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PLANEACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BAJO LOS REQUISITOS
DE LA NORMA ISO 14001:2015 PARA LA EMPRESA CYB PAPELES DE

COLOMBIA S.A.S EN LA CIUDAD DE BOGOT D.C.
YESSICA TATIANA HILARIN VILA 20102185035

GERMAN LEONARDO ARRIETA BULLA 20102185005
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOS DE CALDAS

FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ADMINISTRACIN AMBIENTAL
BOGOT D.C.
PLANEACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BAJO LOS REQUISITOS
DE LA NORMA ISO 14001:2015 PARA LA EMPRESA CYB PAPELES DE
COLOMBIA S.A.S EN LA CIUDAD DE BOGOT D.C.
YESSICA TATIANA HILARIN VILA 20102185035

GERMAN LEONARDO ARRIETA BULLA 20102185005
Directora
ILEANA ROMEA CARDENAS MANOSALVA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOS DE CALDAS

FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ADMINISTRACIN AMBIENTAL
BOGOT D.C.
DEDICATORIA
Este trabajo es dedicado a Dios y a nuestros padres que con gran esfuerzo y con su trabajo
diario lograron apoyarnos durante este proceso para cumplir este sueo y proyecto de vida
el cual elegimos aos atrs.

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a la empresa CyB Papeles de Colombia y a cada uno de sus integrantes por
abrirnos las puestas y permitirnos vivir nuestra primera experiencia laboral.
A nuestra directora y Maestra Ileana Romea Crdenas Manosalva que gracias a su tiempo,
conocimiento y dedicacin ha sido posible la realizacin de este trabajo.
A nuestros padres una vez ms por el apoyo incondicional que nos prestaron durante todos
estos das de estudios, no solo universitarios los cuales culminan con este trabajo y nos abren
las puestas para enfrentar la vida y cumplir nuestros sueos.

TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIN .......................................................................................................... 9
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA...................................................................... 10
3. JUSTIFICACIN.......................................................................................................... 11
4. OBJETIVOS.................................................................................................................. 13
4.1. Objetivo General. ................................................................................................... 13
4.2. Objetivos Especficos............................................................................................. 13
5. MARCO DE REFERENCIA ........................................................................................ 14
5.1. Marco terico contextual ....................................................................................... 14
5.2. Marco conceptual. .................................................................................................. 16
5.3. Marco Institucional ................................................................................................ 23
5.4. Marco Legal. .......................................................................................................... 27
5.5. Marco Normativo ................................................................................................... 31
5.6. Marco geogrfico. .................................................................................................. 32
6. DISEO METODOLGICO. ...................................................................................... 33
7. RESULTADOS ............................................................................................................. 35
7.1. ETAPA DE DIAGNSTICO AMBIENTAL. ...................................................... 35
7.1.1. Revisin ambiental inicial (RAI), bajo la Gua Tcnica Colombiana GTC
93:2007 35
7.1.2. Lista de chequeo ............................................................................................. 48
7.1.3. Lista de desempeo ambiental ........................................................................ 61
7.1.4. Matriz DOFA. ................................................................................................. 71
7.1.5. Ecomapas ........................................................................................................ 74
7.2. ETAPA EVALUATIVA. ....................................................................................... 85
7.2.1. Matriz de identificacin y priorizacin de aspectos e impactos ambientales . 85
7.2.2. Matriz de identificacin y evaluacin del cumplimiento legal....................... 88
7.3. ETAPA PROPOSITIVA ........................................................................................ 92
7.3.1. Poltica Ambiental .......................................................................................... 92
7.3.2. Objetivos metas y programas ......................................................................... 93
7.3.2.1 Programa De Ahorro Y Uso Eficiente Del Agua .................................... 95
7.3.2.2 Programa De Ahorro De Energa ............................................................ 96
7.3.2.3 Programa De Reciclaje ............................................................................ 97
7.3.2.4 Programa De Control Del Ruido ............................................................. 98
7.3.2.5 Programa De Manejo responsable de qumicos ...................................... 99
7.4 ETAPA PROPOSITIVA. Documentacin del sistema de gestin ambiental. ....... 100
7.4.2 Manual del sistema de gestin ambiental ..................................................... 100
7.4.3 Procedimientos ............................................................................................. 111
8 CONCLUSIONES .................................................................................................. 199
9 RECOMENDACIONES ........................................................................................ 200
BIBLIOGRAFA ............................................................................................................ 201
ANEXOS ........................................................................................................................ 203
NDICE DE TABLAS
Tabla 1. Legislacin Aplicable.27
Tabla 2. Normatividad Aplicable.31
Tabla 3: Metodologa De Investigacin Para Cada Objetivo Especfico Planteado....33
Tabla 4: Datos Generales De La Empresa...36
Tabla 5: Organizacin Y Personal De La Empresa......42
Tabla 6: Identificacin De Aspectos Ambientales.......43
Tabla 7: Evaluacin De Aspectos Ambientales.......46
Tabla 8: Anlisis Y Evaluacin Del Grado De Gestin Medioambiental...47
Tabla 9: Lista De Chequeo Requisitos NTC-ISO 14001:2015....50
Tabla 10: Descripcin De La Organizacin.62
Tabla 11: Caractersticas Operativas63
Tabla 12: Descripcin De Instalaciones Fsicas De La Organizacin.64
Tabla 13: Desempeo Ambiental.65
Tabla 14: Consumo De Agua...66
Tabla 15: Consumo De Energa Elctrica67
Tabla 16: Aspectos Ambientales..68
Tabla 17: Manejo De Residuos69
Tabla 18: Condiciones Locativas.70
Tabla 19: Matriz Identificacin Y Priorizacin De Aspectos. Impactos Ambientales....86
Tabla 20: Matriz De Identificacin Y Evaluacin Del Cumplimiento Legal..89
Tabla 21: Programa De Ahorro Y Uso Eficiente Del Agua..96
Tabla 22: Programa De Ahorro De Energa...97
Tabla 23: Programa De Reciclaje...98
Tabla 24: Programa De Control De Ruido.99
Tabla 25: Programa De Manejo Responsable De Qumicos100
NDICE DE FIGURAS
Figura 1. Matriz de decisiones para elaborar la poltica de calidad. ...25
Figura 2: Ubicacin geogrfica de la empresa CyB papeles de Colombia S.A.S...32
Figura 3: rea operativa..38
Figura 4: rea Administrativa.....38
Figura 5: rea de almacenaje..39
Figura 6: rea de cafetera y baos.39
Figura 7: Descripcin del proceso productivo de la empresa..40
Figura 8: Cumplimiento de requisitos NTC-ISO 14001:2015.61
Figura 9: Ecomapa de ubicacin y distribucin de la empresa. (Primer Piso)....75
Figura 10: Ecomapa de ubicacin y distribucin de la empresa. (Segundo Piso)...76
Figura 11: Ecomapa de ubicacin y distribucin de la empresa. (Tercer Piso)..77
Figura 12: Ecomapa de ubicacin de extintores y gabinetes. (Primer Piso)...78
Figura 13: Ecomapa de ubicacin de extintores y gabinetes. (Segundo Piso)79
Figura 14: Ecomapa de evacuacin. (Primer Piso)..80
Figura 15: Ecomapa de evacuacin. (Segundo Piso)...81
Figura 16: Ecomapa de evacuacin. (Tercer Piso)..82
Figura 17: Ecomapa de Ubicacin de canecas, centros de acopio de residuos y ruta de
recoleccin. (Primer Piso).83
recoleccin. (Segundo Piso)..84
recoleccin. (Tercer Piso).85
1. INTRODUCCIN
En la actualidad el objetivo de las empresas no solo se enfoca en la produccin en masa
y los beneficios econmicos obtenidos, ahora bien las empresas procuran adoptar una
posicin de mejora continua en los procesos de sus productos y servicios ofrecidos al
mercado; sin importar el objeto social que tengan, estn ms encaminadas a la minimizacin
de impactos ambientales significativos y a cumplir con la legislacin ambiental vigente, todo
esto como un compromiso con el medio ambiente.
C&B (Camargo y Betancourt) Papeles de Colombia S.A.S es una empresa de carcter
familiar que se desempea en el sector de las artes grficas, en el subsector de la produccin
y comercializacin de rollos de papel desde el ao 2005.
C&B Papeles de Colombia S.A.S. es una empresa dedicada a la produccin, conversin
y comercializacin de papel en blanco y con impresin para equipos electrnicos, tiene la
experiencia, conocimiento tcnico y servicio especializado en la fabricacin de toda clase de
rollos de papel para la gran variedad de equipos que constantemente salen al mercado para
la facturacin en sistemas de otras modalidades.
En la ltima dcada el mercado ha tenido una nueva serie de exigencias donde los
procesos productivos han sido foco de cambio, debido a la preocupacin por el medio
ambiente que viene en alza aos tras ao, dicha preocupacin se da no solo por parte de los
consumidores, sino tambin por parte de los empresarios, es por eso que la empresa C&B
Papeles de Colombia S.A.S est en proceso de planear e implementar un sistema de gestin
ambiental bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015.
9
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Debido al deterioro que se ha dado en el medio ambiente, ya sea por el uso desmedido de
recursos naturales o por las diferentes emisiones y vertimientos que generan las industrias se
ha aumentado la preocupacin respecto al futuro que pueden tener dichos recursos y por ende
la vida humana. Dicha afectacin se ha intentado disminuir en las ltimas dcadas, y da por
entendido que se debern mejorar los sistemas productivos desde un enfoque total y en una
escala global, es decir, que no solo las grandes empresas se preocuparan por tener unos
procesos ms eficientes sino que las medianas y pequeas empresas tambin optaran por la
utilizacin de estos procesos.
Surge la necesidad de planear un sistema de gestin ambiental para la empresa CyB
papeles de Colombia S.A.S?
10
3. JUSTIFICACIN
Debido a la competencia que se genera en el mercado actual, donde los impactos al medio
ambiente tienen una repercusin en la decisin final de los consumidores de distintos
productos, lo cual deja en evidencia que un producto como el papel deber intentar minimizar
dichos impactos en su proceso productivo para llegar a tener la competitividad deseada.
El sector de las artes grficas no est ajeno a esta realidad, por lo tanto debe fortalecer la
gestin ambiental, mediante la prevencin, correccin y mitigacin de riesgos de impactos
ambientales, y al adecuado uso y manejo de los recursos naturales, puesto que sus actividades
repercuten negativamente al medio ambiente, debido al deterioro y agotamiento de los
recursos.
Un sistema de gestin ambiental permitir a la empresa alcanzar y demostrar un buen
desempeo en el campo ambiental, detectar sus fortalezas y debilidades, desarrollar e
implementar su poltica ambiental, as como aumentar su competitividad empresarial, lo cual
le permitir entrar al mercado de una manera ms fuerte, debido a que la ausencia de una
gestin ambiental no ha permitido que la empresa logre un proceso de expansin, ya que en
muchas situaciones se han perdido oportunidades debido a que se le ha exigido a la empresa
estar certificada en el aspecto ambiental.
Por tal razn, este trabajo de grado pretende disear un sistema de gestin ambiental bajo
la norma ISO 14001:2015 para la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S, en busca de
alcanzar la eficiencia en su proceso productivo, puesto que muchos empresarios han sido
foco de transformaciones tecnolgicas y administrativas dirigidas a mejorar la
competitividad con tecnologas de produccin ms limpia, enfocado en minimizar los
11
impactos en el ecosistema, adems de buscar la certificacin ambiental con el objeto de
perfeccionar sus procesos y de tomar conciencia acerca de su relacin con el ambiente.
12
4. OBJETIVOS
4.1.Objetivo General.
Planear el sistema de gestin ambiental bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015
para la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S en la ciudad de Bogot D.C.
4.2.Objetivos Especficos.
Realizar el diagnstico ambiental de la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S.
Identificar y priorizar los aspectos e impactos ambientales generados por las
actividades de la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S.
Formular la Poltica ambiental, objetivos, metas y programas para el control de los
impactos ambientales significativos de la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S.
Documentar el sistema de gestin ambiental para la empresa CyB Papeles de
Colombia S.A.S.
13
5. MARCO DE REFERENCIA
5.1. Marco terico contextual
La gestin ambiental surge como un instrumento capaz de facilitar la interrelacin entre
las dinmicas del medio ambiente y el ser humano; inicialmente se habla de los tipos de
organizaciones (empresas) entendidas como las actividades o procesos que son realizados
por el hombre y de su relacin con el entorno o medio ambiente, en donde su misin es
satisfacer las necesidades de las personas y por ende mejorar su calidad de vida, mediante la
utilizacin de los recursos que nos provee la naturaleza; para que exista un buen sistema de
gestin ambiental es de gran relevancia conocer las relaciones que tienen las empresas con
el medio ambiente, ya sea en el caso de llegar a afectar otros ecosistemas naturales o la misma
organizacin por temas de degradacin ambiental (Vega Mora, 2001).
En 1972 se convoc la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en
Estocolmo, en el cual plante la necesidad de incorporar la conservacin y buen uso del
medio ambiente, mediante polticas de desarrollo econmico y se expidieron las primeras
polticas nacionales sobre medio ambiente, adems fue un impulso definitivo de la gestin
ambiental en los pases de la regin (ONU). Para la dcada de los 90 se llev a cabo la
Conferencia Mundial de Ro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el ao de 1992, en
donde se trataron temas relacionados con establecer alianzas mundiales mediante la creacin
de nuevos niveles de cooperacin entre los Estados (UN, 1992).
Desde los aos sesenta y ochenta los temas ambientales y la gestin ambiental empezaron
a ser el tema principal de las agendas mundiales, permitieron que algunas organizaciones del
sector de las artes grficas se comprometieran con la gestin ambiental, es evidente los
14
impactos negativos que causan las actividades antrpicas al medio ambiente, en este caso
referente a las actividades de dicho sector; la adopcin de los sistemas de gestin ambiental
en las empresas permitieron aumentar la competitividad y la innovacin al interior de las
organizaciones, as como tambin demostrar un desempeo ambiental a travs de la
prevencin y minimizacin de impactos; as mismo las propuestas de calidad total han
contribuido en gran medida a que las empresas se abran cada vez ms a adoptar un sistema
de gestin ambiental (Huerta, 2009).
Colombia al ser uno de los participantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano en Estocolmo, expidi el Cdigo Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Proteccin al Medio Ambiente en el ao de 1974, (DECRETO 2811 , 1974)
se da el comienzo de una era de proteccin y conciencia en pro del medio ambiente en el
pas. Para el ao de 1991, la nueva Constitucin Poltica colombiana, incluyo el tema
ambiental, seguida de la ley 99 de 1993 en donde se crea el Ministerio del Medio Ambiente,
y se reordena el Sector Pblico encargado de la gestin y conservacin del medio ambiente
y los recursos naturales renovables (LEY 99 , 1993).
En el marco empresarial Colombia empieza a adoptar cdigos voluntarios como lo son
los sistemas de Gestin Ambiental (ISO 14001) desde 1996, los cuales fortalecen la gestin
ambiental en las organizaciones, aumentan la competitividad y la innovacin al interior de
las empresas, a fin de dar paso a nuevos mercados y generar confianza para nuevos
inversionistas.
El sector de las artes grficas comienza a enfocarse en el tema medioambiental, puesto
que se evidencia el impacto ambiental generado al medio ambiente por sus procesos
15
productivos en donde se han involucrado dentro de sus procesos mecanismos
organizacionales enfocados a la prevencin, proteccin y mejora del capital ambiental.
Varios casos exitosos al implementar sistemas de gestin ambiental en una empresa a
escala internacional como a escala nacional han demostrado beneficios que pueden ser
expresados en trminos ambientales, financieros, sociales y legislativos, pero ello requiere
del compromiso de todo el personal de la organizacin desde la alta direccin hasta los cargos
ms bajos de la misma.
5.2. Marco conceptual.
Certificacin ISO 14001: Tiene como propsito apoyar la aplicacin de un plan de
manejo ambiental en cualquier organizacin ya sea del sector pblico o privado. Fue creada
por la Organizacin Internacional para Normalizacin (International Organization for
Standardization - ISO), una red internacional de institutos de normas nacionales que trabajan
en asociacin con los gobiernos, la industria y representantes de los consumidores. (FAO,
2004)
Norma ISO 14001:2015: Esta norma internacional es conforme los requisitos de ISO
para normas de sistemas de gestin. Esta norma no incluye requisitos especficos de otros
sistemas de gestin, tales como los de gestin de la calidad, salud y seguridad ocupacional.
Sin embargo, esta norma permite que una organizacin use un enfoque comn y un
pensamiento basado en riesgos para integrar un sistema de gestin ambiental con los
requisitos de otros sistemas de gestin. (ICONTEC, NTC-ISO 14001, 2015); El propsito de
esta norma es proporcionar a las organizaciones un marco de referencia sistemtico para
16
proteger el ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con
las necesidades socioeconmicas. (ICONTEC, NTC-ISO 14001, 2015)
Norma ISO 14001:2004: Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organizacin
que desee: Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestin ambiental;
Asegurarse de su conformidad con su poltica ambiental establecida y Demostrar la
conformidad con la norma por: La realizacin de una auto-evaluacin y auto declaracin, o
la bsqueda de confirmacin de dicha conformidad por las partes interesadas de la
organizacin, o la bsqueda de confirmacin de su auto declaracin por parte externa a la
organizacin o la bsqueda de la certificacin o registro de su sistema de gestin ambiental
por una parte externa a la organizacin. Todos los requisitos de esta norma tienen como fin
su incorporacin a cualquier sistema de gestin ambiental. (ICONTEC, NTC- ISO 14001,
2004, pg. 1)
Gestin ambiental: Conjunto de acciones emprendidas por la sociedad, o parte de ella,
con el fin de proteger el medio ambiente; sus propsitos estn dirigidos a modificar una
situacin actual a otra deseada, de conformidad a la percepcin que sobre ella tengan los
actores involucrados (Rodriguez y Espinoza, 2002, pg. 7).
Sistema de Gestin Ambiental: La norma ISO 14001:2004 lo define como Parte del
sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica
ambiental y gestionar sus aspectos ambientales (ICONTEC, NTC- ISO 14001, 2004, pg.
3). Adems se estructura usualmente con base en los siguientes componentes: La definicin
de la poltica y los compromisos ambientales de la empresa, el anlisis ambiental de la
actividad por desarrollar, la identificacin e implementacin de las medidas de manejo
ambiental, el seguimiento y monitoreo, y la evaluacin de los resultados (Ferrer, 2010).
17
Un SGA es importante para determinar qu elementos se deben considerar para las
empresas en materia de proteccin ambiental con el fin de asegurar que en el desarrollo de
sus actividades se tenga en cuenta la prevencin y la minimizacin de los efectos sobre el
entorno.
Beneficios de implementacin y certificacin del SGA: La gestin sobre los aspectos
ambientales, asociados a la operacin los procesos; Identificar las prioridades y fijar los
objetivos ambientales apropiados para la empresa; El ahorro en el consumo energtico, de
agua o materiales, como resultado de la toma de conciencia y el control sobre aspectos
ambientales; El acceso a beneficios econmicos con entidades financieras, o la generacin
de ahorros adicionales (Gestion, 2010).
Enfoque Planificar, Hacer, Verificar, Actuar: La base para el enfoque que subyace a
un sistema de gestin ambiental se fundamenta en el concepto de Shewhart de Planificar,
Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), que Deming hizo popular. El modelo PHVA demuestra
un proceso reiterativo usado por las organizaciones para lograr la mejora continua.
Se puede aplicar a un sistema de gestin y a cada uno de sus elementos individuales, y se
puede describir brevemente as:
Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados
de acuerdo con la poltica de la organizacin.
Hacer: implementar los procesos de la manera planificada.
Verificar: hacer el seguimiento y la medicin de los procesos respecto a la poltica,
incluidos sus compromisos, objetivos y controles operacionales, e informar sobre los
resultados.
18
Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente. (ICONTEC, NTC-ISO
14001, 2015).
Alcance del sistema de gestin ambiental: La empresa definir y documentara cul es
el alcance de su sistema de gestin ambiental. Con ello se fijan los lmites de la organizacin
que quedan dentro de su aplicacin. Una vez fijado este alcance, todas las actividades,
productos y servicios que se encuentren dentro de ste deben ser incluidos en el Sistema de
Gestin Ambiental.; El compromiso ambiental y el nivel de credibilidad del sistema de
gestin ambiental dependern, en gran medida, del alcance del mismo y de los lmites
seleccionados por la organizacin (Mrquez, 2010).
Establecimiento de la poltica ambiental: Constituye la declaracin de la intensin y
principios de la empresa de acuerdo a su compromiso con el tema ambiental, para el
establecimiento de sus objetivos, metas y alcances ambientales, La norma ISO 14001:2004
lo define como Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su
desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la alta direccin (ICONTEC,
NTC- ISO 14001, 2004, pg. 3).
Mejora continua: La norma ISO 14001:2004 lo define como Proceso recurrente de
optimizacin des sistema de gestin ambiental para lograr mejoras en el desempeo
ambiental global de forma coherente con la poltica ambiental de la organizacin
(ICONTEC, NTC- ISO 14001, 2004, pg. 2). Es el punto fundamental y el que define la base
y estructura de toda la Norma.
Aspecto ambiental: Son aquellos aspectos ambientales que se consideren prioritarios en
el proceso de las empresas en los cuales se debe hacer gestin ambiental; La norma ISO
19
14001:2004 lo define como Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacin que puede interactuar con el medio ambiente (ICONTEC, NTC- ISO 14001,
2004, pg. 2).
Impacto ambiental: La norma ISO 14001:2004 lo define como Cualquier cambio en
el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los
aspectos ambientales de una organizacin (ICONTEC, NTC- ISO 14001, 2004, pg. 2) o
como resultado de las actividades, productos o servicios de una organizacin.
Auditora Ambiental: Proceso de verificacin sistemtico y documentado para obtener
y evaluar objetivamente la evidencia para determinar si el sistema de gestin ambiental de
una organizacin est conforme con los criterios establecidos; as mismo es un instrumento
de gestin que comprende una evaluacin documentada, peridica y objetiva de la eficacia
de la organizacin, la cual verifica el cumplimiento de las polticas internas y las prcticas
aceptadas, evala la eficacia de los sistemas de gestin ambiental e identifica todos los
riesgos asociados con las condiciones de peligro a las operaciones y prevenir o mitigar los
riesgos y verificar el cumplimiento de las regulaciones ambientales (ICONTEC, NTC- ISO
14001, 2004).
Meta ambiental: La norma ISO 14001:2004 lo define como Requisito de desempeo
detallado aplicable a la organizacin o a partes de ella, que tienen su origen en los objetivos
ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos
(ICONTEC, NTC- ISO 14001, 2004).
20
Objetivo ambiental: La norma ISO 14001:2004 lo define como Fin ambiental de
carcter general coherente con la poltica ambiental, que una organizacin se establece
(ICONTEC, NTC- ISO 14001, 2004).
Requisitos legales: La organizacin tendr que identificar y registrar todos los requisitos
legales aplicables a sus aspectos ambientales y tambin aquellos requisitos voluntarios que
haya suscrito (acuerdos voluntarios, clusulas de contratos, exigencias de proveedores y
clientes, etc.). Adems, habr determinado cmo se aplican a sus aspectos ambientales
(Mrquez, 2010).
Documentacin: El sistema obliga a mantener ya sea en papel o en formato electrnico,
as como a actualizar los siguientes elementos: La poltica ambiental, los objetivos y las metas
establecidas por la organizacin, la documentacin del sistema, describiendo los elementos
principales del mismo, incluyendo su alcance, las responsabilidades y funciones; los
procedimientos y las instrucciones que los desarrollan; registros de las auditoras, revisiones
no conformidades, de legislacin; registros de formacin impartida, de las comunicaciones,
tanto internas como externas, de otras informaciones convenientes para el funcionamiento
del sistema y para mostrar la conformidad con la norma (Mrquez, 2010).
Diagnstico ambiental: Proceso que se realiza para mejorar la imagen medioambiental
de una empresa ante los clientes y la sociedad; tiene como objetivos Identificar qu aspectos
de la empresa o proyecto de inversin se pueden mejorar desde el punto de vista
medioambiental, teniendo en cuenta la legislacin ambiental aplicable a la actividad
industrial de la empresa, adems de iniciar la implementacin de un Sistema de Gestin
Ambiental el cual deber cumplirse durante todo el funcionamiento de la empresa/industria
(Ecologiahoy, 2011).
21
Revisin medioambiental inicial (RMAI): Es la identificacin y documentacin
sistemtica de los impactos medioambientales significativos asociados tanto directa como
indirectamente con las actividades y procesos de la organizacin; dicha revisin debe incluir.
Revisin de las prcticas de gestin medioambiental de la organizacin, revisin de las
actividades, productos y procesos de la organizacin; revisin de los incidentes
medioambientales previos y la revisin de la legislacin relevante (Hewitt, 1999).
Indicador: Representacin medible de la condicin o el estado de las operaciones, la
gestin a olas condiciones (ICONTEC, NTC-ISO 14001, 2015).
Industria de papel: Se ubica al tope del ranking en materia de uso de recursos naturales
y generacin de contaminantes, todo para fabricar un producto que es usualmente descartado
inmediatamente. El papel alcanza cerca del 40% del total de los residuos slidos urbanos en
algunos pases industrializados. A pesar de la modernizacin de sus procesos industriales, la
demanda de tierras para plantaciones, el uso intensivo de recursos de agua, los volmenes de
descargas lquidas, sus emisiones gaseosas y residuos slidos hacen de esta industria un
peligro que se expande en todas las regiones del planeta (Greenpeace, 2006).
Fabricacin de papel: El papel es esencialmente una hoja hecha de fibras a la que se
aaden varias sustancias qumicas para modificar sus propiedades y su calidad. Adems de
fibras y sustancias qumicas, la fabricacin de papel requiere grandes cantidades de agua y
energa en forma de vapor y electricidad. En consecuencia, los principales problemas
medioambientales asociados a la produccin de papel son las emisiones a las aguas, las
emisiones atmosfricas y el consumo de energa. Es previsible que los residuos se conviertan
en un problema cada vez mayor (Greenpeace, 2006).
22
5.3. Marco Institucional
Logo de la Empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S.
Misin
C&B Papeles de Colombia SAS es una empresa dedicada a la produccin, conversin y
comercializacin de papel en blanco y con impresin para equipos electrnicos y de registro
con comprometidos con nuestros clientes, proveedores, colaboradores y el medio ambiente;
logrando satisfaccin y beneficio mutuo regido por la tica y honestidad de nuestro talento
humano.
Visin
Nuestra visin est orientada en ser una empresa altamente competitiva en los prximos 5
aos con un excelente servicio al cliente, productos de alta calidad y el aumento de la
capacidad instalada a travs de una mayor inversin en tecnologa e infraestructura propia,
logrando ser una empresa reconocida por su grandeza y trayectoria en el mercado.
Historia
C&B Papeles de Colombia SAS se cre en el ao 2005.
Se encuentra ubicada en la ciudad de Bogot DC, en la direccin Avenida carrera 50 No. 18-
49 sur, barri Ciudad Montes Tercer sector.
23
Poltica de calidad
CyB Papeles de Colombia es una empresa que fabrica y distribuye rollos de papel de la ms
alta calidad en el mercado, buscando en cada uno de sus productos una personalizacin que
deje a los clientes totalmente satisfechos. La empresa tiene los canales de comunicacin
abiertos con sus clientes para de esta manera poder saber cules son sus necesidades actuales
y as mismo poder brindar el mejor producto posible basndose no solo en la calidad del
mismo, sino en la entrega oportuna y en mantener precios que sean lo ms competitivos
posibles en el mercado debido a que CyB Papeles de Colombia entiende las exigencias de
rentabilidad de las distintas organizaciones y busca no solo el crecimiento propio sino el de
sus clientes para poder crear una mejora continua en toda la organizacin.
Dicha poltica se realiz mediante la siguiente matriz de decisiones que identificaba
aspectos de gran relevancia que deben tenerse en cuenta al momento de ofrecer un producto
o servicio a fin de obtener un posicionamiento en el mercado.
24
Figura 1. Matriz de decisiones para elaborar la poltica de calidad.
Fuente: Autores 2016
25
Proceso productivo:
Recepcin de la materia prima: Se recibe en las instalaciones de la empresa la materia prima
que son las bobinas de papel (Madre o Jumbo).
Corte de Bobinas: Las bobinas son cortadas en las maquinas destinadas para este fin dentro
de la fbrica, el papel aprobado va a parar a la bobinadora, independientemente de la calidad
producida, en forma de bobina jumbo o tambor. Ahora el papel debe cortarse y enrollarse de
acuerdo a las exigencias del cliente final. Se utilizan programas informticos para planificar
el corte de una bobina a fin de incrementar al mximo el papel disponible, con una mnima
prdida en los bordes de la bobina.
Impresin y personalizacin de rollos: Dependiendo las especificaciones del cliente a las
bobinas de papel se le hace el proceso de impresin.
Alistamiento los rollos de papel: Se les hacen un alistamiento que es la verificacin de
calidad, rectificacin de errores.
Empaque y marcado: Las bobinas presentan ahora un papel de calidad adecuada, con el
ancho, dimetro y gramaje encargado por el cliente/usuario final. A fin de proteger las
bobinas durante la cadena de transporte, se empacan con una envoltura impermeable y se
etiquetan con la informacin necesaria para facilitar su identificacin.
Comercializacin: Venta del producto terminado
26
5.4. Marco Legal.
La siguiente tabla muestra la legislacin necesaria y pertinente para realizar la planeacin
del sistema de gestin ambiental en la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S.
Tabla 1. Legislacin aplicable.
REFERENCIA LEGAL AUTORIDAD QUE LA DESCRIPCIN

EXPIDE
Ley 9 de 1979 Congreso de la Republica de Cdigo Sanitario Nacional.

Colombia. Por la cual se dictan
Medidas Sanitarias.
Ley 99 de 1993 Congreso de la Republica de Se crea el Ministerio del

Colombia. Medio Ambiente, se
reordena el Sector Pblico
encargado de la gestin y
conservacin del medio
ambiente y los recursos
naturales renovables, se
organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA,
y se dictan otras
disposiciones.
Ley 373 de 1997 Congreso de la Republica de Se establece el programa

Colombia. para el uso eficiente y ahorro
del agua.
Ley 697 de 2001 Ministerio de Minas y Establecer un programa de

Energa ahorro de energa acorde con
la actividad de la
organizacin y su relacin
con dicho consumo.
Ley 1252 de 2008 Congreso de la Republica de Por la cual se dictan normas

Colombia. prohibitivas en materia
ambiental, referentes a los
residuos y desechos
27
peligrosos y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 2811 de 1974 Congreso de la Republica de Cdigo de los Recursos

Colombia. Naturales Renovables y
Proteccin del Medio
Ambiente.
Decreto 2107 de 1995 Presidencia de la Repblica Por medio del cual se

de Colombia. modifica parcialmente el
Decreto 948 de 1995 que
contiene el Reglamento de
Proteccin y Control de la
Calidad del Aire.
Decreto 3102 de 1997 Ministerio de Desarrollo Hacer uso racional del agua
y mantenimiento a los
equipos y sistemas para
evitar fugas de agua.
Decreto 302 de 2000 Presidencia de la Repblica Por el cual se reglamenta la

de Colombia. Ley 142 de 1994, en materia
de prestacin de los
servicios pblicos
domiciliarios de acueducto y
alcantarillado.
Decreto 4741 De 2005 Ministerio De Ambiente, Por el cual se reglamenta

Vivienda Y Desarrollo parcialmente la prevencin
y manej de los residuos o
Territorial
desechos peligrosos
generados en el marco de la
gestin integral.
Decreto 1220 de 2005 Presidencia de la Repblica Por el cual se reglamenta el

de Colombia. Titulo VIII de la ley 99 de
1993 sobre licencias
ambientales.
28
Decreto 3450 de 2008 Presidencia de la Repblica Se dictan medidas
de Colombia. tendientes al uso racional y
eficiente de la energa
elctrica.
Decreto 2820 de 2010 Presidencia de la Republica Por el cual se modifica el

Decreto 1220 de 2005 por el
cual se reglamenta el Titulo
VIII de la ley 99 de 1993
sobre licencias ambientales.
Decreto 1076 de 2015 Ministerio de ambiente y Por medio del cual se expide
desarrollo sostenible el Decreto nico
reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo
sostenible.
Resolucin 2309 de 1986 Ministerio de salud. Por la cual se dictan normas

para el cumplimiento del
contenido del Ttulo III del
Decreto Ley No. 2811 de
1974 y de los Ttulos I, II y
XI de la Ley 09 de 1979, en
cuanto a Residuos
Especiales (Manejo, uso,
disposicin y transporte).
Resolucin 318 de 2000 DAMA Por la cual se establecen las

condiciones tcnicas para el
manejo, almacenamiento,
transporte, utilizacin y la
disposicin de aceites
usados.
Resolucin 1188 de 2003 DAMA Por el cual se adopta el

manual de normas y
procedimientos para la
gestin de aceites usados en
el distrito capital.
29
Resolucin 627 de 2006 El Ministerio de Ambiente, Niveles de emisin de ruido,
Vivienda y Desarrollo (Niveles permisibles de
Territorial. emisin de ruido).
Resolucin 0909 de 2008 El Ministerio de Ambiente, Por la cual se establecen las

Vivienda y Desarrollo normas y estndares de
emisin admisibles de
Territorial.
contaminantes a la
atmsfera por fuentes fijas y
se dictan otras
disposiciones.
Resolucin 3956 de 2009 Secretaria de Ambiente Por el cual se establece la

norma tcnica, para el
control y manejo de los
vertimientos realizados al
recurso hdrico en el distrito
capital.
Resolucin 0631 de 2015 Ministerio de ambiente y Por la cual se establecen los

desarrollo sostenible. parmetros y los valores
lmites mximos
permisibles en los
vertimientos puntuales a
cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas
de alcantarillado pblico y
se dictan otras
disposiciones.
Fuente: Compilado por autores 2015.
30
5.5. Marco Normativo
La siguiente tabla muestra la normatividad necesaria y pertinente para realizar la
planeacin del sistema de gestin ambiental en la empresa CyB Papeles de Colombia
S.A.S.
Tabla 2. Normatividad aplicable.
REFERENCIA AUTORIDAD QUE LA DESCRIPCIN

NORMATIVA EXPIDE
NTC-ISO 14001:2004 ICONTEC Sistemas de gestin ambiental.
NTC-ISO 14001:2015 ICONTEC Sistemas de gestin ambiental.
NTC 6019 de 2013 ICONTEC Etiquetas ambientales Tipo I;

sello ambiental colombiano,
criterios ambientales para pulpa,
papel y cartn y productos
derivados.
NTC 2950 de 1992 ICONTEC Materias primas para la industria

del papel y cartn.
Fuente: Compilado por autores 2015.
31
5.6. Marco geogrfico.
La empresa CYB PAPELES DE COLOMBIA S.A.S, est ubicada en la cuidad de Bogot
D.C. Colombia, en la localidad de Puente Aranda, en el barrio Ciudad Montes Tercer sector,
en la direccin Avenida carrera 50 No. 18-49 sur.
Figura 2: Ubicacin geogrfica de la empresa CyB papeles de Colombia S.A.S
Fuente: Google Maps 2015
32
6. DISEO METODOLGICO.
Para el cumplimiento de los objetivos planteados se llev a cabo una metodologa de tipo
deductivo bajo un nfasis descriptivo.
6.1. Fuentes de informacin primaria.

Sern los datos recolectados de la empresa CyB papeles de Colombia S.A.S. a travs de
matrices, listas de chequeo, entrevistas, dicha informacin se levantara en su mayora durante
el proceso de diagnstico.
6.2. Fuentes de informacin secundaria.

Son los datos principalmente suministrados por la norma ISO 14001:2015, que son los
lineamientos para el diseo del sistema de gestin ambiental. Asimismo, se consult la
normativa colombiana vigente aplicable al trabajo. Esta informacin recolectada fue
resumida y organizada.
Tabla 3: Metodologa de investigacin para cada objetivo especfico planteado.
OBJETIVO GENERAL
Planear el sistema de gestin ambiental bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015
para la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S en la ciudad de Bogot D.C.
Objetivos especficos Procesos de la informacin Instrumentos
Realizar el diagnstico Recopilacin y anlisis de Listas de chequeo.

ambiental de la empresa informacin previa,
CyB Papeles de Colombia (Actividades, procesos, Registros fotogrficos.
S.A.S legislacin).
Matriz de revisin ambiental
Identificacin de puntos inicial (R.A.I.)
crticos de emisiones,
vertimientos y residuos (En Lista de chequeo de
el caso que se generen). desempeo ambiental.
33
Generacin de indicadores.
Identificar y priorizar los Identificacin de los Matriz de identificacin y

aspectos e impactos aspectos e impactos priorizacin de aspectos e
ambientales generados por ambientales. impactos ambientales.
las actividades de la empresa
CyB Papeles de Colombia Identificacin de la Matriz de identificacin de
S.A.S. legislacin ambiental requisitos legales.
vigente aplicable.
Priorizacin de impactos
ambientales
Formular la poltica Diseo de programas y Poltica ambiental.

ambiental, objetivos, metas procedimientos
y programas para el control ambientales, los cuales Objetivos, metas y
de los impactos ambientales sern el soporte y harn programas.
significativos de la empresa cumplir los objetivos y
CyB Papeles de Colombia metas planteados.
S.A.S.
Creacin de acciones, de
prevencin, mitigacin,
correccin y/o
compensacin de acuerdo a
los impactos ambientales
que se generan.
Documentar el sistema de Recopilacin de los Documento del sistema de

gestin ambiental para la documentos determinados gestin ambiental.
empresa CyB Papeles de por la norma ISO
Colombia S.A.S. 14001.2015.
Fuente: autores 2015
34
7. RESULTADOS
7.1.ETAPA DE DIAGNSTICO AMBIENTAL.

Se inici la planeacin del sistema de gestin ambiental bajo los requisitos de la norma ISO
14001:2015 para la empresa CyB papeles de Colombia, recolectando la informacin
necesaria a travs de listas de chequeo, la revisin ambiental inicial (RAI), registros
fotogrficos; as mismo se busc la informacin existente en materia ambiental que se
encontraba dentro de la organizacin, con el fin de evaluar los posibles aspectos e impactos
ambientales que se pudieran generar.
7.1.1. Revisin ambiental inicial (RAI), bajo la Gua Tcnica Colombiana GTC
93:2007
Se comenz con la elaboracin de la revisin ambiental inicial, en la cual se procede a realizar
una descripcin de la empresa en cuanto a su ubicacin, misin, proceso productivo, etc. Tras
esta descripcin se realiza la evaluacin del uso de energas y de materias primas con el fin
de identificar y evaluar qu aspectos e impactos ambientales se pueden estar generando
dentro de la organizacin.
Descripcin General De La Revisin Ambiental Inicial
Antecedentes
La empresa CyB papeles de Colombia no cuenta con un sistema de gestin ambiental (SGA),
sin embargo, su proyeccin a futuro y su objetivo de crecer y ampliarse en el mercado local
e internacional ha llevado a la empresa a centrar sus esfuerzos en la creacin de un Sistema
de Gestin ambiental. Es por esta razn que surge la necesidad de realizar una revisin de
todo lo relacionado con el medio ambiente que tenga algo que ver con la empresa, para que
esta informacin sirva como base para la realizacin del SGA.
35
Alcance
La revisin ambiental inicial se realiza sobre toda la planta de la empresa CyB Papeles de
Colombia S.A.S.
Objetivo
Proponer una metodologa para la realizacin de la Revisin Ambiental Inicial en la empresa
CyB Papeles de Colombia S.A.S, con la finalidad de evaluar la situacin actual con relacin
al medio ambiente considerando los aspectos ambientales y los requisitos legales aplicables
a los mismos, como base para establecer un sistema de gestin ambiental.
Metodologa
Adems de emplear los datos recopilados, para la elaboracin del presente informe y para la
elaboracin de un plan de actuacin medioambiental; los datos y resultados obtenidos durante
la revisin ambiental inicial servirn a la empresa para que esta pueda elaborar: Un registro
de requisitos ambientales aplicables y de aspectos ambientales significativos.
Descripcin De La Empresa
Tabla 4: Datos generales de la empresa
Ao de fundacin
C&B Papeles de Colombia S.A.S se
cre en el ao 2005.
Ubicacin Est ubicada en la ciudad de Bogot DC,

en la direccin Avenida cra 50 No. 18-
49 sur, barri Ciudad Montes Tercer
Sector.
Sector econmico C&B Papeles de Colombia SAS es una

empresa de carcter familiar que se
desempea en el sector de las artes
grficas, en el subsector de la
36
produccin y comercializacin de rollos
de papel.
Actividad econmica La actividad econmica de la empresa

consiste en la fabricacin de productos
de papel en rollos de diferentes
especificaciones de acuerdo a las
necesidades y requerimientos de los
clientes.
Capacidad instalada 60.000 unidades producidas
Produccin anual 912.000 Rollos de papel
# Empleados 13
Distribucin de produccin REA
/Administracin Administrativa
Operativa
Almacenaje
Cafetera
Baos
Fuente: compilado por autores 2016
Descripcin del lugar
La empresa cuenta con tres niveles
En el primer nivel se encuentra el rea operativa, en el que se realizan las actividades de
produccin; cuenta con un bao, lugar de almacenaje de tintas, almacenaje de papel para
reciclar y tres mquinas para el proceso de produccin de rollos de papel.
En el segundo nivel se encuentra tanto el rea administrativa como el rea de almacenaje y
cafetera; cuenta con Cinco oficinas, un almacenaje de elementos de oficina, dos baos, tres
cuartos de almacenaje y finalmente el rea de la cafetera que cuenta con dos estufas a gas y
dos neveras.
En el tercer nivel se encuentra el cuarto de almacenaje nmero 4.
37
Figura 3: rea operativa.
Figura 4: rea Administrativa.
38
Figura 5: rea de almacenaje.
Figura 6: rea de cafetera y baos.
39
Descripcin del proceso
Figura 7: Descripcin del proceso productivo de la empresa.
INICIO
Recepcin materia prima.
Corte de Bobinas.
Impresin y personalizacin
de rollos.
Alistamiento del producto
Empaque y marcado
Comercializacin
FIN
Recepcin de la materia prima (bobinas de papel) en la sede de la empresa.
Corte de Bobinas: Las bobinas son cortadas en las maquinas destinadas para este fin
dentro de la fbrica, el papel aprobado va a parar a la bobinadora, independientemente
40
de la calidad producida, en forma de bobina jumbo o tambor. Ahora el papel debe
cortarse y enrollarse de acuerdo a las exigencias del cliente final. Se utilizan
programas informticos para planificar el corte de una bobina a fin de incrementar al
mximo el papel disponible, con una mnima prdida en los bordes de la bobina.
Impresin y personalizacin de rollos: Dependiendo las especificaciones del cliente
a las bobinas de papel se le hace el proceso de impresin.
Alistamiento los rollos de papel: Se les hacen un alistamiento que es la verificacin
de calidad, rectificacin de errores.
Empaque y marcado: Las bobinas presentan ahora un papel de calidad adecuada, con
el ancho, dimetro y gramaje encargado por el cliente/usuario final. A fin de proteger
las bobinas durante la cadena de transporte, se empacan con una envoltura
impermeable y se etiquetan con la informacin necesaria para facilitar su
identificacin.
Comercializacin: Venta del producto terminado
Energa y materias primas
Energa
Se utiliza energa elctrica en todas las actividades de produccin y alumbrado
Agua
La empresa utiliza agua suministrada por la empresa de Acueducto y alcantarillado
de Bogot (EAAB)
Materias primas
Las materias primas que se consumen de manera significativa durante el proceso
productivo son:
41
Bobinas de papel (jumbo o madre)
Tintas, aceites para carro, disolventes (estos productos se consumen en envases de
diferentes tamaos y materiales).
Material de oficina (hojas, esferos)
Cartn
Materiales de mantenimiento para maquinas
Organizacin y personal
La empresa tiene una plantilla de 13 trabajadores
Tabla 5: Organizacin y personal de la empresa.

CARACTERISTICAS OPERATIVAS
PRODUCTO
Y/O PRODUCCIN NMERO DE
REA TURNOS HORAS/DIA
SERVICIO /TIEMPO/DA TRABAJADORES
OFRECIDO
Administrativa N/A N/A 5 1 9
Papel y corte
Operativa 3800/ da 6 2 8
de bobinas
Rollos de
Almacenaje 20.000 1 1 8
papel
Cafetera Alimentos N/A 1 1 8
Baos N/A N/A 1 1 8

42
Identificacin Y Evaluacin De Aspectos Ambientales
Tabla 6: Identificacin de aspectos ambientales.

TABLA DE ASPECTOS AMBIENTALES
ENTRADAS SALIDAS
N Actividad Materia Agu Energ Emisiones Inmisione Residuo Vertido Suelos Ruido Fugas Riesgos
s a a s s s contamin energti
primas elctric ados cas
y a y gas
auxiliar natural
es
1 RECEPCIN Bobinas Fuente Accidente
DE MATERIA de papel Mvil vehicular.
PRIMA: (Jumbo (Combusti
Manipulacin, o n de Aplastami
transporte, madre). hidrocarbur ento
carga y o)
descarga de
materia prima.
Transporte Combus Combusti Trafico Aplastami
Interno tible, n de de ento.
aceite. hidrocarbu vehcul Volcamien
ro o(monta to.
cargas)
Almacenes de Energa Incendios
materia prima elctric Posibles
y auxiliares: a para derrames
Almacn de ilumina durante la
productos cin de manipulaci
qumicos almace n de
variados nes
43
(Tintas, alcohol, productos
disolventes) peligrosos.
Corte de Bobinas Energa Restos Maquin Amputaci
Bobinas de papel elctric de aria n de
(Jumbo a papel. extremida
o des
madre). superiores
Maquin
a
cortador
a
Emparejamien Rollos Energa Maquin Aplastami
to: Tamao de de elctric aria ento de
bobinas papel. a extremida
des
superiores
Impresin y Rollos Energa Tintas, Maquin Aplastami
personalizaci de elctric alcohol, aria ento,
n de rollos. papel, a disolve alergias.
tintas, nte
alcohol,
disolven
te,
maquina
impreso
ra
Alistamiento Rollo de Energa Residuo
papel elctric s de
a para rollos
ilumina imperfe
cin ctos.
44
Empaque y Cajas de Energa Residuo
marcado cartn, elctric s de
rollos, a para cartn,
plstico, ilumina plstico,
cintas cin cintas.
Comercializaci Product
n o
termina
do
Fuente: Compilado por autores 2016
45
Anlisis Y Evaluacin Del Grado De Gestin Medioambiental
Se realiza el anlisis y evaluacin de la situacin de la empresa respecto a la gestin
medioambiental; en donde la casilla de evaluacin hace referencia a las actuaciones que ha
realizado la empresa frente a los aspectos identificados, y la casilla de actividades hace
referencia las acciones de mejora que se podran tomar.
Tabla 8: Anlisis Y Evaluacin Del Grado De Gestin Medioambiental
ASPECTOS EVALUACIN ACTIVIDADES

GENERALES
Vertidos. Se producen La empresa no tiene un Creacin del programa para el

vertidos industriales tales manejo adecuado respecto manejo de estos residuos
como: Tintas, aceites, a la generacin de
disolventes de tinta, vertimientos en el proceso
alcohol, vertidos fecales y de impresin.
vertidos fluviales. Ni en el manejo de los
aceites usados en el mismo.
Residuos. Residuos La empresa recicla Generar una mejora en la

slidos, orgnicos, residuos de la parte actividad de reciclaje del
aprovechables y productiva tales como: los proceso productivo
reciclables. residuos que se generan de vinculndolo con el proceso
los cortes de papel. administrativo.
En la parte administrativa
no se evidencia separacin
de residuos.
Consumo de agua. El recurso hdrico no se ve Generar un programa de uso

nicamente el Consumo afectado en la fase racional y eficiente de agua.
humano productiva, sin embargo en
la parte administrativa no
se hace un uso adecuado y
eficiente del recurso.
Consumo de energa. Se evidencia que el Generar un programa de uso

Maquinaria, iluminacin impacto energtico es eficiente de energa.
de instalaciones, equipos. mucho mayor en el proceso
46
productivo debido al
consumo excesivo por
parte de la maquinaria.
Almacenamiento de La empresa no cuenta con Aislamiento de estos productos

materias primas, un adecuado qumicos
productos qumicos y almacenamiento de estos Adecuacin del espacio de
residuos. Tintas, aceites, productos qumicos, lo cual almacenaje, manteniendo las
disolventes de tinta, puede generar prdidas de condiciones ptimas para las
alcohol. material y daos en materias primas.
producto terminado.
Contaminacin Se genera ruido constante Generar un Programa de control

acstica. Ruido de en la elaboracin de los de ruido.
Maquinaria rollos de papel
sobrepasando los lmites
permisibles.
Fuente: Compilado por autores 2016
Conclusiones Generales
La Revisin Ambiental Inicial arroja que la organizacin no cuenta con manejos ambientales
debido al desconocimiento por parte de todo el personal en la misma; sin embargo se
evidencian prcticas tales como el reciclaje del residuo que se produce en la elaboracin de
los rollos el cual es un aspecto favorable para la organizacin en materia ambiental.
Uno de los fuertes impactos que se generan en la organizacin es el ruido en el proceso
productivo, lo cual dejo en evidencia que no se presta la dotacin necesaria a sus empleados
para que este impacto no repercuta negativamente la salud del trabajador (Tapa odo).
47
7.1.2. Lista de chequeo
Se diligencio en segunda medida la lista de chequeo con el fin de evaluar el porcentaje en el
que la empresa estuviera cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 14001:2015 y tomar
como base dicha informacin para la planeacin del sistema de gestin ambiental.
48
Tabla 9: Lista de chequeo Requisitos NTC-ISO 14001:2015
CYB PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.

Cdigo: CYB-
LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC-ISO 14001:2015 / GESTIN DE CALIDAD
Versin: 01
Elaborado por: Jessica Hilarin Revisado por: Asesor Aprobado por: Gerente y
Fecha: 01/03/2016
y Leonardo Arrieta externo e interno representante legal
EMPRESA ABC
CUMPLIMIENTO
No SECCIN REQUISITO OBSERVACIN
SI NO
4.0 - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN

4.1 COMPRENSION DE La organizacin determina las cuestiones internas y externas que son No cuenta con un Sistema de Gestin
1 LA ORGANIZACIN Y DE pertinentes para su propsito y que afecta a su capacidad para lograr X
Ambiental
SU CONTEXTO los resultados previstos de su SGA.
La organizacin determina las partes interesadas que son pertinentes al No cuenta con un Sistema de Gestin
2 X
SGA. Ambiental
4.2 COMPRENSION DE
La organizacin determina las necesidades y expectativas (Requisitos) No cuenta con un Sistema de Gestin
3 LAS NECESIDADES Y X
de estas partes interesadas Ambiental
EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS La organizacin determina cuales de estas necesidades y expectativas No cuenta con un Sistema de Gestin
4 X
se convierten en requisitos legales y otros requisitos. Ambiental
Est en proceso de planeacin el Sistema de

5 La organizacin determina los lmites y la aplicabilidad del SGA X
Gestin Ambiental
La organizacin determina las unidades, funciones y lmites fsicos de la Est en proceso de planeacin el Sistema de
6 4.3 DETERMINACION DEL organizacin
X
Gestin Ambiental
ALCANCE DEL SGA Est en proceso de planeacin el Sistema de
7 La organizacin determina sus actividades productos y servicios. X Gestin Ambiental
La organizacin determina su autoridad y capacidad para ejercer Est en proceso de planeacin el Sistema de
8 control e influencia
X
Gestin Ambiental
La organizacin establece, documenta, implementa, mantiene y mejora
9 continuamente un SGA de acuerdo a los requisitos de la norma NTC-ISO x La organizacin no cuenta con SGA
4.4 SISTEMA DE GESTION 14001
49
AMBIENTAL La organizacin determina como cumplir los requisitos para
10 establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar x La organizacin no cuenta con SGA
continuamente un SGA
5. LIDERAZGO
La alta direccin demuestra liderazgo y compromiso con respecto al la organizacin no cuenta con Sistema de
11 X
SGA Gestin Ambiental
La alta direccin asume la responsabilidad y rendicin de cuentas con la organizacin no cuenta con Sistema de
12 X
relacin a la eficacia del SGA Gestin Ambiental
5.1 LIDERAZGO Y La alta direccin se asegura que se establezca la poltica ambiental y los
COMPROMISO objetivos ambientales; de la integracin de los requisitos del SGA en
13 X
los procesos de negocio de la organizacin; que los recursos necesarios la organizacin no cuenta con Sistema de
estn disponibles y de que el SGA logre los resultados previstos. Gestin Ambiental
la organizacin no cuenta con Sistema de
14 La alta direccin comunica la importancia de un SGA eficaz. X Gestin Ambiental
El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
15 Est definida la poltica ambiental de la Organizacin? X de planeacin
La alta direccin define la poltica ambiental de la organizacin y
asegura que, dentro del alcance definido en su SGA, sta es apropiada a
16 X
la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
productos y servicios de planeacin
La poltica incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
17 X
Contaminacin de planeacin
5.2 - POLITICA La poltica incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales
18 AMBIENTAL aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba X
de planeacin
relacionados con sus aspectos ambientales

19 Se documenta, implementa y mantiene? X
de planeacin
Se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin o El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
20 X
en nombre de ella? de planeacin
La alta direccin define la poltica ambiental de la organizacin y
21 asegura que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta est a X
de planeacin
disposicin de las partes interesadas
50
L a alta direccin se asegura de que las responsabilidades y
No cuenta con un Sistema de Gestin
22 5.3 ROLES, autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro X
Ambiental
RESPONSABILIDADES Y de la organizacin?
AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACION La alta direccin se asegura e informa que el SGA es conforme con los No cuenta con un Sistema de Gestin
23 X
requisitos de esta norma internacional. Ambiental
6 PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
L a organizacin establece, implementa y mantiene los procesos la organizacin no cuenta con Sistema de
necesarios para cumplir los requisitos de la norma y mantener Gestin Ambiental
24 6.1.1 GENERALIDADES X
documentada la informacin de riesgos y oportunidades que sean
necesarios abordar
La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios la organizacin no cuenta con Sistema de
Gestin Ambiental
procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus
25 X
actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre
los que pueda influir dentro del alcance definido del SGA
La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios la organizacin no cuenta con Sistema de
Gestin Ambiental
26 procedimientos para determinar aquellos aspectos ambientales que X
6.1.2- ASPECTOS tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio
AMBIENTALES
27 Mantiene y actualiza dicha informacin? X
Gestin Ambiental
La organizacin comunica los aspectos ambientales significativos entre
28 X Gestin Ambiental
los diferentes niveles y funciones de la organizacin
La organizacin mantiene informacin documentada de sus aspectos e la organizacin no cuenta con Sistema de
impactos ambientales asociados y significativos
La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios
Gestin Ambiental
procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales
30 X
aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados
con sus aspectos ambientales
51
La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
31 6.1.3 - REQUISITOS procedimientos para determinar cmo se aplican estos requisitos a sus X de planeacin
LEGALES Y OTROS aspectos ambientales
REQUISITOS El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
La organizacin mantiene informacin documentada de sus requisitos
32 X de planeacin
legales y otros requisitos
La organizacin se asegura que los requisitos legales aplicables y otros El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
requisitos que la organizacin suscriba se tengan en cuenta en el de planeacin
33 X
establecimiento, implementacin y mantenimiento y mejora continua
del SGA
La organizacin planifica la toma de acciones para abordar sus aspectos El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
de planeacin
6.1.4 PLANIFICACION DE ambientales, requisitos legales y otros requisitos, riesgos y
34 X
ACCIONES oportunidades y la manera de integrar e implementar las acciones en
los procesos de su SGA; evala la eficacia de estas acciones
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS

La organizacin establece, implementa y mantiene objetivos El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
35 ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes X de planeacin
dentro de la organizacin
36 Los objetivos y metas son medibles cuando sea factible X EL SGA est en etapa de planeacin
Los objetivos y metas son coherentes con la poltica ambiental, El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
6.2.1 OBJETIVOS
37 incluidos los compromisos de prevencin de la contaminacin y mejora X de planeacin
AMBIENTALES
continua
38 Los objetivos ambientales son objeto de seguimiento X
de planeacin
39 Los objetivos ambientales se comunican y actualizan segn corresponda X de planeacin
La organizacin determina que se va a hacer, que recursos se El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
40 requerirn, quien ser responsable y cuando se finalizara la X de planeacin
planificacin
6.2.2 PLANIFICACION DE
La organizacin determina como se evaluaran los resultados, incluidos El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
ACCIONES PARA LOGRAR
41 los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de los X de planeacin
LOS OBJETIVOS
objetivos ambientales medibles
52
AMBIENTALES La organizacin considera como se pueden integrar las acciones para el El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
42 logro de los objetivos ambientales en los procesos de negocio de la X de planeacin
organizacin
7. APOYO
La organizacin determina y proporciona los recursos necesarios para la organizacin no cuenta con Sistema de
43 7.1 RECURSOS el establecimiento, implementacin, mantenimiento y mejora continua X Gestin Ambiental
del SGA.
La organizacin determina la competencia necesaria de las personas que la organizacin no cuenta con Sistema de
Realizan trabajo bajo su control que pueda afectar su Gestin Ambiental
44 X
desempeo ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos
legales y otros requisitos.
La organizacin asegura que estas personas sean competentes con Gestin Ambiental
45 X
base en su educacin y formacin.
7.2 COMPETENCIA La organizacin identifica las necesidades de formacin relacionadas la organizacin no cuenta con Sistema de
con sus aspectos ambientales y el SGA
La organizacin toma acciones para adquirir la competencia necesaria y
evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
La organizacin conserva informacin documentada apropiada como la organizacin no cuenta con Sistema de
evidencia de la competencia
Se asegura que las personas que realizan el trabajo de control de La
Gestin Ambiental
49 organizacin tomen conciencia de la poltica ambiental, los aspectos e X
impactos ambientales significativos asociados con su trabajo
7.3 TOMA DE
CONCIENCIA La organizacin toma conciencia de su contribucin a la eficacia del la organizacin no cuenta con Sistema de
50 X
Gestin Ambiental
SGA, incluidos beneficios de una mejora del desempeo ambiental.
La organizacin toma conciencia de sus implicaciones de no satisfacer la organizacin no cuenta con Sistema de
51 los requisitos de SGA incluido el incumplimiento de los requisitos X Gestin Ambiental
legales y otros requisitos
7.4 COMUNICACIN
53
La organizacin establece, implementa y mantiene los procesos El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
necesarios para las comunicaciones externas e internas pertinentes al de planeacin
52 X
SGA que incluyan: que comunica, cuando comunica a quien comunica y
como comunica.
La organizacin tienen en cuenta los requisitos legales y otros de planeacin
53 X
requisitos al estableces sus procedimientos de comunicacin.
7.4.1 GENERALIDADES
La organizacin se asegura que la informacin ambiental comunicada
54 X de planeacin
sea coherente con la informacin generada dentro del SGA.
La organizacin conserva informacin documentada como evidencia de El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
55 X de planeacin
sus comunicaciones?
La organizacin responde a las comunicaciones pertinentes sobre su El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
56 X de planeacin
SGA
La organizacin comunica internamente informacin pertinente al SGA El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
57 X de planeacin
entre diversos niveles y funciones de la organizacin
7.4.2 COMUNICACIN
INTERNA La organizacin se asegura de que sus procesos de comunicacin El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
58 permitan que las personas que realicen trabajos en la misma X de planeacin
respondan a la mejora continua.
La organizacin comunica externamente informacin pertinente al SGA, El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
7.4.3 COMUNICACIN segn se establezca en los procesos de comunicacin de la de planeacin
59 X
EXTERNA organizacin y segn lo requiera sus requisitos legales y otros
requisitos.
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

El SGA de la organizacin incluye la informacin documentada Est en proceso de planeacin el Sistema de
requerida por la norma internacional
7.5.1 GENERALIDADES Est en proceso de planeacin el Sistema de
El SGA de la organizacin incluye la informacin documentada que la
organizacin determina como necesaria para la eficacia del mismo.
Al crear y actualizar la informacin documentada la organizacin se Est en proceso de planeacin el Sistema de

62 asegura de la revisin y aprobacin con respecto a la conveniencia y X Gestin Ambiental
7.5.2 CREACION Y adecuacin
54
ACTUALIZACION La documentacin del SGA incluye la descripcin de los elementos Est en proceso de planeacin el Sistema de
63 principales del SGA y su interaccin, as como la referencia a los X Gestin Ambiental
documentos relacionados
Se asegura que la informacin documentada est disponible y sea la organizacin no cuenta con Sistema de
idnea para su uso, donde y cuando se necesite.
Se asegura que la informacin documentada este protegida la organizacin no cuenta con Sistema de
65 adecuadamente.
X Gestin Ambiental
Para el control de la informacin documentada se abordan actividades la organizacin no cuenta con Sistema de
66 de distribucin, acceso, recuperacin, uso, almacenamiento, control de X Gestin Ambiental
cambios, conservacin y disposicin
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios Gestin Ambiental
67 X
procedimientos documentados para:
7.5.3 CONTROL DE LA Aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su la organizacin no cuenta con Sistema de
INFORMACION emisin
DOCUMENTADA Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos la organizacin no cuenta con Sistema de
69 X
Nuevamente Gestin Ambiental
Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisin actual la organizacin no cuenta con Sistema de
70 X
de los documentos Gestin Ambiental
Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables la organizacin no cuenta con Sistema de
estn disponibles en los puntos de uso
Asegurar que se identifican los documentos de origen externo que la
Gestin Ambiental
72 organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y X
operacin del SGA y se controla su distribucin
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles la organizacin no cuenta con Sistema de
73 una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por X Gestin Ambiental
cualquier razn
55
8. OPERACIN
La empresa cuenta con un proceso donde prevenga errores. Usa El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
74 tecnologa para controlar los procesos y corregir resultados adversos y X de planeacin
asegurar resultados coherentes.
La organizacin cuenta con personal competente que asegure El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
75 resultados, en la cual se decide tambin el grado de control en los X de planeacin
procesos propios.
Establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos de planeacin
76 documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podra X
llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas ambientales

Los proveedores externos cuentan con el conocimiento, competencia y de planeacin
77 8.1 PLANIFICACIN Y X
recursos para cumplir con el SGA de la organizacin.
CONTROL OPERACIONAL
Los proveedores externos cuentan con el conocimiento, competencia y de planeacin
78 X
recursos para cumplir con el SGA de la organizacin.

Se consideran aspectos como: aspectos e impactos ambientales de planeacin
asociados, los riesgos y oportunidades asociados a la fabricacin de
79 X
productos, los requisitos legales y otros requisitos; en la determinacin
del tipo y la extensin de los controles.

Se suministra informacin para mitigar o prevenir algunos impactos
80 X de planeacin
ambientales significativos en procesos contratados externamente.
56
En el proceso de preparacin y respuesta ante emergencias se
Gestin Ambiental
considera: mtodo para responder una emergencia, proceso de
comunicacin interna y externa, acciones para prevenir o mitigar
81 X
8.2 PREPARACIN Y impactos ambientales, acciones de mitigacin para situaciones de
RESPUESTA ANTE emergencia, evaluacin pos emergencia, lista de personas clave para
EMERGENCIAS situaciones de emergencia, rutas de evacuacin y puntos de encuentro.
Se considera la posibilidad de asistencia mutua por parte de Gestin Ambiental
82 X
organizaciones vecinas.
9 EVALUACION DEL DESEMPEO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIN, ANLISIS Y EVALUACIN.
La organizacin determina a qu se debera hacer seguimiento y qu se
Gestin Ambiental
debe medir, adems del progreso de los objetivos ambientales, la
83 X
organizacin tiene en cuenta sus aspectos ambientales significativos,
los requisitos legales y otros requisitos y los controles operacionales.
9.1.1 GENERALIDADES Los mtodos usados por la organizacin para hacer seguimiento, medir, Gestin Ambiental
84 X
analizar y evaluar, estn definidos en el SGA.

La organizacin informa de los resultados del anlisis y la evaluacin Gestin Ambiental
85 del desempeo ambiental, a quienes tienen la responsabilidad y la X
autoridad para iniciar las acciones apropiadas.
La organizacin evala cambios en requisitos, variaciones en las la organizacin no cuenta con Sistema de
9.1.2 EVALUACIN DEL Condiciones de operacin, cambios en los requisitos legales y otros Gestin Ambiental
86 X
CUMPLIMIENTO requisitos, y el desempeo histrico de la organizacin. Para de esta
manera comprender el estado de cumplimento que se presenta en la
57
9.2 AUDITORIA INTERNA
La organizacin cuenta con auditores independientes de las Gestin Ambiental
87 9.2.1 GENERALIDADES X
actividades auditadas, libres de sesgo y conflictos de intereses.

Se documentan las auditorias previas en donde se incluyen: las no
Gestin Ambiental
88 conformidades identificadas previamente y la eficacia de las acciones X
9.2.2 PROGRAMA DE tomadas; los resultados de las auditoras internas y externas.
AUDITORIA INTERNA Est en proceso de planeacin el Sistema de
Se establecen, implementan y mantienen uno o varios procedimientos
89 de auditora que tratan sobre la determinacin de los criterios de X Gestin Ambiental
auditora, su alcance, frecuencia y mtodos
La alta direccin revisa el SGA de la organizacin, a intervalos la organizacin no cuenta con Sistema de
90 planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia X Gestin Ambiental
continuas
Estas revisiones incluyen la evaluacin de oportunidades de mejora y la la organizacin no cuenta con Sistema de
91 necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo poltica X Gestin Ambiental
ambiental, los objetivos y las metas ambientales
92 Se conservan los registros de las revisiones por la direccin X la organizacin no cuenta con un SGA
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin deben la organizacin no cuenta con Sistema de
incluir :
94 Los resultados de las auditoras internas X Gestin Ambiental
las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros la organizacin no cuenta con Sistema de
requisitos que la organizacin suscriba
9.3 REVISIN POR LA las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las la organizacin no cuenta con Sistema de
DIRECCIN quejas
97 El desempeo ambiental de la organizacin X la organizacin no cuenta con Sistema de
Gestin Ambiental
98 El grado de cumplimiento de los objetivos y metas X Gestin Ambiental
58
99 El estado de acciones correctivas y preventivas X El SGA est en etapa de planeacin
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
100 X de planeacin
llevadas a cabo por la direccin
Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
101 requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos X de planeacin
ambientales
102 Las recomendaciones para la mejora X El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
de planeacin
La organizacin debe conservar informacin documentada como El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
103 X de planeacin
evidencia de los resultados de las revisiones por la direccin
10. MEJORA
La organizacin considera los resultados del anlisis y de la evaluacin El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
10.1 GENERALIDADES de planeacin
del desempeo ambiental, la evaluacin del cumplimiento, las
104 X
auditoras internas y la revisin por la direccin cuando se toman
acciones de mejora.
El SGA acta como una herramienta preventiva? (es decir, El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
105 conocimiento de la organizacin y su contexto y acciones para abordar X de planeacin
riesgos y oportunidades).
La organizacin evala la necesidad de acciones para eliminar las El Sistema de Gestin Ambiental est en etapa
106 10.2 NO CONFORMIDAD causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en X de planeacin
Y ACCIN CORRECTIVA ese mismo lugar o en cualquier otra parte
La organizacin conserva informacin documentada como evidencia de planeacin
107 documentada de la naturaleza de las no conformidades y los X
resultados de cualquier accin correctiva.

La organizacin determina el ritmo, el alcance y los tiempos de las de planeacin
acciones que apoyan la mejora continua. El desempeo ambiental se
108 10.3 MEJORA CONTINUA X
puede mejorar aplicando el sistema de gestin ambiental como un
todo o mejorando uno o ms de sus elementos.
59
Figura 8: Cumplimiento de requisitos NTC-ISO 14001:2015
Tras el anlisis de la lista de chequeo se evidencia que la empresa tiene un 0% de
cumplimiento de la norma debido a que no se cuenta con ningn tipo de manejo ambiental
dentro de la organizacin, por esta razn la planeacin del sistema de gestin ambiental
deber realizarse totalmente.
60
7.1.3. Lista de desempeo ambiental
Se procedi a la realizacin de la lista de chequeo de desempeo ambiental con el fin de evaluar de una manera individual el
comportamiento de la empresa frente al tema medio ambiental, en primera medida se realiz una descripcin breve de la Organizacin.
Tabla 10: Descripcin de la organizacin
61
En segunda medida se realiza una caracterizacin del rea tanto operativa como administrativa en la que se evalan las jornadas y turnos
de los trabajadores; dicha caracterizacin se realiz en dos matrices en la cual la primera solo se muestra la parte operativa y en la
segunda se describe toda la parte fsica de la empresa.
Tabla 11: Caractersticas operativas.
CARACTERISTICAS OPERATIVAS
PRODUCTO Y/O NMERO DE
REA UNIDAD PRODUCCIN/TIEMPO/DA TURNOS HORAS/DIA
SERVICIO OFRECIDO TRABAJADORES
Administrativa N/A N/A N/A 5 1 9

Papel y corte de
Operativa Rollos de papel 3800/ da 6 2 8
bobinas
Rollos
Almacenaje Rollos de papel 20.000 1 1 8
terminados
Cafetera Alimentos N/A N/A 1 1 8
Baos N/A N/A N/A 1 1 8

62
Tabla 12: Descripcin de instalaciones fsicas de la Organizacin
63
En las siguientes tablas se muestra el desempeo ambiental del recurso hdrico en la organizacin a fin de obtener datos de consumo,
puntos de desperdicio y puntos de abastecimiento respectivamente.
Tabla 13: Desempeo ambiental
DESEMPEO AMBIENTAL
AGUA
Fuente de Abastecimiento Acueducto X Carro tanque ___ Pozo ___ otros: ____
Cuenta con medidores SI X NO ___ Cuantos? 2 Etapa:
Concesin de Aguas SI ____ NO X Anexar consumos promedios
Cuenta Interna de Acueducto No
Genera Vertimientos SI X NO ____ Caudal
Alcantarillado
Disposicin Final Recirculacin Campo Abierto ___ Otros ____
X
Tratamiento antes del vertimiento SI ___ NO X Cual?
Cuenta con caja de Inspeccin SI ____ NO X Ubicacin
Cual?
Separacin de Redes Domesticas ____ Industriales y lluvia ____
_______________
Trampa de Grasas SI ____ NO X Ubicacin
Programa de Ahorro y uso eficiente del
agua SI ____ NO X
64
Tabla 14: Consumo de agua.
CONSUMO/VERTIMIENTOS
NUMERO DE PUNTOS DE
AREA NUMERO DE GRIFOS TIPO DE VERTIMIENTO
VERTIMIENTOS
400m2
Administrativa 1 1 Residuos Orgnicos
Operativa 1 2 Aceites/ tintas.
Almacenaje 0 0 N/A
Cafetera 1 1 Aceite
Baos 3 3 Residuos Orgnicos
CONSUMO DE AGUA
Cantidad
Periodo Costo ($/ao)
(m3/periodo)
JUN/04/2015-
30 $ 223.770
AGO/03/2015
AGO/04/2015-
32 $ 236.610
OCT/02/2015
OCT/03/2015-
30 $ 231.330
DIC/01/2015
El segundo aspecto a evaluar es el recurso energtico con el fin de obtener el costo y cantidad de Kw consumidos al mes; dicho recurso
es de vital importancia en la organizacin debido a que la totalidad de la maquinaria funciona con energa elctrica.
65
Tabla 15: Consumo de energa elctrica
CONSUMO DE ENERGA ELCTRICA
Cantidad
Mes Costo ($/Mes)
(kwh /Mes)
Septiembre 1.142 $ 539.890
Octubre 1.166 $ 593.640
Noviembre 1.033 $ 508.320
Diciembre 1.252 $ 645.170
Enero 1.164 $ 614.390
Febrero 1.241 $ 660.430
66
Durante la revisin del proceso productivo se identificaron el uso de aceites, tintas, diluyentes por esta razn se realiz el anlisis de
estos componentes en las siguientes tablas y as mismo la identificacin de generacin de ruido en la organizacin.
Tabla 16: Aspectos ambientales
67
En cuanto al manejo de los residuos de la organizacin se realiz el anlisis a cada una de las reas referente a los residuos producidos,
el estado, la disposicin final y la empresa responsable, lo cual se evidencia en la siguiente tabla:
Tabla 17: Manejo de residuos
DESEMPEO AMBIENTAL
MANEJO DE RESIDUOS
DISPOSICION EMPRESA
AREA RESIDUO ESTADO CARACTERISTICA PRESENTACIN
FINAL RESPONSABLE
Papel Slido Aprovechable Bolsa Reciclaje
Acueducto y alcantarillado
Cartn Slido Aprovechable Bolsa Relleno sanitario
ADMINISTRATIVA de Bogot (EAAB)
Plstico Slido Aprovechable Bolsa Relleno sanitario
de Bogot (EAAB)
Papel Slido Aprovechable Bolsa Reciclaje
de Bogot (EAAB)
de Bogot (EAAB)
Tintas Liquido No aprovechable Bolsa Alcantarilla
de Bogot (EAAB)
OPERATIVA
Aceite Liquido Aprovechable Bolsa Alcantarilla
de Bogot (EAAB)
Alcohol Liquido No aprovechable Bolsa Alcantarilla
de Bogot (EAAB)
Disolvente Liquido No aprovechable Bolsa Alcantarilla
de Bogot (EAAB)
ALMACENAJE Papel Slido Aprovechable Bolsa Reciclaje
68
de Bogot (EAAB)
Cartn Slido Aprovechable Bolsa Relleno sanitario
de Bogot (EAAB)
Residuos Orgnicos Acueducto y alcantarillado
CAFETERIA Slido No aprovechable Bolsa Alcantarilla
(Alimentos). de Bogot (EAAB)
Residuos Orgnicos Acueducto y alcantarillado
Slido No aprovechable Bolsa Alcantarilla
(Excretas, orina). de Bogot (EAAB)
BAOS Papel Slido No aprovechable Bolsa Relleno sanitario
de Bogot (EAAB)
Toallas Higinicas Slido No aprovechable Bolsa Relleno sanitario
de Bogot (EAAB)
Posteriormente se hizo una revisin para finalizar la lista de chequeo de desempeo ambiental, en el cual se realiz un anlisis de las
condiciones de trabajo que evalan distintos aspectos para la organizacin, y se evalan de la siguiente manera colocando un estado de
(bueno, regular y malo) y se hacen ciertas observaciones para cada tem.
Tabla 18: Condiciones locativas
Condicin de trabajo Buena Regular Mala Observaciones
Iluminacin X No cuenta con bombillas ahorradoras

X Se siente alta temperatura en el rea
Temperatura administrativa
Ventilacin X Ninguna
69
X La maquinaria sobrepasa los decibeles
Nivel de ruido permitidos
Olores en el ambiente X Ninguna
X Debido a que las maquinas tienen un
Estado de mquinas desgaste elevado
El rea tanto administrativa como
X operativa no se ajusta al tamao de las
Espacio de trabajo necesidades para realizar las actividades
Estado de pisos X Ninguna
Estado de techos X Ninguna
Estado de paredes X Ninguna
Instalaciones elctricas X Ninguna
Seales de seguridad X Falta sealizacin en algunas reas
Demarcacin de reas X Falta demarcacin en algunas reas
Medidas contra incendio X Ninguna
Botiqun de primeros auxilios X Ninguna
Se mezcla el rea administrativa con el
X
Orden y aseo rea de almacenaje en el segundo piso
No cuentan con los elementos personales
X adecuados para el cumplimiento de sus
Elementos de dotacin personal funciones
Conformacin de brigadas X Ninguna
Conformacin de comits X Ninguna
Estadstica de accidentes X Ninguna
Principales factores de riesgo X Ninguna
Accidentes de trabajo X Ninguna
70
7.1.4. Matriz DOFA.
Se diligencio la matriz DOFA con el propsito de conocer las oportunidades que se presentan
en la organizacin y evaluar las amenazas y debilidades de la misma, con el fin no solo de
ampliar las fortalezas de la organizacin mediante la formulacin de estrategias que ayuden
a la mejora de la organizacin, si no tambin involucrando a las partes interesadas.
71
FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES
F1. Generacin de Residuos Aprovechables D1. No cuentan con una Poltica ambiental
(Papel), en el proceso de corte de Bobinas. interna.
F2. La implementacin del SGA (Sistema de D2. No cuenta con un Sistema de Gestin
Gestin Ambiental). Ambiental
F3. Amplia clientela que permite el D3. Aumento del consumo de energa elctrica
fortalecimiento de la empresa por la maquinaria disponible.
F4. Ambiente laboral optimo que permite el D4. Aumento del consumo de agua debido a que
aumento del desempeo y productividad del los sanitarios no cuentan con un sistema de
trabajador. ahorro.
D5. Generacin de residuos inorgnicos en el
proceso de corte de Bobinas
D6. Generacin de ruido por el corte e impresin
de Bobinas.
D7. Generacin de residuos inorgnicos (Piezas
de maquinaria, aceite) al momento del
mantenimiento de la maquinaria. Y Generacin
de Residuos qumicos (Tintas, Disolvente,
alcohol.) en el proceso de impresin.
FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
O1. Promover la responsabilidad F1; O1 Fortalecer el programa de reciclaje que D4;O1 Mejorar redes de abastecimiento de agua
empresarial mediante la implementacin permita una adecuada separacin en la fuente, mediante mejoras tecnolgicas que permitan
del SGA (sistema de gestin ambiental) con el fin de disminuir el impacto generado y as ahorros significativos
O2. Fortalecimiento empresarial que mismo recuperar los materiales reciclables. D4; O1 Realizar campaas de sensibilizacin
permite mejoras frente a sus partes para el uso eficiente de agua y energa as como
interesadas. la adecuada disocian de residuos slidos.
72
O3. Aumentar su competitividad F2; O3 Fortalecer la empresa competitivamente D5; D7; O2 Orientar el fortalecimiento de la
empresarial, puesto que un sistema de en el mercado implementando los Sistemas de gestin ambiental en los planes de disposicin
gestin ambiental permitir a la empresa Gestin Ambiental y de calidad. de residuos slidos y uso eficiente del agua.
alcanzar y demostrar un buen desempeo D3; O3 Establecer programas que contengan
en el campo ambiental. F1; O1 Elaborar un plan de uso racional y metas para la reduccin del consumo energtico
O4. Confianza para nuevos inversionistas disminucin del consumo de papel, y as mismo basado en medidas de ahorro y eficiencia
incentivar el reciclaje. energtica.
D6; O1 Elaborar un programa de gestin
F4; O2 Aumentar la productividad empresarial integrada de residuos peligrosos que contemple
mediante talleres laborales que permitan minimizacin de los mismos.
mejorar el ambiente laboral.
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA: ESTRATEGIAS DA:
A1. Generacin de residuos peligrosos. F1; A2; A3 A travs de conocimiento y de la D2;A7 Buscar la reubicacin de la organizacin
A2. Falta de sensibilizacin y enseanza de conceptos de proteccin en un lugar que brinde una infraestructura
capacitacin para la adecuada disposicin ambiental, promover programas orientados a la adecuada para los requerimientos de la empresa
de residuos en los procesos. comprensin y toma de conciencia de los
A3. Organizacin administrativa dbil problemas ambientales. D5; D7; A5 Implementar programas de manejo
para el planteamiento de programas y de residuos bajo la legislacin aplicable para
actividades ambientales. F2; A3 Promover programas de gestin evitar sanciones y posibles multas.
A4. Exigencias del mercado ambiental, para reducir los recursos y as mismo
A5. Sanciones legales por mala se base en la mejora continua de su proceso D1; D2; A3 Replanteamiento de polticas
disposicin de aceites usados y qumicos. productivo a fin de competir en el mercado. ambientales internas que permitan mejorar el
A6. Competencia con empresas que ya sistema institucional, Gestin Ambiental que
hayan implementado Sistemas de Gestin F3; A4 Fortalecer las relaciones con las partes mantenga y mejore dicha poltica.
Ambiental a en sus procesos interesadas.
A7. Instalaciones ineficientes en caso de
crecimiento de la organizacin
73
7.1.5. Ecomapas
Con el fin de tener una mejor visin de la organizacin y de sus sectores se elaboraron los
siguientes ecomapas.
Figura 9: Ecomapa de ubicacin y distribucin de la empresa. (Primer Piso).
PRIMER PISO
74
SEGUNDO PISO
Figura 10: Ecomapa de ubicacin y distribucin de la empresa. (Segundo Piso).
75
TERCER PISO
Figura 11: Ecomapa de ubicacin y distribucin de la empresa. (Tercer Piso).
76
PRIMER PISO
Figura 12: Ecomapa de ubicacin de extintores y gabinetes. (Primer Piso).
CONVENCIONES
EXTINTORES
GABINETES
77
SEGUNDO PISO
Figura 13: Ecomapa de ubicacin de extintores y gabinetes. (Segundo Piso).
CONVENCIONES
EXTINTORES
GABINETES
78
PRIMER PISO
Figura 14: Ecomapa de evacuacin. (Primer Piso).
CONVENCIONES
RUTA DE
EVACUACION

79
SEGUNDO PISO
Figura 15: Ecomapa de evacuacin. (Segundo Piso).
CONVENCIONES
RUTA DE
EVACUACION
80
TERCER PISO
Figura 16: Ecomapa de evacuacin. (Tercer Piso).
CONVENCIONES
RUTA DE
EVACUACION
81
PRIMER PISO
recoleccin. (Primer Piso).
82
SEGUNDO PISO
recoleccin. (Segundo Piso).
83
TERCER PISO
recoleccin. (Tercer Piso).
84
7.2. ETAPA EVALUATIVA.
7.2.1. Matriz de identificacin y priorizacin de aspectos e impactos ambientales

Es una herramienta que permite la identificacin de los aspectos e impactos ambientales ms significativos que se generan en la
organizacin para priorizar la creacin de programas en algunos aspectos ambientales en donde se puedan mitigar dichos impactos.
La matriz para la empresa CyB papeles de Colombia es al siguiente:
Tabla 19: Matriz de identificacin y priorizacin de aspectos e impactos ambientales
MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y PRIORIZACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Cdigo: CYB-RGT-MAI

Versin: 01
Elaborado por: Jessica Hilarin y
Leonardo Arrieta Revisado por: Asesor Aprobado por: Gerente y Fecha: 01/03/2016
externo e interno representante legal
EVALUACIN
ACTIVIDAD UBICACIN DESCRIPCIN VALOR NIVEL Manejo del
ELEMENTO ASPECTO IMPACTO FRECU SEVERI ALCAN LEGA
AREA DEL ASPECTO SIGNIFICAN SIGNIFICANCIA aspecto
ENCIA DAD S CE A L
ENCARGADA CIA ambiental
F /
Actividades Demanda de
AGUA Consumo de 5 1 3 2 2,7 NO Observacio
N/A
de limpieza y recurso
Agua SIGNIFICATIVO nes
desinfeccin Hdrico
Consumo de Presin
ENERGA Iluminacin 5 2 3 2 3,0 NO N/A
Energa sobre el
OFICINAS SIGNIFICATIVO
Elctrica recurso
ADMINISTRA hdrico.
TIVAS Generacin de Disminucin
SEGUNDO Residuos de residuos a NO
RESIDUOS Aprovechable Papel disponer. 5 2,5 2 2 2,8 SIGNIFICATIVO N/A
PISO
s
85
Agua PROGRA
SISTEMA AGUA Generacin subproductos Contaminacin 5 2,5 3 2 3,1 MA DE
SIGNIFICATIVO
INTEGRADO de aguas de limpieza y del recurso AHORRO
DE GESTION residuales aseo. hdrico Y USO
PLANIFICACIO domsticas EFICIENTE
N Actividades de Demanda de DEL AGUA
ESTRATEGICA; AGUA Consumo de limpieza y recurso Hdrico 5 1 3 2 2,7 NO N/A
REVISION POR Agua desinfeccin SIGNIFICATIVO
DIRECCION Consumo de Presin
ENERGA Energa Iluminacin sobre el 5 1 1 2 2,2 NO N/A
SIGNIFICATIVO
BAOS Elctrica recurso
Generacin Deterioro de la
RESIDUOS Excretas, 5 2 1 2 2,5 NO N/A
de Residuos calidad del
Orina SIGNIFICATIVO
orgnicos agua
RESIDUOS Papel, toallas 5 2 1 2 2,5 NO N/A
de residuos calidad del
higinicas SIGNIFICATIVO
slidos suelo
inorgnicos
COCINA RESIDUOS Generacin Alimentos Deterioro de la 5 1 1 1 2,0 NO N/A

de Residuos calidad del SIGNIFICATIVO
orgnicos suelo
RECEPCIN DE Generacin Disminucin PROGRAM
RESIDUOS Papel de residuos a 5 2,5 3 2 3,1 SIGNIFICATIVO
LA MATERIA de Residuos A DE
PRIMA Aprovechable ser RECICLAJE
s dispuestos.
RESIDUOS de residuos Residuos de calidad del 5 2 1,5 3 2,8 NO N/A
inorgnicos papel suelo SIGNIFICATIVO
ENERGA Consumo de Maquinaria Presin 5 3 5 2 3,7 SIGNIFICATIVO PROGRAM

CORTE DE
Energa sobre el A AHORRO
BOBINAS
Elctrica recurso DE
FABRICACION Generacin Contaminacin ENERGIA
DE PAPEL de ruido Maquinaria por ruido PROGRAM
AIRE 5 3 4 5 4,2 SIGNIFICATIVO A DE
5 REDUCCIO
N DE
RUIDO
86
Generacin Degradacin PROGRAM
IMPRESIN RESIDUOS Tintas, 5 4 5 5 4,7 SIGNIFICATIVO A DE
de Residuos de la calidad
Disolvente, MANEJO
qumicos. del suelo
alcohol.
Consumo de Presin RESPONSAB
ALISTAMIENT ENERGA Energa Maquinaria sobre el 4 2 2 3 2,7 NO N/A
LE DE
O SIGNIFICATIVO
Elctrica recurso QUIMICOS
Consumo de Presin
EMPAQUE Y ENERGA Energa Maquinaria sobre el 4 2 2 3 2,7 NO N/A
MARCADO SIGNIFICATIVO
Elctrica recurso
Generacin Piezas de Degradacin
RESIDUOS de residuos maquinaria, del suelo 2 3 2 2 2,2 NO N/A
inorgnicos aceite. SIGNIFICATIVO
MANTENIMIE PRODUCTO
NTO Consumo de Presin
ENERGA Energa Maquinaria sobre el 4 2 2 3 2,7 NO N/A
SIGNIFICATIVO
Elctrica recurso
Generacin Papelera, Deterioro de la
FORMACION PRIMERO/SEG RESIDUOS de residuos Refrigerios calidad del 1 2 2 3 2,0 NO N/A
SIGNIFICATIVO
DEL UNDO Generacin Voz del suelo
Contaminaci
PERSONAL PISO AIRE de ruido personal 1 2 2 3 2,0 NO N/A
n por ruido
capacitado SIGNIFICATIVO
87
7.2.2. Matriz de identificacin y evaluacin del cumplimiento legal.
La elaboracin de una matriz legal para la empresa cyb papeles permite evidenciar el cumplimiento de la legislacin que rige un pas
donde se encuentra ubicada la empresa.
Tabla 20: Matriz de identificacin y evaluacin del cumplimiento legal.
88
89
90
91
7.3.ETAPA PROPOSITIVA
7.3.1. Poltica Ambiental
CyB papeles de Colombia es una empresa comprometida con el medio ambiente, por esta
razn, la empresa comprende las necesidades de los mercados actuales y tiene por objetivo
la inclusin de una gestin ambiental integral dentro de todo su proceso, debido a esto la
empresa se compromete a cumplir en su totalidad esta poltica ambiental la cual ha
desarrollado como parte fundamental de un sistema de gestin ambiental, en el que busca
prevenir, controlar, mitigar y evitar impactos ambientales, que favorezcan a la prevencin de
la contaminacin y la mejora continua a travs del seguimiento y cumplimiento de la
legislacin ambiental vigente.
CyB papeles se compromete en esta poltica ambiental a:
Dar a conocer a todos los integrantes de la organizacin esta poltica ambiental para
que a travs de su conocimiento y divulgacin haya un compromiso ambiental a lo largo de
toda la empresa.
Realizar las actividades necesarias para la sensibilizacin de cada uno de los
empleados en cuestiones ambientales con el fin de que estos contribuyan al cumplimiento y
mejora del sistema de gestin ambiental.
Fabricar todos sus productos dentro de los parmetros establecidos en la legislacin
ambiental vigente.
Disminuir la generacin de residuos en todo proceso que se d dentro de la
organizacin, controlando principalmente el manejo de algunos residuos qumicos.
92
Esta poltica es de carcter pblico, lo cual ayudara a la comunicacin por parte de los
miembros de la empresa, dicha comunicacin ayudara a la revisin y modificacin de la
poltica ambiental, lo que permitir asegurar su cumplimiento y comprensin en todos los
niveles de la organizacin.
7.3.2. Objetivos metas y programas
Tras la elaboracin de la matriz ambiental se determin que se deban realizar cinco
programas con el fin de mejorar, prevenir y controlar el uso de recursos dentro de la
organizacin, dichos programas tienen como objetivo y como meta lo siguiente:
ASPECTO/ PROGRAMAS OBJETIVOS METAS
IMPACTO
Generacin de Programa De Ahorro Generar Acciones Disminuir El

aguas residuales Y Uso Eficiente Del Encaminadas A La Consumo De Agua
domsticas/ Agua Conservacin Y En Un 5%.
Contaminacin Manejo Integral Y
del recurso Sostenible Del
hdrico Recurso Hdrico En
La Empresa.
Consumo de Programa De Ahorro Promover el uso Disminuir el

Energa De Energa racional y eficiente consumo de energa
Elctrica/ de la energa para en un 5%.
Presin sobre el minimizar el
recurso impacto negativo al
medio ambiente y
as mismo
disminuir los costos
de funcionamiento.
93
Generacin de Programa De Reciclar la mayora Aumentar la cantidad
Residuos Reciclaje de residuos de residuos
Aprovechables/ generados en la reciclados en un 10%.
Disminucin de totalidad de la
residuos a ser organizacin y no
dispuestos. limitarse a la parte
productiva.
Generacin de Programa De Controlar el ruido Disminuir las dosis

ruido/ Control Del Ruido que se produce en de ruido a los lmites
Contaminacin la organizacin permisibles.
por ruido durante la parte
operativa, con el fin
de garantizar la
salud de los
operarios de la
empresa CyB
papeles de
Colombia.
Generacin de Programa De Promover prcticas Tener una

Residuos Manejo Responsable para la gestin disposicin adecuada
qumicos/ De Qumicos ambiental de los qumicos y
Degradacin de responsable de tintas utilizadas en el
la calidad del sustancias proceso productivo
suelo qumicas. de la organizacin.
A continuacin se relacionan los programas creados para dar cumplimiento a los objetivos y
metas.
94
7.3.2.1 Programa De Ahorro Y Uso Eficiente Del Agua
Tabla 21: Programa De Ahorro Y Uso Eficiente Del Agua
Cdigo: CYB-PGM-AUE
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
Elaborado por: Versin: 01

Revisado por: Asesor Aprobado por: Gerente
Jessica Hilarin y
externo e interno y representante legal Fecha: 01/03/2016
Leonardo Arrieta
OBJETIVO: Generar acciones encaminadas a la conservacin y manejo integral y
sostenible del recurso hdrico en la empresa.
META: Disminuir el consumo de agua en un 5%.
% = Frecuenc
INDICADORES DE DESEMPEO: 3 Bimestral
100 ia de
3
Medici
AREA DE APLICACIN RESPONSABLE DEL n
Todas las instalaciones de la Empresa CyB PROGRAMA
Gerente y Representante
Papeles de Colombia S.A.S. Legal
% DE
FECHA DE ACT.
No ACTIVIDAD RESPONSABLE ACT. CUMPLI SEGUIMIENT OBSERVACION
EJECUCION REALI
PROG MI ENTO O ES
Z
Diagnstico del consumo de
1 agua en la empresa. Gerente 1 0 0%
General
Identificacin de los puntos de
2 consumo (Determinar perdidas 1 0 0%
Gerente
del abastecimiento interno y General
desperdicio de agua.)
Evaluacin del funcionamiento de
3 Operarios 1 0 0%
los sistemas hidrosanitarios para la
correccin de fallas de
abastecimiento interno.
Implementacin de tecnologas
4 que conduzca a la reduccin y Gerente 1 0 0%
ptimo uso del recurso hdrico. General
Fomentar mediante campaas de

sensibilizacin (Charlas al
5 personal) una cultura ambiental, Gerente 1 0 0%
General
enfocada a la conservacin y
aprovechamiento moderado del
recurso hdrico.
Revisiones peridicas de deteccin
6 Gerente 1 0 0%
de fugas y mantenimiento
General
preventivo
TOTAL
CONTROL PERIODICO (POR EL RESPONSABLE) %
No INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSA FIRMA FECHA
BLE

95
7.3.2.2 Programa De Ahorro De Energa
Tabla 22: Programa De Ahorro de energa
Cdigo: CYB-PGM-ADE
PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA
Jessica Hilarin y
Leonardo Arrieta
OBJETIVO: Promover el uso racional y eficiente de la energa para minimizar el impacto
negativo al medio ambiente y as mismo disminuir los costos de
funcionamiento.
META: Disminuir el consumo de energa en un 5%.
% = Frecuenc
INDICADORES DE DESEMPEO: Bimestral
ia de
100
. . Medici
AREA DE APLICACIN RESPONSABLE DEL n
Gerente y Representante Legal
Papeles de Colombia S.A.S.
% DE
FECHA DE ACT.
EJECUCION REALI
PROG MI ENTO O ES
Z
Realizar un diagnstico sobre el Gerente
1 consumo de energa elctrica. General 1 0 0%
Identificar e implementar
2 medidas y tecnologas que 1 0 0%
Gerente
permitan el uso racional de General
energa
Medicin y seguimiento al
3 Gerente 1 0 0%
consumo de
General
energa elctrica
Cambiar las bombillas

4 incandescentes por bombillas Gerente 1 0 0%
fluorescentes compactas o General
bombillos ahorradores
Hacer mantenimientos y
revisiones peridicas de la
5 maquinaria y de las instalaciones Operarios 1 0 0%
de la empresa.
Fomentar mediante campaas de
6 sensibilizacin (Charlas al Gerente 1 0 0%
personal) una cultura ambiental, General
enfocada a la conservacin y uso
racional de la energa.
TOTAL
BLE
96
7.3.2.3 Programa De Reciclaje
Tabla 23: Programa De Reciclaje
Cdigo: CYB-PGM-RCJ
PROGRAMA DE RECICLAJE

Jessica Hilarin y
Leonardo Arrieta
OBJETIVO: Reciclar la mayora de residuos generados en la totalidad de la organizacin y no
limitarse a la parte productiva.
META: Aumentar la cantidad de residuos reciclados en un 10%.
Peso de residuos reciclados (Kg). Frecuenc

ia de
AREA DE APLICACIN RESPONSABLE DEL Medici
Todas las instalaciones de la Empresa CyB PROGRAMA n
Gerente y Representante
Papeles de Colombia S.A.S. Legal
% DE
FECHA DE ACT.
EJECUCION REALI
PROG MI ENTO O ES
Z
Identificacin de los puntos de

1 generacin de residuos. Gerente 1 0 0%
General
Evaluacin del uso de residuos
2 dentro de la organizacin. 1 0 0%
Gerente
General
Revisin constante del

3 aprovechamiento de residuos. Operarios 1 0 0%
Adecuacin de espacios para la

4 disposicin de los residuos Gerente 1 0 0%
reciclables. General
Formulacin de una estrategia

operativa que ayude al reciclaje. Gerente
5 General 1 0 0%
Elaboracin de campaas de
sensibilizacin como charlas y Gerente
6 General 1 0 0%
talleres sobre la importancia del
reciclaje dentro de la
organizacin.
TOTAL

BLE
97
7.3.2.4 Programa De Control Del Ruido
Tabla 24: Programa De Control de Ruido
Cdigo: CYB-PGM-CDR
PROGRAMA DE CONTROL DEL RUIDO

Jessica Hilarin y
Leonardo Arrieta
OBJETIVO: Controlar el ruido que se produce en la organizacin durante la parte operativa,
con el fin de garantizar la salud de los operarios de la empresa CyB papeles de
Colombia.
META: Disminuir las dosis de ruido a los lmites permisibles.
dosis decibeles actuales - dosis decibles con Frecuenc

INDICADORES DE DESEMPEO: proteccin= limite sin afectacin a la salud Bimestral
ia de
AREA DE APLICACIN RESPONSABLE DEL Medici
Todas las instalaciones de la Empresa CyB PROGRAMA n
% DE
FECHA DE ACT.
EJECUCION REALI
PROG MI ENTO O ES
Z
Identificacin de los puntos
1 crticos de generacin de ruido. Gerente 1 0 0%
General
Evaluacin del uso de
2 implementos que minimicen el 1 0 0%
Gerente
dao a la salud de los General
trabajadores.
Revisin constante del uso de
3 implementos. Operarios 1 0 0%
Identificacin de reas potenciales

4 para descanso del ruido. Gerente 1 0 0%
General
Formulacin de una estrategia

operativa que ayude al control del Gerente
5 ruido producido. General 1 0 0%
Elaboracin de campaas de
sensibilizacin como charlas y Gerente
6 General 1 0 0%
talleres sobre la importancia del
uso de implementos que ayuden
al control del ruido y de los
efectos del mismo en la salud
humana.
TOTAL
BLE
98
7.3.2.5 Programa De Manejo responsable de qumicos
Tabla 25: Programa De Manejo responsable de qumicos
Cdigo: CYB-PGM-MRQ
PROGRAMA DE MANEJO RESPONSABLE DE QUMICOS
Jessica Hilarin y Revisado por: Asesor Aprobado por: Gerente
Leonardo Arrieta
OBJETIVO: Promover prcticas para la gestin ambiental responsable de sustancias
qumicas.
META: Tener una disposicin adecuada de los qumicos y tintas utilizadas en el proceso
productivo de la organizacin.
Litros dispuestos/Mes Frecuenc

ia de
Medici
AREA DE APLICACIN RESPONSABLE DEL
n
% DE
FECHA DE ACT.
EJECUCION REALI
PROG MI ENTO O ES
Z
Identificacin, clasificacin y
1 cuantificacin de la cantidad de Gerente 1 0 0%
General
residuos qumicos que se
generan.
Implementacin de
2 Actividades de adecuado uso, 1 0 0%
Gerente
manejo, almacenamiento y General
transporte de sustancias
qumicas.
Disposicin Adecuada de residuos
3 Operarios 1 0 0%
qumicos, mediante la contratacin
de una empresa con licencia para
la disposicin final de estos
residuos.
Abastecimiento de elementos de
4 proteccin personal a fin de Gerente 1 0 0%
proteger la seguridad del operario General
Sensibilizar a los operarios sobre
la importancia de fomentar las
5 prcticas seguras en la ejecucin Gerente 1 0 0%
General
de sus actividades laborales,
promoviendo la cultura del
autocuidado y la proteccin del
medio ambiente.
TOTAL
BLE
99
7.4 ETAPA PROPOSITIVA. Documentacin del sistema de gestin ambiental.
7.4.2 Manual del sistema de gestin ambiental

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN Cdigo: CYB-
AMBIENTAL MNL- MSG
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Versin: 01
Jessica Hilarin Asesor externo Gerente y Fecha:
y Leonardo e interno representante legal 01/03/2016
Arrieta
1 INTRODUCCIN
El manual del sistema de gestin ambiental, para la empresa CyB Papeles de Colombia
S.A.S. Permite describir la estructura, forma y contenido del sistema de gestin ambiental
bajo los requisitos de la Norma ISO 14001:2015; el cual est encaminado a la satisfaccin de
las necesidades de los clientes teniendo en cuenta un compromiso con el medio ambiente.
Un sistema de gestin ambiental permitir a la empresa alcanzar un buen desempeo en el
campo ambiental y sobre todo en su sector productivo, adems de detectar sus fortalezas y
debilidades, desarrollar e implementar su poltica ambiental y aumentar su competitividad
empresarial.
2 Contextualizacin del Sector de las artes grficas.
Este sector contina en crecimiento y trae consigo nuevas tendencias y retos para las
empresas, como por ejemplo la digitalizacin de contenidos, impresin por demanda,
conciencia medioambiental, entre otros. Adicionalmente las diferentes oportunidades y
amenazas del sector, como la competencia que es una variable que afecta directamente la
rentabilidad de las organizaciones.
100
2.1.1 Antecedentes
El sector Artes Grficas bsicamente se encuentra tipificado a nivel nacional como
un sector de la Industria Manufacturera. A nivel nacional esta industria dio sus inicios en las
dcadas del 30 y 40, con las primeras industrias de manufactura de productos de papel. El
Sector de Artes Grficas comprende toda la produccin de materiales impresos; en general
A nivel nacional existen muy pocas estadsticas especficas del sector, hallndose la mayor
parte de las veces como parte del Captulo Fabricacin de productos de madera, papel e
industria de papel e imprentas. As como con lo que se considera Industria del Papel y
Fabricacin de Productos de Papel, en el que se hallan desde fabricacin de papel, as como
produccin de Impresos.
2.1.2 En la Actualidad
C&B Papeles de Colombia S.A.S. es una empresa dedicada a la produccin, conversin
y comercializacin de papel en blanco y con impresin para equipos electrnicos, tiene la
experiencia, conocimiento tcnico y servicio especializado en la fabricacin de toda clase de
rollos de papel para la gran variedad de equipos que constantemente salen al mercado para
la facturacin en sistemas de otras modalidades.
3 REFERENCIA DE LA EMPRESA
C&B Papeles de Colombia SAS se cre en el ao 2005.
Se encuentra ubicada en la ciudad de Bogot DC, en la direccin Avenida carrera 50 No. 18-
49 sur, barri Ciudad Montes Tercer sector.
101
102
3.1 Organigrama
La empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S. est conformada por trece (13) miembros de
los que se puede atribuir cada una de las funciones en el siguiente organigrama:
Fuente Propia. 2016
103
3.2 Mapa de Procesos
Fuente Propia. 2016
104
4 Alcance del Sistema de gestin
El Manual del Sistema de Gestin Ambiental para la empresa CyB Papeles de Colombia
S.A.S. pretende establecer las pautas para la aplicacin del SGA, a travs de la planeacin,
comunicacin y conocimiento por parte de todos los miembros que intervienen en las etapas
productivas y que podran contribuir con el constante mejoramiento del desempeo
ambiental en la Organizacin.
5 Requisitos del SGA
5.1 Contexto de la organizacin
5.1.1 Comprensin De La Organizacin Y De Su Contexto
La empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S. determina las cuestiones internas y externas
que son pertinentes para su propsito y que afecta a su capacidad para lograr los resultados
previstos de su SGA.
5.1.2 Comprensin De Las Necesidades Y Expectativas De Las Partes
Interesadas
La empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S determina las partes interesadas que son
pertinentes al Sistema de Gestin Ambiental.
5.2 Liderazgo y compromiso
La empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S demuestra liderazgo y compromiso con
respecto al Sistema de Gestin Ambiental.
5.2.1 Poltica Ambiental
La poltica es el paso ms significativo en la implementacin de un Sistema de Gestin
Ambiental. Toda poltica ambiental debera incluir los compromisos de cumplimiento de
105
requisitos legales, prevencin de la contaminacin y mejora continua del desempeo
ambiental. Es fundamental que todo el personal la conozca, de modo que cada actividad se
estructure y ejecute acatando sus lineamientos; significar que se identifiquen los aspectos e
impactos ambientales relacionados a su proceso productivo junto con su estado de
cumplimiento legal asociado y en consecuencia se implementen medidas de prevencin y
control ambiental.
5.3 Planificacin
5.3.1 Generalidades
L a organizacin establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para cumplir los
requisitos de la norma ISO 14001:2015, y mantener documentada la informacin de riesgos
y oportunidades que sean necesarios abordar.
5.3.2 Aspectos Ambientales
La empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S. establece, implementa y mantiene actualizado
un Procedimiento para Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales Significativos
de sus actividades en el proceso productivo (CYB-RGT-MAI), dichos aspectos ambientales
son considerados como punto de partida para el establecimiento de los objetivos y metas y
programas ambientales.
5.3.3 Requisitos Legales Y Otros Requisitos
Se establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para identificar y tener
acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba
relacionados con sus aspectos ambientales (CYB-RGT-MRL), se asegura que los requisitos
legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba se tengan en cuenta en el
106
establecimiento, implementacin y mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestin
Ambiental
5.4 Objetivos Ambientales Y Planificacin Para Lograrlos
5.4.1 Objetivos Ambientales
Los objetivos metas y programas del Sistema de Gestin Ambiental se plantean conforme a
los impactos significativos que se generaron en la Matriz De Identificacin Y Priorizacin
De Aspectos E Impactos Ambientales (CYB-RGT-MAI).
5.4.2 Planificacin De Acciones Para Lograr Los Objetivos Ambientales
A partir de la Matriz De Identificacin Y Priorizacin De Aspectos E Impactos Ambientales
(CYB-RGT-MAI). Se elaboran cinco programas ambientales.
Programa De Ahorro Y Uso Eficiente Del Agua
Programa De Reciclaje
Programa Ahorro De Energa
Programa De Reduccin De Ruido
Programa De Manejo Responsable De Qumicos
5.5 Apoyo
5.5.1 Recursos
La empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S. asegura la disponibilidad de los recursos para
determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementacin,
mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestin Ambiental.
107
5.5.2 Competencia
La organizacin determina la competencia necesaria de las personas que realizan trabajo bajo
su control que pueda afectar su desempeo ambiental y su capacidad para cumplir sus
requisitos lgales y otros requisitos; asegura que estas personas sean competentes con base
en su educacin y formacin.
5.5.3 Toma de Conciencia
La empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S. Se asegura que las personas que realizan el
trabajo de control de La organizacin tomen conciencia de la poltica ambiental, los aspectos
e impactos ambientales significativos asociados con su trabajo.
5.6 Comunicacin
5.6.1 Generalidades
Se establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones
externas e internas pertinentes al SGA que incluyan: que comunica, cuando comunica a quien
comunica y como comunica. Todo ello contemplado en el procedimiento de comunicacin
del sistema de gestin ambiental (CYB.PRO-CMN).
5.6.2 Comunicacin Interna
La organizacin se asegura de que sus procesos de comunicacin permitan que las personas
que realicen trabajos en la misma respondan a la mejora continua.
5.6.3 Comunicacin Externa
La organizacin comunica externamente informacin pertinente al SGA, segn se establezca
en los procesos de comunicacin de la organizacin y segn lo requiera sus requisitos legales
y otros requisitos.
108
5.7 Informacin Documentada
El sistema de Gestin Ambiental posee los documentos requeridos por la Norma, en los que
se encuentran los Procedimientos, Manual, Formatos, Programas y Poltica Ambiental.
5.7.1 Creacin y actualizacin
Al crear y actualizar la informacin documentada mediante el procedimiento de Elaboracin
Y Control De Documentos Y Registros la organizacin se asegura de la revisin y aprobacin
con respecto a la conveniencia y adecuacin
5.7.2 Control de la informacin
Se asegura que la informacin documentada est disponible y sea idnea para su uso, donde
y cuando se necesite.
5.8 Operacin
5.8.1 Planificacin y Control operacional
El Sistema de Gestin Ambiental de la Empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S. Establece
un procedimiento de control operacional, seguimiento y medicin (CYB-PRO-CSM)
Identifica y controla las operaciones y actividades asociadas con los Aspectos Ambientales
significativos determinados.
5.8.2 Preparacin y respuesta ante emergencias
En el proceso de preparacin y respuesta ante emergencias se considera: mtodo para
responder una emergencia, proceso de comunicacin interna y externa, acciones para
prevenir o mitigar impactos ambientales, acciones de mitigacin para situaciones de
emergencia, evaluacin post emergencia, lista de personas clave para situaciones de
emergencia, rutas de evacuacin y puntos de encuentro.
109
5.9 Evaluacin del desempeo
5.9.1 Seguimiento, Medicin, Anlisis Y Evaluacin.
La organizacin determina a que se debera hacer seguimiento y que se debe medir, adems
del progreso de los objetivos ambientales, la organizacin tiene en cuenta sus aspectos
ambientales significativos, los requisitos legales y otros requisitos y los controles
operacionales.
5.9.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
Por medio del procedimiento de Requisitos Legales Y Otros Requisitos (CYB-PRO-RLR)
La organizacin evala cambios en requisitos, variaciones en las condiciones de operacin,
cambios en los requisitos legales y otros requisitos, y el desempeo histrico de la
organizacin. Para de esta manera comprender el estado de cumplimento que se presenta en
la organizacin.
5.10 Auditora interna
La empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S. planifica, establece, implementa y mantiene
programas de auditora, que tratan sobre la determinacin de los criterios de auditora, su
alcance, frecuencia y mtodos teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones
implicadas y los resultados de las mismas, mediante el procedimiento de Auditora Interna
(CYB-PRO-AIT)
5.11 Mejora
5.11.1 Mejora Continua
La organizacin determina el ritmo, el alcance y los tiempos de las acciones que apoyan la
mejora continua. El desempeo ambiental se puede mejorar aplicando el sistema de gestin
ambiental como un todo o mejorando uno o ms de sus elementos.

110
7.4.3 Procedimientos
PROCEDIMIENTO ELABORACIN Y Cdigo: CYB-
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PRO-DYR
Arrieta
OBJETIVO
Establecer los parmetros para la elaboracin, control, revisin, aprobacin, codificacin,
actualizacin y/o anulacin de documentos y registros asociados al sistema de gestin
ambiental de la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S.
ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los procesos, documentos y registros que integra el
Sistema de Gestin ambiental de la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S.
TRMINOS Y DEFINICIONES
Documento: Informacin y su medio de soporte (procedimientos, instructivos,
formatos, planes, programas, matrices, documentos de origen externo; entre otros).
Documento Externo: Documento que describe y regula actividades relacionadas con
el Sistema I de Gestin ambiental, que corresponden a Normas Obligatorias, Leyes,
Decretos, Resoluciones, Acuerdos, Manuales de Proveedores y dems, relacionados
con los procesos del Sistema de Gestin.
Documento Interno: Documento que describe el quehacer de los procesos del
Sistema de Gestin ambiental, que son elaborados y generados al interior de la
organizacin con el fin de mejorar la funcionalidad de sus procesos, dentro de ellos
se contemplan los manuales de calidad, los procedimientos, instructivos, protocolos,
111
guas, fichas de caracterizacin, formatos, planos, plan de calidad y los planes de
control de calidad.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeadas.
Procedimiento: Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso. Es
el paso a paso.
Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactan para
generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Programa: Son documentos escritos que definen con claridad los objetivos de una
organizacin y describe los mtodos que se van a emplear para alcanzar dichos
propsitos.
Formato: Son aquellas plantillas diseados para la implementacin del
procedimiento.
Caracterizacin de proceso: documento usado para describir la estructura de cada
proceso, estableciendo entre otros, su objetivo, alcance, responsable, entradas, salidas
y las actividades de acuerdo con el ciclo PHVA.
Listado Maestro de Documentos: Lista en la cual se relacionan los documentos
controlados del Ministerio del Trabajo.
RESPONSABLES
Los encargados de la elaboracin del procedimiento de control de documentos y
registros para el sistema de gestin ambiental, son Jessica Hilarin y Leonardo Arrieta
Los Asesores externo e interno son los Responsables de la revisin de documentos y
registros para el sistema de gestin ambiental.
112
El responsable de la aprobacin de los documentos y registros elaborados para el
sistema de gestin ambiental, es el Gerente y Representante Legal de la empresa CyB
PROCEDIMIENTOS
Estructura de los documentos
Para la elaboracin de los documentos y registros en el Sistema de Gestin Ambiental se
utilizar como fuente: letra (Times New Roman); Tamao de letra: (numero 12); Interlineado
(2.0); Texto (justificado)
Encabezado
Los documentos y registros del Sistema de Gestin Ambiental se identifican con un
encabezamiento que contiene, los siguientes elementos:
Logo Institucional: El logo respectivo a la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S.
tal como se muestra a continuacin:
Nombre del documento: En este campo se cita el documento objeto de control
(Manual de calidad, Caracterizacin de Proceso, Procedimiento, Gua, Instructivo,
etc.), informacin que relaciona el contenido del mismo y el ttulo del documento que
se va a referenciar.
113
Cdigo del documento: La codificacin de los documentos del Sistema de Gestin
Ambiental se realizar de la siguiente manera y con las siguientes caractersticas que
deben ser aplicadas en el orden especifico a los documentos y registros que
correspondan:
I. El nombre de la compaa: Solo sus principales abreviaciones (CYB)
II. El cdigo correspondiente al tipo de documento: Procedimiento, Manual,
Formato, Registros, Mapa, plano.
III. Cdigo correspondiente al nombre de: Procedimientos, Manuales,
Formatos, Registros, Mapas, planos.
Versin del documento: Las versiones van de acuerdo con los cambios realizados
en el documento; su numeracin partir desde 01 y ser consecutivo en sus posteriores
actualizaciones.
Fecha de emisin: Fecha a partir de la cual se aprob el documento; la fecha estar
estructurada de acuerdo a la siguiente forma Da/Mes/Ao escrita en nmeros.
Elaborado por: Registra el nombre y/o dependencia de la persona encargada de la
elaboracin de los procedimientos y registros para el sistema de gestin ambiental.
Revisado por: Registra el nombre y/o dependencia de la persona que revisa el
contenido y aplicacin del documento.
Aprobado por: Registra el nombre y/o dependencia de la persona cuya jerarqua en
el proceso en la empresa, lo faculta para aprobar el contenido del documento.
114
Descripcin grafica de los elementos:
Codificacin y Clasificacin de los Documentos
TIPO DE DOCUMENTO CDIGO

Procedimiento PRO
Manual MNL
Formato FRM
Registros RGT
Mapa MAP
Planos PLA
Programa PGM
Poltica PLT
Anexos ANX
NOMBRE DE POLTICA CDIGO

Poltica Ambiental PAM
Poltica de Calidad PCA
NOMBRE DEL MANUAL CDIGO

Manual de Funciones MDF
Manual del sistema de Gestin MSG
NOMBRE DE MAPAS CDIGO

Mapa de procesos MDP
115
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CDIGO
Elaboracin y Control de los Documentos y Registros DYR
Aspectos e impactos Ambientales AIA
Competencia, Formacin y Toma de Conciencia CFT
Comunicacin del SGA CMN
Requisitos Legales y Otros Requisitos RLR
Control Operacional, Seguimiento y Medicin CSM
Preparacin y Respuesta Ante Emergencias PAE
No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva NCP
Auditora Interna AIT
Elaboracin De Programas, Proyectos Y Objetivos PPO
Inspeccin Ambiental INA
Elaboracin De Rollos De Papel PER
Mantenimiento De Maquinaria MDM
NOMBRE DEL FORMATO CDIGO

Modificacin de documentos y registros. MDR
Documentos anulados y/o obsoletos DAO
Comunicacin Externa CEX
Identificacin de necesidades de formacin y/o INF
sensibilizacin ambiental
No conformidades, Accin Correctiva, Preventiva y NCA
de Mejora
Control Operacional COP
Seguimiento y Medicin SYM
Control de Requisitos Legales CRL
Aspectos ambientales en situacin de emergencia AAE
Plan de Contingencia PDC
Valoracin de impactos VDI
Informe de Auditora Interna IAI
Plan Anual de Auditora Interna PAI
Programa de Auditora Interna PRA
Programas Ambientales PGA
Informe de Inspeccin IDI
Inconvenientes con material ICM
Historial de revisiones y reparaciones HRR
Mantenimientos, listado de equipos e Historial MLH
Fichas Tcnicas De Maquinaria FTM
116
NOMBRE DEL REGISTRO CDIGO
Matriz de Identificacin y priorizacin de Aspectos e MAI
Impactos Ambientales
Matriz de Identificacin y Evaluacin de Requisitos MRL
Legales y Otros Requisitos
Listado Maestro de Documentos LMD
Listado Maestro de Registros LMR
NOMBRE DE PROGRAMAS CDIGO

Programa De Ahorro Y Uso Eficiente Del Agua AUE
Programa De Reciclaje RCJ
Programa Ahorro De Energa ADE
Programa De Reduccin De Ruido RDR
Programa De Manejo Responsable De Qumicos MRQ
NOMBRE DE PLANOS CDIGO

Plano De Ubicacin Y Distribucin PUD
Plano De Ubicacin De Extintores Y Gabinetes PEG
Plano De Evacuacin PDE
Plano De Ubicacin De Canecas, Centros De Acopio PRC
De Residuos Y Rutas De Recoleccin
NOMBRE DE ANEXOS CDIGO

Caracterizacin de procesos CDP
Elaboracin del documento
La estructura de este procedimiento es la base para la elaboracin de todos los procedimientos
pertenecientes al sistema de Gestin ambiental; la redaccin de los documentos debe ser clara
y precisa de tal manera que se facilite su comprensin.
Cada uno de los documentos deber contener los siguientes elementos:
117
I. Objetivo: Define el propsito por el cual se genera el documento; es decir, el fin y la
meta a la que se desea llegar siempre y cuando sea medible y cuantificable.
II. Alcance: Est determinado por la actividad inicial y la actividad final del documento.
III. Trminos y definiciones: Aquellas palabras, siglas o conceptos utilizados en el
documento, para tener claridad de los conceptos asociados al documento.
IV. Responsables: Definir el directo responsable sobre la ejecucin del procedimiento,
encargado de garantizar la implementacin del documento.
V. Procedimientos: Establece las generalidades, los requerimientos y las directrices que
deben ser tenidas en cuenta para la ejecucin de las actividades contempladas en el
procedimiento; Incluirn las etapas, con sus respectivas actividades que deben ser
detalladas y los responsables de estas; Debe contener un Flujograma que establece
las actividades secuenciales para el desarrollo del procedimiento.
VI. Registros o Formatos: Documento donde se incluye la informacin que contienen
la evidencia de los resultados obtenidos y de las actividades realizadas de cada uno
de los procedimientos.
Modificacin De Documentos Y Registros
El responsable de la modificacin del documento o registro, lo modifica segn corresponda,
Mediante el formato (CYB-FRM-MDR) Modificacin de documentos y registros El
responsable de elaborar o modificar el documento evala si hay otras dependencias
involucradas con la actividad si afecta otros procesos, a fin de garantizar la participacin
de sus responsables en dicha elaboracin y/o ajuste, y hace un levantamiento preliminar de
la informacin; Una vez elaborado y/o ajustado el documento, se enva al responsable de su
revisin; Cada vez que un documento se modifica, debe cambiarse su nmero de versin.
118
Documentos anulados y/o obsoletos
Cualquier funcionario, avalado por el lder del proceso, puede solicitar que un documento
sea anulado, mediante el formato (CYB-FRM-DAO) Documentos anulados y/o obsoletos
el manejo de los documentos anulados es igual al de los obsoletos, Los documentos obsoletos
se almacenan y se guardarn hasta 10 versiones.
Flujograma
FORMATOS.
Los formatos deben estar evidenciados en cada procedimiento, los cuales comenzaran con la
caja tipogrfica, seguidos del contenido correspondiente de acuerdo a los requerimientos del
procedimiento.
119
Modificacin de documentos
FORMATO MODIFICACIN DE Cdigo: CYB-
DOCUMENTOS Y REGISTROS. FRM-MDR
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Versin:
Fecha:
Persona que solicito la

modificacin
Modificacin del Detalle de
documento Modificacin
Modificacin Realizada SI NO
Versin
Fecha de actualizacin
Descripcin de cambios
realizados
Observaciones
120
Documentos anulados y/o obsoletos
FORMATO DOCUMENTOS ANULADOS Y/O Cdigo: CYB-

OBSOLETOS FRM-DAO
Fecha:
Persona que solicito la

anulacin
Anulacin del Detalle de anulacin
documento
Anulacin Realizada SI NO
Versin
Fecha de anulacin
Descripcin de
anulacin realizada
Observaciones
121
PROCEDIMIENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS Cdigo: CYB-
AMBIENTALES PRO-AIA
Arrieta
OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la identificacin de los aspectos ambientales asociados a
las actividades desarrolladas en la empresa CyB Papeles de Colombia, a travs de estos
aspectos identificar los impactos generados por los mismos con el fin de evaluar, mitigar,
prevenir y controlar los daos que se puedan generar.
ALCANCE
Este procedimiento deber responder a todos los procesos de la organizacin que dentro de
su desarrollo puedan llegar a generar algn impacto ambiental.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacin que puede interactuar con el ambiente.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso,
total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una
organizacin.
Requisito Legal Ambiental: Exigencia del Marco Legal Ambiental aplicable o
referencial a cada uno de los aspectos ambientales de las actividades, productos o
servicios de una organizacin.
122
Contaminantes: Fenmenos fsicos o sustancias, o elementos en estado slido,
liquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos
naturales renovables y la salud humana.
Clasificacin de Impacto. (Si (X)/No (-)): La naturaleza concreta el sentido en
trminos positivos o negativos de la accin evaluada. Es positivo (+), cuando es
benfico para el medio ambiente, o negativo si, genera efectos adversos o dainos.
Frecuencia: Nmero de ocasiones en que se presenta el impacto en la interrelacin
de la actividad y el ambiente
Control: indica el control asociado, adoptado para cada aspecto o impacto que
corrige posibles alteraciones.
Significancia ambiental: Valoracin del impacto ambiental potencial o real de una
actividad obtenida a partir de criterios cualitativos y cuantitativos.
Importancia del impacto ambiental: Interpretacin cuantitativa de variables con
escalas de valor fijas, que permiten identificar los atributos mismos del impacto
ambiental as como el cumplimiento normativo en relacin con este y/o el aspecto
ambiental. Permitiendo clasificar el impacto ambiental en un rango de importancia
alto, moderado o bajo.
RESPONSABLES
Los encargados de la elaboracin del procedimiento de aspectos e impactos
ambientales para el sistema de gestin ambiental son Jessica Hilarin y Leonardo
Arrieta.
Los Asesores externo e interno son los Responsables de la revisin del procedimiento
de aspectos e impactos ambientales para el sistema de gestin ambiental.
123
El responsable de la aprobacin del procedimiento de aspectos e impactos
ambientales para el sistema de gestin ambiental, es el Gerente y Representante Legal
de la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S.
PROCEDIMIENTOS
Identificacin de aspectos ambientales
El encargado de la planeacin del SGA para la organizacin deber identificar los aspectos
ambientales que puedan generarse en las actividades de la misma, mediante la elaboracin
de la Matriz de Identificacin y priorizacin de Aspectos e Impactos Ambientales (CYB-
RGT-MAI).
Parmetros de evaluacin
Despus de la identificacin de los aspectos ambientales se evala los aspectos e impactos
significativos, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
ALCANCE
VALOR FRECUENCIA SEVERIDAD LEGAL
No genera Puntual interno, No existe requisito

1 Anual consecuencias focalizado en un ala o
proceso especfico del
edificio
Genera cambios Puntual interno, Requisito a nivel
2 Semestral leves en el entorno focalizado en varias alas informativo
o procesos del edificio
Genera alteraciones Local o que afecta a todo Existe
3 Mensual importantes o quejas el edificio Mandatorio
de la comunidad Cumple
Genera alteraciones Extenso o que afecta un Existe
significativas o rea menor a 10 metros Mandatorio
4 Semanal sanciones de En mejora
autoridades
ambientales
124
Genera alteraciones Extenso o que afecta un Existe
5 Diario catastrficas en el rea mayor o igual a 10 Mandatorio
ambiente metros No se cumple
Una vez calificado cada aspecto se considerara el aspecto como.
No Significativo si la calificacin esta entre 1 y 3.0
Significativo cuando oscila entre 3,1 y 5.
Identificacin de impactos ambientales
Con los resultados obtenidos en la matriz de Identificacin y priorizacin de Aspectos e
Impactos Ambientales (CYB-RGT-MAI) se proceder a la identificacin de los impactos
generados como resultado parcial o total de los aspectos ambientales; el encargado deber
realizar el listado de los impactos ambientales relacionndolos directamente con la matriz.
Los impactos ambientales son identificados con el objetivo principal de detectar las posibles
alteraciones que se pueden presentar en el entorno, y que estn motivados por los cambios
bruscos y repentinos de las condiciones propias del rea de trabajo.
Valoracin de los impactos ambientales
El responsable deber valorar los impactos ambientales enlistados anteriormente para
determinar que recurso se est afectando (Agua, aire, suelo, flora y fauna etc.). De igual
manera se deber determinar si estos impactos estn siendo positivos (+) o negativos (-) para
el recurso.
Se deber valorar los impactos ambientales identificando la significancia de los mismos a
travs del anlisis de los diferentes tems que contempla el formato Valoracin de impactos
125
(CYB-FRM-VDI)
POSIBILIDAD TIEMPO DE
POSITIVO(+)/ AFECTACION O
RECURSO DE PERMANENCIA DEL
NEGATIVO(-) RIESGO
OCURRENCIA EFECTO
Relacin de aspectos e impactos ambientales con la legislacin vigente.
El responsable del SGA deber revisar si los impactos ambientales detectados cumplen o no
con la legislacin aplicable.
Dicha informacin se deber especificar en la matriz de Identificacin y priorizacin de
Aspectos e Impactos Ambientales (CYB-RGT-MAI).
Formular acciones de prevencin, mitigacin, reduccin y control de impactos.
Se proceder a tratar los impactos ambientales dependiendo el resultado obtenido en la
valoracin. Se deber buscar la disminucin o eliminacin de los impactos asociados a los
aspectos ambientales derivados de las actividades asegurando mantener un nivel permitido
en caso tal que la eliminacin total de los mismo no se pueda dar.
126
Ejecutar acciones de prevencin, mitigacin, reduccin y control de impactos.
Se dar cumplimiento y se garantizara la implementacin a los programas ambientales
definidos a partir de la matriz de Identificacin y priorizacin de Aspectos e Impactos
Ambientales (CYB-RGT-MAI).
Control de acciones ejecutadas.
Se proceder a revisar peridicamente las medidas implantadas en los programas ambientales
definidos a partir de la matriz de Identificacin y priorizacin de Aspectos e Impactos
Ambientales (CYB-RGT-MAI), en caso de encontrar errores en estos programas se
proceder a la correccin de los mismos a fin de garantizar la eficiencia de dichas acciones
tomadas.
Flujograma
127
128
FORMATOS.
Valoracin de impactos
FORMATO VALORACIN DE IMPACTOS Cdigo: CYB-
FRM-VDI
Fecha:
Responsable
RECURSO POSITIVO(+)/ POSIBILIDA TIEMPO DE AFECTACION

NEGATIVO(-) D DE PERMANENC O RIESGO
OCURRENCI IA DEL
A EFECTO
Agua
Aire
Suelo
Flora Y Fauna
Otros
Posibles alteraciones
Observaciones
129
Matriz de Identificacin y priorizacin de Aspectos e Impactos Ambientales
EVALUACIN
Manejo del aspecto
DESCRIPCIN DEL CONDICIN DE VALOR NIVEL
ELEMENTO ASPECTO IMPACTO ambiental /
ASPECTO OPERACIN FRECUENCIA SEVERIDAD ALCANCE LEGAL SIGNIFICANCIA SIGNIFICANCIA
F S A Observaciones
130
PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Cdigo: CYB-
Y OTROS REQUISITOS PRO-RLR
Arrieta
OBJETIVO
Identificar, registrar, actualizar, evaluar y comunicar al personal y dems partes interesadas
los requisitos ambientales derivados tanto de la legislacin y reglamentacin como de otros
requisitos suscritos voluntariamente, para asegurar su funcionamiento continuo dentro del
marco legal.
ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los procesos que sean parte de Sistema de gestin
Ambiental de la Organizacin; iniciando con la identificacin de requisitos legales de
carcter internacional, nacional, regional o municipal que debe cumplir la empresa y finaliza
con las respectivas renovaciones o actualizaciones para el cumplimiento de la ley.
Requisito legal (Normatividad): Obligacin que la empresa debe cumplir con base
en una Ley, Decreto, Acuerdo o Resolucin emitida por una entidad gubernamental,
gremio o asociacin.
Requisito Ambiental: Exigencia concreta que se desprende de las legislaciones
nacionales e internacionales, regional y local o de las comunicaciones directas de la
organizacin.
131
Cumplimiento: Condicin de aprobacin o desaprobacin por medio de
valoraciones cualitativas y cuantitativas a partir de parmetros establecidos y que son
condiciones dadas en un requisito legal.
Otros requisitos: Compromisos voluntarios adquiridos por la Institucin, Guas
ambientales, proyectos de ley, manuales, procedimientos y dems relacionados
directamente con regulaciones de carcter ambiental.
Requisitos Legales Aplicables: Son las exigencias ambientales prescritas en la
Constitucin Poltica Nacional, las leyes, los decretos, las resoluciones, las
sentencias, los acuerdos, las normas tcnicas, polticas adoptadas, licencias, permisos,
competentes en lo que se refiere a las actividades de la Organizacin.
RESPONSABLES
Los encargados de la elaboracin del procedimiento de Requisitos Legales y Otros
Requisitos para el sistema de gestin ambiental, son Jessica Hilarin y Leonardo
Arrieta.
de Requisitos Legales y Otros Requisitos para el sistema de gestin ambiental.
El responsable de la aprobacin del procedimiento de Requisitos Legales y Otros
Requisitos para el sistema de gestin ambiental, es el Gerente y Representante Legal
de la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S.
PROCEDIMIENTOS
Es responsabilidad del Gerente General de la empresa mantener actualizada la informacin
de la legislacin aplicable y realizar los trmites correspondientes ante las entidades
competentes, para su cumplimiento legal.
132
Los requisitos legales aplicables a la empresa se documentan en el formato Control de
Requisitos Legales (CYB-FRM-CRL).
Identificacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos
Identificar y evaluar los requisitos legales y otros ambientales aplicables a la Empresa CyB
Papeles de Colombia S.A.S. Para el diligenciamiento de la Matriz de Identificacin y
Evaluacin de Requisitos Legales y Otros aplicables en materia ambiental (CYB-RGT-
MRL)
Adicionalmente, se debe especificar si la empresa est cumpliendo o no actualmente cada
normatividad; Si hay cumplimiento se indica con claridad las acciones, recursos o
condiciones o registros que se tienen para demostrar el cumplimiento en el formato Control
de Requisitos Legales (CYB-FRM-CRL).
Actualizacin de los requisitos legales aplicables y otros
El Gerente General atiende las solicitudes legales que se deban cumplir, ya sea para tramitar
requisitos por primera vez o para la actualizacin/renovacin de los que se van a vencer,
identificando los plazos de vencimiento para l envi de la informacin.
Se tendrn en cuenta las novedades que se presenten en materia normativa en el tema
ambiental, se deber eliminar aquel requisito legal que haya sido derogado y/o modificar
aquel donde se presente el caso, sealando artculos, apartes o pargrafos que hubiesen sido
modificados, registrando la fecha de su correspondiente modificacin
Se procede a preparar la informacin, oportuna y validada, necesaria para dar cumplimiento
a los trminos establecidos en la ley.
133
Comunicacin de la reglamentacin
Comunicar y divulgar la normatividad ambiental de cumplimiento inmediato al personal
involucrado; asimismo se comunicara cualquier incumplimiento, trmite u observacin
referente a los requisitos ambientales de aplicacin a la Organizacin
Seguimiento al cumplimiento de la Legislacin
Peridicamente, se evala el cumplimiento de los requisitos para detectar la necesidad de
tomar acciones como resultado de dicha evaluacin. El seguimiento al cumplimiento de la
legislacin, podr llevarse a cabo por diferentes mecanismos como: Inspecciones en donde
los responsables de la inspeccin verifican y documentan el cumplimiento de la normatividad
a travs de listas de chequeo y mediante Auditoras internas.
Flujograma
134
FORMATOS.
Control de Requisitos Legales

FORMATO CONTROL DE REQUISITOS Cdigo: CYB-
LEGALES FRM-CRL
Fecha:
Normativa y ao Autoridad que Tema/contenid Artculos Cumplimiento

emite o aplicables
Mecanismos de evaluacin
Observaciones
135
Matriz de Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos
Descripcin de la Norma Legal Requisitos que aplican Gestin

Medidas Requiere Vencimient
Ao de
Clave Norma Numero Articulo Obligacin Especifica respecto al permiso o o permiso o Cumplimiento
Emisin
requisito concesin? concesin
136
PROCEDIMIENTO PARA COMPETENCIA, Cdigo: CYB-
FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA PRO-CFT
Arrieta
OBJETIVO
Establecer los criterios y responsabilidades relacionados con la creacin de actividades de
competencia, formacin y toma de conciencia del personal y a las actividades definidas en el
Sistema de Gestin Ambiental, con el fin de lograr que todo el personal sea consciente de la
importancia de sus actividades en el mbito del Sistema de Gestin.
ALCANCE
Este procedimiento aplica para todo el personal de la empresa CyB Papeles de Colombia
S.A.S. que realiza actividades con posible incidencia ambiental, a fin de aplicar acciones de
formacin y sensibilizacin al mismo.
Competencia: habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes
Formacin: Actividad destinada a ensear los conocimientos generales o especficos
que una persona necesita para desarrollar una labor determinada en un puesto de
trabajo concreto.
Toma de Conciencia: Comprende procesos que contribuyen de manera efectiva a la
concienciacin ambiental de la empresa. De esta forma, crearemos actitudes
favorables y la adhesin del personal y los colectivos participantes en el compromiso
ambiental de nuestra empresa.
137
Sensibilizacin: Actividades encaminadas a concienciar al personal sobre la
repercusin sobre el medio ambiente de las actividades de la organizacin, as como
la necesidad de un mejor comportamiento individual como parte fundamental del
principio de respeto al medio ambiente.
Programa de Participacin de los Trabajadores: planificacin de los canales y la
sistemtica para garantizar la implicacin de los trabajadores en el impulso de
programas, mejoras y polticas ambientales, en el mbito del Sistema de Gestin
Ambiental y Auditoras ambientales.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Plan de capacitacin: Es la traduccin de las expectativas y necesidades de una
organizacin para y en determinado periodo de tiempo. ste corresponde a las
expectativas que se quieren satisfacer, efectivamente, en un determinado plazo, por
lo cual est vinculado al recurso humano, al recurso fsico o material disponible, y a
las disponibilidades de la Entidad.
Evaluacin peridica del personal: valorar el grado de ejecucin de las tareas
ambientales crticas respecto a los objetivos acordados, la actualizacin peridica de
los objetivos de trabajo relevantes para el ambiente y las necesidades de desarrollo y
formacin personal de cara al cambio de actividad.
Acciones formativas: seguimiento del plan de formacin mediante reuniones
peridicas, con la finalidad de analizar el grado de ejecucin y, en caso necesario,
incluir mejoras.
138
RESPONSABLES
Los encargados de la elaboracin del procedimiento de competencia, formacin y
toma de conciencia para el sistema de gestin ambiental, son Jessica Hilarin y
Leonardo Arrieta.
de competencia, formacin y toma de conciencia para el sistema de gestin ambiental.
El responsable de la aprobacin del procedimiento de competencia, formacin y toma
de conciencia para el sistema de gestin ambiental, es el Gerente y Representante
Legal de la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S.
PROCEDIMIENTOS
Identificacin De Necesidades
La competencia, formacin y toma de conciencia necesaria para desempear las
responsabilidades de los distintos puestos, es determinada por la Responsable del
departamento de gestin ambiental.
El departamento de gestin ambiental, asignara a los jefes de reas, las necesidades de
formacin y sensibilizacin que hayan detectado, los cuales tendrn en cuenta las propuestas
que les hayan sido presentadas por el personal a su cargo a lo largo del ao, as como las
acciones formativas y/o de sensibilizacin que consideren necesarias para dicho personal.
Todo ello ser registrado en el Formato (CYB-FRM-INF) Identificacin de necesidades de
formacin y/o sensibilizacin ambiental
139
Programa de Formacin ambiental
La Organizacin identifica las necesidades de formacin del personal relacionadas con los
riesgos asociadas al Sistema de Gestin Ambiental; dicha formacin puede ser resultado de
nuevas actividades, personal contratado, normativa legal, tecnologa, entre otros.
El personal de nueva incorporacin debe cumplir con los requisitos definidos para el puesto
de trabajo y/o que se le proporcione la formacin.
Los empleados pueden proponer cursos que sern estudiados con anterioridad por la gerencia
para realizarlos a los largo del ao, estos sern impartidos por empleados de la empresa o si
esta desea por la parte externa de la misma.
Planificacin de Acciones formativas
Cuando el responsable del departamento de gestin ambiental detecte una necesidad de
formacin al personal, lo comunicar al encargado de Formacin a fin de brindarle la
dotacin necesaria para su realizacin y registro necesario, dicho registro deber reflejar
fecha, destinatarios y persona encargada de la accin formativa.
Las acciones formativas ayudaran a tomar conciencia de la importancia de la poltica
ambiental, procedimientos y requisitos del SGA, de sus funciones y responsabilidades
para lograr la conformidad con el SGA y a los riesgos relacionados con su trabajo y
los beneficios de un mejor desempeo ambiental.
Ejecucin de Acciones formativas
Se realiza las contrataciones externas si son necesarias para la ejecucin de las acciones
formativas adecuando la participacin del personal, especificando fecha, hora y lugar.
140
Capacitacin Interna: En esta capacitacin se tocarn temas diversos, siendo los
instructores personal que labora en la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S.
Capacitacin Externa: esta capacitacin es brindada por instituciones o instructores
externos. Estos sern capacitados en cursos especficos con el fin de especializarlos
en temas relacionados a las labores que desempean.
Flujograma
141
FORMATOS.
Identificacin de necesidades de formacin y/o sensibilizacin ambiental
FORMATO IDENTIFICACIN DE Cdigo: CYB-

NECESIDADES DE FORMACIN Y/O FRM-INF
SENSIBILIZACIN AMBIENTAL
Fecha:
Puesto de trabajo Referencia de formacin Referencia de experiencia
Accin Objetivos Asistentes Fecha(s) Imparte (

monitor interno/
entidad externa)
Observaciones
142
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN DEL Cdigo: CYB-
SGA PRO-CMN
Arrieta
OBJETIVO
Establecer los criterios y las responsabilidades que permitan la correcta comunicacin interna
y externa en materia medioambiental en la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S. y
tambin con las partes interesadas en relacin a los aspectos ambientales y del SGA.
ALCANCE
Este procedimiento aplica para la difusin de toda comunicacin interna y/o externa que
tenga relacin con toda la informacin ambiental de la empresa CyB Papeles de Colombia
S.A.S; Alcanza las actividades relacionadas con la Comunicar la poltica ambiental, los
objetivos y las metas ambientales a todo el personal, as como informar sobre la evolucin
del comportamiento ambiental de la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S. a todas las
partes interesadas.
Comunicacin: Transmisin de cualquier informacin con relevancia para el SGA.
Comunicacin Interna: Aquella que tiene lugar entre los miembros del SGA y el
resto de la Organizacin.
Comunicacin Externa: Es la que se establece entre los miembros de la
Organizacin y las partes interesadas.
143
Parte interesada: Individuo o grupo relacionado o afectado por actuaciones
medioambientales de la Organizacin, tanto externo como interno a la misma y que
tienen un inters en el desempeo o xito de sta.
Comunicacin Descendente: Comunicacin desde las directivas, hasta los operarios
de la organizacin.
Comunicacin ascendente: Comunicacin desde los operarios, hasta los directivos
de la organizacin.
Comunicacin entrante: Informacin que la direccin de la Organizacin, recibe
por parte de los empleados y de las partes interesadas.
Comunicacin saliente: Informacin que la direccin de la Organizacin, destina al
resto de los empleados y de las partes interesadas.
RESPONSABLES
Los encargados de la elaboracin del procedimiento de comunicacin del sistema de
gestin ambiental, son Jessica Hilarin y Leonardo Arrieta.
de comunicacin para el sistema de gestin ambiental.
El responsable de la aprobacin del procedimiento de comunicacin del sistema de
gestin ambiental, es el Gerente y Representante Legal de la empresa CyB Papeles
de Colombia S.A.S.
144
PROCEDIMIENTO
Comunicacin interna de la organizacin
Los principales temas de comunicacin INTERNA del SGA se basarn principalmente en la
Poltica Ambiental, aspectos ambientales, requisitos legales aplicables, objetivos y metas
ambientales establecidos.
Comunicacin interna descendente
Por parte del departamento de gestin ambiental de la Organizacin se establecer la
informacin que ser presentada al personal, la aprobacin de la informacin seleccionada
estar dada por el mismo, esto se hace con el propsito de asegurar que los empleados de la
organizacin reciban la informacin de todo lo referente al SGA.
Comunicacin interna ascendente
Todo el personal que desee comunicar sus opiniones, inquietudes o sugerencias dispondr de
canales de comunicacin a fin de que el departamento de gestin ambiental responda y
posteriormente solucione los inconvenientes si es necesario.
Los canales de informacin son los siguientes: Carteles informativos, correo electrnico,
Capacitaciones, buzones de sugerencias, folletos.
Comunicacin externa de la organizacin
Los principales temas de comunicacin EXTERNA del SGA se basarn principalmente en
la Poltica Ambiental, Lista de aspectos ambientales, objetivos y metas ambientales.
La informacin relevante para el SGA que llega de alguna parte externa interesada al
departamento de gestin ambiental de la Organizacin.
145
Las formas en las que se pondrn en contacto con estas partes interesadas para responder
inquietudes o sugerencias se harn mediante el formato (CYB-FRM-CEX) Comunicacin
Externa
Poltica ambiental
La poltica ambiental es pblica y estar a disposicin de las partes interesadas; adems se
comunica a todas las personas que trabajan en la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S.
Flujograma
146
FORMATOS.
Comunicacin externa
FORMATO COMUNICACIN EXTERNA Cdigo: CYB-
FRM-CEX
Fecha:
Persona solicitante
Cargo
Detalles de la
Comunicacin
Inquietudes
Sugerencias
Evaluacin y respuesta
Departamento
implicado
Contenido de respuesta
Acciones emprendidas
Observaciones
Firma
147
PROCEDIMIENTO DE CONTROL Cdigo: CYB-
OPERACIONAL, SEGUIMIENTO Y MEDICIN PRO-CSM
Arrieta
OBJETIVO
Identificar y controlar aquellas operaciones asociadas a los aspectos ambientales
significativos, asimismo hacer seguimiento y medicin de las actividades que puedan generar
un impacto negativo al medio ambiente.
ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las actividades, operaciones y mediciones relacionadas
con los aspectos ambintales significativos, a fin de prevenir y controlar los posibles
Impactos generados al Medio Ambiente.
Control Operacional: Identificar y planificar las operaciones asociadas a los
aspectos ambientales y a los riesgos de salud ocupacional y seguridad significativos,
con el propsito de asegurarse que se efectan bajo condiciones especificadas o
controladas.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, resultante total o parcialmente de los aspectos ambientales de una
organizacin.
148
Monitoreo: Mediciones repetidas destinadas a seguir la evolucin de un parmetro
durante un perodo de tiempo. En el sentido ms especfico, este trmino se aplica a
la medicin regular o rutinaria de los niveles de contaminantes con respecto a una
norma o para evaluar la eficacia de un sistema de regulacin y control.
Seguimiento: Anlisis de la informacin para la identificacin temprana de riesgos
y desviaciones respecto a la Organizacin.
Programa de Mediciones: Proceso rutinario que incluye el muestreo, la recoleccin
peridica o contina de datos, un seguimiento de los parmetros ambientales
identificados como significativos y registro de los resultados para su anlisis posterior
(manejo) y definicin de acciones.
Verificacin: Aplicacin de mtodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones,
adems del monitoreo, para constatar el cumplimiento de las buenas prcticas.
RESPONSABLES
Los encargados de la elaboracin del procedimiento de Control Operacional,
Seguimiento y Medicin para el sistema de gestin ambiental, son Jessica Hilarin y
Leonardo Arrieta.
de Control Operacional, Seguimiento y Medicin para el sistema de gestin
ambiental.
El responsable de la aprobacin del procedimiento de Control Operacional,
Seguimiento y Medicin para el sistema de gestin ambiental, es el Gerente y
Representante Legal de la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S.
149
PROCEDIMIENTOS
Establecer controles operacionales
A partir de la elaboracin de la matriz de identificacin de aspectos e impactos ambientales
(CYB-RGT-MAI) se establecern medidas de control mediante programas Ambientales,
inspecciones a realizar del control operacional y la periodicidad de las mismas a fin de
verificar el cumplimiento de las actividades que sern especificadas en los formatos
correspondientes.
Implementar controles operacionales
Se implementan los controles definidos, para prevenir o minimizar el Impacto
Ambiental negativo, o el riesgo a las personas o instalaciones, y se especifica en el formato
(CYB-FRM-COP).
Verificacin de controles operacionales
Los controles e inspecciones Ambientales estarn orientados a verificar el cumplimiento con
los objetivos ambientales o con los requisitos legales y/o de otra ndole aplicable, o a la
adecuacin de las caractersticas de operacin; de igual forma se verifica si los controles
implementados en los programas ambientales fueron eficientes, de no ser as se determinara
una accin correctiva y se realizaran nuevamente los programas ambientales y se especificara
en el formato (CYB-FRM-SYM).
Seguimiento y medicin de los controles establecidos
De acuerdo a los manejos establecidos a partir de la matriz de identificacin de aspectos e
impactos ambientales (CYB-RGT-MAI), se realizar el respectivo seguimiento y medicin
a los mismos de acuerdo a lo especificado en la poltica ambiental, dando cumplimiento a los
150
objetivos, metas y requisitos legales conforme al Sistema de Gestin Ambiental; y ser
especificado en el formato (CYB-FRM-SYM).
Para un ptimo seguimiento de la comprobacin del cumplimiento de aplicacin de la
legislacin y reglamentacin ambiental se utilizarn las siguientes herramientas: En
Auditoras internas, se comprobar la legislacin y reglamentacin aplicable, as como la
aplicacin de las mismas y en la Revisin del sistema por la Direccin, se comprobar el
seguimiento del cumplimiento de la legislacin y reglamentacin que haya sido aplicable.
1.1 Flujograma
151
FORMATOS.
Control Operacional
FORMATO DE CONTROL OPERACIONAL Cdigo: CYB-
FRM-COP
Fecha:
Controles operacionales
Recepcin De Bobinado Y Alistamiento Empaque Y
La Materia Corte De Papel Marcado
Prima
Gestin de residuos
Manejo de sustancias
Limpieza de instalaciones
Mantenimientos
Emisin de olores
Emisin de ruidos
Observaciones
152
Seguimiento y Medicin
FORMATO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN Cdigo: CYB-

FRM-SYM
Fecha:
ASPECTO CONTROL ESPECIFICACI TIPO DE RESULTADOS

AMBIENTAL ONES INSPECCIN
Emisiones
Derrames
Vertidos de aguas
residuales
Consumo de agua
Consumo de energa
Consumo de tintas
Residuos peligrosos
Otros
Indicadores de gestin
Seguimiento a objetivos:
Requisitos legales
Frecuencia de medicin
Plan de monitoreo
Observaciones
153
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIN Y Cdigo: CYB-
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS PRO-PAE
Arrieta
OBJETIVO
Puntualizar las pautas para identificar, prevenir, mitigar, controlar, atender, valorar y
responder ante los accidentes potenciales y situaciones de emergencia que puedan tener
daos en el medio ambiente, con el fin de reducir los impactos ambientales que puedan
derivarse.
ALCANCE
Este procedimiento aplica para toda la empresa CyB papeles de Colombia. En especial para
los procesos en los que se tiene actividades con impacto directo al medio ambiente.
organizacin que pueda interactuar con el medio ambiente.
Emergencia: Situacin de peligro o desastre que requiere una accin inmediata.
Impacto ambiental: Comprende cualquier modificacin, sea perjudicial o benfica
para el medio ambiente, como resultado total o parcial de las actividades, productos
o servicios de una organizacin.
Accidente: Situacin no habitual que afecta a una actividad por causas ajenas a la
misma y que tiene un carcter secuencial o temporal marcadamente imprevisible en
cuanto a su ocurrencia al no formar parte del desarrollo previsto de la misma.
154
Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que
alguien o algo sufra perjuicio o dao.
Contingencia: Posibilidad de que algo suceda o no suceda.
Alerta: Que est en situacin atenta o vigilante.
RESPONSABLES
Los encargados de la elaboracin del procedimiento de Preparacin Y Respuesta
Ante Emergencias para el sistema de gestin ambiental, son Jessica Hilarin y
Leonardo Arrieta.
de Preparacin Y Respuesta Ante Emergencias para el sistema de gestin ambiental.
El responsable de la aprobacin del procedimiento de Preparacin Y Respuesta Ante
Emergencias para el sistema de gestin ambiental, es el Gerente y Representante
Legal de la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S.
PROCEDIMIENTOS
Identificacin De Los Aspectos Ambientales En Situacin De Emergencia
La identificacin de los aspectos ambientales en situacin de emergencia coincide con la
informacin levantada a travs de las listas de chequeo y dems matrices de identificacin
de riesgos y problemas que se presentan en la organizacin.
El departamento de gestin ambiental, asignara a los jefes de reas, las tareas necesarias para
la documentacin de los aspectos ambientales, tras realizar los listados de los aspectos
ambientales se proceder a la identificacin de cuales de estos aspectos estn en situacin de
emergencia, el listado de dichos aspectos se deber diligenciar en todas las instalaciones de
155
la empresa CyB papeles de Colombia. Todo ello ser registrado en el Formato CYB-FRM-
AAE Aspectos ambientales en situacin de emergencia.
Priorizacin del Riesgo
Los responsables del departamento ambiental priorizan los riesgos a travs de la Matriz de
Identificacin y priorizacin de Aspectos e Impactos Ambientales, en donde se clasifica y
evalan las diferentes condiciones de impacto ambiental. Mediante un anlisis cualitativo en
donde se determinara cuales condiciones de riesgo debern ser tratadas inicialmente para
lograr minimizarlas o eliminarlas.
Se debern definir los controles existentes, elaborar las acciones correctivas, y las
preventivas. Dichos controles debern realizarse en cada departamento, de acuerdo con sus
respectivas particularidades, de manera que responda a las actividades que se realizan y al
manejo de las situaciones potenciales de emergencia.
Elaboracin del Plan de Contingencias Ambientales
Se debe elaborar el Plan de Contingencias Ambientales para cada departamento, de acuerdo
con sus respectivas particularidades, de manera que responda a las actividades que se realizan
y al manejo de las situaciones potenciales de emergencia.
En este Plan se deben definir las actuaciones que se deben llevar a cabo, antes, durante y
despus de la emergencia ambiental, programacin y periodicidad de simulacros de atencin,
equipos y elementos necesarios para atender la emergencia y los responsables.
Se diligencia el formato Plan de contingencia (CYB-FRM-PDC) que cubran todas las
situaciones de emergencia o accidentes ambientales, producidos en la empresa CyB papeles
156
de Colombia. Dicho formato debe contener la propuesta de actividades de prevencin y
disminucin de los impactos ambientales.
Posteriormente se plantea un sistema de alerta dentro del plan que se puede clasificar en los
siguientes niveles:
Nivel I. Alerta verde: En este nivel se definen todas las acciones de prevencin.
Nivel II. Alerta amarilla: Este nivel define las acciones de preparacin.
Nivel III. Alerta naranja: En este nivel se desarrollan las acciones de alarma.
Nivel IV. Alerta roja: En este nivel se desarrollan las acciones de respuesta
inmediata.
Una vez definido el protocolo de actuacin se determinan los recursos, suministros y
servicios requeridos para soportar la respuesta al incidente, de acuerdo con el tipo de
incidente, y con la amenaza identificada.
Monitoreo de Emergencias Ambientales
Se deber realizar un informe anual sobre las emergencias ambientales presentadas durante
este periodo, en este se deber presentar como mnimo las causas de las emergencias y la
forma de minimizar, controlar o eliminar los riesgos ambientales que hayan podido causar
las distintas emergencias junto con el plan de ejecucin correspondiente a cada uno de los
riesgos mencionados.
157
Flujograma
158
FORMATOS.
Aspectos ambientales en situacin de emergencia
FORMATO DE ASPECTOS AMBIENTALES Cdigo: CYB-

EN SITUACIN DE EMERGENCIA FRM-AAE
Fecha:
Jefe de rea
Instalaciones Aspectos Ambientales Situacin de emergencia
Observaciones
159
Plan de Contingencia
FORMATO DE PLAN DE CONTINGENCIA Cdigo: CYB-
FRM-PDC
Fecha:
Responsables
Departamento
Amenaza identificada
Programacin
Periodicidad
Sistema de alerta Protocolo de actuacin Recursos, equipos y elementos

necesarios
Nivel I.
Alerta verde
Nivel II.
Alerta amarilla
Nivel III.
Alerta naranja
Nivel IV.
Alerta roja
Propuesta de
actividades de
prevencin y
disminucin de los
impactos ambientales.
160
PROCEDIMIENTO DE AUDITORA INTERNA Cdigo: CYB-
PRO-AIT
Arrieta
OBJETIVO
Establecer los lineamientos para planificar ejecutar y documentar las auditoras internas del
sistema de gestin ambiental (SGA) en la empresa CyB papeles de Colombia.
ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las auditoras internas que se realicen al sistema de
gestin ambiental en la empresa CyB papeles de Colombia.
Auditoria: Examen metdico, sistemtico, independiente y documentado que se
realiza para determinar la extensin en la que se cumplen los criterios de auditoria.
Auditor: Persona con competencia para realizar auditoras de sistemas de gestin
ambiental.
Auditoria Interna: Auditoria realizada por la organizacin en intervalos
determinados y planificados; con el fin de evaluar si se estn cumpliendo con los
requerimientos fijados en el sistema de gestin ambiental.
Sistema de Gestin Ambiental: Parte del sistema de gestin de una organizacin,
empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus
aspectos ambientales.
No conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos fijados por el sistema de
gestin ambiental en la organizacin.
161
Criterios de auditoria: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados
como referencia.
Verificacin: Aplicacin de mtodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones,
adems del monitoreo, para constatar el cumplimiento de las buenas prcticas.
Equipo auditor: Conjunto de una o ms auditorias planificadas en un periodo de
tiempo determinado; con el fin de evaluar si se estn cumpliendo con los
requerimientos planificados en el sistema de gestin ambiental.
Plan de auditora: descripcin de las actividades y de los detalles acordados de una
auditora.
Alcance de la Auditora: Extensin y lmites de una auditora, (sistema de gestin
completo o proceso o actividad especfica).
Cliente de la Auditora: Instituto Tecnolgico (organizacin o ente) que solicita una
auditora.
RESPONSABLES
Los encargados de la elaboracin del procedimiento de auditoria interna para el
sistema de gestin ambiental, son Jessica Hilarin y Leonardo Arrieta.
de auditoria interna para el sistema de gestin ambiental.
El responsable de la aprobacin del procedimiento de auditoria interna para el sistema
de gestin ambiental, es el Gerente y Representante Legal de la empresa CyB Papeles
de Colombia S.A.S.
162
PROCEDIMIENTOS
Elaboracin Del plan de auditoras.
Se deber elaborar un plan de auditoras anual, con el fin de verificar el cumplimiento de los
requerimientos fijados en el sistema de gestin ambiental de la empresa CyB papeles de
Colombia. Se escoger el equipo auditor el cual elaborar el plan y las auditorias dentro de
la organizacin. Este plan deber ser aprobado por la alta gerencia de la organizacin. Dentro
del plan de auditoras se considera: el objetivo, el alcance, los criterios y la duracin de las
auditorias, y se contempla en el formato de Plan Anual de Auditora Interna (CYB-FRM-
PAI).
Elaboracin del Programa de Auditora Interna
En este procedimiento se elabora el Programa de Auditora Interna el cual ndica la fecha
acordada, los documentos, archivos y registros que han de prepararse, y el horario a seguir.
Todo ello contemplado en el formato Programa de Auditora Interna (CYB-FRM-PRA).
Preparacin de la auditoria.
El equipo auditor junto con el responsable de gestin ambiental de la empresa recopilaran la
informacin necesaria del sistema de gestin ambiental, como por ejemplo; documentos
sobre posibles problemas puntuales, registros de la gestin de residuos, emergencias
presentadas, informes de auditoras pasadas, registros de no conformidades.
Tras la evaluacin de dicha documentacin se procede a identificar los aspectos ms
importantes a evaluar dentro de la auditoria y se especificara: fecha, hora, rea a auditar,
auditor o equipo auditor. Se realizara un desglose de las actividades a realizar y su orden
cronolgico.
163
Realizacin de la auditoria.
Se procede a realizar las visitas a las reas acordadas en la fecha y horas dispuestas en el plan
de auditoras, se proporciona la informacin necesaria a los responsables de la ejecucin de
las actividades. Se deber realizar una reunin con los responsables de las funciones,
procesos o procedimientos que se van a auditar, el propsito de dicha reunin ser confirmar
el plan de auditoria, como se llevaran a cabo las actividades de la auditoria y cules sern los
canales de comunicacin de la misma. De acuerdo al plan de auditoria se revisara la
conformidad del sistema de gestin ambiental en la empresa CyB papeles de Colombia.
Elaboracin Informe de auditora.
Se deber realizar un informe anual sobre las conformidades y no conformidades detectadas
durante la auditoria, dentro del informe se deber establecer los tiempos para presentar un
plan de acciones correctivas o preventivas que atendern las reas de oportunidad derivadas
de la auditoria. Estos informes debern estar a disposicin para la realizacin de las siguientes
auditorias, para de esta manera evaluar si se han tomado los correctivos necesarios en el caso
de haber encontrado no conformidades, y se especificara en el formato de Informe de
auditora interna (CYB-FRM-IAI).
164
Flujograma
165
FORMATOS.
Plan anual de auditoria interna

FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORA Cdigo: CYB-
INTERNA FRM-PAI
Fecha:
Equipo auditor
Cumplimiento de
requerimientos
Periodo
Auditoria # Objetivo Alcance Criterios Duracin
Ejecutar antes de Ejecutar despus de
Observaciones
166
Programa de auditoria interna
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORA Cdigo: CYB-
INTERNA FRM-PRA
Fecha:
Auditor
Auditoria #
Alcance
Fecha de ejecucin
Dia/ Hora Actividad Documentos requeridos
Observaciones
167
Informe de Auditora Interna
FORMATO INFORME DE AUDITORA Cdigo: CYB-

INTERNA FRM-IAI
Fecha:
Auditor
Auditoria #
rea auditada
# conformidades Conformidades No conformidades
Gravedad Gravedad
Plan de acciones Duracin

Preventivas Correctivas
Observaciones
168
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, Cdigo: CYB-
ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA PRO-NCP
Arrieta
OBJETIVO
Establecer actividades y controles para la elaboracin, ejecucin y seguimiento de las
acciones preventivas y correctivas, que permitan eliminar las causas de las No conformidades
reales y potenciales en el cumplimiento de los requisitos legales del Sistema de gestin
Ambiental.
ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los procesos del Sistema de Gestin Ambiental de la
Empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S, Asimismo la deteccin de las No conformidades
reales o potenciales hasta la aplicacin de las acciones necesarias, que promuevan
oportunidades de mejora.
No Conformidad: Es el incumplimiento de los requisitos establecidos en los
convenios, procedimientos internos, polticas o normatividad vigente que pueden
ocasionar insatisfaccin en nuestros cliente y sanciones por parte de los organismos
de control.
Accin Correctiva: Accin o actividad realizada para eliminar la causa de una No
conformidad detectada o de una situacin no deseada existente, para evitar as, que
vuelva a producirse o sea reincidente.
169
Accin Preventiva: Accin o actividad realizada para eliminar la causa de una No
conformidad potencial o de una situacin que puede llegar a presentarse y que se
detecta a travs del anlisis de datos, para evitar as su ocurrencia.
Accin de Mejora: Accin o actividad realizada para mejorar el desempeo de un
proceso o la forma como se cumple un requisito de norma, no hace referencia a una
no conformidad, ni a un problema potencial, simplemente es una oportunidad de
mejora.
Requisito Legal: Condicin legislativa exigida y necesaria, de obligado
cumplimiento por parte de la organizacin.
Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Plan de mejoramiento Institucional: Documento que integra las acciones que a
nivel institucional se definen para fortalecer integralmente su desempeo, cumplir
con su funcin, misin y objetivos en los trminos establecidos en la Constitucin, la
Ley, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con los organismos de control
fiscal, de control poltico y con los diferentes grupos de inters.
Plan de mejoramiento de individual: Documentos que contiene las acciones de
mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los Servidores Pblicos para mejorar su
desempeo y para una mayor productividad de las actividades y/o tareas bajo su
responsabilidad. Nacen especialmente de la evaluacin de desempeo.
RESPONSABLES
Los encargados de la elaboracin del procedimiento de no conformidad, accin
correctiva y preventiva para el sistema de gestin ambiental, son Jessica Hilarin y
Leonardo Arrieta.
170
de no conformidad, accin correctiva y preventiva para el sistema de gestin
ambiental.
El responsable de la aprobacin del procedimiento de no conformidad, accin
correctiva y preventiva para el sistema de gestin ambiental, es el Gerente y
PROCEDIMIENTOS
Identificar las No conformidades
Se identifican las No conformidades reales, potenciales u oportunidad de mejora y se
registran en el formato (CYB-FRM-NCA) No conformidades, Accin Correctiva,
Preventiva y de Mejora que se encuentra en el Sistema de Gestin Ambiental, y se inicia el
anlisis de dicha situacin involucrando todas las partes interesadas.
La identificacin de las No Conformidades se realiza a travs de: El seguimiento de las tareas
de control operacional; El resultado de las auditoras internas o externas realizadas; El
seguimiento de acciones correctoras emprendidas con anterioridad; Las comunicaciones
internas de los responsables del cumplimiento de alguno de los requisitos del SGA y las
comunicaciones de las partes interesadas externas.
Anlisis de las causas de las No conformidades
El no cumplimiento de un requisito establecido, como polticas, procedimientos,
inspecciones, planos, normas (internas y externas), instrucciones, especificaciones del
proyecto, emitidos formalmente por escrito o por la va que corresponda (digital o fsica),
dan origen a una no conformidad.
171
Se rene al personal involucrado de acuerdo a las no conformidades reales o potenciales y se
analiza las posibles causas de las mismas; las causas deben estar relacionadas con la situacin
presentada; Deben ser registradas en el formato (CYB-FRM-NCA) No conformidades,
Accin Correctiva, Preventiva y de Mejora
Establecimiento de las acciones correctivas
Las acciones correctivas son iniciadas, controladas y documentadas por medio del uso del
formato (CYB-FRM-NCA) No conformidades, Accin Correctiva, Preventiva y de Mejora
a fin de determinar las causas que las han motivado, decidir las acciones correctoras a tomar
y designar a los responsables de ejecutar y realizar el seguimiento correspondiente.
Una vez implementada la accin correctiva se verificar que el problema haya sido
efectivamente solucionado, en el caso que la no conformidad no sea resuelta, se volver a
analizar el problema para encontrar la accin correctiva ms apropiada.
Establecimiento de las acciones preventivas
Las acciones preventivas son iniciadas, controladas y documentadas por medio del uso del
a fin de establecer acciones preventivas encaminadas a eliminar las causas que
potencialmente pueden dar origen a la aparicin de No Conformidades.
Seguimiento a la implementacin de las acciones correctivas y preventivas
De acuerdo a las fechas determinadas se verifica la implementacin de las acciones, en caso
tal que no se pueda cumplir con dicha fecha, se debe definir otra, dejando registro en el
172
El Responsable asignado deber asegurarse de implementar las acciones planeadas para
eliminar la causa de la no conformidad, dichos responsables verifican que la No Conformidad
ha sido solucionada.
Verificacin y cierre de las acciones
Verificar el correcto diligenciamiento del formato (CYB-FRM-NCA) No conformidades,
Accin Correctiva, Preventiva y de Mejora, en trminos de: Claridad en la descripcin de
la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejorar, Correcto anlisis de causas,
Correcta implementacin de acciones, responsables y fechas.
Una vez se ha cumplido la fecha prevista de cierres, se evala si dichas acciones han
permitido solucionar la No conformidad, de no ser as se volvern a implementar acciones,
especificando en las observaciones del formato cuales acciones no cumplieron su finalidad.
Flujograma
173
174
FORMATOS.
No conformidades, Accin Correctiva, Preventiva y de Mejora

FORMATO NO CONFORMIDADES, ACCIN Cdigo: CYB-
CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA FRM-NCA
Fecha:
Descripcin de la No conformidad real o Anlisis de las causas

potencial
Correccin inmediata Accin correctiva Accin preventiva
Fecha de realizacin
Informe de accin
Accin adoptada
Seguimiento y control
Comprobacin de la eficacia
Verificacin y cierre
Observaciones
175
PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIN DE Cdigo: CYB-
PROGRAMAS, PROYECTOS Y OBJETIVOS. PRO-PPO
Arrieta
OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la elaboracin de programas ambientales, proyectos y
objetivos referentes al Sistema de gestin ambiental, asociados a las actividades de la
empresa a fin de mitigar los impactos ambientales significativos.
ALCANCE
Objetivo ambientales: Objetivo establecido por la organizacin, coherente con la
poltica ambiental.
Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
Programa Ambiental: Todas las acciones que se deben realizar se conocen como
programas de gestin ambiental y son la frmula detallada necesaria para determinar
los objetivos y las metas que establezca la organizacin. Si se cumple la meta, el
objetivo que se encuentra asociado tambin se cumplir.
176
RESPONSABLES
Los encargados de la elaboracin del procedimiento De Programas, Proyectos Y
Objetivos para el sistema de gestin ambiental, son Jessica Hilarin y Leonardo
Arrieta.
de Elaboracin De Programas, Proyectos Y Objetivos para el sistema de gestin
ambiental.
El responsable de la aprobacin del procedimiento de Elaboracin De Programas,
Proyectos Y Objetivos para el sistema de gestin ambiental, es el Gerente y
PROCEDIMIENTOS
Objetivos, metas y programas.
Los objetivos metas y programas del Sistema de Gestin Ambiental se plantean acorde a los
impactos significativos encontrados, mediante la elaboracin de la Matriz de Identificacin
y priorizacin de Aspectos e Impactos Ambientales (CYB-RGT-MAI).
Objetivos ambientales
La organizacin debe establecer los objetivos ambientales en las funciones y niveles
pertinentes teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos, sus obligaciones de
cumplimiento, sus riesgos y oportunidades.
Los objetivos ambientales deben ser: Coherentes con la poltica ambiental; medibles (si es
posible); objeto de seguimiento; comunicados; actualizados, segn sea apropiado.

177
La organizacin debe conservar informacin documentada sobre los objetivos ambientales.
Programas Ambientales.
Un programa de gestin ambiental puede estructurarse de la siguiente manera:
Objetivo, Meta, Indicador, Actividades (accin, responsable, recursos, fecha de
cumplimiento) Responsable general del programa, y ser diligenciado que contempla el
formato Programa de gestin ambiental (CYB-FRM-PGA).
Los requisitos legales aplicables en materia ambiental.
La empresa debe asegurarse la disponibilidad de los recursos o medios para alcanzar las
metas: Tiempo, Personal, Entrenamiento, Asesora externa, Equipo, La fecha (plazos de
cumplimiento de las actividades): Tiempo para la ejecucin adecuada de la tarea asignada.
La meta es concreta no solo en cuanto a su desempeo, sino tambin en cuanto al plazo.
Determinar los instrumentos y medios adecuados a los fines.
Para que los instrumentos y medios adecuados, es necesario que renan algunos requisitos:
Ser necesarios: deben contribuir significativamente para el logro de los objetivos.
Ser suficientes: en el sentido de que bastan para alcanzar los objetivos y metas
Ser potentes: en cuanto tienen la capacidad de atacar la situacin problema, y de sortear los
obstculos y limitaciones que se presentan.
Ser eficientes: capacidad para cumplir con las metas establecidas, capacidad para obtener los
resultados propuestos en cuanto a cantidad y calidad.
178
Ser eficaces: en cuanto que los medios utilizados son idneos en relacin a los objetivos y
propsitos que se buscan.
Seguimiento y cierre
La clave del xito para la implementacin de un programa de gestin es el seguimiento que
se realice sobre el cumplimiento del objetivo, la meta y las actividades definidas. Este
seguimiento debe realizarse sobre el cumplimiento de los objetivos y metas, y las actividades
desarrolladas. El responsable del programa de gestin debe llevar el seguimiento del avance
con base en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores. Es importante que se
realice un anlisis del comportamiento del indicador, y en caso de que no se tenga un buen
desempeo de este, que se indiquen cules seran las acciones por tomar.
Asimismo, se debe llevar el seguimiento de acuerdo con el cumplimiento de actividades
programadas, por ejemplo: si se cumpli la actividad, si se pospone para una nueva fecha,
las razones del retraso, si surgen nuevas actividades y otras anotaciones que se consideren
importantes para una mejor comprensin de su cumplimiento.
179
Flujograma
180
FORMATOS.
Programa de gestin ambiental

FORMATO PROGRAMA DE GESTION Cdigo: CYB-
AMBIENTAL FRM-PGA
Fecha:
Objetivo Meta Indicador
Accin Responsable Recursos Fecha(s) de cumplimiento
Seguimiento
Observaciones
181
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIN Cdigo: CYB-
AMBIENTAL PRO-INA
Arrieta
OBJETIVO
Establecer la metodologa de inspecciones, para la revisin de las condiciones peligrosas que
presenten o puedan presentar las Instalaciones.
ALCANCE
Inspecciones Programadas: Tienen por objeto la revisin peridica del
cumplimiento medioambiental de instalaciones y actividades controladas.
Inspecciones no programadas: Inspecciones ambientales realizadas con motivo de
accidentes, incidentes, denuncias y seguimiento surgidos en el mbito de las
instalaciones sometidas al rgimen de Autorizacin Ambiental Integrada.
RESPONSABLES
Los encargados de la elaboracin del procedimiento Inspeccin Ambiental para el
sistema de gestin ambiental, son Jessica Hilarin y Leonardo Arrieta.
de Inspeccin Ambiental para el sistema de gestin ambiental.
182
El responsable de la aprobacin del procedimiento de Inspeccin Ambiental para el
sistema de gestin ambiental, es el Gerente y Representante Legal de la empresa CyB
PROCEDIMIENTOS
Preparacin de la visita de inspeccin
El Programa de Inspeccin y Control Ambiental que se elabora anualmente, contemplar la
programacin de las inspecciones de seguimiento de las actividades de la empresa; En
actividades nuevas, la visita de inspeccin se programar en el ao siguiente al de su puesta
en marcha. El resto de las actividades la inspeccin se har partiendo de una situacin inicial
donde se dispone de la evaluacin ambiental de riesgos realizada a cada una de las
instalaciones a inspeccionar.
Realizacin de la visita de inspeccin.
Inspecciones Programadas
Tienen por objeto la revisin peridica del cumplimiento medioambiental de instalaciones y
actividades controladas.
La inspeccin ambiental se desarrolla en tres fases o etapas.
Primera fase: Una vez seleccionada la empresa a inspeccionar en primer lugar el
inspector debe conocer y analizar con detalle la documentacin tcnica y
administrativa existente sobre la actividad. Tambin debe de preparar detalladamente
la visita a las instalaciones a inspeccionar y la toma de muestras en caso de que resulte
necesario.
183
Segunda fase: Se lleva a cabo la Inspeccin "in situ", en la que, a travs de las
evidencias encontradas, se: Comprobar el cumplimiento de la normativa legal
ambiental y se Constatar que se cumplen todos los condicionantes que son objeto de
la inspeccin
Tercera fase: Consiste en la Redaccin de un informe de la inspeccin realizada en el

que se ponga de manifiesto los datos tcnicos constatados. Dicho informe ir
acompaado de un reportaje fotogrfico de los aspectos ambientales objeto de la
inspeccin.
Inspecciones no programadas
Inspecciones ambientales realizadas con motivo de accidentes, incidentes, denuncias y
seguimiento surgidos en el mbito de las instalaciones sometidas al rgimen de Autorizacin
Ambiental Integrada. La comprobacin del cumplimiento de las condiciones impuestas en
las autorizaciones con carcter previo al inicio de la actividad as como, la inspeccin a las
instalaciones y actividades que tiene lugar para hacer efectiva una autorizacin tambin son
consideradas inspecciones no sistemticas o no programadas.
En funcin de la gravedad de los hechos denunciados, se llevarn a cabo inspecciones
ambientales no programadas para investigar aspectos medioambientales, as como accidentes
graves e incidentes medioambientales, casos de incumplimiento de las normas y de las
autorizaciones.
Resultados: entrega y actuacin
Como resultado de la inspeccin y al trmino de la misma, se llena el formato de Informe de
Inspeccin (CYB-FRM-IDI) donde se recogern los aspectos inspeccionados y las
184
incidencias observadas, deber ir firmada por el inspector y se dar a firmar al representante
de la actividad que podr firmarla o no dejndose, en este ltimo caso, constancia expresa en
el propio Formato.
Flujograma
185
FORMATOS.
Informe de inspeccin
FORMATO DE INFORME DE INSPECCIN Cdigo: CYB-
FRM-IDI
Fecha:
Inspector
las instalaciones a Aspectos Incidencias Fecha(s) de cumplimiento
inspeccionar inspeccionados observadas
Seguimiento
Evaluacin ambiental
de riesgos realizada
Resultados
Firmas
186
PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE Cdigo: CYB-
ROLLOS DE PAPEL PRO-PER
Arrieta
OBJETIVO
Establecer las actividades para la produccin de rollos de papel en la empresa CyB Papeles
de Colombia, a travs de estos lineamientos se podr entender el proceso de la organizacin.
ALCANCE
Este procedimiento deber responder a todos los procesos productivos de los diferentes tipos
de rollos de la organizacin.
Bobina Madre: Bobina producida de una placa para laminar antes de ser seccionada
y/o cortada en bobinas ms pequeas.
Rollo de papel: Objeto que, por su forma de cilindro, puede rodar. Tambin se trata
de aquello que se encuentra enrollado alrededor de un cilindro (papel) y que, a partir
de las vueltas de ste, se puede desplegar.
Tinta: Sustancia de color, fluida o viscosa, para escribir, dibujar o imprimir.
Maquina emparejadora: Maquina encargada de recibir rollos en tamaos
desiguales y a travs de la aplicacin de fuerza crear una homogeneidad en los
tamaos del producto.
Maquina cortadora: Encargada de recibir las boinas madre y laminarlas para
posteriormente cortarlas en los tamaos requeridos para la produccin de rollos de
papel.
187
Impresora: Mquina a la que se le suministra la informacin de personalizacin y
que sirve para imprimir la informacin seleccionada contenida en ella.
Montacargas: Vehculo de motor alimentado con una plataforma adjunta que se
puede subir y bajar. La plataforma puede ser utilizada para insertarla por debajo de
un objeto y luego se eleva para mover el objeto.
RESPONSABLES
Los encargados de la elaboracin del procedimiento de rollos de papel para el sistema
de gestin ambiental son Jessica Hilarin y Leonardo Arrieta.
de elaboracin de rollos de papel para el sistema de gestin ambiental.
El responsable de la aprobacin del procedimiento de elaboracin de rollos de papel
para el sistema de gestin ambiental, es el Gerente y Representante Legal de la
empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S.
PROCEDIMIENTOS
Recepcin de materias primas.
El encargado de la recepcin de materias primas deber evaluar la calidad de los mismos, en
caso de que la materia prima presente algn tipo de avera o defecto, el encargado no deber
recibir el material e informar a la parte encargada de la comunicacin con los proveedores
para la correccin de los posibles inconvenientes. Todo esto debe estar contenido en el
formato inconvenientes con material (CYB-FRM-ICM)
188
Corte de bobinas.
Se identificar el tipo de requerimiento que el cliente tiene para el pedido (tipo de papel,
tamao de rollos) que se va a producir, tras dicha identificacin el encargado del uso de la
maquina cortadora proceder a configurar la mquina para realizar los cortes a partir de la
boina madre en los tamaos que el pedido requiera. Se deber realizar cortes para cada uno
de los tamaos y en orden de pedidos para no perder tiempo en configurar la mquina.
Emparejamiento de rollos de papel.
El encargado del emparejamiento deber encargarse de dejar todos los rollos generados tras
el corte del mismo tamao.
Historial de revisiones y reparaciones.
El responsable deber llevar un control sobre las revisiones que se le realizan a las maquinas
en el cual deber plasmar el da y hora en que se realizaron dichas revisiones, en caso de
realizar mantenimiento ya sea preventivo o correctivo deber tambin quedar registrada dicha
informacin; en caso en que uno de los componentes de alguna maquina sea sustituido,
deber quedar registro de: componente, da, fecha de cambio, tiempo en que la maquina
estuvo parada, costo del componente, datos de importacin en caso de ser necesario, etc.
Todo ello debe quedar en el formato Historial de revisiones y reparaciones (CYB-FRM-
HRR).
189
Flujograma
190
FORMATOS.
Inconvenientes con material
FORMATO INCONVENIENTES CON Cdigo: CYB-

MATERIAL FRM-ICM
Fecha:
RESPONSABLE
DIA
HORA
MATERIAL RECIBIDO INCONVENIENTES

AVERA DEFECTO FALTA
Observaciones
191
Historial de revisiones y reparaciones
FORMATO HISTORIAL DE REVISIONES Y Cdigo: CYB-

REPARACIONES FRM-HRR
Fecha:
RESPONSABLE
DIA
HORA
MAQUINARIA SUSTITUTO
Componente
Da y Fecha
De Cambio
Tiempo En
Que La
Maquinaria
Estuvo Parada
Costo Del
Componente
Otros
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CORRECTIVO
Posibles alteraciones
Observaciones
192
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE Cdigo: CYB-
MAQUINARIA PRO-MDM
y Leonardo e interno representante legal
Arrieta
OBJETIVO
Establecer las actividades para el mantenimiento de todas las mquinas que se usan en el
proceso productivo de la empresa CyB Papeles de Colombia, a travs de estos lineamientos
se podr tener un rendimiento ptimo de la maquinaria y se podrn prevenir daos futuros.
ALCANCE
su desarrollo involucren el uso de maquinaria.
Maquina: Objeto fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas entre
s que se usa para facilitar o realizar un trabajo determinado, generalmente
transformando una forma de energa en movimiento o trabajo.
Maquinaria: Conjunto de mquinas que se usan para un fin determinado.
Mantenimiento: Conservacin de una cosa en buen estado o en una situacin
determinada para evitar su degradacin.
Mantenimiento correctivo: Es aquel que se realiza cuando el equipo se avera, con
el fin de devolverlo a sus condiciones normales de trabajo.
Mantenimiento preventivo: Tareas de revisin de los elementos del equipo con el
fin de detectar a tiempo posibles fallos, adems de labores de engrase, ajustes,
limpieza, etc.
193
Ficha tcnica: Documento donde se reflejan datos del equipo o mquina, tales como
cdigo, fabricante, fecha de entrada en la empresa, fecha de fabricacin, descripcin,
situacin en el almacn y otros datos de inters, como nmero de serie, etc.
RESPONSABLES
Los encargados de la elaboracin del procedimiento de mantenimiento de maquinaria
para el sistema de gestin ambiental son Jessica Hilarin y Leonardo Arrieta.
de mantenimiento de maquinaria para el sistema de gestin ambiental.
El responsable de la aprobacin del procedimiento de mantenimiento de maquinaria
para el sistema de gestin ambiental, es el Gerente y Representante Legal de la
empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S.
PROCEDIMIENTOS
Identificacin de estado actual de la maquinaria
El encargado de la realizacin de los mantenimientos de las diferentes mquinas de la
empresa CyB papeles de Colombia deber realizar la identificacin del estado actual de las
mquinas que se usan en los distintos procesos productivos dentro de la organizacin.
Plan de mantenimientos.
Tras la identificacin del estado actual de las maquinaria se proceder a evaluar el tipo de
mantenimiento necesario para cada una de las mquinas, el encargado deber determinar para
cada una de estas si es necesario un mantenimiento preventivo o uno correctivo. El encargado
en caso de determinar un mantenimiento preventivo deber realizar un plan donde se reflejen
las tareas peridicas para minimizar futuros daos en las maquinas. En caso de determinar
194
un mantenimiento correctivo este deber realizarse en la mayor brevedad posible; Todo ello
contemplado en el Formato Mantenimientos, listado de equipos e Historial (CYB-FRM-
MLH)
Fichas tcnicas de las maquinas.
El encargado del mantenimiento deber estar siempre atento a que las diferentes fichas
tcnicas de las maquinas estn en buen estado y con la informacin necesaria para realizar
un mantenimiento correcto.
Se recogen aqu adems, datos de contacto de las personas que suministraron el equipo, datos
de la representacin en la zona por parte de los proveedores; dichos datos pueden ser
relevantes en caso de cualquier avera o consulta. Existe una Ficha Tcnica para cada equipo
o maquina bajo mantenimiento. Todo esto contemplado en el Formato de fichas tcnicas de
maquinaria (CYB-FRM-FTM)
Adems de la ficha tcnica, el Responsable de Mantenimiento archiva otros documentos
relacionados con el equipo o mquina, como pueden ser catlogos, manual del usuario,
esquemas de funcionamiento, instrucciones de uso.
Historial de revisiones y reparaciones.
El responsable deber llevar un control sobre las revisiones que se le realizan a las maquinas
en el cual deber plasmar el da y hora en que se realizaron dichas revisiones, en caso de
realizar mantenimiento ya sea preventivo o correctivo deber tambin quedar registrada dicha
informacin; en caso en que uno de los componentes de alguna maquina sea sustituido,
deber quedar registro de: componente, da, fecha de cambio, tiempo en que la maquina
195
estuvo parada, costo del componente, datos de importacin en caso de ser necesario, etc.
Flujograma
196
FORMATOS.
Mantenimientos, listado de equipos e Historial

FORMATO MANTENIMIENTOS, LISTADO Cdigo: CYB-
DE EQUIPOS E HISTORIAL FRM-MLH
Fecha:
Responsable
LISTADO DE EQUIPOS Y MAQUINAS BAJO MANTENIMIENTO
MAQUINA/EQUIPO CDIGO CORRECTIVO PREVENTIVO
HISTORIAL DE REVISIONES
TAREA A REALIZAR
INICIO
FINALIZACI
N
TAREA A REALIZAR
INICIO
FINALIZACI
N
Periodicidad
Observaciones
197
Fichas Tcnicas De Maquinaria
FORMATO FICHAS TCNICAS DE Cdigo: CYB-
MAQUINARIA FRM-FTM
Fecha:
RESPONSABLE
FECHA ENTRADA
FECHA FABRICACIN
DESCRIPCIN
CONTACTOS
NOMBRE CARGO EMPRESA TEL/FAX
HISTORIAL DE REVISIONES
CODIGO
FABRICANTE
Observaciones
198
8 CONCLUSIONES
Planificar un Sistema de gestin ambiental para la empresa CyB Papeles de Colombia
S.A.S. en la cuidad de Bogot, es una gran oportunidad para la organizacin con el
fin de entender su desempeo ambiental, y documentar el mismo.
Realizar el diagnstico ambiental de la empresa permite la creacin de unas bases
slidas para crear diferentes estrategias en un corto, mediano y largo plazo, en la
bsqueda de la mejora del desempeo ambiental dentro de la organizacin.
El direccionamiento estratgico del Sistema de Gestin Ambiental impulsa su
implementacin y permite visualizar a las partes interesadas hasta donde se desea
llegar. As como tambin evidenciar la evolucin y eficiencia del mismo.
Para mejorar y evaluar el comportamiento ambiental dentro de la organizacin se
crearon los diferentes programas ambientales que ayudaran para reducir los impactos
ambientales que genera la organizacin a cumplir este objetivo.
Se encontraron falencias en la parte fsica de la organizacin debido a que las
instalaciones no estn diseadas pare el debido funcionamiento de una empresa.
La creacin de indicadores es una herramienta fundamental para la medicin, control
y posterior evaluacin del comportamiento de la organizacin, lo cual servir para la
posterior implementacin del sistema de gestin ambiental.
199
9 RECOMENDACIONES
Dar continuidad al proceso del Sistema de gestin ambiental, implementndolo para
plasmar y evidenciar todas las ventajas de este dentro de la empresa CyB Papeles de
Colombia S.A.S.
Implementar sistemas de gestin diferentes al ambiental bajo los requisitos de las
normas ISO correspondientes con el fin de crear un mejoramiento integral dentro de
la organizacin que permita su posterior posicionamiento en el mercado.
Asignar el tiempo necesario para la capacitacin del personal en materia ambiental
dentro de la organizacin, debido a que si todo el personal cuenta con el conocimiento
necesario en este aspecto el sistema de gestin ambiental funcionara a cabalidad.
Controlar el uso de implementos de seguridad industrial dentro del proceso
productivo para minimizar los posibles daos ocasionados a la salud de los operarios
de la organizacin; y la adecuacin segura de los lugares en donde ejercen su labor.
Generar estrategias que permitan continuar la disminucin y el uso eficiente de los
recursos, con el cual no solo se beneficia la empresa sino tambin el medio ambiente.
Realizar actualizacin de maquinaria y posible reubicacin de la organizacin debido
a que el crecimiento de la misma podra verse limitado por estos dos factores.
200
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202
ANEXOS
MANUAL DE FUNCIONES Cdigo: CYB-
MNL- MDF
Jessica Hilarin y Asesor externo e Gerente y Fecha:
Leonardo Arrieta interno representante legal 01/03/2016
I. IDENTIFICACIN DEL CARGO
CARGO: Junta directiva.

II. DESCRIPCIN DEL CARGO
La junta directiva se asegura que la organizacin est bien manejada y que sus
finanzas estn en sano estado. Al cumplir con estas responsabilidades, la junta deber
ejercer la supervisin apropiada sobre las operaciones de la organizacin y velar por
la responsabilidad legal y tica de sus empleados y voluntarios.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CORPORATIVAS
Nombrar al gerente que ha de llevar la representacin legal de le empresa, que tiene

la capacidad de comprometerla y por lo tanto arriesgar su capital financiero (la
inversin de los dueos y el dinero tomado en prstamos) y su imagen.
Orientar al gerente en el diseo de estrategias y actividades que contribuyan a que la
empresa logre los objetivos establecidos.
Los miembros de una junta directiva tienen la obligacin de participar activamente
en la planificacin y toma de decisiones de la organizacin y de aportar opiniones
sensatas y bien informadas.
Aprobar y monitorear los presupuestos y contratos anuales.
Seleccionar y evaluar al director ejecutivo; aprobar los salarios y guas de
prestaciones sugeridas por el comit personal; y establecer y aprobar las polticas de
personal
Establecer, actualizar y revisar regularmente las polticas requeridas; y establecer las
polticas que determinen clientes y cules tipos de programas servirn.
Identificar y asegurar recursos para cumplir con las necesidades actuales y
proyectadas de la organizacin; y recaudar dinero para cumplir con el presupuesto
anual de la organizacin.
IV. COMPETENCIAS DEL CARGO
Lealtad
Obediencia
203
CARGO: Gerente General

CARGO DE QUIEN DEPENDE: Junta directiva
CARGOS SUPERVISADOS: Revisor fiscal; Jefe de direccin Administrativa y financiera;
Jefe de Direccin comercial; Jefe Direccin de produccin.
Es responsable por los resultados de las operaciones y el desempeo de la empresa,

contribuye a planear, dirigir y controlar las actividades de la misma.
Guiar y dirigir la accin de su grupo hacia el logro de los objetivos misionales.

Elegir entre una o varias alternativas para solucionar un problema o atender una
situacin, comprometindose con acciones concretas y consecuentes con la decisin.
Elegir entre una o varias alternativas para solucionar un problema o atender una
situacin, comprometindose con acciones concretas y consecuentes con la decisin.
Establece planes prcticos y factibles coherentes con los objetivos de la empresa.
Efecta cambios en sus proyectos o actividades, cuando existen dificultades para su
realizacin.
Liderazgo
Planeacin y organizacin
Pensamiento estratgico
Toma de decisiones
Conocimiento del entorno
tica
204
CARGO: Revisor fiscal

CARGO DE QUIEN DEPENDE: Junta directiva, Gerente General
Es responsable de Dar Fe Pblica sobre la razonabilidad de los estados financieros,

validar informes con destino a las entidades gubernamentales y juzgar sobre los actos
de los administradores.
Revisar continuamente los bienes de la empresa y procurar que se tomen

oportunamente las medidas de conservacin o seguridad de los mismos y de los que
ella tenga en custodia a cualquier otro ttulo.
Informar de manera oportuna y por escrito, las irregularidades que ocurran en el
funcionamiento de la empresa y en el desarrollo de sus negocios, a la junta directiva
o al gerente general.
Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe
correspondiente.
Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la empresa y las actas de las
reuniones de la asamblea, de la junta directiva, y porque se conserven debidamente
la correspondencia de la empresa y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las
instrucciones necesarias para tales fines.
Asegurarse de que las operaciones y actividades que se realizan por cuenta de la
empresa se ajustan a las prescripciones establecidas en los estatutos y a las decisiones
de la junta directiva.
Honradez
Integridad
Responsabilidad
205
CARGO: Jefe de direccin Administrativa y financiera.

CARGO DE QUIEN DEPENDE: Gerente general
CARGOS SUPERVISADOS: Jefe de talento humano; contador.
Es el responsable de Administrar los recursos a su cargo, para asegurar el

cumplimiento de las metas de la empresa.
Cumple con oportunidad las funciones del cargo que desempea en funcin de
estndares, objetivos y metas establecidas por la empresa
Facilita el acceso a la informacin relacionadas con sus responsabilidades y con el
servicio a cargo de la empresa
Proponer ideas novedosas, en coherencia con las metas estratgicas.
Hace acompaamiento y hace seguimiento al cumplimiento de responsabilidades y
compromisos, para retroalimentar con base en los resultados.
Acta con autonoma e iniciativa, hacia el logro de objetivos ambiciosos.
Innovacin para la gestin

Administracin de recursos
Orientacin a resultados
Transparencia
Liderazgo
206
CARGO: Jefe de Direccin comercial

CARGOS SUPERVISADOS: Coordinador de ventas
Es el responsable del departamento comercial. En dependencia directa del Gerente

General de la compaa, es responsable del cumplimiento de los objetivos de ventas
de la misma.
Comprender rpidamente los cambios del entorno, las oportunidades de la

comunidad, las amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia
organizacin para identificar la mejor respuesta estratgica.
Dirige las acciones de un grupo de trabajo, hacia el logro de objetivos y metas
definidas, otorgando tiempo y recursos.
Elaboracin y valoracin de los objetivos comerciales
Supervisin de las actuaciones de la empresa. Slo as, ser posible corregir posibles
desviaciones, de las marcadas en la estrategia y objetivos generales.
Saber resolver problemas y ser capaz de tomar decisiones cuando resulte necesario.
liderazgo
Interdisciplinario
Propositivo
Solucin de problemas
Manejo de grupo
Planificacin
207
V. IDENTIFICACIN DEL CARGO
CARGO: Jefe Direccin de produccin

CARGOS SUPERVISADOS: Coordinador de distribucin, Operarios.
VI. DESCRIPCIN DEL CARGO
Es el responsable del correcto funcionamiento y coordinacin del rea de produccin

de la empresa que involucra al rea operativa (OPERARIOS), para dar cumplimiento
a la produccin prevista.
VII. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CORPORATIVAS
Determinar eficazmente metas y prioridades en la empresa, y organizar los medios y

recursos necesarios para el logro de las mismas.
Gestionar y supervisar al personal a su cargo.
Organizar y panificar el aprovisionamiento de materia prima y la distribucin del
producto terminado.
laborar las estrategias de esa rea, tomar decisiones y planificar los procesos.
Supervisa y hace seguimiento al cumplimiento de responsabilidades y compromisos,
para retroalimentar con base en los resultados.
VIII. COMPETENCIAS DEL CARGO
Planeacin
Organizacin
Liderazgo.
Manejo de la presin
Trabajo en equipo
208
CARGO: Contador
CARGO DE QUIEN DEPENDE: Jefe de direccin Administrativa y financiera.
Es el responsable de Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes

por concepto de activos, pasivos, ingresos y egresos, as como la actualizacin de los
soportes adecuados para cada caso, a fin de llevar el control sobre las distintas partidas
que constituyen el movimiento contable y que dan lugar a los balances y dems
reportes financieros.
Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, mediante el registro

de facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la declaracin de IVA.
Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo contable, administrativo
y fiscal, formuladas por el Contralor Interno, Asesor fiscal / financiero.
Elaboracin de cheques para el recurso humano de la empresa, proveedores y
servicios
Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus
correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes.
llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el fin de
atender los requerimientos o solicitudes de informacin tanto internas como externas.
Honradez
Integridad
Responsabilidad
209
CARGO: Jefe de talento humano

CARGO DE QUIEN DEPENDE: Jefe de direccin Administrativa y financiera.
Es el responsable Obtener y mantener un grupo humano con las competencias

necesarias a fin de dar cumplimiento a los objetivos, diseando y proponiendo
directrices, planes y programas para lograr una efectiva direccin de la gestin
Humana.
Intercambiar con efectividad y empata conceptos, ideas y argumentos a travs de

diferentes estrategias y recursos.
Utiliza diferentes recursos del lenguaje oral, escrito y grfico, con ayuda de las
tecnologas de informacin y comunicacin
Escucha activamente y demuestra tolerancia por diferentes opiniones y puntos de
vista.
Propone alternativas creativas para hacer frente a situaciones complejas y lograr los
objetivos.
Dirigir, coordinar y adelantar el proceso de seleccin y contratacin de personal.
Comunicacin
Relaciones interpersonales
Recursividad
Manejo de presin
Tolerancia
210
CARGO: Coordinador de ventas

CARGO DE QUIEN DEPENDE: Jefe de Direccin comercial
Es el responsable de la atencin de los clientes y de los principales procesos de ventas

de los productos de la empresa, asimismo de la recopilacin de informacin puesta
al da sobre el estado de los pedidos de la empresa y el nmero de ventas
alcanzado.
Establecer y mantener relaciones cordiales y recprocas con redes o grupos de

personas internas y externas a la empresa
Llevar un control diario de las ventas realizadas, elaborando cuadros de seguimiento
por colaborador y otros reportes de gestin que le sean solicitados
Intercambia con efectividad y empata conceptos, ideas y argumentos a travs de
diferentes estrategias y recursos.
Investigar, sugerir y elaborar Planes Promocionales, tales como: Regalos, Ofertas,
Canjes, Descuentos, Bonificaciones, etc.
Analizar y obtener las rutas de venta convenientes y asignar el nmero exacto de
vendedores.
Construccin de relaciones
Comunicacin y relaciones interpersonales
Habilidad para hacer presentaciones de venta eficaces
Habilidad para cerrar la venta
Planificacin
211
IX. IDENTIFICACIN DEL CARGO
CARGO: Coordinador de distribucin

CARGO DE QUIEN DEPENDE: Jefe Direccin de produccin
X. DESCRIPCIN DEL CARGO
Es el responsable de la planificacin, organizacin y del control de los productos de

almacn. Tambin es el encargado de dirigir y coordinar la entrada y salida de
mercanca, desde el centro de operaciones de la organizacin hasta el destino final.
XI. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CORPORATIVAS
Conseguir que todo llegue a tiempo a su destino y en perfectas condiciones.

Controlar y garantizar que el inventario fsico de la mercanca este acorde con el
sistema.
Coordinar el proceso de transporte, almacenamiento y distribucin.
Preparacin de pedidos.
Supervisin y seguimiento de las rutas de Despacho diarias.
Revisar y procesar devoluciones de mercanca, en buen estado y mal estado.
XII. COMPETENCIAS DEL CARGO
Planificacin
Organizacin
Solucin de problemas
Supervisin
Control
212
XIII. IDENTIFICACIN DEL CARGO
CARGO: Operarios
CARGO DE QUIEN DEPENDE: Jefe Direccin de produccin
XIV. DESCRIPCIN DEL CARGO
Es el responsable de Operar la maquinaria que sea necesaria para el debido

desempeo de sus funciones as como realizar actividades manuales y ejecutar las
labores establecidas en los procesos productivos.
XV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CORPORATIVAS
Manejar y velar la adecuada utilizacin de la maquinaria a su cargo.

Aplicar conocimientos, tcnicas y recomendaciones para la prevencin, a fin de evitar
accidentes laborales.
Utiliza los implementos y la indumentaria establecidos para garantizar la seguridad
en el trabajo
Efectuar oportunamente los pedidos de herramientas, equipos o materiales
requeridos.
Efectuar las reparaciones sencillas e informar de los daos graves del equipo.
XVI. COMPETENCIAS DEL CARGO
Aprendizaje contino
Control del riesgo
Trabajo en equipo
213
214

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PLANEACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BAJO LOS REQUISITOS

DE LA NORMA ISO 14001:2015 PARA LA EMPRESA CYB PAPELES DE

YESSICA TATIANA HILARIN VILA 20102185035

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOS DE CALDAS

YESSICA TATIANA HILARIN VILA 20102185035

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOS DE CALDAS

el cual elegimos aos atrs.

abrirnos las puestas y permitirnos vivir nuestra primera experiencia laboral.

conocimiento y dedicacin ha sido posible la realizacin de este trabajo.

las puestas para enfrentar la vida y cumplir nuestros sueos.

En la actualidad el objetivo de las empresas no solo se enfoca en la produccin en masa

posicin de mejora continua en los procesos de sus productos y servicios ofrecidos al

de impactos ambientales significativos y a cumplir con la legislacin ambiental vigente, todo

esto como un compromiso con el medio ambiente.

C&B (Camargo y Betancourt) Papeles de Colombia S.A.S es una empresa de carcter

familiar que se desempea en el sector de las artes grficas, en el subsector de la produccin

y comercializacin de rollos de papel desde el ao 2005.

C&B Papeles de Colombia S.A.S. es una empresa dedicada a la produccin, conversin

y comercializacin de papel en blanco y con impresin para equipos electrnicos, tiene la

experiencia, conocimiento tcnico y servicio especializado en la fabricacin de toda clase de

la facturacin en sistemas de otras modalidades.

Papeles de Colombia S.A.S est en proceso de planear e implementar un sistema de gestin

ambiental bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015.

utilizacin de estos procesos.

Surge la necesidad de planear un sistema de gestin ambiental para la empresa CyB

papeles de Colombia S.A.S?

ambiente tienen una repercusin en la decisin final de los consumidores de distintos

dichos impactos en su proceso productivo para llegar a tener la competitividad deseada.

gestin ambiental, mediante la prevencin, correccin y mitigacin de riesgos de impactos

repercuten negativamente al medio ambiente, debido al deterioro y agotamiento de los

Un sistema de gestin ambiental permitir a la empresa alcanzar y demostrar un buen

desempeo en el campo ambiental, detectar sus fortalezas y debilidades, desarrollar e

implementar su poltica ambiental, as como aumentar su competitividad empresarial, lo cual

gestin ambiental no ha permitido que la empresa logre un proceso de expansin, ya que en

muchas situaciones se han perdido oportunidades debido a que se le ha exigido a la empresa

estar certificada en el aspecto ambiental.

foco de transformaciones tecnolgicas y administrativas dirigidas a mejorar la

competitividad con tecnologas de produccin ms limpia, enfocado en minimizar los

perfeccionar sus procesos y de tomar conciencia acerca de su relacin con el ambiente.

para la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S en la ciudad de Bogot D.C.

Realizar el diagnstico ambiental de la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S.

Identificar y priorizar los aspectos e impactos ambientales generados por las

actividades de la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S.

Formular la Poltica ambiental, objetivos, metas y programas para el control de los

impactos ambientales significativos de la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S.

Documentar el sistema de gestin ambiental para la empresa CyB Papeles de

5.1. Marco terico contextual

La gestin ambiental surge como un instrumento capaz de facilitar la interrelacin entre

por el hombre y de su relacin con el entorno o medio ambiente, en donde su misin es

organizacin por temas de degradacin ambiental (Vega Mora, 2001).

En 1972 se convoc la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en

Estocolmo, en el cual plante la necesidad de incorporar la conservacin y buen uso del

medio ambiente, mediante polticas de desarrollo econmico y se expidieron las primeras

Conferencia Mundial de Ro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el ao de 1992, en

de nuevos niveles de cooperacin entre los Estados (UN, 1992).

en las empresas permitieron aumentar la competitividad y la innovacin al interior de las

organizaciones, as como tambin demostrar un desempeo ambiental a travs de la

prevencin y minimizacin de impactos; as mismo las propuestas de calidad total han

de gestin ambiental (Huerta, 2009).

el Medio Humano en Estocolmo, expidi el Cdigo Nacional de Recursos Naturales

Renovables y de Proteccin al Medio Ambiente en el ao de 1974, (DECRETO 2811 , 1974)

se da el comienzo de una era de proteccin y conciencia en pro del medio ambiente en el

pas. Para el ao de 1991, la nueva Constitucin Poltica colombiana, incluyo el tema