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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Fecha de Elaboración: 31/01/2011

Descripción de procesos
Código: PE-GC01-FO001 Rev. 1

PROCESO: GESTION DE EVALUACION Y MEJORA

CODIGO: PE-GE
SUB PROCESO: CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
CODIGO: PE-GE04-PR001

OBJETIVO: Asegurar que el producto no conforme sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega
ALCANCE: Desde la identificación del producto no conforme hasta su disposición final
DUEÑO DEL PROCESO: Gerente de Calidad
PROVEEDOR: Verificación del producto (reportes de inspección), Fabricaciones Metalmecánicas CLIENTE: Fabricaciones Metalmecánicas
RECURSOS: Humano, equipos de medición, equipos de computación y oficina CLAUSULAS: 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4
DISTRIBUCION: Dirección general, Gcia. de Calidad, Dpto. Planta y Producción
INDICADORES: Nº de producto no conforme
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Norma ISO 9001:2008; ASME VIII. 1; otras Normas que apliquen en la fabricación del producto
REGISTROS: Memo de Calidad indicando PNC; Reportes de inspección; Informes de no conformidad
ENTRADAS DESCRIPCION DEL PROCESO SALIDAS
 Producto no conforme  Se identifica el producto no conforme  Producto no conforme tratado
 Reportes de inspección  El producto no conforme es segregado físicamente  Reporte de inspección liberando el PNC tratado
 No conformidades de productos  Evaluación del grado de desviación del producto no conforme  Acciones correctivas y preventivas
terminados entregados al cliente con respecto a las especificaciones solicitadas
 El producto no conforme es tratado
 Verificación del producto tratado
REQUISITOS ENTRADA  Liberación del producto REQUISITOS SALIDA
 Informe del producto  Definir claramente el tratamiento del PNC

 No conformidad del producto bien

definida

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FECHA: FECHA: FECHA:
FLUJOGRAMA INTERDISCIPLINARIO
ENTRADA DUEÑO DE PROCESO GERENTE DE GESTION DE LA CALIDAD SALIDAS
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Fecha de Elaboración: 31/01/2011

Descripción de procesos
Código: PE-GC01-FO001 Rev. 1

PROCESO: GESTION DE EVALUACION Y MEJORA

CODIGO: PE-GE
SUB PROCESO: CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
CODIGO: PE-GE04-PR001

INICI Evalúa las consecuencias del PNC (C)

O
2
 Producto no Identifica el producto no conforme (A)
conforme
 Reportes de
inspección
Puede ser
 No conformidad Puede N
de producto Segrega físicamente el producto no aceptado
ser O
terminado conforme (B) por
recupera desviación
entregado al
cliente do
Se autoriza a retirar el
producto del área de no Reporta la desviación
conformidad dada al producto (F)

Se autoriza a retirar el
producto del área de no
conformidad Reporta la desviación
dada al producto (F)

Eliminada la no N
conformidad O
2

SI

FLUJOGRAMA INTERDISCIPLINARIO
ENTRADA DUEÑO DE PROCESO GERENTE DE GESTION DE CALIDAD SALIDAS
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Fecha de Elaboración: 31/01/2011

Descripción de procesos
Código: PE-GC01-FO001 Rev. 1

PROCESO: GESTION DE EVALUACION Y MEJORA

CODIGO: PE-GE
SUB PROCESO: CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
CODIGO: PE-GE04-PR001

Se libera el producto

Informe del producto

tratado (H)

FIN

EXPLICACION SOBRE EL DESARROLLO DEL PROCESO

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Fecha de Elaboración: 31/01/2011

Descripción de procesos
Código: PE-GC01-FO001 Rev. 1

PROCESO: GESTION DE EVALUACION Y MEJORA

CODIGO: PE-GE
SUB PROCESO: CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
CODIGO: PE-GE04-PR001

A. Una vez realizada la inspección, se determina la desviación y se identifica el producto no conforme, describiendo la no conformidad en el reporte de no conformidad y se
marca en el lugar visible del producto en fabricación o equipo ya terminado el lugar del defecto o desviación conseguida.
B. Si las dimensiones de la pieza o producto lo permiten, el PNC se coloca en un área identificada como PNC, en el taller de planta Cagua, de lo contrario si las dimensiones
del producto no permiten trasladar al área de PNC, se coloca un cartel adyacente que identifica que el producto es no conforme.
C. La evaluación de las consecuencias del PNC incluye la notificación a todas las áreas relacionadas o afectadas por el PNC y la conformación de un comité con los
Gerentes responsables del área relacionada, donde se definirán las responsabilidades, autoridades y acciones para tratar el PNC. El comité propondrá soluciones pero la
decisión final es responsabilidad del Gerente de Gestion de la Calidad. El comité esta formado por el Gerente de Gestion de la Calidad, Gerente de Planta, Gerente
Técnico de Proyecto, Gerente de Administración de Proyecto, Gerente de Compras, Gerente de Ventas y Licitaciones, Director General y en los casos que aplique, al
Inspector Cliente o Representante de Calidad del Cliente, cuando la no conformidad del producto sea muy sencilla de eliminar, el comité será solo resuelto por el Gerente
de Planta y el Gerente de Gestion de la Calidad.
D. El producto no conforme solo podrá ser retirado del área de “PNC” por autorización del Gerente de Gestion de la Calidad en los casos que el producto se queda, ubicar en
esta área, con el fin de evitar su uso o entrega no intencional.
E. Cuando el cliente decida otorgar una desviación del producto, debe generarse un documento que registre de manera clara el tipo de desviación, asì como la clase y
cantidad de productos autorizados, para poder dar continuidad o liberar el producto no conforme, cuando la desviación es aceptada por el cliente, Ventas será el
encargado de establecer las características o condiciones de la desviación con el cliente, así como la firma del documento.
F. Los productos rechazados se identifican como “Productos Rechazados” con la etiqueta correspondiente, para un posterior aprovechamiento como materia para otro
producto, o para ser vendido como chatarra. Cuando el resultado de la fabricación sea el rechazo del producto debe activarse el proceso de acciones correctivas para
evitar que esto suceda nuevamente.
G. El PNC se envía al área involucrada para tomar las acciones correctivas. Luego de que el producto es tratado, debe someterse a una nueva verificación para corroborar
que cumple con los requisitos exigidos por el cliente o la Norma particular del producto, para poder proceder a su liberación y eliminar la identificación del PNC.