PROTOCOLO PARA CONTROL

APORTES Y CONTRIBUCIONES

1.- ENVIO PRIMER NOTA EXTERNA A LA EMPRESA DESDE DEPARTAMENTO

ADMINITRATIVO: SE PIDE COMPROVANTES DE PAGO Y NOMINA DE
EMPLEADOS. PLAZO CINCO (5) DÍAS; EVENTUALMENTE SE REALIZAN DOS
LLAMADOS TELEFÓNICOS PARA REQUERIR DOCUMENTAL.

ESTA NOTA SERÁ SEGUIDA POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SEGÚN PLANILLA EXCEL DENOMINADA: “REGISTRO GENERAL DE NOTAS
REMITIDAS A LA EMPRESA POR APORTES Y CONTRIBUCIONES”

2.- EN CASO DE NO OBTENER RESPUESTAS -NI CON LA PRIMER NOTA, NI

CON LOS DOS LLAMADOS-SE REALIZARA CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE
DEUDAS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL SINDICATO

3.- REALIZADA LIQUIDACIÓN SE ELEVARÁ PRIMER INFORME INTERNO POR

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO AL SECRETARIO GENERAL

4.- PRIMERA RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO: EN BASE AL INFORME EL SR.

SECRETARIO RESUELVE ABRIR EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTERNO

5.- SE CONFECCIONA LA CARÁTULA DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

INTERNO DESIGNÁNDOSE UN NUMERO DE EXPEDIENTE

6.- ENVIO DE SEGUNDA NOTA EXTERNA: SE NOTIFICA AL TITULAR DE LA

EMPRESA -CON EL “DEPARTAMENTO COBRANZA Y/O AGENTE DE
CONTACTO DIRECTO”- DE:

1) LA EXISTENCIA DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTERNO Y

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 2) LA DEUDA POR APORTES Y CONTRIBUCIONES, CONFORME LIQUIDACIÓN
REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SEGÚN
REGISTROS INTERNOS

7.- VUELVE LA SEGUNDA NOTA EXTERNA RECEPCIONADA -EN LO POSIBLE- POR

EL TITULAR. EL “DEPARTAMENTO COBRANZA Y/O AGENTE DE CONTACTO
DIRECTO” DEJA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LA NOTA CON FECHA
DE RECEPCIÓN Y SE ADJUNTA AL EXPEDIENTE (Esta segunda nota externa
da lugar a la “Fecha de Inicio de la Etapa de Dialogo“ –el inicio es a partir
del día en que la empresa rececpcionó la nota)

8.- SE ABRE FICHA DE COMUNICACIÓN TELEFÓNICA PARA INICIAR LA ETAPA

DE DIÁLOGO. PLAZO DE LA ETAPA 25 DÍAS CORRIDOS -a contar desde la
“Fecha de Inicio de la Etapa de Diálogo”-.

9.- PASOS A SEGUIR PARA EL CASO DE ACTUACIONES POSITIVAS

A.- SE FIRMA ACUERDO DE PAGO Y SE ADJUNTA AL EXPEDIENTE

B.- SE REGISTRA EN CUADERNO DE REGISTRO DE PAGOS

C.- SE HACE EL SEGUIMIENTO DE LOS PAGOS Y SE GESTIONA LA

COBRANZA

D.- SE ADJUNTAN LOS COMPROBANTES DE PAGO AL EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO INTERNO

E.- CANCELADO EL ACUERDO SE ORDENA EL ARCHIVO DEL

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INTERNO POR CANCELACIÓN DE
DEUDA

F.- SE DEBE PERSUADIR Y/O CONVENCER A LA PATRONAL PARA

ENVIAR COBRANZA MENSUAL, BIMESTRAL Y/O TRIMESTRAL PARA
EVITAR COBRO DE INTERESES Y ACUMULACIÓN DE DEUDA CON
EL SINDICATO

9.- PASOS A SEGUIR PARA EL CASO DE ACTUACIONES NEGATIVAS

10.- SE ELEVA SEGUNDO INFORME ADMINISTRATIVO AL SECRETARIO

GENERAL

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11.- SE ORDENA SEGUNDA RESOLUCIÓN INTERNA POR EL SECRETARIO
ORDENARÁ SE REMITA CEDULA DE COMUNICACIÓN CON ULTIMO PLAZO (5
DÍAS) CON APERCIBIMIENTOS

12.- SE REMITIRÁ TERCERA NOTA EXTERNA A LA EMPRESA: CEDULA CON

EL AGENTE DE CONTACTO DIRECTO

13.- SE DICTARÁ TERCERA RESOLUCIÓN INTERNA: LLEGADA LA CEDULA DE

COMUNICACIÓN SE ADJUNTARÁ AL EXPEDIENTE Y SE DARÁ
CUMPLIMIENTO A LOS APERCIBIMIENTOS

14.- INTERVENDRÁ EL DEPARTAMENTO JURÍDICO SE PEDIRÁ INFORME A LA

AFIP

15.- RECIBIDO INFORME DE LA AFIP SE REMITIRA DOCUMENTAL AL

ESTUDIO JURÍDICO FINALIZANDO EL TRABAJO ADMINISTRATIVO

16.- SE ABRIRÁ EXPEDIENTE JUDICIAL POR COBRO DE DEUDAS. LOS PASOS

SUBSIGUIENTES A CARGO DEL ESTUDIO JURÍDICO

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