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Est 1.1.

1 FR005

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN


6/28/2012

Nombre del Plan: Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda

Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y
Descripción:
entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin

Responsable: Juan Ricardo Ortega López

Categoría No. 1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: UAE DIAN Responsable: Christian Rafael Jaramillo Herrera

Sub Categoría No 1.1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

Sub - Sub Categoría No Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia


1.1.1 Institucional

Responsable ante
Fecha
el Minhacienda Fecha Fin Responsable de definir y/o ejecutar RELACIÓN CON PLANES
Nombre de Tarea Descripción Inicio Peso OPERATIVOS 2014
Seguimiento Primer Trimestre
del seguimiento y M/D/A las tareas
M/D/A
reporte del PDA

El Plan de Acción del Direccionamiento Estratégico quedó formalizado y


Christian Rafael Jaramillo Herrera publicado el 27 de marzo tanto en la carpeta pública de la Coordinación de
Cecilia Rico Torres Planeación y Evaluación así como en el portal de internet de la entidad, a partir
María Virginia Torres de Cristancho de los acuerdos consignados entre las Direcciones de Gestión de la Entidad.
Definir y programar los pilares estratégicos, líneas de Claudia María Gaviria Vásquez El Plan consta de 8 pilares, los cuales se desagregan en 21 temas, 371 líneas
Reporta la Coordinación de
1.1.1.1. Formular el Plan del Direccionamiento Estratégico 2014. acción y actividades del Plan del Direccionamiento 01/01/2014 03/31/2014 1 Claudia Fernanda Rincón Pardo de acción y 405 actividades para su desarrollo. Se anexa el resumen y el plan
Jhonn Lenin Bautista Planeación y Evaluación.
Estratético DIAN 2014. Dalila Astrid Hernández Corzo detallado en versión Excel.
Guzmán
Crn.Gustavo Alberto Moreno Maldonado Comunicaciones: De acuerdo con los lineamientos de planeación, se
Luz Amparo Guerra Peña realizaron los ajustes al Plan de Direccionamiento concernientes a la Oficina
Blanca del Socorro Murgueitio Restrepo de Comunicaciones contando con las necesidades de las áreas, estableciendo
tiempos y compromisos.

Christian Rafael Jaramillo Herrera


Cecilia Rico Torres No tiene actividad específica
María Virginia Torres de Cristancho programada en los planes Actualmente se encuentra en ejecución y el primer reporte de seguimiento de
Ejecutar las actividades del Plan del Direccionamiento Claudia María Gaviria Vásquez operativos. Se reporta un resumen ejecución del plan se entregará a las partes interesadas en la segunda semana
1.1.1.2. Ejecutar los pilares y líneas de acción del Plan de
Estratégico DIAN 2014 en un porcentaje igual o mayor al 04/01/2014 12/31/2014 3 Claudia Fernanda Rincón Pardo del seguimiento al Direccionamiento del mes de abril de 2014.
Direccionamiento Estratégico 2014 Jhonn Lenin Bautista
80% de los pilares y líneas de acción. Dalila Astrid Hernández Corzo estratégico cada trimestre. Reporta Comunicaciones: El seguimiento de la Oficina de Comunicaciones se
Guzmán
Crn.Gustavo Alberto Moreno Maldonado la Coordinación de Planeación y realizará una vez quede ajustado el Plan y sea solicitado.
Luz Amparo Guerra Peña Evaluación.
Blanca del Socorro Murgueitio Restrepo

Incorporar al Plan Táctico de la DIAN 2010 - 2014 los


nuevos compromisos internacionales de la entidad por
entrada en vigencia de tratados de libre comercio y Christian Rafael Jaramillo Herrera
acuerdos comerciales, los compromisos que surgen en el Cecilia Rico Torres En el mes de marzo se publicó tanto en la carpeta pública de la Coordinación
cumplimiento de la hoja de ruta de vinculación a la OCDE María Virginia Torres de Cristancho de Planeación así como en el portal de internet de la entidad una nueva
No tiene actividad específica
y los acuerdos con organismos multilaterales como el FMI, Claudia María Gaviria Vásquez versión del Plan Táctico para la vigencia 2014. Se adjunta el documento del
programada en los planes
1.1.1.3. Redefinir el Plan Táctico de la DIAN vigencia 2014. BM y OMA. Así mismo, se incorpora las acciones que se 01/01/2014 03/31/2014 1 Claudia Fernanda Rincón Pardo plan en versión excel así como la bitácora en donde se consigna la trazabilidad
Jhonn Lenin Bautista operativos. Reporta la Coordinación
deben adelantar correspondientes con las metodologías Dalila Astrid Hernández Corzo de las modificaciones aprobadas por las partes interesadas.
Guzmán de Planeación y Evaluación.
de implementación de los Decretos 2482 de 2012 (Modelo Crn.Gustavo Alberto Moreno Maldonado Comunicaciones: Los ajustes al Plan Táctico por parte de la Oficina de
Integrado de Planeación y Gestión), del Decreto 2641 de Luz Amparo Guerra Peña Comunicaciones fueron realizados en el teimpo previsto
2012 (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) y Blanca del Socorro Murgueitio Restrepo
de los programas gubernamentales como la Estrategia de
Gobierno en Línea (Manual 3.1. Decreto 2693 de 2012).
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FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN


6/28/2012

Nombre del Plan: Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda

Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y
Descripción:
entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin

Responsable: Juan Ricardo Ortega López

Actualmente se encuentra en ejecución a través de los planes operativos (77


Christian Rafael Jaramillo Herrera
a nivel nacional que comprenden el desarrollo de 127 iniciativas del Plan
Cecilia Rico Torres No tiene actividad específica
Táctico que a su vez se desagregan en 479 actividades) y el primer reporte de
María Virginia Torres de Cristancho programada en los planes
seguimiento de ejecución del plan se entregará a las partes interesadas en la
Ejecutar en un porcentaje igual o mayor al 90% las Claudia María Gaviria Vásquez operativos. Se elabora un resumen
segunda semana del mes de abril de 2014, ya que a partir del mes de marzo
1.1.1.4. Ejecutar las iniciativas del Plan Táctico de la DIAN. iniciativas previstas en el Plan Táctico de la DIAN para el 04/01/2014 12/31/2014 2 Claudia Fernanda Rincón Pardo del seguimiento al Plan Táctico
Jhonn Lenin Bautista se habilitó el Servicio Informático Electrónico de Planeación para la captura de
año 2014. Dalila Astrid Hernández Corzo cada semestre. Reporta la
Guzmán datos de los planes operativos.
Crn.Gustavo Alberto Moreno Maldonado Coordinación de Planeación y
Comunicaciones: Cada una de las iniciativas del Plan táctico han sido
Luz Amparo Guerra Peña Evaluación.
previstas dentro de la operación de la Oficina de tal manera que los productos
Blanca del Socorro Murgueitio Restrepo
comunicacionales involucran los conceptos y el espíritu del mismo.

Ejecutar las iniciativas del Plan Táctico que contribuyen a Christian Rafael Jaramillo Herrera
En esta actividad comprende la
la generación de riesgo subjetivo y las actividades de Cecilia Rico Torres
ejecución de iniciativas de los
fiscalización y control, así como las medidas implantadas María Virginia Torres de Cristancho
objetivos tacticos. Se produce un
para facilitar y promover el cumplimiento de las Claudia María Gaviria Vásquez Comunicaciones: La Oficina de Comunicaciones ha desarrollado en lo corrido
1.1.1.5 Incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones seguimiento mensual de
obligaciones tributarias (impuestos, derechos y tasas), 04/01/2014 12/31/2014 3 Claudia Fernanda Rincón Pardo del 2014 las campañas y publicación de las estrategias avaladas por cada una
tributarias, aduaneras y cambiarias. Jhonn Lenin Bautista seguimiento a la gestión por
aduaneras y cambiarias. También se incorporan las Dalila Astrid Hernández Corzo de las áreas.
Guzmán Objetivos tacticos. Reporta la
estrategias conducentes a fomentar en la sociedad Crn.Gustavo Alberto Moreno Maldonado
Coordinación de Planeación y
colombiana la aceptación social de la tributación como Luz Amparo Guerra Peña
Evaluación.
condición para promover el desarrollo del país. Blanca del Socorro Murgueitio Restrepo

Christian Rafael Jaramillo Herrera


En esta actividad comprende la
Cecilia Rico Torres
ejecución de iniciativas de los
María Virginia Torres de Cristancho
Ejecutar las iniciativas del Plan Táctico para cumplir con la objetivos tacticos. Se produce un
Claudia María Gaviria Vásquez Comunicaciones: La Oficina de Comunicaciones ha desarrollado en lo corrido
gestión institucional establecida para la DIAN, seguimiento mensual de
1.1.1.6 Apoyar la sostenibilidad de las finanzas públicas del país. 04/01/2014 12/31/2014 3 Claudia Fernanda Rincón Pardo del 2014 las campañas y publicación de las estrategias avaladas por cada una
propendiendo por una contribución equitativa de la carga Jhonn Lenin Bautista seguimiento a la gestión por
Dalila Astrid Hernández Corzo de las áreas.
fiscal y el equilibrio presupuestal del Estado colombiano. Guzmán Objetivos tacticos. Reporta la
Crn.Gustavo Alberto Moreno Maldonado
Coordinación de Planeación y
Luz Amparo Guerra Peña
Evaluación.
Blanca del Socorro Murgueitio Restrepo

Christian Rafael Jaramillo Herrera


En esta actividad comprende la
Cecilia Rico Torres
Ejecutar las iniciativas del Plan Táctico con las cuales la ejecución de iniciativas de los
María Virginia Torres de Cristancho
DIAN aporta al cumplimiento de los compromisos del objetivos tacticos. Se produce un
Claudia María Gaviria Vásquez Comunicaciones: La Oficina de Comunicaciones ha desarrollado en lo corrido
Gobierno Nacional en materia de competitividad y seguimiento mensual de
1.1.1.7 Fomentar la competitividad de la economía nacional. 04/01/2014 12/31/2014 3 Claudia Fernanda Rincón Pardo del 2014 las campañas y publicación de las estrategias avaladas por cada una
productividad, incentivos a la inversión extranjera, el Jhonn Lenin Bautista seguimiento a la gestión por
Dalila Astrid Hernández Corzo de las áreas.
crecimiento económico sostenible, y el desarrollo social Guzmán Objetivos tacticos. Reporta la
Crn.Gustavo Alberto Moreno Maldonado
integral. Coordinación de Planeación y
Luz Amparo Guerra Peña
Evaluación.
Blanca del Socorro Murgueitio Restrepo

Sub - Sub Categoría No


Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Sectorial
1.1.2
Responsable ante
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar RELACIÓN CON PLANES
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso OPERATIVOS 2014
Seguimiento Primer Trimestre
del seguimiento y Inicio las tareas Hasta la fecha se ha venido reportando en el aplicativo del DNP las cifras de
reporte del PDA recaudo bruto con base en el reporte preliminar que elabora la SDG de
Efectuar la gestión requerida para obtener el recaudo de No está en el operativo, se digita a Recaudo y Cobranzas, correspondientes a los meses de enero a marzo del
1.1.2.1 Cumplir con la meta de recaudo bruto DIAN 2014 establecida
los impuestos administrados por la DIAN, establecido 1/4/2014 12/31/2014 1 Cecilia Rico Torres partir de la información dada al año en curso, por ser un indicador SISMEG. Según este reporte al mes de
por el CONFIS Jhonn Lenin Bautista
como meta para el 2014. SISMEG marzo del año en curso la meta de recaudo bruto se ha cumplido en el 105,4%
Guzmán
y un grado
Hasta de avance
la fecha frente reportando
se ha venido a la meta anual
en eldel 24,17%.del
aplicativo SeDNP
adjunta reporte
las cifras de
Seleccionar, investigar y aplicar el procedimiento tributario metas
gestiónSISMEG.
efectiva con base en el reporte preliminar que elaboran las SDG de
No está en el operativo, se digita a
1.1.2.2 Cumplir la meta de gestión efectiva de fiscalización prevista para detectar inexactitudes y omisiones con el fin de Fiscalización Tributaria e Internacional, correspondientes a los meses de enero
1/4/2014 12/31/2014 1 Claudia Fernanda Rincón Pardo partir de la información dada al
en el plan de choque contra la evasión DIAN 2014. disminuir la evasión, generando mayores valores a pagar Jhonn Lenin Bautista a marzo del año en curso, por ser un indicador SISMEG. Según este reporte al
SISMEG
de los contribuyentes. Guzmán mes de marzo del año en curso la meta de gestión efectiva se ha cumplido en
el 177% y grado de avance del 24,8%. Se adjunta reporte metas SISMEG.
1.2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL
Sub Categoría No.
CIUDADANO
Sub - Sub Categoría No Fortalecer y/o definir criterios para prevenir la corrupción al
1.2.1 interior de las Entidades del Sector Hacienda
Responsable ante
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar RELACIÓN CON PLANES
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso OPERATIVOS 2014
Seguimiento Primer Trimestre
del seguimiento y Inicio las tareas
reporte del PDA Al mes de enero quedó publicado la primera versión 2014 del Plan
Natasha Avendaño García Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tanto en la carpeta pública de
Establecer las actividades, responsables y términos para Blanca Deicy Zamora Restrepo Planeación así como en el portal de internet de la entidad; para el mes de
el cumplimiento de los cuatro componentes del Plan Luz Amparo Guerra Peña marzo se produjo una nueva versión con base en la formulación operativa de
1.2.1.1. Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Resporta la Coordinación de
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la DIAN 1/1/2014 03/31/2014 1 José Alberto Salas Sánchez la entidad. Se adjunta el plan.
DIAN 2014 Jhonn Lenin Bautista Planeación y Evaluación.
para el año 2014, en desarrollo de iniciativas del Plan Blanca del Socorro Murgueitio Restrepo Comunicaciones: Las actividades que se reportan para la Oficina de
Guzmán
Táctico de la DIAN vigencia 2014. Andrés Francisco Boada Icabuco Comunicaciones forman parte de su Plan de Acción. Durante el primer
Andrés Ávila Ávila semestre se han venido implementando acciones en los distintos tópicos, sin
embargo el reporte, por ajustes al Plan, se entregará a finales de abril.
Est 1.1.1 FR005

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN


6/28/2012

Nombre del Plan: Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda

Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y
Descripción:
entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin

Responsable: Juan Ricardo Ortega López

Natasha Avendaño García


Blanca Deicy Zamora Restrepo
Luz Amparo Guerra Peña
José Alberto Salas Sánchez
Blanca del Socorro Murgueitio Restrepo
Se elabora un reporte a partir de la El primer reporte consolidado del plan se entregará y publicará a las partes
Andrés Francisco Boada Icabuco
ejecución de los planes operativos. interesadas durante la segunda semana del mes de abril del año en curso para
Andrés Ávila Ávila
Adelantar las actividades previstas en los planes Se reporta un resumen del el período enero - marzo de 2014.
1.2.1.2. Ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enrique Javier Bravo Diaz
operativos de las dependencias que corresponden al Plan 1/4/2014 12/31/14 3 seguimiento al Plan Anticorrupcion Comunicaciones: Las actividades que se reportan para la Oficina de
DIAN 2014 Jhonn Lenin Bautista Adriana Patricia Rojas Lopez
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano DIAN 2014. en cada trimestre. Reporta la Comunicaciones forman parte de su Plan de Acción. Durante el primer
Guzmán Ruby del Carmen Marin Castaño
Coordinación de Planeación y semestre se han venido implementando acciones en los distintos tópicos, sin
Claudia Fernanda RIncon Pardo
Evaluación. embargo el reporte, por ajustes al Plan, se entregará a finales de abril.
Diego Jose Gonzalez Bendizken
Yamile Adaira Yepes Londoño
Jorge Alberto Bravo Londoño
Luz Myriam Diaz
Lisandro MAnuel Junco Riveira

Verificar y hacer seguimiento a la implementación de las Su ejcución está asocida a la


medidas de mitigación definidas para los riesgos de Natasha Avendaño García Actividad Nro. 22 del Plan
1.2.1.3. Consolidar el Sistema de Riesgos Anticorrupción. 1/4/2014 12/31/14 3 N/A
corrupción de la entidad, a fin de disminuir el impacto en Jhonn Lenin Bautista Iván Mauricio Quintero Sosa Operativo de la SDG de Analisis
un 50% de los riesgos identificados y valorados. Guzmán Operacional.

El Subdirector expidió el Memorando No. 000101 de fecha 12 de marzo, por


medio del cual imparte instrucciones a las áreas escogidas en la vigencia
Ejecutar las actividades programadas para la
Su ejecución está asociada a la 2014, para ejecutar las actividades del "Programa de Sensibilización y
1.2.1.4. Implementar el programa de sensibilización y prevención de sensibilización y prevención de posibles conductas con
1/4/2014 12/31/2014 2 José Alberto Salas Sánchez Actividad Nro. 2 del Plan Operativo Prevención de Conductas Disciplinarias", y posteriormente el 31 de marzo se
conductas disciplinarias. incidencia disciplinaria que afecten la honestidad en los Jhonn Lenin Bautista
de la SDG de Control Disciplinario. envio correo electrónico a los directivos, adjuntando el Memorando e indicando
funcionarios de la Entidad. Guzmán
que se encuentra disponible el material para la primera actividad. (se anexa
Memorando)

Sub - Sub Categoría No Incentivar y fortalecer el principio de transparencia en la


1.2.2 gestión de todas las Entidades del Sector Hacienda.
Responsable ante
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar RELACIÓN CON PLANES
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso Seguimiento Primer Trimestre
del seguimiento y Inicio las tareas OPERATIVOS 2014
reporte del PDA
La designada como interlocutor DIAN es la funcionaria Gloria Yineth Medina
Participar en el diligenciamiento del instrumento de Gutierrez de la Coordinación de Administración y Perfilamiento del Riesgos,
1.2.2.1. Ubicar la calificación Sectorial del ITN en el nivel de riesgo El Ministerio de Hacienda informa el
medición del ITN y realizar acciones tendientes a 10/01/14 12/31/14 2 José Alberto Salas Sánchez según correo de fecha 11 de febrero de 2014 entregado a la coorporación
bajo. Jhonn Lenin Bautista resultado de la actividad.
garantizar el nivel de riesgo bajo en el ITN. Transparencia por Colombia. Por lo cual consideramos que debe cambiarse al
Guzmán
responsable de la tarea. (se anexa correo)

No tiene actividad en el plan


En el primer trimestre del año, el Subdirector de control Disciplinario Interno o
operativo. Los compromisos de la
1.2.2.2. Participar en los encuentros sectoriales definidos por la Participación de la Entidad en los Comités de Control el delegado, participó en dos encuentros sectoriales realizados uno el 12 de
04/01/14 06/30/14 1 José Alberto Salas Sánchez participación en el Encuentro lo
Secretaría Técnica del Comité durante el primer semestre de 2014. Interno Disciplinario Jhonn Lenin Bautista febrero y el otro el 26 de marzo de 2014, tratando los temas señalados en las
reporta la SDG de Control
Guzmán Actas No. 5 5 y 56 de las fechas indicadas (se anexan actas)
Disciplinario.

No tiene actividad en el plan


1.2.2.3. Participar en los encuentros sectoriales definidos por la operativo. Los compromisos de la
Participación de la Entidad en los Comités de Control
Secretaría Técnica del Comité durante el segundo semestre de 10/01/14 12/31/14 1 José Alberto Salas Sánchez participación en el Encuentro lo N/A
Interno Disciplinario Jhonn Lenin Bautista
2014. reporta la SDG de Control
Guzmán
Disciplinario.
Est 1.1.1 FR005

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN


6/28/2012

Nombre del Plan: Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda

Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y
Descripción:
entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin

Responsable: Juan Ricardo Ortega López

No tiene actividad en el plan


operativo. Los compromisos de la
Participar en el "Día de la Transparencia del Sector
1.2.2.4.Participar en el día de la transparencia 10/01/14 12/31/14 1 José Alberto Salas Sánchez participación en el Día de la N/A
Hacienda", evento liderado por el MHCP. Jhonn Lenin Bautista
Transparencia lo reporta la SDG de
Guzmán
Control Disciplinario.
Est 1.1.1 FR005

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN


6/28/2012

Nombre del Plan: Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda

Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y
Descripción:
entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin

Responsable: Juan Ricardo Ortega López


Sub - Sub Categoría No Fortalecer la participación ciudadana en la Gestión
1.2.3 Institucional
Responsable ante
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso RELACIÓN CON PLANES OPERATIVOS 2014 Seguimiento Primer Trimestre
del seguimiento y Inicio las tareas
reporte del PDA
Realizar y divulgar los resultados de los Comités de la
1.2.3.1. Fortalecer los Comités de la Comisión Mixta de Gestión
Comisión Mixta Tributaria y Aduanera en todas las
Tributaria y Aduanera en las Direcciones Seccionales para generar No tiene actividad en el plan
Direcciones Seccionales para adelantar con la ciudadanía
espacios de participación e involucrar a los ciudadanos y las 1/7/2014 09/30/2014 2 Directores Seccionales DIAN operativo- Reporta la Coordinación N/A
procesos de discusión, negociación y concertación en el Jhonn Lenin Bautista
organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, de Planeación y Evaluación.
que se analiza conjuntamente con los ciudadanos Guzmán
control y evaluación de la gestión institucional.
problemas a atender y posibles acciones a emprender.

En el primer trimestre se publicaron ocho (8) proyectos de normatividad.


Utilizar el portal de internet de la entidad para obtener Tienen asociadas las Comunicaciones: El portal web, está en proceso de reingeniería, sin embargo
retroalimentación y propuestas de los contribuyentes, Actividades 1, 2, 3, 4, 6 del se han ido publicando las actividades normativas solicitadas tanto de
Leonor Eugenia Ruíz de Villalobos Está asociada a la Actividad 16 del Plan Operativo de la
1.2.3.2. Publicar en el portal de internet de la DIAN las propuestas de usuarios aduaneros y ciudadanía en general durante el promulgación de actos administrativos como de proyectos. Ver adjuntos:
1/1/2014 12/31/2014 2 Luz Amparo Guerra Peña Plan Operativo de la Oficina de Oficina de
normatividad del quehacer misional de la entidad. proceso de elaboración de normatividad que incida sobre Jhonn Lenin Bautista http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/formResoluciones?openform y
Comunicaciones. Comunicaciones.
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras Guzmán http://www.dian.gov.co/contenidos/normas/tecnica.html. Proyectos:
y cambiarias. http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/pages/Proyecto_decreto_fijan_
lugares_y_plazos_presentacion_declaraciones_tributarias?OpenDocument y
No tiene actividad asociada en el
Divulgar la información estadística e informativa de la A la fecha se ha elaborado un trabajo de revisión y consolidación de la
plan operativo de la SDG de
1.2.3.3. Preparar, publicar y promocionar la información estadística e entidad que corresponde al cumplimiento de lo dispuesto Natasha Avendaño García información estadística de responsabilidad de la SDG de Análisis Operacional
1/7/2014 09/30/2014 2 Análisis Operacional. Reporta la
informativa de la DIAN dispuesta en el portal www.datos.gov.co en el componente de datos abiertos del Manual 3.1. de la Jhonn Lenin Bautista Jhonn Lenin Bautista Guzmán a fin que se cree en el portal de internet de la entidad una sección específica y
Coordinación de Planeación y
Estrategia de Gobierno en Línea (Decreto 2693 de 2012). Guzmán única para la divulgación de cifras estadísticas de la entidada.
Evaluación.

Sub - Sub Categoría No


Fortalecer el proceso de rendición de cuentas permanente
1.2.4
Responsable ante
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso RELACIÓN CON PLANES OPERATIVOS 2014 Seguimiento Primer Trimestre
del seguimiento y Inicio las tareas
reporte del PDA
Está asociada a la Actividad 6 del
Christian Rafael Jaramillo Herrera
1.2.4.1. Realizar foros virtuales del proceso de rendición de cuentas Plan Operativo de la SDG de
Programar, promocionar, ejecutar y evaluar los foros Luz Amparo Guerra Peña Comunicaciones: La evaluación de los foros virtuales del proceso de
para mostrar los resultados institucionales y fomentar la interlocución 1/10/2014 12/31/2014 1 Análisis Operacional, y a la
virtuales de rendición de cuentas con la ciudadanía. Jhonn Lenin Bautista Natasha Avendaño García rendición de cuentas está publicada en DIANNET.
con los ciudadanos sobre los mismos. Actividad 11 del Plan de la Oficina
Guzmán
Comunicaciones.

1.2.4.2. Publicar las fichas técnicas de los proyectos de inversión así Presentar a la ciudadanía las fichas técnicas de los Natasha Avendaño García Está asociada a la Actividad 3 del
Comunicaciones: A la fecha están publicados los proyectos de inversión que
como del seguimiento mensual de los indicadores de gestión y de proyectos de inversión y el seguimiento a los indicadores 1/1/2014 12/31/2014 1 Luz Amparo Guerra Peña Plan Operativo de la SDG de
Jhonn Lenin Bautista han sido requeridos en web y DIANNET
producto de los proyectos de inversión de la entidad. de gestión y de producto de la vigencia 2014. Análisis Operacional.
Guzmán

Presentar a la ciudadanía los principales indicadores de


Está asociada a la Actividad 14 del
1.2.4.3. Publicar trimestralmente en el portal de internet los gestión de la entidad relacionados con los elementos Actividad 5 del Plan
1/4/2014 12/31/2014 2 Natasha Avendaño García Plan de comunicaciones y la act 7 N/A
principales indicadores de gestión de la entidad. centrales de la misión de la entidad: recaudo, servicio y Jhonn Lenin Bautista Operativo de la Oficina de
de Analisis operacional
control para la vigencia 2014. Guzmán Comunicaciones.

No aplica para este periodo. Al momento no han solicitado nuevos insumos de


Natasha Avendaño García Está asociada a la actividad 14 del
Elaborar afiches publicitarios para divulgar información a información para la elaboración de nuevos afiches. El último se envío en
1.2.4.4. Publicar y divulgar trimestralmente información de la gestión Luz Amparo Guerra Peña Plan Operativo de la Oficina de
la ciudadanía en los puntos de contacto de la DIAN de 1/4/2014 12/31/2014 1 diciembre 26 de 2013 al funcionario Oscar Londoño Rojas de Comuniaciones.
de la DIAN en los puntos de atención a los ciudadanos clientes. Jhonn Lenin Bautista Pastor Hamlet Sierra Reyes Comunicaciones y a la actividad 7
todo el país. Comuniciones: A finales de abril, previo aval de las áreas y de acuerdo con la
Guzmán Jhonn Lenin Bautista Guzmán de la SDG de Análisis Operacional.
política de comunicaciones se realizará la publicación de la información.

Como incentivo a los ciudadanos que participen


activamente en las diversas actividades programadas Está asociada a la Actividad 14 del Comunicaciones: La información de los distintos temas de gestión
1.2.4.5. Enviar información de la gestión institucional DIAN a los
dentro de la estrategia de Participación Ciudadana de la Plan Operativo de la Oficina de institucional se ha ido publicando tanto en la web como en las redes sociales
usuarios que participan activamente en las diversas actividades 1/4/2014 12/31/2014 1 Luz Amparo Guerra Peña
entidad, se les enviará con prelación información de la Jhonn Lenin Bautista Comunicaciones y a la actividad 7 donde el nivel de interacción que llega directamente a la Oficina se hace
previstas en la estrategia de Participación Ciudadana de la entidad.
gestión misional de la DIAN en las redes sociales y demás Guzmán de la SDG de Análisis Operacional. evidente. Ver achivos adjuntos.
canales virtuales de comunicación.

Sub - Sub Categoría No Afianzar la Cultura de Servicio al Ciudadano en servidores


1.2.5 públicos
Responsable ante
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar RELACIÓN CON PLANES
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso OPERATIVOS 2014
Seguimiento Primer Trimestre
del seguimiento y Inicio las tareas
reporte del PDA
Est 1.1.1 FR005

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN


6/28/2012

Nombre del Plan: Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda

Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y
Descripción:
entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin

Responsable: Juan Ricardo Ortega López

Asistir y participar en el encuentro sectorial que se


programe durante el primer semestre de 2013, con el fin
Está asociada a la actividad 16 del
1.2.5.1. Participar en el primer encuentro de servicio al ciudadano de incentivar en los servidores públicos mejores A la fecha no se ha recibido invitación a asistir y participar en el primer
01/01/14 06/30/14 1 Blanca Deicy Zamora Restrepo Plan Operativo de la SDG de
del Sector Hacienda. relaciones entre el ciudadano y la Administración Pública, Jhonn Lenin Bautista encuentro sectorial del 2014
Asistencia al Cliente.
de forma que se fortalezca la confianza de la sociedad Guzmán
civil en nuestras Entidades

Organizar y participar en el encuentro sectorial que se


programará durante el segundo semestre de 2013, con el
1.2.5.2. Organizar junto con la Oficina Asesora de Planeación del Está asociada a la actividad 16 del
fin de incentivar en los servidores públicos mejores
Ministerio de Hacienda y Crédito Público el segundo encuentro de 07/01/14 12/31/14 1 Blanca Deicy Zamora Restrepo Plan Operativo de la SDG de N/A
relaciones entre el ciudadano y la Administración Pública, Jhonn Lenin Bautista
servicio al ciudadano del Sector Hacienda. Asistencia al Cliente.
de forma que se fortalezca la confianza de la sociedad Guzmán
civil en nuestras Entidades

Sub Categoría No 1.3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Sub - Sub Categoría No Fortalecer las políticas de incentivos en las Entidades del
1.3.1 Sector Hacienda.
Responsable ante
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar RELACIÓN CON PLANES
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso El 4 de Marzo de 2014 seSeguimiento Primer Trimestre
presentó propuesta ante la Subdirección de Gestión
del seguimiento y Inicio las tareas OPERATIVOS 2014
de Personal de Resolución que establece el procedimiento para el
reporte del PDA María Virginia Torres de Cristancho otorgamiento de los apoyos económicos para educación superior y postgrado
1.3.1.1. Fortalecer el modelo de incentivos para los empleados Realizar un análisis de los incentivos para los empleados No tiene definida actividad asociada
10/01/14 12/31/14 3 Christian Rafael Jaramillo Herrera a los servidores públicos de carrera de la Unidad Administrativa Especial
públicos de la DIAN. públicos de la DIAN. Jhonn Lenin Bautista a los planes operativos.
Ethel Vásquez Rojas Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN. Así mismo se realizó la
Guzmán
elaboración y divulgación a Nivel Nacional de los Lineamientos del Programa
de Seguridad Social y Bienestar Laboral para la vigencia 2014.
Est 1.1.1 FR005

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN


6/28/2012

Nombre del Plan: Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda

Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y
Descripción:
entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin

Responsable: Juan Ricardo Ortega López

Fortalecer la gestión ética en el sector hacienda para el


Sub - Sub Categoría No
buen servicio público, como parte fundamental del Plan
1.3.2
Nacional de Formación y Capacitación.
Responsable ante
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar RELACIÓN CON PLANES DISCIPLINARIOS: El 14Seguimiento
de marzo dePrimer
2014, laTrimestre
Subdirección de Gestión de
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso OPERATIVOS 2014
del seguimiento y Inicio las tareas Procesos y Competencias Laborales, convocó a reunión a los Subdirectores
reporte del PDA de Gestión de Personal y Disciplinarios, con el propósito de realizar el
diagnóstico de información interna y externa para construir el marco de la
política. Con la información obtenida en la reunión el Grupo encargo de la
Christian Rafael Jaramillo Herrera Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias laborales creará el
Definición de la política de gestión ética de la entidad,
María Virginia Torres de Cristancho documento que será presentado a los Directores de Gestión Organizacional y
integrando los diversos esfuerzos que se realizan en la
1.3.2.1 Definir la política de gestión ética de la entidad 1/1/2014 06/30/2014 1 Hugo Antonio Álvarez Recursos y Administración Económica.
materia bien sea desde el ámbito cultural, organizacional, Jhonn Lenin Bautista
Ethel Vásquez Rojas PROCESOS Y COMPETENCIAS: Avances. 1. Configuración mesa de trabajo
educativo, de liderazgo y laboral. Guzmán
José Alberto Salas Sánchez Está asociada a la actividad 3 del 2. Propuesta de metodología para construcción y gestión de la política . 3.
plan operativo de la SDG de Taller con subdirectores involucrados para identificar intenciones de política y
Procesos y Competencias; no validar metodología presentada . 4. Avance 50% documento soporte de
tienen actividades asociadas en los pólítica. Anexo pdf: 1. Registro control de asistencia a talleres de ttrabajo para
planes operativos de las SDG de la construcción de la política. 2. Documento presentación de la construcción de
Personal y de Control Disciplinario. la política de Gestión Ética para la DIAN. 3. Informe de avance.
Se programó en el PIC de la vigencia, definido en las actividades No. 9 y 10
Definir las pautas educativas para la capacitación en Hugo Antonio Álvarez
1.3.2.2 Incluir la capacitación en Gestión Ética en el PIC 2014 1/1/2014 03/31/2014 1 del documento. Se anexa memorando 00085 que oficializa el PIC 2013-2014,
gestión ética a los empleados públicos de la DIAN. Jhonn Lenin Bautista Luis Daniel Cobos Téllez En
así el PIC documento
como se encuentran
PIC.programada la actividad denominada Ética y cultura
Guzmán ciudadana para ser realizada durante el primer y segundo trimestre del año en
curso. En el primer trimestre se adelantaron 25 talleres con participación de un
total de 2559 funcionarios públicos del Nivel Central, Direcciones Seccionales
1.3.2.3 Realizar las actividades de capacitación en temas de Ejecutar las actividades de capacitación en gestión ética,
1/4/2014 12/31/2014 2 Cármen Duilia Prieto Gómez de Bogotá y algunas Direcciones Seccionales del país. Así mismo se
Gestión Ética definidas
Incluir dentro de las competencias en el PIC 2014
funcionales y Jhonn Lenin Bautista
impartieron los cursos virtuales de inducción correspondientes a la
Guzmán
comportamentales requeridas para el talento humano del convocatoria 128 de 2006, como también a los gerentes que ingresaron
Sub - Sub Categoría No sector Hacienda, el conocimiento y manejo de las prácticas durante el primer trimestre, que en su estructura contienen el tema "Código de
1.3.3 de gestión de calidad, con énfasis en el resultado. Buen Gobierno" que maneja el tema ético.
Responsable ante
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar RELACIÓN CON PLANES
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso Seguimiento Primer Trimestre
del seguimiento y Inicio las tareas OPERATIVOS 2014
reporte del PDA
En la medida en que se atiendan solicitudes de creación y
modificación de fichas que conlleven a la actualización del
1.3.3.1 Incluir o actualizar en el campo "Conocimientos básicos o Está asociada con la actividad 1 del Mediante resolución No.0090 de marzo 31 de 2014 se actualiza e manual de
Manual de Funciones por Procesos de la Entidad, se Hugo Antonio Álvarez
esenciales" de las fichas del manual de funciones, la formación en el plan operativo de la SDG de funciones.Las fichas del Manual de funciones pueden ser consultada a través
incluirá o revisará como requisitos en conocimientos 1/7/2014 12/31/2014 1 Luis Daniel Cobos Téllez
Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno- SGCCI y en el Jhonn Lenin Bautista Procesos y Competencias de la pagina web www.dian.gov.co en la siguiente ruta:
básicos esenciales la formación en Gestión de Calidad y Néstor Raúl Sánchez Mateus
Sistema de Gestión Ambiental. Guzmán Laborales. http://www.dian.gov.co/dian/12sobred.nsf/pages/Manual_de_funciones
Control Interno -SGCCI y en Sistema de Gestión
Ambiental. SGA.

Adoptar un Modelo de Evaluación de Desempeño Individual


Sub - Sub Categoría No
en cada una de las entidades del sector hacienda que sea
1.3.4
utilizado en el fortalecimiento de las competencias
Responsable ante
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar RELACIÓN CON PLANES
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso Seguimiento Primer Trimestre
del seguimiento y Inicio las tareas OPERATIVOS 2014
Ajustar la metodología del proceso de evaluación del reporte del PDA
Está asociada a la actividad 6 del
1.3.4.1 Revisar, análizar y definir lineamientos para el mejoramiento desempeño para que se fortalezca como instrumento que Hugo Antonio Álvarez Agudelo Se encuentra en etapa de revisión del marco normativo y técnico. Se
1/4/2014 12/31/2014 1 plan de Procesos y Competencias
de la metodología del proceso de evaluación del desempeño brinde herramientas para el mejoramiento y Jhonn Lenin Bautista Luis Daniel Cobos Tellez encuentra documento diagnóstico. Avance 30%
laborales En el primer trimestre se adelantó la expedición del Memorando No. 62 del 14
perfeccionamiento del talento humano institucional. Guzmán
de febrero de 2014 en el que se brindaron los lineamientos sobre cómo realizar
Ethel Vásquez Rojas la Evaluación Anual del Desempeño por el período comprendido entre el 1° de
1.3.4.2 Ejecutar la campaña de sensibilización en el Modelo de Ejecutar la campaña de sensibilización para facilitar y Está asociada a la actividad 21 del
1/4/2014 08/31/2014 1 Carmen Duilia Prieto Gómez febrero de 2013 y el 31 de enero de 2014 y el establecimiento de compromisos
Evaluación de Desempeño. fortalecer el proceso de evaluación del desempeño. Jhonn Lenin Bautista plan operativo de Personal
Luz Amparo Guerra Peña del periodo 1° de febrero de 2014 al 31 de enero de 2015.
Guzmán
Comunicaciones: Se han enviado comunicados informativos para la
Hacer el seguimiento a los resultados de la valoración socialización del tema tanto a dsirectivos como a funcionarios
Para el segundo trimestre se tiene proyectado adelantar un informe producto
1.3.4.3 Realizar la valoración anual del desempeño de los individual del desempeño a fin de establecer posibles Ethel Vásquez Rojas
2/1/2014 12/31/2014 2 No aparece en el plan operativo del análisis de la información registrada en el Sistema del periodo 1° de febrero
empleados de la DIAN acciones de mejoramiento en la capacitación y Jhonn Lenin Bautista Carmen Duilia Prieto Gómez
de 2013 al 31 de enero de 2014.
entrenamiento de los funcionarios de la DIAN. Guzmán

Establecer para todos los cargos de la entidad procesos de


Sub - Sub Categoría No
selección de personal transparente y objetivo ajustados a
1.3.5
los requerimientos del cargo.
Responsable ante
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar RELACIÓN CON PLANES
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso OPERATIVOS 2014
Seguimiento Primer Trimestre
del seguimiento y Inicio las tareas
reporte del PDA
Est 1.1.1 FR005

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN


6/28/2012

Nombre del Plan: Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda

Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y
Descripción:
entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin

Responsable: Juan Ricardo Ortega López

Las acciones que se desarrollan para el cumplimiento de


la selección objetiva del personal para proveer empleos de
gerencia pública son: La evaluación del candidato o de los
candidatos propuestos por el nominador, para proveer los
cargos directivos, asesores y/o profesionales de libre
nombramiento y remoción y demás evaluaciones de
competencias laborales que requiera la Entidad, es
realizada por una persona natural contratada para realizar Está asociada a la actividad 3 del
1.3.5.1 Continuar con el desarrollo de procesos de selección de la evaluación de las competencias gerenciales definidas plan operativo de la SDG de
Durante el primer trimestre se realizó la selección objetiva y transparente del
personal transparentes y objetivos para proveer cargos de gerencia en el artículo primero de la Resolución No. 07635 del 28 1/4/2014 12/31/2014 1 Ethel Vásquez Rojas Personal y a la actividad 14 del plan
Jhonn Lenin Bautista personal proveyendo 5 empleos de gerencia pública requeridos.
pública de junio de 2007. Para la escogencia del empleado se operativo de la SDG de Comercio
Guzmán
tienen en cuenta los criterios de mérito, capacidad y Exterior.
experiencia para el desempeño del empleo, y se utiliza la
aplicación de una o varias pruebas dirigidas a evaluar los
conocimientos o aptitudes requeridos para el desempeño
del empleo. El resultado de la evaluación es entregado al
órgano técnico quien le indica al nominador el candidato
que cumple con las competencias requeridas para el
desempeño del empleo.

Las acciones que se desarrollan para el cumplimiento de


la selección objetiva en la designación de jefaturas son:
El procedimiento inicia con la postulación por parte del
Director Seccional o Subdirector de Gestión de tres (3)
candidatos, servidores públicos vinculados en carrera
1.3.5.2 Continuar con el desarrollo de proceso de designación de
administrativa, en cada caso. Se procede a la calificación
jefaturas de manera transparente y objetiva
de la terna teniendo en cuenta las siguientes factores de Durante el primer trimestre se realizó la selección objetiva y transparente del
Está asociado a la actividad 2 del
evaluación: 1/4/2014 12/31/2014 1 Ethel Vásquez Rojas personal designando 29 empleados públicos en jefaturas con personal a cargo
Jhonn Lenin Bautista plan de Personal
requeridos.
Guzmán
-FORMACION,
-DESARROLLO Y COMPETENCIAS GERENCIALES
-EXPERIENCIA TECNICA, EVALUACION DEL
DESEMPEÑO
- y EVALUACION
Incluir en el PIC Plan Institucional COMPETENCIAS
de Capacitación DE INSTITUCIONALES
Sub - Sub Categoría No
CADA ENTIDAD la estrategia de capacitación para el
1.3.6
desarrollo de las competencias laborales.
Responsable ante
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar RELACIÓN CON PLANES
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso Seguimiento Primer Trimestre
del seguimiento y Inicio las tareas OPERATIVOS 2014
Incluir en el Plan Institucional de Capacitación las reporte del PDA Está asociado a la actividad 4 del
1.3.6.1 Diseñar el Plan Institucional de Capacitación del 2014 desde actividades educativas en la modalidad virtual que faciliten Hugo Antonio Álvarez Agudelo El PIC 2014 se oficializó mediante memorando No. 085 de 2014 del 28 de
1/1/2014 03/31/2014 1 plan de Procesos y Competencias
la perspectiva de las competencias laborales. el desarrollo de competencias laborales de los empleados Jhonn Lenin Bautista Luis Daniel Cobos Téllez febrero de 2014. Se anexa documento pdf de memorando de oficialización.
laborales
públicos de la entidad. Guzmán
En el trimestre se ejecutaron 78 eventos de capacitación y/o formación
1.3.6.2 Ejecutar las capacitaciones del Programa Institucional de Realizar las actividades del programa institucional de relacionados con las actividades educativas contempladas en el PIC 2014 y
Ethel Vásquez Rojas Está asociado a la actividad 21 del
Capacitación enfocadas en el desarrollo de competencias capacitación para el desarrollo de las competencias 1/4/2014 12/31/2014 1 que conllevan al desarrollo de competencias funcionales y gerenciales de los
Jhonn Lenin Bautista Carmen Duilia Prieto Gómez plan de Personal
funcionales, gerenciales y de liderazgo. funcionales, gerenciales y de liderazgo. empleados píblicos de la Entidad.
Guzmán

Sub Categoría No. 1.4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Sub - Sub Categoría No Implementar, certificar o mantener el modelo de gestión


1.4.1 ambiental.
Responsable ante
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar RELACIÓN CON PLANES
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso OPERATIVOS 2014
Seguimiento Primer Trimestre
del seguimiento y Inicio las tareas
reporte del PDA
Está asociada a las actividades 11
Realizar la Revisión Ambiental Inicial – RAI; diseñar e Hugo Antonio Álvarez Agudelo
1.4.1.1 Continuar con la implementación del Sistema de Gestión y 12 del Plan Operativo de la SDG
implementar la documentación para el Sistema de Gestión 1/7/2014 12/31/2014 1 Néstor Raúl Sánchez Mateus N/A
Ambiental - SGA según los estándares de la norma ISO14001:2004. Jhonn Lenin Bautista de Procesos y Competencias
Ambiental y realizar la auditoría interna en Gestión
Guzmán Laborales.
Ambiental, siguiendo los criterios y requisitos de la norma
ISO14001:2004.
Sub - Sub Categoría No
Implementar y/o fortalecer el modelo de gestión integrado.
1.4.2
Responsable ante
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar RELACIÓN CON PLANES
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso OPERATIVOS 2014
Seguimiento Primer Trimestre
del seguimiento y Inicio las tareas
reporte del PDA
Est 1.1.1 FR005

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN


6/28/2012

Nombre del Plan: Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda

Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y
Descripción:
entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin

Responsable: Juan Ricardo Ortega López

1.4.2.1 Implementación de estrategias para el mantenimiento y Está asociada a la act 10 del Plan
Adelantar las acciones de mejora al SGCCI relacionadas Hugo Antonio Álvarez Agudelo
mejora del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno 1/4/2014 12/31/2014 1 de Procesos y Competencias N/A
con la actualización de la Resolución 1131 de 2008 y los Jhonn Lenin Bautista Néstor Raúl Sánchez Mateus
(SGCCI). laborales
procedimientos obligatorios del SGCCI, y efectuar la Guzmán
auditoría interna y externa de calidad. TECNOLOGIA:Revisión del plan de ajuste tecnológico.Con el fin de
determinar las condiciones tecnológicas y definir los ajustes a que haya lugar
para garantizar el soporte y la prestación de servicios por medios electrónicos
y la interoperabilidad, se realizó un análisis de la infraestructura tecnológica,
los riesgos sobre seguridad física y del entorno y seguridad informática y el
crecimiento de la capacidad de la infraestructura, incluyendo un plan para la
recuperación ante desastres. Se viene trabajando a través del Sistema de
Sub - Sub Categoría No Fortalecer y mantener la Política de GEL al interior de las Gestión Ambiental – SGA, actividades que implementen la correcta disposición
1.4.3 entidades de los residuos tecnológicos y se hace uso de centros de datos centralizados
Responsable ante que generen ahorros de consumo de energía.
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar RELACIÓN CON PLANES Elaboración del Protocolo de Internet IPv6
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso Se está trabajando en elSeguimiento Primer
plan de transición deTrimestre
IPv4 a IPv6 con la Red Nacional
del seguimiento y Inicio las tareas OPERATIVOS 2014
Académica de Tecnología Avanzada RENATA y el Ministerio de
reporte del PDA TIC.Implementación de servicios de intercambio de información – RAVEC- La
DIAN tiene implementados servicios de intercambio de información con otras
entidades ya sea haciendo uso de la Red de Alta Velocidad del Estado
-RAVEC o a través de Internet y se cuenta con un esquema de provisión de
infraestructura adecuada
RECURSOS FISICOS : Para el cumplimiento de esta labor la Entidad en
desarrollo del contrato 100206215-318-0-2013, efectuó el requerimiento de
análisis del sistema que implementará para la gestión documental, en lo
relativo a Correspondencia/radicación EAR, Notificaciones. Gestión de
documentos en trámite, Gestión de documentos en archivos centrales. En
cumplimiento de la Directiva Presidencial 04 de 2012, la Subdirección de
Gestión de Recursos Físicos profirió el Memorando 0416 del 21 de noviembre
Está asociada a la actividad 26 de
Christian Rafael Jaramillo Herrera de 2013, en el cual fija las directrices para el uso racional del papel, de
Adelantar las tareas previstas para la implementación de Asistencia al cliente, 8 de analisis,
Blanca Deicy Zamora Restrepo impresión, así como promueve el uso de herramientas tecnológicas para la
1.4.3.1 Continuar con la implementación del manual GEL 3.1 por los seis componentes del manual 3.1 de GEL durante el 31 de fisicos, 12 de organizacional.
Luz Amparo Guerra Peña publicidad de los documentos de interés general y la divulgación en el portal
cada uno de los componentes, de acuerdo con lo establecido en el año 2014, según las observaciones de la empresa 1/7/2014 12/31/2014 1 Y 15 de comunicaciones. Procesos
Jhonn Lenin Bautista Andrés Alberto Ávila Ávila institucional.
Decreto 2693 de 2012. CINTEL (Cero papel, participación ciudadana, datos y Competencias Laborales ni
Guzmán Hugo Antonio Álvarez Agudelo ASISTENCIA AL CLIENTE: En reunión realizada el día 17 de marzo de 2014,
abiertos e interoperabilidad). Tecnologia no incluyeron una
Andrés Francisco Boada Icabuco se realizó con las jefes de Coordinación de la Subdirección de Gestión de
actividad relacionada
Asistencia al Cliente, la divulgación de la actividad 26: "Implementar el Manual
3.1 de Gobierno en Línea en los temas competencia de la Subdirección de
Gestión de Asistencia al Cliente"
1. Desde Septiembre de 2010 existe un canal electrónico donde los clientes
pueden interponer sus solicitudes.
2. Frente a la integración de canales, se emitio una actualización al
procedimiento de PQSR y D, donde todas las solicitudes de este tipo deben
ser subidas al SIE de QRS, sin importar por que medio ingresa al Sistema.
3. Respecto a la integración con organismos de control, en este punto el ente
encargado de dar las pautas para la integración, a tráves de correo electrónico
de 2013, informó que no existian pautas respecto a la integración que
proximamente informaria cuando existiesen.
4. Al ser un medio electrónico es posible interponer las solicitudes desde
Sub - Sub Categoría No cualquier punto movil, ahora bien si se refieren a servicios moviles en
Simplificar trámites y/o procedimientos celulares, no se ha implem entado ninguna mejora o app, para ello.
1.4.4
Responsable ante 5. Ya existe el botón solicitado en página Web de la DIAN.
COMUNICACIONES: Se han venido realizando con las áreas la reuniones de
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar RELACIÓN CON PLANES ajuste a la página web, Seguimiento
en cada una de éstas Trimestre
se han fijado los parámetros del
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso OPERATIVOS 2014
Primer
del seguimiento y Inicio las tareas tema que se verán reflejados en el producto final.
reporte del PDA PERSONAL: El área ha venido implementando el sistema KACTUS para la
expedición de certificaciones, constancias y otros documentos de manera
virtual, con el fin de automatizar el proceso y disminución del uso de papel.
Específicamente se han realizado reuniones con CINTEL en las cuales se
diligenció un inventario, se revisó el catálogo de datos de lenguaje común, etc.
Esto con el fin de certificar en nivel 2 la expedición del certificado laboral.
Est 1.1.1 FR005

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN


6/28/2012

Nombre del Plan: Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda

Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y
Descripción:
entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin

Responsable: Juan Ricardo Ortega López

TECNOLOGÍA: Se está trabajando en el plan de transición de IPv4 a IPv6 con


la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada RENATA y el Ministerio
de TIC. Implementación de servicios de intercambio de información – RAVEC-
ASISTENCIA AL CLIIENTE: Se realizaron ajustes para la validadción
responsabilidades tributarias y de la casilla 54 - código de usuarios aduaneros,
para el Registro Único Tributario.
COMERCIO EXTERIOR:La meta de la subdireccion de Gestion de comercio
Natasha Avendaño García Exterior es la racionalizacion del procedimiento de transitos aduanerto, al
Blanca Deicy Zamora Restrepo respecto se promulgo el memorando 134 de abril 1 de 2014 , en el que se
Luz Amparo Guerra Peña informa que el servicio informatico electronico de transito aduanero esta en
José Alberto Salas Sánchez produccion controlada. 1. Autorización Transito Aduanero implementado y
Blanca del Socorro Murgueitio Restrepo pruebas realizadas, Puesto en producción controlada.
Estan asociadas a las
Andrés Francisco Boada Icabuco 2. Ejecución Transito Aduanero implementado y pruebas realizadas se realizó
actividades,13 de la Dir de
Actualizar la identificación de trámites, la priorización y la Andrés Ávila Ávila ajuste en reconocimiento para que actualice precintos en la DTA. Puesto en
1.4.4.1 Racionalizar los trámites y procedimientos administrativos Fiscalización, 20 de Recursos
racionalización de trámites y de procedimientos Enrique Javier Bravo Diaz producción controlada.
según el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y los 1/7/2014 12/31/2014 2 físicos, 23 y 24 de Recaudo y
(simplificación, estandarización, eliminación, optimización Jhonn Lenin Bautista Adriana Patricia Rojas Lopez 3. Finalización Transito Aduanero implementado y pruebas realizadas. Se
lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL). Cobranzas, 28 y 29 de Asistencia al
y automatización). Guzmán Ruby del Carmen Marin Castaño realizó ajustes en reconocimiento para que actualice peso y bultos en la
Cliente, 22, 23 y 33 de Comercio
Claudia Fernanda RIncon Pardo recepción y cambie de estado la planilla de recepción de temporal a Definitivo.
Exterior, 25 y 31 de Tecnica
Diego Jose Gonzalez Bendizken Puesto en producción controlada.
Aduanera, 15 y 18 de Registro
Yamile Adaira Yepes Londoño Aduanero, 18 de Fiscalización
Jorge Alberto Bravo Londoño Se realizó ajuste para las operaciones de tránsito cuando se trata de
Tributaria, 16 de Fiscalización
Luz Myriam Diaz documentos de transporte directos e hijos. Puesto en producción controlada.
Internacional, 22 de Fiscalización
Lisandro MAnuel Junco Riveira Aduanera, 27 de Control Cambiario.
REGISTRO ADUANERO: Durante el primer trimestre del año, no se
Falta Incluir tramites en linea de INTEROPERABILIDAD:
racionalizó ningun trámite.El seguimiento detallado se realizó con las cámaras
parte de Tecnología. de
Se comercio y UGGP.
actualizaron Se Continua
los trámites con los
publicados en laWebServices
pagina webde deSociedades
la DIAN y en el
portuarias
portal SUITy 3,0.
Arancel Mincomex en detalle. Avance 60%
Resultado de las pruebas
COMUNICACIONES: técnicas con de
La actualización cámaras se realizó
la información selahaespecificación
venido de
requerimientos y se prosigue
realizando de acuerdo con el con el desarrollo.
suministro Se está
de insumos poren espera
parte de áreas.
de las los
resultados por parte del UGPP
TECNICA ADUANERA: para
Actividad 25.iniciar el ciclo de
Racionalizar losajuste
tramitesde ysoftware. Y se
continua con lasadministrativos
procedimientos pruebas técnicas de con Sociedades
competencía portuarias
del área. No se ypueden
Arancel
Evaluar el grado de cumplimiento del Plan de Acción de Christian Rafael Jaramillo Herrera Mincomex.
racionalizar Avance
los dos (2)30%.
trámites que tiene la SGTA. Actividad 31. Mantener
de Racionalización de Trámites de la DIAN a fin de Claudia Maria Gaviria Vasquez TRANSITO
actualizadosADUANERO:
en los servicios1. Autorización
informáticos Transito Aduanero
de la Entidad implementado
, los tramites y y
1.4.4.2. Realizar seguimiento al Plan de Acción de Racionalización proponer acciones de mejora. Especificamente en la Blanca Deicy Zamora Restrepo pruebas realizadas,
procedimientos Puesto
a cargo en producción
del área. Se actualizócontrolada.
un (1) Trámite de los dos(2) que
1/4/2014 12/31/2014 1
de Trámites de la DIAN de acuerdo al Decreto 019 de 2012 Simplificación de un trámite de Tránsito Aduanero y Web Jhonn Lenin Bautista Andrés Francisco Boada Icabuco 2.
sonEjecución Transito
competencia Aduanero implementado y pruebas realizadas se realizó
del Area.
Services sobre la Información básica de identificación y Guzmán ajuste en reconocimiento para que actualice precintos en la DTA. Puesto en
ubicación tributaria. producción controlada.
3. Finalización Transito Aduanero implementado y pruebas realizadas. Se
realizó ajustes en reconocimiento para que actualice peso y bultos en la
recepción y cambie de estado la planilla de recepción de temporal a Definitivo.
Sub - Sub Categoría No Orientar esfuerzos institucionales en la modernizacion de la Puesto en producción controlada.
1.4.5 Entidades del Sector Hacienda Se realizó ajuste para las operaciones de tránsito cuando se trata de
Responsable ante documentos de transporte directos e hijos. Puesto en producción controlada.
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar RELACIÓN CON PLANES
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso OPERATIVOS 2014
Seguimiento Primer Trimestre
del seguimiento y Inicio las tareas
reporte del PDA Se adelanto reunión con el Departamento Administrativo de la Función Publica
y se acordó realizar un ajuste a las cargas de trabajo en lo relativo a la
ampliación de planta.
Definir el plan de trabajo para integrar a las partes María Virginia Torres de Cristancho Así mismo se encuentra prevista para la primera semana del mes de abril
1.4.5.1 Diseñar y ejecutar un Plan de Trabajo que integre a DAFP y No tiene actividad en el plan reunión con la Dirección General de Presupuesto Público Nacional en la que
interesadas en la aprobación del proyecto de reforma 1/1/2014 06/30/2014 1 Christian Rafael Jaramillo Herrera
MH para la aprobación de la propuesta normativa y su expedición Jhonn Lenin Bautista operativo se discutirán algunos de los aspectos presupuestales de la propuesta.
administrativa de la entidad. Hugo Antonio Álvarez Agudelo
Guzmán

María Virginia Torres de Cristancho


1.4.5.2 Diseñar y ejecutar el Plan de Implementación de la Elaborar el plan de trabajo que soporta la implementación No tiene actividad en el plan
1/9/2014 12/31/2014 1 Christian Rafael Jaramillo Herrera N/A
Estructura. de la reforma organizacional de la entidad. Jhonn Lenin Bautista operativo
Hugo Antonio Álvarez Agudelo
Guzmán

Propender por la creación, organización, conservación,


Sub - Sub Categoría No
consulta y custodia de los documentos producidos por las
1.4.6
Entidades de Sector Hacienda
Responsable ante
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso OBSERVACIONES CRUCE Seguimiento Primer Trimestre
del seguimiento y Inicio las tareas
reporte del PDA En cumplimiento de la Ley 594 del 2000 y las normas impartidas por el Archivo
Realizar la organización de los documentos que son
1.4.6.1 Organizar, custodiar y eliminar los documentos remitidos por General de la Nación, las Resoluciones 2482 del 6 de marzo de 2013 y la 208
remitidos por las dependencias de la Entidad al archivo Está asociada a la actividad 21 y 28
las dependencias al archivo central y efectuar la eliminación de los Andres Alberto Ávila Ávila del 4 de octubre de 2013, se expide el instructivo que se adjunta en PDF,
central, así como efectuar su custodia y la eliminación de 1/4/2014 12/31/2014 1 del plan operativo de la SDG de
que cumplieron el tiempo de conservación en Archivo central en Jhonn Lenin Bautista mediante el cual se imparten directrices a fin de adelantar el proceso de
los que cumplieron el tiempo de conservación en el Recursos Físicos.
aplicación de TRD. Guzmán eliminación. Además, se adelantó el inventario de eliminación de Nivel Central
archivo central.
que se adjunta en PDF.
Ajustar el Cuadro de Clasificación Documental y TRD de En cumplimiento de la Ley 594 del 2000 y las normas impartidas por el Archivo
Está asociada a la actividad 21 y 28 General de la Nación, las Resoluciones 2482 del 6 de marzo de 2013 y la 208
1.4.6.2 Actualizar las TRD y CCD de la DIAN y presentar para acuerdo con los cambios en estructura y funciones de la Andres Alberto Ávila Ávila
1/1/2014 12/31/2014 1 del plan operativo de la SDG de del 4 de octubre de 2013, se expide el instructivo que se adjunta en PDF,
aprobación ante la instancia competente de la entidad. Entidad y presentarlos ante el Comité respectivo para su Jhonn Lenin Bautista
Recursos Físicos. mediante el cual se imparten directrices a fin de adelantar el proceso de
aprobación. Guzmán
eliminación. Además, se adelantó el inventario de eliminación de Nivel Central
que se adjunta en PDF.
Sub Categoría No. 1.5 GESTIÓN FINANCIERA
Est 1.1.1 FR005

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN


6/28/2012

Nombre del Plan: Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda

Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y
Descripción:
entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin

Responsable: Juan Ricardo Ortega López


Sub - Sub Categoría No
Adecuado manejo del PAC
1.5.1
Responsable ante
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar RELACIÓN CON PLANES
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso OPERATIVOS 2014
Seguimiento Primer Trimestre
del seguimiento y Inicio las tareas
reporte del PDA Al SGRF elaboro indicadores de seguimiento para ejercer el control sobre el
Realizar el control y el seguimiento al cumplimiento en la PAC solicitado por las areas y por las direcciones seccionales, estos
Está asociada a la actividad 3 del
1.5.1.1 Controlar el cumplimiento en la ejecución del PAC del primer ejecución del PAC por parte de las Direcciones indicadores generan evaluaciones mensuales derivadas de los controles, los
1/1/2014 06/30/2014 1 Andrés Fernando Agudelo Aguilar plan operativo de la SDG de
semestre del 2014 Seccionales, Direcciones de Gestión, supervisores de Jhonn Lenin Bautista niveles de ejecucion presentados se derivan del PAC solicitado en el mes de
Recursos Financieros.
contratos y demás áreas que lo requieran. Guzmán enero de 2014 para el pago de la prima factor nacional al 200%, sin embargo
el pago real correspondio a un porcentaje mas bajo. Cumplimiento del 88%.

Realizar el control y el seguimiento al cumplimiento en la


Está asociada a la actividad 3 del
1.5.1.2 Controlar el cumplimiento en la ejecución del PAC del ejecución del PAC por parte de las Direcciones
1/7/2014 12/31/2014 1 Andrés Fernando Agudelo Aguilar plan operativo de la SDG de N/A
segundo semestre del 2014 Seccionales, Direcciones de Gestión, supervisores de Jhonn Lenin Bautista
Recursos Financieros.
contratos y demás áreas que lo requieran. Guzmán

Sub - Sub Categoría No


Adecuada Programación y Ejecución Presupuestal.
1.5.2
Responsable ante
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar RELACIÓN CON PLANES
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso OPERATIVOS 2014
Seguimiento Primer Trimestre
del seguimiento y Inicio las tareas
reporte del PDA
Seguimiento a la ejecución presupuestal y su relación con Está asociada a la actividad 5 del
1.5.2.1 Controlar la programación y ejecución del presupuesto de la
la programación del Plan Anual de Adquisiciones, PAC y 1/1/2014 06/30/2014 1 Andrés Fernando Agudelo Aguilar plan operativo de la SDG de 27,58% ejecucion derivado de los compromisos a fecha 31 de marzo de 2014.
Entidad del primer semestre del 2014 Jhonn Lenin Bautista
de contrataciones aprobados. Recursos Financieros.
Guzmán
Seguimiento a la ejecución presupuestal y su relación con Está asociada a la actividad 5 del
1.5.2.2 Controlar la programación y ejecución del presupuesto de la
la programación del Plan Anual de Adquisiciones, PAC y 1/7/2014 12/31/2014 1 Andrés Fernando Agudelo Aguilar plan operativo de la SDG de N/A
Entidad del segundo semestre del 2014 Jhonn Lenin Bautista
de contrataciones aprobados. Recursos Financieros.
Guzmán

Sub - Sub Categoría No


Adecuada ejecución de los Proyectos de Inversión.
1.5.3
Responsable ante
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar RELACIÓN CON PLANES
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso Seguimiento Primer Trimestre
del seguimiento y Inicio las tareas OPERATIVOS 2014
reporte del PDA TECNOLOGÍA: Proyecto de Mejoramiento, Normalización, Dotación,
Claudia Fernanda Rincón Pardo Contratación, Construcción, Implantación, Adecuación y Soporte de la
Claudia María Gaviria Vásquez Arquitectura Integrada e Infraestructura Tecnológica para la Autogestión
Christian Rafael Jaramillo Herrera Electrónica a Nivel Nacional. Código BPIN: 1007000770000: El valor total de
Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de
1.5.3.1 Controlar la planeación y ejecución de los proyectos de Andrés Alberto Ávila Ávila Están asociadas a las actividades
inversión, de acuerdo con la programación establecida 1/1/2014 06/30/2014 1 apropiación (valor disponible año 2014) del proyecto es de $ 21.411.300.000
inversión del primer semestre del 2014 Jhonn Lenin Bautista Ethel Vásquez Rojas 11 del plan operativo de la
para la vigencia del primer semestre 2014. que equivale al 59,48% del valor total apropiado a la SDGTIT para el 2014, se
Guzmán Andrés Francisco Boada Icabuco Direccción de Gestión de
ha comprometido (contratado + VF) $ 4.710.230.110,13 que corresponde al
Andrés Fernando Agudelo Aguilar Fiscalización; actividad 22 de la
22,00% del total del proyecto, y se ha generado una obligación por valor de $
Andrés Alberto Ávila Ávila SDG de Personal; actividad 9 de la
3.992.168.217,13 que corresponde al 18,65%.
Recursos Físicos; actividades 1 y 3
Fortalecimiento
RECURSOS FISICOS: De Los Sistemas De Información
Se definieron De La Gestión
las intervenciones Pública
a realizar con los
de la SDG de Análisis Operacional;
Claudia Fernanda Rincón Pardo Nacional por
recursos Código BPIN: 1007000100000.
comprometer del proyecto de Elmantenimiento
valor total de apropiación
de sedes a (valor
nivel
actividades 1, 2 y 3 de la SDG de
Claudia María Gaviria Vásquez disponible año 2014) del proyecto es de $ 14.588.700.000 que
nacional, entre los cuales están: 2a fase sede DIAN Aduanas de Barranquilla,equivale al
Tecnología; las actividades 8 y 9 de
Christian Rafael Jaramillo Herrera 40,52%
2a del valor
fase sede DIAN total apropiado
Yopal, 2a. fase a la SDGTIT
sede DIAN para el 2014,
Arauca, sedesseLahaAlpujarra y el
Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de la SDG de Técnica Aduanera; y la
1.5.3.2 Controlar la planeación y ejecución de los proyectos de Andrés Alberto Ávila Ávila comprometido (contratado + VF) $ 10.505.905.360 que corresponde al
inversión, de acuerdo con la programación establecida 1/7/2014 12/31/2014 1 actividad 19 de la SDG de Poblado en Medellín, las cuales por cuantía corresponde a procesos de
inversión del segundo semestre del 2014 Jhonn Lenin Bautista Ethel Vásquez Rojas 72,02%
licitacióndel total del
pública proyecto,
y por y se
los plazos deha generadoseuna
ejecución, obligacióncon
adelantarán porvigencias
valor de $
para la vigencia del segundo semestre del 2014. Fiscalización Tributaria.
Guzmán Andrés Francisco Boada Icabuco 1.326.939.101 que corresponde al 9,10%.
futuras de la vigencia de 2015. Adicionalmente se adelantarán procesos de
Andrés Fernando Agudelo Aguilar RECURSOS FISICOS: De los recursos del proyecto de inversión de
menor cuantía para ejecutar obras en la sede de la DIAN en Pasto, en el
mantenimiento de sedesde a nivel nacional, se encuentran
Andrés Alberto Ávila Ávila Laboratorio de Aduanas la sede de Buenaventura y encomprometidos
la bodega entregada
recursos
a la DIANporen $6,905,256,441,25,
en los contratos de obra Nos. Bonilla
100215312-
Comodato en el Aeropuerto Internacional Alfonso Aragón.
210-0-2013, 100215312-263-0-2013, 100215312-269-0-2013, 100215312-320-
Sub - Sub Categoría No 0-2013, 100215312-321-0-2013, 100215312-322-0-2013, 100215312-323-0-
Adecuada ejecución del Plan de compras 2013 y los conrtratos de interventoria Nos. 100215312-232-0-2013 y
1.5.4
Responsable ante 100215312-324-0-2013, para las obras de adecuación, remodelación,
mantenimiento y dotación de las sedes de Quibdó, San Andrés, Cúcuta -
el Minhacienda Fecha Responsable de definir y/o ejecutar RELACIÓN CON PLANES
Nombre de Tarea Descripción Fecha Fin Peso OPERATIVOS 2014
Aduanas, Manizales, Neiva, Bogotá (San
Seguimiento Agustín
Primer y Sendas) y sistema de aire
Trimestre
del seguimiento y Inicio las tareas acondicionado de la sede la Alpujarra en Medellín. Actualmente las obras se
reporte del PDA encuentran
1.5.4.1 Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones de la DIAN de Está asociada a la actividad 12 del La ejecucionencelejecuciónasí como en
PAA corresponde la elaboración
a los compromisos delefectvamente
balance de obra para
realizados
Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Andrés Fernando Agudelo Aguilar establecer mayores y menores cantidades de obra, de
adicionales
acuerdo con la programación financiera establecida para la vigencia 1/1/2014 06/30/2014 1 plan operativo de la SDG de en la entidad, los cuales dependen del cronograma ejecuciony programado
Adquisiciones Primer semestre del 2014. Jhonn Lenin Bautista Andrés Alberto Ávila Ávila complementarias. Se encuentra en trámite la adición del contrato de obra No.
del primer semestre del 2014. Recursos Físicos. en el PAA, 43,27%.
Guzmán 100215312-217-0-2012.
1.5.4.2 Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones de la DIAN de Esta asociado a la actividad 12 del PERSONAL: En lo corrido del primer trimestre el proyecto de inversion
Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Andrés Fernando Agudelo Aguilar DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO
acuerdo con la programación financiera establecida para la vigencia 1/7/2014 12/31/2014 1 plan operativo de la SDG de N/A
Adquisiciones Primer semestre del 2014. Jhonn Lenin Bautista Andrés Alberto Ávila Ávila HUMANO presenta una ejecución financiera del 58.48%. Se suscribio el
del segundo semestre del 2014. Recursos Físicos.
Guzmán contrato del coordinador y todas las actividades asociadas al objeto
contractual del mismo. De otra parte se realizan los estudios previos para
realizar contratación restante.
RECURSOS FINANCIEROS: El porcentaje de ejecucion de los proyectos de
inversion, corresponde a compromisos, las metas y el avance del proyecto
debe ser informacion suministrada por SG Analsis Operacional, asi como el
control sobre la ejecucion de la ejecución de los proyectos. dentro de la
ejecucion del poryecto plan anual antievasion se encuentra la nomina de
Seguimiento Segundo Trimestre

CUMPLIDA
COMUNICACIONES: El Plan de Direccionamiento Estratégico está formalizado y
desde la dependencia se realizan los seguimientos y actividades comprometidas.
DIRECCION FISCALIZACION:Se ha participado activamente en las reuniones
convocadas por la Coordinación de Planeación en las cuales se analiza el desarrollo y
avance del Plan de Dirccionamiento Estratégico. Se han enviado los reportes de
avance mensuales dentro del tiempo establecido logrado respecto de las líneas de
accion, actividades e hitos según su cumlimiento, a cargo de la Dirección de Gestión de
Fiscalización. Se participa en conjunto con los demás líderes de planeación de las
Direcciones de la DIAN en las discusiones y tendientes a la elaboraración de la
presentación por parte de la Coordinación de Planeación conforme a los porcentajes
COMUNICACIONES: Se han realizado (2) dos seguimientos al Plan de
de avance y reportes realizados.
Direccionamiento que evidencian la actividad y aporte de la Oficina.
ORGANIZACIONAL: Presentar avance de la actividad con base en el ultimo
seguimiento al Direccionamiento estratégico efectuado aunque no se cuente con el
seguimiento completo del segundo trimestre ó manifestar cuando se publicara el
informe de seguimiento del segundo trimestre.
DIRECCION FISCALIZACION: En la ejecución de actividades tenemos: Estudio de los
sectores ganadería y construcción: Se cumplio al 100% el estudio ganaderia y al 100%
el estudio de construcción. Prueba piloto fiscalización masiva: se cumplió al 100% el
hito selección casos objeto de control Prueba piloto factura electrónica: Los hitos,
Coordinar legalización del ingreso y disposición de recursos de contrato de empréstito;
Coordinar la elaboración del estudio de sizing, arquitectura técnica, de software y de
CUMPLIDA
integración y el modeloSe
COMUNICACIONES: deincorporaron
infraestructura; Coordinar
los ajustes acciones
al Plan precontractuales
Táctico que es insumo se
formal
cumpliron
para en porcentajes
la operación de 90%, 100% y 90%, respectivamente. Prueba piloto
de la Oficina.
courier: Todos los 3 hitos se cumplieron en las fechas y terminos estipulados en un
100%. Control a profesionales del cambio en coordinación con POLFA: Los dos hitos,
Ayuda de memoria de reunión POLFA y Subcambios, que define estrategias y
linemientos a tener en uenta durante las visitas y Entregar informe detallado con los
principales hallazgos obtenidos durante el operativo nacional,, se cumpliron al 100%.
NIIF : El plan de trabajo para la fase 1 del proyecto se cumplió en su totalidad
obteniendo como resultado el proyecto de decreto que regula el art. 165 de la ley
1607/12 y el art. 4o de la Ley 1314/09. Control a paraisos fiscales: Selección y
reparto de los contribuyentes a verificar, Realización de visitas e identificación de
hallazgos, y Envío de propuesta de programa, se cumpliron en un 100% , 100% y 30%
respectivamente. Control a operaciones que involucran bienes intangibles desde el
régimen de precios de transferencia prueba piloto telecomunicaciones: Envío
requerimientos ordinarios y análisis de información recibidaisandro y Realización de
visitas e identificación de hallazgos, se cumpliron cada uno en un 50%. Junco .
Programa integral UAPS Plan Vallejo: se cumplió al 100% se llevó al Comité Técnico de
Programas No.2 de 2014 . Regular ingreso de insumos al Proceso de Fiscalización y
Liquidación: Hito No. 1 se cumplió al 100% , hito No. 2 se cumplió en un 80%.
A partir del mes de junio se vienen reportando las actividades de los Planes Operativos
a partir de las modificaciones previstas en la Orden Administrativa N° 12 de 2011.
COMUNICACIONES: Cada una de las inciativas previstas en el Plan Táctico han sido
desarrolladas y se apoyan en el Plan Operativo de la Oficina que en su cronograma de
acción permite ver el tema.
ORGANIZACIONAL: Presentar avance de la actividad con base en el ultimo
seguimiento al Direccionamiento estratégico efectuado aunque no se cuente con el
seguimiento completo del segundo trimestre ó manifestar cuando se publicara el
informe de seguimiento del segundo trimestre.

COMUNICACIONES: La Oficina de Comunicaciones continúa desarrollando las


campañas y publicación de las estrategias avaladas por cada una de las áreas.
ORGANIZACIONAL: Presentar avance de la tarea con base en seguimiento mensual a
la gestión de las iniciativas que apoyan este objetivos estratégico.

COMUNICACIONES: La Oficina de Comunicaciones continúa desarrollando las


campañas y publicación de las estrategias avaladas por cada una de las áreas.
ORGANIZACIONAL: Presentar avance de la tarea con base en seguimiento mensual a
la gestión de las iniciativas que apoyan este objetivos estratégico.

COMUNICACIONES: La Oficina de Comunicaciones continúa desarrollando las


campañas y publicación de las estrategias avaladas por cada una de las áreas.
ORGANIZACIONAL: Presentar avance de la tarea con base en seguimiento mensual a
la gestión de las iniciativas que apoyan este objetivos estratégico.

Seguimiento Segundo Trimestre


Hasta la fecha se ha venido reportando en el aplicativo del DNP las cifras de recaudo
bruto con base en el reporte preliminar que elabora la SDG de Recaudo y Cobranzas,
correspondientes a los meses de enero a junio del año en curso, por ser un indicador
SISMEG. Según este reporte al mes de junio del año en curso la meta de recaudo
bruto se ha cumplido en el 99% y un grado de avance frente a la meta anual del
Hasta
53,98%.la fecha se hareporte
Se adjunta venido metas
reportando en el aplicativo del DNP las cifras de gestión
SISMEG.
efectiva con base en el reporte preliminar que elaboran las SDG de Fiscalización
Tributaria e Internacional, correspondientes a los meses de enero a junio del año en
curso, por ser un indicador SISMEG. Según este reporte al mes de junio del año en
curso la meta de gestión efectiva se ha cumplido en el 103% y grado de avance del
54,53%. Se adjunta reporte metas SISMEG.

Seguimiento Segundo Trimestre

CUMPLIDA
COMUNICACIONES: Las actividades que se reportan para la Oficina de
Comunicaciones del Plan Anticorrupción, forman parte de su Plan de Acción. Durante
el segundo semestre se han venido implementando acciones en los distintos
requerimientos.
COMUNICACIONES: Las actividades que se reportan para la Oficina de
Comunicaciones del Plan Anticorrupción, forman parte de su Plan de Acción. Durante
el segundo semestre se han venido implementando acciones en los distintos
requerimientos.
FISCALIZACION ADUANERA: De acuerdo al oficio 100211231-1575 del 12 de Mayo
del presente año, remitido a la Dirección de Gestión de Fiscalización, envío respuesta
al seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo Sectorial del Segundo Trimestre del
2014, en los temas correspondientes a trámites y Procedimientos a Priorizar para su
Racionalización en 2014.
1. Devolución vehículos decomisados, reportados como hurtados por el gobierno de
Ecuador: En cuanto a la racionalización de trámites no es posible la simplificación,
estandarización, eliminación, automatización, adecuación o eliminación normativa,
optimización del servicio, interoperabilidad de información pública y procedimientos
administrativos ya que es un trámite que se encuentra facultado por el Decreto 2239 de
1999 el cual Reglamenta el procedimiento para la devolución de vehículos.
2. Devolución vehículos decomisados, reportados como hurtados por el Gobierno de
Venezuela: En cuanto a la racionalización de trámites no es posible la simplificación,
estandarización, eliminación, automatización, adecuación o eliminación normativa,
optimización
Como parte del delseguimiento
servicio, interoperabilidad
a la implmentaciónde información pública
de las medidas deymitigación
procedimientos
definidas
administrativos
en los mapas deyariesgos
que esde uncorrupción
trámite queseseefectuaron
encuentrados facultado por la Ley 207 de 1995
actividades:
sobre acuerdo entre la República de Colombia y la República de
1. Mediante oficio 100207219-0110 del pasado 14 de abril, la Dirección de GestiónVenezuela, el Decreto
1502 de 1996 sobre
Organizacionalñ destino
de la de las mercancías
DIAN solicitó a la Secretaríadecomisadas y abandonadas,
de Transparencia el
de la Presidencia
Decreto 4048 dela2008
de la República el cualde
validación modifica
mejoras la metodológicas
estructura de laalDIAN y la Resolución
esquema 11 de y
de identificación
2008 dondedeselos
valoración crean Grupos
Riesgos Internos de Trabajo.
de Corrupción.
3. A
2. Liquidación para efectos
través de oficio 20140410 de devolución
100207219-100 de tributos aduaneros:
del pasado En cuanto
10 de abril, a la
la Subdirección
racionalización de trámites
de Gestión de Análisis no es posible
Operacional remitióla asimplificación, estandarización,
los distintos responsables eliminación,
de Proceso , el
automatización,
documento "GUÍA adecuación o eliminación normativa,
PARA LA IMPLEMENTACIÓN optimización
E INFORME del servicio, A
DE SEGUIMIENTO
interoperabilidad
LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN" con el propósito de orientar la ejecuciónque
de información pública y procedimientos administrativos ya es un
de esta
trámite quelabor.A
importante se encuentra
la fechafacultado por el Decreto
se han recibido Informes 2685
de de
los 1999 Estatuto
procesos Aduanero
de Operacuión
Colombiano en los Arts.
Aduanera, Gestión 513,Servicio
Jurídica, 514,548Informáticos,
y siguientes.Gestión
En relación con laControl
Jurídica, racionalización
Interno, se
eliminó el requisito
Asistencia al Cliente, Certificado de existencia
Gestión Masiva, y/o representación
de la Oficina legal. y la Defensoría
de Comunicaciones
4. Certificados de antecedentes
del Contribuyente y Usuario Aduanero. de infractores aduaneros ( OPA ): : En cuanto a la
racionalización de trámites no es posible la simplificación, estandarización, eliminación,
automatización, adecuación o eliminación normativa, optimización del servicio,
interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos ya que es un
trámite que se encuentra facultado por la Resolución 4240 del 2000 el cual reglamente
el Decreto 2685 y el Decreto 4048 de 2008 modifica la estructura de la DIAN. En
En el mes
relación delamayo,
con las dependencias
racionalización señaladas
se eliminó en el
el requisito Memorando
Certificado No. 000101
de existencia y/odel 12
de marzo de 2014,
representación desarrollaron la actividad relacionada con videos éticos y morales ,
legal.
de la cual los jefes responsables de cada una de las dependencias
En cuanto a la Optimización como mecanismo que permiten mejorar la satisfacción expidieron la del
Certificación
usuario mediantede cumplimiento, siendo remitida
estas descripciones se precisa:a la Subdirección de Gestión de Control
Disciplinario
 ModernizaciónInterno.de las comunicaciones. (MC): Se viene adelantando parcialmente
 Consultas entre áreas o dependencias de la entidad. (CAD): El trámite siempre
realiza consultas con otras áreas de la entidad.

Seguimiento Segundo Trimestre

Con oficio No. 100206213-360 del 9 de junio de 2014, se dio respuesta a las
preguntas 9.7 y 9.8 de la Encuesta de Transparencia de acuerdo con nuestra
competencia, a la Oficina de Control Interno (anexa correo electrónico)

CUMPLIDA
En el segundo trimestre del año, el Subdirector de Gestión de Control Disciplinario
Interno, participó en dos (2) Encuentros Sectoriaesl realizados uno el 8 de mayo de
2014 y el otro el 18 de junio del año en curso. en el primer encuentro se trataron los
temas señalados en el Acta No. 0057 anexa, y en el segundo el Subdirector dictó una
charla sobre el procedimiento verbal, la evidencia se entregará en el próximo reporte
una vez se tenga copia de esta.

N/A
N/A
Seguimiento Segundo Trimestre

N/A

COMUNICACIONES: El portal web, está en proceso de cambio, se han publicado las


actividades normativas solicitadas tanto de promulgación de actos administrativos
como de proyectos. http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/formResoluciones?
openform y http://www.dian.gov.co/contenidos/normas/tecnica.html. Proyectos:
http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/pages/Proyecto_decreto_fijan_lugares_
y_plazos_presentacion_declaraciones_tributarias?OpenDocument y
En el segundo trimestre se publicaron trece (13) proyectos de normatividad. Ver:
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2014/Resoluciones/Resolucion_00019_
02072014_Horario_Puerto_Carreno.pdf ;
http://www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/F2732175F8DCCD8A052572020053C
E91/8AADC87C8DF198EF05257CFD00793373?OpenDocument;
N/A
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2014/Resoluciones/Resolucion_0302_0
2072014_Horario_Barrancabermeja.pdf. Más información en dian.gov.co
NORMATIVA Y DOCTRINA: En el segundo trimestre la Subdirección de Gestión
Normativa y Doctrina envio para divulgación en la páina web los siguientes proyectos
de normas 1. Por el cual se reglamenta la retención en la fuente en los fondos de
capital privado de que trata la Parte 3 del Decreto 2555 de 2010 y se dictan otras
disposiciones. 2. Divulgación proyecto de decreto Por medio del cual se reglamenta el
artículo 311-1 del estatuto tributario. 3. Divulgación proyecto de decreto Por el cual se
reglamenta el numeral 11 del artículo 424Segundo
Seguimiento del Estatuto Tributario y se dictan otras
Trimestre
disposiciones. 4. Por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución N° 12717 del 27
de Diciembre de 2005.De
COMUNICACIONES: 5. Por el cual
acuerdo selareglamentan
con Coordinación losdeartículos 4 de el
Planeación, la proceso
Ley 1314de
de
2009 y 165de
Rendición deCuentas
la Ley 1607 de 2012.
iniciará 6. Por
en Agosto el cual
donde se contemplada
está extiende el tratamiento de que
la realización de los
trata elVirtuales
Foros artículo 437-4 del Estatuto Tributario. Los proyectos enunciados se pueden
consulta en el historico de novedades de la página web de la Entidad.

ANALISIS OPERACIONAL: En el segundo trimestre la entidad contínua informando


sobre los avances físicos y financieros los Proyectos de inversión en el Link página
web: Sobre la DIAN/Presentación/Planeación Institucional/ Seguimiento Ejecución
Proyectos de Inversión- vigencia 2014.
COMUNICACIONES:A la fecha están publicados los proyectos de inversión. Ver en:
http://www.dian.gov.co/descargas/sobredian/PlanInstitucional/2014/Fichas_Tecnicas_Pr
Los principales indicadores de gestíon se encuantran publicados en la página web de
oyectos_Inversion_2014.pdf
la DIAN con corte al mes de Abril de 2014 en el siguiente link:
http://www.dian.gov.co/descargas/sobredian/PlanInstitucional/2013/Principales_Indicad
ores_Enero_Abril_2014.pdf

ANALISIS OPERACIONAL: El Jefe de la Coordinación de Estudios Económicos


Pastor Sierra Reyes , remite el día 30 de mayo de 2014, la información de comercio
exterior del primer trimestre 2014- 2013 (CLIPS Y CUADROS RESUMEN COMERCIO
EXTERIOR PRIMER TRIMESTRE 2014), acorde con la solicitud de información del
funcionario de comunicación Oscar Rodrigo Londoño Rojas Igualmente se anexa el
informe y la evidencia de envio correo electrónico.
COMUNICACIONES: Se Toda la información
elaboró de publicación
afiche para cra al ciudadano
en losestá públicada
puntos en la
de contacto,
página Web de
actualmente la en
está Entidad y en nacional
imp´renta DIANNET, así ser
para mismo las publicaciones
divulgado a finales deyjulio.
comunicados
Ver
adjunto.
se pueden ver en:
http://www.dian.gov.co/contenidos/sobredian/comunicados_de_prensa.html. Se ajuntan
imágenes información aprehhensiones y Campaña Renta Personas Naturales

Seguimiento Segundo Trimestre


CUMPLIDA
ASISTENCA AL CLIENTE: Me permito informar que la Subdirección de Gestión de
Asistencia al Cliente a través de la Coordinación de Gestión de Canales de Servicio,
realizo el Encuentro Sectorial “Servicio Dian, el Mejor Tributo”, el día de hoy 26 de junio
de 2014, en el auditorio del Punto de Contacto Centro, de la Dirección Seccional de
Impuestos de Bogotá, de 8:30 a.m. a 12 m.
Es importante resaltar que de las 20 entidades del sector invitadas asistieron 19, no
participo Fondo Adaptación.
Objetivo del encuentro:Dar a conocer los avances en la prestación del servicio que, con
base en el diseño y la evaluación de los procedimientos, así como en la
implementación de innovaciones tecnológicas y de la disposición de herramientas
amigables, ha alcanzado la DIAN con miras a la facilitación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias por parte de los ciudadanos clientes,
en aras de alcanzar altos niveles de satisfacción en la atención a través de todos sus
canales de servicio.
A los participantes se les entrego un esfero, el plegable con el programa del evento y
N/A
un kit para niños “Contribuir es Construir” con ocasión de la charla “Cultura de la
Contribución” realizada por el doctor Dagoberto Villamil Rodriguez.
La actividad de Ciclo de Servicio, recorrido por el punto de Contacto Centro, estuvo a
cargo de la doctora Flor Esther Cañas Romero, Jefe de División de Asistencia al cliente
de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.
Adjunto:
• Plegable con la programación de la jornada
• Lista de asistencia de participantes

Seguimiento Segundo Trimestre

PERSONAL: Se presentó la propuesta de modificación de la Resolución 011919 del


2009, la cual sigue en proceso de revisión y ajuste, debido a la posible reorganización
de la Entidad que generaría una nueva orientación a la propuesta mencionada.
Seguimiento Segundo Trimestre

CUMPLIDA
DISCIPLINARIOS: El día 9 de junio del 2014, El Subdirector de Gestión de Control
Disciplinario Interno asistió a la reunión programada por la Subdirección de Gestión de
Procesos y Competencias Laborales, la cual tenía como objetivo presentar la propuesta
de Política de Gestión Ética a los Subdirectores responsables del tema.
Posteriormente el 13 de junio se presento a los directores de Organizacional Dr.
Christian Rafael Jaramillo Herrera y Gestión de Recursos y Admon Economica Dra.
María Virginia la propuesta, quienes consideraron necesario hacer algunas
modificaciones y pedir ampliación del plazo indicado por el Ministerio de Hacienda,
para realizar los ajustes correspondientes.
PROCESOS COMPETENCIAS: Avances en la construcción de Política de Gestión
CUMPLIDA
Ética: 1. Se reunio la mesa de trabajo de la DGO, para realizar el enunciado de
Las pautascausas,
problema, se definieron en el primer
consecuencias trimestre de
y propuesta respecto al segundo
enunciado trimestre
de Política no se
de Gestión
realizaron ajustes
Ética con los a lassuministrados
insumos mismas relacionadas con el tema de
por los Subdirectores degestión
Gestiónética.
de Personal,
Subdirector de Contro Disciplinario Interno, Subdirector de Gestión de Procesos y
Competencias Laborales y Coordinación Escuela en el taller diseñado para tal fin.2. Se
Elaboró el documento soporte de política de Gestión Ética por parte de la mesa de
trabajo
En DGO,
el PIC se presentóprogramada
se encuentran y validó porlaparte de losdenominada
actividad SubdirectoresÉticadey Gestión
cultura de
Personal, Subdirector
ciudadana, la cual se haderealizado
Contro Disciplinario Interno,
durante el primer Subdirector
y segundo de Gestión
trimestre de en
del año
Procesos
curso. En yelCompetencias Laborales
segundo trimestre y Coordinación
se adelantaron Escuela.
58 talleres 3. Se realizó de un total
con participación
presentación
de de la metodología
1963 funcionarios públicos dede lasconstrucción
Direcciones de Política, dedel
Seccionales documento soportesey
país. Así mismo
de propuesta
impartieron losdecursos
enunciado de Política
virtuales por parte
de inducción de Subdirectores
correspondientes a laaconvocatoria
los Directores
128de
Gestión
de 2006,Organizacional
como también ya Directora
los gerentesde Gestión de Recursos
que ingresaron y Administración
durante el primer trimestre, que
Económica.
en 4. Secontienen
su estructura socializaron las observaciones
el tema "Código de Buen porGobierno"
parte de los
queDirectores
maneja eldetema
Gestión
para la presentación ante el Comité de Coordinación Estratégica.
ético.
Seguimiento Segundo Trimestre

Mediante resolución No.0090 de marzo 31 de 2014 se actualiza e manual de


funciones.Las fichas del Manual de funciones pueden ser consultada a través de la
pagina web www.dian.gov.co en la siguiente ruta:
http://www.dian.gov.co/dian/12sobred.nsf/pages/Manual_de_funciones

Seguimiento Segundo Trimestre

Se encuentra en etapa de revisión del marco normativo y técnico. Se realizo proyecto


de modificación del acto administrativo. Se trabajo el procesos de sistematización de
los instrumentos y los reportes en el Sistema de Información de Gestión Humana. Se
encuentra documento diagnóstico. Avance 40%
COMUNICACIONES: Se actualizó en DIANNET en servicios, el tema de Valoración
Individual del Desempeño, la medición del rendimineto laboral de supernumerarios,
temporales y provisionales y se actualizó el Manual específico de Funciones y
Competencias
Se Laborales.
realizó el debido Ver en:alSección
seguimiento procesoServicios (http://diannet.dian.gov.co/)
de evaluación del desempeño comoy en
http://diannet.dian.gov.co/manual-de-funciones.
también al ingreso de la información en el Sistema, producto de esta actividad se
PERSONAL:los
adelantaron Reportamos que en
requerimientos paraeste momento
corregir se está llevandodetectadas
las inconsistencias a cabo la transición
con el fin
con el Nuevo
de concluir el Sistema de Gestión Humana por lo que se ha sensibilizado y capacitado
informe respectivo.
a los responsables a Nivel Nacional y Bogotá en el manejo del Sistema y del módulo
que corresponde al tema de Evalaución del Desempeño. Así mismo se ha brindado
orientación y acompañamiento a través de la respuesta a correos electrónicos
recibidos a nivel nacional.

Seguimiento Segundo Trimestre


Durante el segundo trimestre se realizó la selección objetiva y transparente del
personal proveyendo 10 empleos de gerencia pública requeridos.

Durante el segundo trimestre se realizó la selección objetiva y transparente del


personal designando 40 empleados públicos en jefaturas con personal a cargo
requeridos.

Seguimiento Segundo Trimestre

CUMPLIDA
El PIC 2014 se oficializó mediante memorando No. 085 de 2014 del 28 de febrero de
2014. Se anexa documento pdf de memorando de oficialización.
En el segundo trimestre se ejecutaron 210 eventos de capacitación y/o formación
relacionados con las actividades educativas contempladas en el PIC 2014 y que
conllevan al desarrollo de competencias funcionales y gerenciales de los empleados
píblicos de la Entidad.

Seguimiento Segundo Trimestre

Se efectuaron visitas para implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) a nivel


nacional por parte de la Consultoría FÁCTICO SAS y funcionarios de la Coordinación
de Organización y Gestión de Calidad, con el objeto de guiar el desarrollo de las
acciones de mejora y recomendaciones formuladas con base en los resultados de la
Revisión Ambiental Inicial (RAI), para dar cumplimiento a los requiesitos de la norma
ISO 14001 de 2004.

Seguimiento Segundo Trimestre


Se efectuó el levantamiento y se encuentran en fase de revisión para su posterior
publicación, los siguientes procedimientos asociados al Sistema de Gestión de Calidad
y Control Interno:
° Diseño y Coordinación del Modelo de Operación y el Sistema de Gestión
° Control de Registros del del Sistema de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental
° Análisis Organizacional
° Control del Producto No Conforme
° Acciones Correctivas y Preventivas
° Auditorías de Calidad
Asímismo, ya se encuentran publicados en DIANNET los siguientes procedimientos:
° Elaboración, ajuste y disposición de Formularios Oficiales
° Elaboración, Administración y Control de los Documentos del Sistema de Gestión de
Calidad y Gestión Ambiental

Seguimiento Segundo Trimestre

COMUNICACIONES: La página web integra los conceptos del Manual Gel 1.3 que se
verán reflejados en el informe del FURAG. Las páginas institucionales y de gobierno
por obligación deben tener estos elementos que la Oficina ha venido cumpliendo en su
totalidad. Igualmente, el manejo y prtocolo de las redes sociales de la Entidad está
reglado dentro de la Estrategia de Gobierno en Línea y del manejo de redes que se
ajusta a los lineamientos del Manual.
RECURSOS FÍSICOS: Desde la coordinacion de Servicios Generales, se solicitó la
publicacion en Dianet de un Tip (anexo 3) mediante el cual se invita a los funcionarios a
reducir el consumo de papel y hacer uso de las nuevas impresoras adquiridas por la
Dian, las cuales facilitan la Impresión a doble cara (dúplex), en calidad económica y
con mayor rendimiento de tóner. Se efecturaron recomendaciones para el uso del
papel estrictamente necesario; por ejemplo desde el computador, revisar el texto en
presentación preliminar para evitar errores de impresión, realizar lectura y corrección
de documentos en pantalla y envío de documentos por correo electrónico). En cuanto
a la supervisión y control de ejecución del contrato de proveeduria, mensualmente se
solicita por correo electrónico a los centros de costos la respectiva justificación del
consumo de papel en caso de solicitar más del habitual (anexo 2). PROYECTO DE
GESTION DOCUMENTAL. En el II trimestre, se adelantó la evaluación a los sistemas
legados Gestor, Notificar, SIPAC, FAC20, Devoluciones, PQRS y RUT; igualmente se
definieron las estrategias de implementación y se adelantó el análisis y diseño de los
componentes del sistema de gestión documental, habiéndose cumplido con lo
programado.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: En el mes de mayo de 2014 se estableció la
mesa de trabajo con los Asesores de Mintic Julio Cesar Mancipe Caicedo y Yubelly
Astrid Monroy. El objetivo es trabajar de manera conjunta con el fin de lograr el
mejoramiento de la seguridad de la Información de La DIAN mediante la
implementación de las Políticas de GEL, se acordaron y se han cumplido reuniones de
trabajo de la mesa los miércoles en la mañana.
En el mes de mayo se culminó el borrador del manual del SGSI.
Se redactó y socializó la Política de Seguridad de La Información de La Entidad
En el mes de junio se elaboró el borrador del manual de Políticas de Seguridad de La
Información.
Se adelantó una primera encuesta electrónica para conocer la percepción interna de
Seguridad de La Información.
La Oficina de comunicaciones elaboró la primera propuesta del Plan de sensibilización
sobre seguridad de La Información con elSegundo
Seguimiento fin de incrementar
Trimestrela eficacia del sistema.
Se realizaron dos actividades de sensibilización con el apoyo de los asesores de Mintic,
una primera con los coordinadores seccionales de Informática y otra con los directores
operativos de Bogotá.
Se redactaron los borradores de las políticas de impacto masivo:
Control de dispositivos removibles
Auditoria de los servicios de impresión
Uso de correo electrónico institucional
Uso de FAX
Se socializaron los controles del SGSI con los subdirectores de la Dirección
Organizacional, se presentaron las medidas de control a la Subdirección de Recursos
Físicos y de Talento Humano y se involucró a estas unidades en el desarrollo del
sistema.
Se socializó por parte de La Coordinación de Riesgos de La entidad la metodología
para la gestión de riesgos con el fin de alinear la de riesgos de La Información.
REGISTRO ADUANERO:Mediante Decreto No. 723 del 10 de abril de 2014, se
establecieron medidas para regular, registrar y controlar la importación y movilización
de la maquinaria clasificable en las Subpartidas 8429110000, 8429190000,
8429510000, 8429520000, 8429590000, 8431410000, 8431420000, 8905100000 del
arancel de aduanas, deroga los decretos 2261 de 2012 y 444 de 2013, eliminando así
el registro correspondientes a la autporiozación de importador de maquinaria y sus
partes.
Actualización de tramites en el aplicativos SUIT 3,0 y actualización en la pagina Web de
la DIAN.
COMERCIO EXTERIOR: Durante el segundo trimestre del 2014, el SIE de transitos
aduaneros se puso en Produccion controlada en las Direcciones Seccionales de
Barranquilla, Bogota, y Santa Martha , y se concentro el trabajo en gestionar la la salida
del SIE a pruebas controladas para las Direcciones Seccionales del Cartagena y
Buenaventura, que se proyectan para el 30 de julio de 2014. y continuan las labores
que permitiran implementar las pruebas conroladas en todo el pais antes de finalizar el
tercer trimestre.
COMUNICACIONES: La actualización de la información se ha venido realizando de
acuerdo con los insumos suministrados por las áreas.
FISCALIZACION ADUANERA: De acuerdo al oficio 100211231-1575 del 12 de Mayo
del presente año, remitido a la Dirección de Gestión de Fiscalización, envío respuesta
al seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo Sectorial del Segundo Trimestre del
2014, en los temas correspondientes a trámites y Procedimientos a Priorizar para su
Racionalización en 2014.
1. Devolución vehículos decomisados, reportados como hurtados por el gobierno de
Ecuador: En cuanto a la racionalización de trámites no es posible la simplificación,
estandarización, eliminación, automatización, adecuación o eliminación normativa,
optimización del servicio, interoperabilidad de información pública y procedimientos
administrativos ya que es un trámite que se encuentra facultado por el Decreto 2239 de
1999 el cual Reglamenta el procedimiento para la devolución de vehículos.
2. Devolución vehículos decomisados, reportados como hurtados por el Gobierno de
Venezuela: En cuanto a la racionalización de trámites no es posible la simplificación,
INTEROPERABILIDAD: Se realizo seguimiento a través de la firma CINTEL de la
estandarización, eliminación, automatización, adecuación o eliminación normativa,
certificación
optimizacióndel delnivel
2 deinteroperabilidad
dicho componente
dequedando
pendiente
pública yrealizar
la pruebas
servicio, información procedimientos
del ambiente de prueba en el web service.
administrativos ya que es un trámite que se encuentra facultado por la Ley 207 de 1995
CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS: Quedo certificada la entidad en nivel dos en
sobre acuerdo entre la República de Colombia y la República de Venezuela, el Decreto
dicho componente
1996 sobremediante
el acompañamiento de la firma CINTEL, quedo pendiente
1502 de destino de las mercancías decomisadas y abandonadas, el
por revisar si los conceptos de lenguaje común quedaron actualizados en la
Decreto 4048 de 2008 el cual modifica la estructura de la DIAN y la Resolución 11 de
herrameinte KACTUS.
2008 donde se crean Grupos Internos de Trabajo.
3. Liquidación para efectos de devolución de tributos aduaneros: En cuanto a la
racionalización de trámites no es posible la simplificación, estandarización, eliminación,
automatización, adecuación o eliminación normativa, optimización del servicio,
interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos ya que es un
trámite que se encuentra facultado por el Decreto 2685 de 1999 Estatuto Aduanero
Colombiano en los Arts. 513, 514,548 y siguientes.
Seguimiento En relación con la racionalización se
Segundo Trimestre
eliminó el requisito Certificado de existencia y/o representación legal.
4. Certificados de antecedentes de infractores aduaneros
Se adelantaron distintas reuniones con la Dirección de Presupuesto ( OPA ): : En cuanto
Público a la
Nacional
racionalización
del Ministerio dedeHacienda
trámites donde
no es posible la simplificación,
se describieron los costosestandarización, eliminación,
asociados al proyecto
automatización,
Rediseño adecuación
Institucional o eliminación
y se generó el espacionormativa, optimización
presupuestal para la del servicio,de los
expedición
interoperabilidad
decretos. de información pública y procedimientos administrativos ya que es un
trámite
Se que seajustes
realizaron encuentra facultado
de forma a la por la Resolución
propuesta normativa4240dedel 2000 el
acuerdo cual
con lasreglamente
reuniones
el Decreto 2685 y el Decreto 4048 de 2008 modifica la estructura de la DIAN. En
sostenidas con MINHACIENDA.
relación
Se radicócon la racionalización
la propuesta normativase ajustada
eliminó elpararequisito Certificado
viabilidad técnicade existencia y/oen el
y presupuestal
representación
DAFP y MINHACIENDA.legal.
En cuanto a la Optimización como mecanismo que permiten mejorar la satisfacción del
usuario mediante estas descripciones se precisa:
 Modernización de las comunicaciones. (MC): Se viene adelantando parcialmente
 Consultas entre áreas o dependencias de la entidad. (CAD): El trámite siempre
N/A
realiza consultas con otras áreas de la entidad.
RECURSOS FISICOS: La SGRF mediante la coordinación de Comunicaciones
Oficiales y Control de Registros, frente a la solicitud de documentos por parte del
contribuyente, verifica si dentro de ésta hace falta algún soporte y se le comunica para
que allegue los documentos faltantes (anexo 4), en caso de no haber respuesta se
procede mediante escrito a negar documentación peticionada. En caso positivo, la
solicitud de información a partir de la jefatura se ubica el área o funcionario para que
proporcione la respuesta.
DIRECCION FISCALIZACION: Seguimiento Segundo
A partir del año 2014 Trimestre
la Dirección de Gestión de
Fiscalización ya no tiene trámites y/o servicios a cargo, lo cual se puede constatar con
En cumplimiento
el inventario de losdemismos.
la Ley 594 /2000 y las normas impartidas por el Archivo General de
la Nación, las Resoluciones 2482 del 06 de mzo/2013 y 208 de 4 de oct/2013, el 17 de
junio/2014 se realizó el Comité Nacional de Archivo donde se presentaron las
solicitudes de eliminación de 37 Direcciones Seccionales y el Nivel Central que
cumplieron a la fecha de la sesión con los requisitos legales (anexo 5). El comité
autorizó las solicitudes de eliminación (anexo 6) y se comunicó a las seccionales,
Se actualizaron
enfatizando que el CCD y TRD
solamente tipo,procederse
puede habiendo tomado como ejemplo
a la destrucción física,acuando
las sedesla de
Nivel Central, de
Coordinación Impuestos Bogotá para
Comunicaciones el tipoytributario,
Oficiales Control de Aduanas
RegistrosBarranquilla para
les certifique el se
que
tipo aduanero,Impuestos
cumplió con el término deypublicación
Aduanas deenPereira
el sitiopara
web las
de mixtas
la DIANy el
Delegada de
Acta de Comité
Impuestos
Nacional dey Archivo,
Aduanasdebidamente
de Pamplonaaprobada
para ver laporaplicación en una
sus miembros seccional
y en pequeña.
la cual se
Las actualizaciones
relaciona reposan
el inventario en la carpeta
de documentos del dossier
a eliminar, todo del
elloProyecto de Gestión
de conformidad con lo
Documental
establecido en y se
el pueden
Acuerdoconsultar
004 del 15ende
cualquier
marzo/2013 momento.
del AGN.
Seguimiento Segundo Trimestre

CUMPLIDA
Como resultado de los controles establecidos para la programación y ejecución del
PAC el cumpliento para el segundo Trimestre fue de 98.18%.

N/A

Seguimiento Segundo Trimestre

Al finalizar el segundo trimestre de 2014 se tiene una ejecución de los compromisos


adquiridos del 42,47%.

N/A

Seguimiento Segundo Trimestre

CUMPLIDA
RECURSOS FISICOS: De los recursos del proyecto de inversión de mantenimiento de
sedes a nivel nacional, se encuentran comprometidos recursos por $11.217.250.195 ,
en los contratos de obra Nos. 100215312-210-0-2013, 100215312-263-0-2013,
100215312-269-0-2013, 100215312-320-0-2013, 100215312-321-0-2013, 100215312-
322-0-2013, 100215312-323-0-2013 y los contratos de interventoría Nos. 100215312-
232-0-2013 y 100215312-324-0-2013, para las obras de adecuación, remodelación,
mantenimiento y dotación de las sedes de Quibdó, San Andrés, Cúcuta - Aduanas,
Manizales, Neiva, Bogotá (San Agustín y Sendas) y sistema de aire acondicionado de
la sede la Alpujarra
PERSONAL: en Medellín.
En lo corrido Se encuentra
del primer trimestre en trámite lade
el proyecto adición de los
inversion contratos
DISEÑO E de
100215312-320-0-2013
IMPLEMENTACIÓN DELobras
MODELO en Manizales,
DE GESTIÓN 100215312-232-0-2013
DEL TALENTO HUMANO para Interventoría
presenta
de obras en Quibdó. Se está elaborando el balance de
un Valor certificado 90,16%, Ejecución Presupuestal del 58.48% y una Ejecución obra para establecer mayores y
menores cantidades
Financiera de 2,06 %,deSe obra adicionales
realizan y complementarias
los estudios previos para realizar del contrato No.
contratación
100215312-322-0-2013 para las obras que se adelantan en Sendas y San Agustín y
restante.
100215312-324-0-2013
RECURSOS FISICOS: Teniendo para interventoría
en cuenta dequeobras en Cúcuta,
la extensión delNeiva,
proyectoManizales
hasta ely año
Bogotá
2015 no(anexos
7 a 17).
fue incluido por el DNP en el presupuesto de inversión para el año 2015, los
DIRECCION FISCALIZACION: De acuerdo con las cifras repotadas por la
recursos del proyecto se deben ejecutar en su totalidad en la presente vigencia. Se
Coordinación
ende
Presupuesto dedela contratación
Subdirecciónpara de Gestión de $249.890.862,
Recursos Financieros
encuentran trámite procesos Pasto por
de la DIAN, la ejecución financiera
Sede del
proyecto Medellín
Plan Anual
porAntievasión
2014 a corte 30
Buenaventura $314.267.052, la Alpujarra $403.428.238 y Cali
de junio de
3) 2014
fue de 40,13%.
SeDicha
ejecuciónlos secontratos
debe al pago de la planta temporal
(Bodega por $760.529.501. adicionaron de obra Nos. 100215312-
financiada con recursos asignados al citado proyecto.
232-0-2013 CONSORCIO SAN ANDRES por $137.919.360,00; 100215312-269-0-
TECNOLOGIA: Proyecto de Fortalecimiento De Los100215312-323-0-2013
Sistemas De Información De La
2013 CONSORCIO INNOVA por $349.990.450,00;
Gestión
CONSORCIO Pública Nacional Código BPIN:
RESTAURADORES NEIVA 1007000100000:
por $603.865.590,00; El valor100215312-210-0-
total de apropiación
Inicial del proyecto era AYCARDI
de $ 16.000.000.000, se realizó una operación contracredito por
2013 ORGANIZACON SAS por $1.424.768.279,00 y contrato No.100215312-
valor de $ 1.411.300.000 y Seguimiento
se realiza traslado a la cuenta Pasivos
7 Exigibles
Segundo Trimestre Vigencia
321-0-2013 FAMOC DE PANEL por $1.657.511.111,00 (anexos a 17).
Expirada para financiar valor de $ 697.500.000 pago -prestación de servicios
TECNOLOGIA: Proyecto de Fortalecimiento De Los Sistemas De Información De La
Universidad Pedagógica Nacional quedando una apropiación vigente
total por
RECURSOS FISICOS: La información para determinar elElporcentaje % valor de $del
Gestión Pública Nacional Código BPIN: 1007000100000: valor dede avance
apropiación
13.891.200.000
PAA queera
equivale al 34,47% de delPresupuesto,
valor total apropiado a la SDGTIT para elpor
Inicial2014, depende
del proyecto de la Coordinación
de $ 16.000.000.000, se realizó a laoperación
una fecha dicha Coordinación
contracredito
2014, seque
informa hantan
solicitado
pronto seCDP (Certificados de Disponibilidad al Presupuestal)
de juniopor valor de
valor de $ 1.411.300.000 yefectué
se realiza el cierre
trasladocorrespondiente
a la cuenta Pasivos mesExigibles procederán
Vigencia
$ 12.650.561.360 que1).corresponde a 91,07%, sepago ha comprometido
a entregarla.
Expirada para(anexo
financiar valor de $ 697.500.000 -prestación de(contratado
servicios + VF) $
10.506.905.360
RECURSOSPedagógica que corresponde
FINANCIEROS: al 75,64%cel
La ejecucion del total
PAA del proyecto,
corresponde y se
a los havalor
generado
compromisos
Universidad Nacional quedando una apropiación vigente por de $
una obligaciónrealizados
efectvamente por valor de $la3.477.171.653 que corresponde al cronograma
25,03%.
13.891.200.000 que equivale al 34,47% del valor total apropiado a la SDGTITde
en entidad, los cuales
N/A dependen del para el
Proyecto
ejecucion de Mejoramiento,
programado en elNormalización,
PAA ,50,66%. Dotación, Contratación, Construcción,
2014, se han solicitado CDP (Certificados de Disponibilidad Presupuestal) por valor de
Implantación,
$ 12.650.561.360Adecuación y Soporteade
que corresponde la Arquitectura
91,07%, Integrada e Infraestructura
se ha comprometido (contratado + VF) $
Tecnológica para la Autogestión Electrónica a Nivel Nacional. Código BPIN:
10.506.905.360 que corresponde al 75,64% del total del proyecto, y se ha generado
1007000770000.
una obligación porElvalor
valorde total de apropiaciónque
$ 3.477.171.653 Inicial del proyecto
corresponde era de $
al 25,03%.
20.000.000.000, se realizó una operación crédito por Contratación,
valor de $ 1.411.300.000,
Proyecto de Mejoramiento, Normalización, Dotación, Construcción,
quedando unaAdecuación
Implantación, apropiaciónyvigente
Soportepor de la valor de $ 21.411.300.000
Arquitectura Integrada e que equivale al
Infraestructura
53,13% del valor total apropiado a la SDGTIT para el 2014, se Código
han solicitado
Tecnológica para la Autogestión Electrónica a Nivel Nacional. BPIN: CDP
(Certificados de Disponibilidad Presupuestal) por valor de $ 13.089.263.236,74 que
1007000770000. El valor total de apropiación Inicial del proyecto era de $
corresponde a 61,13%, se ha comprometido (contratado + VF) $ 6.710.230.110,13 que
INSTRUCTIVO PARA FORMULAR LOS PLANES DE ACCIÓN

Definición: Los Planes de Acción o Iniciativas estratégicas son fundamentales para el Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la Organización. No
se puede pretender mejorar Objetivos e Indicadores de gestión solo con la operación normal de la entidad. Estos es lo que hace importante la formulación
de los planes como punto de palanca para lograr cumplir las metas propuestas y alcanzar la Visión.

En los siguientes párrafos se hará una descripción de cada uno de los Ítems que contiene el formato, con el fin de despejar las dudas que se tengan al
llenar la información.

Iniciativa Estratégica: Corresponde al nombre con el cual se ha definido el Plan dentro de la Organización. Por ejemplo; Mejorar al sistema de
aprendizaje, Rediseñar proceso de atención de derechos de petición, Reglamentar ley de reforma financiera, etc. El nombre de la iniciativa debe
formularse como un verbo.
Descripción del Plan: Es la relación de los principales aspectos que le permitirán a sus participantes tener claro lo que deben realizar y los resultados
esperados con la ejecución del plan. Se deberán dejar claro las metas cuantitativas a alcanzar.
Objetivo Estratégico: Corresponde al Objetivo Estratégico que dentro del Mapa Estratégico se ha propuesto la organización y al cual le ha asignado el
correspondiente Plan de Acción.
Área organizacional: Corresponde al Área organizacional a la cual se le ha asignado la responsabilidad de llevar a cabo la ejecución del Plan de Acción y
la cual ha comprometido el presupuesto respectivo.

Procesos: Corresponde al Proceso que se le ha asignado la responsabilidad de llevar a cabo la ejecución del Plan de Acción. Así mismo se deberá
relacionar los procesos en lo cuales se necesita su participación para el cumplimiento efectivo de la iniciativa estratégica.

Responsable: Es la Persona que se responsabiliza de la ejecución del Plan y de la Presentación de reportes de Avance y Seguimiento.

Fecha inicial programada: Corresponde la Fecha en la cual se prevé comience el Plan de Acción. Se puede tomar la fecha de inicio de la primera
actividad.
Fecha final programada: Corresponde a la Fecha en la cual se prevé termine el Plan de Acción. Se puede tomar la fecha de finalización de la última
actividad.

Categorías, Resultados o Hitos: Generalmente los planes de acción se pueden dividir en su ejecución en categorías o etapas o fases por medio de las
cuales se espera lograr un resultado específico. Estas etapas corresponde al agrupamiento de tareas, de las cuales esta compuesta el Plan de Acción.
Las Categorías a su vez pueden estar compuestas de otras subcategorias o subfases. Las Categorías son los resultados globales esperados en el
cumplimiento del plan. El mayor desglose le permitirá tener un mejor control y estado del plan.

Nombre de la Tarea: Son los pasos o actividades a ejecutar en el plan de acción y que se pueden medir en tiempo de ejecución, producto entregable y
presupuesto.
Descripción de la Tarea: Es la narración que le permitirá a sus participantes tener claro lo que deben realizar y su resultado esperado. Descripción
cualitativa y cuantitativa.
Responsable de la Tarea: Es la Persona que se responsabiliza de la ejecución de la tarea y por tanto del registro de las acciones para la generación de
reportes de Avance y Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción.
Recursos: Es la Persona o Personas, que de alguna manera van a apoyar la realización de la tarea, se responsabiliza en parte de la ejecución de la tarea
y por tanto del registro de las acciones correspondientes.
Tiempo del Recurso: Es el tiempo en horas que se estima que el funcionario apoye la consecución de la tarea asignada.
Fecha inicial programada: Corresponde la Fecha en la cual se prevé comience la tarea dentro del plan.
Fecha final programada: Corresponde a la Fecha en la cual se prevé termine la tarea.
Peso: corresponde a la valoración que se le da a la tarea dentro de todas las tareas del plan. Para la asignación de estos puntos se pueden tomar varios
criterios. Por ejemplo, el consumo de recursos (No. De horas Hombre), los miles de pesos gastados o invertidos (No. de miles), Número de días que dura
la tarea. Lo clave en esta fase es seleccionar un solo criterio para valorar las tareas dentro del plan. no se necesita que la sumatoria sea igual a 100. Lo
importante es que se valore y luego el software asigna que tantos puntos se han alcanzado en alguna etapa en la cual se le quiera hacer seguimiento del
Plan. Para el caso del MHCP todas las tareas tendrán un Peso de uno (1).
Presupuesto: Corresponde a los valores de los recursos aprobados en el presupuesto de inversión de la organización para la ejecución del proyecto o
plan de acción, los cuales deberán asignarse según por tarea. En caso de no requerirse "Gastos de inversión" se deberá escribir "Gasto de
funcionamiento"
Nombre del Plan: Crear el Fondo de Infraestructura
Creación del Fondo de Infraestructura, teniendo en cuenta las necesidades de las entidades aportantes, y finalmente formalizarlo en la Ley
Descripción:
General de Presupuesto Público Nacional
Objetivo estratégico: Mantener la sostenibilidad fiscal de mediano plazo nacional y territorial
Iniciativa Estratégica: Creación del Fondo de Infraestructura
Responsable: Maria Fernanda Suarez
Dirección General Crédito Público
Proceso: Est 1.1, Mis,3.2 Área organizacional:
Tesoro Nacional

Categoría No. 1: Hacer presentación del Fondo de Infraestructura a las Juntas de las
Responsable:
entidades que harán aportes al Fondo Maria Cristina Angel

Fecha Tarea
Nombre de Tarea Descripción Responsable Fecha Fin Peso Presupuesto Recurso No. 1
Inicio Precedente
Preparación de la propuesta de Fondo de Pedro Ocampo, Isabel
1.1 Preparación Camilo Fatima 3/1/2010 3/7/2010 1 Gasto fx
Infraestructura Martinez.
1.2 Revisión Revisar y corregir la presentación. Camilo Fatima 3/9/2010 3/9/2010 1 25.000.000 1.1
Presentar a las entidades aportantes la propuesta
de Fondo de Infraestructura, recoger sus Eva Elena Vivas,
1.3 Presentación Ana Maria Arboleda 3/15/2010 3/15/2010 1 Gasto fx 1.2
observaciones y redactar informe de Felipe Useche
presentación. Se deberá realizar acta.

Categoría No. 2: Aprobar Reglamento del Fondo de Infraestructura con las entidades
Responsable:
aportantes. Luis Eduardo Renjifo

Fecha Tarea
Nombre de Tarea Descripción Responsable Fecha Fin Peso Presupuesto Recurso No. 1
Inicio Precedente
Revisar el reglamento y redactar el primer
borrador con las observaciones y propuestas.
2.1 Revisión Inicial del Reglamento Esta revisión se deberá hacer con el Ana Maria Arboleda 3/16/2010 3/16/2010 1 Gasto Fx 1.2
DNP,Ministerio de comercio, Presidencia,
Ministerio y Sector Transporte
Redactar y entregar el reglamento revisado y las
observaciones realizadas. Deberá estar aprobado Pedro Iguaran, Felipe
2.2 Reglamento Revisado y aprobado Cristina Silva 3/18/2010 3/19/2010 1 Gasto Fx 2.1
por el Viceministro general y los representantes Arias, Laura Nino
de Gobierno.

Categoría No. 3: Incluir el Artículo en la Ley General de Presupuesto Público Nacional


Responsable:
que garantiza la apropiación de los recursos
Felipe
por parte
Zambrano
de la Nación para el Fondo de Infraestructura.

Fecha Tarea
Nombre de Tarea Descripción Responsable Fecha Fin Peso Presupuesto Recurso No. 1
Inicio Precedente
De acuerdo a las tareas anteriores elaborar la
propuesta del artículo para que los Directivos la
2.1.1 Elaborar propuesta de artículo Jesus Manuel Roa 9/16/2010 9/20/2010 1 2.1
revisen y determinen si se incluye en la Ley
General de Presupuesto Público Nacional

Presentar el artículo propuesto y conseguir la Maria Cristina Pedro Iguaran, Felipe


2.1.2 Inclusión del artículo en la ley 9/30/2010 9/30/2010 1
aprobación de inclusión por parte de los directivos Pardo Arias, Laura Nino

Categoría No. 4: Divulgación y socialización del Fondo de infraestructura. Responsable: Luz Estela Carrancho

Fecha Tarea
Nombre de Tarea Descripción Responsable Fecha Fin Peso Presupuesto Recurso No. 1
Inicio Precedente

Definir el contenido de divulgación para los Yerlis Ferrari, Luis


4.1 Definir Estrategia de Comunicación Yolanda del Rio 12/16/2010 2/2/2011 1 Gastos Fx
distintos públicos a impactar. Carlos Londono.
Nombre del Plan: Crear el Fondo de Infraestructura
Creación del Fondo de Infraestructura, teniendo en cuenta las necesidades de las entidades aportantes, y finalmente formalizarlo en la Ley
Descripción:
General de Presupuesto Público Nacional
Objetivo estratégico: Mantener la sostenibilidad fiscal de mediano plazo nacional y territorial
Iniciativa Estratégica: Creación del Fondo de Infraestructura
Responsable: Maria Fernanda Suarez
Dirección General Crédito Público
Proceso: Est 1.1, Mis,3.2 Área organizacional:
Tesoro Nacional

Categoría No. 1: Hacer presentación del Fondo de Infraestructura a las Juntas de las
Responsable:
entidades que harán aportes al Fondo Maria Cristina Angel

Fecha Tarea
Nombre de Tarea Descripción Responsable Fecha Fin Peso Presupuesto Recurso No. 1
Inicio Precedente
Preparación de la propuesta de Fondo de Pedro Ocampo, Isabel
1.1 Preparación Camilo Fatima 3/1/2010 3/7/2010 1 Gasto fx
Infraestructura Martinez.
Se deberá realizar divulgación en medios masivos
Diego Espitia, Walter
4.2 Realizar divulgación masiva de comunicación; TV, Radio y prensa (Los de Yolanda del Rio 3/3/2011 4/4/2011 1 80,000,000.00
Moreno.
mayor circulación y Rating). En horas Premium.
Informe de compatibilidad para PDA CRUCE CON PLAN OPERATIVO A
PRIMER TRIMESTRE.xls
Ejecutar el 01/04/2014 07:55

Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones


anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si
abre el libro con una versión anterior de Excel o si lo guarda con un formato de
archivo anterior.

Pérdida menor de fidelidad Nº de apariciones

Algunas fórmulas de este libro están vinculadas a otros libros que están 2
cerrados. Cuando estas fórmulas se vuelven a calcular en versiones anteriores
de Excel sin abrir los libros vinculados, los caracteres que exceden el límite de
255 caracteres no se pueden devolver.
Formato de Plan'!D7:D8

Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el 32


formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más
cercano disponible.
Versión

Excel 97-2003

Excel 97-2003