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SUBDIRECCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Estructura Documental del SGC

Uno de los objetivos ms importantes en la revisin de las Normas
ISO 9000 ha sido:

1.-- Que la cantidad y detalle de la documentacin requerida sean

1
ms adecuados a los resultados deseados de las actividades de los
procesos de la Organizacin.

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Evolucin de los Sistemas de Calidad

Nivel 5. Busq. de Perfeccin PNC

Nivel 4. Optimizacin (Eficiencia) ISO

9004
Nivel 3. Eficacia
Nivel 2. Aseguramiento ISO
9001
Nivel 1. Funcionamiento

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La Norma
L N ISO 9001:2008,
9001 2008 requiere
i ( siempre
(y i h requerido)
ha id ) un
sistema de gestin de la calidad documentado, y no un sistema
de documentos
La extensin de la documentacin depende de:
1. El tamao de la Organizacin y el tipo de actividades;
2
2. L complejidad
La l jid d de
d los
l procesos y sus interacciones;
i t i y
3. La competencia del personal.

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Valor de la Documentacin:
a) Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la
calidad;

b) Proveer la informacin apropiada;

c)) Proporcionar
P i evidencia
id i objetiva,
bj i y

d) Evaluar la eficacia y la adecuacin continua del sistema de gestin

de la calidad

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El apartado 4.2.1 Generalidades indica que la documentacin

debe de incluir:
a) Declaraciones documentadas de una poltica de calidad y objetivos
de la calidad;

b) Un manual de la calidad;

c) Los procedimientos requeridos en esta norma mexicana;

d)) Los documentos necesitados por la organizacin;

g y

e) Los registros requeridos por esta norma.

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Sistema de Gestin de Calidad

Documentacin del SGC

Poltica y Objetivos de la
Calidad
M
Manual
l de
d Calidad
C lid d

Procedimientos ISO

Documentos de la
Organizacin

Registros

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Trmino Apartado de la Definicin
norma ISO
9000:2005
Documento 3.7.2 Informacin y su medio de soporte
Procedimiento 3.4.5 Forma especificada para llevar a cabo una actividad o
un proceso
Manual de 3.7.4
374 Documento que especifica el sistema de gestin de la
Calidad calidad de una organizacin
Plan de 3.7.5 Documento que especifica qu procedimientos y
Calidad recursos asociados deben aplicarse,
aplicarse quin debe
aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto,
proceso, producto o contrato especfico.
Registro 376
3.7.6 Documento que presenta resultados obtenidos o
proporciona evidencia de las actividades
desempeadas
Especificacin
spec cac 3.7.3
3 3 Documento
ocu e o que es
establece
ab ece requisitos
equ s os

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5.3 Poltica de Calidad: (Alta Direccin)

a) Es adecuada al propsito de la organizacin;

b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar
continuamente la eficacia del SGC;
c)) Proporciona
P i un marco de
d referencia
f i para establecer
t bl y revisar
i l
los
objetivos de calidad;
d) Es comunicada y entendida; y
e) Es revisada para su adecuacin contina

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Poltica de Calidad de la UTTEC:

La Universidad Tecnolgica de Tecmac se compromete a cumplir

los requisitos establecidos con los clientes
clientes, mediante la aplicacin
del modelo educativo del Subsistema de Universidades
Tecnolgicas, en el contexto del Sistema de Gestin de Calidad,
orientado a un p
proceso de mejoraj continua.

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5.4.1 Objetivos de Calidad: (Alta Direccin)

Un objetivo es algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la

calidad.
lid d
Los objetivos de la calidad generalmente se especifican para los niveles
y funciones pertinentes de la organizacin.
organizacin
Deben ser medibles y coherentes con la poltica de calidad.

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Objetivos de Calidad

No Especificacin Frmula Meta

(Nmero de estudiantes de una cohorte que egresan en
1 Tasa de Egreso
g el cuatrimestre n-1 / Nmero de estudiantes inscritos en >=35%
esa cohorte) X 100
Cumplir los requisitos Resultado de la encuesta de percepcin del cliente:
2 establecidos con el Promedio (Alumnos satisfechos / Total de alumnos >=85%
alumno
alumno. muestra)*100
muestra) 100
Grado de cumplimiento del plan de control:
Mejorar continuamente la Promedio (Contribucin obtenida por proceso / >=80%
3 eficacia del Sistema de Porcentaje asignado por importancia del proceso)*100
Gestin de la Calidad Acciones Preventivas: Acciones preventivas al
>=2
cuatrimestre
Lograr la Satisfaccin del
(Nmero de participantes satisfechos de los servicios de
Cli t
Cliente en Ed
Educacin
i
4 vinculacin / Nmero de participantes en los servicios de >=80%
Continua y servicios
vinculacin) X 100
Tecnolgicos

EVALUACIN DEL DESEMPEO FINAL

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4.2.2 Manual de Calidad: (Alta Direccin)

Contenido mnimo:
1. El alcance del SGC, incluyendo los detalles y la justificacin de
cualquier exclusin;
2. Los procedimientos documentados establecidos por el SGC, o
referencia a los mismos; y
3. Una descripcin de la interaccin entre los procesos del SGC.

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Procedimientos requeridos:
1.- Control de documentos (4.2.3)
Establecer y mantener un control de los documentos del SGC.
a) Aprobacin
b)) Revisar y actualizar
c) Asegurarse de que se identifican los cambios
d) Versiones pertinentes disponibles en los puntos de uso
e) Documentos legibles y fcilmente identificables
f) Identifican los documentos de origen externo
g) Uso no intencionado de documentos obsoletos

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Procedimientos requeridos:
1.- Control de documentos (4.2.3)

Elaboracin Prueba Piloto Revisin

Actualizacin
Distribucin /
Identificar Aprobacin
Retiro
Cambios

Ciclo de un Documento

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Procedimientos requeridos:
2.- Control de registros (4.2.4)
Establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos as como de la operacin
eficaz del sistema de gestin de calidad.
calidad

Legibles
Identificables
Recuperables
Almacenamiento y recuperacin

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Procedimientos requeridos:
3 Auditora interna
3.- interna. (8
(8.2.2)
2 2)
Verificar el grado de cumplimiento con los requisitos de la norma
ISO 9001:2008 y con los requisitos
q del Sistema de Gestin de
Calidad Establecidos por la propia Organizacin

Planificacin
Planificacin
Ejecucin
Evaluacin

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Procedimientos requeridos:
4 Control
4.- C t ldde producto
d t no conforme.(8.3)
f (8 3)

Controlar el PNC que se presentan por incumplimiento en los

requisitos del cliente.
cliente
Se deben tomar acciones apropiadas respecto a los efectos, o
efectos potenciales,
potenciales de la no conformidad.
conformidad

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Procedimientos requeridos:
5 - Accin correctiva
5.- correctiva.(8.5.2)
(8 5 2)
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situacin indeseable

Correccin Accin Correctiva

Eli i una No
Elimina N Conformidad
C f id d Eli i la
Elimina l causa de
d una NC

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Procedimientos requeridos:
6.- Accin preventiva.(8.5.3)
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situacin indeseable

Preventiva Correctiva
Prevenir que algo suceda Prevenir que vuelva a producirse

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Procedimientos requeridos:
q

Qu significa esto?

AC AP

AP AC

El sistema
i t d gestin
de ti de
d calidad
lid d Las personas controlan
L t l ell sistema
i t
controla a las personas de gestin de calidad

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Documentos de la Organizacin:
Sirven para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin
y control de sus procesos;

Aportar valor al SGC y demostrar conformidad

-Mapas de proceso, diagramas de flujo de proceso y

descripciones de proceso.
proceso
-Organigramas
-Especificaciones
-Instrucciones de trabajo
-Documentos que contengan comunicaciones internas
- Planes de la calidad

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Registros:
Documento que presenta resultados obtenidos o
proporciona evidencia de actividades
desempeadas.

Las
as o
organizaciones
ga ac o es soson libres
b es de desa
desarrollar
o a ototros
os
registros que puedan necesitarse para demostrar
la conformidad de sus p procesos,, p
productos y del
sistema de gestin de la calidad.

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La Calidad es responsabilidad de
todos
E. Deming

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