil, las que se detallan a continuación:
ALTERNATIVA 1
Consiste en la reforestación de 1088 hectáreas, con el objetivo de incrementar la cobertura

forestal en las zonas delimitadas con fines de protección, contribuyendo a la conservación del
medio y permitirá una mejora en la prestación de los servicios ambientales y menor erosión de
los suelos, (provincia San Pablo, y su distrito: San Pablo; provincia San Miguel, y sus distritos:
Llapa, Calquis, Tongod), en terrenos pertenecientes a seis (06) comunidades campesinas
legalmente constituidas: Suyto Orco, Pampa La Calzada, Calquis, Unanca, La Lucma y San
Bernardino.
Para la reforestación se compraran plantones nativos y exóticos; las especies a comprar serán:
Pinus radiata, Pinus patula, Alnus acuminata, Polilepys racemosa. El sistema de
reforestación empleada será en macizos forestales de protección de las sub cuencas de San
pablo y San Miguel, con plantaciones en cultivos mixtos.
La duración del proyecto se ha contemplado en 03 años y comprende 3 Componentes:
C. 1 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES DE PROTECCION
C. 2 MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES.
C.3 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA (ASISTENTE TECNICO Y TECNICOS

AGROFORESTALES)
El Costo de la Alternativa Nº 1, asciende a: S. / 3, 108,479 Nuevos Soles.
13
EXPEDIENTE TECNICO:
ALTERNATIVA 2
Consiste en la reforestación de 1088 hectáreas, con el objetivo de incrementar la cobertura

forestal en las zonas delimitadas con fines de protección, contribuyendo a la conservación del
medio y permitirá una mejora en la prestación de los servicios ambientales y menor erosión de
los suelos, (provincia San Pablo, y su distrito: San Pablo; provincia San Miguel, y sus distritos:
Llapa, Calquis, Tongod), en terrenos pertenecientes a seis (06) comunidades campesinas
legalmente constituidas: Suyto Orco, Pampa La Calzada, Calquis, Unanca, La Lucma y San
Bernardino.
Para la reforestación se producirán plantones en bolsa de la especie Eucaliptus globulus y a

raíz desnuda de las especies Pinus patula y Pinus radiata, compraran plantones nativos y
exóticos; las especies a comprar serán: Pinus radiata, Pinus patula, Alnus acuminata,
Polilepys racemosa. El sistema de reforestación empleada será en macizos forestales de
protección de las sub cuencas de San pablo y San Miguel, con plantaciones en monocultivos.
Contiene 4 Componentes y difiere de la Alternativa 1 en el componente C.O= Producción de

plantones forestales.
C. 0 PRODUCCION DE PLANTONES DE FORESTALES

Implica la instalación de 7 viveros forestales.
C. 1 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES DE PROTECCION:

C. 3 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
El Costo de la Alternativa Nº 2, asciende a: S. / 3, 312,288 Nuevos Soles.
Comparando las dos alternativas, en la etapa de formulación del perfil se seleccionó la

alternativa N° 1 como la mejor, al presentar mejores indicadores económicos y sociales.
1.2. Síntesis del proyecto
La ejecución del Proyecto “Reforestación en las Zonas Altoandinas de las

Provincias San Pablo y San Miguel”, contribuirá a mejorar las condiciones
ambientales y sociales de la población ubicada en la parte alta, de las Microcuencas
ubicadas en la zona de intervención del Proyecto, el cual consiste en la reforestación
de 1500 ha de plantaciones forestales, con objetivos de protección de las partes altas
de las cuencas de los ríos San Miguel y San Pablo en terrenos pertenecientes a:
- Provincia San Miguel:

Distrito de Llapa ------------------------ Comunidad Campesina Pampa La Calzada
Distrito de Calquis -------------------- Comunidades Campesinas Calquis y Suito Orco
Distrito de Tongod -------------------- Comunidad Campesina La Lucma
- Provincia San Pablo:

Distrito de San Pablo ----------------- Comunidad Campesina Unanca
El proyecto tiene como objetivo la recuperación de los recursos forestales, con fines
de protección y manejo de cuencas, buscando la conservación de los recursos
naturales con el enfoque sistémico de cuencas. Los beneficios que generará serán
directos e indirectos, disminuyendo erosión, mejorando la calidad y disponibilidad de
agua, elevando la productividad agropecuaria, en las partes bajas y medias de la
cuenca, así como la generación de servicios ambientales.
El Proyecto, está integrado por tres componentes principales:
14
EXPEDIENTE TECNICO:
- Instalación de Plantaciones Forestales de Protección; con las siguientes

especies:
Alnus acuminata
Comunidad Campesina La Lucma ------------------- 22,000 plantones forestales
Pinus patula
Comunidad Campesina La Lucma ------------------- 60,500 plantones forestales
Comunidad Campesina Pampa La Calzada------- 308,000 plantones forestales
Comunidades Campesinas Calquis ----------------- 500,500 plantones forestales
Comunidades Campesinas Suito Orco -------------- 330,000 plantones forestales
Pinus radiata
Comunidades Campesinas Calquis ----------------- 123,200 plantones forestales
Comunidad Campesina Unanca ----------------------- 330,000 plantones forestales
- Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones en 1500 ha; este componente

cuyo horizonte está planificado para 10 años después de instalar las plantaciones,
lo realizarán los beneficiarios. Este manejo y mantenimiento consiste en cuidado de
las plantaciones para lo cual los beneficiarios realizaran el cercado de las áreas
plantadas, la ejecución de los tratamientos silviculturales que se aplicaran a los
árboles que logren establecerse serán las podas, que se aplicarán a los 5 ó 6 años
con el fin de ir formando el fuste del árbol y obtener a futuro una madera libre de
nudos, esta poda se realizará nuevamente a los 10 años; la aplicación de los raleos
se hará con la finalidad de generar más espacio entre los árboles logrando el
incremento diametral y también para eliminar los árboles enfermos, raquíticos o mal
conformados.
- Capacitación y Asistencia Técnica; este componente se ejecutará durante los 30

meses del proyecto, para ello se identificarán y fortalecerán capacidades dentro de
los pobladores de las comunidades. Se formarán promotores forestales comunales,
quienes tendrán la misión de replicar y brindar la asistencia técnica aprendida
durante los talleres de capacitación teórico práctico que se desarrollarán:
Zonificación y Calidad de sitios, técnicas de actividades de forestación, aplicación
de los tratamientos silviculturales, cuidado de plantaciones y prevención de
incendios forestales. Así mismo se desarrollaran pasantías para motivar el
desarrollo de nuevas experiencias y tecnologías que aplican otras instituciones,
comunidades y cooperativas en el país. Se realizarán programas radiales
(Comunicación social) en la que se trataran temas referidos al desarrollo del
proyecto y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.
Se realizará 6 capacitaciones en 11 caseríos que hacen un total de 66

capacitaciones; de las cuales se realizaran dos el primer año, dos el segundo año y
dos el tercer año; con profesional técnico conformado por 4 técnicos, 2
coordinadores, 1 sensibilizadores y 1 comunicador social
La Gerencia De Recursos Naturales y Gestión Del Medio Ambiente (RENAMA), del

Gobierno Regional de Cajamarca, será la encargada de la ejecución, evaluación y
monitoreo del Proyecto; el cual tendrá una duración de 30 meses.
15
EXPEDIENTE TECNICO:
1.2.1. Sustento Técnico de las variaciones de las metas en los componentes del
proyecto
C. 1 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES DE PROTECCION
El incremento de las áreas de plantación de 1088 has a 1500 has, se sustenta en la alta
demanda que existe en las Comunidades Campesinas identificadas en el PIP, para forestar y
reforestar sus terrenos comunales, es así que a solicitud de los pobladores de las
comunidades, se identificaron otras 412 has con aptitud forestal las cuales poseen
características edafoclimáticas muy favorables para la instalación de plantaciones forestales en
macizos.
Durante la formulación del expediente técnico, se realizaron en promedio 03 visitas técnicas en

cada una de las 06 comunidades identificadas en el PIP (1: Solicitud de intervención para las
actividades del proyecto; 2: Información del proyecto y re empadronamiento de beneficiarios y
3: Zonificación y georeferenciación de las áreas a plantar); como resultado de estas visitas
técnicas no se incluyó en el Expediente Técnico a la Comunidad de San Bernardino, debido a
que no hubo voluntad e interés de la población en las tres visitas técnicas realizadas; así
mismo mediante el recorrido y observación ocular en esta comunidad, no se identificaron áreas
adecuadas para la instalación plantaciones en “macizos forestales”.
El planteamiento de la Alternativa 1 en el PIP, implica la Adquisición Directa de plantones

nativos y exóticos de calidad: Quinual, Aliso, y Pinos y que el sistema de reforestación a
emplear será en macizos forestales con plantaciones en cultivos mixto. Este planteamiento
técnicamente no es recomendable por las siguientes razones: El Quinual no es una especie
recomendada para la instalación de “macizos forestales”, la recomendación para su instalación
es en cercos y en sistemas agroforestales; por las condiciones edafoclimáticas superiores a los
3,000 msnm, las plantaciones serán en monocultivo en la mayoría de las comunidades,
excepto en la Comunidad Campesina de La Lucma, en la que se plantea instalar macizos
forestales mixtos con las especies Pinus patula (Pino) y Alnus acuminata (Aliso); en las otras
comunidades no se recomienda este tipo de plantación mixta ya que la especie Alnus
acuminata, no prospera en pisos altitudinales superiores a los 3,500 msnm; salvo su
instalación en lugares protegidos donde no le afecte las heladas, el granizo y los vientos
fuertes, características propias de las zonas altoandinas de nuestra región.

Las metas de este componente se ajustan a la cantidad de hectáreas a instalar.
C.3 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA (ASISTENTE TECNICO Y TECNICOS

AGROFORESTALES)
Las metas y los costos de los talleres en este componente se han incrementado debido a la
ubicación y distancias de los 11 anexos que integran a las 05 comunidades; es decir estos
anexos están muy distantes unos de otros y sería dificultoso que los beneficiarios se desplacen
más de 4 horas en algunos casos para asistir a los talleres que se plantean desarrollar en cada
comunidad; es por ello que se decidió replantear la ubicación de los talleres y desarrollarlos en
cada uno de los 11 anexos; así mismo se han adicionado otros temas a los talleres de
capacitación, buscando capacitar y sensibilizar a la población en la importancia de la
biodiversidad y las consecuencias del cambio climático, desarrollar capacidades en la
instalación y manejo de plantaciones, protección de plantaciones y prevención de incendios
forestales.
1.3. Objetivos
Objetivo general
El objetivo del proyecto es el incremento de la cobertura forestal con fines de protección,

contribuyendo a la conservación del medio, permitiendo una mejora en la prestación de los
servicios ambientales y menor erosión de los suelos.
Objetivos específicos
16
EXPEDIENTE TECNICO:
 Instalación de 1´650,000 plantones forestales en cinco comunidades campesinas de la

Provincia de San Pablo y la Provincia San Miguel.
 Reforestación de 1500 has, con las especies forestales: Alnus acuminata, Pinus patula y
Pinus radiata en cinco comunidades campesinas de la Provincia de San Pablo y la
Provincia San Miguel.
 Capacitación y asistencia técnica a 2,540 beneficiarios con la ejecución de 66 talleres de
capacitación, en cinco comunidades campesinas de la Provincia de San Pablo y la Provincia
San Miguel.
 Desarrollo y ejecución de talleres de sensibilización en cinco comunidades campesinas de
la Provincia de San Pablo y la Provincia San Miguel.
1.4. Memoria de Costos
 Para cada una de las partidas específicas, se ha determinado su costo unitario cuyos
rubros se han determinado en función de los parámetros clasificados de precios
básicos con rendimientos oficiales establecidos por jornales (por meta o tarea),
materiales, equipos y herramientas.
 Mano de Obra: El personal profesional, técnico y obrero, tendrán las cualidades
necesarias para la ejecución de la obra.
 Materiales: El costo de materiales está considerado puesto en pie de obra con las
características y propiedades que las especificaciones indican.
 Equipo: Será el adecuado y que brinde la seguridad necesaria requerida, con
rendimiento óptimo en condiciones de trabajo estándar.
 Herramientas: Será el adecuado y que brinde la seguridad necesaria requerida, con
rendimiento óptimo en condiciones de trabajo estándar
1.5. Plazo de ejecución
El plazo de ejecución del Proyecto es de 30 meses (2.5 años calendarios)
1.6. Modalidad de ejecución
El proyecto tendrá la modalidad de ejecución, por Administración Directa, a cargo de la

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno
Regional de Cajamarca.
Se plantea la modalidad de Administración Directa en razón de que es competencia de la

Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente velar por el manejo
adecuado de los recursos naturales y el medio ambiente, así mismo cuenta con personal
calificado para la ejecución y administración del proyecto.
1.7. Monto del Presupuesto Total
El monto del presupuesto total asciende a S/. 3,774,959.18 (tres millones setecientos
setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve nuevos soles con dieciocho céntimos).
1.8. Fuente de Financiamiento
El Proyecto será dirigido, administrado y supervisado bajo la responsabilidad presupuestal y

técnica de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
(RENAMA), del Gobierno Regional de Cajamarca, el cual será afectado a la Fuente de
Financiamiento: CANON Y SOBRECANON.
1.9. Transporte de Herramientas y plantones
El transporte de las herramientas y plantones llegara hasta el lugar de plantación y en

algunos casos lo trasladarán los beneficiarios
17
EXPEDIENTE TECNICO:
II. DESCRIPCION DEL ÁREA DEL PROYECTO
1.10. Características Físicas Generales
1.10.1. Ubicación
 Ubicación hidrográfica
Sub Cuencas : San Miguel y San Pablo
 Ubicación Política
- Región : Cajamarca
- Provincia : San Miguel
- Distrito : Llapa, Calquis, Tongod
- Provincia : San Pablo
- Distrito : San Pablo
Comunidades a intervenir Comunidad Campesina La Calzada, Comunidad
Campesina Calquis, Comunidad Campesina Suito
Orco, Comunidad Campesina La Lucma y
Comunidad Campesina de Unanca.
Cuadro Nº 01: Comunidades de intervención del proyecto
ORGANIZACIÓN COMUNAL
REGION DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
CAMPESINA
Comunidad Campesina Pampa La

Llapa
Calzada
Caserío La Totora
Caserío Gordillos
Comunidad
San Miguel Campesina Caserío El Alumbre
Calquis Calquis
Caserío La Colpa
CAJAMARCA CAJAMARCA
Caserío Nuevo Progreso
Comunidad Campesina Suito Orco
Tongod Comunidad Campesina La Lucma
Comunidad El Rejo
San Pablo San Pablo Campesina Santa Rosa
Unanca
La Capilla
18
EXPEDIENTE TECNICO:
Mapa Nº 01: Mapa de Ubicación Nacional
Cajamarca
Zona de
Intervención
del Proyecto
19
EXPEDIENTE TECNICO:
Mapa Nº 2: Mapa de Ubicación Departamental
Fuente: Formulador del proyecto
20
EXPEDIENTE TECNICO:
1.11. Vías de comunicación y/o acceso
Las vías de acceso a la zona del proyecto son como se presenta en el siguiente
cuadro:
Cuadro Nº 02: Vías de comunicación y/o acceso
De: A: Distancia Tiempo Tipo de Frecuencia Servicio

vía transporte
Carretera
Anexo El 2.10 afirmada- Combis -
Rejo 93 km hrs trocha diaria camionetas
Anexo Carretera
SAN COMUNIDAD
La 2.05 afirmada- Combis -
PABLO UNANCA
capilla 85 km hrs trocha diaria camionetas
Anexo Carretera
Santa 2.10 afirmada- Combis -
rosa 90 km hrs trocha diaria camionetas
COMUNIDAD Carretera
PAMPA LA La afirmada- Combis -
CALZADA calzada 100km 2. 40 hr trocha diaria camionetas
Carretera
COMUNIDAD La afirmada- Combis -
LA LUCMA Lucma 124km 3.00hr trocha diaria camionetas
Carretera
CAJAMARCA La 2.40 afirmada- Combis -
Totora 120 km hrs trocha diaria camionetas
Carretera
afirmada- Combis -
SAN Gordillos 112km 2.40hrs trocha diaria camionetas
MIGUEL Carretera
COMUNIDAD
El afirmada- Combis -
CALQUIS
Alumbre 120km 2.40hrs trocha diaria camionetas
Carretera
afirmada- Combis -
La Colpa 108km 2.20hrs trocha diaria camionetas
Carretera
Nuevo afirmada- Combis -
Progreso 108km 2.20hrs trocha diaria camionetas
COMUNIDAD Carretera
SUITO Suito 3.30 afirmada- Solo
ORCO Orco 140 km has trocha diaria camionetas
1.12. Características Geográficas
PROVINCIA SAN MIGUEL
La provincia de San Miguel es una de las trece provincias que conforma el

departamento de Cajamarca, perteneciente a la región Cajamarca en el Perú.
Limita al norte con la Provincia de Santa Cruz y la Provincia de Hualgayoc, al este
con la Provincia de San pablo, al sur con la provincia de Contumazá y al oeste con
el departamento de Lambayeque y el departamento de la Libertad; con una
superficie total de 2542 km2. www.wikipedia.com
21
EXPEDIENTE TECNICO:
Agua
La Provincia de San Miguel sus aguas superficiales son de buena calidad tanto
para el riego de cultivos propios de la zona, así como para los animales y consumo
humano; sus suelos no presentan buena cobertura vegetal, están expuestos a
fuertes pendientes y tienen problemas de erosión severa lo cual origina el
transporte por escorrentía superficial, sobre todo durante el periodo de lluvias se ve
afectado debido a la presencia de elementos tóxicos en concentraciones superiores
a los límites máximos permisibles; siendo los elementos de mayor problema el
hierro y el plomo, que son lavados de los suelos y rocas bajo la forma de óxidos
ferrosos y cuprosos y llevados a través de las aguas de escorrentía contaminando
los ríos y quebradas.
Clima
Presenta un clima variable, el cual está en función a la diferencia altitudinal que
ocupa; donde tenemos:
• Cálido y seco (1200 msnm)
• Templado seco (2800 msnm)
• Frío y seco (3500 msnm)
www.wikipedia.com
Suelos
Presenta un paisaje fisiográfico bastante heterogéneo así mismo el clima es muy
variable teniendo en cuenta los diferentes niveles altitudinales lo cual ha permitido
determinar los cinco Grupos de Uso Mayor, que son: Tierras aptas para Cultivo en
Limpio, Tierras Aptas para Cultivo Permanente, Tierras aptas para Pastoreo,
Tierras aptas para Forestales y Tierras de Protección.
Las tierras aptas para Forestales (F) están constituidas por todos aquellos suelos
que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para ser cultivado o
para pastoreo, pero si permiten su uso para la producción forestal con manejo
técnico para no causar deterioro en la capacidad productiva del suelo ni alterar el
régimen de la cuenca. Ocupa una extensión de 16,139.57 ha, que representa el
6.34 % del área total.
Estos suelos se localizan en todos los distritos de la provincia, en algunos casos en

grandes unidades puras y en otras asociadas con otros grupos de uso mayor de
preferencia con tierras aptas para pastoreo o con tierras de protección.
CEDEPAS, 2005. Plan de Manejo Territorial de la Provincia de San Miguel
22
EXPEDIENTE TECNICO:
Mapa Nº 03: Capacidad de uso mayor de los suelos de la provincia San Miguel
Fuente: CEDEPAS, 2005. Plan de Manejo Territorial de la Provincia de San Miguel
SAN PABLO
La provincia de San Pablo tiene una superficie de 671.69 Km2 constituyendo el 2.01%
del área departamental. Su capital es la ciudad del mismo nombre, la cual está
ubicada a 2,365 m.s.n.m., a 25 Km. de la ciudad de Chilete y 114.5 Km. de la ciudad
de Cajamarca, asentada en una ondulada natural distante a 1 Km. de la margen
derecha del río Yaminchad, flanqueada por los cerros Cashorco, Yamadón, Chalaques
y el Montón, con coordenadas geográficas son 7º 06´ 34” de latitud sur y 78º 49¨16”
de longitud oeste www.wikipedia.com
Agua
Las aguas de escorrentía superficial, producto de las lluvias ocasionan fuertes
pérdidas de suelo, lo cual se complica debido a la falta de prácticas de manejo y
conservación de suelos adecuados.
Clima
La provincia de San Pablo presenta un clima variado en función de la atura del
terreno, que está comprendido entre 730 m.s.n.m. a la altura de Llallán en la unión del
río San Miguel con el río Chilete y 4150 m.s.n.m. en el cerro Llalladén, que
corresponde al punto más alto de la provincia. Contiene tipos climáticos desde Clima
seco semicálido hasta clima húmedo y semifrigido.
23
EXPEDIENTE TECNICO:
Suelos
Los diversos paisajes fisiográficos existentes en la Provincia, así como la variación del
clima en función a los niveles altitudinales desde 750 hasta 4183 m.s.n.m. y la litología
dominante dan lugar también a diversos suelos con características totalmente
diferenciadas. En tal sentido de acuerdo a la capacidad de Uso Potencial de los
suelos, en la zona de estudio se han identificado las clases de uso potencial III, IV, V,
VI, VII y VIII, siendo las más abundantes las clases VII y VIII; esto evidencia las
severas limitaciones climáticas y edáficas de la mayor parte de estos suelos para la
actividad agrícola, pero si existe posibilidades para las actividades pecuaria y forestal.
La Clase VII ocupa una extensión 27,424.8 ha que representa el 35 % del área total.
Estos suelos presentan severas limitaciones climáticas y edáficas, por lo que su uso
está limitado a pastos naturales para el pastoreo extensivo, para plantaciones
forestales y refugio de la fauna silvestre. En estos suelos los factores limitantes son
permanentes e incorregibles, cuyas características principales son pendientes
empinadas a muy empinadas, erosión severa, suelos muy superficiales, pedregosos a
muy pedregosos, drenaje bueno a excesivo y clima desfavorable para la instalación de
cultivos.
La clase VIII Ocupa una extensión de 34,511.1ha lo que representa el 51.6% del área
total. Esta clase está constituida por suelos marginales para la actividad agrícola,
pecuaria y producción forestal; con severas limitaciones de clima y suelo. Son áreas
destinadas al refugio de la fauna silvestre.
Estos suelos son desarrollados en su mayor extensión directamente sobre rocas de

naturaleza volcánica, pero también existen depósitos de material detrítico grueso de
origen fluvio –glaciar o aluvio-coluvial con abundantes piedras en superficie y perfil.
CEDEPAS, 2005, Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de San Pablo
24
EXPEDIENTE TECNICO:
Mapa Nº. 04: Uso Potencial de los Suelos en la Provincia de San Pablo
Fuente: CEDEPAS, 2005, Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de San Pablo
1.13. Ficha Técnica de las especies forestales
PINO RADIATA
Nombre científico: Pinus radiata D. Don

Nombres comunes: insigne, pino de Monterrey. Pino de California
Familia: Pinaceae
Características botánicas.
Árbol.
Árbol entre 15 y 50 m de altura, raramente 60 m, con un DAP de 30 a 90 cm. El
fenotipo es muy variable, en el mundo se han observado desde individuos
vigorosos con fuste recto, copa densa, redondeada e irregular, hasta poblaciones
25
EXPEDIENTE TECNICO:
de árboles bifurcados, encorvados, con madera nudosa y otros defectos. Las

poblaciones registran un incremento medio anual de 15 m3/ha, año
Hojas.
Hojas aciculares agrupadas de tres en tres de una longitud entre 7 y 15 cm,
acabadas en punta, de color verde oscuro
Frutos.
En estróbilos ovoides de 8 a 10 cm de largo.
Semillas.
Varía de 22,707 a 34,612 semillas/kg;
Distribución y Datos ecológicos

El pino en el Perú tiene una amplia distribución desde altitudes de 200 a 4500
msnm, Ës una especie exótica con buenas posibilidades de desarrollo en la sierra
norte del país (Cajamarca), en los otros departamentos se halla en su etapa de
introducción. Crece bien entre los 2,500-3,300 msnm; su mejor crecimiento en la
sierra norte del Perú, se observa entre los 2,700 a los 3,000 msnm.
Temperatura media anual: cuando joven es susceptible a heladas, pero en

plantaciones jóvenes puede resistir hasta 5 ºC., requiere una temperatura media de
10º C. Precipitación anual; requiere una precipitación mínima de 600 mm. Al año y
puede soportar hasta 1,000 mm por año. Suelo: Prefiere suelos sueltos, francos y
bien drenados. Es afectado por Ph. Alcalino y suelos pesados y/o superficiales.
PH: neutro o ácido
Propagación.
Pureza de las semillas: 90%. Viabilidad de las semillas: 6 meses pero se puede
prolongar almacenándolo en un cuarto frío a una temperatura entre 4 y 6ªC. % de
germinación: 70 y 80% Tratamientos pre-germinativos: Se recomienda la
estratificación a una temperatura entre 0.5°C y 5°C, de 1 a 7 días para semillas
frescas, y para semilla almacenada de 7 a 21 días. Inicio de la germinación: 8-12
días (escarificadas) Fin de la germinación: 22 días Tipo de Germinación: Epigea
Plantación.
La plantación se debe realizar al inicio del periodo de lluvias. El distanciamiento
entre plantas, según las modalidades de plantación son los siguientes:
Plantaciones en Macizo: 3 m
Plantación en cortinas rompevientos: 2 m
Usos
La especie es ideal para plantaciones masivas y asiladas. La madera se usa
principalmente para pulpa para papel, madera para carpintero, durmientes y otros.
26
EXPEDIENTE TECNICO:
PINO PATULA
Nombre Científico: Pinus patula Schiede et Deppe

Nombre Común: penador de neblinas, pino, pino lacio, pino triste
Familia: Pinaceae
Características botánicas.
Árbol.
Es un árbol de 20 a 30 metros de altura, con tronco recto cilíndrico, de corteza
áspera de color rojizo. Tiene una copa en forma piramidal y follaje verde claro; sus
ramas, que son gruesas y nudosas, forman una curva hacia abajo.
Hojas.
Sus hojas son parecidas a agujas.
Frutos.
De flores amarillas, sus frutos son pardos en forma de cono.
Semillas.
Entre 85,251 y 180,868, con un promedio de 133,059 semillas/kg
Distribución y Datos ecológicos

Es una especie exótica con buenas posibilidades de desarrollo en la sierra norte del
país (Cajamarca), en los otros departamentos se halla en su etapa de introducción.
Crece bien entre los 2,500-3,800 msnm; su mejor crecimiento en la sierra norte del
Perú Piso altitudinal: se adapta bien en rangos altitudinales de 2,700 – 3,400
msnm. En condiciones de poca exposición al viento, puede crecer bien hasta los
3,700 msnm.
Temperatura media anual: 8 a12 ªC. Soporta heladas leves y cambios bruscos de
temperatura.
Precipitación anual: 750 mm. Crece bien en sitios húmedos y puede tolerar
precipitaciones hasta de 600 mm/año. En zonas de neblinas crece muy bien.
Suelo: prefiere suelos sueltos, areniscas, de origen volcánico, con contenido de

materia orgánica media a baja. No soporta suelos calcáreos o salinos.
PH: neutro o ácido
Propagación.
Nº Por semillas/kg: Entre 85,251 y 180,868, con un promedio de 133,059
semillas/kg. Pureza de las semillas: 90%. Viabilidad de las semillas: 6 meses pero
se puede prolongar almacenándolo en un cuarto frío a una temperatura entre 4 y
6ªC.. % de germinación: 87% - 85%, en condiciones de temperatura de 20 a 22°C y
humedad relativa de 90 a 95%. Tratamientos pre-germinativos: No requieren
tratamiento pre-germinativo ya que no presentan latencia. Para favorecer la
velocidad de germinación se sugiere remojar las semillas en agua a temperatura
ambiente por 24 hrs. La estratificación durante 2 semanas a temperaturas de 1 a
4°C, permite obtener una mayor uniformidad en la germinación. Inicio de la
27
EXPEDIENTE TECNICO:
germinación: 8-12 días (escarificadas). Fin de la germinación: 22 días. Tipo de

Germinación: Epigea
Plantación.
La plantación se debe realizar al inicio del periodo de lluvias. El distanciamiento
entre plantas, según las modalidades de plantación son los siguientes:
Plantaciones en Macizo: 3 m
Plantación en cortinas rompe vientos: 2 m
Usos
La especie es ideal para plantaciones masivas y asiladas. La madera se usa
principalmente para pulpa para papel, madera para carpintero, durmientes y otros.
ALISO.
Nombre científico: Alnus acuminata

Nombres comunes : “Aliso”, "Lambrán", "Ramrán", "Ramrash", "Huayau"
Familia : Betulaceae
a) Características botánicas:
Árbol
Generalmente mide de 15 a 20 metros de altura, siendo su corteza de color gris
claro, con lenticelas bien visibles. Cuando crece en situaciones de suficiente
humedad su fuste es recto y algo cónico, pero en zonas secas puede tener troncos
múltiples.
Hojas
Son simples, alternas, pecioladas con bordes dentados irregularmente de color
verde oscuro y algo brillante en el haz y verde claro a gris en el envés .
Las hojas son elípticas u ovoides variando su tamaño entre 8 a 15 centímetros de
largo y de 3 a 6 centímetros de ancho.
Flores
La especie en monoica con ambas flores en la misma rama, las flores masculinas
están dispuestas al final de las ramas de color verde amarillento de 5 a 12
centímetros de largo que se caen enteros después de la floración. Las femeninas
en conos cortos erectos de unos 2 centímetros de largo y de color verde, la
floración se realiza entre los meses de Octubre a Enero.
Frutos
Son piñas o conos dehiscentes, al principio de color verde que al madurar se
obscurecen, generalmente de 3 centímetros de largo con escamas leñosas, su
maduración no es uniforme en el mismo árbol.
Semillas
Son elípticas planas con dos alas angostas y muy pequeñas.
b) Distribución y Datos Ecológicos

El Aliso se encuentra prácticamente en toda la sierra del Perú. Las formaciones
ecológicas (Sistema Hidrogeno) que ocupa la especie son en cursos de agua de
28
EXPEDIENTE TECNICO:
Estepa Montano (e-M), bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh –MB), bosque
seco Montano Bajo (bs-MB), bosque húmedo Montano (bh-M) y bosque muy
húmedo montano (bmh-M).
La altitud más baja de estas formaciones corresponde al bmh-MB de 2600 a 3200

m.s.n.m. y la más alta a 3800 m.s.n.m. del bh-M. El Aliso en general es una especie
de clima templado donde el rango de temperatura media es de 4º a 27º C. Puede
soportar temperaturas que bajan temporalmente a 0 º Centígrados.
El Aliso es muy exigente en luz por lo que no crece bien bajo sombra. Es pues una
especie intolerante. Tiene buena poda natural cuando es plantado en Macizo en
donde se obtiene madera limpia y sin nudos. La especie no es exigente en cuanto a
calidad de suelo siempre y cuando haya buena humedad. El árbol crece en un
rango de texturas de suelo desde arcilloso hasta arenoso, inclusive en suelos
pedregosos y superficiales. Una vez establecido, el aliso puede resistir cierto grado
de sequía
c) Propagación.
Recolección de Semilla:
Para obtener buena semilla se debe recolectar los frutos cuando empiezan a
cambiar de color de verde a amarillo, si se espera que los conos tengan un color
oscuro se perderá gran parte de semilla fértil.
Los conos se secan al sol y con una ventilación adecuada comienzan abrirse una
vez que se abren se los sacude para que salga el resto de la semilla.
La semilla de aliso pierde muy rápidamente su capacidad germinativa por lo que se
recomienda almacigarla inmediatamente de cosechada. En términos generales
para siembra en almácigos se debe considerar una germinación del 10 %.
Almacigo.
Para obtener una buena germinación es necesario un sustrato de buena estructura
(50% materia orgánica).
La cantidad de semilla a usar depende de la pureza y del porcentaje de
germinación, por ser la semilla tan pequeña se recomienda sembrarla sin cubrirla
con tierra, pero apisonada ligeramente para asegurar un buen contacto con el
sustrato.
La unidad es el factor más importante en el caso de almácigos de aliso, es
indispensable mantener inicialmente el almacigo con tinglados y regar dos veces a
tres veces al día con bomba mochila, hasta el término de la germinación que
ocurre alrededor de los 30 días, aproximadamente un mes después de la
germinación se comienza a realizar el tinglado para endurecer la plántulas.
Repique.
El crecimiento inicial en almacigo es muy lento recomendándose esperar de tres a
seis meses para hacer el repique, el tamaño adecuado para repicar es de tres a
cinco centímetros, el desarrollo en los almácigos es bastante heterogénea por lo
que es necesario una selección rigurosa en la etapa del repique.
El repique hay que realizarla bajo sombra y de preferencia en época húmeda, es

recomendable regar dos veces al día durante la primera semana después del
repique. En viveros con peligro de heladas es necesario cubrir los plantones con
tinglados, en aproximadamente un mes después del repique el aliso comienza a
crecer rápidamente llegando a medir en bolsa un tamaño de promedio de 30 a 35
centímetros en unos cuatro meses después del repique.
29
EXPEDIENTE TECNICO:
d) Usos.
El aliso es una especie nativa de mucha utilidad su madera es suave y liviana con
un peso especifico de 0.3 a 0.4 que se utilicen en ebanistería, fabricación de
cajones hormas para calzado y yugos para animales, es muy apreciada para
trabajo de tallado.
En zonas húmedas con suelos volcánicos se encuentran plantaciones de aliso de

dos años (1600.00 plantas por hectárea con una altura promedio de 6.2 metros), el
nitrógeno total del suelo aumentó 279 kg/ ha/ año.1
e) Plantación.
Por su exigencia en humedad es indispensable plantar el aliso en época de lluvia,

en sitios semi-secos se requiere de una buena preparación del terreno para
aumentar la infiltración de agua, en plantaciones combinadas con pastos para darle
protección al ganado es recomendable darle una espaciamiento de 10 x 10 metros.
En plantaciones con fines de protección de cuencas hidrográficas o de producción

de madera se recomienda un distanciamiento de 3 x 3 metros, en linderos se puede
plantar a dos metros de distancia. La mayor utilidad de aliso es especialmente en
zonas de menos humedad para la protección de chacras contra la erosión, contra la
acción de los vientos fuertes así como para mantener y aumentar la fertilidad de
los suelos.
Los árboles rebrotan en forma natural donde la finalidad principal de la plantación
es la incorporación de nitrógeno al suelo.
1.14. Características Socioeconómicas
 Dinámica poblacional
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la

población estimada para el Distrito de San Pablo para el año 2003 fue de 31,687
habitantes y para el distrito de San Miguel es de 69,325 habitantes.
Cuadro Nº 03. Población por Provincia
DISTRITO POBLACION %
San Pablo 31 687 2,10
San Miguel 69 325 4,60%
Fuente: INEI – ESTADISTICAS 2003 %
La tasa de crecimiento de la población ha venido disminuyendo a través de los

años siguiendo la tendencia del resto del país.
 Estructura poblacional
La población de la región se encuentra mayoritariamente en el rango de edades

entre los 15 y 64 años, lo que en términos económicos representa una elevada
oferta de mano de obra que debe ser absorbida por el mercado de empleo
1 Contribución al estudio florístico de la provincia de Concepción, (Junín): Dicotiledóneas. Loja Herrera, Berta.
30
EXPEDIENTE TECNICO:
 Producto Bruto Interno (PBI)
Para el año 2003, el PBI regional representaba aproximadamente el 3,0% del

PBI nacional y su estructura porcentual a nivel de principales actividades
económicas se aprecia en los siguientes cuadros. Se puede observar claramente el
enorme incremento en la participación relativa que ha tenido la minería, llegando
a desplazar a la agricultura como principal actividad económica de la región.
Cuadro Nº 04. Flujo Migratorio por Provincias.
MIGRACIÓN: 1988-1993 (MILES) TASA DE:

PROVINCIA
SALDOS INMIGRACIÓN EMIGRACIÓN MIGRACIÓN INMIGRACIÓN EMIGRANTES
MIGRATORIOS
Santa Cruz -4,4 1,3 5,7 -22,0 6,5 28,5
Cajabamba-6,1 2,0 8,1 -20,4 6,6 27,0
Hualgayoc -0,1 1,6 1,7 -18,5 5,0 23,5
San Miguel -4,9 1,8 6,7 -18,1 6,6 24,7
Chota -12,7 4,5 17,2 -17,9 6,3 24,2
Cutervo -10,7 2,9 13,6 -17,4 4,7 22,1
Celendín -6,6 1,3 7,9 -15,9 6,6 22,5
San Pablo -1,5 0,8 2,3 -14,5 7,3 21,8
Jaén -9,8 13,7 23,5 -13,5 18,9 32,4
San -2,9 1,4 4,3 -13,5 6,8 20,3
Marcos
Contumazá-1,9 1,9 3,8 -12,9 13,5 26,4
Cajamarca -6,7 14,0 20,7 -8,9 12,2 21,1
San -1,6 7,3 8,9 -3,6 15,9 19,5
Ignacio
Fuente: Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006
 Principales Actividades Económicas
 AGRICULTURA:
La agricultura es la actividad más intensiva en mano de obra en la región. Los

cultivos principales en la región son la papa y el arroz. La región cuenta con 1
703 921,1 hectáreas de tierras entre superficie agrícola y no agrícola, siendo su
uso el siguiente:
Cuadro Nº 05. Cajamarca – Uso de la Tierra
BAJO RIEGO SECANO PASTOS MONTES OTRAS

TOTAL % NATURALES Y
HAS % HAS % HAS % BOSQUE %
HAS HAS %
S
1 703 921,1 100 122 514,4 7,2 495 695,2 29,1 664 115,1 39,0 288 939,2 17,0 132 657,2 7,8
Fuente: INEI- III Censo Nacional agropecuario 1996. Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006
31
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro Nº 06. Cajamarca – Uso de la Tierra por Provincias
PROVINCIAS HAS. %
San Ignacio 252 763 14,80%
Cajamarca 249 563 14,60%
Jaén 190 778 11,20%
Chota 190 662 11,20%
Cutervo 147 533 11,20%
San Miguel 134 971 7,90%
Celendín 122 777 7,20%
Contumazá 119 927 7,00%
Cajabamba 84 405 5,00%
Hualgayoc 68 449 4,00%
Santa Cruz 55 493 3,30%
San Marcos 48 288 2,80%
San Pablo 38 314 2,20%
Total 1 703 921 100,0%
Los hogares agropecuarios significan el 76% de los hogares de Cajamarca.

Agrupados por zonas, los hogares agropecuarios son más importantes en la zona
centro (87%) y en las zonas este y sur. Las zonas del norte y oeste tienen el 68 y
64% de familias agropecuarias, en la medida que en ellas existen ciudades más
grandes, como Jaén y Cajamarca, como espacios de producción no agropecuaria.
En cuanto a las características de las familias agrarias, el ingreso trimestral neto

agropecuario promedio es de 3,760 soles por familia. La zona sur muestra el
ingreso neto más bajo, seguido de la zona este con menor ingreso. La zona oeste
muestra los mayores ingresos netos agropecuarios, seguidos por los de las zonas
centro y norte. La importancia del sector pecuario es clara para todas las zonas,
excepto en la zona norte, donde esta actividad explica sólo el 40% del ingreso bruto
total.
En síntesis, los problemas más importantes de la actividad agrícola en la región son

los siguientes:
 Predominio del minifundio y saneamiento físico-legal inconcluso.

 Disminución de la fertilidad de los suelos; erosión de los suelos que tienen
pendientes fuertes por tala y quema.
 Invasión de áreas protegidas.
 Predominio de cultivos con baja rentabilidad, sin valor agregado
(agroindustria).
 Alta variabilidad de los precios de los productos
 Inadecuado sistema de comercialización, con exceso de intermediarios.
 Escasez de financiamiento.
32
EXPEDIENTE TECNICO:
 Alta dependencia de factores climáticos (lluvias), sobre todo por la

escasez de los recursos hídricos (falta de irrigaciones y riego tecnificado).
 Falta de regulación de los recursos hídricos.
 Falta de investigación científica, innovación tecnológica y asistencia
técnica.
 Existencia de plagas y enfermedades.
Cabe señalar en relación con la actividad turística que la agricultura es percibida

por la población de acuerdo a los talleres efectuados- como una actividad altamente
favorable para el turismo. En especial los pobladores señalan que la agricultura
(incluyendo las actividades agropecuaria y la forestal) desarrolladas
responsablemente no sólo permiten la conservación del medio ambiente, sino que
son complementarias con la turística, en especial con el rubro de turismo
ecológico y vivencial.
 ACTIVIDAD PECUARIA
La actividad pecuaria en la región es muy importante. Para el año 2000 se contaba

con una población de 1, 226,141 vacunos, 13,43% menor a la del año anterior. Sin
embargo, la población de ganado lechero y la producción de leche (con un
rendimiento diario de 5,6 litros por cabeza) han venido creciendo sostenidamente en
los últimos años.
En la producción de pastos con fines ganaderos resaltan el Rye Grass y la alfalfa,

destacando nítidamente las provincias de Cajamarca, Jaén, San Ignacio y San
Marcos.
Cuadro Nº 07. Cajamarca: Producción de Pastos por Provincia
PRODUCCIÓN TOTAL
PROVINCIA
COSECHA (HAS) PRODUCCIÓN (T.M.)
Cajamarca 10 883 664 614
Jaén 15 073 278 302
San Ignacio 19 300 221 202
San Marcos 1 887 124 686
Celendín 1 267 72 193
San Miguel 1 380 65 848
Cajabamba 1 194 62 297
Cutervo 3 086 48 455
Chota 2 330 40 319
San Pablo 41 38 209
Hualgayoc 1 373 20 193
Contumazá 88 5 913
Santa Cruz 211 3 565
Total 58 113 1 645 796
58 113
33
EXPEDIENTE TECNICO:
 ACTIVIDAD FORESTAL
En cuanto a la actividad forestal, existen 790,000 hectáreas con aptitud forestal en

la región, constituyendo actividades importantes la producción de madrea rolliza,
madera aserrada y el acopio artesanal de semilla de Tara, con un importante
crecimiento en los últimos años. Por sus características topográficas y climáticas la
Región de Cajamarca tiene grandes posibilidades de desarrollo forestal; sin
embargo, la expansión descontrolada de las actividades agrícolas y pecuarias han
ido reduciendo la superficie de bosques naturales, situación que sólo ha podido
revertirse parcialmente gracias a la reforestación de especies nativas y exóticas
 ACTIVIDAD MINERA:
La actividad minera es la más importante de la región, dinamizando

significativamente la economía y generando ingresos vía canon. Involucra
aproximadamente 700,000 hectáreas de denuncios mineros metálicos y no
metálicos, lo que ha permitido el desarrollo de importantes proyectos de exploración
y explotación. Así, la región se ha convertido en la principal contribuyente al PBI
minero nacional. En nuestra opinión y con respecto a su relación con la actividad
turística, no obstante lo indicado en el párrafo anterior, la minería no es tan bien
considerada por la población como beneficiosa, por ser percibida, de acuerdo
a los talleres efectuados a lo largo del estudio, como una actividad altamente
contaminante y depredadora, que atenta contra el medio ambiente y el desarrollo
sostenible por tratarse de la explotación de un recurso agotable.
 Indicadores de Desarrollo
El análisis de las variables demográficas y económicas se puede sintetizar en

índices de desarrollo que reflejan objetivamente y en relación con otras zonas del
país los niveles de calidad de vida de las poblaciones. Para el caso de la región
Cajamarca, se expondrán índices que señalan la situación de pobreza y baja
calidad de vida de la región, que puede resumirse en los siguientes puntos:
 Sistema vial, servicios de transporte y de telecomunicaciones deficientes, lo que

se traduce en su difícil accesibilidad, a pesar de su ubicación geográfica
estratégica en el centro geográfico de las regiones Lambayeque, Amazonas, San
Martín y La Libertad y las posibilidades de articulación a los ejes longitudinales y
transversales.
34
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro Nº 08. Distritos Según Grado de Accesibilidad

GRADO DE ACESIBILIDAD
TOTAL
DISTRITOS MUY
DIFICIL ACCESIBLE
DIFICIL
127 17 71 39
100 % 13.4 % 55.9 % 30.7 %
 Carencia de servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad adecuados.
Cuadro Nº 09. Perfil de la Pobreza en los Hogares
CARACTERÍSTICA TOTAL POBRE POBRE

Acceso a Servicios Públicos (%)
Agua 55,2 50,0 68,2
Electricidad 26,2 14,3 55,9
Desague 20,6 10,7 45,3
Tenencia Vivienda (%)
Propietario con Título 83,3 86,5 75,4
Propietario sin Título 0,1 0,0 0,5
Inquilinos, otros 16,6 13,5 24,1
Fuente: INEI. ENAHO IV Trimestre 2003
 Servicios de educación (bajo nivel educativo y cultural) y salud deficientes. Para
el año 2003 la tasa global de analfabetismo era del 22,2%, con notoria
desigualdad entre la población rural y urbana, la masculina y la femenina.
El 9,2% de los niños entre los 6 y 11 años no asistía a la escuela y el déficit
promedio de atención llegaba al 30%.
 La desnutrición severa en niños menores de 5 años alcanzaba para el año

2003 el 44%, la desnutrición aguda el 1,4% La prevalencia de anemia en mujeres
era de 35,5% y en niños menores de 5 años de 52,7%.
 Las infecciones respiratorias y diarréicas agudas se constituyeron en las

principales causas de morbilidad, en especial entre la población infantil. Las
tasas de fecundidad, mortalidad materna y mortalidad infantil también mostraban
niveles críticos.
 Servicios de recolección y disposición final de residuos sólidos deficientes;

alta contaminación en áreas ambientales críticas y alta vulnerabilidad ante
fenómenos climáticos. La región está considerada como “zona ambiental crítica”.
 Elevados índices de pobreza. Según la Encuesta Nacional de Hogares

sobre condiciones de vida y pobreza (ENAHO) realizada por el INEI al IV
trimestre del 2003, el 73,6% de los hogares de la región Cajamarca tenía alguna
necesidad básica insatisfecha (NBI), considerando factores como vivienda
físicamente inadecuada, vivienda hacinada, vivienda sin servicio higiénico, niños
que no asisten a la escuela y alta dependencia económica.
35
EXPEDIENTE TECNICO:
De acuerdo al Informe sobre desarrollo humano para el año 2003 efectuado

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD y que se
obtiene combinando características en las variables de ingreso, logro educativo y la
calidad y duración de la vida, la región Cajamarca tenía un Índice de Desarrollo
Humano de 0,494, considerado como bajo y ocupando el puesto 21º a nivel
nacional.
Cuadro Nº 10: Cajamarca: Perfil de la Pobreza Jefe de Hogar
CARACTERÍS TOTA POB POB

TICA
Nivel de Educación L RE RE
Primaria/Sin 76,9 83,7 59,9
Educación
Secundaria 15,4 13,9 19,0
Superior 7,7 2,4 21,1
Tiene Empleo 32,3 33,1 30,4
Secundario (%)
Sector Institucional del Empleo (%)
Sector Público 5,9 2,6 15,3
Sector Privado 4,0 4,2 3,6
Formal
Sector Informal 90,1 93,2 81,1
Fuente: INEI. ENAHO IV Trimestre 2001
No debe dejar de mencionarse tampoco que los índices de pobreza se agravan en

las zonas rurales de la provincia y entre la población femenina. Al observar los
cuadros que muestran los niveles de desnutrición y analfabetismo se ratifica lo
anteriormente expuesto en el sentido de que, si bien se han producido mejoras en
los índices de calidad de vida y desarrollo humano, todavía se encuentran lejos
de ser los óptimos, por lo que es necesario enfatizar en políticas de desarrollo
con actividades económicas, que permitan el desarrollo estable y sostenible a
través el tiempo tales como el turismo la reforestación y en políticas sociales
de atención a los sectores que muestran los peores índices de desarrollo.
36
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro Nº 11. Índice de Desarrollo Humano por Provincia

ESPERANZA ALFABETISMO MATRÍCULA LOGRO INGRESO FAMI- LIAR
PROVINCIA IDH DE VIDA AL SECUNDARIA EDUCATIVO PER CÁPI- TA
NACER
Cajamarca 0,509 65,5 79,3 57,6 72,1 227,5

Contumazá 0,566 70,3 88,9 61,1 79,6 214,8
Jaén 0,527 67,6 82,9 64,0 76,6 204,1
San Miguel 0,515 68,1 81,6 55,4 72,9 198,3
San Marcos 0,459 65,3 73,9 35,1 61,0 197,0
Cajabamba 0,468 66,9 74,0 34,8 60,9 194,6
Celendín 0,458 63,1 75,9 42,0 64,6 193,0
Santa Cruz 0,554 68,7 81,3 91,2 84,6 188,6
San Pablo 0,481 66,3 77,2 46,2 66,9 187,1
Chota 0,492 68,7 74,1 50,0 66,1 186,8
San Ignacio 0,481 65,4 79,9 45,2 68,3 185,8
Hualgayoc 0,454 65,6 67,1 45,8 60,0 185,3
Cutervo 0,474 67,1 75,8 41,0 64,2 178,6
Fuente: PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2002. Plan de Desarrollo Regional Cajamarca 2003-2006
37
EXPEDIENTE TECNICO:
III. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
3.1. Análisis de sostenibilidad del Proyecto
3.1.1. Viabilidad Técnica
- Disponibilidad de áreas
Existen áreas con características técnicas adecuadas, que permitirán el buen
desarrollo de las especies forestales a instalar.
- Disponibilidad de plantones
Existe disponibilidad de plantones para la ejecución del presente proyecto, de
diferentes instituciones que se dedican a la producción de estos con la calidad
correspondiente.
- Mitigación de riesgos
El proyecto cuenta con actividades de mitigación de riesgos, tanto en la etapa de
ejecución, operación y mantenimiento.
3.1.2. Viabilidad Institucional
- Recursos Humanos
El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Gerencia General de Recursos
Naturales y Medio Ambiente (RENAMA), cuenta con profesionales especializados
en gestión de los recursos naturales y el medio ambiente; y ello contribuirá para el
éxito de los proyectos de planifica el Gobierno Regional de Cajamarca.
- Actas de compromiso
La firma de actas de compromiso, entre las comunidades beneficiarias del presente
proyecto y el Gobierno Regional de Cajamarca, fortalece las gestiones para
ejecución del proyecto.
- Convenios
El Gobierno Regional de Cajamarca, actualmente mantiene convenios para
estudios de Línea de Base de Secuestro de Carbono de las plantaciones existentes
y áreas en las cuales se desarrollarán los proyectos de forestación y estos además
estarán orientados dar servicios ambientales, uno de estos servicios es el
secuestro de CO2, cuyo mercado extranjero tiene demanda en la actualidad.
3.1.3. Aspectos Sociales
- Las comunidades campesinas

Las Comunidades Campesinas identificadas para el desarrollo del presente
proyecto están legalmente constituidas, y los beneficiarios tienen la voluntad e
interés de participar en la ejecución del proyecto.
- Los comités forestales

Se han conformado los comités forestales, en cada una de los anexos que integran
las cinco comunidades del proyecto, y estas garantizaran la sostenibilidad del
proyecto a mediano y largo plazo.
38
EXPEDIENTE TECNICO:
- Predisposición a las actividades del proyecto

Existe elevada predisposición por parte de los pobladores para capacitar y entrenar
a Promotores Forestales de las zonas, quienes en trabajo aunado con los comités
forestales lograran la sostenibilidad del proyecto.
-
3.1.4. Viabilidad Económica
- El proyecto está considerado para su ejecución dentro del Programa Multianual de

Inversión Pública 2011-2012.
- El Proyecto dará inicio a la Generación de Servicios Ambientales, como el

secuestro de CO2, cosecha y regulación del régimen hídrico, regulación del clima,
protección de suelos entre otros, que ayudan a mitigar los efectos del cambio
climático. Actualmente muchos países desarrollados demandan de estos servicios
ambientales, por los que estos ingresos futuros aumentan la factibilidad del
proyecto.
3.2. Beneficiarios y beneficios esperados del proyecto
a. Beneficiarios
La población de las comunidades campesinas son beneficiarios directos del
proyecto, se ha estimado 6,415 habitantes beneficiarios quienes tienen terrenos
comunales con certificado de posesión emitido por el presidente de la comunidad.
A continuación se detalla las comunidades beneficiadas y sus anexos
ORGANIZACIÓN COMUNAL CAMPESINA
Comunidad Campesina Pampa La Calzada

Anexo La Totora
Anexo Gordillos
Comunidad Campesina Calquis Anexo El Alumbre

Anexo La Colpa
Anexo Nuevo Progreso

Comunidad Campesina Suito Orco
Comunidad Campesina La Lucma
El Rejo
Comunidad Campesina Unanca Santa Rosa
La Capilla
b. Beneficios
El proyecto generara beneficios económicos, sociales y ambientales a mediano y
largo plazo. Se requieren estudios especializados para valorizar económicamente
los servicios ambientales generados por el proyecto.
39
EXPEDIENTE TECNICO:
Servicios ambientales:
Regulación del régimen hídrico
Las plantaciones forestales de protección de cabeceras de los ríos San Miguel y

San Pablo, se convertirán en reguladoras del régimen hídrico. Los árboles retienen
en su copa una fracción pequeña del agua de lluvia que servirá posteriormente para
no evaporar el agua del suelo que les rodea, por lo que estará disponible para las
plantas cercanas e incluso para la absorción por sus raíces. La existencia de micro
porosidad en el suelo, favorecido por la exploración de las raíces vegetales del
sotobosque, repercutirá positivamente en el almacenamiento de agua que se irá
movilizando en función de sus necesidades. Los árboles, al tener un sistema
radicular más profundo y desarrollado, facilitarán un mayor almacenamiento de
agua, y por tanto reducirán fenómenos de escorrentía, que contribuirá a aumentar
el nivel de los acuíferos subterráneos y el mantenimiento de la actividad vegetal en
períodos de sequía.
Estabilidad del suelo contrarrestando el proceso de erosión de los suelos de

la zona
Los árboles reducen los riesgos de erosión hídrica. Aunque hay que considerar que
otros factores tales como la pendiente, la ausencia de material vegetal en el suelo y
la impermeabilización de la superficie del mismo, intervienen también sobre la
erosión. Sin embargo la reforestación en zonas de pendiente disminuirá la
velocidad del agua y el poder erosivo de ésta.
Captura de carbono
Uno de los servicios ambientales de la reforestación es la captura del carbono

presente en la atmosfera (CO2). Existe un consenso internacional al respecto de
que esta captura de carbono tiene un valor de mercado. El mantenimiento de los
stocks de carbono representa un servicio ambiental sumamente valioso y ha
cobrado un mayor vigor debido a la inminente aplicación de los mecanismos de
desarrollo Limpio mediante un mecanismo de pago por este servicio ambiental.
La Reforestación en las Cabeceras de las cuencas de los ríos San Miguel y San
Pablo proveerá el servicio ambiental de captura del carbono. Las plantaciones
forestales instaladas proveerán una fuente permanente de captura de carbono; y en
la medida que la demanda de captura de carbono, se generalice, en el transcurso
de los años en el mercado internacional, éstas plantaciones podrán integrarse en
el futuro dentro del Mecanismos del Pago por Servicios Ambientales, en beneficio
de las comunidades involucradas en el presente proyecto.
Belleza Escénica
La recreación es otro beneficio ambiental que ofrecerán las plantaciones forestales.

Propicia así el turismo y el bienestar de la población rural y urbana.
Conservación de la biodiversidad local
Un beneficio ambiental de las plantaciones es conservar la flora y fauna local y la

diversidad biológica. Al incluir especies nativas creará un hábitat natural para
numerosas especies, asegurando su conservación. La reforestación favorecerá la
adaptabilidad de las especies biológicas.
40
EXPEDIENTE TECNICO:
En la fase de implementación se fortalecerá la organización campesina y se

elevara el nivel de conciencia ambiental en la población objetivo.
3.3. Ingeniería del Proyecto
El Proyecto consiste en la forestación y reforestación de 1500 has, instalando para ello

1,650,000 plantones forestales de especies nativas y exóticas: Alnus acuminata, Pinus
patula y Pinus radiata; la finalidad es incrementar la cobertura forestal en las zonas
delimitadas con fines de protección, contribuyendo a la conservación del medio y permitirá
una mejora en la prestación de los servicios ambientales y menor erosión de los suelos,
(provincia San Pablo, y su distrito: San Pablo; provincia San Miguel, y sus distritos: Llapa,
Calquis, Tongod), en terrenos pertenecientes a cinco (5) comunidades campesinas
legalmente constituidas: Suyto Orco, Pampa La Calzada, Calquis, Unanca y La Lucma.
El proyecto está integrado por 3 componentes: Componente de Instalación de

Plantaciones Forestales de Protección, Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones
Forestales y el Componente de Capacitación y Asistencia de Técnica, y tendrá una
duración de 2.5 años (30 meses).
41
EXPEDIENTE TECNICO:
IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
C.1 Instalación de Plantaciones Forestales de Protección

Este componente consiste en instalar plantones forestales exóticos y nativos de calidad en
zonas técnicamente ubicadas en cabeceras de cuenca, pertenecientes a 05 Comunidades
Campesinas: Pampa La Calzada, Calquis, Suito Orco, La Lucma y Unanca, pertenecientes
a los Distritos de Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo.
El componente se implementará, mediante la adquisición de herramientas, equipos e

insumos necesarios para realizar la actividad de Trazo y Marcación, Hoyación y Plantación
contemplada en el componente. Para la actividad de plantación se adquirirán plantones
forestales de calidad de las especies: Alnus acuminata, Pinus patula y Pinus radiata,
los cuales presentarán características fenotípicas ideales para ser instalados en campo
definitivo, libres de patógenos y enfermedades.
El número total de plantones forestales a adquirir durante los 2.5 años (30 meses) de
ejecución del proyecto será de 1,650,000.00 plantones forestales. El sistema de plantación
empleada será en macizos forestales de protección, con plantaciones en monocultivo en la
mayoría de las comunidades, con lo cual se reforestará 1500 hectáreas.
A continuación se describe el número de plantones y especies a instalar por cada

comunidad y sus anexos según corresponda:
Comunidad Pampa la Calzada, se instalarán Trescientos ocho mil (308,000) plantones de

la especie Pinus patula.
Comunidad Campesina de Calquis, se instalarán Quinientos mil quinientos (500,500)

plantones de Pinus patula, y Ciento veintitrés mil doscientos (123,200) plantones de
Pinus radiata.
Comunidad Campesina de Suito Orco, se instalarán Trescientos treinta mil (330,000)

plantones de Pinus patula.
Comunidad Campesina La Lucma; se instalarán Sesenta mil quinientos (60,500) plantones

de Pinus patula y Veitidos mil (22,000) plantones de Alnus acuminata.
Comunidad Campesina de Unanca, se instalaran Trecientos cinco mil ochocientos

(305,800) plantones de Pinus radiata.
Este componente se desarrollará durante los 2.5 años (30 meses) de ejecución del
Proyecto y se intervendrá de la siguiente manera:
Para el Primer año de ejecución del proyecto se planifica forestar y reforestar 300 has.
(330,000 plantones), en macizos, y se iniciará en simultaneo en las 05 la comunidades.
Para el Segundo y Tercer año, se planifica forestar 600 has. (660,000 plantones), en
macizos cada año, y como al inicio del proyecto también se trabajara en simultaneo en las
5 comunidades.
Los plantones de Pinus patula y Pinus radiata serán adquiridos exclusivamente a raíz
desnuda, y los plantones de Alnus acuminata en bolsa.
El criterio de adquirir plantones a raíz desnuda, es para garantizar el buen establecimiento

de los plantones en campo, ya que mediante esta técnica de producción se evita producir
42
EXPEDIENTE TECNICO:
plantones con la raíz enrollada por el poco espacio que aporta el tamaño de las bolsas, así
mismo se disminuye los costos de transporte hacia los lugares de plantación por la mayor
cantidad de plantones que se transporta en cada traslado.
A excepción de los plantones de Alnus acuminata, estos se adquirirán producidos en

bolsa ya que no es posible aun hasta la producción de esta especie a raíz desnuda.
Para las actividades de preparación de terrenos se compraran:
- Jalones, cordel y zapapicos para el trazo y marcación de las áreas de plantación,

estos materiales serán distribuidos a las brigadas de plantación.
- Palanas rectas y barretas hexagonales; serán distribuirán a las brigadas de

apertura de hoyos en las áreas de plantación.
- En la época de plantación entre los meses de diciembre a marzo (periodo de

lluvias), se compraran las palas de plantar, las cuales se utilizaran exclusivamente
para la actividad de plantación propiamente dicha.
a. Macizos forestales de protección

Entendiéndose como la asociación de árboles que conformaran bosques
principalmente a base a especies forestales nativas y exóticas. Con el objetivo de la
restauración de ecosistemas forestales y acelerar los procesos naturales de
regeneración forestal y del sotobosque.
La restauración con fines de conservación, localizará aquellos lugares donde existan

oportunidades para mejorar la biodiversidad. Las actividades se concentraran
alrededor de pequeños bosques nativos existentes de alto valor de conservación, tales
como hábitat de especies vulnerables o en peligro de extinción.
En áreas utilizadas por sistemas productivos como agricultura y ganadería donde la

degradación haya provocado fallas en el funcionamiento del ecosistema, las
actividades se concentraran a lo largo de faldas y laderas con altas pendientes, que
permitan la estabilidad del suelo y los taludes.
b. Plantaciones protectoras de suelos
Se entiende por plantación protectora la que se establece con el fin de incrementar la

cobertura forestal para iniciar la protección del suelo y contribuir a la conservación del
medio permitiendo mejorar la prestación de los servicios ambientales; así mismo se
logrará inducir la regulación del ciclo hidrológico y minimizar los procesos erosivos.
El manejo de la plantación permitirá efectuar aclareos selectivos y aprovechamiento de

productos secundarios como frutos, látex, resinas, semillas, follaje y leña.
Este objetivo se centrará preferiblemente sobre en las áreas que han dispuesto las
comunidades, las mismas que están desprovistas de vegetación y la erosión es la
causa principal de la degradación de los suelos. Otras son las áreas que por
necesidades de los comuneros han cambiado el ecosistema forestal, es decir han sido
reemplazados por pastos, o son suelos afectados por la fertilidad, compactación,
limitantes químicos, quemas recurrentes o microorganismos simbiontes ausentes
(hongos micorriticos y bacterias nitrificantes del suelo).
43
EXPEDIENTE TECNICO:
c. Densidad de plantación
La densidad de plantación es el número de árboles a plantar en una hectárea.

Técnicamente se recomienda que para plantaciones en macizos forestales la
densidad mínima sea de 1100 árboles por hectárea, para una distancia de siembra de
3,0 m. x 3,0 m., distribuidas en tresbolillo. Para las áreas cuyas pendientes son
menores al 45% se recomienda el diseño de plantación tresbolillo debido a que su
distribución triangular equilátera, cubre mejor la superficie del terreno en pendientes,
cuyo distanciamiento entre plantas y entre líneas es de 3m x 3m a 3,25m x 3,25m en
horizontal o sus equivalentes en las diferentes zonas de pendiente. Con este
distanciamiento se obtiene una densidad de 1100 y 1280 plantas/ha.
Para las áreas cuyas pendientes superan 50% se sugiere utilizar el diseño de
plantación en curvas a nivel, y/o preparando zanjas de infiltración las cuales se
construyen transversalmente a la pendiente máxima de la ladera con el propósito de
reducir la longitud del recorrido del agua de escorrentía proveniente de las
precipitaciones. Estas zanjas construidas interceptan y retienen las aguas de
escorrentía, consecuentemente la energía erosiva del agua es disminuida a lo largo de
toda la ladera.
Sin embargo, esta densidad podrá variar de acuerdo con las condiciones topográficas
del terreno y criterios técnicos del residente del proyecto; cualquier ajuste de la
densidad de plantación deberá reflejarse en los costos unitarios que sustenten el
proyecto.
Los plantones adquiridos serán trasladados por el proyecto, directamente a campo

definitivo. El recurso de mano de obra no calificada necesaria para las actividades
contempladas en este componente será local (Comunal), mediante remuneración
efectiva de mano de obra por jornal. Como aporte valorizado, se considera las 1500
hectáreas en total de terreno con aptitud forestal que las 05 comunidades campesinas
mediante actas de compromiso legalmente aprobadas en Asamblea Comunal, que
ceden al Proyecto.
C.2 Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones Forestales

Este componente está dirigido a garantizar el establecimiento o prendimiento exitoso de
los 1´650,000 plantones en campo definitivo en 1500 hectáreas instaladas durante la etapa
de ejecución del proyecto y la protección y manejo durante la etapa de Operación y
Mantenimiento; diseñando para ello acciones estructurales y no estructurales que
garanticen los objetivos y metas del proyecto.
El proyecto contempla la construcción e instalación de 11 casetas de vigilancia

estratégicamente localizadas en cada uno de los 11 anexos de las 5 comunidades, para el
control y prevención de daños a las plantaciones y posibles incendios forestales.
Las acciones no estructurales, están relacionadas con las actividades de manejo de las
plantaciones, como el replante; las cuales tienen el objetivo de garantizar el prendimiento
del cien por ciento de los plantones instalados.
Este componente tendrá una duración de 2 años, a partir del segundo año de ejecución del
Proyecto.
44
EXPEDIENTE TECNICO:
a. Medidas estructurales
- Infraestructura de protección:
Son infraestructuras que sirven para la vigilancia y protección de las plantaciones

frente al ataque de transeúntes, animales o por incendios naturales o provocados.
Casetas de vigilancia.- Se encargara construir 11 casetas de vigilancia, con la

finalidad de proteger las plantaciones en cada uno de los 11 anexos integrantes
de las 05 comunidades.
b. Medidas No Estructurales
- Evaluación de la plantación (determina el número y porcentaje de

sobrevivencia y mortandad para programar el recalce)
La evaluación del éxito de la reforestación, requiere de la constante evaluación de

los lugares donde se ha realizado la plantación. La evaluación consiste en la
detección de aquellos lugares donde se están generando condiciones que lleven a
un lento crecimiento o una alta mortandad de la plantación inicial. Una vez
identificados estos lugares, se determinarán las causas del lento crecimiento y/o
alta mortandad con la finalidad de corregir a tiempo ese tipo de situaciones y
realizar una nueva plantación, de ser necesario.
Esta actividad se realizará al finalizar el primer año de la plantación (agosto –

setiembre; cuando la mortandad es mayor al 10% será, necesario planificar el
recalce. Esta actividad será realizada por el Residente del Proyecto en
coordinación con los técnicos de campo y el Supervisor del Proyecto.
Una muestra del 5% del área plantada será suficiente para conocer el estado
actual de las plantaciones.
La metodología recomendada es hacer un número determinado de parcelas

circulares de superficie equivalente al 5% del área total plantada, poniendo una
estaca en el centro del circulo y con la ayuda de un cordel se traza el circulo y se
procede al conteo de las plantas muertas por cada circulo.
En el caso de pequeños plantaciones, la evaluación se realizará mediante un

sistema de conteo por hileras. Se recomienda el replante aún cuando la
mortandad sea inferior al 10%.
- Adquisición o provisión de plantones

El aprovisionamiento de plantones para realizar el recalce en el segundo año se
adquirirá del mismo proveedor de los plantones al contratar la compra para la
segunda campaña de plantación. Se ha previsto adquirir plantones para recalce
en un 10% del total plantado.
- Recalce
Aun cuando se realiza la plantación satisfactoriamente hay algunas plantas que
mueren debido a la rotura de las raíces, mal llenado del hoyo, mala preparación
del sitio. Hay que realizar el recalce al final de la época seca (al inicio del periodo
de lluvias), conjuntamente con la instalación de la plantación de la siguiente
campaña.
45
EXPEDIENTE TECNICO:
Al realizar el recalce o replante se deben tomar los mismos cuidados que al inicio
de la plantación. El tamaño del plantón a recalzar debe ser igual a los demás
plantones instalados en el primer año. Se estima hacer el recalce de hasta el
10%.
- Para esta actividad se formarán brigadas de replante, que serán las mismas
brigadas de plantación, la técnica es la misma utilizada para las actividades de
plantación efectiva.
C.3 Capacitación y Asistencia Técnica
El componente fortalecerá las acciones previstas en los componentes anteriores y se

desarrollará durante todas las etapas del proyecto.
La capacitación y asistencia técnica está dividida en las siguientes actividades:
Capacitación:
La capacitación será desarrollada mediante la metodología “aprender haciendo”; para ello
se desarrollarán 66 talleres de capacitación teórica-práctico, 03 pasantías Internas dentro
de la Región y 02 Externas fuera de la Región, en los cuales se integrarán los beneficiarios
del proyecto, funcionarios municipales, líderes comunales y población comunal.
En el primer año del proyecto se desarrollarán 02 temas de capacitación, en los 11

anexos de las 05 comunidades; los temas a desarrollar y el número de folletos se
describen a continuación:
Tema 1: Comunicación y Sensibilización,

Tema 2: Estrategias de Organización
Anexos: Los 11 anexos de las 05 comunidades campesinas.

Folletos: Se distribuirán 50 folletos por taller de capacitación; en total se distribuirán 1,100
folletos
En el segundo año del proyecto se desarrollarán 02 temas de capacitación, en los 11

anexos de las 05 comunidades; los temas a desarrollar y el número de folletos se
describen a continuación:
Tema 3: Instalación y Manejo de Plantaciones

Tema 4: Protección de plantaciones

folletos
En el tercer año del proyecto se desarrollarán 02 temas de capacitación, en los 11 anexos

de las 05 comunidades; los temas a desarrollar y el número de folletos se describen a
continuación:
Tema 5: Biodiversidad
Tema 6: Servicios ambientales
46
EXPEDIENTE TECNICO:

folletos
Comunicación Radial:
Con la finalidad de sensibilizar a la población en general, y especialmente a los
beneficiarios del proyecto, sobre la importancia de la forestación y reforestación, se
llevarán a cabo acciones de comunicación por espacio de 12 meses, a través de un medio
de comunicación masiva como la radio.
Asistencia Técnica
Para asegurar un efectivo acompañamiento a las comunidades campesinas, durante todo
el periodo de ejecución del proyecto se contará con 01 Ing. Forestal, 04 técnicos forestales
y 02 Sensibilizadores; capacitados y entrenados en temas forestales.
Los técnicos forestales serán los responsables de la asistencia técnica permanente, en

cada una de las actividades de plantación y manejo de las plantaciones, en un periodo
continuo de 30 meses.
Los sensibilizadores, estarán en continua socialización con los beneficiarios del proyecto a
fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto, conjuntamente con los técnicos y el Ing.
Forestal.
El Ing. Forestal brindara la asistencia técnica más especializada en los casos que amerite
su accionar.
 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
- COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Taller 11.00

- ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN Taller 11.00
- INSTALACIÓN Y MANEJO DE PLANTACIONES Taller 11.00
- PROTECCIÓN DE PLANTACIONES Taller 11.00
- BIODIVERSIDAD Taller 11.00
- SERVICIOS AMBIENTALES Taller 11.00
 PASANTIAS
- PASANTIA INTERNA Evento 3.00

- PASANTIA EXTERNA Evento 2.00
4.1. Costos Unitarios
Los costos unitarios de las diferentes partidas específicas, se han elaborado tomando en
cuenta los costos actuales de mano de obra, materiales, herramientas y equipos.
4.2. Resumen de Costos y Presupuesto
El costo total para ejecutar la obra asciende a la suma de S/. 3,774,959.18 Nuevos Soles.
El costo total presentado se he desagregado de la siguiente manera:
47
EXPEDIENTE TECNICO:
Precio
Partida Descripción Und. Metrado TOTAL S/.
S/.
01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES

FORESTALES 2,212,137.30
01.01 LABORES PRELIMINARES 1,320,000.00
01.01.01 Adquisición de plantones u 1,650,000.00 0.80 1,320,000.00
01.02 INSTALACION DE PLANTONES 892,137.30
01.02.01 Trazo y Marcación há 1,500.00 21.57 32,352.00
01.02.02 Hoyación m3 44,550.00 12.97 577,635.30
01.02.03 Distribución de Plantones u 1,650,000.00 0.01 14,850.00
01.02.04 Plantación Propiamente Dicha u 1,650,000.00 0.16 267,300.00
02 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE
PLANTACIONES 214,115.00
02.01 PROTECCION DE PLANTACIONES 4,400.00
02.01.01 Instalación de Casetas u 11.00 400.00 4,400.00
02.02 MANEJO DE PLANTACIONES 209,715.00
02.02.01 Replante u 165,000.00 1.27 209,715.00
03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA

TECNICA 624,875.60
03.01 LABORES PRELIMINARES 4,300.00
03.01.01 Diseño y Elaboración de Folletos mil 6.00 300.00 1,800.00
03.01.02 Diseño y Elaboración de Videos u 1.00 2500.00 2,500.00
03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN 95,575.60
CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y
03.02.01
SENSIBILIZACION taller 11.00 821.60 9,037.60
03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN taller 11.00 821.60 9,037.60
CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO DE
03.02.03
PLANTACIONES taller 11.00 821.60 9,037.60
03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES taller 11.00 821.60 9,037.60
03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD taller 11.00 821.60 9,037.60
03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES taller 11.00 821.60 9,037.60
03.02.07 EVENTO: Pasantía Interna Ev 3.00 4250.00 12,750.00
03.02.08 EVENTO: Pasantía Externa Ev 2.00 9800.00 19,600.00
03.02.09 Comunicación Radial glb 12.00 750.00 9,000.00
3.03 PERSONAL DE CAMPO 525,000.00
03.03.01 Técnicos mes 30.00 17500.00 525,000.00
COSTO DIRECTO 3,051,127.90
04.02 Gastos Generales (17.01% CD) 521,320.00
04.03 Imprevistos (1% CD) 30,511.28
SUB TOTAL 3,602,959.18
05 Expediente doc 47,000.00
06 Supervisión mes 30 3500.000 105,000.00
07 Liquidación doc 20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 3,774,959.18
48
EXPEDIENTE TECNICO:
4.3. Cronograma de Ejecución
La ejecución del proyecto es de 2.5 años (30 meses calendarios), tal como se aprecia en
los cuadros Nº 63, 64 y 65.
4.4. Cronograma de desembolsos
En los cuadros Nº 63, 64 y 65, se muestra en el cronograma de desembolsos, en el mismo

que se elabora en base al cronograma de ejecución.
4.5. De las Actividades del Proyecto
- Las distintas actividades previstas en el proyecto, serán ejecutadas en coordinación

con los “Comités Forestales” que se encuentran constituidos en Cada Comunidad.
- Las 05 Comunidades beneficiarias, ceden el terreno mediante acta de compromiso,
para reforestar 1500 has contempladas en el proyecto.
- El abastecimiento de materiales, insumos y herramientas para la ejecución de las
distintas actividades, estará a cargo del Proyecto.
- El proyecto brindará las capacitaciones y asistencias técnicas a las comunidades
beneficiaras, con el fin de capacitar al personal obrero en las distintas actividades del
proyecto.
- La instalación de plantones, se realizará con mano de obra comunal no calificada,
mediante jornales pagados por el proyecto.
- Los comités forestales de cada comunidad, tendrán la autonomía de seleccionar el
personal obrero a trabajar, más no el número de obreros, el cual estará sujeto al
Proyecto en función a las metas y rendimientos de cada partida contemplada en el
proyecto.
4.6. Organización para la Intervención del Proyecto
El responsable de la gestión y ejecución del Proyecto “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS

ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”, es el
Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales
y Gestión del Medio Ambiente.
 Gobierno regional de Cajamarca: fuente financiera, y será quien ejecutará el

Proyecto por Administración Directa a través de la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente: será el

responsable de la ejecución, monitoreo, evaluación y liquidación del proyecto.
 Gestión participativa de las Comunidades Campesinas de:
1.- La Calzada
2.- Calquis
3.- Suito Orco
4.- La Lucma
5.- Unanca
 Personal profesional y técnico del proyecto.
49
EXPEDIENTE TECNICO:
01 Residente; Ing. Forestal con experiencia en la actividad forestal comprobada en

proyectos de forestación y reforestación, manejo de programas SIG aplicados a la
gestión de los recursos naturales.
01 Administrador de obra, con experiencia en administración de proyectos de
reforestación y reforestación.
01 Asistente Administrativo.
02 Coordinadores, que conozcan las zonas del ámbito del proyecto
02 Sensibilizadores, que conozcan las zonas del ámbito del proyecto
04 Técnicos forestales, con experiencia en manejo de personal para plantaciones
forestales.
 Personal obrero.
- Personal obrero de las 05 Comunidades campesinas, debidamente acreditados

por la comunidad
4.7. Organigrama Estructural del Proyecto
RENAMA - GRC
Supervisor de
Proyecto
Residente
Responsable del Proyecto
Administrador del Proyecto
Asistente Administrativo
AAdadministrativo
Coordinador de Sensibilizador 1 Coordinador de

Campo 1 Campo 2
Técnico de Campo 1 Técnico de Campo 2 Técnico de Campo 3 Técnico de Campo 4
COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL
50
V. Metas del proyecto
Cuadro Nº 12 Meta Global de Forestación y Reforestación (Especies y Hectáreas a Instalar por Comunidad)
CANTIDAD
ORGANIZACIÓN COMUNAL AREAS POR AREAS POR
REGION DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ESPECIES A PLANTAR Alnus
CAMPESINA COMUNIDAD CASERÍO Pinus patula Pinus radiata
acuminata
280 Pinus patula
Llapa Calzada 280.00 308,000.00
Anexo La Totora 112.00 Pinus radiata 123,200.00
Anexo Gordillos 105.00 Pinus patula 115,500.00
Comunidad
Campesina Anexo La Colpa 567 110.00 Pinus patula 121,000.00
San Miguel Calquis Calquis
Anexo El Alumbre 115.00 Pinus patula 126,500.00
CAJAMARCA CAJAMARCA Anexo Nuevo
Pinus patula
Progreso 125.00 137,500.00
Comunidad Campesina Suito Orco 300 300.00 Pinus patula 330,000.00
Tongod Comunidad Campesina La Lucma(*) 75 75.00 Pinus patula y Alnus acuminata 60,500.00 22,000.00
Comunidad El Rejo 50.00 Pinus radiata 55,000.00

San Pablo San Pablo Campesina La capilla 278 82.00 Pinus radiata 90,200.00
Unanca
Santa Rosa 146.00 Pinus radiata 160,600.00
TOTAL ÁREAS DEL PROYECTO 1500 1500.00
* La Lucma, se está considerando 55 has. para macizos con Pinus patula y 20 has. para macizos con Alnus acuminata.
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 13 Meta de Forestación y Reforestación Año 1/provincia/distrito/comunidad/anexo

CANTIDAD
AREAS POR AREAS POR
ORGANIZACIÓN COMUNAL ESPECIES A PLANTAR Alnus
COMUNIDAD CASERÍO Pinus patula Pinus radiata
REGION DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CAMPESINA acuminata
Comunidad Campesina Pampa
56 Pinus patula
Llapa La Calzada 56.00 61,600.00
Comunidad
San Miguel Calquis Calquis Anexo El
Pinus patula
Alumbre 23.00 25,300.00
Anexo Nuevo
CAJAMARCA CAJAMARCA Pinus patula
Progreso 25.00 27,500.00
Comunidad Campesina Suito
60 Pinus patula
Orco 60.00 66,000.00
Comunidad Campesina La
15 Pinus patula y Alnus acuminata
Tongod Lucma(*) 15.00 12,100.00 4,400.00

Unanca
52
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N°14 Meta de Forestación y Reforestación Año 2/provincia/distrito/comunidad/anexo

CANTIDAD
AREAS POR AREAS POR
112 Pinus patula
Llapa Calzada 112.00 123,200.00
Comunidad
Anexo El Alumbre 46.00 Pinus patula 50,600.00
Anexo Nuevo
Progreso 50.00 55,000.00
Comunidad Campesina Suito Orco 120 120.00 Pinus patula 132,000.00
Pinus patula y Alnus
30
Tongod Comunidad Campesina La Lucma(*) 30.00 acuminata 24,200.00 8,800.00

Unanca
53
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 15 Meta de Forestación y Reforestación por Año 3/provincia/distrito/comunidad/anexo

CANTIDAD
AREAS POR AREAS POR
112 Pinus patula
Llapa Calzada 112.00 123,200
Anexo La Totora 44.80 Pinus radiata 49,280
Anexo Gordillos 42.00 Pinus patula 46,200
Comunidad
Campesina Anexo La Colpa 227 44.00 Pinus patula 48,400
Anexo El Alumbre 46.00 Pinus patula 50,600
Anexo Nuevo
Progreso 50.00 55,000
Comunidad Campesina Suito Orco 120 120.00 Pinus patula 132,000
30
Tongod Comunidad Campesina La Lucma(*) 30.00 acuminata 24,200 8,800
Comunidad El Rejo 20.00 Pinus radiata 22,000

San Pablo San Pablo Campesina La capilla 111 32.80 Pinus radiata 36,080
Unanca
Santa Rosa 58.40 Pinus radiata 64,240
54
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro Nº 16 Meta Global (Manejo de plantaciones establecidas)
AREAS A AREAS A
MANEJAR MANEJAR
ORGANIZACIÓN COMUNAL
REGION DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO POR POR ESPECIES A MANEJAR
CAMPESINA
COMUNIDAD CASERÍO EN
EN (HAS) (HAS)
280 Pinus patula
Llapa Calzada 280.00
Anexo La Totora 112.00 Pinus radiata
Anexo Gordillos 105.00 Pinus patula
Comunidad
Campesina Anexo La Colpa 567 110.00 Pinus patula
Anexo El Alumbre 115.00 Pinus patula
CAJAMARCA CAJAMARCA Anexo Nuevo
Pinus patula
Progreso 125.00
Comunidad Campesina Suito Orco 300 300.00 Pinus patula
Tongod Comunidad Campesina La Lucma(*) 75 75.00 Pinus patula y Alnus acuminata
Comunidad El Rejo 50.00 Pinus radiata

San Pablo San Pablo Campesina La capilla 278 82.00 Pinus radiata
Unanca
Santa Rosa 146.00 Pinus radiata
55
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 17 Metas de Manejo de Plantaciones Establecidas al Año 1/provincia/distrito/comunidad/anexo

AREAS A AREAS A
MANEJAR MANEJAR
POR POR ESPECIES A MANEJAR
ORGANIZACIÓN COMUNAL COMUNIDAD CASERÍO EN
REGION DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CAMPESINA EN (HAS) (HAS)
Comunidad Campesina Pampa
56 Pinus patula
Llapa La Calzada 56.00
Comunidad
San Miguel Calquis Calquis Anexo El
Pinus patula
Alumbre 23.00
Anexo Nuevo
Progreso 25.00
Comunidad Campesina Suito
60 Pinus patula
Orco 60.00
Comunidad Campesina La
15 Pinus patula y Alnus acuminata
Tongod Lucma(*) 15.00

Unanca
56
EXPEDIENTE TECNICO:

AREAS A AREAS A
MANEJAR MANEJAR
112 Pinus patula
Comunidad
Anexo Nuevo
Progreso 50.00
30
Tongod Comunidad Campesina La Lucma(*) 30.00 acuminata

Unanca
57
EXPEDIENTE TECNICO:

AREAS A AREAS A
MANEJAR MANEJAR
112 Pinus patula
Comunidad
Anexo Nuevo
Progreso 50.00
30
Tongod Comunidad Campesina La Lucma(*) 30.00 acuminata

Unanca
58
EXPEDIENTE TECNICO:
a. ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental del Proyecto, en general podemos calificarlo como positivo, pues la
naturaleza de la intervención propuesta tiene como objetivo central el incremento de la
cobertura forestal en las zonas delimitadas con fines de protección, contribuyendo a la
conservación del medio y permitirá una mejora en la prestación de los servicios
ambientales y menor erosión de los suelos, en áreas, técnicamente zonificadas, cuyo
repoblamiento forestal, contribuirá al Manejo Integral de las sub cuencas de San Pablo y
San Miguel, así mismo mejorará las condiciones ambientales del Ecosistema.
i. Identificación De los Impactos Ambientales
Se identificaron los impactos ambientales significativos para el medio ambiente ya

sean positivos o negativos en las diferentes etapas del Proyecto. Entre los elementos
del ecosistema que serían afectados por la ejecución del proyecto tenemos:
 Medio físico natural : Agua, aire, suelo

 Medio biológico: Flora y Fauna
 Medio social: ser humano, sociedad.
ii. Evaluación del Impacto Ambiental

ANALISIS DE LA EVALUACION DEL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL
Carácter (C) Perturbación (P) importancia (I) Ocurrencia (O) Extensión (E) Duración (D) Reversibilidad (R)
importante
Permanente
Poco Probable
Regional
Puntual
Probable
regular
Muy Probable
Local
Negativo
Neutro
escasa
Reversible
Irreversible
Parcial
Alta
Baja
Media
Media
Corta
Positivo
ETAPAS DEL PROYECTO
valoración
Variables de Incidencia del Impacto Impacto
Medio Físico Natural
AGUA 1 1 3 2 3 3 2 14 Positivo Mediano
SUELO 1 2 3 3 3 3 2 16 Positivo Alto
INSTALACION DE PLANTACIONES AIRE 1 1 3 1 3 3 2 13 Positivo Mediano
FORESTALES DE PROTECCION Medio Biológico
FLORA 1 1 3 2 3 3 2 14 Positivo Mediano
FAUNA 1 1 3 2 3 3 2 14 Positivo Mediano
Medio Socio-culturales
SOCIAL 1 1 3 1 3 3 2 13 Positivo Mediano
AGUA 0 1 2 1 1 2 1 0 Positivo Bajo
SUELO -1 2 1 1 2 1 1 -8 Negativo Moderado
MANEJO Y MANTENIMIENTO DE AIRE 0 1 1 1 3 1 1 0 Positivo Bajo
PLANTACIONES Medio Biológico
FLORA -1 1 1 2 1 1 1 -7 Negativo Compatible
FAUNA -1 1 1 2 1 1 1 -7 Negativo Compatible
SOCIAL 0 1 1 1 2 2 1 0 Positivo Bajo
AGUA 0 1 1 1 2 1 1 0 Positivo Bajo
SUELO 0 1 1 1 2 1 1 0 Positivo Bajo
CAPACITACION Y AIRE 0 1 1 1 2 1 1 0 Positivo Bajo
ASISTENCIA TECNICA Medio Biológico
FLORA 0 1 1 1 2 1 1 0 Positivo Bajo
FAUNA 0 1 1 1 2 1 1 0 Positivo Bajo
SOCIAL 1 1 3 1 2 3 3 13 Positivo Alto
59
EXPEDIENTE TECNICO:
CLASIFICACION DE IMPACTOS
Carácter (C) Positivo (1) Negativo (-1) Neutro (0)
Perturbación (P) Importante (3) Regular (2) Escasa (1)
Importancia (I) Alta (3) Media (2) Baja (1)
Ocurrencia (O) Muy Probable Probable (2) Poco Probable
(3) (1)
Extensión (E) Regional (3) Local (2) Puntual (1)
Duración (D) Permanente (3) Media (2) Corta (1)
Reversibilidad (R) Irreversible (3) Parcial (2) Reversible (1)
TOTAL 18 12 6
VALORACIÓN DE IMPACTOS
Impacto Total = C X (P + I + O + E + D + R)
Negativo (-)
Severo ≥ (-) 15
Moderado (-) 15 ≥ (-) 9
compatible ≤ (-) 9
Positivo (+)
Alto ≥ (+) 15
Mediano (+) 15 ≥ (+) 9
Bajo ≤ (+) 9
iii. Ponderación De Los Impactos Ambientales Del Proyecto
60
EXPEDIENTE TECNICO:
ETAPAS DEL PROYECTO Variables de Incidencia valoración del Impacto Impacto

AGUA 14 Positivo Mediano
SUELO 16 Positivo Alto
INSTALACION DE PLANTACIONES AIRE 13 Positivo Mediano
FORESTALES DE PROTECCION Medio Biológico
FLORA 14 Positivo Mediano
FAUNA 14 Positivo Mediano
SOCIAL 13 Positivo Mediano
AGUA 0 Positivo Bajo
SUELO -8 Negativo Moderado
MANEJO Y MANTENIMIENTO DE AIRE 0 Positivo Bajo
PLANTACIONES Medio Biológico
FLORA -7 Negativo Compatible
FAUNA -7 Negativo Compatible
SOCIAL 0 Positivo Bajo
AGUA 0 Positivo Bajo
SUELO 0 Positivo Bajo
CAPACITACION Y AIRE 0 Positivo Bajo
ASISTENCIA TECNICA Medio Biológico
FLORA 0 Positivo Bajo
FAUNA 0 Positivo Bajo
SOCIAL 13 Positivo Alto
Interpretación de resultados:
 En el análisis de la evaluación de impacto ambiental observamos que en la

etapa de Instalación de Plantaciones Forestales de Protección, el impacto es
positivo; esto significa que en esta etapa las actividades programadas dentro de
este componente no generan impactos de carácter negativo al medio ambiente,
sino por el contrario es beneficioso tanto para el medio físico, biológico y social.
 En la etapa de Manejo y Mantenimiento de plantaciones el impacto es
relativamente negativo, es decir que los impactos al medio físico, biológico y
social son significativos.
 En la etapa de capacitación y asistencia técnica el impacto es de carácter
positivo, cabe resaltar que la variable social es beneficiada con el Proyecto.
 En conclusión la evaluación del Impacto impactos ambiental, reafirma los
beneficios ambientales que se generan con la Implementación del Proyecto
61
EXPEDIENTE TECNICO:
VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Las especificaciones técnicas, detallan las condiciones a ser aplicadas en el proyecto

El objeto de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales a seguir en

cuanto a calidad y procedimiento durante la ejecución del proyecto, como
complemento de los planos y metrados. Los materiales deberán cumplir con las
especificaciones recomendadas.
Más allá de lo establecido en estas especificaciones, el profesional responsable del

Proyecto, tiene la facultad suficiente para ampliar éstas en lo que respecta a calidad
de los materiales a emplear y de la correcta metodología de implementación a seguir,
sin que ello origine obligación alguna sobre pagos adicionales.
0.1. COMPONENTE 1. INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES DE PROTECCIÓN
01.01. LABORES PRELIMINARES
01.01.01. ADQUISICION DE PLANTONES
Descripción: Consiste en la adquisición de plantones forestales de calidad de las

especies Pinus patula, Pinus tadiata las cuales serán adquiridas a raíz desnuda
y plantones de Alnus acuminata las cuales serán adquiridas en bolsa; las tres
especies deberán tener las características técnicas favorables para campo
definitivo, libre de plagas y/o enfermedades, con buen desarrollo radicular y del
tallo, plantones endurecidos, etc. El costo del plantón está considerado en S/. 0.80
Nuevos soles, puestos en obra.
Proceso: Seleccionar las plantas más vigorosas, libres de plagas y enfermedades.

Las características físicas dependerán de la especie, se tendrá en cuenta los
siguientes criterios:
Características deseables de una buena planta:

 La parte aérea debe medir entre 15 - 35 cm.
 Yema Terminal vigorosa.
 Hojas o acículas fuertes.
 Tallo marrón resistente.
 Cuello de planta grueso.
 Parte radicular entre 15 – 35 cm.
 Raíz principal y raíces secundarias fuertes.
 Raicillas numerosas y fibrosas.
 Pelos radiculares abundantes.
 Abundancia de micorrizas.
62
EXPEDIENTE TECNICO:
Defectos para considerar una mala planta:

 Raíces dobladas.
 Raíz muy fina
 Tallo torcido.
 Bifurcación del tallo
 Sistema radicular pobre
 Moño de raíces.
Método de medición y Base de Pago
La unidad de medida será la Unidad (U), el pago se efectuará a precio por unidad
de 0.80 Nuevos soles por plantón puesto en obra, acuerdo a la partida
“Adquisición de plantones”, entendiéndose que dicho pago constituirá
compensación total por los rubros de mano de obra del transporte e imprevistos
necesarios para su ejecución.
01.02. INSTALACION DE PLANTONES
01.02.01 TRAZO Y MARCACION
Descripción:
Es una operación que consistirá en pasar el croquis de plantación al terreno. Es en
esta etapa se elegirá el sistema de plantación el cual será en tres bolillo; según la
topografía del terreno, y los requerimientos de la especies a plantar.
Diseño de la plantación en macizo forestal (Plantación al tresbolillo),

consiste en la disposición de los árboles para ser instalados a campo
definitivo; el factor importante para decidir el diseño de la plantación es la
pendiente, determinado por la topografía, fisiografía y precipitación.
Los plantones se colocarán en los vértices de triángulos equiláteros. Una

plantación al tresbolillo protege y cubre mejor la superficie del terreno en
pendientes de la erosión no quedando franjas rectas sin árboles a lo largo
de la pendiente.
Proceso
Alineamiento Tresbolillo, esta técnica se realiza en terrenos de topografía
con relieve ondulado como en colinas bajas y altas .La distribución de las
plantas debe ser al tresbolillo para favorecer el efecto positivo del control de
la erosión ,pero siempre siguiendo el sentido de las curvas a nivel. Para el
trazado de las curvas a nivel se utiliza el nivel "A", caracterizado por ser un
instrumento muy sencillo que sirve para trazar líneas o curvas a nivel o
líneas que siguen una pendiente; los materiales que se usan para su
63
EXPEDIENTE TECNICO:
construcción son 3 varas delgadas, cordel y una piedra que sirva como
plomada.
Para la construcción se sigue los siguientes pasos: coger dos varas
grandes amarrarlos firmemente por uno de sus extremos, luego se amarra
el palo corto formando una "A” para finalmente amarrar un cordel en el
centro del extremo superior que llevará la plomada.
Para determinar el sentido de las

curvas de nivel se comienza colocando
una pata del nivel en un punto del
terreno. Esta pata se mantiene fija
mientras que la otra queda libre y va
buscando en el terreno hasta que la
plomada pase por la muesca del centro
de la vara horizontal del nivel "A”. En el
punto donde cae la pata libre se coloca
una marca que nos indicara el sentido
de la curva a nivel hasta llegar al otro
extremo de la línea .Luego se procede a marcar la ubicación de los hoyos
empleando una vara marcada con la distancia deseada.
Para lograr este tipo de alineamiento se

debe establecer una línea base o línea
madre en la parte inferior del terreno y
proceder luego a la marcación
utilizando los jalones: 2 trazadores
ajustan las líneas con 3 jalones,
extendiendo un cordel de 100 a 150 m de
longitud , la alineación debe ser
perpendicular y oblicua a la línea base, e ir
trazando líneas en las cuales cada tres metros se marcará con un zapapico; de
esta manera se ira formando triángulos equiláteros de 3m x 3m x 3m.
Materiales y Herramientas:
a. 03 Varas de 3.00 m de longitud.
b. Cordel de 3.00 m de longitud, que sirve como plomada para el nivel en “A”
c. Jalones: para trazar las alineaciones rectas. Debe tener entre 2 m a 3 m, de
altura y estar pintados de colores rojo y blanco para observarlos a distancia
d. Cordel: para marcar físicamente la alineación. Se recomienda utilizar cordel de
nylon de 1/4” por 200 metros.
e. Zapapico: para señalar o marcar el punto exacto de hoyo.
Rendimiento: 600 marcas por jornal.
64
EXPEDIENTE TECNICO:

La unidad de medida, será por hectárea (ha). El pago se efectuará al precio
Hectáreas (Has.), de acuerdo a la partida “Trazo y marcación”, entendiéndose que
dicho pago constituirá compensación total por los rubros de mano de obra, equipo
herramientas e imprevistos necesarios para su ejecución.
01.02.02 HOYACION
Descripción:
Consiste en la apertura de hoyos de 0.30 x 0.30 metros de lado y por 0.30 m. de
profundidad, en el lugar de marcación realizado en la partida anterior (partida
02.01), con el objeto de proporcionar a los plantones facilidades para su
prendimiento, supervivencia y crecimiento.
Proceso:
 Se realiza la hoyación con anticipación para la nueva campaña, es decir
después de finalizar la campaña anterior de plantación (enero – marzo).
 Se preparará el hoyo con anterioridad a la plantación en la misma campaña de
plantación.
 La preparación del hoyo tradicional es de 0.30 X 0.30 X 0.30 m. está en
función de las condiciones climáticas y de las características físicas del suelo
(textura, estructura).
 El volumen de suelo por remover es de 0.027 m3/hoyo.
 Extraer el horizonte orgánico A1 y colocarlo por separado del horizonte B.
 Realizar la inversión de horizontes, es decir luego que hoyo se encuentre
abierto, se colocará primero el horizonte. A, la fertilización junto con esto, luego
colocar el horizonte B y dejar listo el hoyo preparado para recibir al plantón.
Rendimiento: 60 hoyos por jornal.

La medida se realizará por metro cúbico (m3); considerando que cada hoyo
constituye 0.027m3. de volumen de tierra removida. El pago se efectuará al precio
de 01 metro cúbico (m3) de suelo removido de acuerdo al rendimiento en la
“Hoyación”.
01.02.03 DISTRIBUCION DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO

Descripción:
Esta distribución se realizará en el área de plantación seleccionada, trasladando
los plantones del lugar de acopio hasta el hoyo mismo. Teniendo cuidado de no
manipularlas mucho y plantarlas inmediatamente.
65
EXPEDIENTE TECNICO:
Rendimiento:
La medida, se realizará por unidad (U). El pago se efectuará al precio Unitario (U)
de plantas distribuidas en campo definitivo de acuerdo al rendimiento establecido
en la partida “Distribución de Plantones en Campo Definitivo”, entendiéndose que
dicho pago constituirá compensación total por los rubros de mano de obra e
imprevistos necesarios para su ejecución.
Rendimiento: 2000 plantas por jornal (un distribuidor de plantas puede abastecer a
2 plantadores).
01.02.04 PLANTACION PROPIAMENTE DICHA
Descripción:
Consiste en la plantación o instalación en sí de los plantones, en cada uno de los
hoyos excavados.
Proceso
 Se reabre el hoyo con la ayuda de la palanita forestal, solo la cantidad de
espacio que ocupa el sistema radicular de la planta si es a raíz desnuda o
cepellón si es en bolsa.
 Se retira la bolsa haciendo un corte en la base de aprox. 2 cm.
 se coloca la planta y se sostiene en su posición correcta, luego se va
colocando la tierra hasta acabar de tapar sistema radicular o cepellón.
 Esta tierra se compacta con el pie y se termina de llenar el hoyo.
 Se recoge las bolsas después de la plantación, para el control y para no dejar
el plástico en la plantación.

La medida será por unidad (U). El pago se efectuará al precio Unitario (U) de
acuerdo a la partida “Distribución de Plantones en Campo Definitivo”,
entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total por los rubros de
mano de obra, equipo herramientas e imprevistos necesarios para su ejecución.
Rendimiento: 150 plantas por jornal.
66
EXPEDIENTE TECNICO:
02. COMPONENTE 2. MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES
02.01. PROTECCION DE LAS PLANTACIONES
02.01.01. INSTALACION DE CASETAS DE VIGILANCIA

Descripción
Instalación construida con material ligero, a base de triplay y calamina, con
armazón de madera aserrada. Servirá para la vigilancia en el control de daños y
posibles incendios que puedan afectar las plantaciones. Estarán localizadas en
lugares estratégicos, con panorama hacia la plantación. Las casetas estarán
ubicadas en las 11 comunidades, para el cuidado y prevención de daños durante
la etapa de plantación así como durante la etapa de operación y mantenimiento.
Proceso constructivo
Será construido a una sola agua, con paredes de planchas de triplay y techo de
madera raserrada con calamina galvanizada zinc de 24 canales de 2.40m x 0.83m
x 0.6mm. De preferencia se recomienda que esté ubicado en una zona alta de la
plantación.
Diseño:
Área: 3 m2
Largo: 1.5m
Ancho: 1.5m
La unidad de medida será por Unidad (U). El pago se efectuará al precio unitario
(U), de acuerdo a la partida “Instalación de Casetas de Vigilancia”, entendiéndose
que dicho pago constituirá compensación total por los rubros de mano de obra,
equipo herramientas e imprevistos necesarios para su ejecución.
02.02. MANEJO DE LAS PLANTACIONES
02.02.01. REPLANTE
Descripción:
Consiste en la instalación de plantones luego del segundo año de instalación en
campo definitivo, con la finalidad de reponer las plantas muertas. El replante o
recalce se justificará cuando la mortandad supere el 10 %. Hay que realizar el
recalce al final de la época seca (al inicio del periodo de lluvias), conjuntamente
con la instalación de la plantación de la siguiente campaña.
Proceso: Idem partida 01.02.04

Materiales: Idem partida 01.02.04
Rendimiento: Idem partida 01.02.04
Método de medición y Base de Pago: Idem partida 01.02.04
67
EXPEDIENTE TECNICO:
03. COMPONENTE 3. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA

03.01. LABORES PRELIMINARES
03.03.01 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE FOLLETOS
Descripción
Comprende realizar el diseño y elaboración de 6 millares de folletos, en donde se
informe sobre los temas principales de la capacitación.
Contenido temático:
- Comunicación y sensibilización
- Estrategias de organización
- Instalación y manejo de plantaciones.
- Protección de plantaciones.
- Biodoversidad
- Servicios ambientales.
Proceso
Diseño y elaboración de 6 millares de folletos, a un solo color, para su posterior
distribución por personal previamente capacitado para la orientación de la
población en general.
Método de medición y base de pago

La unidad de medida y base de pago será por millar elaborado en imprenta,
teniendo como costo unitario por millar S/ 300.00 nuevos soles.
03.03.02 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VIDEOS
Descripción
Comprende realizar la grabación, diseños, editado y complementación de las
actividades del proyecto. Se elaborara 01 video por todo el proyecto, en el cual se
mostraran las actividades del proyecto y las capacitaciones a realizar en cada uno
de los anexos de las 05 comunidades.
Proceso
Se realizaran grabaciones en la diferentes etapas de las actividades del proyecto,
al finalizar el proyecto se editarán las grabaciones y se procederá al diseño y
elaboración del video.

La unidad de medida y base de pago será por un solo video, teniendo como costo
unitario por el video S/ 2500.00 nuevos soles.
68
EXPEDIENTE TECNICO:
03.02. CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN
03.02.01. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Descripción.
Esta actividad consiste en la presentación de los integrantes del equipo técnico del
proyecto, nombre del proyecto, objetivos, metas, beneficios de las actividades en
las cabeceras de las cuencas de los ríos San Pablo y San Miguel.
La metodología empleada será por curso/taller, el cual será en número de 11; uno
por Anexo:
Descripción Nº Anexos Lugar

Talleres
TALLER:
1 SEDE: Local
Comunicación y Por cada anexo
comunal
sensibilización
TOTAL 11
La persona responsable de desarrollar cada taller será el Facilitador en

coordinación con el Residente, los técnicos forestales y sensibilizadores.
Contenido Temático:
- Presentación del equipo técnico del proyecto.
- Nombre del Proyecto y objetivos.
- Metas del proyecto.
- Beneficios de las actividades forestales en las cabeceras de cuencas de los ríos
San Pablo y San Miguel.
Perfil de los participantes:
Pobladores en general
Proceso.
 Convocatoria e invitación a autoridades locales del Distrito de influencia del
proyecto
 Convocatoria e invitación a representantes de las Comunidades campesinas
beneficiarias directas del proyecto.
 Convocatorias e invitación a Organizaciones de base representativas
 El tiempo de duración del taller es de 4 horas
 El taller se desarrollara en la casa comunal del anexo
 El número de participantes por taller es de 50 personas.
69
EXPEDIENTE TECNICO:
03.02.02. ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN
Descripción.
Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan fortalecer la
organización comunal y lograr una mejor participación de las comunidades en el
desarrollo del proyecto, y durante la etapa post-proyecto; promoviendo un cambio
de actitud en los usuarios que garanticen la protección y adecuado manejo de las
plantaciones.
.
por Anexo:

Talleres
TALLER:
1 SEDE: Local
Estrategias de Por cada anexo
comunal
organización
TOTAL 11

- Capacitación en liderazgo para la resolución de conflictos y cumplimiento de
tareas comunales
- Organización comunal para la gestión de Empresas comunales de ecoturismo
- Desarrollo de capacidades para la Gestión y Organización comunal con
conciencia forestal y revaloración de los conocimientos ancestrales para el eco-
desarrollo
- Alianzas estratégicas con Instituciones y Organizaciones Públicas y Privadas
para lograr un desarrollo sostenible
Proceso.
proyecto
70
EXPEDIENTE TECNICO:
03.02.03. INSTALACIÓN Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES
TEMA 1. INSTALACIÓN DE PLANTACIONES

Descripción:
Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan el proceso de
instalación de los plantones forestales. La capacitación se realizará mediante
talleres comunales, para lo cual se contratará mediante consultoría a un
especialista en el tema (Facilitador), el que será responsable de coordinar el
Desarrollo de los temas, quedando a criterio de éste y de los responsables del
proyecto los temas propuestos. En cada uno de los talleres de capacitación
desarrollados participaran directamente 2 promotores forestales comunales
seleccionados por comunidad.
Comunidad Nº Tiempo Lugar

Talleres Temas
11
 Requerimientos
climatológicos y calidad de
sitio de las especies
forestales
 Zonificación y geo-
referenciación de las aéreas
Comunidades 2 Local
a reforestar
campesinas
 Planificación y organización hrs/Talle Comunal
en el establecimiento de r
plantaciones Forestales
 Sistemas productivos de
plantación: Monocultivo,
agroforestería, silvopasturas,
agrosilvopastoril.
TOTAL
Nº de participantes por taller: 50 participantes

Nº de talleres por comunidad: 1 talleres por comunidad
Duración del taller: 2 horas
Sede de cada taller: Comunidad campesina
Proceso.
Organización de la población y desarrollo del tema específico

La unidad de medida y base de pago será por Taller (Taller). El pago se efectuará
al precio por cada taller e imprevistos necesarios para ejecutar esta partida.
71
EXPEDIENTE TECNICO:
TEMA 2. MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES
Descripción:
Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan las actividades de
manejo de las plantaciones forestales de protección. La capacitación se realizará
mediante talleres comunales, para lo cual se contratará mediante consultoría a un
desarrollados participaran directamente los 2 promotores forestales comunales
Los temas a desarrollarse por comunidad son los siguientes:

Talleres Temas
 Importancia del
manejo forestal de la
taya
 Inventario y muestreo
de plantaciones Sede
forestales de taya Comuna
 Podas fitosanitarias 2 l
 Abonamiento orgánico hrs/Talle
 Manejo de brinzales r
 Gestión de planes de
manejo en territorios
comunales
 Importancia del
manejo forestal
 Manejo de brinzales
de aliso Sede
2 Comuna
 Control de incendios hrs/Talle l
forestales r
comunales
TOTAL
Proceso.
Organización de la población y desarrollo del tema específico.
72
EXPEDIENTE TECNICO:
03.02.04. PROTECCIÓN DE PLANTACIONES
Descripción.
Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan entrenar a los
pobladores de los anexos en las diferentes técnicas y metodologías para el
cuidado de las plantaciones; promoviendo un cambio de actitud en los usuarios
que garanticen la protección de las plantaciones.
.
por Anexo:

Talleres
TALLER: 1 Por cada anexo SEDE: Local
Estrategias de comunal
organización
TOTAL 11

- Instalación y/o construcción de cercos, cortafuegos, barreras vivas, pircas.
- Enfermedades más comunes en las plantas y los insectos barrenadores.
- Prevención de incendios y técnicas para combatir incendios forestales.
Proceso.
proyecto
73
EXPEDIENTE TECNICO:
03.02.05. BIODIVERSIDAD
Descripción.
Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan conocer la
importancia y el valor esencial y fundamental de la biodiversidad como base de la
vida para muchos ecosistemas.
por Anexo:

Talleres
TALLER:
1 SEDE: Local
Estrategias de Por cada anexo
comunal
organización
TOTAL 11

- Biodiversidad
- El valor esencial y fundamental de la biodiversidad
Proceso.
proyecto
03.02.06. SERVICIOS AMBIENTALES
Descripción.
Esta actividad consiste en desarrollar talleres con temas audiovisuales que
permitan el análisis y la reflexión, orientados a la conservación del ecosistema y al
pago por conservar y manejar el bosque plantado, promoviendo un cambio de
actitud en los usuarios que dinamice la participación de la población.
La metodología empleada será por curso/taller, uno por Anexo:
74
EXPEDIENTE TECNICO:
Descripción Nº IT Lugar
Talleres
TALLER: Servicios 1
Ambientales POR CADA ANEXO Local comunal
TOTAL 6

coordinación con el Residente y Coordinador del proyecto.
- Pago por servicios ambientales generado por las plantaciones: concepto y
generalidades
- Mecanismo de Pago por servicios ambientales: Captura de Carbono y
Regulación del Régimen hídrico
- Experiencias en el Pago por servicios ambientales a nivel de Latino-América y el
mundo
- Panorama del Perú frente al Mecanismo de Pago por Servicios Ambientales.
Proceso.
proyecto
75
EXPEDIENTE TECNICO:
03.02.08. PASANTIA INTERNA
Descripción:
Este proceso consiste en la vista a centros productivos y parcelas demostrativas,

exitosas. En este proceso se dará una transferencia de experiencias entre los
beneficiarios, facilitadores y población, para establecer una comunicación,
acercamiento y conocimiento que permita la inclusión del Proyecto de manera
sostenible y que funcione en forma integrada. Se desarrollará dentro del área de
influencia, a lugares que presenten problemas de degradación de los recursos
naturales, fomentando espacios de análisis y reflexión en los participantes
permitiendo un cambio de actitud en el manejo y uso racional de los recursos
naturales.
Proceso
Se explicaran y se llevaran a cabo exposiciones sobre el manejo de plantaciones
forestales, la importancia de la conservación de los recursos naturales en las sub
cuencas y micro cuencas y de los beneficios a corto y mediano plazo de las
plantaciones forestales en cabeceras de cuenca.
La metodología a emplearse será: Exposición – Diálogo y Plenaria.

La selección de la población comunal que participará en cada pasantía estará bajo
la responsabilidad del Facilitador, el cual utilizará la metodología más adecuada de
selección, basándose en el desempeño, actitud y motivación de cada poblador
comunal.
La participación de los demás integrantes será mediante invitación, previa

coordinación entre las instituciones y el Facilitador del Proyecto.
76
EXPEDIENTE TECNICO:
03.02.09. PASANTIA EXTERNA
Descripción:
Este proceso consiste en la vista a centros productivos y parcelas demostrativas,
exitosas. En este proceso se dará una transferencia de experiencias entre los
beneficiarios, facilitadores y población, para establecer una comunicación,
acercamiento y conocimiento que permita la inclusión del Proyecto de manera
sostenible y que funcione en forma integrada. Se desarrolla fuera del área de
influencia, con la finalidad de conocer sistemas forestales de protección de
cabeceras de cuenca, y como estos se integran dentro del equilibrio del
ecosistema logrando beneficios directos e indirectos en el recurso suelo, agua y
fauna, así como para la población local.
Proceso
Se explicaran y se llevaran a cabo exposiciones sobre el manejo de plantaciones

forestales, la importancia de la conservación de los recursos naturales en las sub
cuencas y micro cuencas y de los beneficios a corto y mediano plazo de las
plantaciones forestales en cabeceras de cuenca.

La selección de la población comunal que participará en cada pasantía estará bajo
la responsabilidad del Facilitador, el cual utilizará la metodología más adecuada de
selección, basándose en el desempeño, actitud y motivación de cada poblador
comunal.

03.02.10. COMUNICACIÓN RADIAL
Descripción:
Este proceso consiste en emitir charlas radiales sobre, el cuidado del medio
ambiente, las normas y leyes que regulan el cuidado del medio ambiente,
actividades que generan impactos negativos al medio ambiente, como mitigarlos,
y/o controlarlos, actitudes para contribuir al cuidado del medio ambiente. Servicios
ambientales, beneficios del bosque, entre otros.
Proceso
Se llevaran a cabo charlas radiales sobre el cuidado del medio ambiente, las
normas y leyes que regulan el cuidado del medio ambiente, actividades que
generan impactos negativos al medio ambiente, como mitigarlos, y/o controlarlos,
77
EXPEDIENTE TECNICO:
actitudes para contribuir al cuidado del medio ambiente. Servicios ambientales,

beneficios del bosque.
La metodología a emplearse será: Charla radial.
78
EXPEDIENTE TECNICO:
VII. PRESUPUESTO
7.1. PRESUPUESTO GENERAL
Cuadro N° 20: Presupuesto General, Valor Referencial (Administración Directa)
Precio
Partida Descripción Und. Metrado TOTAL S/.
S/.
01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES

FORESTALES 2,212,137.30
01.01 LABORES PRELIMINARES 1,320,000.00
01.01.01 Adquisición de plantones u 1,650,000.00 0.80 1,320,000.00
01.02.01 Trazo y Marcación há 1,500.00 21.57 32,352.00
01.02.02 Hoyación m3 44,550.00 12.97 577,635.30
01.02.03 Distribución de Plantones u 1,650,000.00 0.01 14,850.00
01.02.04 Plantación Propiamente Dicha u 1,650,000.00 0.16 267,300.00
02 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE
02.02.01 Replante u 165,000.00 1.27 209,715.00

TECNICA 624,875.60
03.02.01
03.02.03
03.03.01 Técnicos mes 30.00 17500.00 525,000.00
79
EXPEDIENTE TECNICO:

04.03 Imprevistos (1% CD) 30,511.28
SUB TOTAL 3,602,959.18
05 Expediente doc 47,000.00
06 Supervisión mes 30 3500.000 105,000.00
07 Liquidación doc 20,000.00
80
EXPEDIENTE TECNICO:
7.2. PRESUPUESTO GENERAL POR AÑO

Cuadro N° 21: Presupuesto General, Primer Año
Partida Descripción Und. Metrado Precio S/. TOTAL S/.
COMPONENTE 1: INSTALACION DE
C1 PLANTONES FORESTALES 442,427.46
01.01.01 Adquisición de plantones u 330,000.00 0.80 264,000.00
01.02.01 Trazo y Marcación há 300.00 21.57 6,470.40
01.02.02 Hoyación m3 8,910.00 12.97 115,527.06
01.02.03 Distribución de Plantones u 330,000.00 0.01 2,970.00
01.02.04 Plantación Propiamente Dicha u 330,000.00 0.16 53,460.00
C2
COMPONENTE 2: MANEJO Y
MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 4,400.00
COMPONENTE 3: CAPACITACION y
C3
ASISTENCIA TECNICA 232,875.20
03.02.01
CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE
03.02.02
ORGANIZACIÓN taller 11.00 821.60 9,037.60
03.03.01 Técnicos mes 12.00 17500.00 210,000.00
COSTO DIRECTO 679,702.66

04.03 Imprevistos (1% CD) 6797.0266
SUB TOTAL 1,021,227.02

05 Expediente doc 47000
06 Supervisión mes 12 3500 42000
07 Liquidación doc 0
81
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 22: Presupuesto General, Segundo Año
01.02.02 Hoyación m3 17,820.00 12.97 231,054.12
C2
02.02.01 Replante u 82,500.00 1.27 104,857.50
C3
03.03.01 Técnicos mes 12.00 17500.00 210,000.00

04.03 Imprevistos (1% CD) 12390.8762
SUB TOTAL 1,370,274.83

05 Expediente doc 0
82
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 23: Presupuesto General, Tercer Año
01.02.02 Hoyación m3 17,820.00 12.97 231,054.12
C2
02.02.01 Replante u 82,500.00 1.27 104,857.50
C3
03.02.07 CAPACITACION: POLITICA Y LEGISLACION FORESTAL taller 11.00 821.60 9,037.60
03.03.01 Técnicos mes 6.00 17500.00 105,000.00

04.03 Imprevistos (1% CD) 11323.3762
SUB TOTAL 1,211,457.34

05 Expediente doc 0
83
EXPEDIENTE TECNICO:
7.3. PRESUPUESTO POR COMUNIDAD – ANEXO

7.3.1. Comunidad Pampa La Calzada
Cuadro N° 24: Presupuesto por Comunidad, Pampa La Calzada
Partida Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01
PLANTONES FORESTALES 412,932.30
01.02.02 Hoyación m3 8,316.00 12.97 107,825.26
02
02.02.01 Replante u 30,800.00 1.27 39,146.80
COMPONENTE 3: CAPACITACION Y
03
03.02.01 CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION taller 1.00 821.60 821.60
03.02.02 CAPACITACION: ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN taller 1.00 821.60 821.60
03.02.03
PLANTACIONES taller 1.00 821.60 821.60
03.02.04 CAPACITACION: PROTECCION DE PLANTACIONES taller 1.00 821.60 821.60
03.02.05 CAPACITACION: BIODIVERSIDAD taller 1.00 821.60 821.60
03.02.06 CAPACITACION: SERVICIOS AMBIENTALES taller 1.00 821.60 821.60
84
EXPEDIENTE TECNICO:
7.3.2. Comunidad Calquis
Cuadro N° 25 Presupuesto por Comunidad, Calquis

01
01.02.02 Hoyación m3 16,839.90 12.97 218,346.14
02 COMPONENTE 2: MANEJO Y
02.02.01 Replante u 62,370.00 1.27 79,272.27
TECNICA 24,648.00
03.02.01
03.02.03
85
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N°26: Presupuesto por Anexo, Calquis: La Totora

01
01.02.02 Hoyación m3 3,326.40 12.97 43,130.10
02
02.02.01 Replante u 12,320.00 1.27 15,658.72
COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA
03
TECNICA 4,929.60
03.02.03
86
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 27: Presupuesto por Anexo, Calquis: Gordillo

01
01.02.02 Hoyación m3 3,118.50 12.97 40,434.47
02
02.02.01 Replante u 11,550.00 1.27 14,680.05
03
TECNICA 4,929.60
03.02.03
87
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 28: Presupuesto por Anexo, Calquis: Alumbre

01
01.02.02 Hoyación m3 3,415.50 12.97 44,285.37
02
02.02.01 Replante u 12,650.00 1.27 16,078.15
TECNICA 4,929.60
03.02.03
88
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 29: Presupuesto por Anexo, Calquis: La Colpa

01
01.02.02 Hoyación m3 3,267.00 12.97 42,359.92
02
02.02.01 Replante u 12,100.00 1.27 15,379.10
03
TECNICA 4,929.60
03.02.03
89
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 30: Presupuesto por Anexo, Calquis: Nuevo Progreso
01 COMPONENTE 1: INSTALACION DE
01.02.02 Hoyación m3 3,712.50 12.97 48,136.28
02.02.01 Replante u 13,750.00 1.27 17,476.25
TECNICA 4,929.60
03.02.03
90
EXPEDIENTE TECNICO:
7.3.3. Comunidad Suito Orco
Cuadro N° 31: Presupuesto por Comunidad, Suito Orco
01.02.02 Hoyación m3 8,910.00 12.97 115,527.06
02.02.01 Replante u 33,000.00 1.27 41,943.00
TECNICA 4,929.60
03.02.03
91
EXPEDIENTE TECNICO:
7.3.4. Comunidad La Lucma

Cuadro N° 32: Presupuesto por Comunidad, La Lucma
01.02.02 Hoyación m3 2,227.50 12.97 28,881.77
01.02.03 Distribución de Plantones u 82,500.00 0.01 742.50
02.02.01 Replante u 8,250.00 1.27 10,485.75
TECNICA 4,929.60
03.02.01
SENSIBILIZACION taller 1.00 821.60 821.60
03.02.02
ORGANIZACIÓN taller 1.00 821.60 821.60
03.02.03
CAPACITACION: PROTECCION DE
03.02.04
92
EXPEDIENTE TECNICO:
7.3.5. Comunidad Unanca

Cuadro N° 33: Presupuesto por Comunidad, Unanca
01.02.02 Hoyación m3 8,256.60 12.97 107,055.08
02.02.01 Replante u 30,580.00 1.27 38,867.18
TECNICA 14,788.80
03.02.01 CAPACITACION: COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION taller 3.00 821.60 2,464.80
03.02.03
93
EXPEDIENTE TECNICO:
zzzzzzzzzzCuadro N° 34: Presupuesto por Anexo, Unanca: El Rejo
01 COMPONENTE 1: INSTALACION
DE PLANTONES FORESTALES 73,737.91
01.02.02 Hoyación m3 1,485.00 12.97 19,254.51
02 MANTENIMIENTO DE
02.02.01 Replante u 5,500.00 1.27 6,990.50
03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y
03.02.01
03.02.02
CAPACITACION: INSTALACION Y MANEJO
03.02.03
DE PLANTACIONES taller 1.00 821.60 821.60
03.02.04
CAPACITACION: SERVICIOS
03.02.06
AMBIENTALES taller 1.00 821.60 821.60
94
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 35: Presupuesto por Anexo, Unanca: La Capilla
01.02.02 Hoyación m3 2,435.40 12.97 31,577.40
02.02.01 Replante u 9,020.00 1.27 11,464.42
03 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y
03.02.01
03.02.02
03.02.03
03.02.04
95
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 36: Presupuesto por Anexo, Unanca: Santa Rosa
01.02.02 Hoyación m3 4,336.20 12.97 56,223.17
02.02.01 Replante u 16,060.00 1.27 20,412.26
TECNICA 4,929.60
03.02.01
03.02.03
96
EXPEDIENTE TECNICO:
7.4. ANALISIS DE GASTOS GENERALES

7.4.1. DESAGREGADO GASTOS GENERALES
Cuadro N° 36: Desagregado de Gastos Generales

GASTOS VARIABLES 315,063.50
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
Descripción Unidad Cantidad %Particip. Tiempo Costo Parcial
Residente mes 1.00 100 30.00 3,200.00 96,000.00
Administrador de Obra mes 1.00 100 30.00 3,000.00 90,000.00
Asistente Administrativo mes 1.00 100 30.00 1,800.00 54,000.00
Subtotal 240,000.00
MOBILIARIO
Descripción Cantidad %Deprec. Vida util Precio Parcial
Escritorios con sillas 4.00 15.00 5.00 250.00 750.00
Mesa de reuniones con sillas 1.00 15.00 5.00 1,000.00 750.00
Pizarra acrílica 1.00 15.00 5.00 100.00 75.00
Pizarra de avances e información 1.00 15.00 5.00 200.00 150.00
Dispensadores de agua 1.00 15.00 5.00 350.00 262.50
Computador personal e impresora 1.00 15.00 5.00 1,900.00 1,425.00
Computadoras 1.00 15.00 5.00 1,500.00 1,125.00
Subtotal 4,537.50
VESTUARIOS
Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial
CASACAS u 18.00 150.00 2,700.00
CHALECOS u 18.00 45.00 810.00
GORRO u 18.00 12.00 216.00
IMPERMEABLE u 18.00 100.00 1,800.00
Subtotal 5,526.00
COMPRA DE EQUIPO MENOR
Moto YAMAHA 200cc u 4.00 14,000.00 56,000.00
Generador Eléctrico u 1.00 2,800.00 2,800.00
Cañon Multimedia + Ecran u 1.00 3,500.00 3,500.00
Filmadora Sony u 1.00 2,000.00 2,000.00
Camara fotográfica Sony u 1.00 700.00 700.00
Subtotal 65,000.00
GASTOS FIJOS 206,256.50

VARIOS
Cartel de Obra est 11,000.00
Botiquín est 500.00
Servicio telefónico est 3,000.00
Material de escritorio est 6,000.00
Combustibles y mantenimiento Motos est 28,789.00
Combustible de Camioneta est 12,600.00
97
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuaderno 50 hojas est 210.00

Lapicero azul Lucas 36A est 440.00
Lapiz Fabber Castell est 280.00
Cuaderno de Campo est 37.50
Camioneta est 128,400.00
Subtotal 191,256.50
ALQUILER DE OFICINA
Alquiler Oficina mes 30 500 15,000.00
Subtotal 15,000.00
Total gastos generales 521,320.00
98
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 38: Gastos de Administración por Específica del Gasto
ESPECIFICA PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL S/.
DE GASTO UNITARIO S/.
20 ALQUILERES 15,000.00
ALQUILER DE OFICINA MES 30 500.00 15,000.00
22 VESTUARIO 5,526.00
CASACA UNIDAD 18 150.00 2,700.00
CHALECO UNIDAD 18 45.00 810.00
GORRO UNIDAD 18 12.00 216.00
IMPERMEABLE UNIDAD 18 100.00 1,800.00
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 41,389.00
COMBUSTIBLE MOTOS EST. 1 28,789.00 28,789.00
COMBUSTIBLE CAMIONETA EST. 1 12,600.00 12,600.00
27 SERVICIOS NO PERSONALES 240,000.00
RESIDENTE MES 30 3,200.00 96,000.00
ADMINISTRADOR DE OBRA MES 30 3,000.00 90,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 30 1,800.00 54,000.00
30 BIENES DE CONSUMO 3,500.00
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EST. 1 500.00 500.00
SERVICIO TELEFONICO EST. 1 3,000.00 3,000.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 11,000.00
CARTEL DE OBRA EST. 1 11,000.00 11,000.00
49 MATERIALES DE ESCRITORIO 6,967.50
Cuaderno 50 hojas est 1 210.00 210.00
Lapicero azul Lucas 36A est 1 440.00 440.00
Lapiz Fabber Castell est 1 280.00 280.00
Cuaderno de Campo est 1 37.50 37.50
UTILES DE ESCRITORIO EST. 1 6,000.00 6,000.00
51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 197,937.50
ESCRITORIO CON SILLAS GLOBAL 4 250.00 750.00
MESA DE REUNIONES UNIDAD 1 1,000.00 750.00
PIZARRA ACRILICA GLOBAL 1 100.00 75.00
PIZARRA DE AVANCES E INFORMACION GLOBAL 1 200.00 150.00
DISPENSADOR DE AGUA GLOBAL 1 350.00 262.50
COMPUTADORA PERSONAL E
IMPRESORA UNIDAD 1 1,900.00 1,425.00
COMPUTADORAS UNIDAD 1 1,500.00 1,125.00
MOTO YAMAHA UNIDAD 4 14,000.00 56,000.00
CAMIONETA UNIDAD 1 128,400.00 128,400.00
GENERADOR ELECTRICO UNIDAD 1 2,800.00 2,800.00
CAÑON MULTIMEDIA + ECRAN UNIDAD 1 3,500.00 3,500.00
99
EXPEDIENTE TECNICO:
FILMADORA SONY UNIDAD 1 2,000.00 2,000.00

CAMARA FOTOGRAFICA SONY UNIDAD 1 700.00 700.00
TOTAL 521,320.00
100
EXPEDIENTE TECNICO:
7.5. DESAGREGADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION POR AÑO DE EJECUCION
Cuadro N° 39: Gastos de Administración, Primer Año
PRECIO
ESPECIFICA
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL S/.
DE GASTO
S/.
ALQUILER DE OFICINA
MES 12 500.00 6,000.00
22 VESTUARIO - 5,526.00
CASACA UNIDAD 18 150.00 2,700.00
CHALECO UNIDAD 18 45.00 810.00
GORRO UNIDAD 18 12.00 216.00
IMPERMEABLE UNIDAD 18 100.00 1,800.00

23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES - 13,796.33

27 SERVICIOS NO PERSONALES - 96,000.00
RESIDENTE MES 12 3,200.00 38,400.00

30 BIENES DE CONSUMO - 1,500.00
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EST. 1 500.00 500.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - 11,000.00
CARTEL DE OBRA EST. 1 11,000.00 11,000.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO - 2,967.50
Cuaderno 50 hojas EST. 1 210.00 210.00

Lapicero azul Lucas 36A EST. 1 440.00
101
EXPEDIENTE TECNICO:
440.00
Lapiz Fabber Castell EST. 1 280.00 280.00
Cuaderno de Campo EST. 1 37.50 37.50

51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS - 197,937.50
ESCRITORIO CON SILLAS GLOBAL 4 250.00 750.00
MESA DE REUNIONES UNIDAD 1 1,000.00 750.00
PIZARRA ACRILICA GLOBAL 1 100.00 75.00
PIZARRA DE AVANCES E INFORMACION GLOBAL 1 200.00 150.00
DISPENSADOR DE AGUA GLOBAL 1 350.00 262.50
COMPUTADORA PERSONAL E IMPRESORA UNIDAD 1 1,900.00 1,425.00
COMPUTADORAS UNIDAD 1 1,500.00 1,125.00
MOTO YAMAHA UNIDAD 4 14,000.00 56,000.00
CAMIONETA UNIDAD 1 128,400.00 128,400.00
GENERADOR ELECTRICO UNIDAD 1 2,800.00 2,800.00
CAÑON MULTIMEDIA + ECRAN UNIDAD 1 3,500.00 3,500.00
FILMADORA SONY UNIDAD 1 2,000.00 2,000.00
CAMARA FOTOGRAFICA SONY UNIDAD 1 700.00 700.00

TOTAL 334,727.33
102
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 40: Gastos de Administración, Segundo Año
PRECIO
ESPECIFICA
DE GASTO
S/.
ALQUILER DE OFICINA
MES 12 500.00 6,000.00

27 SERVICIOS NO PERSONALES - 96,000.00
RESIDENTE MES 12 3,200.00 38,400.00

30 BIENES DE CONSUMO - 1,000.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO - 2,000.00

TOTAL 118,796.33
103
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 41: Gastos de Administración, Tercer Año
PRECIO
ESPECIFICA
DE GASTO
S/.
ALQUILER DE OFICINA
MES 6 500.00 3,000.00

27 SERVICIOS NO PERSONALES 48,000.00
RESIDENTE MES 6 3,200.00 19,200.00

30 BIENES DE CONSUMO UNIDAD 1,000.00

49 MATERIALES DE ESCRITORIO UNIDAD 2,000.00
TOTAL 67,796.34
104
EXPEDIENTE TECNICO:
VIII. RELACION DE INSUMOS

8.1. RELACION DE INSUMOS POR COMPONENTE
8.1.1. COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES
Cuadro N° 42: Componente 1, requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipo
C.1 COMPONENTE 1: INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES

ITEM RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/.
A MANO DE OBRA
1 PEON hh 328,028.22 2.30 754,464.90 754,464.90
SUB TOTAL 754,464.90 754,464.90
B MATERIALES
1 PLANTONES FORESTALES u 1,650,000.00 0.80 1,320,000.00 1,320,000.00
2 JALONES DE MADERA u 49.50 20.00 990.00 990.00
3 CORDEL DE NYLON DE 1/8" kg 31.64 22.00 696.00 696.00
SUB TOTAL 1,321,686.00 1,321,686.00
C EQUIPOS
1 BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m u 668.25 65.00 43,436.25 43,436.25
2 PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 u 245.22 115.00 28,200.15 28,200.15
3 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO u 660.00 35.00 23,100.00 23,100.00
4 PALA FORESTAL u 1,650.00 25.00 41,250.00 41,250.00
SUB TOTAL 135,986.40 135,986.40
TOTAL 2,212,137.30 2,212,137.30
105
EXPEDIENTE TECNICO:
8.1.2. COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
C.2 COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

A MANO DE OBRA
1 PEON hh 10,976.09 2.30 25,245.00 25,245.00
SUB TOTAL 25,245.00 25,245.00
B MATERIALES
1 PLANTONES FORESTALES u 165,000.00 0.80 132,000.00 132,000.00
SUB TOTAL 132,000.00 132,000.00
C EQUIPOS
SUB TOTAL 52,470.00 52,470.00
D SUB CONTRATOS
INSTALACION DE CASETAS u 11.00 400.00 4,400.00 4,400.00
SUB TOTAL 4,400.00 4,400.00
TOTAL 214,115.00 214,115.00
106
EXPEDIENTE TECNICO:
8.1.3. COMPONENTE 3: CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y TECNICOS FORESTALES
C3 COMPONENTE 3: CAPACITACION y ASISTENCIA TECNICA

A MANO DE OBRA
TECNICO LA CALZADA mes 30.00 2,000.00 60,000.00 60,000.00
TECNICO LA TOTORA mes 30.00 2,000.00 60,000.00 60,000.00
TECNICO LA COLPA mes 30.00 2,000.00 60,000.00 60,000.00
TECNICO EL REJO mes 30.00 2,000.00 60,000.00 60,000.00
COORDINADOR SAN PABLO mes 30.00 2,500.00 75,000.00 75,000.00
COORDINADOR SAN MIGUEL mes 30.00 2,500.00 75,000.00 75,000.00
SENSIBILIZADOR mes 30.00 2,500.00 75,000.00 75,000.00
COMUNICADOR SOCIAL mes 30.00 2,000.00 60,000.00 60,000.00
SUB TOTAL 525,000.00 525,000.00
B MATERIALES
Cinta Maskintape rll 198.00 0.90 178.20 178.20
Plumones Gruesos cja 66.00 23.00 1,518.00 1,518.00
Cartulina c 33.00 25.00 825.00 825.00
Papelotes c 33.00 25.00 825.00 825.00
Chinches cja 66.00 0.90 59.40 59.40
SUB TOTAL 3,405.60 3,405.60
D SUB CONTRATOS
Diseño y elaboración de Folletos mil 6.00 300.00 1,800.00 1,800.00
Diseño y elaboración de Videos u 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Almuerzos u 3,300.00 7.00 23,100.00 23,100.00
Facilitador u 66.00 400.00 26,400.00 26,400.00
Mensajes de comunicación glb 12.00 250.00 3,000.00 3,000.00
Contratación de medios de comunicación glb 12.00 500.00 6,000.00 6,000.00
Comunicación radial glb 264.00 5.00 1,320.00 1,320.00
Alquiler de Omnibus u 3.00 2,500.00 7,500.00 7,500.00
Alojamiento u 105.00 20.00 2,100.00 2,100.00
Alimentación (PI) u 105.00 30.00 3,150.00 3,150.00
Pasajes (Pasantía externa) u 70.00 120.00 8,400.00 8,400.00
Alimentación (PE) u 70.00 60.00 4,200.00 4,200.00
Alojamiento (PE) u 70.00 50.00 3,500.00 3,500.00
Movilidad Local (PE) u 70.00 50.00 3,500.00 3,500.00
SUB TOTAL 96,470.00 96,470.00
TOTAL 624,875.60 624,875.60
107
EXPEDIENTE TECNICO:
8.2 RELACION DE INSUMOS POR AÑO DE EJECUCION

Cuadro N° 45: Primer Año, Requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipos

A MANO DE OBRA
1 PEON hh 65,605.64 2.30 150,892.98 150,892.98
SUB TOTAL 150,892.98 150,892.98
B MATERIALES
SUB TOTAL 264,337.20 264,337.20
C EQUIPOS
4 PALA FORESTAL u 330.00 25.00 8,250.00 8,250.00
SUB TOTAL 27,197.28 27,197.28
TOTAL 442,427.46 442,427.46

D SUB CONTRATOS
INSTALACION DE CASETAS u 11.00 400.00 4,400.00 4,400.00
SUB TOTAL 4,400.00 4,400.00
TOTAL 4,400.00 4,400.00
108
EXPEDIENTE TECNICO:

A MANO DE OBRA
SUB TOTAL 210,000.00 210,000.00
B MATERIALES
Plumones Gruesos cja 22.00 23.00 506.00 506.00
Cartulina c 11.00 25.00 275.00 275.00
Papelotes c 11.00 25.00 275.00 275.00
Chinches cja 22.00 0.90 19.80 19.80
SUB TOTAL 1,135.20 1,135.20
D SUB CONTRATOS
Diseño y elaboración de Folletos mil 6.00 300.00 1,800.00 1,800.00
Almuerzos u 1,100.00 7.00 7,700.00 7,700.00
Facilitador u 22.00 400.00 8,800.00 8,800.00
Comunicación radial glb 88.00 5.00 440.00 440.00
SUB TOTAL 21,740.00 21,740.00
TOTAL 232,875.20 232,875.20
109
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 46: Segundo Año, Requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipos

A MANO DE OBRA
1 PEON hh 131,211.29 2.30 301,785.96 301,785.96
SUB TOTAL 301,785.96 301,785.96
B MATERIALES
SUB TOTAL 528,674.40 528,674.40
C EQUIPOS
4 PALA FORESTAL u 660.00 25.00 16,500.00 16,500.00
SUB TOTAL 54,394.56 54,394.56
TOTAL 884,854.92 884,854.92

A MANO DE OBRA
1 PEON hh 5,488.04 2.30 12,622.50 12,622.50
SUB TOTAL 12,622.50 12,622.50
B MATERIALES
SUB TOTAL 66,000.00 66,000.00
C EQUIPOS
6 ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO u 16.50 35.00 577.50 577.50
SUB TOTAL 26,235.00 26,235.00
TOTAL 104,857.50 104,857.50
110
EXPEDIENTE TECNICO:

A MANO DE OBRA
SUB TOTAL 210,000.00 210,000.00
B MATERIALES
Cartulina c 11.00 25.00 275.00 275.00
Papelotes c 11.00 25.00 275.00 275.00
Chinches cja 22.00 0.90 19.80 19.80
SUB TOTAL 1,135.20 1,135.20
D SUB CONTRATOS
Almuerzos u 1,100.00 7.00 7,700.00 7,700.00
Facilitador u 22.00 400.00 8,800.00 8,800.00
Alojamiento u 70.00 20.00 1,400.00 1,400.00
Alojamiento (PE) u 35.00 50.00 1,750.00 1,750.00
SUB TOTAL 38,240.00 38,240.00
TOTAL 249,375.20 249,375.20
111
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 47: Tercer Año, Requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Equipos

A MANO DE OBRA
1 PEON hh 131,211.29 2.30 301,785.96 301,785.96
SUB TOTAL 301,785.96 301,785.96
B MATERIALES
SUB TOTAL 528,674.40 528,674.40
C EQUIPOS
7 PALA FORESTAL u 660.00 25.00 16,500.00 16,500.00
SUB TOTAL 54,394.56 54,394.56
TOTAL 884,854.92 884,854.92

A MANO DE OBRA
1 PEON hh 5,488.04 2.30 12,622.50 12,622.50
SUB TOTAL 12,622.50 12,622.50
B MATERIALES
SUB TOTAL 66,000.00 66,000.00
C EQUIPOS
SUB TOTAL 26,235.00 26,235.00
TOTAL 104,857.50 104,857.50
112
EXPEDIENTE TECNICO:

A MANO DE OBRA
SUB TOTAL 105,000.00 105,000.00
B MATERIALES
Cartulina c 11.00 25.00 275.00 275.00
Papelotes c 11.00 25.00 275.00 275.00
Chinches cja 22.00 0.90 19.80 19.80
SUB TOTAL 1,135.20 1,135.20
D SUB CONTRATOS
Diseño y elaboración de Videos u 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Almuerzos u 1,100.00 7.00 7,700.00 7,700.00
Facilitador u 22.00 400.00 8,800.00 8,800.00
Alojamiento u 35.00 20.00 700.00 700.00
Alojamiento (PE) u 35.00 50.00 1,750.00 1,750.00
SUB TOTAL 36,490.00 36,490.00
TOTAL 142,625.20 142,625.20
113
EXPEDIENTE TECNICO:
8.3 RELACION DE INSUMOS POR COMUNIDAD

Cuadro N° 48: Relación de Insumos, La Calzada

Precio Parcial
RECURSO Unidad Cantidad Presupuestado S/.
ITEM S/. S/.
A MANO DE OBRA
1 PEON hh 61,231.93 2.30 140,833.45 140,833.45
SUB TOTAL 140,833.45 140,833.45
B MATERIALES
246,714.72 246,714.72
SUB TOTAL
C EQUIPOS
BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50 m u 124.74 65.00 8108.1 8108.1
PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 u 45.7742 115.00 5264.033 5264.033
ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO u 123.2 35.00 4312 4312
PALA FORESTAL u 308 25.00 7700 7700
SUB TOTAL 25,384.13 25,384.13
TOTAL 412,932.30 412,932.30

Presupuestado
RECURSO Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
ITEM S/.
A MANO DE OBRA
1 PEON hh 2,048.87 2.30 4,712.40 4,712.40
SUB TOTAL 4,712.40 4,712.40
B MATERIALES
SUB TOTAL 24,640.00 24,640.00
C EQUIPOS
PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA 5602 u 83.29 115.00 9,578.80 9,578.80
5
SUB TOTAL 9,794.40 9,794.40
TOTAL 39,146.80 39,146.80
114
EXPEDIENTE TECNICO:
C3 COMPONENTE 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

B MATERIALES
Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00
Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00
Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40
SUB TOTAL 309.60 309.60
SUB CONTRATOS
D
Almuerzos u 300.00 7.00 2,100.00 2,100.00
Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00
SUB TOTAL 4,620.00 4,620.00
TOTAL 4,929.60 4,929.60
115
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 49: Relación de Insumos, La Totora

Precio Parcial
ITEM S/. S/.
A MANO DE OBRA
1 PEON hh 24,492.77 2.30 56,333.38 56,333.38
SUB TOTAL 56,333.38 56,333.38
B MATERIALES
98,685.89 98,685.89
SUB TOTAL
C EQUIPOS
ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO u 49.28 35.00 1724.8 1724.8
PALA FORESTAL u 123.2 25.00 3080 3080
SUB TOTAL 10,153.66 10,153.66
TOTAL 165,172.92 165,172.92

Precio Parcial
ITEM S/. S/.
A MANO DE OBRA
1 PEON hh 819.55 2.30 1,884.96 1,884.96
SUB TOTAL 1,884.96 1,884.96
B MATERIALES
SUB TOTAL 9,856.00 9,856.00
C EQUIPOS
5
SUB TOTAL 3,917.76 3,917.76
TOTAL 15,658.72 15,658.72
116
EXPEDIENTE TECNICO:

B MATERIALES
Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00
Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00
Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40
SUB TOTAL 309.60 309.60
SUB CONTRATOS
D
Almuerzos u 300.00 7.00 2,100.00 2,100.00
Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00
SUB TOTAL 4,620.00 4,620.00
TOTAL 4,929.60 4,929.60
117
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 50: Relación de Insumos, Gordillos

Precio Parcial
ITEM S/. S/.
A MANO DE OBRA
1 PEON hh 22,961.98 2.30 52,812.54 52,812.54
SUB TOTAL 52,812.54 52,812.54
B MATERIALES
SUB TOTAL 92,518.02 92,518.02
C EQUIPOS
PALA FORESTAL u 115.5 25.00 2887.5 2887.5
SUB TOTAL 9,519.05 9,519.05
TOTAL 154,849.61 154,849.61

Precio Parcial Presupuestado
RECURSO Unidad Cantidad
ITEM S/. S/. S/.
A MANO DE OBRA
1 PEON hh 768.33 2.30 1,767.15 1,767.15
SUB TOTAL 1,767.15 1,767.15
B MATERIALES
SUB TOTAL 9,240.00 9,240.00
C EQUIPOS
SUB TOTAL 3,672.90 3,672.90
TOTAL 14,680.05 14,680.05
118
EXPEDIENTE TECNICO:

B MATERIALES
Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00
Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00
Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40
SUB TOTAL 309.60 309.60
SUB CONTRATOS
D
Almuerzos u 300.00 7.00 2,100.00 2,100.00
Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00
SUB TOTAL 4,620.00 4,620.00
TOTAL 4,929.60 4,929.60
119
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 51: Relación de Insumos, El Alumbre

Precio Parcial
ITEM S/. S/.
MANO DE OBRA
A
1 PEON hh 25,148.83 2.30 57,842.31 57,842.31
SUB TOTAL 57,842.31 57,842.31
B MATERIALES
SUB TOTAL 101,329.26 101,329.26
EQUIPOS
C
ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A PULIDO u 35.00
50.6 1771 1771
PALA FORESTAL u 126.5 25.00 3162.5 3162.5
SUB TOTAL 10,425.62 10,425.62
TOTAL 169,597.19 169,597.19

MANO DE OBRA
A
1 PEON hh 841.50 2.30 1,935.45 1,935.45
SUB TOTAL 1,935.45 1,935.45
B MATERIALES
SUB TOTAL 10,120.00 10,120.00
C EQUIPOS

6
SUB TOTAL 4,022.70 4,022.70
TOTAL 16,078.15 16,078.15
120
EXPEDIENTE TECNICO:

B MATERIALES
Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00
Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00
Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40
SUB TOTAL 309.60 309.60
SUB CONTRATOS
D
Almuerzos u 300.00 7.00 2,100.00 2,100.00
Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00
SUB TOTAL 4,620.00 4,620.00
TOTAL 4,929.60 4,929.60
121
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 52: Relación de Insumos, La Colpa

Precio Parcial
ITEM S/. S/.
A MANO DE OBRA
1 PEON hh 24,055.40 2.30 55,327.43 55,327.43
SUB TOTAL 55,327.43 55,327.43
B MATERIALES
96,923.64 96,923.64
SUB TOTAL
C EQUIPOS
PALA FORESTAL u 121 25.00 3025 3025
SUB TOTAL 9,972.34 9,972.34
TOTAL 162,223.40 162,223.40

Presupuestado
ITEM S/.
A MANO DE OBRA
1 PEON hh 804.91 2.30 1,851.30 1,851.30
SUB TOTAL 1,851.30 1,851.30
B MATERIALES
SUB TOTAL 9,680.00 9,680.00
C EQUIPOS
5
SUB TOTAL 3,847.80 3,847.80
TOTAL 15,379.10 15,379.10
122
EXPEDIENTE TECNICO:

B MATERIALES
Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00
Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00
Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40
SUB TOTAL 309.60 309.60
SUB CONTRATOS
D
Almuerzos u 300.00 7.00 2,100.00 2,100.00
Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00
SUB TOTAL 4,620.00 4,620.00
TOTAL 4,929.60 4,929.60
123
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 53: Relación de Insumos, Nuevo Progreso

Precio Parcial Presupuestado
RECURSO Unidad Cantidad
ITEM S/. S/. S/.
A MANO DE OBRA
1 PEON hh 27,335.68 2.30 62,872.07 62,872.07
SUB TOTAL 62,872.07 62,872.07
B MATERIALES
SUB TOTAL 110,140.50 110,140.50
EQUIPOS
C
PALANA RECTA " BELLOTA" PESADA
u 115.00
5602 20.4349 2350.0135 2350.0135
55 1925 1925
PALA FORESTAL u 137.5 25.00 3437.5 3437.5
SUB TOTAL 11,332.20 11,332.20
TOTAL 184,344.77 184,344.77

Precio Parcial
ITEM S/. S/.
A MANO DE OBRA
1 PEON hh 914.67 2.30 2,103.75 2,103.75
SUB TOTAL 2,103.75 2,103.75
B MATERIALES
SUB TOTAL 11,000.00 11,000.00
C EQUIPOS
u 37.18 115.00 4,276.25 4,276.25
5 5602
ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A

u 2.75 35.00 96.25 96.25
PULIDO
6
SUB TOTAL 4,372.50 4,372.50
TOTAL 17,476.25 17,476.25
124
EXPEDIENTE TECNICO:

B MATERIALES
Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00
Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00
Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40
SUB TOTAL 309.60 309.60
SUB CONTRATOS
D
Almuerzos u 300.00 7.00 2,100.00 2,100.00
Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00
SUB TOTAL 4,620.00 4,620.00
TOTAL 4,929.60 4,929.60
125
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 54: Relación de Insumos, Suito Orco

Precio Parcial
ITEM S/. S/.
MANO DE OBRA
A
1 PEON hh 65,605.64 2.30 150,892.98 150,892.98
SUB TOTAL 150,892.98 150,892.98
B MATERIALES
SUB TOTAL 264,337.20 264,337.20
EQUIPOS
C
132 4620 4620
PALA FORESTAL u 330 25.00 8250 8250
SUB TOTAL 27,197.28 27,197.28
TOTAL 442,427.46 442,427.46

Precio Presupuestado
RECURSO Unidad Cantidad Parcial S/.
ITEM S/. S/.
MANO DE OBRA
A
1 PEON hh 2,195.22 2.30 5,049.00 5,049.00
SUB TOTAL 5,049.00 5,049.00
B MATERIALES
SUB TOTAL 26,400.00 26,400.00
C EQUIPOS
u 89.24 115.00 10,263.00 10,263.00
5 5602

6
SUB TOTAL 10,494.00 10,494.00
TOTAL 41,943.00 41,943.00
126
EXPEDIENTE TECNICO:

B MATERIALES
Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00
Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00
Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40
SUB TOTAL 309.60 309.60
SUB CONTRATOS
D
Almuerzos u 300.00 7.00 2,100.00 2,100.00
Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00
SUB TOTAL 4,620.00 4,620.00
TOTAL 4,929.60 4,929.60
127
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 55: Relación de Insumos, La Lucma

Precio Parcial
ITEM S/. S/.
A MANO DE OBRA
1 PEON hh 16,401.41 2.30 37,723.25 37,723.25
SUB TOTAL 37,723.25 37,723.25
B MATERIALES
SUB TOTAL 66,084.30 66,084.30
C EQUIPOS
33 1155 1155
PALA FORESTAL u 82.5 25.00 2062.5 2062.5
SUB TOTAL 6,799.32 6,799.32
TOTAL 110,606.86 110,606.86

Parcial Presupuestado
RECURSO Unidad Cantidad Precio S/.
ITEM S/. S/.
A MANO DE OBRA
1 PEON hh 548.80 2.30 1,262.25 1,262.25
SUB TOTAL 1,262.25 1,262.25
B MATERIALES
SUB TOTAL 6,600.00 6,600.00
C EQUIPOS

6
SUB TOTAL 2,623.50 2,623.50
TOTAL 10,485.75 10,485.75
128
EXPEDIENTE TECNICO:

B MATERIALES
Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00
Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00
Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40
SUB TOTAL 309.60 309.60
SUB CONTRATOS
D
Almuerzos u 300.00 7.00 2,100.00 2,100.00
Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00
SUB TOTAL 4,620.00 4,620.00
TOTAL 4,929.60 4,929.60
129
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 56: Relación de Insumos, El Rejo

Precio Parcial
ITEM S/. S/.
MANO DE OBRA
A
1 PEON hh 10,934.27 2.30 25,148.83 25,148.83
SUB TOTAL 25,148.83 25,148.83
B MATERIALES
SUB TOTAL 44,056.20 44,056.20
EQUIPOS
C
22 770 770
PALA FORESTAL u 55 25.00 1375 1375
SUB TOTAL 4,532.89 4,532.89
TOTAL 73,737.91 73,737.91

MANO DE OBRA
A
1 PEON hh 365.87 2.30 841.50 841.50
SUB TOTAL 841.50 841.50
B MATERIALES
SUB TOTAL 4,400.00 4,400.00
C EQUIPOS
SUB TOTAL 1,749.00 1,749.00

TOTAL 6,990.50 6,990.50
130
EXPEDIENTE TECNICO:

MATERIALES
B
Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00
Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00
Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40
SUB TOTAL 309.60 309.60
D SUB CONTRATOS
Almuerzos u 7.00 2,100.00 2,100.00

300.00
Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00
4,620.00 4,620.00
SUB TOTAL
TOTAL 4,929.60 4,929.60
131
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 57: Relación de Insumos, La Capilla

Precio
RECURSO Unidad Cantidad Parcial S/. Presupuestado S/.
ITEM S/.
A MANO DE OBRA
1 PEON hh 17,932.21 2.30 41,244.08 41,244.08
SUB TOTAL 41,244.08 41,244.08
B MATERIALES
SUB TOTAL 72,252.17 72,252.17
C EQUIPOS
BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50
u 36.531 65.00 2374.515 2374.515
m
u 13.4053 115.00 1541.6095 1541.6095
5602
PALA FORESTAL u 90.2 25.00 2255 2255
SUB TOTAL 7,433.92 7,433.92
TOTAL 120,930.17 120,930.17

Presupuestado
ITEM S/.
A MANO DE OBRA
1 PEON hh 600.03 2.30 1,380.06 1,380.06
1,380.06 1,380.06
SUB TOTAL
B MATERIALES
SUB TOTAL 7,216.00 7,216.00
C EQUIPOS
u 24.39 115.00 2,805.22 2,805.22
5 5602
SUB TOTAL 2,868.36 2,868.36
TOTAL 11,464.42 11,464.42
132
EXPEDIENTE TECNICO:

MATERIALES
B
Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00
Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00
Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40
SUB TOTAL 309.60 309.60
D SUB CONTRATOS
Almuerzos u 7.00 2,100.00 2,100.00

300.00
Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00
4,620.00 4,620.00
SUB TOTAL
TOTAL 4,929.60 4,929.60
133
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 58: Relación de Insumos, Santa Rosa

Precio Parcial
ITEM S/. S/.
A MANO DE OBRA
1 PEON hh 31,928.08 2.30 73,434.58 73,434.58
SUB TOTAL 73,434.58 73,434.58
B MATERIALES
SUB TOTAL 128,644.10 128,644.10
C EQUIPOS
BARRETA REDONDA DE 1 1/4" X 1.50
u 65.043 65.00 4227.795 4227.795
m
u 23.868 115.00 2744.82 2744.82
5602
64.24 2248.4 2248.4
PALA FORESTAL u 160.6 25.00 4015 4015
SUB TOTAL 13,236.02 13,236.02
TOTAL 215,314.70 215,314.70

A MANO DE OBRA
1 PEON hh 1,068.34 2.30 2,457.18 2,457.18
SUB TOTAL 2,457.18 2,457.18
B MATERIALES
SUB TOTAL 12,848.00 12,848.00
C EQUIPOS
PALANA RECTA " BELLOTA"
u 43.43 115.00 4,994.66 4,994.66
5 PESADA 5602
ZAPA PICO "BELLOTA" 809-A
u 3.21 35.00 112.42 112.42
6 PULIDO
SUB TOTAL 5,107.08 5,107.08
TOTAL 20,412.26 20,412.26
134
EXPEDIENTE TECNICO:

MATERIALES
B
Cartulina c 3.00 25.00 75.00 75.00
Papelotes c 3.00 25.00 75.00 75.00
Chinches cja 6.00 0.90 5.40 5.40
SUB TOTAL 309.60 309.60
D SUB CONTRATOS
Almuerzos u 7.00 2,100.00 2,100.00

300.00
Facilitador u 6.00 400.00 2,400.00 2,400.00
4,620.00 4,620.00
SUB TOTAL
TOTAL 4,929.60 4,929.60
135
IX. PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO
9.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO
Cuadro N° 59: Presupuesto Analítico por Específica del Gasto
ESPC. COSTO GASTOS GENERALES EXPEDIENTE

CONCEPTO DEL GASTO IMPREVISTOS SUPERVISION LIQUIDACIOIN TOTAL
GASTO DIRECTO TECNICO
OBRA CONTRATA
20 ALQUILERES 15,000.00 15,000.00
5,526.00
41,389.00
23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 41,389.00
1,544,709.90
27 SERVICIOS NO PERSONALES 1,304,709.90 240,000.00
1,457,091.60
29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1,457,091.60
3,500.00
172,000.00
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 47,000.00 105,000.00 20,000.00
142,381.28
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 100,870.00 11,000.00 30,511.28
6,967.50
EQUIPAMIENTO Y BIENES
386,393.90
51 DURADEROS 188,456.40 197,937.50
TOTAL - 30,511.28 105,000.00 20,000.00 3,774,959.18
3,051,127.90 521,320.00 47,000.00
EXPEDIENTE TECNICO:
9.2. PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO DE ACUERDO AL AÑO DE EJECUCION

Cuadro N° 60: Presupuesto Analítico por Específica del Gasto, Primer Año
ESPC. COSTO GASTOS GENERALES EXPEDIENTE ESTUDIOS Y

CONCEPTO DEL GASTO IMPREVISTOS LIQUIDACIOIN TOTAL
GASTO DIRECTO TECNICO SUPERV.
OBRA CONTRATA
20 ALQUILERES 6,000.00 6,000.00
5,526.00
13,796.33
456,892.98
27 SERVICIOS NO PERSONALES 360,892.98 96,000.00
265,472.40
29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 265,472.40
1,500.00
89,000.00
33 SERVICIOS DEL CONSULTORIA 47,000.00 42,000.00
43,937.03
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 26,140.00 11,000.00 6,797.03
2,967.50
225,134.78
51 DURADEROS 27,197.28 197,937.50
TOTAL - 6,797.03 1,110,227.01
679,702.66 334,727.33 47,000.00 42,000.00
137
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 61: Presupuesto Analítico por Específica del Gasto, Segundo Año

OBRA CONTRATA
20 ALQUILERES 6,000.00 6,000.00
0.00
22 VESTUARIO -
13,796.33
620,408.46
595,809.60
1,000.00
42,000.00
33 SERVICIOS DEL CONSULTORIA 42,000.00
50,630.88
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 38,240.00 - 12,390.88 -
2,000.00
80,629.56
51 DURADEROS 80,629.56 -
TOTAL - 12,390.88 1,412,274.83
1,239,087.62 118,796.33 42,000.00
138
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 62: Presupuesto Analítico por Específica del Gasto, Tercer Año

OBRA CONTRATA
20 ALQUILERES 3,000.00 3,000.00
0.00
22 VESTUARIO -
13,796.34
467,408.46
595,809.60
1,000.00
41,000.00
33 SERVICIOS DEL CONSULTORIA 21,000.00 20,000.00
47,813.38
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 36,490.00 - 11,323.38
2,000.00
80,629.56
51 DURADEROS 80,629.56 -
TOTAL - 11,323.38 20,000.00 1,252,457.34
1,132,337.62 67,796.34 21,000.00
139
EXPEDIENTE TECNICO:
X. PROGRAMACION DE EJECUCION FISICO FINANCIERO DE OBRA
Cuadro Nº 63. EJECUCION FISICO/FINANCIERA – AÑO 1
140
EXPEDIENTE TECNICO:
141
EXPEDIENTE TECNICO:
142
EXPEDIENTE TECNICO:
XI. FINANCIAMIENTO
11.1. RESUMEN GENERAL DEL FINANCIAMIENTO
Cuadro N°66: Financiamiento General, Resumen
GOBIERNO COMUNIDADES
DESCRIPCION COSTO TOTAL S/.
REGIONAL CAJAMARCA CAMPESINAS
MANO DE OBRA 1,304,709.90 1,304,709.90 0.00
MATERIALES 1,457,091.60 1,457,091.60 0.00
EQUIPOS 188,456.40 188,456.40 0.00
SUBCONTRATOS 100,870.00 100,870.00
GASTOS GENERALES 521,320.00 521,320.00 0.00
IMPREVISTOS 30,511.28 30,511.28 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 47000.00 47,000.00 0.00
SUPERVISION 105,000.00 105,000.00 0.00
LIQUIDACION 20,000.00 20,000.00 0.00
PRESUPUESTO A FINANCIAR 3,774,959.18 3,774,959.18 0.00
143
EXPEDIENTE TECNICO:
11.2. RESUMEN GENERAL DEL FINANCIAMIENTO POR AÑO DE EJECUCION

Cuadro N° 67: Financiamiento General, Primer Año
MANO DE OBRA 360,892.98 360,892.98 0.00
MATERIALES 265,472.40 265,472.40 0.00
EQUIPOS 27,197.28 27,197.28 0.00
SUBCONTRATOS 26,140.00 26,140.00
IMPREVISTOS 6,797.03 6,797.03 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 47000.00 47,000.00 0.00
SUPERVISION 42,000.00 42,000.00 0.00
LIQUIDACION - - 0.00
144
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 68: Financiamiento General, Segundo Año
MANO DE OBRA 524,408.46 524,408.46 0.00
MATERIALES 595,809.60 595,809.60 0.00
EQUIPOS 80,629.56 80,629.56 0.00
SUBCONTRATOS 38,240.00 38,240.00 0.00
IMPREVISTOS 12,390.88 12,390.88 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 0.00 - 0.00
SUPERVISION 42,000.00 42,000.00 0.00
LIQUIDACION - - 0.00
145
EXPEDIENTE TECNICO:
Cuadro N° 69: Financiamiento General, Tercer Año
MANO DE OBRA 419,408.46 419,408.46 0.00
MATERIALES 595,809.60 595,809.60 0.00
EQUIPOS 80,629.56 80,629.56 0.00
SUBCONTRATOS 36,490.00 36,490.00 0.00
IMPREVISTOS 11,323.38 11,323.38 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 0.00 - 0.00
SUPERVISION 21,000.00 21,000.00 0.00
LIQUIDACION 20,000.00 20,000.00 0.00
XII. PLANILLA DE METRADOS
146
EXPEDIENTE TECNICO:
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
PROYECTO: “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”
C.1 INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES DE PROTECCION
01.01 LABORES PRELIMINARES
PARTIDA DESCRIPCION UNID N° VECES ANCHO PROFUNDIDAD LARGO PESO KG/ML PARCIAL TOTAL
ADQUISICION DE PLANTONES
01.01.01 U 1.650.000,00 1.650.000,00
1.650.000,00
01.02 INSTALACION DE PLANTONES

TRAZO Y MARCACION
01.02.01 Ha 1.500,00 1.500,00
1.500,00
HOYACION
01.02.02 M3 1.650.000,00 0,3 0,3 0,3 0,027 44.550,00
44.550,00
147
EXPEDIENTE TECNICO:
02.01 PROTECCION DE LAS PLANTACIONES

02.01.01 CASETAS DE VIGILANCIA

U 11,00 1 11,00
11,00
DISTRIBUCION DE PLANTONES EN
01.02.03 CAMPO DEFINITIVO U 1.650.000,00 1.650.000,00
1.650.000,00
PLANTACION PROPIAMENTE
01.02.04 DICHA U 1.650.000,00 1.650.000,00
1.650.000,00
02.02 MANEJO DE LAS PLANTACIONES

REPLANTE
02.02.01 U 165.000,00 165.000,00
165.000,00
03.01 LABORES PRELIMINARES

DISEÑO Y ELABORACION DE
03.01.01 FOLLETOS MILL 6,00 6,00
6,00
DISEÑO Y ELABORACION DE
03.01.02 VIDEOS UNID 1,00 1,00
148
EXPEDIENTE TECNICO:
1,00
03.02 CAPACITACION Y COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN Y
03.02.01 SENSIBILIZACION TALLER 11,00 11,00
11,00
03.02.02 ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN TALLER 11,00 11,00
11,00
INSTALACION Y MANEJO DE
03.02.03 PLANTACIONES TALLER 11,00 11,00
11,00
03.02.04 PROTECCION DE PLANTACIONES TALLER 11,00 11,00
11,00
03.02.05 BIODIVERSIDAD TALLER 11,00 11,00
11,00
03.02.06 SERVICIOS AMBIENTALES TALLER 11,00 11,00
11,00
03.02.08 PASANTIA INTERNA EV 3,00 3,00
149
EXPEDIENTE TECNICO:
3,00
03.02.09 PASANTIA EXTERNA EV 2,00 2,00
2,00
03.02.10 COMUNICACIÓN RADIAL GLB 12,00 12,00
12,00
3.03 TECNICOS DE CAMPO
03.03.01 TECNICOS MES 36,00 36,00
36,00
150
XIII. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
EXPEDIENTE TECNICO:
XIV. ANEXOS
14.1. PANEL FOTOGRAFICO
152
EXPEDIENTE TECNICO:
14.1.1. Comunidad Campesina de Suito Orco
Foto Nº 1. Áreas por Reforestar
Foto Nº 2. Beneficiarios de las Áreas por Reforestar
153
EXPEDIENTE TECNICO:
Foto Nº 3. Información del Proyecto, sus componentes y actividades por realizar
14.1.2. Caserío La Totora, Anexo de la Comunidad Campesina Calquis
154
EXPEDIENTE TECNICO:
Foto Nº 6. Empadronamiento de comuneros del Caserío La Tatora
155
EXPEDIENTE TECNICO:
14.1.3. Caserío Gordillos, Anexo de la Comunidad Campesina Calquis
156
EXPEDIENTE TECNICO:
Foto Nº 9. Empadronamiento de comuneros
14.1.4. Caserío El Alumbre, Anexo de la Comunidad Campesina

Calquis
Foto Nº 10. Información del Proyecto, sus componentes y actividades por

realizar
157
EXPEDIENTE TECNICO:
14.1.5. Caserío Nuevo Progreso, Anexo de la Comunidad Campesina

Calquis
158
EXPEDIENTE TECNICO:
14.1.6. Comunidad Campesina Pampa La Calzada
159
EXPEDIENTE TECNICO:
14.1.7. Comunidad Campesina Unanca

14.1.7.1. Caserío El Rejo, Anexo de la Comunidad Unanca
Foto Nº 16 Información del Proyecto, sus componentes y actividades por
realizar
160
EXPEDIENTE TECNICO:
Foto Nº 17 Empadronamiento de los comuneros
14.1.7.2. Caserío Santa Rosa, Anexo de la Comunidad Unanca
161
EXPEDIENTE TECNICO:
Foto Nº 19. Información del Proyecto, sus componentes y actividades
162
EXPEDIENTE TECNICO:
14.2. PLAN DE CAPACITACIÓN
PLAN DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO

I. INTRODUCCION
La ausencia de sistemas de plantación en macizos forestales, en las cabeceras

de las cuencas de los ríos San Pablo y San Miguel, está contribuyendo
significativamente de manera negativa al deterioro del ecosistema. Las
comunidades de influencia del presente proyecto: Unanca, Pampa La Calzada,
Suito Orco, La Lucma y Calquis, no son la excepción a dichos problemas, es
así que en temporadas de lluvias se producen deslizamiento de taludes,
inundaciones, que perjudica a la producción agrícola, a las vías de
comunicación terrestre, incluso a la población Urbana de los distrito aledaños.
La presencia de áreas degradadas y desprovistas de vegetación arbórea,
limitan la diversificación de actividades y generación de nuevas fuentes de
trabajo y recursos económicos para el poblador local.
A nivel Regional-Cajamarca, en la actualidad, están orientadas al desarrollando

proyectos de reforestación y forestación en las principales microcuencas, con el
objetivo de mejorar el ecosistema, mejorar aspectos sociales y económicos del
poblador rural, recuperar áreas degradas, controlar el régimen hídrico, mejorar
la calidad y cantidad del agua en las cuencas, recuperar y conservar la
biodiversidad; sensibilizar y capacitar a los pobladores y comunidad en la
conservación del medio ambiente entre otros.
Dentro de este contexto, es que se plantea el proyecto “REFORESTACIÓN EN

LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN
MIGUEL, CAJAMARCA”. El proyecto, tiene como población objetivo a los
pobladores de las comunidades arriba mencionadas, con 6415 habitantes en 5
comunidades, cuyos ingresos económicos son muy bajos, pero cuentan con
áreas de aptitud forestal con fines de producción y protección. Por tales
motivos el Gobierno Regional, con su Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Medio Ambiente (RENAMA) está impulsando de manera directa el
proyecto de “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS
PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA” con el objetivo de
recuperar la Cobertura Forestal y mejorar el ecosistema.
En tal sentido el presente Proyecto tiene el compromiso de desarrollar un Plan

de capacitación, comunicación y asistencia técnica para reforzar, los diferentes
trabajos programados en el presente proyecto, ya que mediante ella se
promoverá en la población beneficiaria, una conciencia forestal y
conservacionista de los recursos naturales, así como permitirá transferir las
tecnologías apropiadas acordes a la realidad de la zona con acciones
constantes y planificadas.
Las actividades técnicas a desarrollarse en la ejecución del proyecto tienen

como componente social la capacitación considerada como una actividad
transversal, en tanto constituye un elemento importante para la sostenibilidad
del proyecto.
163
EXPEDIENTE TECNICO:
II. OBJETIVO GENERAL
o Fortalecer la extensión forestal mediante la transferencia del conocimiento y

técnicas de producción, instalación y manejo de plantaciones en las
comunidades: Unanca, Pampa La Calzada, Suito Orco, La Lucma y Calquis
o Sensibilizar a la población beneficiaria, autoridades, dirigentes,

profesionales y personal técnico en la problemática de la deforestación y la
importancia del manejo de los recursos naturales.
III. OBJETIVO ESPECIFICO.
La comunicación y capacitación estará dirigida a:
 La población beneficiaria, a través de la participación de la población

interesada y representantes de las organizaciones comprometidas con la
actividad Forestal de las comunidades.
 Autoridades y dirigentes de las organizaciones asentadas en los distritos de

Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo.
 Personal técnico inmerso en el presente Proyecto y que labora en la

Unidad de Producción de Desarrollo Forestal de las Municipalidades de
Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo.
IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA
La metodología a utilizar será teórico práctico, interactiva y personalizada; que

se enmarque en una metodología motivadora, vivencial y dinámica, que
promueva el ínter-aprendizaje y la aplicación de lo aprendido en su realidad. Lo
ejecutarán el personal técnico del proyecto, apoyados de un facilitador que se
contratara para los días específicos de capacitación.
V. LABORES PRELIMINARES
01 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE FOLLETOS
Descripción
Comprende realizar el diseño y elaboración de 6 millares de folletos, en donde
se informe sobre los temas principales de la capacitación.
Contenido temático:
- Comunicación y sensibilización
- Estrategias de organización
- Instalación y manejo de plantaciones.
- Protección de plantaciones y prevención de incendios forestales
- Biodiversidad
- Servicios ambientales.
164
EXPEDIENTE TECNICO:
02 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VIDEOS
Descripción
Comprende realizar la grabación, diseños, editado y complementación de las
actividades del proyecto. Se elaborara 01 video en todo el proyecto, en el cual
se mostraran las actividades del proyecto y las capacitaciones a realizar en
cada uno de los anexos de las 05 comunidades.
Proceso
Se realizaran grabaciones en la diferentes etapas de las actividades del
proyecto, al finalizar el proyecto se editarán las grabaciones y se procederá al
diseño y elaboración del video, finalmente editado quedara en poder de la
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
03. CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN
03.01. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Descripción.
Esta actividad consiste en la presentación de los integrantes del equipo técnico
del proyecto, nombre del proyecto, objetivos, metas, beneficios de las
actividades en las cabeceras de las cuencas de los ríos San Pablo y San
Miguel. Sensibilización referida a la conservación de los recursos naturales, e
impactos de la minería en los ecosistemas.
La metodología empleada será por curso/taller, el cual será en número de 11;

uno por Anexo:

Talleres Temas
11 Anexos de  Presentación del equipo técnico
las del proyecto, nombre del
Comunidades 11 proyecto, objetivos, metas,
campesinas beneficios.
 Sensibilización en temas 2 hrs/Taller Local
relacionados a las alteraciones Comunal
de los ecosistemas, la
contaminación ambiental, cambio
climático, adaptación al cambio
climático.
TOTAL 11

165
EXPEDIENTE TECNICO:
03.02. ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN
Descripción.
Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan fortalecer la
organización comunal y lograr una mejor participación de las comunidades en
el desarrollo del proyecto, y durante la etapa post-proyecto; promoviendo un
cambio de actitud en los usuarios que garanticen la protección y adecuado
manejo de las plantaciones.

uno por Anexo:

Talleres Temas
11 Anexos de  Organizaciones comunales.
las  Liderazgo para la resolución de
Comunidades 11 conflictos y cumplimiento de 2 hrs/Taller Local
campesinas tareas comunales. Comunal
 Desarrollo de capacidades para
la gestión y organización
comunal.
 Alianzas estratégicas para el
desarrollo sostenible.
TOTAL 11

03.03. INSTALACIÓN Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES
TEMA: INSTALACIÓN DE PLANTACIONES

Descripción:
Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan el proceso de
instalación de los plantones forestales. La capacitación se realizará mediante
talleres comunales, para lo cual se contratará mediante consultoría a un
desarrollados participaran directamente 2 promotores forestales comunales
166
EXPEDIENTE TECNICO:

Talleres Temas
Anexos de las 11  Requerimientos climatológicos y
Comunidades calidad de sitio de las especies
campesinas forestales
 Zonificación y geo-referenciación
de las aéreas a reforestar
 Planificación y organización en
el establecimiento de 2 hrs/Taller Local
plantaciones Forestales Comunal
 Sistemas productivos de
plantación: Monocultivo,
agroforestería, silvopasturas,
agrosilvopasturas.
TOTAL
TEMA: MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES
Descripción:
Actividad que tiene por objetivo que los beneficiarios conozcan las actividades
de manejo de las plantaciones forestales de protección. La capacitación se
realizará mediante talleres comunales, para lo cual se contratará mediante
consultoría a un especialista en el tema (Facilitador), el que será responsable
de coordinar el Desarrollo de los temas, quedando a criterio de éste y de los
responsables del proyecto los temas propuestos. En cada uno de los talleres
de capacitación desarrollados participaran directamente los 2 promotores
forestales comunales seleccionados por comunidad.
Los temas a desarrollarse por comunidad son los siguientes:

Talleres Temas
 Importancia del manejo
Anexos de las forestal.
Comunidades  Inventario y muestreo de
campesinas plantaciones forestales. 2 hrs/Taller
 Manejo de brinzales Sede
 Control de incendios Comunal
forestales.
comunales
TOTAL
Proceso.
Organización de la población y desarrollo del tema específico.
03.04. PROTECCIÓN DE PLANTACIONES
Descripción.
Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan entrenar a los
pobladores de los anexos en las diferentes técnicas y metodologías para el
167
EXPEDIENTE TECNICO:
cuidado de las plantaciones; promoviendo un cambio de actitud en los usuarios

que garanticen la protección de las plantaciones.

uno por Anexo:

Talleres Temas
- Instalación y/o
Anexos de las construcción de cercos,
Comunidades cortafuegos, barreras
campesinas vivas, pircas.
- Enfermedades más 2
comunes en las plantas hrs/Taller Sede Comunal
y los insectos
barrenadores.
- Prevención de
incendios y técnicas
para combatir incendios
forestales.
TOTAL

03.05. BIODIVERSIDAD
Descripción.
Esta actividad consiste en desarrollar 11 talleres que permitan conocer la
importancia y el valor esencial y fundamental de la biodiversidad como base de
la vida para muchos ecosistemas.

uno por Anexo:

Talleres Temas
- Biodiversidad
Anexos de las 11 - El valor esencial y
Comunidades fundamental de la 2
campesinas biodiversidad. hrs/Taller Sede Comunal
TOTAL

168
EXPEDIENTE TECNICO:
03.06. SERVICIOS AMBIENTALES
Descripción.
Esta actividad consiste en desarrollar talleres con temas audiovisuales que
permitan el análisis y la reflexión, orientados a la conservación del ecosistema
y al pago por conservar y manejar el bosque plantado, promoviendo un cambio
de actitud en los usuarios que dinamice la participación de la población.
La metodología empleada será por curso/taller, uno por Anexo:

Talleres Temas
- Pago por servicios
11 ambientales generado
por las plantaciones:
concepto y
generalidades
- Mecanismo de Pago por
Anexos de las servicios ambientales:
Comunidades Captura de Carbono y 2
campesinas Regulación del Régimen hrs/Taller Sede Comunal
hídrico
- Experiencias en el Pago
por servicios ambientales
a nivel de Latino-América
y el mundo
- Panorama del Perú
frente al Mecanismo de
Pago por Servicios
Ambientales.
TOTAL

coordinación con el Residente y Coordinador del proyecto.
03.08. PASANTIA INTERNA
Descripción:
Este proceso consiste en la vista a centros productivos y parcelas
demostrativas, exitosas. En este proceso se dará una transferencia de
experiencias entre los beneficiarios, facilitadores y población, para establecer
una comunicación, acercamiento y conocimiento que permita la inclusión del
Proyecto de manera sostenible y que funcione en forma integrada. Se
desarrollará dentro del área de influencia, a lugares que presenten problemas
de degradación de los recursos naturales, fomentando espacios de análisis y
reflexión en los participantes permitiendo un cambio de actitud en el manejo y
uso racional de los recursos naturales.
Proceso
169
EXPEDIENTE TECNICO:
Se explicaran y se llevaran a cabo exposiciones sobre el manejo de

plantaciones forestales, la importancia de la conservación de los recursos
naturales en las sub cuencas y micro cuencas y de los beneficios a corto y
mediano plazo de las plantaciones forestales en cabeceras de cuenca.

La selección de la población comunal que participará en cada pasantía estará
bajo la responsabilidad del Facilitador, el cual utilizará la metodología más
adecuada de selección, basándose en el desempeño, actitud y motivación de
cada poblador comunal.
03.09. PASANTIA EXTERNA
Descripción:
Este proceso consiste en la vista a centros productivos y parcelas
demostrativas, exitosas. En este proceso se dará una transferencia de
experiencias entre los beneficiarios, facilitadores y población, para establecer
una comunicación, acercamiento y conocimiento que permita la inclusión del
Proyecto de manera sostenible y que funcione en forma integrada. Se
desarrolla fuera del área de influencia, con la finalidad de conocer sistemas
forestales de protección de cabeceras de cuenca, y como estos se integran
dentro del equilibrio del ecosistema logrando beneficios directos e indirectos en
el recurso suelo, agua y fauna, así como para la población local.
Proceso
Se explicaran y se llevaran a cabo exposiciones sobre el manejo de
plantaciones forestales, la importancia de la conservación de los recursos
naturales en las sub cuencas y micro cuencas y de los beneficios a corto y
mediano plazo de las plantaciones forestales en cabeceras de cuenca.

La selección de la población comunal que participará en cada pasantía estará
bajo la responsabilidad del Facilitador, el cual utilizará la metodología más
adecuada de selección, basándose en el desempeño, actitud y motivación de
cada poblador comunal.

03.10. COMUNICACIÓN RADIAL
Descripción:
Este proceso consiste en emitir charlas radiales sobre, el cuidado del medio
ambiente, las normas y leyes que regulan el cuidado del medio ambiente,
actividades que generan impactos negativos al medio ambiente, como
170
EXPEDIENTE TECNICO:
mitigarlos, y/o controlarlos, actitudes para contribuir al cuidado del medio

ambiente. Servicios ambientales, beneficios del bosque, entre otros.
Proceso
Se llevaran a cabo charlas radiales sobre el cuidado del medio ambiente, las
normas y leyes que regulan el cuidado del medio ambiente, actividades que
generan impactos negativos al medio ambiente, como mitigarlos, y/o
controlarlos, actitudes para contribuir al cuidado del medio ambiente. Servicios
ambientales, beneficios del bosque.
La metodología a emplearse será: Charla radial.
171
EXPEDIENTE TECNICO:
RESUMEN DE LA CAPACITACIÓN SOCIAL
NOMBRE DEL OBJETIVO DE PERFIL DEL PERFIL DE LOS TEMARIO METODOLOGÍA DURACIÓN LUGAR
CURSO APRENDIZAJE EXPOSITOR ASISTENTES
COMUNICACIÓN Y Análisis y Ing. Forestal Beneficiarios y Presentación del equipo técnico del Taller 2 hrs Local
SENSIBILIZACIÓN Sensibilización especialista en comunidad en proyecto, nombre del proyecto, objetivos, Comunal
temas forestales, general
metas, beneficios.
cambio climático y
 Sensibilización en temas relacionados a
adaptación al
cambio climático, las alteraciones de los ecosistemas, la
sociología rural. contaminación ambiental, cambio
climático, adaptación al cambio climático.
ESTRATEGIAS DE Análisis y Ing. Forestal Beneficiarios y Organizaciones comunales. Taller 2 hrs Local
ORGANIZACIÓN Sensibilización especialista en comunidad en Liderazgo para la resolución de conflictos Comunal
y cumplimiento de tareas comunales.
cambio climático y
adaptación al  Desarrollo de capacidades para la gestión
cambio climático, y organización comunlal.
sociología rural.  Alianzas estratégicas para el desarrollo
sostenible.
INSTALACIÓN Y Análisis y Ing. Forestal Beneficiarios y  Requerimientos climatológicos y calidad Taller 2 hrs Local
MANEJO DE Sensibilización especialista en comunidad en de sitio de las especies forestales Comunal
PLANTACIONES  Zonificación y geo-referenciación de las
cambio climático y
FORESTALES aéreas a reforestar
adaptación al
cambio climático,  Planificación y organización en el
sociología rural. establecimiento de plantaciones
Forestales
 Sistemas productivos de plantación:
Monocultivo, agroforestería, silvopasturas,
agrosilvopasturas.
 Importancia del manejo forestal.
 Inventario y muestreo de plantaciones
forestales.
 Manejo de brinzales
 Control de incendios forestales.
 Gestión de planes de manejo en
territorios comunales
172
EXPEDIENTE TECNICO:
PROTECCIÓN DE Análisis y Ing. Forestal Beneficiarios y  Instalación y/o Taller 2 hrs Local
PLANTACIONES Sensibilización especialista en comunidad en construcción de cercos, cortafuegos, Comunal
barreras vivas, pircas.
cambio climático y
adaptación al  Enfermedades más comunes en las
cambio climático, plantas y los insectos barrenadores.
sociología rural.  Prevención de incendios y técnicas para
combatir incendios forestales.
BIODIVERSIDAD Análisis y Ing. Forestal Beneficiarios y• Biodiversidad Taller 2 hrs Local
Sensibilización especialista en comunidad en • El valor esencial y fundamental de la Comunal
biodiversidad.
cambio climático y
adaptación al
cambio climático,
sociología rural.
SERVICIOS Análisis y Ing. Forestal Beneficiarios y• Pago por servicios ambientales generado por Taller 2 hrs Local
AMBIENTALES Sensibilización especialista en comunidad en las plantaciones: concepto y generalidades. Comunal
temas forestales, general • Mecanismo de Pago por servicios ambientales:
cambio climático y Captura de Carbono y Regulación del Régimen
adaptación al hídrico
cambio climático, • Experiencias en el Pago por servicios
sociología rural. ambientales a nivel de Latino-América y el
mundo
• Panorama del Perú frente al Mecanismo de
Pago por Servicios Ambientales.
173
EXPEDIENTE TECNICO:
Metas:
- 66 Talleres de capacitación
- 50 participantes por taller.
Capacitación y Asistencia Técnica
Acciones:
Capacitación y asistencia técnica en instalación de plantones forestales, replante y
protección de plantaciones
VI. FACILITADOR
El facilitador es el profesional conocedor de técnicas y métodos pedagógicos

que se encargará de ejecutar y desarrollar los eventos de Comunicación y
capacitación.
VII. RESULTADOS
Al finalizar el Plan de Capacitación la población beneficiaria, representantes de

organizaciones, autoridades, directivos, personal técnico, tendrán un sólido
conocimiento de lo que se trata el proyecto de reforestación, su participación y
conservación de la reforestación. También estará preparado acerca de Técnicas
de Bonificación e Instalación de plantones forestales y Manejo de Plantaciones
forestales.
Este conocimiento adquirido lo pondrán en práctica en sus diferentes roles como

actores principales en el manejo de los recursos naturales.
174
14.3 DOCUMENTOS DE
COMPROMISO
EXPEDIENTE TECNICO:
ANEXO Nº XV
PRESUPUESTO (S10)
GASTOS GENERALES (S10)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (S10)
PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO (S1O)
PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS CON INCIDENCIA
(S1O)
FORMULA POLINOMICA (S10)
176
EXPEDIENTE TECNICO:
Anexo Nº XVI
RELACION DE PLANOS DE LAS ÁREAS ZONIFICADAS Y
GEOREFERENCIADAS PARA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN:
177
EXPEDIENTE TECNICO:
Anexo Nº XVII
RELACION DE MAPAS DE LOS DISTRITOS DONDE SE UBICASN LAS ÁREAS
PARA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN:
178
EXPEDIENTE TECNICO:
MAPA DE UBICACION PROVINCIA SAN MIGUEL
179
EXPEDIENTE TECNICO:
MAPA DE COMUNIDADES Y POTENCIAL FORESTAL DE LAS

PROVINCIAS DE SAN PABLO Y SAN MIGUEL
180
EXPEDIENTE TECNICO:
MAPA DE COMUNIDADES Y CAPACIDAD DE USO MAYOR

181
EXPEDIENTE TECNICO:
MAPA DE COMUNIDADES Y COBERTURA VEGETAL

182
EXPEDIENTE TECNICO:
Anexo Nº XVIII
COTIZACIONES:
MATERIALES DE OFICINA
HERRAMIENTAS
PLANTONES FORESTALES
183

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GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y

GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Ing. Jhoni Zelada Escobedo

Cajamarca, Setiembre 2011

ÍNDICE DEL CONTENIDO (Específico)

1.2. Síntesis del proyecto 14

1.4. Memoria de Costos 16

1.5. Plazo de Ejecución 16

1.6. Monto del Presupuesto Total 17

1.7. Fuente de Financiamiento 17

II. DESCRIPCION DEL ÁREA DEL PROYECTO 18

2.1. Características Físicas Generales 18

2.2. Características Socioeconómicas y Agro económicas 30

III. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 38

3.1. Análisis de Sostenibilidad del Proyecto 38

3.1.1. Viabilidad Técnica 38

3.1.2. Viabilidad Institucional 38

3.1.3. Aspectos Sociales 38

3.1.4. Viabilidad Económica 39

3.2. Beneficiarios y beneficios esperados del proyecto 39

3.3. Ingeniería del Proyecto 41

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 42

4.1. Costos Unitarios 47

4.2. Resumen de Costos y Presupuesto 47

4.3. Cronograma de Ejecución 49

4.4. Cronograma de Desembolsos 49

4.5. De las Actividades del Proyecto 49

4.6. Organización para la Intervención del Proyecto 49

4.7. Organigrama Estructural del Proyecto 50

V. METAS DEL PROYECTO 51

VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS 62

0.1. Componente 1. Instalación de Plantones

0.2. Componente 2. Manejo y Mantenimiento

0.3. Componente 3. Capacitación y Asistencia Técnica 68

7.1. Presupuesto General 79

7.2. Presupuesto General por Año 81

7.3. Presupuesto por Comunidad 84

7.4. Análisis de Gastos Generales 97

7.5. Desagregado de Gastos de Administración

VIII. RELACIÓN DE INSUMOS 105

8.1. Relación de Insumos por Componente 105

8.2. Relación de Insumos por Año de Ejecución 108

8.3. Relación de Insumos por Comunidad 114

IX. PRESUPUESTO ANALÍTICO POR ESPECÍFICA DE GASTO 136

9.1. Resumen del Presupuesto Analítico por Específica de Gasto 136

9.2. Presupuesto Analítico por Específica de Gasto

X. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FISICO

XI. FINANCIAMIENTO 143

11.1. Resumen General del Financiamiento 143

11.2. Resumen General del Financiamiento

XII. PLANILLA DE METRADOS 147

XIII. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 151

XIV. ANEXOS 152

El proyecto busca incrementar la cobertura forestal en la zonas ubicadas en las cabeceras

El proyecto posibilitará que los actores sociales, mediante actividades de capacitación,

El presente proyecto se denomina “REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS

Se realizaran acciones comprendidas en 3 componentes: Instalación de Plantaciones

El proyecto instalará 1´650,000 plantones forestales de las especies: Alnus acuminata,

El proyecto esta complementado con un Plan de Promoción y Capacitación, diseñado

La modalidad de ejecución será por Administración Directa, a cargo de la Gerencia

Función 17 MEDIO AMBIENTE

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión