A-Mr-01 Almacen Version 2016

ESE HOSPITAL SA
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO D
FECHA DE LEVANTAMIENTO: 9/11/2014

CONTEXTO ES
CAUSA
PROCESO INTERNO
Tipo Debido a..

Nombre del proceso:
NO SE CUENTA CON EL
ALMACEN Y SUMINISTROS INFRAESTRUCTURA ESPACIO SUFICIENTE PARA EL
ALMACENAMIENTO
NO SE ASIGNA CON EL DEBIDO

ALMACEN Y SUMINISTROS PROCESOS SOPORTE
INCUMPLIMIENTO A REQUISITOS
LEGALES
ALMACEN Y SUMINISTROS PROCESOS INTERESES PERSONALES Y/O
FAVORECER UN TERCERO
REALIZACION INCORRECTA A
ALMACEN Y SUMINISTROS PROCESOS SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION
DE LA ORDEN DE COMPRA
Garantizar el suministro, almacenamiento y distribucin oportuno que permita satis

Objetivo del Proceso: oportuno de las actividades de la institucin, atravez de la gestion de los proveed
cum
Matriz de propiedad y autora de: Olga Yaneth Aragn Snchez

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA
PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
CONTEXTO ESTRATGICO
CAUSA EVENTO (RIESGO)
EXTERNO
Puede suceder
Tipo Debido a
DETERIORO O DAO DE INSUMOS
PERDIDA O MAL USO DE LOS BIENES

MUEBLES
INDEBIDA CELEBRACION ORDENES DE COMPRA

DE MINIMA CUANTIA
INDEBIDA SUPERVISION DE ORDENES DE

COMPRA
stribucin oportuno que permita satisfacer las necesidades del cliente a travs de la entrega de materiales, insumos y/o servicios necesa
atravez de la gestion de los proveedores calificados, verificando el cumplimiento de los estandares de calidad requeridos y controlando
cumpliendo con los requisitos de preservacin.

CONSECUENCIA
Lo que podra ocasionar
Incremento de costos y desabastecimiento

para la institucin
Detrimento patrimonial y oportunidad en la

prestacin del servicio.
Procesos fiscales, judiciales, disciplinarios,

penales, detrimento patrimonial.
Deficiencia en la ejecucin del contrato,

sanciones.
eriales, insumos y/o servicios necesarios para el desarrollo

de calidad requeridos y controlando el stok del inventario

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS PO
IDENTIFICACIN DE RIESGOS
FASE:
FECHA:
NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PR
Garantizar el suministro, almacenamiento y distribucin oportuno que permita satisfacer

ALMACEN Y SUMINISTROS servicios necesarios para el desarrollo oportuno de las actividades de la institucin, atrave
los estandares de calidad requeridos y controlando el stok del inventario cumpliendo con l
IDENTIFICACION DEL RIESGO
Seleciona una clasificacin y ubica tu riesgo

dentro de una categora
No. DEL
RIESGO CLASIFICACIN CAUSAS
RIESGO
NO SE CUENTA CON EL ESPACIO

R1 DETERIORO O DAO DE INSUMOS FINANCIERO
SUFICIENTE PARA EL ALMACENAMIENTO.
PERDIDA O MAL USO DE LOS BIENES NO SE ASIGNA CON EL DEBIDO SOPORTE

R2 OPERATIVO
MUEBLES .
INCUMPLIMIENTO A REQUISITOS
LEGALES
INDEBIDA CELEBRACION ORDENES DE
R3 OPERATIVO INTERESES PERSONALES Y/O
COMPRA DE MINIMA CUANTIA
FAVORECER UN TERCERO
.
R5 0 .
R6 0 .
R7 0 .
R8 0 .
Elabor: Revis:

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS PO
IDENTIFICACIN DE RIESGOS
FASE:
FECHA:
NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PR
Garantizar el suministro, almacenamiento y distribucin oportuno que permita satisfacer

ALMACEN Y SUMINISTROS servicios necesarios para el desarrollo oportuno de las actividades de la institucin, atrave
los estandares de calidad requeridos y controlando el stok del inventario cumpliendo con l
Seleciona una clasificacin y ubica tu riesgo

dentro de una categora
No. DEL
RIESGO CLASIFICACIN CAUSAS
RIESGO

E HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA
ANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
OBJETIVO DEL PROCESO
nto y distribucin oportuno que permita satisfacer las necesidades del cliente a travs de la entrega de materiales, insumos y/o
oportuno de las actividades de la institucin, atravez de la gestion de los proveedores calificados, verificando el cumplimiento de
controlando el stok del inventario cumpliendo con los requisitos de preservacin.
DESCRIPCION CONSECUENCIAS POTENCIALES
Se presenta deterioro por el inadecuado

almacenamiento en las instalaciones,debido al Incremento de costos y
insufiente espacio fisico para ubicar los insumos, lo que desabastecimiento para la institucin
conlleva tambien a la escacez de mantener un stock
Por la forma de contratacin del personal actualmente

mediante contrato temporal, no se ha logrado realizar Detrimento patrimonial y oportunidad
los inventarios a cada uno de los colaboradores como en la prestacin del servicio.
responsables de los bienes a su cargo.
Se podra presentar la realizacin de ordenes de Procesos fiscales, judiciales,

compra de minima cuantia sin el cumplimiento de las disciplinarios, penales, detrimento
normas y leyes aplicables. patrimonial.
0
0
0
0
Aprob:

E HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA
ANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
OBJETIVO DEL PROCESO
nto y distribucin oportuno que permita satisfacer las necesidades del cliente a travs de la entrega de materiales, insumos y/o
oportuno de las actividades de la institucin, atravez de la gestion de los proveedores calificados, verificando el cumplimiento de
controlando el stok del inventario cumpliendo con los requisitos de preservacin.
DESCRIPCION CONSECUENCIAS POTENCIALES

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR P
FASE: CALIFICACION Y EVALUACION

FECHA: 9/11/2014
NOMBRE DEL PROCESO Garantizar OBJETIVO
el DEL PROCESO
suministro, almacenamiento y
distribucin oportuno que permita satisfacer las
necesidades del cliente a travs de la entrega de
materiales, insumos y/o servicios necesarios para el
ALMACEN Y SUMINISTROS desarrollo oportuno de las actividades de la institucin,
atravez de la gestion de los proveedores calificados,
verificando el cumplimiento de los estandares de
calidad requeridos y controlando el stok del inventario
cumpliendo con losCALIFICACION
requisitos de preservacin.
No. DEL
NOMBRE DEL RIESGO IMPACTO (1-
RIESGO PROBABILIDAD (1-5)
5)
R1 DETERIORO O DAO DE INSUMOS 3 3
R2 PERDIDA O MAL USO DE LOS BIENES MUEBLES 3 4

R3 3 5
R5 0
R6 0
R7 0
R8 0
ZONA RIESGO EXTREMA

ZONA RIESGO ALTA
ZONA RIESGO MODERADA
ZONA RIESGO BAJA
TUNJA
DE RIESGOS POR PROCESOS
TIPO IMPACTO EVALUACIN
PERFIL DEL RIESGO

CATEGORA SUBCATEGORA ZONA RIESGO MEDIDA
(1-100)
AJUSTES DE UNA
OPERATIVO 36 ZONA RIESGO ALTA REDUCIR EL RIESGO
ACTIVIDAD CONCRETA
AJUSTES DE UNA
OPERATIVO 48 ZONA RIESGO EXTREMA REDUCIR EL RIESGO
ACTIVIDAD CONCRETA
COMPARTIR O
LEGAL DEMANDAS 60 ZONA RIESGO EXTREMA TRANSFERIR EL
RIESGO
0 0
0 0
0 0
0 0

MEDIDAS DE RESPUESTA
RELACIN COSTO - DESCRIPCIN DE LA MEDIDA ANTES DE

BENEFICIO VALORACION DEL CONTROL
Si existe una adecuada

Se debe realizar la adecuada infraestructura
infraestruxtura menor el
deterioro o dao a insumos fisica.
Adecuada realizacin de Contar con la base de datos de los inventarios

inventarios personalizados con para asignacion a cada uno de los colaboradores
cada uno de los colaboradores responsables de los bienes a su cargo.
A mayor cumplimiento en las

normas y procediemientos Comit Directivo
establecidos para este fn menor Veedurias ciudadanas
riesgo en la indebida celebracin Procedimiento de mnima cuantia
de contratos

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
FASE: GRFICA
FECHA: Garantizar
9/11/2014 el
suministro,
OBJETIVO DEL
NOMBRE DEL PROCESO almacenamiento y
PROCESO
distribucin oportuno
que permita satisfacer
las necesidades del
cliente a travs de la
entrega de materiales,
insumos y/o servicios
necesarios para el
desarrollo oportuno de
ALMACEN Y SUMINISTROS las actividades de la
institucin, atravez de
la gestion de los
proveedores
calificados, verificando
el cumplimiento de los
estandares de calidad
requeridos y
controlando el stok del
inventario cumpliendo
con los requisitos de
preservacin.
ALMACEN Y SUMINISTROS
5
Proceso
Casi
Seg.
4
ALMACEN Y
SUMINISTROS
3
BILIDAD

5
Proba.
ALMACEN Y
SUMINISTROS
3
PROBABILIDAD
Posible
2
Imp.
1
Raro
0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
INSIG. MENOR MOD. MAYOR CAT IMPACTO

ENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
Impacto
No. Riesgo Probabilidad (Y)
(X)
R1 3 3
R2 4 3

R3 5 3
R5 0 0
R6 0 0
R7 0 0
R8 0 0
ZONA RIESGO EXTREMA

ZONA RIESGO ALTA
ZONA RIESGO BAJA

20 18 16 14 12

20 18 16 14 12

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
0

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
0

Impacto

0.5

1

1.5
1.5

Probabilidad
2

2

2.5

3

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
FASE: CONTROLES
FECHA: 9/11/2014
NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO
Garantizar el suministro, almacenamiento y

ALMACEN Y SUMINISTROS materiales, insumos y/o servicios necesarios
para el desarrollo oportuno de las actividades de
la institucin, atravez de la gestion de los
proveedores calificados, verificando el
cumplimiento de los estandares de calidad
No. DEL requeridos y controlando el stok del inventario HERRAMIENTAS P
NOMBRE DEL RIESGO
RIESGO cumpliendo con los requisitos
DESCRIPCIN de al
(Control preservacin.
riesgo)
HERRAMIENTAS
Adecuacin de la infraestructura NO
R1 DETERIORO O DAO DE INSUMOS Acuerdo con los proveedores, para el suministro

SI
de los insumos
Adecuada ejecucin del indicador de rotacin. SI
Soporte de entrega del bien mueble SI

R2 PERDIDA O MAL USO DE LOS BIENES MUEBLES
Aseguramiento por perdida de activos SI

FASE: CONTROLES
FECHA: 9/11/2014

NOMBRE DEL RIESGO
DESCRIPCIN de al
riesgo)
HERRAMIENTAS
Revision de documentacin SI
INDEBIDA CELEBRACION ORDENES DE COMPRA DE

R3
MINIMA CUANTIA Cumplimiento de los principios de la contratacion
SI
publica y preceptos legales
R5 0
R6 0

FASE: CONTROLES
FECHA: 9/11/2014

NOMBRE DEL RIESGO
DESCRIPCIN de al
riesgo)
HERRAMIENTAS
R6 0
R7 0

FASE: CONTROLES
FECHA: 9/11/2014

NOMBRE DEL RIESGO
DESCRIPCIN de al
riesgo)
HERRAMIENTAS

POR PROCESOS
VALORACION DE CONTROLES
RRAMIENTAS PARA EJERCER CONTROL SEGUIMIENTO AL CONTROL
CALIFICACIN DEL
MANUALES O HAY CALIFICACIN DEL ESTADO
SON EFECTIVOS ES ADECUADO CONTROL
PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES
NO NO SI NO 0 0 0 15 0 15
NO NO SI NO 15 0 0 15 0 30
SI NO SI NO 15 15 0 15 0 45
SI SI SI NO 15 15 30 15 0 75
SI SI SI SI 15 15 30 15 25 100
0 0 0 0 0 0

POR PROCESOS
CALIFICACIN DEL
SI SI SI SI 15 15 30 15 25 100
SI SI SI SI 15 15 30 15 25 100
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

POR PROCESOS
CALIFICACIN DEL
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

POR PROCESOS
CALIFICACIN DEL

CONTROL CONTROL DEL
DEL RIESGO PROCESO
30
88

CONTROL CONTROL DEL
DEL RIESGO PROCESO
100
72.5

72.5
CONTROL CONTROL DEL

DEL RIESGO PROCESO

CONTROL CONTROL DEL
DEL RIESGO PROCESO

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS
FASE: VALORACIN DEL RIESGO
FECHA: 9/11/2014
NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL

Garantizar el PROCESOsuministro,
almacenamiento y distribucin oportuno
que permita satisfacer las necesidades
del cliente a travs de la entrega de
materiales, insumos y/o servicios
necesarios para el desarrollo oportuno
ALMACEN Y SUMINISTROS de las actividades de la institucin,
atravez de la gestion de los
cumplimiento de los estandares de
calidad requeridos y controlando el stok
No. del inventario cumpliendo con los
DEL requisitos deCALIFICACION
preservacin.
NOMBRE DEL RIESGO
RIESG PROBABILIDAD
IMPACTO (1-5)
O (1-5)

R2 3 4
MUEBLES

R3 3 5
R5 0 0 0
R6 0 0 0
R7 0 0 0
R8 0 0 0

ITAL SAN RAFAEL TUNJA
IENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
CONTROL PARA
ZONA RIESGO CONTROLES
MITIGAR PUNTAJE
HERRAMIENTA
Adecuacin de la infraestructura
Acuerdo con los proveedores, para el
ZONA RIESGO ALTA PROBABILIDAD 15
suministro de los insumos Adecuada
ejecucin del indicador de rotacin.
Soporte de entrega del bien
ZONA RIESGO
PROBABILIDAD muebleAseguramiento por perdida de 60
EXTREMA
activos
Revision de
ZONA RIESGO documentacinCumplimiento de los
PROBABILIDAD 60
EXTREMA principios de la contratacion publica y
preceptos legales
0 0
0 0
0 0
0 0

PROBABILIDAD
IMPACTO

PUNTAJE
PUNTAJE CONTROL DEL
SEGUIMIENT
FINAL PROCESO
O CONTROL
15 30
27.5 88
72.5
40 100
0 0
0 0
0 0
0 0

FASE: SEGUIMIENTO Y MONITOREO

FECHA: 9/11/2014
Garantizar el suministro, almacenamiento y distribucin oportuno
que permita satisfacer las necesidades del cliente a travs de la
entrega de materiales, insumos y/o servicios necesarios para el
desarrollo oportuno de las actividades de la institucin, atravez de
ALMACEN Y SUMINISTROS la gestion de los proveedores calificados, verificando el
cumplimiento de los estandares de calidad requeridos y
controlando el stok del inventario cumpliendo con los requisitos
de preservacin.
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
No. DEL MEDIDA DE

NOMBRE DEL RIESGO PERFIL DEL RIESGO CAUSAS DEFINICIN DE LA ACCIN
RIESGO MITIGACIN

AJUSTES DE
NO SE CUENTA CON EL Se debe realizar la
DETERIORO O DAO DE UNA REDUCIR EL
R1 ESPACIO SUFICIENTE PARA adecuada infraestructura
INSUMOS ACTIVIDAD RIESGO
EL ALMACENAMIENTO. fisica.
CONCRETA
Contar con la base de

AJUSTES DE datos de los inventarios
NO SE ASIGNA CON EL
PERDIDA O MAL USO DE UNA REDUCIR EL para asignacion a cada uno
R2 DEBIDO SOPORTE
LOS BIENES MUEBLES ACTIVIDAD RIESGO de los colaboradores
.
CONCRETA responsables de los bienes
a su cargo.

INCUMPLIMIENTO A
REQUISITOS LEGALES Comit Directivo
INDEBIDA CELEBRACION COMPARTIR O
INTERESES PERSONALES Veedurias ciudadanas
R3 ORDENES DE COMPRA DE DEMANDAS TRANSFERIR EL
Y/O FAVORECER UN Procedimiento de mnima
MINIMA CUANTIA RIESGO
TERCERO cuantia
.

SEGUIMIENTOS CUATRIM
SEGUIMIENTOS CUATRIMESTRALY
MONITOREO REPRESENTA
MONITOREO LIDER PROCESO
DIRECCION
FECHA DE FECHA RESPONSABLE CALIFICACIN DEL DESCRIPCION DEL

CONTROLES 1C 2C 3C 1C 2C 3C
INICIO TERMINACIN IMPLEMENTACIN CONTROL SEGUIMIENTO

Adecuacin de la
infraestructura Acuerdo con
los proveedores, para el
1/1/2016 12/31/2016 Lider de Almacn 30
suministro de los insumos
Adecuada ejecucin del
indicador de rotacin.

1/1/2016 12/31/2016 Lider de Almacn mueble Aseguramiento por 88
perdida de activos

Revision de documentacin
Cumplimiento de los
1/1/2016 12/31/2016 Contratacin 100
principios de la contratacion
publica y preceptos legales

SEGUIMIENTOS CUATRIMESTRAL Y
MONITOREO REPRESENTANTE ALTA SEGUIMIENTOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO OFICINA CONTROL INTERNO
DIRECCION
DESCRIPCION DEL
1C 2C 3C DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

El proceso se acopla al control establecido, cuenta con una bodega
para el almacenamiento de los insumos, adems la institucin est
adecuando una bodega adicional donde se puede almacenar los
insumos que por termino de ao se incrementa en volumen,
adicional el proceso tiene acuerdo con los proveedores de papelera
y aseo para que enven los insumos de acuerdo a las necesidades de
la institucin, se evidencia correos electrnicos de los requerimientos
de insumos para el envo y posterior distribucin a los servicios.
Se recomienda continuar con los controles implementados para

evitar la materializacin del riesgo, se reduce la probabilidad a 3 y el
impacto a 3, riesgo localizado en zona alta.
Los controles y las acciones son parcialmente adecuados, toda vez
que SERVINTE emite comprobante de egreso, soporte para la
solicitud de plizas de los bienes muebles de la institucin.
El comprobante de egreso que arroja el sistema no cuenta con los

campos que identifiquen el nombre y firma, adems solo se entregan
los comprobantes de egreso a los coordinadores de los proceso, no
se hace responsable el servidor pblico que realmente est haciendo
uso de bien, se recomienda tomar las acciones pertinentes con el fin
de responsabilizar a los servidores pblicos que estn haciendo uso
de los bienes muebles e igualmente tener mayor claridad del
personal que firma el comprobante de egreso.
Se mantiene la probabilidad en 3 y el impacto en 4 para localizar el

riesgo en zona Extrema.

Se revisan algunas rdenes de compra, se evidencia que se cumple
con los controles establecidos segn los documentos requeridos, se
cumple con lo exigido por la institucin para la compra de mnima
cuanta.Se recomienda continuar con los controles implementados
para evitar la materializacin del riesgo, la probabilidad se mantiene
y el impacto se reduce, riesgo localizado en zona extrema.

FASE: RIESGO INHERENTE

FECHA: 9/11/2014
Garantizar el suministro,
almacenamiento y distribucin
oportuno que permita satisfacer
las necesidades del cliente a travs
ALMACEN Y SUMINISTROS de la entrega de materiales,
insumos y/o servicios necesarios
para el desarrollo oportuno de las
actividades de la institucin,
proveedores calificados,
verificando el cumplimiento de los
RIESGO INHERENTE
estandares de calidad requeridos y
controlando el stok del inventario
cumpliendo con los requisitos de
preservacin.
PERFIL DEL
RIESGOS PROBABILIDAD IMPACTO ZONA RIESGO
RIESGO
ZONA RIESGO
R1 DETERIORO O DAO DE INSUMOS 3 3 36
ALTA
PERDIDA O MAL USO DE LOS BIENES ZONA RIESGO

R2 3 4 48
MUEBLES EXTREMA

INDEBIDA CELEBRACION ORDENES DE ZONA RIESGO
R3 3 5 60
COMPRA DE MINIMA CUANTIA EXTREMA
R5 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0
144

AL SAN RAFAEL TUNJA
ENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
PARTICIPACIN PONDERACIN
DEL RIESGO EN PERFIL DEL
EL PROCESO RIESGO
25% 9
33% 16

42% 25
0% 0
0% 0
0% 0
0% 0
100% 50

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PR
FASE: RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO

FECHA: 9/11/2014
ALMACEN Y SUMINISTROS necesidades del cliente a travs de la entrega de
materiales, insumos y/o servicios necesarios para el
desarrollo oportuno de las actividades de la
institucin, atravez de la gestion de los proveedores
calificados, verificando el cumplimiento de los
estandares de calidad requeridos y controlando el
stok DE
PERFIL del RIESGO
inventarioRESIDUAL
cumpliendoCONSOLIDADO
preservacin.
PERFIL RIESGO CONTROL DEL RIESGO
INHERENTE PROCESO CONTROLADO
50 73 36
Control Interno: La disminucion de la probabilidad e impacto depender del cumplimiento de uno de

continuacin
1. Cuando el riesgo residual sea =< a 25
2. Cuando de acuerdo al criterio de la coordinacin de Control Interno, basados en datos histricos se determin
refleja la realidad del riesgo en el proceso.

L TUNJA
PA DE RIESGOS POR PROCESOS
DADO
RIESGO
RESIDUAL
14
cumplimiento de uno de los dos factores mencionados a
datos histricos se determine que la ponderacin inicial no

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIE
FASE: VALORACIN DEL RIESGO
FECHA: 9/11/2014
Garantizar el suministro,
almacenamiento y distribucin
oportuno que permita
satisfacer las necesidades del
cliente a travs de la entrega
de materiales, insumos y/o
servicios necesarios para el
desarrollo oportuno de las
ALMACEN Y SUMINISTROS actividades de la institucin,
proveedores calificados,
verificando el cumplimiento de
los estandares de calidad
requeridos y controlando el
stok del inventario cumpliendo
con los requisitos
CALIFICACION
de
No. DEL preservacin.
NOMBRE DEL RIESGO
RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO
(1-5) (1-5)

R2 3 4
MUEBLES

R3 3 5
R5 0 0 0
R6 0 0 0
R7 0 0 0
R8 0 0 0
HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA
NTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
EVALUACION RIESGO CONTROLES REDUCE
Adecuacin de la infraestructura.
Acuerdo con los proveedores, para
ZONA RIESGO ALTA el suministro de los insumos. PROBABILIDAD
Adecuada ejecucin del indicador
de rotacin.

ZONA RIESGO EXTREMA mueble. Aseguramiento por PROBABILIDAD
perdida de activos.
Revision de documentacin.
Cumplimiento de los principios de
ZONA RIESGO EXTREMA la contratacion publica y preceptos PROBABILIDAD
legales.
0 ..
0 ..
0 ..
0 ..
NUEVA CALIFICACIN
NUEVA EVALUACIN
PERFIL DEL
PROBABILIDAD IMPACTO
RIESGO (1-100)
ZONA RIESGO
1 3 12
MODERADA
1 4 16 ZONA RIESGO ALTA
1 5 20 ZONA RIESGO ALTA
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
ENCARGADO DE DAR
OPCIONES MANEJO ACCIONES
RESPUESTA
Se debe realizar la adecuada

REDUCIR EL RIESGO
infraestructura fisica.
Contar con la base de datos de los

inventarios para asignacion a cada
REDUCIR EL RIESGO uno de los colaboradores
responsables de los bienes a su
cargo.
Comit Directivo
COMPARTIR O
Veedurias ciudadanas
TRANSFERIR EL RIESGO
Procedimiento de mnima cuantia
0 0
0 0
0 0
0 0
INDICADOR
GRAFICA DESPUS
FASE:
DEL CONTROL
FECHA: 9/11/2014
Garantizar el
OBJETIVO DEL
NOMBRE DEL PROCESO suministro,
PROCESO
almacenamiento y
distribucin oportuno
que permita satisfacer
las necesidades del
cliente a travs de la
entrega de materiales,
insumos y/o servicios
necesarios para el
desarrollo oportuno de
ALMACEN Y SUMINISTROS las actividades de la
institucin, atravez de
la gestion de los
proveedores
calificados, verificando
el cumplimiento de los
estandares de calidad
requeridos y
controlando el stok del
inventario cumpliendo
preservacin.
ALMACEN Y SUMINISTROS
5
Proceso
Casi
Seg.
4
Proba.
ALMACEN Y
SUMINISTROS
3
PROBABILIDAD
Posible
2
Imp.
1
Raro
0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
INSIG. MENOR MOD. MAYOR CAT IMPACTO

Impacto
No. Riesgo Probabilidad (Y)
(X)
R1 3 1
R2 4 1
R3 5 1
R5 0 0
R6 0 0
R7 0 0
R8 0 0
ZONA RIESGO EXTREMA

ZONA RIESGO ALTA
ZONA RIESGO BAJA
12 14 16 18 20
12 14 16 18 20
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Impacto
0.5
1
1.5
1.5
Probabilidad
2
2
2.5
3

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ESE HOSPITAL SA

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO D

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 9/11/2014

Tipo Debido a..

NO SE ASIGNA CON EL DEBIDO

Garantizar el suministro, almacenamiento y distribucin oportuno que permita satis

Matriz de propiedad y autora de: Olga Yaneth Aragn Snchez

DETERIORO O DAO DE INSUMOS

PERDIDA O MAL USO DE LOS BIENES

INDEBIDA CELEBRACION ORDENES DE COMPRA

INDEBIDA SUPERVISION DE ORDENES DE

Matriz de propiedad y autora de: Olga Yaneth Aragn Snchez

Lo que podra ocasionar

Incremento de costos y desabastecimiento

Detrimento patrimonial y oportunidad en la

Procesos fiscales, judiciales, disciplinarios,

Deficiencia en la ejecucin del contrato,

eriales, insumos y/o servicios necesarios para el desarrollo

Matriz de propiedad y autora de: Olga Yaneth Aragn Snchez

Garantizar el suministro, almacenamiento y distribucin oportuno que permita satisfacer

IDENTIFICACION DEL RIESGO

Seleciona una clasificacin y ubica tu riesgo

NO SE CUENTA CON EL ESPACIO

PERDIDA O MAL USO DE LOS BIENES NO SE ASIGNA CON EL DEBIDO SOPORTE

Matriz de propiedad y autora de: Olga Yaneth Aragn Snchez

Garantizar el suministro, almacenamiento y distribucin oportuno que permita satisfacer

IDENTIFICACION DEL RIESGO

Seleciona una clasificacin y ubica tu riesgo

Matriz de propiedad y autora de: Olga Yaneth Aragn Snchez

OBJETIVO DEL PROCESO

IDENTIFICACION DEL RIESGO

DESCRIPCION CONSECUENCIAS POTENCIALES

Se presenta deterioro por el inadecuado

Por la forma de contratacin del personal actualmente

Se podra presentar la realizacin de ordenes de Procesos fiscales, judiciales,

Matriz de propiedad y autora de: Olga Yaneth Aragn Snchez

OBJETIVO DEL PROCESO

IDENTIFICACION DEL RIESGO

DESCRIPCION CONSECUENCIAS POTENCIALES

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FASE: CALIFICACION Y EVALUACION

R1 DETERIORO O DAO DE INSUMOS 3 3

R2 PERDIDA O MAL USO DE LOS BIENES MUEBLES 3 4

INDEBIDA CELEBRACION ORDENES DE

ZONA RIESGO EXTREMA

TIPO IMPACTO EVALUACIN

PERFIL DEL RIESGO

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RELACIN COSTO - DESCRIPCIN DE LA MEDIDA ANTES DE

Si existe una adecuada

Adecuada realizacin de Contar con la base de datos de los inventarios

A mayor cumplimiento en las

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INSIG. MENOR MOD. MAYOR CAT IMPACTO

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ZONA RIESGO EXTREMA

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