Calculos San Agustin Samegua

POBLACIN ACTUAL TOTAL PROYECTADA DE LOS BAOS DEL INCA
POBLACIN
Descripcin
RURAL URBANO TOTAL
A ) Poblacin al Ao 1993 ( Hb) 5559 386 5945
B) Poblacin al Ao 2007 ( Hb) 5976 449 5310
C) Periodo de Clculo ( Ao) 14.28 14.28 14.28
D) Tasa de Crecimiento Anual 0.51% 1.06% 1.80%
E ) Viviendas al Ao 2007 7294 3039 10333
F) N de personas promedio por familia ( Hb) 5 5 5
G) N de Familias al Ao 2007 1195 90 1062
Fuente : INEI - Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993 -2007
POBLACIN ACTUAL TOTAL PROYECTADA DE LOS BAOS DEL INCA

Descripcin 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A ) Poblacin Actual ( Hb) 5310 5406 5503 5602 5703 5805 5910 6016 6125 6235 6347 6461 6578 6696 6817
Tasa de Crecimiento Anual 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80%
Periodo del Crecimiento ( Ao) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Poblacin Proyectada ( Hb) 5406 5503 5602 5703 5805 5910 6016 6125 6235 6347 6461 6578 6696 6817 6939
B ) N de personas promedio por familia ( Hb) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
C ) Familias Actuales 1081 1101 1120 1141 1161 1182 1203 1225 1247 1269 1292 1316 1339 1363 1388
POBLACIN DE REFERENCIA PROYECTADA
Descripcin N de Personas
A ) Poblacin al Ao de 2007 ( Hb) 5310
Asociacion los barrancales 110
asociacion nueva samegua 2200
asociacion las torres 3000
B ) Tasa de Crecimiento Anual 0.018
C ) Periodo de Clculo ( Ao) 5
D ) Poblacin Proyectada al 2012 ( Hb) 5805
Elaboracin: Propia
POBLACIN DE REFERENCIA PROYECTADA
Descripcin 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
A ) Poblacin Proyectada ( Hb) 5310 5406 5503 5602 5703 5805 5910 6016 6125 6235
POBLACIN DIRECTAMENTE BENEFICIADA
Descripcin N de Personas
A ) N de Familias Beneficiadas 0
Caserio San Agustn 2015 ( Hb) 22
Institucin Educativa 2015 ( Hb) 440
Piletas Pblicas 2015 ( Hb) 600
Total de Familias Beneficiadas 2015 ( Hb) 1062
B ) N de Habitantes Por Familia 5.00
C ) Poblacin Total 5310
Elaboracin Propia
POBLACIN PROYECTADA DIRECTAMENTE A SER BENEFICIADA

Tasa de Crecimiento 1.80% N Descripcin 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027###
1 N de Familias Beneficiadas Proyectadas 1081 1101 1120 1141 1161 1182 1203 1225 1247 1269###
2 N de Habitantes por Familia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ###
3 Poblacin Proyectada 5406 5503 5602 5703 5805 5910 6016 6125 6235 6347###
PARA ALT 1
CONSUMO TOTAL DE AGUA POTABLE
Ao 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Poblacin Proyectada 5406 5503 5602 5703 5805 5910 6016 6125 6235
Cobertura de Conexiones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Poblacin Futura Servida 5406 5503 5602 5703 5805 5910 6016 6125 6235
Consumo Unitario Por Usuario (Lts/hab./Da) 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Consumo Total en (Lts./Da) 432446 440230 448155 456221 464433 472793 481303 489967 498786
Consumo Total en (m3./Ao) 157843 160684 163576 166521 169518 172569 175676 178838 182057
Elaboracin Propia
DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA PROYECTADA

Ao 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Consumo Domestico en (Lts./da.) 432446 440230 448155 456221 464433 472793 481303 489967 498786
Consumo Domestico en (Lts./Seg.) 5.01 5.10 5.19 5.28 5.38 5.47 5.57 5.67 5.77
Perdidas Fsicas 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Demanda de produccin de Agua (Lts./seg.) 6.01 6.11 6.22 6.34 6.45 6.57 6.68 6.81 6.93
Demanda de produccin de Agua (Lts./da) 518936 528277 537785 547466 557320 567352 577564 587960 598544
Elaboracin Propia
DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

Ao 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Demanda Mxima Diaria (Lts./seg.) 7.81 7.95 8.09 8.24 8.39 8.54 8.69 8.85 9.01
Demanda Mxima Horaria (Lts./seg.) 12.01 12.23 12.45 12.67 12.90 13.13 13.37 13.61 13.86
Demanda de Volumen Almacenado 156 158 161 164 167 170 173 176 180
Elaboracin Propia
PARA ALT 2
CONSUMO TOTAL DE AGUA POTABLE
Ao 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cobertura de Conexiones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Consumo Unitario Por Usuario (Lts/hab./Da) 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Consumo Total en (Lts./Da) 432446 440230 448155 456221 464433 472793 481303 489967 498786
Consumo Total en (m3./Ao) 157843 160684 163576 166521 169518 172569 175676 178838 182057
Elaboracin Propia
DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA PROYECTADA

Ao 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Consumo Domestico en (Lts./da.) 432446 440230 448155 456221 464433 472793 481303 489967 498786
Consumo Domestico en (Lts./Seg.) 5.01 5.10 5.19 5.28 5.38 5.47 5.57 5.67 5.77
Perdidas Fsicas 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Demanda de produccin de Agua (Lts./seg.) 6.01 6.11 6.22 6.34 6.45 6.57 6.68 6.81 6.93
Demanda de produccin de Agua (Lts./da) 518936 528277 537785 547466 557320 567352 577564 587960 598544
Elaboracin Propia

Ao 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Demanda Mxima Diaria (Lts./seg.) 7.81 7.95 8.09 8.24 8.39 8.54 8.69 8.85 9.01
Demanda Mxima Horaria (Lts./seg.) 12.01 12.23 12.45 12.67 12.90 13.13 13.37 13.61 13.86
Demanda de Volumen Almacenado 156 158 161 164 167 170 173 176 180
2027 2032 2037
10 15 20
6347 6939 7587
100% 100% 100%
6347 6939 7587
80 80 80
507764 555138 606932
185334 202625 221530
2027 2032 2037

10 15 20
507764 555138 606932
5.88 6.43 7.02
20% 20% 20%
7.05 7.71 8.43
609317 666166 728318
2027 2032 2037

10 15 20
9.17 10.02 10.96
14.10 15.42 16.86
183 200 218
2027 2032 2037

10 15 20
6347 6939 7587
100% 100% 100%
6347 6939 7587
80 80 80
507764 555138 606932
185334 202625 221530
2027 2032 2037

10 15 20
507764 555138 606932
5.88 6.43 7.02
20% 20% 20%
7.05 7.71 8.43
609317 666166 728318
2027 2032 2037

10 15 20
9.17 10.02 10.96
14.10 15.42 16.86
183 200 218
PARA ALT 1
DEMANDA DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
Ao 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cobertura de Saneamiento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Habitantes por Domicilio 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Letrinas Con Arrastre Hidraulico 1081 1101 1120 1141 1161 1182 1203 1225 1247
Letrinas Con Arrastre Hidraulico Incrementales 0 20 39 60 80 101 122 144 166
Usuario de la Categora Domstico 12.6 0.8 10.08 m3/mes/conexin 0.18 m3/mes/conexi

Usuario de la Categora Comercial 14 0.8 11.2 m3/mes/conexin 0
Usuario de la Categora Estatal 90 0.8 72 m3/mes/conexin 0
FLUJO DE DESAGE PROYECTADOS

Ao 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Flujo de Desage de Conexin Domestico 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Flujo de Desage de Conexin Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Desage de Conexin Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N de Conexiones Domesticos 5406 5503 5602 5703 5805 5910 6016 6125 6235
N de Conexiones Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N de Conexiones Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Total de Conexiones 5406 5503 5602 5703 5805 5910 6016 6125 6235
Flujo Promedio de Desage Domestico 32433 33017 33612 34217 34833 35459 36098 36748 37409
Flujo Promedio de Desage Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Promedio de Desage Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 32433 33017 33612 34217 34833 35459 36098 36748 37409
Litros / Segundo 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14
Flujo Maximo Horario de Desage 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26
PARA ALT 2
DEMANDA DE LETRINAS CON TANQUE SPTICO
Ao 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Letrinas Con Arrastre Hidraulico 1081 1101 1120 1141 1161 1182 1203 1225 1247

Ao 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total 32433 33017 33612 34217 34833 35459 36098 36748 37409
Litros / Segundo 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14
DEMANDA DE LETRINAS CON POZO SECO

Ao 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Letrinas Con Pozo Seco 1081 1101 1120 1141 1161 1182 1203 1225 1247


Ao 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total 32433 33017 33612 34217 34833 35459 36098 36748 37409
Litros / Segundo 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14
2027
10
6347
100%
6347
5
1269
188
m3/mes/conexi
2027
10
0.2
0
0
6347
0
0
6347
38082
0
0
38082
0.15
0.26
2027
10
6347
100%
6347
5
1269
188
m3/mes/conexi
2027
10
0.2
0
0
6347
0
0
6347
38082
0
0
38082
0.15
0.26
2027
10
6347
100%
6347
5
1269
188
m3/mes/conexi
2027
10
0.2
0
0
6347
0
0
6347
38082
0
0
38082
0.15
0.26
MANANTIAL N 01
Muestra
Variable
1 2 3
Tiempo (s) 3.13 3.14 3.10
Volumen (lt) 5.00 5.00 5.00
Caudal (lt/s) 1.60 1.59 1.61
Caudal Disponible (lt/s) 1.60 Ao
Descripcin
A utilizar 100% Horz. Proy.
Caudal Diseo ( lt / s ) 53.00 Oferta Sin Proyecto
Captacin
Fuente : Elaboracin Propia Oferta Con Proyecto
Oferta Sin Proyecto
Reservorio
Oferta Con Proyecto
Muestra
Variable
1 2 3
Tiempo (s) 11.60 11.75 11.80
Volumen (lt) 5.00 5.00 5.00
Caudal (lt/s) 0.43 0.43 0.42
Caudal Disponible (lt/s) 0.43
A utilizar 100%
Caudal Diseo ( lt / s ) 7.50
Fuente : Elaboracin Propia
MANANTIAL N 03
Muestra
Variable
1 2 3
Tiempo (s) 3.35 3.32 3.38
Volumen (lt) 5.00 5.00 5.00
Caudal (lt/s) 1.49 1.51 1.48
Caudal Disponible (lt/s) 1.49
A utilizar 100%
Caudal Diseo ( lt / s ) 30.50
Muestra
Variable
1 2 3
Tiempo (s) 3.13 3.14 3.10
Volumen (lt) 5.00 5.00 5.00
Caudal (lt/s) 1.60 1.59 1.61
Caudal Disponible (lt/s) 1.60 Ao
Descripcin
A utilizar 100% Horz. Proy.
Caudal Diseo ( lt / s ) 11.00 Oferta Sin Proyecto
Captacin
Fuente : Elaboracin Propia Oferta Con Proyecto
Oferta Sin Proyecto
Reservorio
Oferta Con Proyecto
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218
ADA
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
14 15 16 17 18 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00
0 0 0 0 0 0 0
218 218 218 218 218 218 218
ADA
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
14 15 16 17 18 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00
0 0 0 0 0 0 0
218 218 218 218 218 218 218
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Ao 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda Mxima Diaria 7.81 7.95 8.09 8.24 8.39 8.54 8.69 8.85
Oferta Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Captacin Oferta Con Proyecto 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -7.81 -7.95 -8.09 -8.24 -8.39 -8.54 -8.69 -8.85
Balance Oferta Demanda Con Proyecto 94.19 94.05 93.91 93.76 93.61 93.46 93.31 93.15
Demanda de Volumen Almacenado 156 158 161 164 167 170 173 176
Oferta Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0
Reservorio Oferta Con Proyecto 218 218 218 218 218 218 218 218
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -156 -158 -161 -164 -167 -170 -173 -176
Balance Oferta Demanda Con Proyecto 63 60 57 54 51 48 45 42
0.01.03.013
SANEAMIENTO
Ao 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8
Flujo Mximo Horario de Desage 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.26
Flujo Mximo Horario de Desage Por Familia 0.23 0.45 0.69 0.93 1.17 1.41 1.66 1.92
Oferta Sin Proyecto
es
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

to r
Oferta Con Proyecto 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
es
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto -0.23 -0.45 -0.69 -0.93 -1.17 -1.41 -1.66 -1.92
dig
Balance Oferta Demanda Con Proyecto 0.37 0.15 -0.09 -0.33 -0.57 -0.81 -1.06 -1.32
Bio
DA
2024 2025 2030 2035
9 10 15 20
9.01 9.17 10.02 10.96
0.00 0.00 0.00 0.00
102.00 102.00 102.00 102.00
-9.01 -9.17 -10.02 -10.96
92.99 92.83 91.98 91.04
180 183 200 218
0 0 0 0
218 218 218 218
-180 -183 -200 -218
39 36 19 0
2024 2025 2030 2035

9 10 15 20
0.26 0.26 0.29 0.32
2.18 2.44 3.84 5.36
0.00 0.00 0.00 0.00
0.60 0.60 0.60 0.60
-2.18 -2.44 -3.84 -5.36
-1.58 -1.84 -3.24 -4.76
REQUERIMIENTOS DE INSUMOS QUMICOS
Ao 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Descripcin
Horz. Proy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Produccin de Agua (m3/ao) 189412 192821 196292 199825 203422 207083 210811 214605 218468 222401
Requerimiento de Hipoclorito (kg/m3 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Requerimiento de Hipoclorito (kg) 189 193 196 200 203 207 211 215 218 222
Precio del Hipoclorito (S/./Kg.) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Costo Total a Precio del Mercado 4641 4724 4809 4896 4984 5074 5165 5258 5352 5449
Elaboracin Propia
2032 2037
15 20
243151 265836
0.001 0.001
243 266
25 25
5957 6513
d
ITEM DESCRIPCIN UND METRADO P. UNIT P. PARC.
A.- Tangible S/.

A-1.- Componente: Infraestructura
1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 40,320.80 40,320.80
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 4,172,098.30 4,172,098.30
3 UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) GLB 1 442,956.70 442,956.70
4 UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) GLB 1 2,343,844.90 2,343,844.90
5 AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS GLB 1 650,175.00 650,175.00
Costo Directo S/.
B.- Intangible S/.
GASTOS GENERALES 10% S/.
UTILIDAD 7.5% S/.
SUB TOTAL
IGV 18%
VALOR REFERENCIAL
ESTUDIO DEFINITIVO 3.0% S/.
SUPERVISION 4.95% S/.
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESERVORIO 0.0% S/.
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.
RESUMEN DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA N02

ITEM DESCRIPCIN UND METRADO P. UNIT P. PARC.
A.- Tangible S/.

1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 40,320.80 40,320.80
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 4,172,098.30 4,172,098.30
3 UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) GLB 1 442,956.70 442,956.70
4 UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND) GLB 1 2,909,341.00 2,909,341.00
5 AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS GLB 1 650,175.00 650,175.00
Costo Directo S/.
B.- Intangible S/.
GASTOS GENERALES 10% S/.
UTILIDAD 7.5% S/.
SUB TOTAL
IGV 18%
VALOR REFERENCIAL
ESTUDIO DEFINITIVO 3.0% S/.
SUPERVISION 4.95% S/.
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESERVORIO 0.0% S/.
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.

RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL INCLUIDO EL IGV - ALTERNATIVA N01
SUB TOTAL ITEM DESCRIPCIN UND METRADO P. UNIT
7649 395.70 A.- Tangible

0.00527111 1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 47,578.54
0.54541541 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 4,923,075.99
UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31
0.05790741 3 GLB 1 522,688.91
UND)
0.30640916 4 UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) GLB 1 2,765,736.98
0.08499691 AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y
5 GLB 1 767,206.50
VARIOS
7,649,395.70 1.00 Costo Directo
2,181,812.27 B.- Intangible
764 939.57 GASTOS GENERALES 10%
573 704.68 UTILIDAD 7.5%
8988 039.95 SUB TOTAL
1,617,847.19 IGV 18%
10,605,887.14 VALOR REFERENCIAL
318,176.61 ESTUDIO DEFINITIVO 3.0%
524,991.41 SUPERVISION 5.0%
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y
15,000.00 0.0%
RESERVORIO
11,464,055.16 TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL INCLUIDO EL IGV - ALTERNATIVA N02

SUB TOTAL ITEM DESCRIPCIN UND METRADO P. UNIT
8214 891.80 A.- Tangible

0.00490826 1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1 47,578.54
0.50787015 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 4,923,075.99
UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31
0.05392118 3 GLB 1 522,688.91
UND)
0.35415451 4 UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND) GLB 1 3,433,022.38
AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y
0.0791459 5 GLB 1 767,206.50
VARIOS
8,214,891.80 Costo Directo
2,343,106.89 B.- Intangible
821 489.18 GASTOS GENERALES 10%
616 116.89 UTILIDAD 7.5%
9652 497.87 SUB TOTAL
1,737,449.62 IGV 18%
11,389,947.49 VALOR REFERENCIAL
341,698.42 ESTUDIO DEFINITIVO 3.0%
563,802.40 SUPERVISION 4.95%
15,000.00 0.0%
RESERVORIO
12,310,448.31 TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
IGV - ALTERNATIVA N01
P. PARC. SUB TOTAL
26,888.57 OFICIAL 0.06587802
S/. 9026 286.94 92,732.96 OPERARIO 0.22719929
288,535.38 PEON 0.70692269
47,578.54
4,923,075.99 MANO 408,156.91
522,688.91 MATERIA 311,337.08
2,765,736.98 EQUIPO 33,820.54
767,206.50 SUBCONTRA 68,174.65
S/. 9,026,286.94 821,489.18
S/. 2,422,768.22
S/. 902 628.69 4,032.08
S/. 676 971.52 144550.6115 9,522.71 32,841.80
10605 887.15 110261.4318
11977.69685
### 24144.35993
S/. 318,176.61 290934.1
S/. 524,991.40
S/. 15,000.00
S/. ###
IGV - ALTERNATIVA N02

P. PARC. SUB TOTAL
S/. 9693 572.32
47,578.54
4,923,075.99
522,688.91
3,433,022.38
767,206.50
S/. 9,693,572.32
S/. 2,601,875.98
S/. 969 357.23
S/. 727 017.92
11389 947.48
###
S/. 341,698.42
S/. 563,802.40
S/. 15,000.00
S/. ###
102186.107 144,550.61
ALTERNATIVA N 01
UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO
1.- OBRAS PROVISIONALES
MANO DE OBRA CALIFICADA
OPERARIO hh 24.86 1.18 124.21 639.59
OFICIAL hh 7.21 1.18 515.38
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
PEON hh 111.88 1.18 1,701.56
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 2,217.64 2,416.70
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 199.06
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE
OPERARIO hh 2,566.20 1.18 53,327.97 66,180.07
OFICIAL hh 744.25 1.18 12,852.10
PEON hh 11,549.42 1.18 176,064.94
MATERIALES
EQUIPOS
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 1.18 20,597.46
3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND)
OPERARIO hh 273.09 1.18 5,661.89 7,026.41
OFICIAL hh 79.20 1.18 1,364.52
PEON hh 1,229.08 1.18 18,693.03
MATERIALES
EQUIPOS
4.- UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND)
OPERARIO hh 1,403.75 1.18 29,959.14 37,179.33
OFICIAL hh 407.12 1.18 7,220.19
PEON hh 6,317.69 1.18 98,911.60
MATERIALES
EQUIPOS
5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS
OPERARIO hh 408.02 1.18 8,310.57
OFICIAL hh 118.33 1.18 2,002.86
PEON hh 1,836.33 1.18 27,437.76
MATERIALES
EQUIPOS
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 902,628.69
UTILIDAD glb 1.00 676,971.52
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 318,176.61
SUPERVISIN glb 1.00 524,991.40
ADQUISICIN DE TERRENO PARA glb 1.00 15,000.00
I.G.V 18.00%
OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

HH 7.21 0.00 24.86 111.88 0.00
Costo 436.76 0.00 105.260782509 1442.00073811 0
MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

Costo 1519.97 168.70 359.38
47,578.54 Aumentar 36,288.72 4,757.85

HH 744.25 0.00 2566.20 11549.42 0.00
Costo 10891.61 0.00 45193.1918636 149207.575942 0

Costo 157275.54 17455.47 37186.43
4,923,075.99 Aumentar 3,754,888.47 492,307.60

HH 79.20 0.00 273.09 1229.08 0.00
Costo 1156.38 0.00 4798.21559582 15841.5479938 0

Costo 16698.13 1853.27 3948.13
522,688.91 Aumentar 398,661.03 52,268.89

HH 407.12 0.00 1403.75 6317.69 0.00
Costo 6118.80 0.00 25389.1027122 83823.3883209 0

Costo 88355.89 9806.32 20890.98
2,765,736.98 Aumentar 2,109,460.41 276,573.70

HH 118.33 0.00 408.02 1836.33 0.00
Costo 1697.34 0.00 7042.8550353 23252.3370047 0

Costo 24509.64 2720.24 5795.09
767,206.50 Aumentar 585,157.50 76,720.65

ALTERNATIVA N 02
UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO
OPERARIO hh 24.86 1.18 124.21
OFICIAL hh 7.21 1.18 515.38
PEON hh 111.88 1.18 1,701.56
MATERIALES
EQUIPOS
OPERARIO hh 2,566.20 1.18 53,327.97
OFICIAL hh 744.25 1.18 12,852.10
PEON hh 11,549.42 1.18 176,064.94
MATERIALES
EQUIPOS
OPERARIO hh 273.09 1.18 5,661.89 7,026.41
OFICIAL hh 79.20 1.18 1,364.52
PEON hh 1,229.08 1.18 18,693.03
MATERIALES
EQUIPOS
4.- UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND)
OPERARIO hh 3,037.71 1.18 38,753.32
OFICIAL hh 721.63 1.18 11,236.80
PEON hh 10,840.88 1.18 120,579.61
MATERIALES
EQUIPOS
OPERARIO hh 408.02 1.18 8,310.57
OFICIAL hh 118.33 1.18 2,002.86
PEON hh 1,836.33 1.18 27,437.76
MATERIALES
EQUIPOS
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 969,357.23
UTILIDAD glb 1.00 727,017.92
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 341,698.42
SUPERVISIN glb 1.00 563,802.40
ADQUISICIN DE TERRENO PARA glb 1.00 15,000.00
I.G.V 18.00%

HH 7.21 0.00 24.86 111.88 0.00
Costo 436.76 0.00 105.26 1442.00 0.00

Costo 1519.97 168.70 359.38
47,578.54 Aumentar 36,288.72 4,757.85

HH 744.25 0.00 2566.20 11549.42 0.00
Costo 10891.61 0.00 45193.19 149207.58 0.00

Costo 157275.54 17455.47 37186.43
4,923,075.99 Aumentar 3,754,888.47 492,307.60

HH 79.20 0.00 273.09 1229.08 0.00
Costo 1156.38 0.00 4798.21559582 15841.5479938 0

Costo 16698.13 1853.27 3948.13
522,688.91 Aumentar 398,661.03 52,268.89

HH 721.63 0.00 3037.71 10840.88 0.00
Costo 9522.71 0.00 32841.7962339 102186.106819 0

Costo 110261.43 11977.70 24144.36
3,433,022.38 Aumentar 2,618,406.90 343,302.24

HH 118.33 0.00 408.02 1836.33 0.00
Costo 1697.34 0.00 7042.86 23252.34 0.00

Costo 24509.64 2720.24 5795.09
767,206.50 Aumentar 585,157.50 76,720.65

ALTERNATIVA N 01
UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO COEFICIENTE
OPERARIO hh 24.86 124.21 0.91
OFICIAL hh 7.21 515.38 0.91
PEON hh 111.88 1,701.56 0.41
MATERIALES
ORIGEN NACIONAL glb 1.00 2,217.64 0.85
EQUIPOS
OPERARIO hh 2,566.20 53,327.97 0.91
OFICIAL hh 744.25 12,852.10 0.91
PEON hh 11,549.42 176,064.94 0.41
MATERIALES
EQUIPOS
OPERARIO hh 273.09 5,661.89 0.91
OFICIAL hh 79.20 1,364.52 0.91
PEON hh 1,229.08 18,693.03 0.41
MATERIALES
EQUIPOS
4.- UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND)
OPERARIO hh 1,403.75 29,959.14 0.91
OFICIAL hh 407.12 7,220.19 0.91
PEON hh 6,317.69 98,911.60 0.41
MATERIALES
EQUIPOS
OPERARIO hh 408.02 8,310.57 0.91
OFICIAL hh 118.33 2,002.86 0.91
PEON hh 1,836.33 27,437.76 0.41
MATERIALES
EQUIPOS
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 902,628.69 0.85
UTILIDAD glb 1.00 676,971.52 0.85
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 318,176.61 0.91
SUPERVISIN glb 1.00 524,991.40 0.91
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESER glb 1.00 15,000.00 0.91
COSTO A PRECIOS SOCIALES =

P.SOCIAL Retencin por Cuarta Categora 0.91
3,333.22 Coeficiente para Peones 0.41
Retencin para IGV 0.85
112.91
468.48 OPERARIO 0.909
OFICIAL 0.909
697.64 PEON 0.41
ORIGEN NACIONAL 0.85
1,884.99 ORIGEN IMPORTADO 0.87
169.20
344,897.51
48,475.12
11,682.56
72,186.63
195,045.36
17,507.84
36,618.18
5,146.66
1,240.35
7,664.14
20,708.20
1,858.83
193,760.12
27,232.86
6,563.15
40,553.76
109,574.61
9,835.74
53,748.43
7,554.31
1,820.60
11,249.48
30,395.64
2,728.40
767,234.39
573,704.68
289,540.72
477,264.91
13,636.36
S/. 2,753,738.52
ALTERNATIVA N 02
UNIDAD CANTIDAD P.PRIVADO COEFICIENTE
OPERARIO hh 24.86 124.21 0.91
OFICIAL hh 7.21 515.38 0.91
PEON hh 111.88 1,701.56 0.41
MATERIALES
EQUIPOS
OPERARIO hh 2,566.20 53,327.97 0.91
OFICIAL hh 744.25 12,852.10 0.91
PEON hh 11,549.42 176,064.94 0.41
MATERIALES
EQUIPOS
OPERARIO hh 273.09 5,661.89 0.91
OFICIAL hh 79.20 1,364.52 0.91
PEON hh 1,229.08 18,693.03 0.41
MATERIALES
EQUIPOS
4.- UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND)
OPERARIO hh 3,037.71 38,753.32 0.91
OFICIAL hh 721.63 11,236.80 0.91
PEON hh 10,840.88 120,579.61 0.41
MATERIALES
EQUIPOS
OPERARIO hh 408.02 8,310.57 0.91
OFICIAL hh 118.33 2,002.86 0.91
PEON hh 1,836.33 27,437.76 0.41
MATERIALES
EQUIPOS
INTANGIBLES
GASTOS GENERALES glb 1.00 969,357.23 0.85
UTILIDAD glb 1.00 727,017.92 0.85
ESTUDIO DEFINITIVO glb 1.00 341,698.42 0.91
SUPERVISIN glb 1.00 563,802.40 0.91
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESER glb 1.00 15,000.00 0.91
COSTO A PRECIOS SOCIALES

P.SOCIAL Retencin por Cuarta Categora 0.91
3,333.22 Coeficiente para Peones 0.41
Retencin para IGV 0.85
112.91
468.48 OPERARIO 0.909
OFICIAL 0.909
697.64 PEON 0.41
ORIGEN NACIONAL 0.85
1,884.99 ORIGEN IMPORTADO 0.87
169.20
344,897.51
48,475.12
11,682.56
72,186.63
195,045.36
17,507.84
36,618.18
5,146.66
1,240.35
7,664.14
20,708.20
1,858.83
241,701.30
35,226.77
10,214.25
49,437.64
134,809.01
12,013.63
53,748.43
7,554.31
1,820.60
11,249.48
30,395.64
2,728.40
823,953.65
616,116.88
310,945.56
512,547.64
13,636.36
S/. 2,920,880.55
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO " SIN PROYECTO"
PRECIO PRECIO FACTOR DE
ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO
MENSUAL ANUAL CONVERSION
COSTOS DE MANO DE OBRA 0.00
Administrador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
Operador del Sistema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
GASTOS DE ADMINISTRACIN Y COMERCIALIZACIN 0.00
Alquiler de Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
Utiles y materiales de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
OTROS COSTOS 0.00
Tuberas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
Obras Civiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79
Mano de Obra Calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL 0.00
Fuente: Elaboracion Propia
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO " CON PROYECTO" - ALTERNATIVA N 01

COSTOS DE MANO DE OBRA 4,800.00
Administrador 1.00 250.00 250.00 3,000.00 0.91
Operador del Sistema 1.00 150.00 150.00 1,800.00 0.91
GASTOS DE ADMINISTRACIN Y COMERCIALIZACIN 1,680.00
Servicios 1.00 50.00 50.00 600.00 0.91
OTROS COSTOS 32,112.00
Tuberas 1.00 1147.00 1147.00 13,764.00 0.85
Obras Civiles 1.00 1147.00 1147.00 13,764.00 0.79
Mano de Obra Calificada 1.00 382.00 382.00 4,584.00 0.91
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL 38,592.00

COSTOS DE MANO DE OBRA 4,800.00
Administrador 1.00 250.00 250.00 3,000.00 0.91
Operador del Sistema 1.00 150.00 150.00 1,800.00 0.91
GASTOS DE ADMINISTRACIN Y COMERCIALIZACIN 2,040.00
Servicios 1.00 50.00 50.00 600.00 0.91
OTROS COSTOS 6,984.00
Tuberas 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.85
Obras Civiles 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.79
Mano de Obra Calificada 1.00 382.00 382.00 4,584.00 0.91
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO " SIN PROYECTO PROYECTO"
COSTO DE OPERACIN 0.00
Energa Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
Reposicin de Bomba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
COSTOS POR MANTENIMIENTO 0.00
Administrador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
Materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL 0.00

COSTO DE OPERACIN 1,200.00
Derecho de Agua 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.85
COSTOS POR MANTENIMIENTO 5,010.00
Administrador 1.00 375.00 375.00 4,500.00 0.91
Materiales 1.00 42.50 42.50 510.00 0.91
Costo por Metro Cubico de Agua 0.08 Nuevo Sol
Costo Mnimo Mensual por Familia 0.09 Nuevos Soles

COSTO DE OPERACIN 1,200.00
Derecho de Agua 1.00 100.00 100.00 1,200.00 0.85
COSTOS POR MANTENIMIENTO 5,010.00
Administrador 1.00 375.00 375.00 4,500.00 0.91
Materiales 1.00 42.50 42.50 510.00 0.91
Costo por Metro Cubico de Agua 0.08 Nuevo Sol
Costo Mnimo Mensual por Familia 3.23 Nuevos Soles
Mantenimiento
Agua Potable 59.00%
Saneamiento 41.00%
COSTO
SOCIAL S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VA N 01
COSTO
SOCIAL S/.
4,368.00
2,730.00
1,638.00
1,500.00
546.00
546.00
408.00
26,744.40
11,699.40
10,873.56
4,171.44
32,612.40
VA N 02
COSTO
SOCIAL S/.
4,368.00
2,730.00
1,638.00
1,806.00
546.00
546.00
714.00
6,139.44
1,020.00
948.00
4,171.44
12,313.44
O"
COSTO
SOCIAL S/.
Potencia (HP) 2.00
0.00 0.74
0.00 Potencia (KW) 1.48
0.00 Potencia (KW)/mes 355.2
0.00 Costos / KW 1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VA N 01
COSTO
SOCIAL S/.
Potencia (HP) 2.50
1,020.00 0.74
1,020.00 Potencia (KW)/mes 444
0.00 Costos / KW 1.00
4,559.10
0.00
4,095.00
464.10
5,579.10
VA N 02
COSTO
SOCIAL S/.
Potencia (HP) 5.00
1,020.00 0.74
1,020.00 Potencia (KW)/mes 890.4
0.00 Costos / KW 1.00
4,559.10
0.00
4,095.00
464.10
5,579.10
FASE III : POST INVERSIN - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA
2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 8 796.90 8 879.90 8 964.90 9 051.90 9 139.90
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN 5 841.00 5 924.00 6 009.00 6 096.00 6 184.00
Derecho de Agua 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00
Insumos Qumicos 4 641.00 4 724.00 4 809.00 4 896.00 4 984.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 8 796.90 8 879.90 8 964.90 9 051.90 9 139.90

2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00
Insumos Qumicos 4 641.00 4 724.00 4 809.00 4 896.00 4 984.00

FASE III : POST INVERSIN - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N 0
2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00
Insumos Qumicos 3 944.85 4 015.40 4 087.65 4 161.60 4 236.40

2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00
Insumos Qumicos 3 944.85 4 015.40 4 087.65 4 161.60 4 236.40
SANEAMIENTO
2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANEAMIENTO
2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANEAMIENTO
2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANEAMIENTO
2016 2017 2018 2019 2020
DESCRIPCIN
1 2 3 4 5
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Derecho de Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos Qumicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ERCADOS - ALTERNATIVA N 01
2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 229.90 9 320.90 9 413.90 9 507.90 9 604.90 10 553.90 10 668.90
6 274.00 6 365.00 6 458.00 6 552.00 6 649.00 7 598.00 7 713.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 074.00 5 165.00 5 258.00 5 352.00 5 449.00 6 398.00 6 513.00
2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90
9 229.90 9 320.90 9 413.90 9 507.90 9 604.90 10 553.90 10 668.90
2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 229.90 9 320.90 9 413.90 9 507.90 9 604.90 10 553.90 10 668.90
6 274.00 6 365.00 6 458.00 6 552.00 6 649.00 7 598.00 7 713.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00 1 200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 074.00 5 165.00 5 258.00 5 352.00 5 449.00 6 398.00 6 513.00
2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90
9 229.90 9 320.90 9 413.90 9 507.90 9 604.90 10 553.90 10 668.90
ALES - ALTERNATIVA N 01
2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 288.80 8 366.15 8 445.20 8 525.10 8 607.55 9 414.20 9 511.95
5 332.90 5 410.25 5 489.30 5 569.20 5 651.65 6 458.30 6 556.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,328.00
4 312.90 4 390.25 4 469.30 4 549.20 4 631.65 5 438.30 5 536.05 14,010.00
2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 2 955.90 22,338.00
8 288.80 8 366.15 8 445.20 8 525.10 8 607.55 9 414.20 9 511.95
ALES - ALTERNATIVA N 02
2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 955.17 9 032.52 9 111.57 9 191.47 9 273.92 10 080.57 10 178.32
5 332.90 5 410.25 5 489.30 5 569.20 5 651.65 6 458.30 6 556.05
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00 1 020.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 312.90 4 390.25 4 469.30 4 549.20 4 631.65 5 438.30 5 536.05
3 622.27 3 622.27 3 622.27 3 622.27 3 622.27 3 622.27 3 622.27
8 955.17 9 032.52 9 111.57 9 191.47 9 273.92 10 080.57 10 178.32
2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10 2 054.10
ALES - ALTERNATIVA N 01 - LETRINAS

2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
ALES - ALTERNATIVA N 02 - LETRINAS

2021 2022 2023 2024 2025 2034 2035
6 7 8 9 10 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23 1 869.23
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR METRO CUBICO DE AGUA
Tiempo de Acarreo / Viaje N de Viajes Tiempo Total de Acarreo
Persona Que Acarrea
( minutos ) ( dia ) ( horas )
PADRES E HIJOS MAYORES 60 2 2.00
HIJOS MENORES 70 2 2.33
TOTAL
- El Valor del Tiempo de Acarreo por Mes es de 3.77 x 30.00
- La Cantidad Acarreada es de 4.00 x 16.00
- La Cantidad Acarreada al mes es de 0.06 x 30.00
- El Valor del Tiempo de Acarreo por cada m3 es de 113.00 / 1.92
- Promedio de Consumo de Saturacin por Familia 12.00
Calculo de la Funcin Demanda
Variable Unidad Cantidad

CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS m3 / mes 1.92
VALOR DEL ACARREO / M3 DE LOS NO CONECTADOS soles 58.85
CONSUMO DE SATURACIN m3 / mes 12.00
PRECIO POR M3 DE LOS NO CONECTADOS soles 0
b = 0.17
a = 12.00
Q = 12.00 - 0.17 P
BENEFICIOS POR LIBERACIN DE RECURSOS 113.00 1356

BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 296.63 3559.50
BENEFICIOS TOTALES (NUEVOS SOLES/FAMILIA) 409.63 4915.50
BENEFICIOS POR LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

BENEFICIARIOS NUEVOS 223.00
BENEFICIARIOS ANTIGUO 110.00
DE AGUA
po Total de Acarreo Valor del Tiempo
( horas ) soles / hora soles / dia
2.00 1.30 2.60
2.33 0.50 1.17
3.77
= 113.00 soles
= 64.00 l / dia
= 1.92 m3
= 58.85 soles
12.00 m3 / mes
ALTERNATIVA N 01 - A PRECIOS DE MERCADO
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR LIBERACIN DE RECURSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ELIMINACIN ADECUADA DE EXCRETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BENEFICIOS CON PROYECTO 5555 315 5655 310 5757 106 5860 734 5966 227 6073 619 6182 944
POR LIBERACIN DE RECURSOS 1465 993 1492 381 1519 244 1546 590 1574 429 1602 769 1631 619
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 3848 232 3917 501 3988 016 4059 800 4132 876 4207 268 4282 999
POR ELIMINACIN ADECUADA DE EXCRETAS 241 089 245 428 249 846 254 343 258 922 263 582 268 327
TOTAL DE BENEFICIOS 5555 315 5655 310 5757 106 5860 734 5966 227 6073 619 6182 944
ALTERNATIVA N 02 - A PRECIOS DE MERCADO
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
POR LIBERACIN DE RECURSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ELIMINACIN ADECUADA DE EXCRETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALTERNATIVA N 01 - A PRECIOS SOCIABLES
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
BENEFICIOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0
POR LIBERACIN DE RECURSOS 0 0 0 0 0 0 0
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0
POR ELIMINACIN ADECUADA DE EXCRETAS 0 0 0 0 0 0 0
ALTERNATIVA N 02 - A PRECIOS SOCIABLES
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7
POR LIBERACIN DE RECURSOS 0 0 0 0 0 0 0
POR MAYOR CONSUMO DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0
POR ELIMINACIN ADECUADA DE EXCRETAS 0 0 0 0 0 0 0
OSTO TOTAL
2025 2026 2027 2032 2037
8 9 10 15 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6294 237 6407 533 6522 869 6821 956 7458 436
1660 988 1690 886 1721 321 1881 919 2057 500
4360 093 4438 575 4518 469 4940 037 5400 937
273 157 278 073 283 079 0 0
6294 237 6407 533 6522 869 6821 956 7458 436
OSTO TOTAL
2025 2026 2027 2032 2037
8 9 10 15 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6294 237 6407 533 6522 869 6821 956 7458 436
1660 988 1690 886 1721 321 1881 919 2057 500
4360 093 4438 575 4518 469 4940 037 5400 937
273 157 278 073 283 079 0 0
6294 237 6407 533 6522 869 6821 956 7458 436
OSTO TOTAL
2025 2026 2027 2032 2037
8 9 10 15 20
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5350 102 5446 403 5544 439 5798 662 6339 671
1411 840 1437 253 1463 123 1599 631 1748 875
3706 079 3772 788 3840 699 4199 031 4590 796
232 183 236 362 240 617 0 0
5350 102 5446 403 5544 439 5798 662 6339 671
OSTO TOTAL
2025 2026 2027 2032 2037
8 9 10 15 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5350 102 5446 403 5544 439 5798 662 6339 671
1411 840 1437 253 1463 123 1599 631 1748 875
3706 079 3772 788 3840 699 4199 031 4590 796
232 183 236 362 240 617 0 0
5350 102 5446 403 5544 439 5798 662 6339 671
ALTERNATIVA N 01 -
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
FASE II : INVERSIN
OBRAS PROVISIONALES 47 578.54
SISTEMA DE AGUA POTABLE 4923 075.99
UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 522 688.91
UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 2765 736.98
AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 767 206.50
GASTOS GENERALES 902 628.69

UTILIDAD 676 971.52
ESTUDIO DEFINITIVO 318 176.61
SUPERVISION 524 991.41
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESERVORIO 15 000.00
FASE III : POST INVERSIN
COSTO TOTAL CON PROYECTO 11464 055.15
TOTAL DE COSTO DE O&M INCREMENTALES 8 797 8 880 8 965 9 052 9 140 9 230 9 321 9 414 9 508 9 605 10 113
TOTAL DE BENEFICIOS BRUTOS 5555 315 5655 310 5757 106 5860 734 5966 227 6073 619 6182 944 6294 237 6407 533 6522 869 6821 956
TOTAL DE BENEFICIOS NETOS -11464 055.15 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264 6811 843
FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.27
VACT -11464 055.15 5088 548.32 4752 487.44 4438 619.45 4145 478.93 3871 697.83 3615 997.08 3377 183.33 3154 140.86 2945 828.68 2751 273.15 1870 109.95
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA N 01
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES TOTALES 45,100,216.24 ###
N DE BENEFICIARIOS 7,587
C/E 5,944.68
ALTERNATIVA N 01
VAN 45,100,216.24
TIR 50.12%
ALTERNATIVA N 02 -
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
ACTIVIDADES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
FASE II : INVERSIN
UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND) 3433 022.38
UTILIDAD 727 017.92
VACT -12310 448.29 5088 548.32 4752 487.44 4438 619.45 4145 478.93 3871 697.83 3615 997.08 3377 183.33 3154 140.86 2945 828.68 2751 273.15 1870 109.95
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA N 02
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES TOTALES 44,253,823.09
C/E 5,833.12
ALTERNATIVA N 02
VAN 44,253,823.09
TIR 46.78%
ALTERNATIVA N 01 - SANEAMIENTO
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE II : INVERSIN
UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 522,688.91
UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 2,765,736.98
UTILIDAD 246 631.94
TOTAL DE COSTO DE O&M INCREMENTALES 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054 2 054
TOTAL DE BENEFICIOS BRUTOS 5555 315 5655 310 5757 106 5860 734 5966 227 6073 619 6182 944 6294 237 6407 533 6522 869
TOTAL DE BENEFICIOS NETOS -4186 080.50 5553 260 5653 256 5755 052 5858 680 5964 173 6071 565 6180 890 6292 183 6405 479 6520 815
FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACT -4186 080.50 5094 734.37 4758 232.58 4443 955.86 4150 436.34 3876 303.11 3620 275.78 3381 158.52 3157 834.50 2949 260.62 2754 462.69
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA N 01
C/E 5,356.91
ALTERNATIVA N 01
VAN 34,000,573.87
TIR 134.43%
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE II : INVERSIN
UTILIDAD 296 678.35
VACT -5032 473.64 5094 734.37 4758 232.58 4443 955.86 4150 436.34 3876 303.11 3620 275.78 3381 158.52 3157 834.50 2949 260.62 2754 462.69
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA N 02
C/E 5,223.55
ALTERNATIVA N 02
VAN 33,154,180.73
TIR 112.08%
2035
20
10 669
7458 436
7447 767
0.18
1328 911.74 ###
2035
20
10 669
7458 436
7447 767
0.18
1328 911.74
3,288,425.89 328842.589
ALTERNATIVA N 01
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
FASE II : INVERSIN
1.- OBRAS PROVISIONALES 3 333.22
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 344 897.51
3.- UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 36 618.18
4.- UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 193 760.12
5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 53 748.43

UTILIDAD 573 704.68
ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESERVORI 13 636.36
VACT -2807 486.95 ### 4039 241.14 ### ### ### ### ### ### ### ### ###
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA N 01 48075 583.22
C/E 5,966.81
ALTERNATIVA N 01
VAN Social 45,268,096.27
TIR Social 169.71%
VAB 48,152,696.39
VAC 2,884,600.12
C/B 16.69
ALTERNATIVA N 02
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
FASE II : INVERSIN
1.- OBRAS PROVISIONALES 3 333.22
2.- SISTEMA DE AGUA POTABLE 344 897.51
4.- UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND) 241 701.30
5.- AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 53 748.43

UTILIDAD 616 116.88
VACT 0.00 ### 4039 241.14 ### ### ### ### ### ### ### ### ###
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA N 02
C/E 5,947.04
ALTERNATIVA N 02
VAN Social 45,118,084.49
TIR Social 161.20%
VAB 48,152,696.39
VAC 3,034,611.90
C/B 15.87
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE II : INVERSIN
4.- UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 193 760.12
UTILIDAD 14 532.01
VACT -296 022.30 ### 4758 232.58 ### ### ### ### ### ### ### ###
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA N 01
C/E 5,969.80
ALTERNATIVA N 01
VAN Social 37,890,632.07
TIR Social 1877.76%
VAB 38,199,836.88
VAC 309,204.81
C/B 123.54
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ACTIVIDADES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE II : INVERSIN
4.- UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND) 241 701.30
UTILIDAD 2 746.36
VACT -320 999.87 ### 4758 232.58 ### ### ### ### ### ### ### ###
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA N 02
C/E 5,965.86
ALTERNATIVA N 02
VAN Social 37,865,654.50
TIR Social 1731.79%
VAB 38,199,836.88
VAC 334,182.38
C/B 114.31
2035
20
9 512
6339 671
6330 159
0.18
###
2035
20
9 512
6339 671
6330 159
0.18
###
Var. Porcent. -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%
Costo Mercado - I x 10^(-3) 6,878 7,452 8,025 8,598 9,171 9,744 10,318 10,891 11,464
VAN - I 27,060 29,315 31,570 33,825 36,080 38,335 40,590 42,845 45,100
Costo Mercado - II x 10^(-3) 7,386 8,002 8,617 9,233 9,848 10,464 11,079 11,695 12,310
VAN - II 26,552 28,765 30,978 33,190 35,403 37,616 39,828 42,041 44,254
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VALOR SOCIAL EN S/.
70,000
60,000
54,120
51,865 5
49,610 50,892
50,000 47,355
45,100 48,679
42,845 46,467
40,590 44,254
38,335 42,041
40,000 39,828
36,080 37,616
33,825 35,403
31,570 33,190
29,315 30,978
30,000
27,060 28,765
26,552
20,000
14,773 1
14,157 13,184
13,541 12,610
11,695 12,926 12,037
12,310 11,464
10,000 9,848 9,171 11,079
10,464 9,744 10,318 10,891
9,233 8,598
8,617 8,025
8,002 7,452
7,386 6,878
0
-40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
VARIACION PORCENTUAL
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
12,037 12,610 13,184 13,757 14,330 14,903 15,476 16,050
47,355 49,610 51,865 54,120 56,375 58,630 60,885 63,140
12,926 13,541 14,157 14,773 15,388 16,004 16,619 17,235
46,467 48,679 50,892 53,105 55,317 57,530 59,743 61,955
SENSIBILIDAD
63,140
60,885
58,630 61,955
56,375 59,743
54,120 57,530
51,865 55,317
49,610 53,105
5 50,892
48,679
46,467
Costo Mercado - I x 10^(-3)

VAN - I
Costo Mercado - II x 10^(-3)
VAN - II
17,235 16,050
16,619 15,476
16,004 14,903
14,157 14,773 15,388 14,330
13,541 13,757
12,037 12,610 13,184
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

L
ALTERNATIVA N 01
ACTIVIDADES DURACIN
FASE II : INVERSIN 10 Meses
Etapa 1 : OBRAS PROVISIONALES 2 Das
Etapa 2 : SISTEMA DE AGUA POTABLE 133 Das
Etapa 3 : UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 60 Das
Etapa 4 : UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 87 Das
Etapa 5 : AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 150 Das
Etapa 6 : GASTOS GENERALES 150 Das
Etapa 7 : UTILIDAD 150 Das
Etapa 8 : ESTUDIO DEFINITIVO 30 Das
Etapa 9 : SUPERVISION 150 Das
Etapa 10 : ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESERVORIO 7 Das
FASE III : POST INVERSIN 20 Aos
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 02
ACTIVIDADES DURACIN
FASE II : INVERSIN 10 Meses
Etapa 1 : OBRAS PROVISIONALES 2 Das
Etapa 2 : SISTEMA DE AGUA POTABLE 133 Das
Etapa 3 : UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 60 Das
Etapa 4 : UBS - LETRINA CON TANQUE SPTICO (35 UND) 100 Das
Etapa 5 : AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 150 Das
Etapa 6 : GASTOS GENERALES 150 Das
Etapa 7 : UTILIDAD 150 Das
Etapa 8 : ESTUDIO DEFINITIVO 30 Das
Etapa 8 : CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 30 Das
Etapa 9 : SUPERVISION 150 Das
Etapa 10 : ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESERVORIO 7 Das
FASE III : POST INVERSIN 20 Aos
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CRONOGRAMA DE EJECUCIN - FISICO FINA
COSTO Mes 01 Mes 02
ACTIVIDADES
S/. Quin.01 Quin.02 Quin.01 Quin.02
100.00%
Etapa 1 OBRAS PROVISIONALES 2 das
S/. 47 578.54
100.00%
Etapa 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE 133 das
S/. 4923 075.99
100.00%
Etapa 3 UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 60 das
S/. 522 688.91
1
Etapa 4 UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 87 das
S/. 2765 736.99
100.00%
Etapa 5 AOM, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Y VARIOS 150 das
S/. 767 206.51
100.00%
Etapa 6 GASTOS GENERALES 150 das
S/. 902 628.69
100.00%
Etapa 7 UTILIDAD 150 das
S/. 676 971.53
100.00% 100.00%
Etapa 8 ESTUDIO DEFINITIVO 30 das
S/. 318 176.62 318,176.62
100.00%
Etapa 9 SUPERVISION 150 das
S/. 524 991.40
100.00%
Etapa 10 7 das
RESERVORIO
S/. 15 000.00
PRESUPUESTO 11,464,055.16 318,177.62
PRESUPUESTO ACUMULADO 11,464,055.16 318,177.62
PORCENTAJE DE AVANCE 100.00% 2.78%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 100.00% 2.78%
JECUCIN - FISICO FINANCIERO
Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07
Quin.01 Quin.02 Quin.01 Quin.02 Quin.01 Quin.02 Quin.01 Quin.02 Quin.01 Quin.02
100.00%
47,578.54 47,578.54
11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%
547,008.44 547,008.44 547,008.44 547,008.44 547,008.44 547,008.44 547,008.44 547,008.44 547,008.44 3,282,050.66
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
130,672.23 130,672.23 130,672.23 130,672.23 522,688.91

16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67%
460,956.16 460,956.16 460,956.16 460,956.16 460,956.16 460,956.16 2,765,736.99

10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
76,720.65 76,720.65 76,720.65 76,720.65 76,720.65 76,720.65 76,720.65 76,720.65 76,720.65 76,720.65 767,206.51
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
90,262.87 90,262.87 90,262.87 90,262.87 90,262.87 90,262.87 90,262.87 90,262.87 90,262.87 90,262.87 902,628.69
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
67,697.15 67,697.15 67,697.15 67,697.15 67,697.15 67,697.15 67,697.15 67,697.15 67,697.15 67,697.15 676,971.53
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
52,499.14 52,499.14 52,499.14 52,499.14 52,499.14 52,499.14 52,499.14 52,499.14 52,499.14 52,499.14 524,991.40
100.00%
15,000.00 15,000.00
3,922,024.51 5,180,580.39 2,043,281.64
4,240,202.13 9,420,782.52 11,464,064.16
34.21% 45.19% 17.82%
36.99% 82.18% 100.00%
3,829,059.11
0.00
153,441.30
180,525.74
135,394.31
104,998.28
0.00
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA S
Nivel de la
Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores
Lgica Vertical
* Mejora la calidad de vida de la poblacin de la
FIN
En un 50% disminuye las necesidades bsicas insatisfechas.
localidad del Casero de San Agustn
PROPSITO
*Disminuir en un 40% la tasa de morbilidad de EDAS y enfermedades
* Disminuir la Incidencia de Enfermedades asociadas al consumo de agua de mala calidad.
Parasitarias en la poblacin del Casero San Agustn * Disminuir en un 40% el riesgo de desnutricin infantil de nios
menores de 5 aos
Al trmino del Proyecto 34 viviendas cuentan con un Sistema de Agua

Costruccin de Sistema de agua potable Potable beneficindose 170 habitantes que consumen agua de
calidad.
Al trmino del Proyecto 34 viviendas cuentan con letrinas sanitarias con

COMPONENTES
Construccin de letrinas sanitarias con Biodigestores

Biodigestores, 31 viviendas cuentan con letrinas sanitarias con Pozo
y Con Pozo Seco
Seco y las familias disponen adecuadamente de las excretas.
Al trmino del proyecto el 100% de los jefes de familia estn

Capacitacin
capacitados en educacin sanitaria.
Al trmino del Proyecto se ha fortalecido las JASS y administran

Mitigacin de impacto ambiental
adecuadamente el servicio de agua potable
obras provisionales
sistema de agua potable
ubs - letrinas sanitarias - hoyo seco (31 und)
Construccin de 01 captacin (galera filtrante), 9.43 ubs - letrina con biodigestor (35 und)
km. De Lnea de Conduccin y Distribucin, 01
reservorio rectangular de 5 m3, 11 Und. CRP-T7, aom, mitigacion de impacto ambiental, y varios
Construccin de 07 Und. De V. C. ; V. A.; , 05 Und. gastos generales
ACCIONES
V. P. Piletas Domiciliarias , 31 Casetas de letrinas

de madera y calamina galvanizada, 34 Casetas de utilidad
letrinas de ladrillo corriente . 34 Biodigestores, 34 estudio definitivo
Zanjas de Infiltracin. Capacitacin (AOM). supervision
Mitigacin de Impacto Ambiental.Flete Terrestre y
Rural adquisicin de terreno para captacin y
reservorio
Presupuesto Total
O PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
cadores Medios de Verificacin Supuestos
* Encuestas aplicadas a los hogares. * Polticas de Gobierno acorde con las

cesidades bsicas insatisfechas.
Informacin del INEI poblacin necesidades de la poblacin
morbilidad de EDAS y enfermedades * Informes de Evaluaciones por parte del * Capacidad instalada en PS de Oxamarca para
e mala calidad. Puesto de Salud de Oxamarca control de calidad de agua.
e desnutricin infantil de nios * Base de datos estadsticos del MINSA * Participacin de la poblacin en acciones de su
Cajamarca desarrollo humano
as cuentan con un Sistema de Agua

* Gestin por parte de autoridades locales y
bitantes que consumen agua de
municipales.
* Liquidacin de obra.
as cuentan con letrinas sanitarias con * Libro de obra.
* Evaluacin Ex Post. * Recurso presupuestal oportuno Financiamiento
an con letrinas sanitarias con Pozo
de la Municipalidad Distrital de Oxamarca
uadamente de las excretas. * Informe de avance.
* Informe de las JASS sobre el
funcionamiento del Sistema. * La Junta Administradora de Servicios de
e los jefes de familia estn * Encuesta a los usuarios sobre la Saneamiento vela por un buen servicio de
ia. calidad del servicio. operacin y mantenimiento.
* Informe de Verificacin.
alecido las JASS y administran * Ejercicio de buenas prcticas de higiene por
ua potable parte de las familias
S/. 47,578.54
S/. 4,923,075.99
S/. 522,688.91
S/. 2,765,736.98
* Documento de Expediente Tcnico * Programa de mantenimiento adecuado del SAP.
S/. 767,206.50 aprobado.
S/. 902,628.69 * Participacin de las autoridades locales y
* Informe de liquidacin tcnica. poblacin.
S/. 676,971.52
S/. 318,176.61 * Actas de entrega de Obra. * La JAAS vela por un buen servicio de operacin
S/. 524,991.40 y mantenimiento del sistema.
* Encuesta a las Familias.
S/. 15,000.00
S/. 11,464,055.16
ALTERNATIVA N 01 -
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
FASE II : INVERSIN
UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 2765 736.98

UTILIDAD 676 971.52
VACT -11464 055.15 5088 548.32 4752 487.44 4438 619.45 4145 478.93 3871 697.83 3615 997.08 3377 183.33 3154 140.86 2945 828.68 2751 273.15 1870 109.95
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA N 01
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES TOTALES 45,100,216.24 ###
C/E 5,944.68
ALTERNATIVA N 01
VAN 45,100,216.24
TIR 50.12%
ALTERNATIVA N 02 -
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
FASE II : INVERSIN
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
UTILIDAD 727 017.92
VACT -12310 448.29 5088 548.32 4752 487.44 4438 619.45 4145 478.93 3871 697.83 3615 997.08 3377 183.33 3154 140.86 2945 828.68 2751 273.15 1870 109.95
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA N 02
C/E 5,833.12
ALTERNATIVA N 02
VAN 44,253,823.09
TIR 46.78%
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE II : INVERSIN
UBS - LETRINAS SANITARIAS - HOYO SECO (31 UND) 522,688.91
UBS - LETRINA CON BIODIGESTOR (35 UND) 2,765,736.98
UTILIDAD 246 631.94
VACT -4186 080.50 5094 734.37 4758 232.58 4443 955.86 4150 436.34 3876 303.11 3620 275.78 3381 158.52 3157 834.50 2949 260.62 2754 462.69
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA N 01
C/E 5,356.91
ALTERNATIVA N 01
VAN 34,000,573.87
TIR 134.43%
COSTO TOTAL
ACTIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE II : INVERSIN
UTILIDAD 296 678.35
VACT -5032 473.64 5094 734.37 4758 232.58 4443 955.86 4150 436.34 3876 303.11 3620 275.78 3381 158.52 3157 834.50 2949 260.62 2754 462.69
* TSD 9.00%
ALTERNATIVA N 02
C/E 5,223.55
ALTERNATIVA N 02
VAN 33,154,180.73
TIR 112.08%
2035
20
Var. Porcent. -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5%
Costo Mercado - I x 10^(-3) 6,878 7,452 8,025 8,598 9,171 9,744 10,318 10,891
VAN - I 27,161 29,424 31,688 33,951 36,214 38,478 40,741 43,005
Costo Mercado - II x 10^(-3) 7,386 8,002 8,617 9,233 9,848 10,464 11,079 11,695
VAN - II 27,071 29,327 31,583 33,839 36,094 38,350 40,606 42,862
Var. Porcent. -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5%
Costo Mercado - I x 10^(-3) 6,878 7,452 8,025 8,598 9,171 9,744 10,318 10,891
VAN - I 27,060 29,315 31,570 33,825 36,080 38,335 40,590 42,845
Costo Mercado - II x 10^(-3) 7,386 8,002 8,617 9,233 9,848 10,464 11,079 11,695
10 669 VAN - II 26,552 28,765 30,978 33,190 35,403 37,616 39,828 42,041
7458 436
7447 767
0.18
1328 911.74 ###
27060129.7 29315140.6 31570151.4 33825162.2 36080173 38335183.8 40590194.6 42845205.4
COSTO -1364700 -2274500.07 -3499230.87 -4998901.25 -6665201.66 -8331502.08 -9801767.15 -10890852

TIR I 408% 246% 160% 113% 85% 68% 58% 53%
-1364700 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823
-2274500.07 5546517.67 5646430.33 5748140.91 5851681.82 5957087.02 6064389.11 6173623.25 6284823.25
2035 -3499230.87 5546517.67 5646430.33 5748140.91 5851681.82 5957087.02 6064389.11 6173623.25 6284823.25
20 -4998901.25 5546517.67 5646430.33 5748140.91 5851681.82 5957087.02 6064389.11 6173623.25 6284823.25
-6665201.66 5546517.67 5646430.33 5748140.91 5851681.82 5957087.02 6064389.11 6173623.25 6284823.25
-8331502.08 5546517.67 5646430.33 5748140.91 5851681.82 5957087.02 6064389.11 6173623.25 6284823.25
-9801767.15 5546517.67 5646430.33 5748140.91 5851681.82 5957087.02 6064389.11 6173623.25 6284823.25
-10890852 5546517.67 5646430.33 5748140.91 5851681.82 5957087.02 6064389.11 6173623.25 6284823.25
-11464055 5546517.67 5646430.33 5748140.91 5851681.82 5957087.02 6064389.11 6173623.25 6284823.25
-12037258 5546517.67 5646430.33 5748140.91 5851681.82 5957087.02 6064389.11 6173623.25 6284823.25
-13240984 5546517.67 5646430.33 5748140.91 5851681.82 5957087.02 6064389.11 6173623.25 6284823.25
-15227131 5546517.67 5646430.33 5748140.91 5851681.82 5957087.02 6064389.11 6173623.25 6284823.25
-18272558 5546517.67 5646430.33 5748140.91 5851681.82 5957087.02 6064389.11 6173623.25 6284823.25
-22840697 5546517.67 5646430.33 5748140.91 5851681.82 5957087.02 6064389.11 6173623.25 6284823.25
-29692906 5546517.67 5646430.33 5748140.91 5851681.82 5957087.02 6064389.11 6173623.25 6284823.25
-40085423 5546517.67 5646430.33 5748140.91 5851681.82 5957087.02 6064389.11 6173623.25 6284823.25
-56119592 5546517.67 5646430.33 5748140.91 5851681.82 5957087.02 6064389.11 6173623.25 6284823.25
10 669
7458 436
7447 767
0.18
1328 911.74
3,288,425.89 328842.589
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
11,464 12,037 12,610 13,184 13,757 14,330 14,903 15,476 16,050
45,268 47,532 49,795 52,058 54,322 56,585 58,849 61,112 63,375
12,310 12,926 13,541 14,157 14,773 15,388 16,004 16,619 17,235
45,118 47,374 49,630 51,886 54,142 56,398 58,654 60,909 63,165
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

11,464 12,037 12,610 13,184 13,757 14,330 14,903 15,476 16,050
45,100 47,355 49,610 51,865 54,120 56,375 58,630 60,885 63,140
12,310 12,926 13,541 14,157 14,773 15,388 16,004 16,619 17,235
44,254 46,467 48,679 50,892 53,105 55,317 57,530 59,743 61,955
45100216.2 47355227 49610237.9 51865248.7 54120259.5 56375270.3 58630281.1 60885291.9 63140302.7
-11464055 -12037258 -13240984 -15227131 -18272558 -22840697 -29692906 -40085423 -56119592

50% 48% 44% 38% 32% 26% 20% 14% 9%
6398 026 6513 264 6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6398025.51 6513264.12 6342403.66 6456641.58 6572936.58 6691323.71 6811842.68 6934530.88 7059426.39 7186571.01 7316004.22 7447767.27
6398025.51 6513264.12 6342403.66 6456641.58 6572936.58 6691323.71 6811842.68 6934530.88 7059426.39 7186571.01 7316004.22 7447767.27
6398025.51 6513264.12 6342403.66 6456641.58 6572936.58 6691323.71 6811842.68 6934530.88 7059426.39 7186571.01 7316004.22 7447767.27
6398025.51 6513264.12 6342403.66 6456641.58 6572936.58 6691323.71 6811842.68 6934530.88 7059426.39 7186571.01 7316004.22 7447767.27
6398025.51 6513264.12 6342403.66 6456641.58 6572936.58 6691323.71 6811842.68 6934530.88 7059426.39 7186571.01 7316004.22 7447767.27
6398025.51 6513264.12 6342403.66 6456641.58 6572936.58 6691323.71 6811842.68 6934530.88 7059426.39 7186571.01 7316004.22 7447767.27
6398025.51 6513264.12 6342403.66 6456641.58 6572936.58 6691323.71 6811842.68 6934530.88 7059426.39 7186571.01 7316004.22 7447767.27
6398025.51 6513264.12 6342403.66 6456641.58 6572936.58 6691323.71 6811842.68 6934530.88 7059426.39 7186571.01 7316004.22 7447767.27
6398025.51 6513264.12 6342403.66 6456641.58 6572936.58 6691323.71 6811842.68 6934530.88 7059426.39 7186571.01 7316004.22 7447767.27
6398025.51 6513264.12 6342403.66 6456641.58 6572936.58 6691323.71 6811842.68 6934530.88 7059426.39 7186571.01 7316004.22 7447767.27
6398025.51 6513264.12 6342403.66 6456641.58 6572936.58 6691323.71 6811842.68 6934530.88 7059426.39 7186571.01 7316004.22 7447767.27
6398025.51 6513264.12 6342403.66 6456641.58 6572936.58 6691323.71 6811842.68 6934530.88 7059426.39 7186571.01 7316004.22 7447767.27
6398025.51 6513264.12 6342403.66 6456641.58 6572936.58 6691323.71 6811842.68 6934530.88 7059426.39 7186571.01 7316004.22 7447767.27
6398025.51 6513264.12 6342403.66 6456641.58 6572936.58 6691323.71 6811842.68 6934530.88 7059426.39 7186571.01 7316004.22 7447767.27
6398025.51 6513264.12 6342403.66 6456641.58 6572936.58 6691323.71 6811842.68 6934530.88 7059426.39 7186571.01 7316004.22 7447767.27
6398025.51 6513264.12 6342403.66 6456641.58 6572936.58 6691323.71 6811842.68 6934530.88 7059426.39 7186571.01 7316004.22 7447767.27
Var. Porcent. -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%
Costo Mercado - I x 10^(-3) 6,878 7,452 8,025 8,598 9,171 9,744 10,318 10,891 11,464 12,037
VAN - I 27,161 29,424 31,688 33,951 36,214 38,478 40,741 43,005 45,268 47,532
Costo Mercado - II x 10^(-3) 7,386 8,002 8,617 9,233 9,848 10,464 11,079 11,695 12,310 12,926
VAN - II 27,071 29,327 31,583 33,839 36,094 38,350 40,606 42,862 45,118 47,374
Var. Porcent. -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%
Costo Mercado - I x 10^(-3) 6,878 7,452 8,025 8,598 9,171 9,744 10,318 10,891 11,464 12,037
VAN - I 27,060 29,315 31,570 33,825 36,080 38,335 40,590 42,845 45,100 47,355
Costo Mercado - II x 10^(-3) 7,386 8,002 8,617 9,233 9,848 10,464 11,079 11,695 12,310 12,926
VAN - II 26,552 28,765 30,978 33,190 35,403 37,616 39,828 42,041 44,254 46,467
27060129.7 29315140.6 31570151.4 33825162.2 36080173 38335183.8 40590194.6 42845205.4 45100216.2 47355227
Var. Porcent. -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%
COSTO -1465456.08 -2442426.8 -3757579.69 -5367971 -7157294.64 -8946618.3 -10525433 -11694926 -12310448 -12925971
TIR II 380% 229% 149% 105% 79% 64% 54% 49% 47% 45%
-1465456.08 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264
-2442426.8 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264
-3757579.69 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264
-5367971 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264
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-8946618.3 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264
-10525433 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264
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-12925971 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264
-14218568 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264
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Var. Porcent. -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%
COSTO -1465456.08 -2442426.8 -3757579.69 -5367971 -7157294.64 -8946618.3 -10525433 -11694926 -12310448 -12925971
TIR I 380% 229% 149% 105% 79% 64% 54% 49% 47% 45%
COSTO -1364700 -2274500.07 -3499230.87 -4998901.25 -6665201.66 -8331502.08 -9801767.15 -10890852 -11464055 -12037258
TIR II 408% 246% 160% 113% 85% 68% 58% 53% 50% 48%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
12,610 13,184 13,757 14,330 14,903 15,476 16,050
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49,630 51,886 54,142 56,398 58,654 60,909 63,165
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
12,610 13,184 13,757 14,330 14,903 15,476 16,050
49,610 51,865 54,120 56,375 58,630 60,885 63,140
13,541 14,157 14,773 15,388 16,004 16,619 17,235
48,679 50,892 53,105 55,317 57,530 59,743 61,955
Costo Mercado - I x 10^(-3)
49610237.9 51865248.7 54120259.5 56375270.3 58630281.1 60885291.9 63140302.7 Costo Mercado - II x 10^(-3)
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
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41% 36% 30% 24% 18% 13% 8% 4% 0%
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6342 404 6456 642 6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
-14218568 -16351353 -19621624 -24527029 -31885138 -43044937 -60262911 -87381221 -131071832
41% 36% 30% 24% 18% 13% 8% 4% 0%
-13240984 -15227131 -18272558 -22840697 -29692906 -40085423 -56119592 -81373409 -122060113
44% 38% 32% 26% 20% 14% 9% 5% 1%
Var. Porcent. -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Costo Mercado - I x 10^(-3) 6,878 7,452 8,025 8,598 9,171 9,744 10,318 10,891 11,464 12,037 12,610 13,184
VAN - I 27,060 29,315 31,570 33,825 36,080 38,335 40,590 42,845 45,100 47,355 49,610 51,865
Costo Mercado - II x 10^(-3) 7,386 8,002 8,617 9,233 9,848 10,464 11,079 11,695 12,310 12,926 13,541 14,157
VAN - II 26,552 28,765 30,978 33,190 35,403 37,616 39,828 42,041 44,254 46,467 48,679 50,892
27060129.7 29315140.6 31570151.4 33825162.2 36080173 38335183.8 40590194.6 42845205.4 45100216.2 47355227 49610237.9 51865248.7
Var. Porcent. -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
COSTO -1364700 -2274500.07 -3499230.87 -4998901.25 -6665201.66 -8331502.08 -9801767.15 -10890852 -11464055 -12037258 -13240984 -15227131
TIR II 408% 246% 160% 113% 85% 68% 58% 53% 50% 48% 44% 38%
-1364700 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264 6342 404 6456 642
-2274500.07 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264 6342 404 6456 642
-3499230.87 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264 6342 404 6456 642
-4998901.25 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264 6342 404 6456 642
-6665201.66 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264 6342 404 6456 642
-8331502.08 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264 6342 404 6456 642
-9801767.15 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264 6342 404 6456 642
-10890852 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264 6342 404 6456 642
-11464055 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264 6342 404 6456 642
-12037258 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264 6342 404 6456 642
-13240984 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264 6342 404 6456 642
-15227131 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264 6342 404 6456 642
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-22840697 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264 6342 404 6456 642
-29692906 5546 518 5646 430 5748 141 5851 682 5957 087 6064 389 6173 623 6284 823 6398 026 6513 264 6342 404 6456 642
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20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
13,757 14,330 14,903 15,476 16,050
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-18272558 -22840697 -29692906 -40085423 -56119592 -81373409 -122060113 -189193175 -302709081
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6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
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6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
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6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
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6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
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6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
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6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
6572 937 6691 324 6811 843 6934 531 7059 426 7186 571 7316 004 7447 767
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POBLACIN ACTUAL TOTAL PROYECTADA DE LOS BAOS DEL INCA

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DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA PROYECTADA

DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA PROYECTADA

DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

2027 2032 2037

2027 2032 2037

2027 2032 2037

2027 2032 2037

2027 2032 2037

Usuario de la Categora Domstico 12.6 0.8 10.08 m3/mes/conexin 0.18 m3/mes/conexi

FLUJO DE DESAGE PROYECTADOS

Usuario de la Categora Domstico 12.6 0.8 10.08 m3/mes/conexin 0.18 m3/mes/conexi

DEMANDA DE LETRINAS CON POZO SECO

Usuario de la Categora Domstico 12.6 0.8 10.08 m3/mes/conexin 0.18 m3/mes/conexi

FLUJO DE DESAGE PROYECTADOS

DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2024 2025 2030 2035

A.- Tangible S/.

RESUMEN DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA N02

A.- Tangible S/.

ADQUISICIN DE TERRENO PARA CAPTACIN Y RESERVORIO 0.0% S/.

TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.

7649 395.70 A.- Tangible

RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL INCLUIDO EL IGV - ALTERNATIVA N02

8214 891.80 A.- Tangible

IGV - ALTERNATIVA N02

S/. 9693 572.32

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

47,578.54 Aumentar 36,288.72 4,757.85

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

4,923,075.99 Aumentar 3,754,888.47 492,307.60

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

522,688.91 Aumentar 398,661.03 52,268.89

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

2,765,736.98 Aumentar 2,109,460.41 276,573.70

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

767,206.50 Aumentar 585,157.50 76,720.65

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

47,578.54 Aumentar 36,288.72 4,757.85

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

4,923,075.99 Aumentar 3,754,888.47 492,307.60

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

522,688.91 Aumentar 398,661.03 52,268.89

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

3,433,022.38 Aumentar 2,618,406.90 343,302.24

OPERARIO Oficial Operador de EquOperario Pen Topografo

MATERIALES Materiales Equipos Subcontratos

767,206.50 Aumentar 585,157.50 76,720.65

COSTO A PRECIOS SOCIALES =

COSTO A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO " CON PROYECTO" - ALTERNATIVA N 01