Informe Setiembre 2017 - Señalizacion Final

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS
Informe Mensual de Obra No 4

CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA SEALIZACION VEHICULAR Y
PEATONAL EN DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO
Residente de Obra: Ing. FRATELLY VICTOR MAYTA CHUQUITAPA

Inspector de Obra: Ing. AXEL ARAOZ SILVA
2017
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Y APOYO COMUNAL
INFORME TCNICO MENSUAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE - 2017
6 8
ACTIVIDAD:
ACTIVIDAD:
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA SEALIZACION VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
MANTENIMIENTODISTRITO
VIAL LOCAL
DEDE
SANLAJERONIMO
SEALIZACION VEHICULAR
CUSCO CUSCO Y PEATONAL EN EL
DISTRITO DE SAN JERONIMO CUSCO CUSCO
Residente de Obra : Ing. FRATELLY VICTOR MAYTA CHUQUITAPA

Supervisor de Obra : Ing. AXEL ARAOZ SILVA
2017
FORMATO No 01
CONTENIDO

FECHA DE PRESENTACIN: 10/5/2017
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA SEALIZACION

VEHICULAR Y PEATONAL EN DISTRITO DE SAN
JERONIMO - CUSCO - CUSCO
RESIDENTE DEL OBRAIng.

: FRATELLY VICTOR MAYTA CHUQUITAPA
Ao###
No DESCRIPCION FORMATO CONTROL
1 Contenido F-1 P
2 Informe Mensual F-2 P
3 Valorizacin
3.1. Resumen de las Valorizaciones F-3 P
3.2. Valorizacin Programada F-31 P
3.3. Valorizacin de Mayores Metrados F-32 X
3.4. Valorizacin de Partidas Nuevas F-33 X
3.5. Valorizacin de Deductivos F-34 X
3.6. Valorizacin de Aporte Beneficiarios F-35 X
4 Hoja de Metrados F-4 P
5 Cronograma de Avance de Obra Valorizado F-5 P
5.1 Cronograma de Avance de Obra Valorizado F-51 P
5.2 Grafico Programdo Vs Ejecutado F-52 P
6 Movimiento de Almacn Valorizado P
6.1 Resumen de los Movimiento de Almacn F-6 P
6.2 Movimiento de Almacn de Materiales Programados F-61 P
6.3 Movimiento de Almacn de Materiales de perodos anterio F-62 X
6.4 Movimiento de Almacn de Materiales Transferidos F-63 P
6.5 Movimiento de Almacn de Materiales Prestados/Recibido F-64 X
6.6 Movimiento de Almacn de Materiales de Convenio F-65 X
6.7 Movimiento de Amacn de Materiales de Beneficiarios F-66 X
7 Movimiento de Maquinaria Valorizada F-7 P
6.1. Resumen de Movimiento de Maquinaria F-71 P
6.2. Control Diario de Maquinaria F-72 P
8 Auxiliar Estandar F-8 P
9 Hojas de Tareo de Personal Obrero F-9 P
10 Control de Calidad F-10 P
11 Modificaciones del Proyecto F-11 X
12 Registro Fotogrfico F-12 P
13 Cuaderno de Obra (Copias) F-13 P
14 Registro Digitalizado (disket/CD) P
15 Anexos P
P:Presentado N : No presentado X: No corresponde
FORMATO No 02

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA SEALIZACION VEHICULAR Y PEATONAL EN DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO
A GENERALIDADES
A.1 RESIDENTE DE OBRA Ing. FRATELLY VICTOR MAYTA CHUQUITAPA
Especialidad : INGENIERO CIVIL
Colegiatura : 152055
Supervisor Ing. AXEL ARAOZ SILVA
A.2 FECHA REPORTADA : DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE
A.3 UBICACIN
Distrito : San Jernimo
Provincia : Cusco
Departamento : Cusco
A.4 DATOS DEL PROYECTO
Unidad Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERNIMO
META 0045
Programa : 9002
Proyecto : 3999999
Actividad : 5000648
Funcion : 015
Divisin Funcional : 036
Grupo Funcional : 0074
Finalidad : 001509
Obra : Mantenimiento de Vias
MANTENIMIENTO de la red de
DE CANALES semaforos local
Y SUMIDEROS EN EL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DE SAN
Actividad : JERONIMO
Fuente de Financiami : CANON Y SOBRE CANON

Modalidad de Ejecuci : ADMINISTRACION DIRECTA
A.5 RESUMEN FINANCIERO

Presupuesto Asignado ao 2017 : S/. 164,529.37 (PIM MAYO 2017)
Presupuesto Total Asignado : S/. 164,529.37
EJECUCIN FINANCIERA
Presupuesto Ejecutado mes : S/. 37,101.32 22.55%
Presupuesto Ejecutado Acumulado : S/. 158,106.72 96.10%
Presupuesto Saldo : S/. 6,422.6525 3.90%
A.6 AVANCE FSICO C/R AL PTO. TOTAL
Valorizacin Mensual : S/. 32,540.75 19.78%
Valorizacin Acumulada : S/. 160,787.63 97.73%
Valorizacin Total : S/. 160,787.63 97.73%
A.7 AVANCE FSICO C/R A LA META ANUAL(ADICIONALES)
Valorizacin Mensual : S/. 0.00 0.00%
Valorizacin Acumulada : S/. 0.00 0.00%
Valorizacin Total : S/. 0.00 0.00%
A.8 AVANCE FSICO C/R A LA META ANUAL
Valorizacin Mensual : S/. 32,540.75 19.78%
Valorizacin Acumulada : S/. 160,787.63 97.73%
Valorizacin Total : S/. 160,787.63 97.73%
A.9 CRONOGRAMA DE OBRA % de Avance Fsico Mensual
Inicio : 01/06/2017 19.78%
Programado (das) : 120 Das Calendario % de Avance Fsico Acumulado
Ejecutado (das) : 120 Das Calendario 97.73%
B ASPECTOS TECNICO
B.1 BREVE DESCRIPCION DE LA META ANUAL
El rea de mantenimiento tiene una proyeccin al mantenimiento y mejoramiento de:
MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL
SE REALIZARA EL PINTADO DE LA SEALIZACION VEHICULAR Y PEATONAL, PINTADO DE SARDINELES
CRUCEROS PEATONALES, SENALES HORIZONTALES, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
B.2 DOCUMENTOS TECNICOS
DOCUMENTO NUMERO FECHA OBSERVACIONES
Resolucin de Aprobacion Expediente

Convenio
Acta de Apertura de Cuaderno Obra 6/1/2017
Acta de Entrega de Terreno 6/1/2017
Acta de Inicio de Obra 6/1/2017
Acta de Terminacion Obra 9/30/2017
Acta de Paralizacin/Corte
Acta de Reinicio de Obra
Acta de Entrega de Obra
B.3 RECURSOS UTILIZADOS

B.3.1 RECURSOS HUMANOS
MANTENIMIENTO
VIAL LOCAL E
INFRAESTRUCTUR
CATEGORIA A BENEFICIARIOS
Residente de Obra 1
Inspector de Obra 1
Asistente Tcnico
Asistente Administrativo 1
Asistente de Liquidacin
Almacenero de Obra 1
Tcnico de Suelos
Operador de Maquinaria
Topografo
Obrero A
Obrero B 2
Obrero C 2
Obrero D 3
Guardianes 1
Total 12
B.3.2 PLANILLA DE TAREOS
DESCRIPCION PROGRAMADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
MUNICIPALDAD -
CONVENIO
BENEFICIARIOS
TOTAL - - -
* En el tem de programado se consigna lo formulado en el expediente tcnico
COMENTARIO
FECHA DE PRESENTACIN:
10/5/2017
B.3.2 RECURSOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA MUNICIPALIDAD CONVENIO BENEFICIARIOS
Minicargador
Camin Volquete 1
Rodillo Vibratorio
Tractor sobre orugas
Retroexcavadora sobre orugas
Motoniveladora
Camin Plataforma
Camin Cisterna
Cargador sobre ruedas 1
Retrocargador sobre llantas
Vibradora de Concreto
Plancha Vibratoria
Mezcladora de Concreto
EQUIPO DE INGENIERIA MUNICIPALIDAD CONVENIO BENEFICIARIOS
Teodolito
Nivel
Estacin Total
Total 2
B.3.3 VALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Munucipalidad 7,607.16 2,565.20 728.15 3,293.35 4,313.81

Convenio
Beneficiarios
TOTAL 7,607.16 2,565.20 728.15 3,293.35 4,313.81
OBSERVACION
B.4 AVANCE FISICO

B.4.1 BREVE APRECIACION SOBRE LA VALORIZACION MENSUAL
En el presente mes se reportan los metrados y valorizacion de la
obra: SE EJECUTARON TRABAJOS DE PINTADO LIMPIEZA,
ACARREO DE DESMONTE, PINTADO DE SARDINELES Y
CRUCEROS PEATONALES EN LA CALLE CLORINDA, AV. MANCO
CAPAC Y PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO.
B.4.2 VALORIZACION DE OBRA
Programado 164,529.37 128,246.88 32,540.75 160,787.63 3,741.74

Mayor Metrado
Partidas Nueva
Deductivos
TOTAL 164,529.37 128,246.88 32,540.75 160,787.63 3,741.74
Ing. FRATELLY VICTOR MAYTA CHUQUITAPA

C. ASPECTO FINANCIERO 10/31/2017
C.1.1 MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADA
DESCRIPCION PERIODOS DE GESTION TOTAL SALDO
2011 2012 2013 2014
Programado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00
COMENTARIO.-
C.1.2 EJECUCION DE METAS FINANCIERAS

Municipalidad 164,529.37 #REF! #REF! #REF! #REF! -

Convenio
Beneficiarios
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!
* En el tem de programado se consigna lo formulado en el expediente tcnico
C.1.3 EJECUCION DE METAS FINANCIERA ANUALES

PRESUPUESTO PERIODOS DE GESTION TOTAL SALDO
BASE 2009 2010 2013 2014
### ### ###
TOTAL - - ### ### ###
COMENTARIO.-
Los trabajos en los distintos frentes se ven afectados por la presencia de
precipitaciones pluviales. Tambien cabe indicar que se estan iniciando
nuevos proyectos, asi como tambien se estan concluyendo; tal como consta
en la presente valorizacion. La asignacion presupuestal para este ao no
sera suficiente para cumplir con el mantenimiento de pistas, veredas y
sumideros.
D. ASPECTO ADMINISTRATIVO
E. ASPECTO SOCIAL
Se esta trabajando atendiendo las necesidades de los moradores del distrito brindandole c
vida con el mantenimiento de pistas y veredas.
F. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Folio 5 de 25
B.4.3 VALORIZACIONES ACUMULADAS ANUALES
DESCRIPCION PERIODOS DE GESTION TOTAL SALDO
2010 2011 2012 2013 2014
Programado 8,166,820.00 #REF! #REF!

Mayor Metrado
Partidas Nueva
Deductivos
TOTAL 0.00 0.00 0.00 ### #REF! #REF!
B.4.4 MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

No corresponde
B.4.5 MODIFICACIONES DE OBRA

No corresponde
Descripcin Presupuesto Mayor Partidas Deductivo Total

Base Metrado Nuevas Modificacin
S/.
%
MAYOR METRADO No corresponde
PARTIDAS NUEVAS No corresponde
DEDUCTIVOS No corresponde
B.4.6 AVANCE DEL CRONOGRAMA DE OBRA
PROGRAMADO INICIADO EJECUTADO PARALIZADO AMPLIACION ESTADO
365
COMENTARIO
B.4.7 CONTROL DE CALIDAD
ESTUDIOS GEOTECNICOS: No se cuenta con estos ensayos
DENSIDAD DE CAMPO: No se cuenta con estas pruebas
FECHA DE PRESENTACIN: CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE

UNIDAD DE SUPERVISION DE INVERSION DE OBRAS
FICHA TECNICA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
FUNCION 0126
PROGRAMA 9002
SUB PROGRAMA
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA SEALIZACION VEHICULAR Y

PROYECTO Y/O ACTIVIDAD
PEATONAL EN DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO
COMPONENTE
DATOS GENERALES
META 0126
FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA
MONTO APROBADO EXP. TECNICO S/. 164,529.37
MONTO ASIGNADO - 2017 S/. 164,529.37
TIEMPO DE EJECUCION 90 DIAS
COSTO DIRECTO S/. 131,490.53
GASTOS GENERALES ( 12.32 % ); S/. 21,849.01
GASTOS DE INSPECCION S/. 9,150.00
ELABORACION DE EXP. TECNICO S/. 2,039.83
GASTOS DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA S/. 0.00

PRESUPUESTO
COSTO TOTAL S/. 164,529.37
MATERIALES: S/. 45,033.82
MANO DE OBRA: S/. 78,849.55

COSTO DIRECTO
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S/. 7,607.16
SUB TOTAL S/. 131,490.53
UBICACIN : DISTRITO DE SAN

REGIN: CUSCO PROVINCIA: CUSCO DISTRITO: SAN JERONIMO LOCALIDAD: DISTRITO DE SAN JERONIMO
JERONIMO
Va de acceso: El mbito de intervencin del proyecto se ubica en el distrito de San Jeronimo
Problema Central: La falta de mantenimiento de la sealizacion vehicular y peatonal en el distrito genera malestar en la transitabilidad vihicular y peatonal dentro de
la poblacion de Distrito, generando accidentes de transito por la falta de mantenimiento de cruceros peatonales y sardineles en el distrito.
Acciones del proyecto: Mediante la ejecucion del proyecto se podra dar mayor fluides peatonal y vehicular evitando accidentes de transito en el distrito
FECHA DE INICIO DE OBRA: 7/1/2017 FECHA DE CONCLUSION PROBABLE 9/30/2017
FECHA DE CONCLUSION REAL: AMPLIACIONES :
AVANCE FISICO
AVANCES PROGRAMADO (CD) % AVAN. EJECUTADO (CD) % AVAN.
AVANCE FISICO MENSUAL: 41,863.23 31.84% 25,927.10 19.72%
AVANCE FISICO ACUMULADO: 131,490.53 100.00% 131,490.52 100.00%
AVANCE FINANCIERO
AVANCES PROGRAMADO AVANCE FINANCIERO MENSUAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
EJECUTADO S/. 41,863.23 S/. 37,101.32 S/. 158,106.72
% AVANCE. 31.84% 22.55% 96.10%
INFORMACION DEL PERSONAL QUE ADMINISTRA LA OBRA
CARGO NOMBRE COLEGIATURA N
Jefe de la Divisin de Supervisin ING DARWIN CAYO ACURIO 65562
Supervisor de Obra: Ing. AXEL ARAOZ SILVA 71609
Residentes de Obra: Ing. FRATELLY VICTOR MAYTA CHUQUITAPA 152055
COMENTARIO FINAL:
Se ejecutaron trabajos de mantenimiento de sealizacion vehicular y peatonal en la calle Clorinda, Av. Manco Capac, Plaza de Armas del
Distrito, se concluye con las actividades fisicas de la actividad.
FORMATO No 03
RESUMEN DE VALORIZACIONES DE AVANCE DE OBRA N 4

CORRESPONDIENTE AL MES: SEPTIEMBRE FECHA DE PRESENTACION: 10/1/2015
OBRA: MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL DE SAN JERONIMO
MONTO DE OBRA REGION CUSCO

MONTO ASIGNADO S/. 200,743.59 DEPARTAMENTO CUSCO
FECHA DE INICIO DE OBRA 6/1/2017 PROVINCIA CUSCO
PLAZO DE EJECUCIN 150 DISTRITO SAN JERONIMO
FECHA DE TERMINO 10/29/2017 LOCALIDAD SAN JERONIMO
AVANCES
PRESUPUESTO SALDO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
ITEM VALORIZACION
S/. Valorizado % Valorizado % Valorizado % Valorizado %
S/. S/. S/. S/.
PROGRAMADO 131,490.53 105,563.42 80.28% 25,927.10 19.72% 131,490.52 100.00% 0.007 0.00%
MAYORES METRADOS #REF! 0.00 0.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
PARTIDAS NUEVAS 3,563.26 0.00 0.00% 3,563.26 100.00% 3,563.26 100.00% 0.000 0.00%
DEDUCTIVOS #REF! 0.00 0.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTO DIRECTO 131,490.53 105,563.42 80.28% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
GASTOS GENERALES 61,363.63 23,132.08 37.70% 9,712.64 15.83% 32,844.72 53.52% 28,518.910 46.48%
GASTOS DE INSPECCION 5,259.62 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 5,259.621 100.00%
LIQUIDACION DE OBRA 2,629.81 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2,629.811 100.00%
COSTOS TOTAL 200,743.59 128,695.50 64.11% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Ing. FRATELLY VICTOR MAYTA CHUQUITAPA
CONTROL FISICO FINANCIERO DE OBRA - SETIEMBRE 2017
PROYECTO: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA SEALIZACION VEHICULAR Y PEATONAL EN DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTO FINANCIERO VS VALORIZACION FISICA

80,000.00
MESES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
GASTOS EJECUTADOS
TOTAL
OTROS MUNICIPIO 70,000.00
AO 2017 0.00 159,266.12 159,266.12

60,000.00
JUNIO 72,725.92 72,725.92
JULIO 24,661.73 24,661.73 50,000.00
AGOSTO 24,197.45 24,197.45

40,000.00
SETIEMBRE 37,681.02 37,681.02
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
TOTAL PROYECTO 0.00 159,266.12 0.00 0.00 0.00 159,266.12 JUN-2017 JUL - 2017 AGO - 2017 SEP -2017
SALDO VALORIZADO DE ALMACEN

VALORIZACION MENSUAL GASTOS GENERALES, SUPERVISION Y MONITOREO
ACUMULADO
PROGRAM. DE
MESES DEL EXPEDIENTE MAYORES METRADOS PARTIDAS NUEVAS
OBRA VALORIZ. G. G. G. INSPEC.
G.
C.D TOTAL LIQUIDACION TOTAL CD GG TOTAL
USUARIOS ACUMULADO ACUMULADO
C.D Usuarios C.D Usuarios C.D Usuarios Y TRANSF
AO 2017 131,490.53 131,490.52 0.00 0.00 0.00 131,490.52 0.00 131,490.52 29,297.11 0.00 0.00 29,297.11 7,040.50 0.00 7,040.50
JUNIO 28,425.22 53,917.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,917.13 0.00 53,917.13 6,613.65 0.00 0.00 6,613.65 7,040.50 0.00 7,040.50
JULIO 30,209.85 34,093.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,093.13 0.00 34,093.13 7,213.65 0.00 0.00 7,213.65 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 30,992.22 17,553.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,553.17 0.00 17,553.17 8,856.16 0.00 0.00 8,856.16 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBRE 41,863.23 25,927.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,927.10 0.00 25,927.10 6,613.65 0.00 0.00 6,613.65 0.00 0.00 0.00
TOTAL PROYECTO 131,490.53 131,490.52 0.00 0.00 0.00 131,490.52 131,490.52 29,297.11 0.00 0.00 29,297.11 7,040.50 0.00 7,040.50
EJECUCION SALDO POR G.G./ EJEC. PPTAL. RESUMEN

DESCRIPCION PPTO BASE SVA VALOR. + SVA EFICACIA PPTAL
PPTAL FTE. FTO. (CD) VALOR. DESCRIPCION PORC. DE AVANCE
1.00 2.00 3=1-2 5.00 6.00 7.00 8=6+7 9=2/8
TP 131,490.53 128,809.61 2,680.92 18.40% 131,490.52 7,040.50 138,531.02 0.93
AVANCE ECONOMICO CON RESPECTO AL PROYECTO
96.80 %
Sub Total - CD 131,490.53 128,809.61 2680.92 131,490.52 7,040.50 138,531.02 0.93
AVANCE FISICO CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO
GG 21,849.01 29,297.11 0.00 22.74% 29,297.11 29,297.11 100.00 %
GS 9,150.00 0.00 9,150.00 0.00% 0.00 0.00
ET 2,039.83 0.00 2,039.83 0.00% 0.00 0.00
AVANCE ECONOMICO CON RESPECTO GASTOS GENERALES

GG + GI+ G.ELB.
+G.EVAL.
33,038.84 29,297.11 3,741.73 22.74% 29,297.11 0.00 29,297.11 0.89 88.67 %
LIQUIDACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 164,529.37 158,106.72 6,422.65 160,787.63 7,040.50 167,828.13 1.82
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES RESPECTO A LA VALORIZACION
22.28 %
PORCENTAJE DE GASTOS DE SUPERVISION RESPECTO A LA VALORIZACION
0.00 %
FORMATO No 03
RESUMEN DE VALORIZACIONES DE AVANCE DE OBRA N 4

CORRESPONDIENTE AL MES: SEPTIEMBRE FECHA DE PRESENTACION: 10/5/2017
OBRA: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA SEALIZACION VEHICULAR Y PEATONAL EN DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO
MONTO DE OBRA REGION CUSCO

FECHA DE TERMINO 9/29/2017 LOCALIDAD C.H. SAN JERONIMO
AVANCES
ANTERIOR ACTUAL (DEL MES) ACUMULADO
VALORIZACION
Valorizado % Valorizado % Valorizado %
S/. S/. S/.
PROGRAMADO 131,490.53 105,563.42 80.28% 25,927.10 19.72% 131,490.52 100.00%
COSTO DIRECTO TOTAL 131,490.53 105,563.42 80.28% 25,927.10 19.72% 131,490.52 100.00%
GASTOS GENERALES 21,849.01 22,683.46 103.82% 6,613.65 30.27% 29,297.11 134.09%
GASTOS DE INSPECCION 9,150.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
LIQUIDACION DE OBRA - 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ELAB. EXP. TECNICO 2,039.83 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
COSTOS TOTAL 164,529.37 128,246.88 77.95% 32,540.75 19.78% 160,787.63 97.73%
RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: Ing. FRATELLY VICTOR MAYTA CHUQUITAPA
VALORIZACIONES DE AVANCE DE OBRA N 4
REGION CUSCO
FECHA DE PRESENTACION: 10/5/2017

AVANCES
PRESUPUESTO SALDO
ITEM DESCRIPCIN ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Unid. Metrado P. Unit. Presup. Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado %
S/. DEL DISTRITO
MANTENIMIENTO VIAL, DRENAJE PLUVIAL Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA ZONA URBANA S/. DE SAN JERONIMO S/. S/. S/. S/.
01 MANTENIMIENTO DE SEALIZACION VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE SARDINELES m2 10,817.12 0.25 2,704.28 9,890.00 2,472.50 91.43 927.12 231.78 8.57 10,817.12 2,704.28 100.00 0.00 0.00 0.00
01.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 405.64 10.09 4,092.91 352.00 3,551.68 86.78 53.64 541.23 13.22 405.64 4,092.91 100.00 0.00 0.00 0.00
01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CO m3 547.62 18.93 10,366.45 486.00 9,199.98 88.75 61.62 1,166.47 11.25 547.62 10,366.45 100.00 0.00 0.00 0.00
01.01.04 TRASLADO DE MATERIALES A OBRA VJE 20.00 92.71 1,854.20 14.00 1,297.94 70.00 6.00 556.26 30.00 20.00 1,854.20 100.00 0.00 0.00 0.00
01.01.05 SEALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA und 1.00 2,809.02 2,809.02 1.00 2,809.02 100.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,809.02 100.00 0.00 0.00 0.00
01.02 SEALIZACION
01.02.01 DEMARCACION DE SARDINELES m 27,042.80 2.61 70,581.71 20,933.00 54,635.13 77.41 6,109.80 15,946.58 22.59 27,042.80 70,581.71 100.00 0.00 0.00 0.00
01.02.02 DEMARCACION DE CRUCES DE VIA und 115.00 131.05 15,070.75 97.00 12,711.85 84.35 18.00 2,358.90 15.65 115.00 15,070.75 100.00 0.00 0.00 0.00
01.02.03 SEALIZACION DE VIAS und 63.00 155.41 9,790.83 52.00 8,081.32 82.54 11.00 1,709.51 17.46 63.00 9,790.83 100.00 0.00 0.00 0.00
01.02.04 SEALES VERTICALES und 40.00 128.35 5,134.00 40.00 5,134.00 100.00 0.00 0.00 0.00 40.00 5,134.00 100.00 0.00 0.00 0.00
01.03 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
01.03.01 LIMPIEZA FINAL m2 10,817.12 0.84 9,086.38 6,750.00 5,670.00 62.40 4,067.12 3,416.38 37.60 10,817.12 9,086.38 100.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 131,490.53 105,563.42 80.28 25,927.10 19.72 131,490.52 100.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 131,490.53 105,563.42 80.28 25,927.10 19.72 131,490.52 100.00 0.00 0.00
* No modificar el formato
RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE Ing. FRATELLY VICTOR MAYTA CHUQUITAPA
VALORIZACIONES DE AVANCE DE OBRA PARTIDAS NUEVAS N 1
REGION CUSCO

AVANCES
PRESUPUESTO SALDO
S/.
MANTENIMIENTO VIAL, DRENAJE PLUVIAL Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO S/. S/. S/. S/. S/.
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.08 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m 263.75 13.51 3,563.26 263.75 3,563.26 100.00 0.00 0.00 0.00 263.75 3,563.26 100.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 3,563.26 3,563.26 100.00 0.00 0.00 3,563.26 100.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 3,563.26 3,563.26 100.00 0.00 0.00 3,563.26 100.00 0.00 0.00
RESIDENTE DE OBRA
OBRA: MANTENIMIENTO DE PROYECTOS
VALORIZACIN: MAYO 2015
RESIDENTE: ING. CAMILO MOSCOSO FLOREZ
VALORIZACIONES DE AVANCE DE OBRA N 4

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS EN EL DISTRITO
MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE SAN JERONIMO
REGION CUSCO

AVANCES
PRESUPUESTO SALDO
S/.
MANTENIMIENTO VIAL, DRENAJE PLUVIAL Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO S/. S/. S/. S/. S/.
05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
05.01 MURO DE LADRILLO DE CABEZA K.K. 9x13x24 cm. m2 136.50 123.58 16,868.67 0.00 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SUB TOTAL 16,868.67 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COSTO DIRECTO 16,868.67 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RESIDENTE DE OBRA
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PROGRAMADOS N 4


DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL ACUMULADO
UNID Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant MES Cant
MANTENIMIENTO CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES SAN JERONIMO
01 MANTENIMIENTO DE SEALIZACION VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE SARDINELES m2 160.00 120.00 160.00 160.00 160.00 167.12 927.12 10817.12
01.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.50 12.50 12.50 12.50 3.64 53.64 405.64
01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 31.62 30.00 61.62 547.62
01.01.04 TRASLADO DE MATERIALES A OBRA VJE 2.00 2.00 2.00 6.00 20.00
01.01.05 SEALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA und 0.00 1.00
01.02 SEALIZACION
01.02.01 DEMARCACION DE SARDINELES m 600.00 600.00 600.00 600.00 459.80 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 6,109.80 27042.80
01.02.02 DEMARCACION DE CRUCES DE VIA und 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 18.00 115.00
01.02.03 SEALIZACION DE VIAS und 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 11.00 63.00
01.02.04 SEALES VERTICALES und 0.00 40.00
01.03 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
01.03.01 LIMPIEZA FINAL m2 1,500.00 1,500.00 1,067.12 4,067.12 10817.12
FORMATO No 061
RESUMEN DEL MOVIMIENTO MENSUAL DE ALMACEN

MONTO DE OBRA S/. 200,743.59 REGION CUSCO

PLAZO DE EJECUCIN 365 das calendario DISTRITO SANTIAGO
FECHA DE TERMINO LOCALIDAD SANTIAGO

AVANCES
PROGRAMADO SALDO
ITEM MOVIMIENTO DE ALMACENES
S/. S/. S/. S/.
1 PROGRAMADO S/. 0.00 S/. 151,911.81 S/. 151,911.81
2 SALDO DE MATERIAL DE AOS ANTERIORES
3 TRANSFERENCIAS
4 MATERIALES DE RECIBIDOS DE OTRAS OBRAS
5 APORTE BENEFICIARIOS
6 CONVENIO
TOTAL S/. 0.00 S/. 151,911.81 S/. 151,911.81

* El costo de lo programado se refiere a lo formulado en el expediente tcnico.
RESIDENTE DE OBRA ALMACENERA

NOMBRE Ing. ALBERTO TACO CURASI NOMBRE
FORMATO No 061/ 062 / 063/ 064 / 065 / 066
MOVIMIENTO MENSUAL DE ALMACEN PROGRAMADO /SALDOS/ TRANSFERIDOS / PRESTADOS/ RECIBIDOS / CONVENIOS/BENEFICIARIOS No 05
MOVIMIENTO DE ALMACEN CORRESPONDIENTE A :(Municipalidad, Convenio y/o Beneficiarios)
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
MONTO DE OBRA #REF! REGION CUSCO

MONTO ASIGNADO #REF! DEPARTAMENTO CUSCO
FECHA DE INICIO DE OBRA PROVINCIA CUSCO
PLAZO DE EJECUCIN DIAS DISTRITO SANTIAGO
FECHA DE TERMINO 6/30/2011 LOCALIDAD SANTIAGO
ACUMULADOS MOVIMIENTO DEL MES

PRECIO CANTIDAD COSTO CANTIDADES COSTO
ESPEC
ITEM DESCRIPCIN UNID P.U INGRESO EGRESO TOTAL INGRESO EGRESO TOTAL SALDO INGRES EGRESO SALDO SALDO INGRESO EGRESO SALDO
IFICA
ACUMULADO ACUMULADO SALDO ACUMULADO ACUMULADO SALDO ANTERIOR O ANTERIOR
22 VESTUARIO
1 BOTAS DE JEBE PAR 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 -51.00 0.00 0.00 1785.00 -1785.00
2 BOTAS DE JEBE (PARA DAMAS) PAR 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 CASCOS DE PROTECCION UND 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 CHALECOS DE SEGURIDAD UND 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 -75.00 0.00 0.00 3375.00 -3375.00
5 GUANTES DE CUERO PAR 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 -37.00 0.00 0.00 314.50 -314.50
75 5 GUANTES DE CUERO MANGA LARGA PAR 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 -2.00 0.00 0.00 24.00 -24.00
6 GUANTES DE JEBE MANGA LARGA PAR 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 -27.00 0.00 0.00 324.00 -324.00
7 LENTES DE PROTECCIN UND 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 -5.00 0.00 0.00 40.00 -40.00
8 MASCARILLA DE PROTECCIN UND 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 -3.00 0.00 0.00 39.00 -39.00
9 MANDIL PAARA SOLDAR UND 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 -4.00 0.00 0.00 192.00 -192.00
10 MAMELUCO ROJO CON LOGO UND 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -1.00 0.00 0.00 95.00 -95.00
11 PROTECTOR OIDO AURICULAR UND 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 -6.00 0.00 0.00 114.00 -114.00
12 PONCHOS IMPERMEABLES UND 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 -100.00 0.00 0.00 2500.00 -2500.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 8802.50 -8802.50
22 ALIMENTO PARA PERSONAS
13 LECHE EVAPORADA 400 G. CAJAS 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 292.00 -292.00 0.00 0.00 876.00 -876.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 876.00 -876.00
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
14 ASFALTO GLN 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1269.00 -1269.00 0.00 0.00 17385.30 -17385.30
15 GASOLINA GLN 12.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.00 -177.00 0.00 0.00 2180.64 -2180.64
16 KEROSENE GLN 13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 PETROLEO GLN 13.59 0.00 0.00 0.00 0.00 393.00 493.00 -100.00 0.00 5340.87 6699.87 -1359.00
SUB TOTAL 0.00 5340.87 26265.81 -20924.94
26 MATERIAL EXPLOSIVO
SUB TOTAL
29 MATERIAL DE CONSTRUCCION
18 ACEITE PARA EMBONE GLN 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -1.00 0.00 0.00 5.80 -5.80
19 ADITIVO CURADOR CON PIGMENTO LITROS 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 ALAMBRON 1/4" KG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 ALAMBRE NEGRO NRO 16 KG 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.00 -203.00 0.00 0.00 913.50 -913.50
22 ALAMBRE NEGRO NRO 8 KG 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00 -290.00 0.00 0.00 1305.00 -1305.00
23 ALICATE DE PRESION UND 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -1.00 0.00 0.00 38.00 -38.00
24 ALICATE PARA ELECTRICISTA UND 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 ARCO SIERRA UND 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 ARENA FINA CUNYAC M3 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 -18.00 0.00 0.00 1764.00 -1764.00
27 ARENA FINA RIO M3 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.37 -21.37 0.00 0.00 2094.26 -2094.26
28 ARENA GRUESA (CONFITILLO) M3 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 135.09 -75.09 0.00 4020.00 9051.03 -5031.03
29 ARPILLERA 3M. M 7.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 AMOLADORA UND 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 BALANZA DE 50 KG UND 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 BARRETA DE 1" UND 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 -2.00 0.00 0.00 156.00 -156.00
33 BARRETA OCTAGONAL PARA ROTOMARTILLO DEWALT UND 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 BIDON PVC DE 10 GLN UND 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 BIRBIQUI UND 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 BRIQUETERA UND 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 BROCA DE 3/4" UND 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 BROCA DE 5/8" UND 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 BROCHA DE 1" UND 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 BROCHA DE 2" UND 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 -8.00 0.00 0.00 80.00 -80.00
41 BROCHA DE 3" UND 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 BROCHA DE 4" UND 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 -3.00 0.00 0.00 84.00 -84.00
43 BROCHA DE 5" UND 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -1.00 0.00 0.00 28.00 -28.00
44 BROCHA DE 6" UND 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 -5.00 0.00 0.00 45.00 -45.00
ESPEC
IFICA
45 CABLE DE EXTENCION INDECO ROLLOS 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 CALAMINA GALVANIZADA UND 20.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 CANDADO GRANDE UND 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 CARRETILLA TIPO BUGUI C/RODAJE UND 149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 -9.00 0.00 0.00 1341.00 -1341.00
0.00 49 CEMENTO YURA TIPO I-P BOLSAS 22.60 0.00 0.00 0.00 0.00 445.00 1236.00 -791.00 0.00 10057.00 27933.60 -17876.60
50 CINITA DE EMBALAJE UND 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 CINTA AISLANTE ROLLOS 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2.00 3.00 0.00 16.00 6.40 9.60
52 CINTA DE SEGURIDAD ROLLOS 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 -3.00 0.00 0.00 60.00 -60.00
53 CINTA MASKIN UND 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 CINTA TEFLON UND 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 CIZALLA PARA CORTAR FIERRO N 19 UND 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -1.00 0.00 0.00 98.00 -98.00
56 CLAVO DE 2" KG 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -1.00 0.00 0.00 4.50 -4.50
57 CLAVO DE 3" KG 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 -35.00 0.00 0.00 157.50 -157.50
58 CLAVO DE 4" KG 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.00 -68.00 0.00 0.00 306.00 -306.00
59 CLAVO DE 5" KG 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 -5.00 0.00 0.00 22.50 -22.50
60 CLAVO DE CALAMINA KG 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 CODO PVC SAL 2" UND 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 CODO PVC SAL 4" UND 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 COLLARIN FD 35 UND 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 COMBO DE 20 LIBRAS UND 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -1.00 0.00 0.00 95.00 -95.00
65 COMBO DE 6 LIBRAS UND 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 CONFITILLO M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 CONO DE SEGURIDAD UND 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 -8.00 0.00 0.00 360.00 -360.00
68 CORDEL DE ALBAILERIA MT 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 CORDEL N 10 KG 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 CORREA A-73 UND 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 -2.00 0.00 0.00 24.00 -24.00
71 CORREA A-36 UND 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 -2.00 0.00 0.00 30.00 -30.00
72 CORREA A-70 UND 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 CORREA A-78 UND 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 CORREA A-72 UND 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 CORREA PARA MEZCLADORA UND 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 CORRECTOR TIPO LAPICERO UND 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 CORTADORA DE MAYOLICAS UND 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 CUADERNO DE 100 HOJAS A4 UND 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 CUCHILLA TERMOMAGNTICA TRIFSICO 60 A UND 127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 DISCO DE FIBRA DE CORTE 7X1/8X7/8 UND 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 -31.00 0.00 0.00 248.00 -248.00
81 DISCO DIAMANTADO DE AMOLADORA PARA CONCRETO 7" UND 127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 -5.00 0.00 0.00 635.00 -635.00
82 DISCO DIAMANTADO DE AMOLADORA PARA CONCRETO 18" UND 127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 ELECTRODO SOLDADURA 5/32" KG 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 ELECTRODO SOLDADURA SUPERCITO KG 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 -56.00 0.00 0.00 840.00 -840.00
85 ELECTRODOS CELLOCORD 1/8" KG 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 EXTENCION ELECTRICA UND 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 ESCARPIN PARA SOLDADURA UND 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -1.00 0.00 0.00 18.70 -18.70
88 ESCOBA DE PAJA CON MANGO DE MAD. UND 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 -12.00 0.00 0.00 192.00 -192.00
89 ESCOBA DE PLASTICO UND 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 -12.00 0.00 0.00 102.00 -102.00
90 ESCOBILLAS DE ACERO UND 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 ESCOBILLON DE PLASTICO UND 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 DISCO ESMERIL DESVASTE DE 7" UND 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 ESCALERA DE 2 CUERPOS P2 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 FIERRO CORRUGADO DE 1" VAR 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" VAR 26.50 0.00 0.00 0.00 0.00 445.00 12.00 433.00 0.00 11792.50 318.00 11474.50
96 FIERRO CORRUGADO DE 1/4" KG 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100 ACERO LIZO" 5/8 X 6M VAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 4.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 FOLDERES MANILA UND 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102 FRAGUA ACELERANTE GLN 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 GRAVILLA LAVADA M3 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
104 GRASA UND 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 -2.00 0.00 0.00 34.00 -34.00
105 HOJAS DE SIERRA UND 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 -44.00 0.00 0.00 220.00 -220.00
106 HORMIGN M3 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 IMPERMEABILIZANTE DE ASFALTO GLN 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 IMPRIMANTE BLANCO GLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109 LEA QQ 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 206.00 834.00 -628.00 0.00 2204.20 8923.80 -6719.60
110 LIJAR DE AGUA N100 UND 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 LIJAR PARA FIERRO N40 UND 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 LIJAR PARA FIERRO N120 UND 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 -2.00 0.00 0.00 3.60 -3.60
113 LIJAR PARA MADERA N100 UND 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 LIJAR PARA METAL N80 UND 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
115 LIJAR PARED N120 UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 -8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPEC
IFICA
116 LIJAR PARED N140 UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117 LINTERNA RECARGABLE UND 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
118 LISTONES DE 2" X 3" X 10' UND 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.00 -265.00 0.00 0.00 7155.00 -7155.00
119 LLANTAS DE BUGUI C/RODAJE UND 36.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 -4.00 0.00 0.00 146.00 -146.00
120 LLAVE SACABUJIAS UND 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 LUNA OSCURA PARA SOLDAR UND 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 -2.00 0.00 0.00 11.60 -11.60
122 LUNA TRANSPARENTE PARA SOLDAR UND 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 MADERA AGUANO DE 2"X3X10 PZA 45.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
123 MASCAR FACIAL PARA SOLDADOR PZA 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124 MADERA AGUANO DE 1/2"X6X10 PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 MADERA CORRIENTE MACHIMBRADO DE 2"X3X10 PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126 MADERA CORRIENTE DE1 1/ 2"X8X10 PZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 MALLA OLIMPICA DE ALAMBRE N 10 ROLLOS 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128 MANGUERA REFORZADA M. 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 MASILLA PLASTICA UND 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 PALA CON MANGO UND 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 -26.00 0.00 0.00 715.00 -715.00
131 PALOS ROLLIZOS 5"X3M UND 30.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 PEGAMENTO PVC PARA TUBOS GLN 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133 PERNO DE 1/2" UND 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134 PICO CON MANGO UND 30.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 -30.00 0.00 0.00 915.00 -915.00
135 PIEDRA CHANCADA 3/4" M3 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 72.67 -12.67 0.00 3780.00 4578.21 -798.21
136 PIEDRA DE 4" M3 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 PIEDRA DE 6" M3 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 PIEDRA DE 8" M3 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 -60.00 0.00 0.00 2700.00 -2700.00
139 PINCEL DE 20 UND 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO GLN 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 PINTURA DE 5 KG. BLS 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 PINTURA ESMALTE GLN 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 -12.00 0.00 0.00 516.00 -516.00
143 PINTURA ESMALTE AZUL ELCTRICO GLN 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144 PINTURA ESMALTE AZUL ULTRAMAR GLN 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 PINTURA ESMALTE GLN 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146 PINTURA ESMALTE CELESTE GLN 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147 PINTURA ESMALTE NARANJA GLN 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148 PINTURA ESMALTE ROJO GLN 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
149 PINTURA ESMALTE VERDE GLN 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 PINTURA ESMALTE VIOLETA GLN 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
151 PINTURA LATEX CPP GLN 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 -25.00 0.00 0.00 625.00 -625.00
152 PINTURA LATEX CPP AZUL CALIPSO GLN 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 PINTURA LATEX CPP AZUL ELCTRICO GLN 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
154 PINTURA TRFICO AMARRILLO GLN 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 -9.00 0.00 0.00 207.00 -207.00
155 PINTURA TRFICO BLANCO GLN 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
156 PINTURA TRFICO NEGRO GLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157 PINZA UND 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
158 PINZA PORTAELECTRODOS UND 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
159 PISTOLAS DE PINTAR UND 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 PLANCHA METALICA DE 1/16 UND 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161 PLASTICO AZUL ML 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -1.00 0.00 0.00 4.10 -4.10
162 PLATINA 2 X 1/2 X 6 M. UND 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
163 PLATINA DE 1 X 3 X 6MT UND 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 -50.00 0.00 0.00 14750.00 -14750.00
164 PLATO PRESOR UND 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 RECOGEDOR UND 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166 RESALTADOR UND 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 -2.00 0.00 0.00 3.00 -3.00
167 RODAJE UND 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168 RODILLO TORO 12" UND 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169 RODILLO TORO 4" UND 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 -11.00 0.00 0.00 93.50 -93.50
170 RODILLO TORO 7" UND 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171 RODILLO TORO 8" UND 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172 RODILLO TORO 9" UND 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 -3.00 0.00 0.00 36.00 -36.00
173 SOGA DRIZA DE 1/2" ML 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 SOLDADURA PUNTO AZUL UND 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175 TABLAS DE 1/2 X 8 X 10' UND 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 -90.00 0.00 0.00 2520.00 -2520.00
176 TAPAS DE BUZONES C/ANILLO UND 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -1.00 0.00 0.00 150.00 -150.00
177 TARUGO PVC N 1 1/8 CIENTO 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
178 TECKNOPOR UND 19.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 -2.00 0.00 0.00 39.90 -39.90
179 TEE PVC SALL 2" UND 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180 ALQUITRAN GLN 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
181 THINER ACRILICO GLN 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 -19.00 0.00 0.00 342.00 -342.00
181 TENAZA PORTA ELECTRODO UND 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -1.00 0.00 0.00 18.00 -18.00
182 TIJERAS DE CORTAR LATAS N16 UND 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183 TORNILLO AUTOROSCANTE N 1 1/8 CIENTO 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
184 TORNILLO DE BANCO O PRENSA UND 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185 TRAPO INDUSTRIAL KG 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPEC
IFICA
186 TUBERIA PVC SAL 10" X 5 MTS UND 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
189 TUBO GALVANIZADO 2"X6 M. UND 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.00 -82.00 0.00 0.00 11480.00 -11480.00
190 TUBO GALVANIZADO 3/4"X6 M. UND 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
191 TUBO DE FIERRONEGRO 2X2X6 UND 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 -40.00 0.00 0.00 5000.00 -5000.00
192 TUBO DE FIERRONEGRO 2X6X6 UND 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
193 TUBO DE FIERRONEGRO 1 1/2X6X6 UND 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194 TUBO DE FIERRONEGRO 1X6X6 UND 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 -29.00 0.00 0.00 3625.00 -3625.00
195 TUBO PVC SALL 3/4" UND 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
196 TUBO PVC SALL 4"X3M. UND 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
197 TUBO PVC SAP 1/2" UND 10.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
198 WINCHA DE 5MT UND 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 YESO QQ 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 49299.70 114050.50 -64750.80
30 BIENES DE CONSUMO
200 PAPEL BOND A-4 MILLAR 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 LAPIZ ARTESCO UND 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202 LAPICERO N 32 UND 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 LAPICERO TINTA LIQUIDA UND 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 TABLERO ACRILICO UND 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 FOLDERES MANILA UND 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 ARCHIVADOR DE PALANCA A-4 UND 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
51 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS

207 VIBRADORA DE C MANGUERA 1 1/2" UND 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 PLANCHA COMPACTADORA 9 HP UND 3,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
209 CABLE UNIPOLAR 14 UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 PLASTICO TRIPLE ANCHO UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 CHAPA FORTE UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 SELLADORES UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 PINCEL 20 UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 WINCHA DE 5M UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 MAMELUCO CON LOGO UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 AMOLDADORA DE 7" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
217 CABLE TW #12 UND 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
218 MALLA DE SEGURIDAD UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
219 TAPON MACHO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2 UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 GRIFO PARA LAVATORIO UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 FRAGUA PARA MAYOLICA UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 TEE PVC SAP 2/2 UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223 LUBRICANTE PARA PVC UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 PLANCHA DE TRIPLAY DE LUPUNA UND 123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225 ROLLIZO DE EUCALIPTO 6"X 6 UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 -5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
226 CHAPA FORTE F 240 UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
227 MATERIAL DE USO FERROVIARIO UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
228 LADRILLOS KIN KON UND 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 CARRIZO DE PRIMERA UND 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
230 MATERIAL OVER UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231 FILTRO DE DIAMETRO 4" 1" PARA DREN UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
232 LASTRE UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
233 INTERUPTOR SIMPLE BAKELITA UND 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
234 TOMACORRIENTE SIMPLE BAKELITA UND 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
235 TOMACORRIENTE DOBLE BAKELITA UND 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
236 FLUORECENTE UND 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
237 DUCHA ELECTRICA UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
238 TOLDERA DE PRIMERA PUNTO AZUL 20X30M UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
239 VALVULA COMPLETA DE 1/2 FG UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240 CODO PVC DE 1/2 UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241 CODO DE 1/2 CON ROSCA UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
242 REDUCCION PVC 4"X2" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243 LIQUIDO DE FRENO UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
244 FILTRO DE ACEITE UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
245 ACEITE MULTIGRADO GLN 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
246 DISCO DIAMANTADO PARA CONCRETOKAMASA UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
247 TEE PVC SALL 4" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
248 YEE PVC SALL DE 4"X2" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
249 YEE PVC 2" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPEC
IFICA
250 PVC SALL TUB 6" PARA DREN UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
251 CORTEDTADORA DE CONCRETO Q-450 UND 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
252 INTERRUPTOR SIMPLE DE BAKELITA UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253 INODORO COMPLETO COLOR BLANCO UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
254 TERMOMAGNETICO 2X30 UND 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
255 CAJA RECTANGULAR PARA INSTALACION ELECTRICA UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
256 CAJA OCTAGONAL PVC UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
257 CURVA PVC SELL 3/4 UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
258 CHAPA TRAVEX UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
259 INTERRUPTOR DOBLE PARA EMPOTRAR UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
260 CALAMINAS GALVANIZADAS UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261 COMPRESORA AZUL UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262 BROCA DE 5/16" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
263 CARRIL PARA INSTALACION ELECTRICA UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
264 GEOTEXTIL PARA DREN UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
265 TUBERIA PVC SAL 2"X3M UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 CHALECO DE SEGURIDAD UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
269 LLAVE DE PASO PVC SAL DE 1/2" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
270 UNIONES DE 1/2" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
271 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.77 -19.77 0.00 0.00 1383.90 -1383.90
272 ALAMBRON CORRUGADO DE 1/4" KG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.00 -245.00 0.00 0.00 0.00 0.00
273 LLAVE DE PASO PVC 1/2" BRONCE UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 TONER UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
275 CARTUCHO PARA IMPRESORA UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
276 ZAPATO PUNTA DE ACERO UND 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 -4.00 0.00 0.00 232.00 -232.00
277 BOTAS CON PUNTA DE ACERO UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
278 RODILLO TUMI 9" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
279 CODO PVC SAL 2"X90 UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
280 ELECTROSOLDADURA SUPERCITO UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
281 VENTANA METALICA DE 0.55X0.50M UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
284 TRAMPA PVC SAP DE 2" UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
285 EMBUDO GRANDE UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
286 LENTES DE PROTECCION A PRUEBA DE EMPAADURA UND 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 -12.00 0.00 0.00 74.40 -74.40
287 BIDONES DE PLASTICO DE 5 GLN UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
288 NIVEL TOPOGRAFICO INCL/TRIPODE Y MIRA GLB 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
289 SOCKET UND 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
290 INODORO TIPO TURCO UND 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
291 PINCEL N18 UND 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292 PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 3"x1"X6m UND 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -1.00 0.00 0.00 59.00 -59.00
293 PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 3"x2"X6m UND 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 -2.00 0.00 0.00 138.00 -138.00
294 TACHO DE PLASTICO UND 9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 -3.00 0.00 0.00 29.70 -29.70
295 TUBO PVC SAP 2" UND 43.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
296 WINCHA DE 8M UND 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 0.00 0.00 1917.00 -1917.00
TOTALES - 54,640.57 ### (97,271.24)

*Se debe indicar el TITULO y NUMERO DEL FORMATO segn sea el movimiento de almacen formulado.

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE Ing. ALBERTO TACO CURASI
RESIDENTE: ING. ALBERTO TACO CURASI
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PROGRAMADOS N 4

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL DE SAN JERONIMO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL ACUMULADO
MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL DE SAN JERONIMO
01 OBRAS PRELIMINARES 1.00
01.01 CARTEL DE OBRA und 0.00 0.00
01.02 CAMPAMENTO DE OBRA m2 0.00 9890.00
01.03 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 0.00 #REF!
01.04 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES m2 0.00 #REF!
01.05 TRANSPORTE DE MATERIALES A LA OBRA vje 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 4.00 3.00 4.00 28.00 #REF!
01.06 CORTE DE PISOS DE LAJAS PARA EDIFICACIONES DE m2 0.00 #REF!
01.07 PERFILADO Y COMPACTADO m2 0.00 #REF!
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 EXCAVACION DE ZANJAS m3 0.00 486.00
02.02 ACARREO INTERNO MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES m3 0.00 14.00
02.03 ELIMINACION DE MATERIAL CARGUIO MANUAL VOLQ. 1 m3 0.00 1.00
02.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 0.00 0.00
03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.01 CIMIENTOS CORRIDOS
03.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30%P.G. m3 0.00 #REF!
03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 0.00 #REF!
03.02 FALSO PISO
03.02.01 CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIONES MEZCLAm3 0.00 #REF!
03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSOPISO m2 0.00 #REF!
04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01 ZAPATAS
04.01.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE C:H, 1:12 e=0.05m m2 0.00 #REF!
04.01.02 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 m3 0.00 #REF!
04.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 0.00 #REF!
04.02 VIGAS DE CIMENTACION
04.03 COLUMNAS
04.03.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 m3 0.90 0.60 0.90 0.60 0.60 0.60 1.50 0.60 6.30 #REF!
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 13.50 9.00 13.50 9.00 13.50 9.00 9.00 22.50 9.00 108.00 #REF!
04.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 149.64 149.64 #REF!
04.04 VIGAS
04.05 LOSAS LLENAS
04.05.01 CONCRETO f'c=210Kg/cm2 m3 4.95 9.50 4.95 9.50 4.95 9.50 4.95 4.95 14.45 4.95 72.65 #REF!
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS m2 49.50 95.04 49.50 95.04 49.50 49.50 144.54 49.50 81.18 663.30 #REF!
04.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 221.76 425.78 221.76 425.78 221.76 221.76 647.54 221.76 425.78 3,033.68 #REF!
05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
05.01 MURO DE LADRILLO DE CABEZA K.K. 9x13x24 cm. m2 12.22 12.22 12.22 12.22 12.22 12.22 12.22 12.22 12.22 24.44 134.42 #REF!
05.02 MURO DE BLOQUETAS 0.10x0.20x0.30 m. m2 29.90 29.90 29.90 29.90 29.90 29.90 29.90 29.90 59.80 29.90 59.80 59.80 448.50 #REF!
06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
06.01 TARRAJEO EXTERIOR EN MUROS C:A 1/5 e=1.50 Cm m2 0.00 #REF!
06.02 VESTIDURA DE DERRAMES a=0.15 C:A 1:5 e=1.50 Cm m 0.00 #REF!
07 PISOS Y VEREDAS
07.01 PISOS
07.01.01 REPOSICION DE PISOS DE LAJAS DE PIEDRA m2 0.00 #REF!
07.02 VEREDAS
07.02.01 EMPEDRADO PARA VEREDAS m2 0.00 #REF!
07.02.02 CONCRETO f'c=175 KG/CM2 PARA VEREDAS m3 0.00 #REF!
07.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 0.00 #REF!
07.02.04 LAJAS DE PIEDRA EN PISOS DE VEREDAS m2 0.00 #REF!
07.02.05 SARDINELES CON PIEDRA LABRADA H=15CM m 0.00 #REF!
08 PINTURAS
08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES ESMALTE SINTETIC m2 0.00 #REF!
09 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
09.01 TUBERIA PVC SAL 2" m 0.00 #REF!
10 JARDINES Y AREAS VERDES
10.01 MURO EMBOQUILLADO EN AREAS VERDES m3 0.00 #REF!
10.02 SARDINEL DE PIEDRA LABRADA H=0.50 m m 0.00 #REF!
10.03 TIERRA NEGRA PREPARADA PARA AREAS VERDES m3 0.00 #REF!
10.04 PLANTAS NATIVAS PARA AREAS VERDES und 0.00 #REF!
10.05 SEMBRADO DE GRASS EN AREAS VERDES Y FLORES m2 0.00 #REF!
11 OBRAS VARIAS
11.01 ENCHAPADO CON LAJA DE PIEDRA EN PORTICO DE CA m2 0.00 #REF!
11.02 RESTAURACION DE MURAL EXISTENTE DE 3.50X3.00M und 0.00 #REF!
11.03 RESTAURACION DE PINTURA EN MURAL DE 4.80X5.00M und 0.00 #REF!
11.04 REPOSICION DE ESTATUAS DE MARMOL AL INGRESO D und 2.00 2.00 #REF!
12 LIMPIEZA DE OBRA
12.01 LIMPIEZA DE OBRA m2 0.00 #REF!
13 PRUEBAS DE CALIDAD
13.01 PRUEBAS DE CALIDAD und 0.20 0.20 0.40 #REF!
RESIDENTE: ING. ALBERTO TACO CURASI
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PARTIDAS NUEVAS N 2

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA SEALIZACION VEHICULAR Y PEATONAL EN DISTRITO DE SAN JER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL ACUMULADO
MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL DE SAN JERONIMO
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.08 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m 0.00 263.75
FORMATO No 51
CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO VS PROGRAMADO
ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE SAN JERONIMO"
TIEMPO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

ITEM DESCRIPCION COSTOS S/. COSTOS S/.
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
P 27,392.92 3 X X X
01 OBRAS PRELIMINARES 33.33% 9,130.97 66.67% 18,261.95 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
E 27,392.92 13 X X X X X X X X X X X X X
21.85% 5,985.72 56.60% 15,503.83 44.44% 2,066.29 30.77% 231.78 0.00% 0.00 0.00% 0.00
P 17,219.39 6 X X X X X X
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00% 0.00 66.67% 11,479.59 33.33% 5,739.80 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
E 17,219.39 9 X X X X X X X X X
23.92% 4,118.73 53.26% 9,171.01 44.44% 3,632.01 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
P 12,358.28 4 X X X X
03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 0.00% 0.00 25.00% 3,089.57 75.00% 9,268.71 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
E 12,358.28 4 X X X X
0.00% 0.00 25.00% 0.00 75.00% 12,358.28 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
P 26,374.65 4 X X X X
03.02 FALSO PISO 0.00% 0.00 0.00% 0.00 50.00% 13,187.33 50.00% 13,187.33 0.00% 0.00 0.00% 0.00
E 26,374.65 4 X X X X
0.00% 0.00 0.00% 0.00 100.00% 26,374.66 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
P 18,031.12 5 X X X X X
04.01 ZAPATAS 0.00% 0.00 60.00% 10,818.67 40.00% 7,212.45 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
E 18,031.12 3 X X X
0.00% 0.00 100.00% 18,031.13 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
P 18,070.12 4 X X X X
04.02 VIGAS DE CIMENTACION 0.00% 0.00 25.00% 4,517.53 75.00% 13,552.59 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
E 18,070.12 4 X X X X
0.00% 0.00 47.65% 8,610.66 50.00% 9,459.47 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
P 27,889.12 11 X X X X X X X X X X X
04.03 COLUMNAS 0.00% 0.00 9.09% 2,535.37 36.36% 10,141.50 36.36% 10,141.50 18.18% 5,070.75 0.00% 0.00
E 27,889.12 9 X X X X X X X X X
0.00% 0.00 43.81% 12,217.83 40.00% 4,066.92 44.44% #REF! 0.00% 0.00 0.00% 0.00
P 11,772.23 4 X X X X
04.04 VIGAS 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 25.00% 2,943.06 75.00% 8,829.17 0.00% 0.00
E 11,772.23 0
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
P 101,159.35 11 X X X X X X X X X X X
04.05 LOSAS LLENAS 0.00% 0.00 0.00% 0.00 36.36% 36,785.22 36.36% 36,785.22 27.27% 27,588.91 0.00% 0.00
E 101,159.35 6 X X X X X X
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 12,124.33 0.00% #REF! 0.00% 0.00 0.00% 0.00
P 79,608.41 6 X X X X X X
05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA 0.00% 0.00 0.00% 0.00 16.67% 13,268.07 66.67% 53,072.27 16.67% 13,268.07 0.00% 0.00
E 79,608.41 5 X X X X X
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 8,910.82 0.00% #REF! 0.00% 0.00 0.00% 0.00
P 24,375.93 5 X X X X X
06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 80.00% 19,500.74 20.00% 4,875.19 0.00% 0.00
E 24,375.93 0
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
07 PISOS Y VEREDAS
P 9,139.44 4 X X X X
07.01 PISOS 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 50.00% 4,569.72 50.00% 4,569.72 0.00% 0.00
E 9,139.44 0
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
P 15,682.01 4 X X X X
07.02 VEREDAS 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 25.00% 3,920.50 75.00% 11,761.51 0.00% 0.00
E 15,682.01 0
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
P 2,947.17 3 X X X
08 PINTURAS 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 33.33% 982.39 66.67% 1,964.78
E 2,947.17 0
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
P 495.01 2 X X
09 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 100.00% 495.01
E 495.01 0
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
P 13,359.08 5 X X X X X
10 JARDINES Y AREAS VERDES 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 60.00% 8,015.45 40.00% 5,343.63
E 13,359.08 0
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
P 28,035.00 3 X X X
11 OBRAS VARIAS 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 100.00% 28,035.00
E 28,035.00 1 X
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% #REF! 0.00% 0.00 0.00% 0.00
P 197.92 1 X
12 LIMPIEZA DE OBRA 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 100.00% 197.92
E 197.92 0
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
13 PRUEBAS DE CALIDAD P 1,850.00 17 X X X X X X X X X X X X X X X X X

0.00% 0.00 11.76% 217.65 23.53% 435.29 23.53% 435.29 23.53% 435.29 17.65% 326.47
E 1,850.00 8 X X X X X X X X
0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 925.00 0.00% #REF! 0.00% 0.00 0.00% 0.00
COSTO DIRECTO PROGRAMADO P 131,490.53 9,130.97 50,920.33 109,590.95 144,555.63 85,396.45 36,362.81
COSTO DIRECTO EJECUTADO E 131,490.53 10,104.45 63,534.45 79,917.77 #REF! 0.00 0.00
GASTOS GENERALES PROGRAMADO P 61,363.63 4,261.22 23,763.36 51,143.60 67,460.82 39,852.57 16,969.69
GASTOS GENERALES EJECUTADO E 61,363.63 4,857.07 18,275.02 9,712.64 6,613.65 0.00 0.00
GASTOS DE SUPERVICION P 17,438.29 1,210.95 6,753.06 14,533.96 19,170.99 11,325.29 4,822.44
GASTOS DE SUPERVICION EJECUTADO E 17,438.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIQUIDACION P 8,719.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,719.14
PRESUPUESTO FINAL DE OBRA PROGRAMADO P 219,011.59 14,603.14 81,436.75 175,268.51 231,187.43 136,574.31 66,874.09
PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO PROGRAMADO E 219,011.59 14,961.52 81,809.47 89,630.41 #REF! 0.00 0.00
% PARCIAL 6.67% 37.18% 80.03% 105.56% 62.36% 30.53%

AVANCE PROGRAMADO
% ACM. 6.67% 43.85% 123.88% 229.44% 291.80% 322.33%
% PARCIAL 6.83% 37.35% 40.92% #REF! 0.00% 0.00%
AVANCE EJECUTADO
% ACM. 6.83% 44.19% 85.11% #REF! #REF! #REF!
FORMATO No 52

DIVISION DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS
GRAFICO DE CONTROL DE AVANCE CON CURVA "S"
100.00% 30-Sep-17
90.00%
80.00% 31-Aug-17
Programado
70.00% 68.16%
Ejecutado 30-Jul-17
60.00%
50.00%
30-Jul-17
40.00% 30-Jun-17
30.00%
20.00% 30-Jun-17
10.00%
0.00%
1-Jun-17
7-Jun-17
13-Jun-17
19-Jun-17
25-Jun-17
1-Jul-17
7-Jul-17
13-Jul-17
19-Jul-17
25-Jul-17
31-Jul-17
6-Aug-17
12-Aug-17
18-Aug-17
24-Aug-17
30-Aug-17
5-Sep-17
11-Sep-17
17-Sep-17
23-Sep-17
29-Sep-17
MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS (CD) MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS (CD)
MONTO TOTAL (inc IGV) PORCENTAJES MONTOS TOTAL (inc IGV) PORCENTAJES
MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.
S/. S/. % % S/. S/. % %
1-Jun-17 0.00 0.00 0.00% 0.00% 1-Jun-17 0.00 0.00 0.00% 0.00%
30-Jun-17 28,425.22 28,425.22 21.62% 21.62% 30-Jun-17 53,917.13 53,917.13 41.00% 41.00%
30-Jul-17 30,209.85 58,635.08 22.97% 44.59% 30-Jul-17 34,093.13 88,010.25 25.93% 66.93%
31-Aug-17 30,992.22 89,627.30 23.57% 68.16% 31-Aug-17 17,553.17 105,563.42 13.35% 80.28%
30-Sep-17 41,863.23 131,490.53 31.84% 100.00% 30-Sep-17 25,927.10 131,490.52 19.72% 100.00%
131,490.53
TOTAL 131,490.53 100.00% 100.00% TOTAL 131,490.52 131,490.52 100.00% 100.00%
FORMATO No 07
RESUMEN DEL MOVIMIENTO MAQUINARIA DE OBRA

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA SEALIZACION VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO
REGION CUSCO
FECHA DE TERMINO 9/30/2017 LOCALIDAD SAN JERONIMO

AVANCES
PROGRAMADO SALDO
ITEM MOVIMIENTO DE ALMACENES
S/. S/. S/. S/.
1 PROGRAMADO 7,607.16 579.70 7.62% 728.15 9.57% 1,307.85 17.19% 6,299.31 82.81%
TOTAL 7,607.16 S/. 579.70 7.62% S/. 728.15 9.57% S/. 1,307.85 17.19% S/. 6,299.31 82.81%
RESIDENTE DE OBRA
FORMATO No 071
MOVIMIENTO DE MAQUINARIA N 4
HORAS TRABAJADAS DEPARTAMENTO CUSCO

VALORIZACION DE MAQUINARIA S/. 728.15 PROVINCIA CUSCO
TOTAL COMBUSTIBLE 32.00 DISTRITO SAN JERONIMO
COSTO COMBUSTIBLE S/. 377.60 LOCALIDAD SAN JERONIMO
GASTO ACUMULADO S/. 1,307.85
SALDO S/. 6,299.31
MOVIMIENTO DE MAQUINARIA N 4
FECHA No VALE MAQUINARIA COMBUSTIBLE CANT. GL P.U TOTAL HM/TRAB %REND COSTO IMPORTE NOMBRE DEL ACTIVIDAD REALIZADA
9/6/2017 00434 VOLQUETE DE 6 M3 PETROLEO 6.00 11.80 70.80 3.00 HM
44.50 133.50 FELIXOPERADOR
CRUZ MATAMOROS TRASLADO DE MATERIALES
9/11/2017 00434 VOLQUETE DE 3 M3 PETROLEO 3.50 11.80 41.30 2.50 34.10 85.25 ALFREDO SUTTA TRASLADO Y ELIMINACION DE MATERIALES
9/20/2017 00434 VOLQUETE DE 3 M3 PETROLEO 3.00 11.80 35.40 3.00 34.10 102.30 ANTONIO PEA MENDOZA TRASLADO DE MATERIALES Y DESMONTE
9/25/2017 00434 VOLQUETE DE 15 M3 PETROLEO 10.50 11.80 123.90 2.50 71.00 177.50 ALFREDO SUTTA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
9/29/2017 00434 CARGADOR FRONTAL PETROLEO 9.00 11.80 106.20 2.00 114.80 229.60 FELIX CRUZ MATAMOROS ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
32.00 377.60 13.00 728.15

MOVIMIENTO DE EQUIPO LIVIANO (COMBUSTIBLE)
FECHA MAQUINARIA COMBUSTIBLE CANT. GL P.U TOTAL
TOTAL 0.00 S/. 0.00

FORMATO No 72
CONTROL DE MOVIMIENTO DIARIO MENSUAL DE MAQUINARIA DE OBRA

FECHA DE PRESENTACIN:
DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL
ITEM MAQUINARIA
Hora Comb
Combustible 0.00
TRACTOR SOBREORUGAS CAT
1 HM 0.00
Combustible 3.50 3.00 10.50 9.00 26.00
VOLQUETE MERCEDES BENZ 3 M3
2 HM 2.50 3.00 2.50 2.00 10.00
Combustible 6.00 6.00
VOLQUETE MERCEDES BENZ 6 M3
3 HM 3.00 3.00
Combustible 0.00
RETROEXCAVADORA CASE 580N
4 HM 0.00
Combustible 0.00
CARGADOR FRONTAL CAT 938 G
5 HM 0.00
Combustible 0.00
MOTONIVELADORA KOMATSU
6 HM 0.00
Combustible 0.00
RODILLO VIBRATORIO CAT
7 HM 0.00
Combustible 0.00
VOLQUETE VOLVO 15 M3 EGK-167
8 HM 0.00
Combustible 0.00
9 HM 0.00
Combustible 0.00
10 HM 0.00
Combustible 0.00
11 HM 0.00
Combustible 0.00
12 CAMION CISTERNA
HM 0.00
TOTAL 0.00 0 0.00 0 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 13.00 32.00
*Se debe registrar solo en los das que se tiene salida de combustible y utilizacin de equipo durante el mes
RESIDENTE DE OBRA
NOMBRIng. FRATELLY VICTOR MAYTA CHUQUITAPA
Folio 20 de 25
FORMATO No 08
AUXILIAR ESTANDAR

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL DE SAN JERONIMO
MONTO DE OBRA 200,743.59 DEPARTAMENTO : CUSCO

MONTO ASIGNADO S/. 200,743.59 PROVINCIA : CUSCO
TRANSFERENCIAS 0 DISTRITO : SAN JERONIMO
GASTO MES #REF! LOCALIDAD : CEMENTERIO GENERAL DE SAN JERONIMO
GASTO ACUMULADO #REF!
SALDO #REF!
FECHA DE PRESENTACIO: 10/1/2015
COMPROBANTE DESCRIPCION
MATERIAL
DE GASTOS DE
ALIMENTO SERVICIOS PASAJES Y SERVICIOS SUBVENCIO IMPUESTOS
ITEM RAZON SOCIAL VESTUARI COMBUSTI MATERIAL DE BIENES UTILES DE ALQUILER DE INSTALACIO EJERCICIO TOTAL
PLANILLAS S DE NO PROPINA GASTO DE SERVICIOS DE NES , MULTAS Y EQUIPAMI
Fte.Fto CLASE No O BLES CONSTRUCCI CONSUMO ESCRITORI BIENES N S INSUMOS
10, 11,13,18 PERSONA PERSONAL S 28 TRANSPORT 33,37 TERCEROS SOCIALES CONTRIBU ENTO 51
22 23 ON 29 30 O 49 MUEBLES 52 ELECTRICA Y ANTERIORE
S 24 ES 27 E 32 39 40 CIONES 44
ELECTRONIC S 71
A 53
1 PLANILLA ANUALIZADA SALARIOS AGOSTO CANON PLANILLA 10,635.76 10,635.76

AGOSTO DEL 2015
TOTAL MES AGOSTO DEL 2015 10,635.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,635.76
1 PLANILLA ANUALIZADA SALARIOS AGOSTO CANON PLANILLA 33,089.31 33089.31
2 GRIFO CONTINENTAL SERVICE E.I.R.L. CANON FACT. 73332 #REF! #REF!
3 VALDIVIA CHOQUEPATA ALICIA CANON FACT. 00010 #REF! #REF!
4 #REF! CANON FACT. 0182 #REF! #REF!
SETIEMBRE DEL 2015

10 0 CANON FACT. 2659 0.00 0.00
15 #REF! CANON B.V. 011 #REF! #REF!
16 #REF! CANON B.V. 012 #REF! #REF!
TOTAL MES SETIEMBRE DEL 2015 33,089.31 #REF! #REF! 0.00 0.00 0.00 #REF! 0.00 0.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
TOTAL #REF! #REF! 0.00 0.00 0.00 #REF! 0.00 0.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
PANEL FOTOGRAFICO
MATENIMIENTO DE VEREDAS - ENCOFRADO

AV. LUIS VALLEJO SANTONI
MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RIGIDO - VACIADO DE CONCRETO

APV. CESAR VALLEJO
MANTENIMIENTO DE TECHO - DESATADO

APV. CESAR VALLEJO - PRONOEI
MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS- ENCOFRADO
APV. VIRGEN DEL ROSARIO - TRAMO I
MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS - PERFILADO

APV VIRGEN ROSARIO - TRAMO II
MATENIMIENTO DE LOSA DEPORTIVA - PINTADO

PP. JJ. GENERAL OLLANTA
MATENIMIENTO DE ESCALINATAS - PERFILADO
APV LOS JARDINES
MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS - ENCOFRADO CUNETAS

C.C. CCACHONA - COMITS 2 Y 3
MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS - COLOCADO BARANDAS

C.C. CCACHONA - COMITS 2 Y 3
MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS - PERFILADO

C.C. CCACHONA - COMIT 5
MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS - ENCOFRADO DE MURO

MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS - ACABADOS ESCALINATAS
MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS - ENCOFRADO CUNETAS
MANTENIMIENTO DE LOSA DEPORTIVA - PICADO

APV DIGNIDAD NACIONAL
MANTENIMIENTO DE LOSA DEPORTIVA - TARRAJEO

APV DIGNIDAD NACIONAL
MANTENIMIENTO DE ESCALINATAS - ENCOFRADO
APV LOS JARDINES
MANTENIMIENTO DE MURO DE CONTENCION - PERFILADO

APV LAS AMERICAS
MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

CASCO URBANO
MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS
AV. SAN MARTIN
MANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

CC. QOYLLORPUQIO
MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE CAMPO DEPORTIVO
CC. QOYLLORPUQUIO
EVALUACION PARA REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO

REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO- DEMOLICION

REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO
VACEADO DE CONCRETO FC= 210 KG/CM2

AV. ANTONIO LORENA
REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE

MERCADO HUANCARO
REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE
PINTADO CANCHAS
PINTADO DE MURO
PINTADO DE SARDINEL DE ESCALINTAS

AA. HH. ARAHUAY
REPOSICION DE SUMIDEROS
PP.JJ. GENERAL OLLANTA
MEJORAMIENTO DE TALUD
APV. LA PRADERA
MEJORAMIENTO DE TALUD
APV. LA PRADERA
FORMATO No 91
CODIGO DETALLE
ACTIVIDAD: 02 "MANTENIMIENTO DE DIVERSAS INFRESTRUCTURAS PUBLICAS EN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO- GESTION 2015 - 2018 OBRA: EL DISTRITO" - "MANTENIEMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL DE SAN
JERONIMO" X: 8 Horas Trabaj.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SEC FUNC: 41 PERIODO: SETIEMBRE O: Inasist.Injust.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FTE. FTO: CANON S: Suspensin
P: Permisos particulaes y
TAREO DE PERSONAL RESIDENTE: ING. FRATELLY VICTOR MAYTA CHUQUITAPA
Salud acreditado.
APELLIDO FECHA FECHA M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M TOTAL
N APELLIDO PATERNO NOMBRES DNI CATEGORIA SEXO
MATERNO NAC. INGRESO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DIAS
1 MAYTA CHUQUITAPA FRATELLY VICTOR 43259120 10/14/1985 RESID1 8/17/2015 M X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 30
2 MAMANI HANCCO RAMON 23957201 8/31/1972 MAEST_OBR1 8/1/2015 M X X X X X 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 29
3 MAMANI CHARA ASUNTA 23859467 5/20/1968 ASIST_ADM1 8/18/2015 F X X X X X 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 29
4 ORCCOHUARANCCA CONDORCHOA ISMAEL WILLIAM 41074555 9/12/1981 ALMACENERO 8/18/2015 M X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 30
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
VB ING RESIDENTE VB ING SUPERVISOR VB JEFE DIVISIN DE OBRAS VB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
FORMATO No 92
CODIGO DETALLE
ACTIVIDAD: 02 "MANTENIMIENTO DE DIVERSAS INFRESTRUCTURAS PUBLICAS EN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO- GESTION 2015 - 2018 OBRA: EL DISTRITO" - "MANTENIEMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL DE SAN
JERONIMO" X: 8 Horas Trabaj.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SEC FUNC: 41 PERIODO: SETIEMBRE O: Inasist.Injust.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FTE. FTO: CANON S: Suspensin
P: Permisos particulaes y
TAREO DE PERSONAL RESIDENTE: ING. FRATELLY VICTOR MAYTA CHUQUITAPA
Salud acreditado.
APELLIDO FECHA FECHA M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M TOTAL
N APELLIDO PATERNO NOMBRES DNI CATEGORIA SEXO
MATERNO NAC. INGRESO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DIAS
1 QQUECCAO HUAMAN GABINO 25192033 10/25/1958 OPERARIO 8/18/2015 M X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 30
2 JANCCO CRUZ FRANCISCO 25194393 10/4/1966 OPERARIO 9/1/2015 M X X X X X 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 29
4 PUMA LAGUNA JULIAN 29470529 10/20/1971 OPERARIO 8/18/2015 M X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 30
5 QQUENAYA TEXI ZACARIAS 41140545 3/21/1977 OPERARIO 9/2/2015 M 0 X X X X 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 28
3 SARAYA LOPE MARIO 42880023 2/19/1985 OFICIAL 8/18/2015 M X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 30
6 HUALLAPAMAYTA MAMANI ESTANISLAES 23892967 5/7/1963 PEON 8/18/2015 M X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 30
8 TTITO FERNANDES FRANCISCO 23889710 12/3/1958 PEON 8/18/2015 M X X X X 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 28
9 TTITO LAYME FRANCISCO 45686617 4/27/1989 PEON 8/18/2015 M X X X X X 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 29
10 MESA PERCCA FLAVIO 71137022 8/10/1993 PEON 8/18/2015 M X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 30
7 ONQUE LABRA WENSCESLAO 23967262 9/28/1970 PEON 8/1/2015 M 0 0 0 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 24
11 MAMANI HUAMAN ROMARIO RAUL 48627431 7/4/1995 PEON 8/7/2015 M 0 0 0 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 24
12 CAVIEDES MESAHUANCA OLGER RHUJMAR 45294430 1/2/1981 PEON 8/7/2015 M 0 0 0 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 24
13 MAMANI HUAMAN JENNER RICHARD 47815431 1/4/1993 PEON 8/7/2015 M 0 0 0 0 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 24
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
VB ING RESIDENTE VB ING SUPERVISOR VB JEFE DIVISIN DE OBRAS VB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PANEL FOTOGRFICO
SEALIZACION VEHICULAR - SETIEMBRE
PINTADO DE
SARDILES EN LA
CALLE CLORINDA
PINTADO DE
SARDINELES EN LA
CALLE CLORINDA
PINTADO DE
SARDINELES EN LAS
INTERSECCION DE
CALLE PERU Y CALLE
CLORINDA
PINTADO DE
SARDINELES EN
CALLE CLORINDA
PINTADO DE
CRUCEROS
PEATONALES
ALTURA DEL
CONTROL DE SAN
JERONIMO
DEMARCACION DE
SEALES EN PLAZA
DEL DISTRITO
PINTADO DE
CRUCEROS
PEATONALES
PINTADO DE
SARDINELES EN LA
PLAZA DEL
DISTRITO DE SAN
JERONIMO
PINTADO DE
SARDINELES EN LA
PLAZA DEL
DISTRITO DE SAN
JERONIMO
PINTADO DE
SARDINELES EN LA
PLAZA DEL
DISTRITO DE SAN
JERONIMO
PINTADO DE
SARDINELES EN
PLAZA DE ARMAS
DEL DISTRITO
PINTADO DE
CRUCEROS
PEATONALES
PINTADO DE
SARDINELES
PINTADO DE
SARDINELES
PINTADO DE
SARDINELES
PINTADO DE
SARDINELES
PINTADO DE
SARDINELES EN
ZONA DE
PARADEROS
PINTADO DE
SARDINELES EN
ZONA DE
PARADEROS
PINTADO DE
SARDINELES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO GESTION 2015 -2018
ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA URBANIZACION LARAPA GRANDE DISTRITO DE SAN JERONIMO CUSCO"
MANIFIESTO DEL MES DE ABRIL 2016
DOCUMENTO NE N C/P de COMP. PROVEEDOR DESCRIPCION UND. CANT. PRECIO IMPORTE
FECHA O/C O/S PECOSA ALM. Tesorera B/V- FACT. MED. UNIT.
COSTO DIRECTO TOTAL 63,126.68
NOMBRE DE PROVEEDOR TOTAL 39,910.00
3/22/2016 00333 CAHUINA ROJAS CLORINDA CHALECOS, GORROS, MAMELUCO, PONCHO Und 5,470.00
4/12/2016 00432 HERRERA CENTENO DE ALVAREZ JESSIKA CHAMPA MECANIZADA DE SECCIONES DE 0.40X0.40 Mt 2 3000 10.00 30,000.00
4/12/2016 00432 HERRERA CENTENO DE ALVAREZ JESSIKA ARBOLES NATIVOS DE ALT. PROM. 1.50 - 1.80 Mtr (QUEUA Y MOLLE) Und 60 15.00 900.00
3/22/2016 00319 AGUILAR LLENERA YULI MARIA CINTAS DE PROTECCION, CONOS Y MALLAS GLB 1 3540.00 3,540.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TOTAL 0.00
MONTO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA - MARZO - 2016 TOTAL 23,030.68

ZACARIAS QQUENAYA TEXI OPERARIO 1 2,011.49
EDGAR GERARDO MALDONADO SIANCAS OPERARIO 1 2,011.49
HILARIO HUILLCA JANCCO OFICIAL 1 1,896.55
ANGEL VILCA SURCO OFICIAL 1 1,609.20
FRANKLIN GONZALO CALCINA PEON 1 1,609.20
FRANCISCO TTITO FERNANDEZ PEON 1 1,609.20
RAUL CONDORI MONTESINOS PEON 1 1,609.20
MARIO SARAYA LOPE PEON 1 1,609.20
OLGER RHUJMAR CAVIEDES MESAHUEANCA PEON 1 1,609.20
GABINO QQUECCAO HUAMAN PEON 1 1,609.20
SANDRA HOLGADO AANCA PEON 1 1,609.20
MARIBELCHOQUETINCO ANARA PEON 1 1,609.20
GUZMAN VASQUEZ ABEL LUIS PEON 1 1,609.20
NUEZ QQUECHO NEIL PEON 1 1,019.15
MONTO DE ORDENES DE SERVICIO TOTAL 0.00
B/V CAJA CHICA CANT. P/U UND 186.00

3/29/2016 9448 DISTRIBUCIONES FERRENOR E.I.R.L DISCO DIAMANTADO Y BROCA 1 40.00
4/6/2016 5850 HUILLCA LOPEZ SERGIO TOMACORRIENTE, SENTOCORRIENTE, COBISIEL DE ENCHUFE 1 20.00
4/15/2016 13896 GONZALES VALDERRAMA GRICELDA FAJAS A-73 2 25 50.00
4/19/2016 9694 DISTRIBUCIONES FERRENOR E.I.R.L ALICATE Y DESARMADOR 1 30.00
4/19/2016 5880 HUILLCA LOPEZ SERGIO CARBON PARA SIERRA 1 15.00
4/19/2016 5881 HUILLCA LOPEZ SERGIO CABON DE MAQUINA 3 7 21.00
4/20/2016 561 LEZAMA QUISPE FRANCISCO SELLO DE OBRA 1 10.00
GASTOS GENERALES TOTAL 10,058.63
MONTO DE ORDENES DE COMPRA
MONTO DE SERVICIOS DE PERSONAL TECNICO MARZO 2016 TOTAL 10,058.63

FRATELLY VICTOR MAYTA CHUQUITAPA RESIDENTE 1 3,910.00
FRANCISCO JANCCO CRUZ OPERARIO 1 2,413.00
GLADIS ELBA MATENCIO CARRASCO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 1,954.02
ISMAEL WILLIAM ORCCOHUARANCCA CONDORCHOA ALMACENERO 1 1,781.61
CAJA CHICA TOTAL
MONTO TOTAL EJECUTADO

MONTO DE ORDENES DE COMPRA O/C 39,910.00
MONTO DE ORDENES DE SERVICIO O/S 0.00
VALORIZACION DE MAQUINARIA PESADA M/P 0.00
MONTO DE ORDENES DE COMPRA (GASTO GENERAL) O/C GG 0.00
MONTO DE ORDENES DE SERVICIO (GASTO GENERAL) O/S GG 10,058.63
MONTO DE PLANILLAS DE GASTOS GENERALES PLA GG 0.00
MONTO DE ORDENES DE SERVICIO PERSONAL DE COSTO DIRECTO O/S CD 23,030.68
MONTO DE CAJA CHICA (GASTO DIRECTO) C/CH/D 186.00
MONTO DE CAJA CHICA C/CH/G 0.00
MONTO DE DISPOSITIVO LEGAL D.L. 0.00
MONTO TOTAL DE COSTO DIRECTO CD 63,126.68
MONTO TOTAL DE GASTO GENERAL GG 10,058.63
MONTO TOTAL DE GASTO GENERAL SUPERVISION GGS 0.00
MONTO TOTAL DE EXPEDIENTE TECNICO GE 0.00
MONTO TOTAL 73,185.31

MANIFIESTO DEL MES DE MARZO 2017

DOCUMENTO PROVEEDOR DESCRIPCION UND. CANT. PRECIO IMPORTE
FECHA O/C MED. UNIT.
NOMBRE DE PROVEEDOR TOTAL
VESTUARIO , ACCESORIO TOTAL 0.00
COMBUSTIBLE TOTAL 0.00
HERRAMIENTAS TOTAL 45.20

TRANSFERENCIA META 47 DISCO DE CORTE DE METAL 9" Und 1.00 14.00 14.00
TRANSFERENCIA META 47 ESCOBILLONES DE MADERA DE CERDAS GRUESAS Und 2.00 15.60 31.20
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA TOTAL 311.05
TRANSFERENCIA META 47 ARCHIVADORS DE PALANCA PORTE OFICIO - ARTESCO Und 2.00 8.00 16.00
TRANS. O/C 35 CUADERNO DE OBRA DE 100 HOJAS UND 1.00 60.00 60.00
TRANSFERENCIA META 47 CUADERNO DE 100 HOJAS SURCO Und 2.00 3.00 6.00
TRANSFERENCIA META 47 CUADERNO PEQUEO DE 50 HOJAS Und 1.00 1.20 1.20
TRANSFERENCIA META 47 FOLDER DE PLASTICO T/OFICIO C/FASTENER Und 1.00 3.50 3.50
TRANSFERENCIA META 47 GOMA EN BARRA Und 1.00 6.50 6.50
TRANSFERENCIA META 47 LIBRETA TOPOGRAFICA UND 1.00 9.90 9.90
TRANSFERENCIA META 47 MICAS Und 49.00 0.50 24.50
TRANSFERENCIA META 47 NOTAS DE ENTRADA CON LOGO Und 1.00 30.00 30.00
TRANSFERENCIA META 47 NOTA DE SALIDA CON LOGO UND 1.00 30.00 30.00
TRANSFERENCIA META 47 PAPEL BOND DE 75 GRS. BLANCO MLL 1.00 25.00 25.00
TRANSFERENCIA META 47 PAPEL BOND DE 80 GRS. DE COLORES MLL 0.50 89.90 44.95
TRANSFERENCIA META 47 POSIT IMPORTADO PQT 1.00 3.50 3.50
TRANSFERENCIA META 47 SELLO AUTOMATICO UND 2.00 25.00 50.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD TOTAL 3,922.00

TRANSFERENCIA META 47 BOTAS DE JEBE PVC DE CAA ALTA PARA PERSONA OBRERO Und 10.00 28.00 280.00
TRANSFERENCIA META 47 CASACAS PARA PERSONAL TECNICO MOKY ACOLCHADO TERMICO IMPERMEABLE Und 2.00 105.00 210.00
TRANSFERENCIA META 47 CASCO DE PROTECCION PARA OBRERO DE COLORES Und 10.00 7.00 70.00
TRANSFERENCIA META 47 CHALECO PARA PERSONAL OBRERO CON LOGO Und 11.00 31.50 346.50
TRANSFERENCIA META 47 CHALECO PARA PERSONAL TECNICO CON LOGO Und 3.00 49.50 148.50
TRANSFERENCIA META 47 GORRO CORTAVIENTO PARA PERSONAL OBRERO Und 10.00 15.00 150.00
TRANSFERENCIA META 47 GUANTES DE CUERO NAC PAR 6.00 9.50 57.00
TRANSFERENCIA META 47 GUANTES DE HILO CON PUNTOS DE PVC ESTANDAR PAR 10.00 9.50 95.00
TRANSFERENCIA META 47 LENTES DE PROTECCION NITRO OSCURO PARA PERSONAL OBRERO 3M UND 10.00 9.00 90.00
TRANSFERENCIA META 47 MAMELUCO PARA PERSONAL OBRERO UND 10.00 78.50 785.00
TRANSFERENCIA META 47 PROTECTOR BUCAL DE DOBLE FILTRO Und 10.00 29.00 290.00
TRANSFERENCIA META 47 ZAPATO DE OBRA PARA PERSONAL OBRERO PAR 10.00 70.00 700.00
TRANSFERENCIA META 47 ZAPATO DE OBRA PARA PERSONAL TECNICO PAR 2.00 350.00 700.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD TOTAL 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 2,322.58

TRANS. C/CULTURA ARENA FINA M3 0.50 120.00 60.00
TRANS. SAN LUIS CLAVO DE 3" P/MADERA KG 2.00 3.29 6.58
TRANS. SAN LUIS FIERRO CORRUGADO DE 1/2" VRLL 6.00 26.00 156.00
TRANS. O/C 161 CEMENTO PORTLAND BLS 80.00 24.80 1984.00
TRANS. O/C 520 CONFITILLO M3 1.00 50.00 50.00
TRANSFERENCIA META 47 ARENA GRUESA Und 1.00 66.00 66.00
MONTO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA - MARZO - 2017 TOTAL 7,287.66

FRANCISCO QQUECCAO HUAMAN OBRERO B 1 889.89
FRANCISCO JANCCO CRUZ OBRERO B 1 889.89
ZACARIAS TEXI QQUENAYA OBRERO C 1 843.43
ANGEL VILCA SURCO OBRERO C 1 843.43
MARIO SARAYA LOPE OBRERO D 1 727.22
LUCILA HUALLPA QUISPE OBRERO D 1 618.76
FRANCISCO TITTO LAYME OBRERO D 1 618.76
JUAN ATAYUPANQUI HUAMAN OBRERO D 1 618.76
BASILIO QUISPE TORRES OBRERO D 1 618.76
CIRILO LOPE CONDORI OBRERO D 1 618.76
GASTOS GENERALES TOTAL 0.00

MONTO DE PERSONAL TECNICO MARZO 2017 TOTAL 0.00
CAJA CHICA TOTAL 0.00

MONTO DE ORDENES DE COMPRA TRANSFERENCIA META 45 Y 47 6,600.83
MONTO DE ORDENES DE SERVICIO (GASTO GENERAL) O/S GG 0.00
MONTO DE PLANILLAS DE GASTOS GENERALES PLA GG 0.00
MONTO DE PLANILLAS DE COSTOS DIRECTOS O/S CD 7,287.66
MONTO TOTAL DE GASTO GENERAL GG 0.00

MANIFIESTO DEL MES DE SETIEMBRE 2017

DOCUMENTO PROVEEDOR DESCRIPCION UND. CANT. PRECIO IMPORTE
O/C MED. UNIT.
NOMBRE DE PROVEEDOR TOTAL
COMBUSTIBLE TOTAL 0.00
MATERIALES TOTAL 10,340.00

9/18/2017 748 SOLIS YAAC ANGELA GIANNELLA PINTURA TRAFICO AMARILLO GLN 75 64 4,800.00
PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO GLN 60 64 3,840.00
THINER GLN 100 17 1,700.00
TRANSFERENCIAS TOTAL 0.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD TOTAL 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION
MONTO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA - SETIEMBRE - 2017 TOTAL 20,727.37

RUMOAJA TTITO EDUARDO OBRERO B 2199.83
DE LA CRUZ BARRA ALCIDES OBRERO B 2199.83
TEXI QQUENAYA ZACARIAS OBRERO C 2074.12
ESPINOZA SENCIA WILBERT OBRERO C 2074.12
LOPE PUMAHUALCCA JESUS OBRERO D 1759.86
OROSCO MISME WILBERT JUVENAL OBRERO D 1701.2
VALENCIA ESCARCENA RAMON HILARIO GUARDIAN 1759.98
USCA VALENCIA FREDY OBRERO 1940.08
RAQUEL HUISA CONDORI (JUNIO) OBRERO D 703.5
USCA VALENCIA FREDY (JULIO) OBRERO 2074.77
SANA CARBAJAL JULIO CESAR (JULIO) OBRERO 2240.08
MONTO DE SERVISIO DE PERSNAL TECNICO SETIEMBRE-2017 6,613.65

FRATELLY VICTOR MAYTA CHUQUITAPA RESIDENTE II 4,630.02
HERCELIA CONZA HUAMAN ALMACENERA 1,983.63
CAJA CHICA TOTAL 0.00

MONTO DE TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA META 45 Y 47 0.00
MONTO DE ORDENES DE COMPRA (CD) O/C CD 10,340.00
MONTO DE PLANILLAS DE GASTOS GENERALES PLA GG 6,613.65
MONTO DE PLANILLAS DE COSTOS DIRECTOS PLA CD 20,727.37
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA SEALIZACION VEHICULAR Y PEATONAL EN
DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO
RESUMEN DE CONTROL DE GASTO FINANCIERO - SETIEMBRE - 2017
RESUMEN DE GASTOS FINANCIEROS
EJECUTADO EJECUTADO
DESCRIPCION PRESUPUESTADO EJECUTADO ANTERIOR
ACTUAL DEL MES ACUMULADO
MANO DE OBRA S/. 78,849.55 S/. 43,562.10 S/. 20,727.37 S/. 64,289.47
MATERIALES S/. 45,033.82 S/. 54,759.84 S/. 10,340.00 S/. 65,099.84
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S/. 7,607.16 (579.70) (579.70)
COSTO DIRECTO S/. 131,490.53 S/. 98,901.64 S/. 30,487.67 S/. 128,809.61
PLANILLA PERSONAL TECNICO S/. 19,503.51 S/. 22,683.46 S/. 6,613.65 S/. 29,297.11
MAT. ESCRITORIO, VESTUARIO Y OTROS S/. 2,345.50 S/. - S/. - S/. -
GASTOS GENERALES S/. 21,849.01 S/. 22,683.46 S/. 6,613.65 S/. 29,297.11
GASTOS DE INSPECCION S/. 9,150.00
LIQUIDACION DE OBRA S/. -
EXPEDIENTE TECNICO S/. 2,039.83
GASTO TOTAL S/. 164,529.37 S/. 121,585.10 S/. 37,101.32 S/. 158,106.72
* NOTA: NO SE REALIZO AFECTACCION DE EQUIPO MECANICO, SOLAMENTE SE VALORIZA EL COMBUSTIBLE UTILIZADO

ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL DE SAN JERONIMO"
RESUMEN DE CONTROL DE GASTO FINANCIERO - DICIEMBRE
RESUMEN DE GASTOS FINANCIEROS
EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO

DESCRIPCION PRESUPUESTADO SALDO
ANTERIOR ACTUAL DEL MES ACUMULADO
MANO DE OBRA S/. 114,508.50 S/. 86,666.01 S/. 23,030.68 S/. 109,696.69 S/. 4,811.81
MATERIALES S/. 308,775.60 S/. 289,706.00 S/. 40,096.00 S/. 329,802.00 S/. -21,026.40
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS #REF! S/. 2,182.49 S/. - S/. 2,182.49 #REF!
COSTO DIRECTO #REF! S/. 251,673.10 S/. 63,126.68 S/. 441,681.18 #REF!
PLANILLA PERSONAL TECNICO S/. 54,410.13 S/. 35,854.99 S/. 10,058.63 S/. 45,913.63 S/. 8,496.50
MAT. ESCRITORIO, VESTUARIO Y OTROS S/. 6,953.50 S/. 6,625.40 S/. - S/. 6,625.40 S/. 328.10
GASTOS GENERALES S/. 61,363.63 S/. 42,480.39 S/. 10,058.63 S/. 52,539.02 S/. 8,824.61
GASTOS DE INSPECCION S/. 5,259.62 S/. 5,259.62
LIQUIDACION DE OBRA S/. 2,629.81 S/. 2,629.81
GASTO TOTAL #REF! S/. 294,153.49 S/. 73,185.31 S/. 494,220.20 #REF!
ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL DE SAN JERONIMO"
MANIFIESTO DEL MES DE AGOSTO 2015
DOCUMENTO NE N C/P de COMP. PROVEEDOR DESCRIPCION CANT. UND. PRECIO IMPORTE
FECHA O/C O/S PECOSA ALM. Tesorera B/V- FACT. MED. UNIT.
NOMBRE DE PROVEEDOR TOTAL 0.00
MONTO DE PLANILLAS - MAYO- TOTAL 5,778.69

OPERARIO GABINO QQUECCAO HUAMAN 1 1,019.77
OFICIAL JULIAN PUMA LAGUNA 1 815.82
OFICIAL MARIO SARAYA LOPE 1 788.62
PEON ESTANISLAES HUALLAPAMAYTA MAMANI 1 788.62
PEON FRANCISCO TTITO FERNANDES 1 788.62
PEON FRANCISCO TTITO LAYME 1 788.62
PEON FLAVIO MESA PERCCA 1 788.62
CAJA CHICA TOTAL

MONTO DE ORDENES DE SERVICIO
MONTO DE PLANILLAS MAYO 2015 TOTAL 4,857.07

RESIDENTE FRATELLY VICTOR MAYTA CHUQUITAPA 1 2,415.14
ASISTENTE ADMINISTRATIVO ISMAEL WILLIAM ORCCOHUARANCCA CONDORCHOA 1 1,380.53
ALMACENERO ASUNTA MAMANI CHARA 1 1,061.40
CAJA CHICA TOTAL

MONTO DE ORDENES DE COMPRA O/C 0.00
MONTO DE PLANILLAS DE GASTOS GENERALES PLA GG 4,857.07
MONTO DE PLANILLAS DE COSTO DIRECTO PLA CD 5,778.69

PANEL FOTOGRAFICO MES DE SETIEMBRE
PINTADO DE SARDINELES EN INTERSECCIONES DE LA CALLE CLORINDA, PERU
PINTADO DE CRUCEROS, SENALES Y SARDINELES EN EL DISTRITO DE SAN JERONIMO

Informe Setiembre 2017 - Señalizacion Final

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Informe Setiembre 2017 - Señalizacion Final

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

Informe Mensual de Obra No 4

Residente de Obra: Ing. FRATELLY VICTOR MAYTA CHUQUITAPA

INFORME TCNICO MENSUAL

Residente de Obra : Ing. FRATELLY VICTOR MAYTA CHUQUITAPA

Informe Mensual de Obra No 4

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA SEALIZACION

RESIDENTE DEL OBRAIng.

No DESCRIPCION FORMATO CONTROL

Informe Mensual de Obra No 4

Fuente de Financiami : CANON Y SOBRE CANON

A.5 RESUMEN FINANCIERO

DOCUMENTO NUMERO FECHA OBSERVACIONES

Resolucin de Aprobacion Expediente

B.3 RECURSOS UTILIZADOS

B.3.2 PLANILLA DE TAREOS

DESCRIPCION PROGRAMADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

MAQUINARIA MUNICIPALIDAD CONVENIO BENEFICIARIOS

B.3.3 VALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCION PROGRAMADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

Munucipalidad 7,607.16 2,565.20 728.15 3,293.35 4,313.81

B.4 AVANCE FISICO

B.4.2 VALORIZACION DE OBRA

DESCRIPCION PROGRAMADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

Programado 164,529.37 128,246.88 32,540.75 160,787.63 3,741.74

Ing. FRATELLY VICTOR MAYTA CHUQUITAPA

DESCRIPCION PERIODOS DE GESTION TOTAL SALDO

2011 2012 2013 2014

Programado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C.1.2 EJECUCION DE METAS FINANCIERAS

Municipalidad 164,529.37 #REF! #REF! #REF! #REF! -

C.1.3 EJECUCION DE METAS FINANCIERA ANUALES

BASE 2009 2010 2013 2014

### ### ###

TOTAL - - ### ### ###

B.4.3 VALORIZACIONES ACUMULADAS ANUALES

DESCRIPCION PERIODOS DE GESTION TOTAL SALDO

2010 2011 2012 2013 2014

Programado 8,166,820.00 #REF! #REF!

B.4.4 MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

B.4.5 MODIFICACIONES DE OBRA

Descripcin Presupuesto Mayor Partidas Deductivo Total

MAYOR METRADO No corresponde

PARTIDAS NUEVAS No corresponde

B.4.6 AVANCE DEL CRONOGRAMA DE OBRA

PROGRAMADO INICIADO EJECUTADO PARALIZADO AMPLIACION ESTADO

B.4.7 CONTROL DE CALIDAD

ESTUDIOS GEOTECNICOS: No se cuenta con estos ensayos

DENSIDAD DE CAMPO: No se cuenta con estas pruebas

FECHA DE PRESENTACIN: CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA SEALIZACION VEHICULAR Y

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA

MONTO APROBADO EXP. TECNICO S/. 164,529.37

MONTO ASIGNADO - 2017 S/. 164,529.37

TIEMPO DE EJECUCION 90 DIAS

COSTO DIRECTO S/. 131,490.53

GASTOS GENERALES ( 12.32 % ); S/. 21,849.01

GASTOS DE INSPECCION S/. 9,150.00

ELABORACION DE EXP. TECNICO S/. 2,039.83

GASTOS DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA S/. 0.00

MATERIALES: S/. 45,033.82

MANO DE OBRA: S/. 78,849.55