MUNDIAL

S.A. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MUNDIAL S.A.

NORMA ISO 9001:2008

NORMA ISO 14001: 2004

ESPECIFICACIN OHSAS 18001:2007

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Versin:

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 INDICE

DESCRIPCIN PAG.

1 INTRODUCCIN 3
1.1 Alcance 4
1.2 Interaccin de Procesos 4
1.3 Exclusiones 5

2 REFERENCIAS NORMATIVAS 6

3 TRMINOS Y DEFINICIONES 7

4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN 10

4.1 Requisitos Generales 10
4.2 Requisitos de Documentacin 11

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 12
5.1 Compromiso de la Alta Direccin 12
5.2 Enfoque al Cliente 12
5.3 Poltica del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN 12
5.4 Planificacin 12
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 14
5.6 Revisin por la Direccin 15

6 GESTIN DE LOS RECURSOS 17

6.1 Provisin de Recursos 17
6.2 Recursos Humanos 17
6.3 Infraestructura 17
6.4 Ambiente de Trabajo 17

7 REALIZACIN DEL PRODUCTO Y CONTROL OPERACIONAL 18

7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto y Control Operacional 18
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 18
7.3 Diseo y desarrollo 19
7.4 Compras 20
7.5 Produccin y Entrega del servicio 21
7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medicin 22

8 MEDICIN ANLISIS Y MEJORA 23

8.1 Generalidades 23
8.2 Seguimiento y Medicin 23
8.3 Control del Producto No Conforme, Preparacin y Respuesta ante 24
Emergencias
8.4 Anlisis de Datos 25
8.5 Mejora 26

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 1 INTRODUCCIN

MUNDIAL S.A. es una empresa que presta servicios de mudanzas. Cuenta con oficinas en
Libertadores 8626 San Isidro, 6 y 7 Piso, de la ciudad de Lima, sede del Directorio, la
administracin, el call center y el centro de logstica y operaciones.
Sus clientes son particulares que cambian de lugar de residencia, o empresas que necesitan
facilitar los traslados de su personal jerrquico.
El Servicio
La compaa ofrece un servicio integral que incluye, a la medida de cada cliente, el
embalaje, acondicionamiento y traslado de muebles, ropa, utensilios, efectos personales
y an mascotas, ocupndose de que el domicilio de origen quede levantado y en orden
para ser entregado y que el nuevo domicilio de destino est listo para ser habitado
desde el primer momento.
Los servicios pueden incluir, adems, almacenaje y custodia de bienes. Por ejemplo ante
demoras en la recepcin del nuevo domicilio o cuando hay bienes que no se pueden
ingresar al destino por razones de espacio o no se desea hacerlo por tratarse de un
domicilio transitorio.
Cuando el domicilio de origen o de destino se encuentra fuera del pas los servicios se
integran mediante acuerdos con compaas de transporte naviero o ferroviario y
empresas de mudanzas similares en los pases de origen o destino. En estos casos
frecuentemente se utilizan contenedores para consolidar las cargas. La compaa se
ocupa de las tramitaciones legales para el despacho al exterior.

PROCESOS DE APOYO
ACCIONES
ATENCION GESTION
PLANIFICACIN CORRECTIVAS
AL CLIENTE DE LOS
DE CALIDAD Y
RECURSOS
PREVENTIVAS

EMBALAJE Y
CLIENTE VENTAS COMPRAS EMBALAJE Y TRASLADO
VENTAS COMPRAS ACONDICION TRASLADO
ACONDICION
AMIENTO CLIENTE
AMIENTO

ALMACENAM
PROCESOS DE REALIZACION ALMACENAM
IENTO Y
IENTO Y
CUSTODIA
CUSTODIA

MEDICIN
AUDITORIAS REVISIN
SATISFACCION
INTERNAS DEL SGC
DEL CLIENTE

MEDICIN Y
DEFINICIN SEGUIMIENT
DE O MEJORA
OBJETIVOS Pgina 3 de 21
AL CONTINUA
PROCESO Y
PRODUCTO
PROCESOS CLAVE
 1.1 ALCANCE

El alcance para el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN de MUNDIAL

comprende:

El servicio de embalaje, acondicionamiento, traslado, almacenaje y

custodia de bienes a nivel nacional.

1.2 INTERACCIN DE PROCESOS (ver figura A)

1.3 EXCLUSIONES

Son consideradas como exclusiones las siguientes clusulas de la norma

ISO 9001:2008 :

7.3 Diseo y Desarrollo

MUNDIAL no efecta el proceso de diseo y desarrollo para elaborar el

producto final, MUDANZA, ya que se trata de un producto con caractersticas
establecidas y definidas por el cliente.

7.6 Control de dispositivos de seguimiento y medicin

Mundial no utiliza instrumentos para medir la conformidad de su servicio

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son

utilizados en el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN de MUNDIAL:

ISO 9000:2005, Sistemas de Gestin de la Calidad, Principios y vocabulario.

ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de la Calidad, Requisitos.

ISO 14001:2004 (NTP-ISO 14001:1998), Sistemas de Gestin Ambiental, Requisitos.

ISO 14010 :1996 (NTP-ISO 14010:1998), Directrices para la Auditora Ambiental

Principios generales.

OHSAS 18001:2007, Especificacin Sistema de Gestin de Seguridad y Salud

Ocupacional.

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3 TRMINOS Y DEFINICIONES

Los trminos y definiciones usados en la documentacin del SISTEMA INTEGRADO

DE GESTIN.

3.1. ACCIDENTE

Toda lesin orgnica o perturbacin funcional causada en el centro de trabajo

o por locacin de trabajo, por accin imprevista, fortuita u ocasional de una
fuerza externa, repentina y violenta que obra sbitamente sobre la persona
del trabajador o debida al esfuerzo del mismo.
Evento indeseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesin, dao u otra
prdida.

3.2. AMBIENTE

Entorno en el que opera una organizacin, incluyendo el aire, agua, tierra,

recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelacin.

3.3. ASPECTOS AMBIENTALES

Elementos de las actividades, productos y servicios de una compaa que

pueden interactuar con el medio ambiente..

3.4. CLIENTE

Organizacin o persona que recibe un producto.

3.5. DESARROLLO SOSTENIBLE

Es el estilo de desarrollo que permite a las actuales generaciones, satisfacer

sus necesidades sociales, econmicas y ambientales, sin perjudicar la
capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las propias.

3.6. DESEMPEO AMBIENTAL

Resultados mensurables del sistema de gestin ambiental relacionados a un

control por parte de la organizacin de sus aspectos ambientales, basados en
su poltica, objetivos y metas ambientales.

3.7. EMISIN

Es la descarga proveniente de una fuente de contaminantes, producida en la

actividad elctrica.

3.8. ENFERMEDAD PROFESIONAL

Todo estado patolgico permanente o temporal que sobreviene al trabajador

como consecuencia de trabajo que desempea o del medio en que se ha
visto obligado a trabajar

3.9. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

Son los estudios que deben efectuarse en los proyectos de las actividades
elctricas, los cuales abarcarn aspectos fsicos naturales, biolgicos,
socioeconmicos y culturales en el rea de influencia del proyecto, con la

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 finalidad de determinar las condiciones existentes y las capacidades del
medio, as como prever los efectos y consecuencias de la realizacin del
mismo, indicando medidas y controles a aplicar para lograr un desarrollo
armnico entre las operaciones elctricas y el ambiente.

3.10. IMPACTO AMBIENTAL

Cualquier cambio al ambiente, ya sea adverso o benfico, que resulta total o

parcialmente de las actividades, productos y servicios de una organizacin.

3.11. MEDIO AMBIENTE

Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire el agua la tierra,

los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.

3.12. PELIGRO

Fuente o situacin que tiene un potencial de producir un dao, en trminos de

una lesin o enfermedad, dao a propiedad, dao al ambiente del lugar de
trabajo, o a una combinacin de estos.

3.13. RIESGO

Evento que podra ocurrir como consecuencia de la presencia de un peligro.

3.14. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN (SGI)

El SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN est conformado por el Sistema de

Gestin de la Calidad (ISO 9001:2008), el Sistema de Gestin Ambiental (ISO
14001:2004) y el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
(OHSAS 18001:2007).

4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

4.1 REQUISITOS GENERALES

MUNDIAL establece, documenta, implementa, mantiene y mejora

continuamente su SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN de acuerdo con los
requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 , OHSAS
18001:2007 y la norma SA8000:2001.

MUNDIAL ha identificado y definido sus procesos determinando la secuencia,

interaccin, criterios y mtodos requeridos, para asegurar la operacin y
control de los procesos del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN.

Asimismo, se asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios

para apoyar la operacin, medicin, anlisis e implantacin de las acciones
necesarias para alcanzar los resultados planificados y el mejoramiento
continuo del proceso y actividades relacionadas.

MUNDIAL establece con el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN, una

organizacin orientada a la satisfaccin de sus clientes, a promover la mejora
continua, a proteger el ambiente de los potenciales impactos de sus
actividades, mantener y mejorar la calidad ambiental, garantizar la seguridad
y salud ocupacional de su personal y partes interesadas.

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 Cuando se requiera el servicio de terceros y que estos pudieran afectar la
conformidad del producto con los requisitos propuestos, la salud y seguridad
de los trabajadores o el ambiente, MUNDIAL los identifica y los incluye en el
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN.

4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACIN

4.2.1 Requisitos Generales

La Base Documental del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN de

MUNDIAL, incluye la declaracin documentada de la poltica y
objetivos del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN, manual del
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN, procedimientos documentados,
instrucciones y formatos para asegurar la planificacin, operacin y
control efectivo del proceso, y registros requeridos.

4.2.2 Manual del Sistema Integrado de Gestin (MSIG)

MUNDIAL establece y mantiene el presente Manual del Sistema

Integrado de Gestin, incluyendo el alcance, la descripcin de la
interaccin de los procesos (1.2) del SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIN y Procedimientos Documentados, para asegurar la
planificacin, operacin y control efectivo del proceso, y registros del
sistema requeridos.

4.2.3 Control de los Documentos

MUNDIAL para establecer y mantener el Control de Documentos

requeridos por el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN define los
controles necesarios para aprobar los documentos antes de su
edicin, revisin y actualizacin, se identifican los cambios y el estado
de revisin, comprobndose que las versiones actualizadas se
encuentran disponibles en los puntos de empleo, que permanecen
legibles y son identificables; con respecto a los documentos externos,
se controla la distribucin y se evita el uso no intencionado de los
documentos obsoletos.

El procedimiento documentado establecido es:

MSI 4-01 Control de Documentos y Registros.

4.2.4 Control de los Registros

MUNDIAL establece y mantiene registros para proporcionar las

evidencias de la conformidad con los requisitos establecidos y la
operacin eficaz del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN.

Los registros del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN permanecen

legibles, fcilmente identificables y recuperables. Se cuenta con un
procedimiento donde se definen los controles necesarios para la
identificacin, legibilidad, almacenamiento, proteccin, recuperacin,
tiempo de retencin y disposicin de registros.

El procedimiento documentado establecido es:

MSI 4-01 Control de Documentos y Registros.

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5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION

La Alta Direccin de MUNDIAL, evidencia su compromiso con el desarrollo e

implementacin del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN, as como con la
mejora continua de su eficacia comunicando a la organizacin la importancia
de:
Satisfacer tanto los requisitos de los clientes como los legales y
reglamentarios
Proteger el medio ambiente
Velar por la Seguridad y Salud Ocupacional del personal, partes
interesadas y bienes de la empresa
Cumplir con la legislacin relacionada a responsabilidad social con los
trabajadores de la empresa, de acuerdo con el marco nacional y el marco
internacional ratificado por el pas.

Estableciendo la poltica y objetivos del SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN, efectuando revisiones de la direccin y asegurando la
disponibilidad de los recursos para la implementacin, control y mejora del
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La Alta Direccin asegura que se definan y cumplan los requerimientos del

cliente con la finalidad de alcanzar su satisfaccin.

5.3 POLTICA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

La Alta Direccin establece la Poltica del SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN, en base a los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 , OHSAS 18001:2007 y la norma SA8000:2001.

Esta poltica de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y

Responsabilidad Social establece los principios para proteger y promover los
intereses esenciales de la organizacin y por cumplir con nuestro compromiso
con la gente y el ambiente.

La Poltica del Sistema Gestin Integrado se difunde a travs de un

documento interno o en la base documental al personal de MUNDIAL, y a las
partes interesadas a travs de la pgina web de MUNDIAL.

El documento establecido es:

Poltica del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN.

5.4 PLANIFICACION

5.4.1 Objetivos del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN de MUNDIAL

La Alta Direccin de MUNDIAL, anualmente establece los Objetivos y

Metas del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN de MUNDIAL en los
niveles pertinentes dentro de la organizacin, considerando que estos
sean consecuentes con la Poltica del SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIN y con las normas ISO9001, ISO14001 ,la especificacin
OHSAS 18001 y la norma SA8000; los cuales son determinados

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 despus de la evaluacin anual de los objetivos y metas del perodo
anterior.

El documento establecido es :
Objetivos y Metas del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN de
MUNDIAL.

5.4.2 Planificacin del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN.

La Alta Direccin de MUNDIAL asegura que se realiza la planificacin

del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN manteniendo su integridad,
an cuando se planean e implementan cambios.

Los documentos establecidos son:

Plan de la Calidad.
Programa de Gestin de Calidad.
Programa de Gestin Ambiental.
Programa de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

Los Programas de Gestin Ambiental, de Calidad y de Seguridad y

Salud Ocupacional y Responsabilidad Social, son elaborados sobre la
base de los objetivos y metas establecidos, los cuales incluyen
responsabilidad, plazo de cumplimiento, medios y asignacin de
recursos.
Dentro de los primeros 15 das de cada mes el Representante de la
Direccin presentar un informe a la Alta Direccin sobre el estado de
avance de las actividades de los Programas de Gestin Ambiental,
Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional.

5.4.3 Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos

MUNDIAL Establece y mantiene un procedimiento documentado para

la identificacin continua de los peligros, la evaluacin de los riesgos,
la implementacin de las medidas de control que sean necesarias y la
actualizacin de esta informacin.

El procedimiento documentado establecido es:

MSI 5-02 Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de
Riesgos.

5.4.4 Aspectos Ambientales

MUNDIAL establece y mantiene un procedimiento documentado para

identificar los aspectos ambientales de sus actividades que puede
controlar y sobre los que tiene influencia, a fin de identificar aquellos
que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el ambiente, y
actualizar esta informacin.

El procedimiento documentado establecido es :

MSI 5-01 Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos
Ambientales.

5.4.5 Requisitos Legales y Otros Requisitos

MUNDIAL establece y mantiene un procedimiento documentado para

la identificacin y acceso a los requisitos legales y otros requisitos
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 relacionados a los aspectos ambientales y de seguridad y salud
ocupacional, que sean aplicables.

El procedimiento documentado establecido es:

MSI 5-03 Identificacin, acceso y evaluacin de cumplimiento de
requisitos legales y otros requisitos.

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

La Alta Direccin de MUNDIAL asegura que las responsabilidades,

autoridades estn definidas y son comunicadas dentro de la
organizacin de acuerdo a la siguiente Estructura Orgnica del
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN (ver Figura Nro. 2)

Las responsabilidades individuales para el personal que ejecuta y

verifica los trabajos de la empresa que puedan afectar la Calidad,
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Responsabilidad Social
se encuentran descritos en el documento Descripcin de Puestos.

5.5.2 Comit del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN.

El Comit del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN esta conformado

por:
Gerente General, quien lo preside.
Representante de la Direccin.
Gerente de Operaciones
Gerente Comercial.
Gerente de Administracin y Finanzas
Gerente de RRHH

Sus principales funciones son:

Revisar y aprobar los objetivos y metas del SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN de MUNDIAL.
Designar responsabilidades, destinar recursos y establecer plazos
de cumplimiento para la ejecucin de las metas.
Llevar a cabo las reuniones de Revisin por la Direccin y Comit
del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN.
Aprobar los Aspectos e Impactos Ambientales Significativos.
Aprobar los Peligros Asociados a Riesgos No Tolerables y los
Controles Para Riesgos No Tolerables.

5.5.3 Representante de la Direccin

La Alta Direccin de MUNDIAL ha otorgado al Representante de la

Direccin (RSIG) la responsabilidad y autoridad para:

Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los

requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los
procesos necesarios para el Sistema de Gestin de Calidad.

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 Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN para su anlisis y que sirva como
base para el mejoramiento continuo del Sistema.
Asegurarse que los requisitos del SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIN, sean establecidos, implementados y mantenidos.
5.5.4 Comunicacin

La Alta Direccin asegura se establezcan los medios de comunicacin

apropiados dentro de la organizacin y con partes interesadas ajenas
a la organizacin, considerando la eficacia del SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIN.

La organizacin ha nombrado a un Representante de los Empleados

para coordinar temas relacionados con la mejora continua del
desempeo en Salud y Seguridad y Responsabilidad Social.

El procedimiento documentado establecido es:

MSI 5-04 Comunicacin.

5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

5.6.1 Generalidades

El Comit del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN asegura la

conveniencia, adecuacin y eficacia continua del SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN comprobando que satisface los requisitos
de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 , OHSAS 18001:2007
y la norma SA8000:2001; as como, lo establecido en la Poltica y
Objetivos.

Se realiza la Revisin por la Direccin despus de cada Auditora al

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN y adems cuando sea
requerido por el Presidente del Comit y asisten aquellas personas
que por sugerencia del Representante de la Direccin y con
aprobacin del Comit sea conveniente invitar.

5.6.2 Informacin para la Revisin

En la revisin por la Direccin se considerarn los siguientes tpicos:

Resultados de las auditoras anteriores.
Retroalimentacin de los clientes y partes interesadas.
Cumplimiento y/o necesidad de cambios en la Poltica, Objetivos y
Metas establecidos en el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN.
El estado de avance de las actividades del Programa de Gestin
Ambiental y Programa de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Desempeo de los procesos y conformidad del producto.
Situacin de las acciones correctivas y preventivas.
Acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la direccin.
Cambios que podran afectar al SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIN.
Recomendaciones para la mejora continua del SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN.
Identificacin y provisin de recursos necesarios.
Otros temas de inters.

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 5.6.3 Resultados de la Revisin

Los resultados de la revisin por la Direccin incluyen las decisiones y

acciones asociadas a la mejora de la eficacia del SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN y sus procesos, la mejora del producto en
relacin con los requisitos del cliente y la necesidad de recursos.

El documento establecido es :
Acta de Revisin por la Direccin.

6 GESTION DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIN DE RECURSOS

MUNDIAL determina y proporciona los recursos necesarios para implementar

y mantener el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN y mejorar continuamente
su eficacia e incrementar la satisfaccin del cliente.

El documento establecido es: Acta de Revisin por la Direccin.

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 Generalidades

El personal que realiza trabajos que afecten la calidad del producto y

que desempeen actividades que puedan afectar al Ambiente, la
Seguridad y Salud Ocupacional es competente, con base en la
educacin, formacin, habilidades, entrenamiento y experiencia
apropiadas.

El documento establecido es: Descripcin de Puestos.

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin

MUNDIAL identifica las necesidades de capacitacin durante el mes

de agosto de cada ao, segn lo establecido en el Procedimiento N
012 MUNDIAL y determina las competencias necesarias para el
personal que realiza trabajos que afecten la calidad del producto y que
desempeen actividades que puedan afectar al Ambiente, la
Seguridad y Salud Ocupacional; proporciona formacin y capacitacin,
evala la eficacia de las acciones tomadas en funcin a los objetivos
de cada rea y logros obtenidos, mantiene los registros de la
educacin, formacin, habilidades, entrenamiento y experiencia.

Los documentos establecidos son:

Procedimiento N 012 MUNDIAL Administracin del Plan de
Capacitacin de MUNDIAL.
Identificacin de Necesidades de Capacitacin.
Requerimiento de Capacitacin.
Evaluacin de la Capacitacin.
Evaluacin de Logros de la Capacitacin.
Descripcin de Puestos.

6.3 INFRAESTRUCTURA

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 La Alta Direccin determina, proporciona y mantiene la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y facilitar
una gestin efectiva del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN. La
infraestructura incluye, edificios, lugar de trabajo, equipos para los procesos,
hardware, software requerido y los servicios de apoyo.

Facilidades, equipamiento y suministros

La Compaa desarrolla sus actividades en todo el pas para lo que dispone
de una flota de 50 camiones furgones de variado porte ms unos 5 camiones
porta-contenedores y depsitos en 6 ciudades: Lima, Trujillo, Tumbes,
Arequipa, Tacna e Iquitos. Estos depsitos estn provistos de instalaciones
modernas para almacenaje en estanteras, equipos para paletizado y
movimiento de cargas mediante autoelevadores y facilidades para
carga/descarga de contenedores y consolidacin/desconsolidacin de los
mismos.
Los depsitos cuentan con espacio especfico para almacenaje de materiales
de operacin tales como bobinas de papel, cartn corrugado de varios tipos y
madera para embalaje, listones de madera dura para acondicionamiento de
mercadera sobre el piso, pallets y productos adhesivos, clavos y
herramientas de mano para las tareas de embalaje y desembalaje.
Sus facilidades incluyen un centro de mantenimiento propio en Lima y talleres
y/o servicios de emergencias contratados en 20 puntos del pas. Por otra
parte la empresa ha pactado acuerdos para el suministro de repuestos,
neumticos, lubricantes y combustibles con empresas lderes de cada rubro.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

La Alta Direccin determina y gestiona las condiciones del ambiente de

trabajo necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del producto y
del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN.

7 REALIZACIN DEL PRODUCTO Y CONTROL OPERACIONAL

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y CONTROL

OPERACIONAL

7.1.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

MUNDIAL planifica y desarrolla los procesos necesarios para la

realizacin del producto. La planificacin de la realizacin del
producto es coherente con los requisitos de otros procesos del
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN.

En la planificacin de la realizacin del producto, MUNDIAL ha

determinado, cuando sea apropiado lo siguiente: Los Objetivos del
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN, los requisitos para el producto;
la necesidad de establecer procesos documentados y proporcionar
recursos especficos para el producto, las actividades requeridas de
verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayos especficos
para el producto as como los criterios para la aceptacin del mismo,
los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que
los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los
requisitos.

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 El resultado de esta planificacin debe presentarse en forma
adecuada para el mtodo de operar de la organizacin.

Los procedimientos documentados establecidos son:

MSI 7-01 Procedimiento de Servicio de Mudanzas.
MSI 7-02 Mantenimiento.

7.1.2 CONTROL OPERACIONAL

MUNDIAL, identifica aquellas operaciones y actividades asociadas

con los aspectos ambientales significativos y los riesgos identificados
donde se requiera medidas de control en concordancia con la poltica,
objetivos y metas.

Tambin establece y mantiene procedimientos documentados para

hacer frente a situaciones donde su ausencia pueda causar desvos
en relacin con la poltica, objetivos y metas.

Los procedimientos documentados establecidos son:

MSI 5-01 Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos
Ambientales.
MSI 5-02 Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de
Riesgos.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Determinacin de los Requisitos del Producto

MUNDIAL determina los requisitos especificados por el cliente,

incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y posventa,
los requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para la
utilizacin prevista o especificada, los requisitos legales y
reglamentarios relacionados con el producto.

El procedimiento documentado establecido es :

MSI 7-03 Comercializacin.

7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto

MUNDIAL revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta

revisin se efecta antes de que la organizacin se comprometa a
proporcionar un producto al cliente (p.e. envo de ofertas, aceptacin
de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos o
pedidos) y asegura que los requisitos del producto estn definidos, las
diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los
expresados previamente son resueltos; la organizacin tiene la
capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

MUNDIAL mantiene registros de los resultados de la revisin y de las

acciones originadas por la misma. Cuando el cliente no proporcione
una declaracin documentada de los requisitos, MUNDIAL confirma
los requisitos del cliente antes de la aceptacin. Cuando se cambien
los requisitos del producto, la organizacin asegura que la
documentacin pertinente se modifica y que el personal apropiado es
consciente de los requisitos modificados.

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 El procedimiento documentado establecido es :
MSI 7-03 Comercializacin.

7.2.3 Comunicacin con el Cliente

MUNDIAL determina e implementa disposiciones eficaces para la

comunicacin con los clientes, relativas a la informacin sobre el
producto, el tratamiento de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo
las modificaciones, y la retroalimentacin del cliente incluyendo sus
quejas.

El procedimiento documentado establecido es :

MSI 7-03 Comercializacin.

7.3 DISEO Y DESARROLLO (EXCLUSIN)

MUNDIAL no efecta el proceso de diseo y desarrollo para elaborar el

producto final, MUDANZA, ya que se trata de un producto con caractersticas
establecidas y definidas por el cliente.

7.4 COMPRAS

7.4.1 Proceso de Compras

MUNDIAL se asegura que el producto adquirido y el servicio

contratado cumplen los requisitos especificados. El tipo y alcance del
control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender
del efecto del producto adquirido en la posterior realizacin del
producto o en el producto final, asi como en su impacto en la
seguridad , salud y ambiente, evala y selecciona los proveedores en
funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con
los requisitos de la organizacin, establecen los criterios para la
seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin y mantienen los registros de
los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que
se derive de la misma.

7.4.2 Informacin de las Compras

La informacin de compra describe el producto a comprar/servicio a

contratar, incluyendo, cuando sean apropiados los requisitos para la
aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos
empleados, los requisitos para la calificacin del personal y los
requisitos del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN. MUNDIAL se
asegura que los requisitos de compra son especificados antes de
comunicrselos al proveedor.

7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados/Servicios Contratados

MUNDIAL establece e implementa la inspeccin u otras actividades

necesarias para asegurar que el producto comprado cumple los
requisitos de compra especificados. Cuando MUNDIAL o su cliente
proponga llevar a cabo actividades de verificacin en las instalaciones
del proveedor, MUNDIAL especifica en la informacin de compra las
disposiciones requeridas para la verificacin y el mtodo para la
liberacin del producto.

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7.5 PRODUCCIN Y ENTREGA DEL SERVICIO
7.5.1 Control de Produccin y entrega del Servicio

MUNDIAL planifica y lleva a cabo la produccin bajo condiciones

controladas, contemplando los criterios de Seguridad, Salud
Ocupacional y Ambiente. Las condiciones controladas incluyen,
cuando sea aplicable; la disponibilidad de: informacin que describa
las caractersticas del producto, instrucciones de trabajo, el empleo del
equipo apropiado, equipos de medicin y seguimiento, la
implementacin de actividades de seguimiento y medicin, y la
implementacin de actividades de entrega .

Los procedimiento documentados establecido son:

MSI 7-01 Procedimiento de Servicio de Mudanza.
MSI 7-02 Mantenimiento.

7.5.2 Validacin de los procesos de las Operaciones de Produccin y de

Servicio

MUNDIAL valida todo proceso de las operaciones de produccin y de

servicio en aquellos puntos en los que los elementos de salida
resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento
o medicin. Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias
se hagan aparentes nicamente despus de que el producto est
siendo utilizado o se haya prestado el servicio.

La validacin establece las disposiciones para estos procesos para

alcanzar los resultados planificados.

MUNDIAL establece los preparativos necesarios para estos procesos,

incluyendo, cuando sea aplicable criterios definidos para la revisin y
aprobacin de los procesos, aprobacin de equipos y calificacin del
personal, el empleo de mtodos y procedimientos especficos, los
requisitos aplicables a los registros y la revalidacin.

7.5.3 Identificacin y Trazabilidad

MUNDIAL identifica el servicio por medios adecuados, a travs de la

realizacin del producto e identifica el estado del producto con
respecto a los requisitos de medicin y seguimiento.
MUNDIAL controla y registra la identificacin nica del servicio por
medio del nmero de track.

Los procedimiento documentados establecido son:

MSI 7-01 Procedimiento de Servicio de Mudanza.

7.5.4 Bienes del Cliente

MUNDIAL manipula bienes del cliente para el servicio de mudanza,

verificndolo y protegindolo contra dao o deterioro.

Los procedimiento documentados establecido son:

MSI 7-01 Procedimiento de Servicio de Mudanza.

7.5.5 Preservacin del Producto

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 MUNDIAL preserva los bienes del cliente durante el desarrollo de todo
el servicio.

Los procedimiento documentados establecido son:

MSI 7-01 Procedimiento de Servicio de Mudanza.

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN

(exclusin)

Mundial no utiliza instrumentos para medir la conformidad de su servicio

8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES

MUNDIAL planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin,

anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto,
asegurar la conformidad y la mejora continua del SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIN. Esto incluye la determinacin de los mtodos aplicables, las
tcnicas estadsticas y el alcance de su utilizacin.

MUNDIAL establece y mantiene procedimientos documentados para

monitorear y medir, sobre una base regular, las caractersticas clave de sus
operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el
ambiente o riesgos a la Seguridad y Salud Ocupacional. Esto debe incluir el
registro de la informacin para el seguimiento del desempeo, los controles
operacionales relevantes y la conformidad con los objetivos y metas de la
organizacin.

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8.2.1 Satisfaccin del Cliente

Como una de las medidas del desempeo del SISTEMA INTEGRADO

DE GESTIN, MUNDIAL realiza el seguimiento de la informacin
relativa a la percepcin del cliente con respecto a si la organizacin ha
cumplido sus requisitos. MUNDIAL ha determinado los mtodos para
obtener y utilizar dicha informacin.

El procedimiento documentado establecido es:

MSI 8-01 Medicin, Anlisis y Mejora.

8.2.2 Auditoras Internas

MUNDIAL lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas

para determinar si el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN:

Est conforme con las actividades planificadas, con los requisitos

de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, la especificacin
OHSAS 18001, la norma SA8000 y con los requisitos del
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN establecidos por la
organizacin.
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

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 Planifica un programa de auditoras tomando en consideracin:

El estado y la importancia de los procesos.

La importancia ambiental de las actividades.
Los resultados de la evaluacin de riesgos de las actividades.
Los resultados de auditoras previas.

Los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia,

metodologa, competencia, as como las responsabilidades y
requisitos relativos a la conduccin de la auditora y a la presentacin
de los resultados son definidas en el procedimiento MSI 8-01.
La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras asegura
la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Los auditores
no auditan su propio trabajo.

La direccin responsable del rea que est siendo auditada, asegura

que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar no
conformidades detectadas y sus causas.

Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones

tomadas y el informe de los resultados de la verificacin.

El procedimiento documentado establecido es:

MSI 8-01 Medicin, Anlisis y Mejora.

8.2.3 Medicin y Seguimiento de los Procesos

MUNDIAL aplica mtodos apropiados para el seguimiento y cuando

sea aplicable, la medicin de los procesos del SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIN. Estos mtodos demuestran la capacidad de los
procesos para alcanzar los resultados planificados.

Cuando no se alcancen los resultados pretendidos, se lleva a cabo

correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para
asegurar la eficacia de los procesos.

El procedimiento documentado establecido es:

MSI 8-01 Medicin, Anlisis y Mejora.

8.2.4 Medicin y Seguimiento del Producto

MUNDIAL evala y hace un seguimiento de las caractersticas del

producto para verificar que se cumplen los requisitos ofrecidos y/o
establecidos. Esta se efecta en los puntos previamente establecidos.

Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de

aceptacin. Los registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la
liberacin del producto.

El producto se entregar una vez que haya completado

satisfactoriamente los requerimientos establecidos, salvo que una
autoridad competente o el cliente indique lo contrario.

El procedimiento documentado establecido es:

MSI 8-01 Medicin, Anlisis y Mejora.

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8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME, PREPARACIN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS.

8.3.1 Producto No Conforme

MUNDIAL asegura que el producto que no sea conforme con los

requisitos, se identifica y controla para prevenir su utilizacin o entrega
no intencionados. Los controles y las responsabilidades relacionadas
con los mismos, as como las autoridades para tratar los productos no
conformes estn definidas en el procedimiento MSI 8 -01.

MUNDIAL trata los productos no conformes de la siguiente manera:

tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada,
autorizando su utilizacin, liberacin o aceptacin bajo concesin por
una autoridad competente y cuando corresponda, por el cliente;
tomando acciones para prevenir su utilizacin o aplicacin original.

Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y

de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las
concesiones que se hayan obtenido.

Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o

cuando se ha comenzado su utilizacin, MUNDIAL adopta las
acciones apropiadas respecto de las consecuencias o efectos
potenciales, de la no-conformidad.

El procedimiento documentado establecido es:

MSI 8-01 Medicin, Anlisis y Mejora.

8.3.2 Preparacin y Respuesta ante Emergencias

MUNDIAL establece y mantiene procedimientos para identificar

posibles situaciones de emergencia, incidentes, accidentes y
responder a ellas, para prevenir y RSIGucir posibles enfermedades,
lesiones, daos materiales e impactos ambientales que pueden estar
asociados con ellos.

MUNDIAL revisa y actualiza, sus procedimientos de preparacin y

respuesta ante emergencias, en particular, despus de la ocurrencia
de situaciones de accidentes o emergencia. Se realiza simulacros
peridicamente.

Los documentos establecidos son :

MSI 8-01 Medicin, Anlisis y Mejora.
Plan de Contingencia vehicular
Plan de Contingencia contra incendios
Plan de contingencia contra derrames
Plan de evacuacin de heridos

8.4 ANLISIS DE DATOS

MUNDIAL, establece y mantiene un procedimiento para monitorear y medir

peridicamente el desempeo del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN.

Este procedimiento asegura:

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 Mediciones cuantitativas y cualitativas, apropiadas a las necesidades de
la organizacin,
Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos del SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN
Monitorear y medir peridicamente las caractersticas ms importantes de
las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo
sobre el ambiente. Esto debe incluir el registro de la informacin sobre el
desempeo, los controles operacionales relevantes y la conformidad con
los objetivos y metas para el ambiente de la organizacin.
Medidas reactivas de desempeo, para monitorear accidentes,
enfermedades, incidentes y otras evidencias histricas de deficiencias en
el desempeo de la Seguridad y Salud Ocupacional.
Registros de datos y resultados de monitoreo y medicin que sean
suficientes para facilitar un subsecuente anlisis de accin correctiva y
preventiva.

MUNDIAL determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar

la adecuacin y la eficacia del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN y
evala dnde puede realizarse la mejora continua. Esto incluye los datos
generados del resultado de la medicin y seguimiento y de cualquier otra
fuente pertinente.

El anlisis de datos proporciona adems, informacin sobre la satisfaccin del

cliente, la conformidad con los requisitos del producto, las caractersticas y
tendencias de los procesos y de los productos incluyendo las oportunidades
para llevar a cabo acciones preventivas.

El procedimiento documentado establecido es:

MSI 8-01 Medicin, Anlisis y Mejora

8.5 MEJORA

8.5.1 Mejora Continua

MUNDIAL mejora continuamente la eficacia del SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN por medio de la utilizacin de la poltica y
objetivos del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN, resultados de las
auditoras, plan de la calidad, Programas de Gestin Ambiental, de
Calidad y de Seguridad y Salud Ocupacional, anlisis de datos,
acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.

8.5.2 Acciones Correctivas

MUNDIAL toma acciones para eliminar la causa de no conformidades

con objeto de prevenir su repeticin. Las acciones correctivas son
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas, a la
magnitud de los problemas y proporcional al impacto ambiental, riesgo
de Seguridad y Salud Ocupacional o riesgo de responsabilidad social
que pueda ocurrir.

Se ha establecido un procedimiento documentado que define los

requisitos para:

Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que

las no conformidades no vuelvan a ocurrir.
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 Definir la responsabilidad y autoridad para el manejo y la
investigacin de las no conformidades (incluyendo las quejas de
los clientes, accidentes, incidentes) y determinar las causas de
stas, as como tambin iniciar, determinar, implementar y
completar las acciones correctivas necesarias.
Adoptar medidas para reducir cualquier consecuencia que se
derive de accidentes, incidentes o no conformidades.
Revisar y confirmar la efectividad de las acciones correctivas que
se hayan adoptado y registrar los resultados de dichas acciones.
Que las acciones correctivas que se hayan propuesto sean
analizadas crticamente utilizando el proceso de evaluacin de
riesgos antes de su implementacin.

El procedimiento documentado establecido es:

MSI 8-01 Medicin, Anlisis y Mejora

8.5.3 Acciones Preventivas

MUNDIAL toma acciones para eliminar las causas de no

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones
preventivas son apropiadas a los efectos y magnitud de los problemas
potenciales y proporcionales al impacto ambiental, riesgo de
Seguridad y Salud Ocupacional o riesgo de Responsabilidad Social
que pueda ocurrir.

Se ha establecido un procedimiento documentado que define los

requisitos para:

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no

conformidades, impactos, incidentes, accidentes y enfermedades
profesionales.
Definir la responsabilidad y autoridad para determinar las no
conformidades potenciales y sus causas, as como tambin iniciar,
determinar, implementar y completar las acciones preventivas
necesarias.
Revisar y confirmar la efectividad de las acciones preventivas que
se hayan adoptado y registrar los resultados de dichas acciones.
Que las acciones preventivas que se hayan propuesto sean
analizadas crticamente utilizando el proceso de evaluacin de
riesgos antes de su implementacin.

El procedimiento documentado establecido es:

MSI 8-01 Medicin, Anlisis y Mejora.

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