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MINSTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y

CONSTRUCCIN

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIN

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PUBLICA

ELABORACIN DE PERFIL DE PROYECTO


DE INFRAESTRUCTURA VIAL

CONTENIDO MINIMO

1 PASOS
2 FORM ATOS
3 ANEXOS

3.1 Informacin base


3.2 Costos de Infraestructura
3.3 Costos Modulares de Operacin Vehicular

VERSIN PRELIMINAR

Lima, setiembre del 2001

E-mail: aquijano@mtc.gob.pe
MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero

PRESENTACIN

El presente documento est dirigido a identificar, formular y evaluar los proyectos


viales de construccin, mejoramiento y rehabilitacin con bajos niveles de trnsito, con
la finalidad de estandarizar el proceso de elaboracin de perfiles de proyectos viales en
el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

Este documento contiene los pasos a seguir para la elaboracin de los perfiles con
ejemplos ilustrativos as como el llenado de los Formatos establecidos por la Oficina de
Inversiones MEF. Adems incluye Anexos con informacin base, utilizada para el
desarrollo de los ejemplos; los mismos que deben ser parte de los perfiles para efectos
de comprobacin de los resultados.

Asimismo se presenta informacin de costos modulares de operacin vehicular


obtenidos con el Modelo VOC HDM-III y costos de infraestructura, preestablecidos
como lneas de corte para caminos rurales.

Para la realizacin del documento se ha tenido en cuenta los lineamientos y contenidos


mnimos para perfil segn las Directivas N 002-2000-EF/68.01 y N 001-2001-EF-
68.01, emitidas por la Oficina de Inversiones (ODI) - MEF

DIRECCIN DE INVERSIONES

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MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero

PASOS PARA LA ELABORACIN DEL ESTUDIO DE PERFIL DE


PROYECTOS CARRETEROS

Todo gasto de Inversin Pblica necesita ser evaluado respecto a su rendimiento, a fin
de optimizar la asignacin del presupuesto, es decir el sector pblico debe atender el
objetivo de maximizar la utilidad colectiva representada por la generacin de riquezas
en razn de sus efectos en el mediano y largo plazo.

El Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley 27293, determina que los Proyectos de
Inversin Pblica se sujetan a estudios de preinversin, inversin y postinversin:
Comprende elaboracin del perfil, estudio de prefactibilidad, estudio de factiblidad,
expediente tcnico, ejecucin y la evaluacin ex post de los proyectos.

En ese sentido, la elaboracin del perfil es obligatoria, mientras que las evaluaciones de
prefactibilidad y factibilidad pueden no ser requeridas dependiendo de la s caractersticas
del proyecto de inversin pblica.

Para la realizacin del presente documento se ha tenido en cuenta los lineamientos y


contenidos mnimos para perfil, sealados en las Directivas N 002-2000-EF/68.01 y
N 001-2001-EF-68.01, emitidas por la Oficina de Inversiones (ODI) - MEF

Los pasos estn dirigidas a identificar, formular y evaluar los proyectos de construccin,
mejoramiento y rehabilitacin de vas interurbanas con poco volumen de trnsito; y son
complementarios a los sealados en el manual de Identificacin, formulacin y
Evaluacin de Proyectos de Infraestructura Vial Inter Urbano.

Los tipos de intervencin en infraestructura vial que se consideran son:

Construccin.- Conjunto de obras de infraestructura a ejecutar en una va proyectada, en


los tramos faltantes de las vas existentes o variantes. Comprenden las actividades de
Estudios, desmonte y limpieza, explanacin, obras de drenaje, sub-base, base y carpeta,
sealizacin, puentes, etc.

Mejoramiento.- Conjunto de obras de infraestructura a ejecutar en una va existente a


fin de realizar cambios en las especificaciones y dimensiones de la va o puentes para
permitir la adecuacin de la va a niveles de mejor servicio. Comprenden las actividades
de ampliacin de calzada, construccin de nuevos carriles, rectificacin, mejoramiento
del trazo, construccin de obras de drenaje y estructura de pavimento, estabilizacin de
afirmados, tratamiento superficial, sealizacin.

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Rehabilitacin.- Actividades que se realizan para reconstruir o recuperar las condiciones


iniciales de la va, de tal manera que cumplan las especificaciones tcnica con las que
fue diseada. Comprende la construccin de obras de drenaje, recuperacin de la
carpeta (afirmado, tratamiento superficial), reconstruccin de la sub-base y/o base y/o
capa de rodadura, otras obras.

1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1. Antecedentes

Se deber describir cualquier hecho importante que tenga que ver con el origen
del proyecto carretero

1.2. Nombre del Proyecto

El nombre que se asigne al proyecto debe ser nico y debe mantenerse durante
toda la vida del proyecto, y debe identificar el proyecto en forma inequvoca

Ejemplo: Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Oxapampa -


Chontabamba

1.3. Descripcin del Proyecto

Descripcin del Proyecto, la cual debe ser lo ms concreta posible, en las que
deben contener las principales caractersticas fsicas tcnicas de la va en estudio.

En este punto se debe incluir el esquema o plano de la localizacin de la va y


otras vas existentes.

Ejemplos.

Rehabilitacin de la carretera trocha de 37.50 Km., mediante rectificacin de


trazado, reduccin de curvatura de 150 grados/km a 130 grados/km, ampliacin
de curvas, con carpeta granular de 10 cm.

Mejoramiento de la carretera a nivel afirmado con ancho de calzada de 4.50 m,


pendiente de 4% en promedio, curvatura de 100 grados/km, bermas de 0.30 m de
ancho, carpeta granular compactada de 15cm, obras de arte y sealizacin

1.4. Unidad Formuladora y Ejecutora

Sealar la Unidad Formuladora, encargada de la elaboracin del estudio


(responsables).

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Ejemplo: CTAR Pasco

Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, encargada de la ejecucin del


proyecto (sustentado ).

Ejemplo: CTAR Pasco

1.4 Participacin de los beneficiarios y de las autoridades locales

Se deber describir el proceso mediante el cual se ha recogido la opinin, en


cuanto al planteamiento del problema y de sus alternativas de solucin, de los
beneficiarios del proyecto. As como de las autoridades locales, quienes
deberan pronunciarse sobre la prioridad que tendra dicha intervencin estatal.

2. INDENTIFICACION

Este punto tiene como finalidad definir el problema a solucionar y las alternativas de
solucin.

2.1 Definicin del problema: Se debe consignar claramente cul es el problema que
se va a resolver, para lo cual es muy importante que se haga un diagnstico que
incluya los siguientes puntos como mnimo:

Caractersticas del problema.


Causas y efectos del problema (rbol de problemas)
Poblacin y zona afectada.
Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin afectada.
Intento de soluciones anteriores.
Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema.

Una vez identificado el problema, se debe buscar determinar la poblacin y la


zona afectada; se tiene que tener en cuenta que la zona afectada por el problema
puede ser diferente a la zona beneficiada.

Ejemplo:

Definicin del problema Dificultad de acceso a los mercados locales

Caractersticas del problema, La carretera que une los poblados de Oxapampa


Chontabamba, se encuentra en un estado deplorable que dificulta el libre flujo de
vehculos .............. , ocasionando con ello graves perjuicios econmicos a la
poblacin del lugar. En general la zona tiene un incipiente nivel de desarrollo, lo

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cual se refleja en un alto nivel de necesidades bsicas insatisfechas de la


poblacin, etc.

Bajo nivel de vida


de la poblacin

Bajo nivel de
actividades econmicas

E
F
E Menor flujo Pasajeros llegan Pasajeros Existencia de
C Vehicular tarde a los mercados heridos o muertos mermas

T
O
S

Alto costo de Frecuentes


transportes accidentes

PROBLEMA Dificultad de acceso


a los mercados locales
CENTRAL

Vias en malas
condiciones

C
A
U
S
Mantenimiento vial Uso indecado
A Inadecuado
Rugosidad alta
de la via
S

Ejemplo de Arbol de Causas y Efectos

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Mejor nivel de vida


de la poblacin

Mayor nivel de
actividades econmicas

F
I Incremento del flujo Puntualidad de llegada Disminucin de
Vehicular de los pasajeros mermas
N
E
S

Disminucin de costos
Tasa reducida
de transportes y tiempo
de accidentes
de viaje

Continuo acceso
a los mercados locales

Vias en optimas
condiciones de
transitabilidad

M
E
D
I
Mantenimiento vial Obras de Rehabilitacin Fortalecimiento
O adecuado y programado y Mejoramiento Institucional
S

Ejemplo de Arbol de Medios y Fines

2.2 Anlisis de objetivos

Conocido el problema, sus causas, sus efectos, caractersticas de la poblacin,


as como la zona que est siendo afectados, podemos definir y analizar los
objetivos a partir de la definicin del rbol de medios y fines. La solucin al
problema central constituye el objetivo central o propsito del proyecto.

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Debe resaltarse que la falta de insuficiente infraestructura vial no es de por s un


problema; por lo que cuando se defina el problema central tendr que
identificarse la situacin que conlleva a una solucin necesaria a implementar.

Puede haber uno o varios objetivos, sin embargo debe existir un objetivo
principal, el cual prima sobre los otros objetivos

El propsito de establecer objetivos del proyecto, es definir que es lo que


buscamos lograr con l, con el fin de establecer luego un plan de accin para
lograr dichos objetivos.

Para concretar y cuantificar el objetivo es necesario incluir indicadores, que


sirvan para comparar la situacin actual con los resultados

Ejemplo 1

El objetivo, es garantizar la accesibilidad de los centros de produccin hacia los


mercados locales

Ejemplo 2

El objetivo, es garantizar la transitabilidad permanente de los vehculos de


transporte de carga y pasajeros

2.3 Planteamiento de Alternativas

Una vez identificado el problema y determinado el objetivo del proyecto, se


definirn las alternativas posibles de solucin al problema. En este caso se debe
decidir por ejemplo, si para solucionar el problema se utilizar ferrocarril,
fluvial (modos de transportes), alternativas de trazo entre los dos puntos.

Descartar las alternativas que considere no viables por razones tcnicas,


ambientales, etc. y escoja aquellas que presenten las mejores caractersticas para
su anlisis.

Ejemplo de Alternativas

a). Alternativa A.- Mantenimiento rutinario (limpieza de drenajes, remocin de


derrumbes, encauzamiento de curso de agua, etc), perfilado cada 365 das
bacheo localizado del 30% por prdida del material. Se considera como situacin
sin proyecto optimizado.

Esta solucin garantiza el servicio en condiciones mnimas de transitabilidad

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b) Alternativa B.- Rehabilitacin de la carretera con el propsito de reducir el


deterioro actual del camino eliminando los tramos crticos y reponiendo la
carpeta de rodadura con una base granular

c). Alternativa C.- Mejoramiento de la carretera a nivel de superficie de


rodadura Afirmada de 15cm, con el propsito de eliminar los tramos crticos,
rectificar el trazo, construccin de muros de contencin, construccin de
alcantarillas y cunetas y control de la erosin.

3. FORMULACION

Determinar la demanda de transportes que atender el proyecto; sobre la base de sta


se definirn los recursos necesarios para la inversin y operacin, as como los
respectivos presupuestos, para cada una de las alternativas a analizarse.

3.1 Horizonte del proyecto

Se refiere a la vida til de carretera: Para carreteras pavimentadas 20 aos y


carreteras no pavimentas 10 aos.

3.2 Anlisis de demanda

La demanda esta constituida por el flujo de vehculos que requieren el servicio


de la carretera. Para el caso de construccin se debe estimar la produccin y
consumo de los principales productos generados de trfico, del rea de
influencia del proyecto a fin de obtener el excedente exportable; para el
horizonte del proyecto. Asimismo se debe estimar las superficies agrcolas
disponibles, incorporadas anualmente y los rendimientos.

En caso el proyecto sea de rehabilitacin y/o mejoramiento se debe estimar el


flujo vehicular actual y proyecto medido en Indice Medio Diario Anual para
trfico normal, generado y/o desviado, en base a taza de crecimiento
determinados en la pgina WEB WWW.ODI.MEF.GOB.PE

Los supuestos utilizados deben ser explcitos y descritos.

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Ejemplo demanda actual: trnsito vehicular

TRAFICO ACTUAL

DISTRIBUCION
TIPO DE VEHICULO IMD
%

AUTOMOVIL 6 12.8
CAMIONETA 16 34.0
OMNIBUS 3 6.4
CAMION 2E 14 29.8
CAMION 3E 8 17.0

TOTAL 47 100.0
Fuente: Estudio de Trfico - Conteo Vehicular ao 2000

Ejemplo de demanda proyectada

PROYECCION DE TRAFICO SIN PROYECTO

TRAFICO NORMAL

TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AUTOMOVIL 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
CAMIONETA 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 23
OMNIBUS 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
CAMION 2E 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18
CAMION 3E 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10

TOTAL 47 48 49 52 52 55 56 59 60 61 63

Ejemplo de demanda proyectada

PROYECCION DE TRAFICO CON PROYECTO

TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TRAFICO NORMAL 47 48 49 52 52 55 56 59 60 61 63

AUTOMOVIL 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
CAMIONETA 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 23
OMNIBUS 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
CAMION 2E 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18
CAMION 3E 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10

TRAFICO GENERADO 0 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14

AUTOMOVIL 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
CAMIONETA 0 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7
OMNIBUS 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAMION 2E 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CAMION 3E 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IMD TOTAL 47 59 60 63 64 67 68 71 73 75 77

Tasa de crecimiento : Vehiculos de pasajeros 3.5% y carga 2.5%

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Trafico Normal

Es aquel que circula por los caminos en estudio en la situacin sin proyecto y no
se modifican en la situacin con proyecto.

Trfico Generado (Inducido)


Es el trfico que no exista y aparece como efecto de la ejecucin del proyecto

Trfico Desviado

Es el trfico que cambia su ruta de origen como consecuencia generalmente por


la reduccin de costos de transportes.

Ejemplo de demanda actual Excedente del Productor

DEMANDA ACTUAL DE TRAFICO DE CARGA

Excedente
CULTIVOS Ha TM Semilla Autoconsumo
Exportable
Maiz 707.1 919 16.3 100.02 819.26
Yuca 548.3 5483 2.7 1166.90 4315.67
Frijol 122.5 157 1.8 83.35 73.47
Platano 121.6 1216 0.0 833.50 382.88
Rocoto 30.7 399 0.0 6.67 392.18
TOTAL 1530.2 8173.9 20.8 2190.4 5983.46

Ejemplo de demanda proyectada Excedente del Productor

EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO


Toneladas
9153.30521
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 840.8 877.6 914.3 951.0 987.7 1024.4 1061.0 1097.7 1134.3 1170.9
Yuca 4542.5 4759.4 4976.2 5192.6 5409.1 5625.2 5841.2 6057.2 6272.9 6488.4
Frijol 78.1 83.7 89.3 94.8 100.4 105.9 111.4 116.9 122.4 127.9
Platano 433.9 475.8 517.7 559.3 600.9 642.3 683.6 724.9 766.0 806.9
Rocoto 409.0 425.6 442.3 459.0 475.7 492.4 509.1 525.8 542.5 559.2

EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO SIN PROYECTO


Toneladas
2011
ZONA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Excedente Exportable 109.6 113.3 117.2 121.2 125.3 129.5 133.8 138.3 142.9 147.6

3.3 Anlisis de oferta

Se analizar el sistema de transportes (servicio) que existen y si son suficientes


para cubrir la demanda o se requiere incrementarlas.

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MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero

Es importante conocer las caractersticas fsicas, tcnicas y geomtricas actuales


de la va. Las caractersticas se refieren al estado actual de la va, longitud,
ancho, estado, topografa, geolgicas.

Ejemplo: Situacin actual de la carretera

La oferta de servicios del rea de influencia esta dada por la carretera de trocha
carrozable Oxapampa Chontabamba de 37.5 Km, en mal estado de
conservacin, de ancho de calzada 3.5mt, sin bermas, pendiente promedio entre
3 y 5 por ciento, intransitable en poca de lluvia.

TRAMO Longitud Superficie Ancho Pendiente Estado


Km ml %
Tramo 1 Km 0+000 - 9+000 9.0 Tierra 3.5-4.5 3.00 Regular, Malo
Tramo 2 Km 9+000 - 24+000 15.0 Tierra 3.50 5.00 Malo
Tramo 3 Km 24+000 - 37+500 13.5 Tierra 3.50 4.00 Malo

Situacin con Proyecto

La oferta con proyecto esta dada por una carretera afirmada de 37.5 Km, con un
ancho de calzada de 4.5 m, berma de 30 cm cada lado de la va, sistema de
drenaje compuesto por cunetas y alcantarillas, adicionalmente se prev la
construccin de un puente.

TRAMO Longitud Seccin Lastrado * Bermas Cunetas


Km ml m
Tramo 1 Km 0+000 - 9+000 9.0 4.5 0.15 0.3 T 0.75*0.50
Tramo 2 Km 9+000 - 24+000 15.0 4.5 0.15 0.3 T 0.75*0.50
Tramo 3 Km 24+000 - 37+500 13.5 4.5 0.15 0.3 T 0.75*0.50

* Superficie granular compactado - Afirmado

3.4 Costos en la situacin sin proyecto

Considerar todos los costos del proceso de servicio: Costos de mantenimiento de


la va para el horizonte del proyecto

Considera los costos de transporte: Costos de Infraestructura referente a


mantenimiento o conservacin optimizada (referido a un mantenimiento
necesario para conservar la transitabilidad permanente)
Ejemplo:
Costos de mantenimiento por actividades de limpieza de drenajes, remocin de
derrumbes, encauzamiento de curso de agua se estima en S/. 119.04 Km/ao y
cada 3 aos ms mantenimiento peridico (bacheo localizado), estimado en S/
154.7 Km/ao

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MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero

3.5 Costos en la situacin con proyecto

Considerar todos los costos del proceso de servicio para la situacin con
proyecto ( rehabilitacin, mejoramiento, construccin, mantenimiento) para el
horizonte del proyecto

Se debe presentar el resumen de los costos de inversin del proyecto. Los


valores monetarios se deben expresar en valores constantes y no deben
considerar incrementos por inflacin.

Se deber presentar una proyeccin de los costos para las diferentes alternativas
del proyecto, tanto los costos de inversin como los de operacin y
mantenimiento.

Ejemplo Inversin

PRESUPUESTO DE OBRA DE REHABILITACION CARRETERA


VECINAL OXAPAMPA - CHONTABAMBA, ALTER 1
En Nuevos Soles

PARTIDAS TIPICAS UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL

OBRAS PRELIMINARES
ROCE Y LIMPIEZA Ha 18 1,500.00 27,000.00

EXPLANACIONES
CORTE EN MATERIAL SUELTO M3 15000 2.00 30,000.00
CORTE EN ROCA SUELTA M3 18000 9.00 162,000.00
CORTE EN ROCA FIJA M3 15000 12.00 180,000.00
PERF. SUBRAS. ZONA DE CORTE M2 25000 0.30 7,500.00
TERRAPLEN MATERIAL PROPIO M3 3000 2.00 6,000.00
PRESTAMO MATERIAL DE CANTERA M3 3250 3.00 9,750.00

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE


EXCAVACION ESTRUCTURAS M3 1700 20.00 34,000.00
ENCOFRADO M2 7250 40.00 290,000.00
CONCRETO CICLOPEO M3 1800 150.00 270,000.00
CONCRETO 140 M3 1300 230.00 299,000.00
ALCANTARILLA TMC 36" M 450 280.00 126,000.00

PAVIMENTO
SUB BASE (e=0.15m.) M3 25000 14.00 350,000.00

SEALIZACION
POSTES KILOMETRICOS U 37 70.00 2,590.00

TOTAL COSTO DIRECTO 1,793,840.00


GASTOS GENERALES 10% 179,384.00
UTILIDADES 0% -
SUBTOTAL 1,973,224.00
IGV 355,180.32
TOTAL 2,328,404.32

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MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero

PRESUPUESTO DE OBRA DE MEJORAMIENTO CARRETERA


VECINAL OXAPAMPA - CHONTABAMBA, ALTER 2
En Nuevos Soles

PARTIDAS TIPICAS UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL

OBRAS PRELIMINARES
ROCE Y LIMPIEZA Ha 37.5 1,500.00 56,250.00

EXPLANACIONES
CORTE EN MATERIAL SUELTO M3 16000 2.00 32,000.00
CORTE EN ROCA SUELTA M3 22125 9.00 199,125.00
CORTE EN ROCA FIJA M3 16000 12.00 192,000.00
PERF. SUBRAS. ZONA DE CORTE M2 33000 0.30 9,900.00
TERRAPLEN MATERIAL PROPIO M3 3375 2.00 6,750.00
PRESTAMO MATERIAL DE CANTERA M3 3375 3.00 10,125.00

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE


EXCAVACION ESTRUCTURAS M3 2600 20.00 52,000.00
ENCOFRADO M2 9300 40.00 372,000.00
CONCRETO CICLOPEO M3 2200 150.00 330,000.00
CONCRETO 140 M3 1650 230.00 379,500.00
ALCANTARILLA TMC 36" M 565 280.00 158,200.00

PAVIMENTO
SUB BASE (e=0.20m.) M3 28000 16.00 448,000.00
BASE GRANULAR (e=0.15m.) M3 1900 16.00 30,400.00

SEALIZACION
POSTES KILOMETRICOS U 37 70.00 2,590.00

PUENTE HURTADO U 1 71,200.00 71,200.00

TOTAL COSTO DIRECTO 2,350,040.00


GASTOS GENERALES 10% 235,004.00
UTILIDADES 0% -
SUBTOTAL 2,585,044.00
IGV 465,307.92
TOTAL 3,050,351.92

Ejemplo: Mantenimiento Vial

Alternativa 1

Costos de mantenimiento rutinario (limpieza de drenajes, remocin de derrumbes,


encauzamiento de curso de agua) , perfilado cada 365 das y bacheo localizado 30%
(rutinario ms perfilado S/. 861.3 Km/ao y ms bacheo S/. 951.3 Km/ao)

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MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero

Alternativa 2

Costos de mantenimiento rutinario (limpieza de drenajes, remocin de derrumbes,


encauzamiento de curso de agua) , perfilado cada 365 das, bacheo localizado 30% y
reposicin de grava 10cm cada 5 aos (rutinario ms perfilado S/. 829.7 Km/ao, ms
bacheo S/. 904.7 Km/ao y ms reposicin de grava 10cm S/. 1084.7 Km/ao )

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA


En Miles de Soles a Precios Sociales

Ao Alternativa Alternativa 1 Alternativa 2


Base Inversion Mantenimiento Inversion Mantenimiento

2001 1839.4 0.0 2409.8 0.0


2002 3.3 24.2 23.3
2003 3.3 24.2 23.3
2004 4.4 26.8 25.4
2005 3.3 24.2 23.3
2006 3.3 24.2 30.5
2007 4.4 26.8 23.3
2008 3.3 24.2 23.3
2009 3.3 24.2 25.4
2010 4.4 26.8 23.3
2011 3.3 -159.7 -210.5

Nota.- En el ltima ao se considera valor residual 10%.

En el Anexo se presentan los costos promedios de Infraestructura como lnea de


corte.

3.6 Costos incremntales

Se calculan como la diferencia entre la situacin con proyecto menos la


situacin sin proyecto.

Todos los costos se calcularn en nuevos soles a valores constantes.

3.7 Precios Sociales

Para el clculo de precios sociales de las inversiones, mantenimiento y costos de


operacin vehicular, se aplicar una correccin al precio de mercado tomando los
factores de conversin de 0.79 para inversin, 0.75 para mantenimiento y 0.74 para
costos de operacin vehicular.

14
MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero

COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales

Ao Alternativa Alternativa
1 2

2001 1839.4 2409.8


2002 20.9 20.0
2003 20.9 20.0
2004 22.4 21.1
2005 20.9 20.0
2006 20.9 27.2
2007 22.4 19.0
2008 20.9 20.0
2009 20.9 22.1
2010 22.4 19.0
2011 -163.1 -213.8

4. EVALUACION

Es muy importante identificar adecuadamente cules son los beneficios directos atribuibles
al proyecto.

Si no puede valorar los beneficios, se debern determinar indicadores que estn relacionados
con el logro de las metas y que permita una comparacin de las alternativas.

4.1 Beneficios en la situacin sin proyecto

Se deber estimar los beneficios derivados de la satisfaccin de la demanda actual por


el servicio. Los beneficios se deben estimar para el horizonte del proyecto.

4.2 Beneficios en la situacin con proyecto

Se deber presentar una proyeccin de los beneficios para las diferentes alternativas del
proyecto.

4.3 Beneficios incremntales

Se calculan como la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin
proyecto.

15
MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero

Ejemplo: Beneficio por Excedente del Productor Alternativa 1

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLA


En Miles de Soles a Precios de Mercado

RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011

CON PROYECTO

Valor Bruto de la Produccin 2,874.0 3,061.7 3,249.3 3,437.0 3,624.6 3,812.2 3,999.9 4,187.5 4,375.1 4,562.8
Costos Totales de Produccin 2,010.8 2,142.1 2,273.4 2,404.7 2,536.0 2,667.2 2,798.5 2,929.8 3,061.1 3,192.4
Beneficios 863.2 919.6 975.9 1,032.3 1,088.6 1,145.0 1,201.3 1,257.7 1,314.0 1,370.4

SIN PROYECTO

Valor Bruto de la Produccin 2,533.1 2,635.0 2,736.9 2,838.7 2,940.6 3,042.5 3,144.3 3,246.2 3,348.1 3,449.9
Costos Totales de Produccin 1,909.8 1,986.6 2,063.4 2,140.2 2,217.0 2,293.8 2,370.6 2,447.4 2,524.2 2,601.0
Beneficios 623.4 648.4 673.5 698.6 723.6 748.7 773.8 798.8 823.9 849.0

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 239.9 271.1 302.4 333.7 365.0 396.3 427.6 458.9 490.1 521.4

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD PECUARIA


En Miles de Soles a Precios de Mercado

RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011

CON PROYECTO

Valor Bruto de la Produccin 2,197.1 2,282.8 2,369.8 2,458.9 2,549.3 2,641.1 2,735.0 2,830.8 2,928.8 3,028.0
Costos Totales de Produccin 1,538.0 1,597.9 1,658.9 1,721.2 1,784.5 1,848.8 1,914.5 1,981.6 2,050.1 2,119.6
Beneficios 659.1 684.8 710.9 737.7 764.8 792.3 820.5 849.3 878.6 908.4

SIN PROYECTO

Valor Bruto de la Produccin 2,169.9 2,229.0 2,288.9 2,350.8 2,414.0 2,479.3 2,545.9 2,614.6 2,685.3 2,757.4
Costos Totales de Produccin 1,518.9 1,560.3 1,602.2 1,645.5 1,689.8 1,735.5 1,782.1 1,830.2 1,879.7 1,930.2
Beneficios 651.0 668.7 686.7 705.2 724.2 743.8 763.8 784.4 805.6 827.2

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 8.2 16.1 24.3 32.4 40.6 48.6 56.7 64.9 73.0 81.2

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLA


En Miles de Soles a Precios Sociales

RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011

CON PROYECTO

Valor Bruto de la Produccin 2,874.0 3,061.7 3,249.3 3,437.0 3,624.6 3,812.2 3,999.9 4,187.5 4,375.1 4,562.8
Costos Totales de Produccin 1,508.1 1,606.6 1,705.0 1,803.5 1,902.0 2,000.4 2,098.9 2,197.4 2,295.8 2,394.3
Beneficios 1,365.9 1,455.1 1,544.3 1,633.4 1,722.6 1,811.8 1,901.0 1,990.1 2,079.3 2,168.5

SIN PROYECTO

Valor Bruto de la Produccin 2,533.1 2,635.0 2,736.9 2,838.7 2,940.6 3,042.5 3,144.3 3,246.2 3,348.1 3,449.9
Costos Totales de Produccin 1,432.3 1,489.9 1,547.5 1,605.1 1,662.7 1,720.3 1,777.9 1,835.5 1,893.1 1,950.7
Beneficios 1,100.8 1,145.1 1,189.3 1,233.6 1,277.9 1,322.1 1,366.4 1,410.7 1,455.0 1,499.2

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 265.1 310.0 354.9 399.8 444.7 489.7 534.6 579.5 624.4 669.3

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD PECUARIA


En Miles de Soles a Precios Sociales

RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011

CON PROYECTO

Valor Bruto de la Produccin 2,197.1 2,282.8 2,369.8 2,458.9 2,549.3 2,641.1 2,735.0 2,830.8 2,928.8 3,028.0
Costos Totales de Produccin 1,153.5 1,198.4 1,244.1 1,290.9 1,338.4 1,386.6 1,435.9 1,486.2 1,537.6 1,589.7
Beneficios 1,043.6 1,084.3 1,125.7 1,168.0 1,210.9 1,254.5 1,299.1 1,344.6 1,391.2 1,438.3

SIN PROYECTO

Valor Bruto de la Produccin 2,169.9 2,229.0 2,288.9 2,350.8 2,414.0 2,479.3 2,545.9 2,614.6 2,685.3 2,757.4
Costos Totales de Produccin 1,139.2 1,170.2 1,201.7 1,234.1 1,267.4 1,301.6 1,336.6 1,372.7 1,409.8 1,447.6
Beneficios 1,030.7 1,058.8 1,087.2 1,116.6 1,146.7 1,177.7 1,209.3 1,241.9 1,275.5 1,309.8

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 12.9 25.5 38.4 51.4 64.3 76.9 89.8 102.7 115.6 128.6

16
MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLA


En Miles de Soles a Precios de Mercado

RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011

CON PROYECTO

Valor Bruto de la Produccin 2,986.7 3,287.0 3,587.2 3,887.5 4,187.8 4,488.1 4,788.3 5,088.6 5,388.9 5,689.2
Costos Totales de Produccin 2,089.6 2,299.7 2,509.8 2,719.9 2,930.0 3,140.1 3,350.2 3,560.3 3,770.3 3,980.4
Beneficios 897.0 987.2 1,077.4 1,167.6 1,257.8 1,348.0 1,438.2 1,528.4 1,618.5 1,708.7

SIN PROYECTO

Valor Bruto de la Produccin 2,533.1 2,635.0 2,736.9 2,838.7 2,940.6 3,042.5 3,144.3 3,246.2 3,348.1 3,449.9
Costos Totales de Produccin 1,909.8 1,986.6 2,063.4 2,140.2 2,217.0 2,293.8 2,370.6 2,447.4 2,524.2 2,601.0
Beneficios 623.4 648.4 673.5 698.6 723.6 748.7 773.8 798.8 823.9 849.0

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 273.7 338.8 403.9 469.0 534.2 599.3 664.4 729.5 794.6 859.8

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD PECUARIA


En Miles de Soles a Precios de Mercado

RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011

CON PROYECTO

Valor Bruto de la Produccin 2,238.6 2,365.0 2,493.6 2,622.8 2,754.7 2,888.0 3,022.6 3,159.3 3,298.0 3,438.8
Costos Totales de Produccin 1,567.0 1,655.5 1,745.5 1,835.9 1,928.3 2,021.6 2,115.8 2,211.5 2,308.6 2,407.1
Beneficios 671.6 709.5 748.1 786.8 826.4 866.4 906.8 947.8 989.4 1,031.6

SIN PROYECTO

Valor Bruto de la Produccin 2,169.9 2,229.0 2,288.9 2,350.8 2,414.0 2,479.3 2,545.9 2,614.6 2,685.3 2,757.4
Costos Totales de Produccin 1,518.9 1,560.3 1,602.2 1,645.5 1,689.8 1,735.5 1,782.1 1,830.2 1,879.7 1,930.2
Beneficios 651.0 668.7 686.7 705.2 724.2 743.8 763.8 784.4 805.6 827.2

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 20.6 40.8 61.4 81.6 102.2 122.6 143.0 163.4 183.8 204.4

Ejemplo: Beneficio por Excedente del Productor Alternativa 2

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLA


En Miles de Soles a Precios Sociales

RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011

CON PROYECTO

Valor Bruto de la Produccin 2,986.7 3,287.0 3,587.2 3,887.5 4,187.8 4,488.1 4,788.3 5,088.6 5,388.9 5,689.2
Costos Totales de Produccin 1,567.2 1,724.8 1,882.4 2,039.9 2,197.5 2,355.1 2,512.6 2,670.2 2,827.8 2,985.3
Beneficios 1,419.5 1,562.2 1,704.9 1,847.6 1,990.3 2,133.0 2,275.7 2,418.4 2,561.1 2,703.8

SIN PROYECTO

Valor Bruto de la Produccin 2,533.1 2,635.0 2,736.9 2,838.7 2,940.6 3,042.5 3,144.3 3,246.2 3,348.1 3,449.9
Costos Totales de Produccin 1,432.3 1,489.9 1,547.5 1,605.1 1,662.7 1,720.3 1,777.9 1,835.5 1,893.1 1,950.7
Beneficios 1,100.8 1,145.1 1,189.3 1,233.6 1,277.9 1,322.1 1,366.4 1,410.7 1,455.0 1,499.2

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 318.7 417.1 515.5 614.0 712.4 810.9 909.3 1,007.7 1,106.2 1,204.6

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD PECUARIA


En Miles de Soles a Precios Sociales

RUBRO 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011

CON PROYECTO

Valor Bruto de la Produccin 2,238.6 2,365.0 2,493.6 2,622.8 2,754.7 2,888.0 3,022.6 3,159.3 3,298.0 3,438.8
Costos Totales de Produccin 1,175.2 1,241.6 1,309.1 1,376.9 1,446.2 1,516.2 1,586.9 1,658.6 1,731.5 1,805.3
Beneficios 1,063.3 1,123.4 1,184.4 1,245.8 1,308.5 1,371.8 1,435.7 1,500.7 1,566.6 1,633.4

SIN PROYECTO

Valor Bruto de la Produccin 2,169.9 2,229.0 2,288.9 2,350.8 2,414.0 2,479.3 2,545.9 2,614.6 2,685.3 2,757.4
Costos Totales de Produccin 1,139.2 1,170.2 1,201.7 1,234.1 1,267.4 1,301.6 1,336.6 1,372.7 1,409.8 1,447.6
Beneficios 1,030.7 1,058.8 1,087.2 1,116.6 1,146.7 1,177.7 1,209.3 1,241.9 1,275.5 1,309.8

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 32.6 64.6 97.2 129.2 161.8 194.1 226.4 258.7 291.0 323.6

17
MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero

Ejemplo Beneficio por de costos de operacin vehicular

COSTO DE OPERACIN VEHICULAR


En Miles de Soles a Precios Sociales

SIN CON PROYECTO


AO PROYECTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Trafico Normal Trafico Generado Trafico Normal Trafico Generado

2002 2542.9 2205.7 397.4 1693.1 312.7


2003 2623.7 2274.5 397.4 1742.4 312.7
2004 2762.7 2395.8 397.4 1837.4 312.7
2005 2762.7 2395.8 417.3 1837.4 330.0
2006 2912.6 2526.9 417.3 1941.3 330.0
2007 2934.6 2546.8 417.3 1958.6 330.0
2008 3132.4 2716.9 417.3 2085.6 330.0
2009 3154.4 2736.8 433.9 2102.9 342.5
2010 3176.4 2756.6 453.8 2120.3 359.8
2011 3279.2 2845.3 453.8 2186.9 359.8

BENEFICIOS INCREMENTALES
En Miles de Soles

AO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

2002 403.4 958.4


2003 415.5 990.0
2004 433.2 1033.9
2005 435.9 1037.8
2006 454.7 1083.9
2007 456.8 1088.5
2008 484.4 1159.4
2009 490.1 1169.7
2010 494.9 1178.2
2011 509.1 1214.4

Los beneficios por trfico generado esta dado por la mitad del ahorro en costos de
operacin vehicular.

4.4 Impacto ambiental: Es necesaria la identificacin de los impactos directos positivos y


negativos del proyecto y el planteamiento de medidas de mitigacin. De igual modo, se
deber elaborar un plan de manejo ambiental, sobre la base de cifras estimadas gruesas.

18
MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero

Ejemplo.

Los costos por mitigacin ambiental para las obras de rehabilitacin y mejoramiento se
estiman en S/. 34,391.5 y S/. 46,453.5.l respectivamente.

4.5 Evaluacin econmica

La evaluacin econmica de las carreteras debe realizarse por el mtodo costo /


beneficio y en los casos donde no es posible valorar los beneficios, se debern utilizar el
mtodo costo / efectividad (para proyectos menores, donde no existente potencial para
el desarrollo agropecuario, de extrema pobreza).

Para los clculos de actualizacin de los flujos sociales se deber utilizar la tasa de
descuento social 14% y los costos y beneficios se debern ajustar de acuerdo a los
factores de correccin, que se encuentra en la pgina Web WWW.ODI.MEF.GOB.PE

a. Metodologa costo / beneficio

Este mtodo se aplica a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden valorar y,
por lo tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos
que se comparan son los incremntales. Se deber utilizar los indicadores de Valor
Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Se seleccionan las
alternativas cuyo VAN sea mayor que 0.

b. Metodologa costo / efectividad

Este mtodo de evaluacin se aplicar slo en el caso de que los beneficios atribuidos al
proyecto no se puedan valorar monetariamente. Se recomienda efectuar una buena
seleccin de los Indicadores de metas, a fin de permitir la evaluacin de las diferentes
alternativas. Generalmente se seleccionan las alternativas que tienen un menor costo
por indicador y cuyo valor se encuentra por debajo de las lneas de corte previamente
establecidas.

Ejemplo de evaluacin:

19
MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero

Por excedente del productor

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1


En Miles de Soles

Ao Inversion Costo de Costo de Beneficio Por Excedente Productor Flujo


Impac. Ambien. Mantenimiento Agricola Pecuario Neto

2001 1,839.4 25.8 -1,865.2


2002 20.9 265.1 12.9 257.2
2003 20.9 310.0 25.5 314.7
2004 22.4 354.9 38.4 371.0
2005 20.9 399.8 51.4 430.3
2006 20.9 444.7 64.3 488.1
2007 22.4 489.7 76.9 544.1
2008 20.9 534.6 89.8 603.5
2009 20.9 579.5 102.7 661.3
2010 22.4 624.4 115.6 717.6
2011 -163.1 669.3 128.6 960.9

TASA DE DESCUENTO : 14% VAN 561.93


TIR 19.8%
B/C 1.3

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2


En Miles de Soles

Ao Inversion Costo de Costo de Beneficio Por Excedente Productor Flujo


Impac. Ambien. Mantenimiento Agricola Pecuario Neto

2001 2,409.8 34.8 -2,444.6


2002 20.0 318.7 32.6 331.3
2003 20.0 417.1 64.6 461.7
2004 21.1 515.5 97.2 591.7
2005 20.0 614.0 129.2 723.2
2006 27.2 712.4 161.8 847.1
2007 19.0 810.9 194.1 986.0
2008 20.0 909.3 226.4 1,115.7
2009 22.1 1,007.7 258.7 1,244.4
2010 19.0 1,106.2 291.0 1,378.2
2011 -213.8 1,204.6 323.6 1,742.1

TASA DE DESCUENTO : 14% VAN 1,693.80


TIR 25.7%
B/C 1.7

20
MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero

Por ahorro por costos de operacin vehicular

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1


En Miles de Soles

Ao Inversion Costo de Costo de Beneficio Flujo


Impac. Ambien. Mantenimiento Ahorro COV Neto

2001 1,839.4 25.8 -1,865.2


2002 20.9 403.4 382.6
2003 20.9 415.5 394.6
2004 22.4 433.2 410.8
2005 20.9 435.9 415.0
2006 20.9 454.7 433.8
2007 22.4 456.8 434.4
2008 20.9 484.4 463.6
2009 20.9 490.1 469.2
2010 22.4 494.9 472.5
2011 -163.1 509.1 672.1

TASA DE DESCUENTO : 14% VAN 396.49


TIR 18.9%
B/C 1.2

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2


En Miles de Soles

Ao Inversion Costo de Costo de Beneficio Flujo


Impac. Ambien. Mantenimiento Ahorro COV Neto

2001 2,409.8 34.8 -2,444.6


2002 20.0 958.4 938.4
2003 20.0 990.0 970.0
2004 21.1 1,033.9 1,012.8
2005 20.0 1,037.8 1,017.8
2006 27.2 1,083.9 1,056.7
2007 19.0 1,088.5 1,069.5
2008 20.0 1,159.4 1,139.4
2009 22.1 1,169.7 1,147.6
2010 19.0 1,178.2 1,159.2
2011 -213.8 1,214.4 1,428.2

TASA DE DESCUENTO : 14% VAN 3,046.66


TIR 39.7%
B/C 2.2

21
MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero

4.6 Anlisis de sensibilidad

Se deber analizar escenarios en los cuales se puede generar un cambio sustantivo en


alguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto.

Ejemplo : Excedente del Productor

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CARRETERA OXAPAMPA - CHONTABAMBA
SEGN ALTERNATIVA

INVERSION BENEFICIOS COSTOS ( + 10%) COSTOS (+ 20%)


ALTERNATIVA
( + 20 % ) ( - 10% ) BENEFICOS (- 10%) BENEFICOS (- 20%)

ALTERNATIVA 1
VAN (Miles S/) 176.59 313.07 120.40 -321.13
TIR (%) 15.59 17.32 15.19 10.94
B/C 1.08 1.16 1.06 0.86

ALTERNATIVA 2
VAN (Miles S/) 1195.75 1275.40 1026.37 358.94
TIR (%) 21.23 23.05 20.80 16.31
B/C 1.40 1.51 1.37 1.12

Ejemplo : Ahorro de costos de operacin vehicular

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CARRETERA OXAPAMPA - CHONTABAMBA
SEGN ALTERNATIVA

INVERSION BENEFICIOS COSTOS ( + 10%) COSTOS (+ 20%)


ALTERNATIVA
( + 20 % ) ( - 10% ) BENEFICOS (- 10%) BENEFICOS (- 20%)

ALTERNATIVA 1
VAN (Miles S/) 11.15 164.17 -28.50 -453.49
TIR (%) 14.12 16.06 13.67 8.99
B/C 1.00 1.09 0.99 0.80

ALTERNATIVA 2
VAN (Miles S/) 2548.61 2492.96 2243.94 1441.22
TIR (%) 32.47 35.41 31.79 24.85
B/C 1.85 2.00 1.82 1.48

4.7 Anlisis de sostenibilidad

La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios


esperados a lo largo de su vida. Se deber analizar en referencia a:

a. Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y


preparacin del proyecto;
b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su
etapa de inversin y operacin;
c. La disponibilidad de recursos;

22
MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero

d. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando


cules y para qu seran los aportes de las partes interesadas (Estado,
beneficiarios, otros);
e. La participacin de los beneficiarios.

4.8 Seleccin y priorizacin alternativas

De acuerdo con el resultado de los indicadores utilizados en la evaluacin


econmica se ordenarn las alternativas en orden de prioridad, procediendo
luego a seleccionar la(s) mejor (s) alternativa (s).

Ejemplo:

Excedente del productor

Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad la alternativa ms rentable


resulta la Alternativa 2, Mejoramiento de la Carretera con una Tasa Interna de
Retorno de 25.7%, Valor Actual Neto de S/. 1693,800 Nuevos Soles y
Beneficio / costo de 1.7

Por costos de operacin vehicular

Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad la alternativa ms rentable


resulta la Alternativa 2, Mejoramiento de la Carretera con una Tasa Interna de
Retorno de 39.7%, Valor Actual Neto de S/. 3046,.660 Nuevos Soles y
Beneficio / costo de 2.27

4.9 Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada

Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada


o de las alternativas priorizadas; es importante la definicin de indicadores
medibles y verificables, as como la realizacin de lneas de base y los supuestos
a efectos de un adecuado seguimiento, monitoreo y evaluacin de los proyectos.

23
MTC-OPP Pasos para elaborar Perfil de Proyecto Carretero

MARCO LGICO
(Alternativa Elegida)

Resmen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos


FIN
Mejorar el nivel de la poblacin - Ingreso per cpita -Encuestas a Hogares
-Censos (Indices
estadsticos)

PROPOSITO -Tn de carga transportada Mantenimiento vial adecuado y


Garantizar la accesibilidad de -Encuestas de Carga
los centros de produccin hacia - Flujo Vehicular -Conteos de trfico. programado
los mercados locales

COMPONENTES
- Mejoramiento de la carretera a - 37.5 Km de va mejorada -Inventario vial -Financiamiento apropiado y
nivel de afirmado - 37.5 Km de va mantenida -Informes de Obra oportuno del gobierno regional
- Mantenimiento rutinario y por ao -Valorizaciones -Participacin del gobierno
periodico local

ACCIONES -Elaboracin del expediente - Contrato de obra Reportes de avance de -Disponibilidad de contratistas y
tcnico - Supervisin la consultores locales.
- Adjudicin de la Buena Pro - Contrato de mantenimiento Unidad Ejecutora -Participacin de la poblacin
- Ejecucin de la obra
- Contratacin del mantenimiento

24
MTC-OPP Formatos

FORMATO 1
ALTERNATIVAS PARA
ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

a). MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA

Alternativa de mantenimiento rutinario (limpieza de drenajes, remocin de derrumbes, encauzamiento de


curso de agua, etc), perfilado cada 365 das bacheo localizado del 30% por prdida del material. Se
considera como situacin sin proyecto optimizado.

Esta solucin garantiza el servicio en condiciones mnimas de transitabilidad

b). REHABILITACION

Alternativa 1, se considera la rehabilitacin de la carretera con el propsito de reducir el deterioro actual del
camino eliminando los tramos crticos y reponiendo la carpeta de rodadura con una base granular

c). MEJORAMIENTO

Alternativa 2, se considera el mejoramiento de la carretera a nivel de superficie de rodadura Afirmada de


15cm, con el propsito de eliminar los tramos crticos, rectificar de trazo, construccin de muros de
contencin, construccin de alcantarillas y cunetas y control de la erosin.

Nota.- Se considera mantenimiento para ambas alternativas ( 1 y 2)

25
MTC-OPP Formatos

FORMATO 2
ANALISIS GENERAL DE LA
DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO

a) Demanda Actual

La demanda actual esta dado por el trfico normal que existen en la carretera Oxapampa-Chontabamba

TRAFICO ACTUAL

DISTRIBUCION
TIPO DE VEHICULO IMD
%

AUTOMOVIL 6 12.8
CAMIONETA 16 34.0
OMNIBUS 3 6.4
CAMION 2E 14 29.8
CAMION 3E 8 17.0

TOTAL 47 100.0
Fuente: Estudio de Trfico - Conteo Vehicular ao 2000

b) Demanda Futura
PROYECCION DE TRAFICO CON PROYECTO

TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TRAFICO NORMAL 47 48 49 52 52 55 56 59 60 61 63

AUTOMOVIL 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
CAMIONETA 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 23
OMNIBUS 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
CAMION 2E 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18
CAMION 3E 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10

TRAFICO GENERADO 0 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14

AUTOMOVIL 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
CAMIONETA 0 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7
OMNIBUS 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAMION 2E 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CAMION 3E 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IMD TOTAL 47 59 60 63 64 67 68 71 73 75 77

Tasa de crecimiento : Vehiculos de pasajeros 3.5% y carga 2.5%

26
MTC-OPP Formatos

FORMATO 3
ANALISIS GENERAL DE LA
OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO

a) Situacin Actual de la Carretera

TRAMO Longitud Superficie Ancho Pendiente Estado


Km ml %
Tramo 1 Km 0+000 - 9+000 9.0 Tierra 3.5-4.5 3.00 Regular, Malo
Tramo 2 Km 9+000 - 24+000 15.0 Tierra 3.50 5.00 Malo
Tramo 3 Km 24+000 - 37+500 13.5 Tierra 3.50 4.00 Malo

La oferta de servicios del rea de influencia esta dada por la carretera de trocha carrozable Oxapampa Chontabamba de 37.5 Km, en mal
estado de conservacin, intransitable en poca de lluvia

b) Situacin con proyecto*

TRAMO Longitud Seccin Lastrado * Bermas Cunetas


Km ml m
Tramo 1 Km 0+000 - 9+000 9.0 4.5 0.15 0.3 T 0.75*0.50
Tramo 2 Km 9+000 - 24+000 15.0 4.5 0.15 0.3 T 0.75*0.50
Tramo 3 Km 24+000 - 37+500 13.5 4.5 0.15 0.3 T 0.75*0.50

* Superficie granular compactado - Afirmado

Mejoramiento de la carretera a nivel afirmada de 37.5 Km con sistema de drenaje compuesto por cunetas y alcantarillas,
adicionalmente se prev la construccin de un puente para dar transitabilidad permanente.

27
MTC-OPP Formatos

FORMATO 4
BALANCE OFERTA-DEMANDA

Las caractersticas tcnicas del Proyecto estn de acuerdo con la demanda proyectada

NORMAS PARA EL DISEO DE CAMINOS VECINALES


CARACTERISTICAS CV-3 TROCHA
CARROZABLE
IMD >50 No definido
Velocidad Directriz 20-30 10-30
Pendiente Mxima (%) 8 8
Radio Mnimo Normal (m) 8-20 8-20
Radio Mnimo Excepcional (m) 8 8
Ancho de la Superficie de Rodadura (m) 4.5 3.5-4.5
Ancho de Bermas (m) 0.30 -
Bombeo (%) 2 2
Peralte Mximo Normal (%) 6 6
Peralte Mximo Excepcional (%) 10 10
Cunetas Triangulares (m) 0.75x0.50 0.75x0.50
Talud de relleno 1:1.5 1:1.5
Espesor Afirmado Variable Variable

28
MTC-OPP Formatos

FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 1
En Miles de Soles a Precios Privados

RUBRO PERIODO
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en Activos Fijos 2,328.4
3. Gastos Preoperativos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-) -232.8

B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 32.3 32.3 35.7 32.3 32.3 35.7 32.3 32.3 35.7 32.3

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,328.4 32.3 32.3 35.7 32.3 32.3 35.7 32.3 32.3 35.7 -200.5
(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 4.5 4.5 5.8 4.5 4.5 5.8 4.5 4.5 5.8 4.5

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,328.4 27.8 27.8 29.9 27.8 27.8 29.9 27.8 27.8 29.9 -205.0
(C - D)

OBSERVACIONES

Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,


franquicias, permisos, entre otros.

Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.

NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

29
MTC-OPP Formatos

FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 1
En Miles de Soles a Precios Sociales

RUBRO PERIODO
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en Activos Fijos 1,839.4
3. Gastos Preoperativos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-) -183.9

B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 24.2 24.2 26.8 24.2 24.2 26.8 24.2 24.2 26.8 24.2

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,839.4 24.2 24.2 26.8 24.2 24.2 26.8 24.2 24.2 26.8 -159.7
(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 3.3 3.3 4.4 3.3 3.3 4.4 3.3 3.3 4.4 3.3

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,839.4 20.9 20.9 22.4 20.9 20.9 22.4 20.9 20.9 22.4 -163.1
(C - D)

OBSERVACIONES

Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,


franquicias, permisos, entre otros.

Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.

NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

30
MTC-OPP Formatos

FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 2
En Miles de Soles a Precios Privados

RUBRO PERIODO
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en Activos Fijos 3,050.4
3. Gastos Preoperativos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-) -305.0

B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 31.1 31.1 33.9 31.1 40.7 31.1 31.1 33.9 31.1 40.7

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 3,050.4 31.1 31.1 33.9 31.1 40.7 31.1 31.1 33.9 31.1 -264.4
(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 4.5 4.5 5.8 4.5 4.5 5.8 4.5 4.5 5.8 4.5

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 3,050.4 26.6 26.6 28.1 26.6 36.2 25.3 26.6 29.5 25.3 -268.8
(C - D)

OBSERVACIONES

Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,


franquicias, permisos, entre otros.

Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.

NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

31
MTC-OPP Formatos

FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 2
En Miles de Soles a Precios Sociales

RUBRO PERIODO
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en Activos Fijos 2,409.8
3. Gastos Preoperativos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-) -241.0

B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 23.3 23.3 25.4 23.3 30.5 23.3 23.3 25.4 23.3 30.5

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2,409.8 23.3 23.3 25.4 23.3 30.5 23.3 23.3 25.4 23.3 -210.5
(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 3.3 3.3 4.4 3.3 3.3 4.4 3.3 3.3 4.4 3.3

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,409.8 20.0 20.0 21.1 20.0 27.2 19.0 20.0 22.1 19.0 -213.8
(C - D)

OBSERVACIONES

Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,


franquicias, permisos, entre otros.

Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.

NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

32
MTC-OPP Formatos

FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
En Miles de Soles a Precios Privados

PERIODO
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.- Situacin con Proyecto

2.- Situacin sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 545 561 585 589 614 617 655 662 669 688

(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.

FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
En Miles de Soles a Precios Sociales

PERIODO
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.- Situacin con Proyecto

2.- Situacin sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 403.4 415.5 433.2 435.9 454.7 456.8 484.4 490.1 494.9 509.1

(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.

33
MTC-OPP Formatos

FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
En Miles de Soles a Precios Privados

PERIODO
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.- Situacin con Proyecto

2.- Situacin sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 1,295.1 1,337.8 1,397.2 1,402.5 1,464.7 1,471.0 1,566.8 1,580.7 1,592.2 1,641.0

(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.

FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
En Miles de Soles a Precios Sociales

PERIODO
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.- Situacin con Proyecto

2.- Situacin sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 958.4 990.0 1,033.9 1,037.8 1,083.9 1,088.5 1,159.4 1,169.7 1,178.2 1,214.4

(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.

34
MTC-OPP Formatos

FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
En Miles de Soles a Precios Privados

Beneficios Netos Totales


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 0.0 545.2 561.5 585.4 589.0 614.4 617.3 654.6 662.3 668.8 687.9
ALTERNATIVA 2 1,295.1 1,337.8 1,397.2 1,402.5 1,464.7 1,471.0 1,566.8 1,580.7 1,592.2 1,641.0

2.- Costos Incrementales


ALTERNATIVA 1 2,362.8 27.8 27.8 29.9 27.8 27.8 29.9 27.8 27.8 29.9 -205.0
ALTERNATIVA 2 3,096.8 26.6 26.6 28.1 26.6 36.2 25.3 26.6 29.5 25.3 -268.8

3.- Beneficios Netos Totales


ALTERNATIVA 1 -2,362.8 517.3 533.6 555.5 561.2 586.6 587.4 626.8 634.5 638.9 892.9
ALTERNATIVA 2 -3,096.8 1,268.5 1,311.1 1,369.1 1,375.8 1,428.5 1,445.7 1,540.1 1,551.2 1,566.9 1,909.9

0.14

ALTERNATIVAS VAN (14%) TIR


ALTERNATIVA 1 691.35 20.6%
ALTERNATIVA 2 4,320.27 42.5%

FORMATO 7
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
En Miles de Soles a Precios Sociales

Beneficios Netos Totales


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 0.0 403.4 415.5 433.2 435.9 454.7 456.8 484.4 490.1 494.9 509.1
ALTERNATIVA 2 958.4 990.0 1,033.9 1,037.8 1,083.9 1,088.5 1,159.4 1,169.7 1,178.2 1,214.4

2.- Costos Incrementales


ALTERNATIVA 1 1,865.2 20.9 20.9 22.4 20.9 20.9 22.4 20.9 20.9 22.4 -163.1
ALTERNATIVA 2 2,444.6 20.0 20.0 21.1 20.0 27.2 19.0 20.0 22.1 19.0 -213.8

3.- Beneficios Netos Totales


ALTERNATIVA 1 -1,865.2 382.6 394.6 410.8 415.0 433.8 434.4 463.6 469.2 472.5 672.1
ALTERNATIVA 2 -2,444.6 938.4 970.0 1,012.8 1,017.8 1,056.7 1,069.5 1,139.4 1,147.6 1,159.2 1,428.2

0.14

ALTERNATIVAS VAN (14%) TIR


ALTERNATIVA 1 396.49 18.9%
ALTERNATIVA 2 3,046.66 39.7%

35
MTC-OPP Formatos

FORMATO 8
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1)

1. Definir, claramente, que institucin o entidad se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.

2. Analizar la capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento. Necesidad de arreglos institucionales
y administrativos.

3. Del flujo de costos de operacin, indicar cul o cules seran las fuentes para financiarlos y cmo se distribuira este financiamiento
en cada perodo.

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


COSTOS Y FUENTES AOS
0 1 2 3 4
Tarifas o Cuotas
Aportes del Estado

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO

4. Describir la participacin que tendra la poblacin beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su identificacin y formulacin.
En especial, deber consignarse cul fue la partcipacin de las autoridades locales o regionales en la priorizacin del proyecto.

36
MTC-OPP Formatos

FORMATO 9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR
(Diversas Alternativas)

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CARRETERA OXAPAMPA - CHONTABAMBA
SEGN ALTERNATIVA

INVERSION BENEFICIOS COSTOS ( + 10%) COSTOS (+ 20%)


ALTERNATIVA
( + 20 % ) ( - 10% ) BENEFICOS (- 10%) BENEFICOS (- 20%)

ALTERNATIVA 1
VAN (Miles S/) 11.15 164.17 -28.50 -453.49
TIR (%) 14.12 16.06 13.67 8.99
B/C 1.00 1.09 0.99 0.80

ALTERNATIVA 2
VAN (Miles S/) 2548.61 2492.96 2243.94 1441.22
TIR (%) 32.47 35.41 31.79 24.85
B/C 1.85 2.00 1.82 1.48

37
MTC-OPP Formatos

FORMATO 10

MARCO LGICO
(Alternativa Elegida)

Resmen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos


FIN
Mejorar el nivel de la poblacin - Ingreso per cpita -Encuestas a Hogares
-Censos (Indices
estadsticos)

PROPOSITO -Tn de carga transportada Mantenimiento vial adecuado y


Garantizar la accesibilidad de -Encuestas de Carga
los centros de produccin hacia - Flujo Vehicular -Conteos de trfico. programado
los mercados locales

COMPONENTES
- Mejoramiento de la carretera a - 37.5 Km de va mejorada -Inventario vial -Financiamiento apropiado y
nivel de afirmado - 37.5 Km de va mantenida -Informes de Obra oportuno del gobierno regional
- Mantenimiento rutinario y por ao -Valorizaciones -Participacin del gobierno
periodico local
ACCIONES -Elaboracin del expediente - Contrato de obra Reportes de avance de la -Disponibilidad de contratistas y
tcnico - Supervisin Unidad Ejecutora consultores locales.
- Adjudicin de la Buena Pro - Contrato de mantenimiento -Participacin de la poblacin
- Ejecucin de la obra
- Contratacin del mantenimiento

OBSERVACIONES

38
MTC-OPP Informacin Base - Anexos

ANEXOS

1. Informacin Excedente del Productor

Para la elaboracin del perfil mediante el excedente del productor se debe tomar
informacin secundaria de fuente zona agraria del Ministerio de Agricultura y/o del
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI.

POBLACION ESTIMADA DEL


AREA DE INFLUENCIA

AO POBLACION

2002 8335
2003 8426
2004 8517
2005 8611
2006 8705
2007 8801
2008 8898
2009 8995
2010 9094
2011 9195

HECTAREAS DE PRODUCCION DEL AREA DE INFLUENCIA

PRODUCTO Oxapampa Chontabamba Has %

Maiz 458.9 248.2 3,520 39


Yuca 514.9 33.3 3,950 44
Frijol 69.1 53.4 530 6
Platano 110.8 10.8 850 9
Rocoto 28.7 2.0 220 2

Fuente : Zona Agraria de Pasco - Ministerio de Agricultura - 2000

39
MTC-OPP Informacin Base - Anexos

TIERRAS DE LABRANZA
TOTAL CON CULTIV. EN EN TIERRAS AGRI

TRANSITORIOS BARBECHO DESCANSO NO TRABAJ.

1,666.68 295.61 555.47 0.00 815.60

415.21 75.86 71.25 14.30 253.80

2,081.88 371.46 626.73 14.30 1,069.40

RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS


Kg/Ha

PRODUCTO SIN PROYECTO CON PROYECTO

Maiz 1300 1350


Yuca 10000 11500
Frijol 1280 1340
Platano 10000 10500
Rocoto 13000 14310

Fuente : Ministerio de Agricultura

TABLA DE CONSUMO PERCAPITA

PRODUCTO Kg / Ano Gr / dia

Maiz 12 32.88
Yuca 140 383.56
Frijol 10 27.40
Platano 100 273.97
Rocoto 0.8 2.19
Vacuno 6 16.44

Fuente : Ministerio de Agricultura

40
MTC-OPP Informacin Base - Anexos

SEMILLA

PRODUCTO Kg / Ha

Maiz 23
Yuca 5
Frijol 15
Platano 0
Rocoto 0

Fuente : Ministerio de Agricultura

ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIO DE CHACRA CON PROYECTO

DESCRIPCION Maiz Yuca Frijol Platano Rocoto

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 529.45 1885.45 1226.88 2391.09 986.92

A.- COSTOS DIRECTOS : 481.32 1639.52 1115.35 2173.71 897.20

Gastos de Cultivo 418.5415 1366.2675 969.8686 1857.876 747.663


Gastos Generales 62.78 273.25 145.48 315.84 149.53

B.- COSTOS INDIRECTOS : 48.13 245.93 111.53 217.37 89.72

VALORACION DE LA COSECHA

Rendimiento Probable (Kg/Ha) 1350 11500 1340 10500 14310


Precio Promedio de Venta (S/.x Kg) 0.50 0.25 1.20 0.30 0.12
Valor Bruto de la Produccin (S/.) 675 2875 1608 3150 1717.2

ANALISIS ECONOMICO

Valor Bruto de la Produccin : 675.00 2875.00 1608.00 3150.00 1717.20


Costo Total de la Produccin : 529.45 1885.45 1226.88 2391.09 986.92
Utilidad Bruta de la Produccin : 145.55 989.55 381.12 758.91 730.28
Precio Promedio Venta (Kg) : 0.50 0.25 1.20 0.30 0.12
Costo de Produccin (Kg) : 0.39 0.16 0.92 0.23 0.07
Margen de Utilidad Unitario : 0.11 0.09 0.28 0.07 0.05
Indice de Rentabilidad (%) : 27 52 31 32 74

Elaboracion : MTC-OPP-Dir. Inversiones

41
MTC-OPP Informacin Base - Anexos

ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIO DE CHACRA SIN PROYECTO

DESCRIPCION Maiz Yuca Frijol Platano Rocoto

COSTO DE PRODUCCION (Kg) 0.40 0.18 0.96 0.24 0.09

VALORACION DE LA COSECHA

Rendimiento Probable (Kg/Ha) 1300 10000 1280 10000 13000


Precio Promedio de Venta (S/.x Kg) 0.50 0.25 1.20 0.30 0.12

Fuente : Encuesta de Campo Setiembre 2000

ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIO DE CHACRA

DESCRIPCION CARNE VACUNO

COSTO DE PRODUCCION (Kg) 4.76

VALORACION DE LA COSECHA

Precio Promedio de Venta (S/.x Kg) 6.80

Fuente : Encuesta de Campo Setiembre 2000

PROCESO PARA ALTERNATIVA 1


SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO
Hectareas
2171.33079
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 736.8 766.4 796.0 825.6 855.2 884.9 914.5 944.1 973.7 1003.3
Yuca 571.2 594.2 617.2 640.1 663.1 686.1 709.0 732.0 755.0 778.0
Frijol 127.6 132.8 137.9 143.0 148.2 153.3 158.4 163.6 168.7 173.8
Platano 126.7 131.8 136.9 142.0 147.1 152.2 157.3 162.4 167.5 172.6
Rocoto 32.0 33.3 34.6 35.8 37.1 38.4 39.7 41.0 42.3 43.6

SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO


Hectareas
2599.03079
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 756.5 805.9 855.3 904.7 954.1 1003.5 1052.9 1102.3 1151.6 1201.0
Yuca 586.5 624.8 663.1 701.4 739.7 778.0 816.3 854.6 892.9 931.2
Frijol 131.1 139.6 148.2 156.8 165.3 173.9 182.4 191.0 199.6 208.1
Platano 130.1 138.6 147.1 155.6 164.1 172.6 181.1 189.6 198.1 206.6
Rocoto 32.8 35.0 37.1 39.2 41.4 43.5 45.7 47.8 49.9 52.1

42
MTC-OPP Informacin Base - Anexos

VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO


Toneladas
11599.325
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 957.8 996.3 1034.8 1073.3 1111.8 1150.3 1188.8 1227.3 1265.8 1304.3
Yuca 5712.3 5942.0 6171.7 6401.4 6631.1 6860.8 7090.5 7320.2 7549.9 7779.6
Frijol 163.4 170.0 176.5 183.1 189.7 196.2 202.8 209.4 215.9 222.5
Platano 1267.4 1318.4 1369.4 1420.4 1471.4 1522.4 1573.4 1624.4 1675.4 1726.4
Rocoto 415.6 432.4 449.2 465.9 482.7 499.5 516.2 533.0 549.8 566.5

VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO


Toneladas
15523.5582
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 1021.3 1088.0 1154.7 1221.3 1288.0 1354.7 1421.4 1488.1 1554.7 1621.4
Yuca 6745.3 7185.6 7626.0 8066.3 8506.6 8947.0 9387.3 9827.6 10268.0 10708.3
Frijol 175.6 187.1 198.6 210.1 221.5 233.0 244.5 255.9 267.4 278.9
Platano 1366.4 1455.7 1544.9 1634.2 1723.4 1812.7 1901.9 1991.2 2080.4 2169.7
Rocoto 469.7 500.3 530.9 561.5 592.2 622.8 653.4 684.0 714.7 745.3

VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTO


En Miles de Soles
3449.94367
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 478.9 498.1 517.4 536.7 555.9 575.2 594.4 613.7 632.9 652.2
Yuca 1428.1 1485.5 1542.9 1600.3 1657.8 1715.2 1772.6 1830.0 1887.5 1944.9
Frijol 196.1 203.9 211.8 219.7 227.6 235.5 243.3 251.2 259.1 267.0
Platano 380.2 395.5 410.8 426.1 441.4 456.7 472.0 487.3 502.6 517.9
Rocoto 49.9 51.9 53.9 55.9 57.9 59.9 61.9 64.0 66.0 68.0

COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTO


En Miles de Soles
2600.96423
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 383.1 398.5 413.9 429.3 444.7 460.1 475.5 490.9 506.3 521.7
Yuca 1028.2 1069.6 1110.9 1152.2 1193.6 1234.9 1276.3 1317.6 1359.0 1400.3
Frijol 156.9 163.2 169.5 175.8 182.1 188.4 194.7 201.0 207.3 213.6
Platano 304.2 316.4 328.7 340.9 353.1 365.4 377.6 389.9 402.1 414.3
Rocoto 37.4 38.9 40.4 41.9 43.4 45.0 46.5 48.0 49.5 51.0

VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTO


En Miles de Soles
4562.77045
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 510.7 544.0 577.3 610.7 644.0 677.3 710.7 744.0 777.4 810.7
Yuca 1686.3 1796.4 1906.5 2016.6 2126.7 2236.7 2346.8 2456.9 2567.0 2677.1
Frijol 210.8 224.5 238.3 252.1 265.8 279.6 293.4 307.1 320.9 334.6
Platano 409.9 436.7 463.5 490.3 517.0 543.8 570.6 597.4 624.1 650.9
Rocoto 56.4 60.0 63.7 67.4 71.1 74.7 78.4 82.1 85.8 89.4

COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTO


En Miles de Soles
3192.36763
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 400.5 426.7 452.8 479.0 505.1 531.3 557.4 583.6 609.7 635.9
Yuca 1105.9 1178.1 1250.3 1322.5 1394.7 1466.9 1539.1 1611.3 1683.5 1755.6
Frijol 160.8 171.3 181.8 192.3 202.8 213.3 223.8 234.3 244.8 255.3
Platano 311.2 331.5 351.8 372.1 392.5 412.8 433.1 453.4 473.8 494.1
Rocoto 32.4 34.5 36.6 38.7 40.8 43.0 45.1 47.2 49.3 51.4

43
MTC-OPP Informacin Base - Anexos

VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO


Toneladas
2446.01983
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 117.0 118.7 120.5 122.3 124.1 126.0 127.8 129.7 131.5 133.4
Yuca 1169.8 1182.6 1195.5 1208.7 1222.0 1235.6 1249.3 1263.0 1276.9 1291.2
Frijol 85.3 86.3 87.2 88.3 89.3 90.3 91.4 92.4 93.5 94.6
Platano 833.5 842.6 851.7 861.1 870.5 880.1 889.8 899.5 909.4 919.5
Rocoto 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4

EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO


Toneladas
9153.30521
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 840.8 877.6 914.3 951.0 987.7 1024.4 1061.0 1097.7 1134.3 1170.9
Yuca 4542.5 4759.4 4976.2 5192.6 5409.1 5625.2 5841.2 6057.2 6272.9 6488.4
Frijol 78.1 83.7 89.3 94.8 100.4 105.9 111.4 116.9 122.4 127.9
Platano 433.9 475.8 517.7 559.3 600.9 642.3 683.6 724.9 766.0 806.9
Rocoto 409.0 425.6 442.3 459.0 475.7 492.4 509.1 525.8 542.5 559.2

VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO


Toneladas
2451.84743
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 117.4 119.6 121.9 124.1 126.4 128.7 131.0 133.3 135.6 138.0
Yuca 1169.8 1182.8 1195.7 1209.0 1222.4 1236.0 1249.8 1263.6 1277.6 1292.0
Frijol 85.3 86.4 87.4 88.5 89.5 90.6 91.7 92.8 93.9 95.1
Platano 833.5 842.6 851.7 861.1 870.5 880.1 889.8 899.5 909.4 919.5
Rocoto 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4

EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRICOLAS


Toneladas
13071.7108
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 903.9 968.3 1032.8 1097.2 1161.6 1226.0 1290.4 1354.8 1419.1 1483.4
Yuca 5575.5 6002.9 6430.3 6857.2 7284.2 7710.9 8137.5 8564.1 8990.3 9416.4
Frijol 90.3 100.8 111.2 121.6 132.0 142.4 152.7 163.1 173.5 183.8
Platano 532.9 613.1 693.2 773.1 852.9 932.6 1012.1 1091.7 1171.0 1250.2
Rocoto 463.0 493.5 524.1 554.6 585.2 615.7 646.3 676.8 707.4 737.9

PRODUCCION PECUARIA : GANADO VACUNO SIN PROYECTO


6015.3
ZONA Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Superficie Ha 2500.1 2602.9 2705.7 2808.5 2911.3 3014.1 3116.9 3219.7 3322.5 3425.3
Poblacin Cabezas 4255.0 4370.0 4488.0 4609.0 4733.0 4861.0 4992.0 5127.0 5265.0 5407.0
Saca Ton 319.1 327.8 336.6 345.7 355.0 364.6 374.4 384.5 394.9 405.5
Carcasa Ton 159.6 163.9 168.3 172.9 177.5 182.3 187.2 192.3 197.5 202.8

PRODUCCION PECUARIA : GANADO VACUNO CON PROYECTO


6605
ZONA Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Superficie Ha 2535.4 2673.5 2811.6 2949.7 3087.8 3225.9 3364.0 3502.1 3640.2 3778.3
Poblacin Cabezas 4308.0 4476.0 4647.0 4821.0 4998.0 5179.0 5363.0 5551.0 5742.0 5937.0
Saca Ton 323.1 335.7 348.5 361.6 374.9 388.4 402.2 416.3 430.7 445.3
Carcasa Ton 161.6 167.9 174.3 180.8 187.5 194.2 201.1 208.2 215.4 222.7

44
MTC-OPP Informacin Base - Anexos

CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO SIN PROYECTO


Toneladas
2011
ZONA Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consumo Ton 50.0 50.6 51.1 51.7 52.2 52.8 53.4 54.0 54.6 55.2
Excedente Exportable Ton 109.6 113.3 117.2 121.2 125.3 129.5 133.8 138.3 142.9 147.6

CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO CON PROYECTO


Toneladas
0
ZONA Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consumo Ton 50.0 50.6 51.1 51.7 52.2 52.8 53.4 54.0 54.6 55.2
Excedente Exportable Ton 111.6 117.3 123.2 129.1 135.3 141.4 147.7 154.2 160.8 167.5

VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION SIN PROYECTO


En Miles de Soles
0
ZONA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor Bruto 2169.9 2229.0 2288.9 2350.8 2414.0 2479.3 2545.9 2614.6 2685.3 2757.4
Costo 1518.9 1560.3 1602.2 1645.5 1689.8 1735.5 1782.1 1830.2 1879.7 1930.2

VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION CON PROYECTO


En Miles de Soles
0
ZONA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor Bruto 2197.1 2282.8 2369.8 2458.9 2549.3 2641.1 2735.0 2830.8 2928.8 3028.0
Costo 1538.0 1597.9 1658.9 1721.2 1784.5 1848.8 1914.5 1981.6 2050.1 2119.6

PROCESO PARA ALTERNATIVA 2

SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO


Hectareas
2171.33079
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 736.8 766.4 796.0 825.6 855.2 884.9 914.5 944.1 973.7 1003.3
Yuca 571.2 594.2 617.2 640.1 663.1 686.1 709.0 732.0 755.0 778.0
Frijol 127.6 132.8 137.9 143.0 148.2 153.3 158.4 163.6 168.7 173.8
Platano 126.7 131.8 136.9 142.0 147.1 152.2 157.3 162.4 167.5 172.6
Rocoto 32.0 33.3 34.6 35.8 37.1 38.4 39.7 41.0 42.3 43.6

SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO


Hectareas
3240.63079
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 786.2 865.2 944.3 1023.3 1102.3 1181.4 1260.4 1339.5 1418.5 1497.5
Yuca 609.5 670.8 732.1 793.4 854.7 915.9 977.2 1038.5 1099.8 1161.1
Frijol 136.2 149.9 163.6 177.3 191.0 204.7 218.3 232.0 245.7 259.4
Platano 135.2 148.8 162.4 176.0 189.6 203.2 216.8 230.4 244.0 257.6
Rocoto 34.1 37.5 41.0 44.4 47.8 51.3 54.7 58.1 61.6 65.0

45
MTC-OPP Informacin Base - Anexos

VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO


Toneladas
11599.325
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 957.8 996.3 1034.8 1073.3 1111.8 1150.3 1188.8 1227.3 1265.8 1304.3
Yuca 5712.3 5942.0 6171.7 6401.4 6631.1 6860.8 7090.5 7320.2 7549.9 7779.6
Frijol 163.4 170.0 176.5 183.1 189.7 196.2 202.8 209.4 215.9 222.5
Platano 1267.4 1318.4 1369.4 1420.4 1471.4 1522.4 1573.4 1624.4 1675.4 1726.4
Rocoto 415.6 432.4 449.2 465.9 482.7 499.5 516.2 533.0 549.8 566.5

VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO


Toneladas
19356.5242
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 1061.3 1168.0 1274.8 1381.5 1488.2 1594.9 1701.6 1808.3 1915.0 2021.7
Yuca 7009.7 7714.4 8419.1 9123.8 9828.6 10533.3 11238.0 11942.7 12647.4 13352.2
Frijol 182.5 200.9 219.2 237.5 255.9 274.2 292.6 310.9 329.3 347.6
Platano 1420.0 1562.8 1705.6 1848.4 1991.2 2134.0 2276.8 2419.6 2562.4 2705.2
Rocoto 488.1 537.2 586.3 635.4 684.5 733.5 782.6 831.7 880.8 929.9

VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTO


En Miles de Soles
3449.94367
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 478.9 498.1 517.4 536.7 555.9 575.2 594.4 613.7 632.9 652.2
Yuca 1428.1 1485.5 1542.9 1600.3 1657.8 1715.2 1772.6 1830.0 1887.5 1944.9
Frijol 196.1 203.9 211.8 219.7 227.6 235.5 243.3 251.2 259.1 267.0
Platano 380.2 395.5 410.8 426.1 441.4 456.7 472.0 487.3 502.6 517.9
Rocoto 49.9 51.9 53.9 55.9 57.9 59.9 61.9 64.0 66.0 68.0

COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTO


En Miles de Soles
2600.96423
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 383.1 398.5 413.9 429.3 444.7 460.1 475.5 490.9 506.3 521.7
Yuca 1028.2 1069.6 1110.9 1152.2 1193.6 1234.9 1276.3 1317.6 1359.0 1400.3
Frijol 156.9 163.2 169.5 175.8 182.1 188.4 194.7 201.0 207.3 213.6
Platano 304.2 316.4 328.7 340.9 353.1 365.4 377.6 389.9 402.1 414.3
Rocoto 37.4 38.9 40.4 41.9 43.4 45.0 46.5 48.0 49.5 51.0

VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTO


En Miles de Soles
5689.16273
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 530.7 584.0 637.4 690.7 744.1 797.4 850.8 904.1 957.5 1010.8
Yuca 1752.4 1928.6 2104.8 2281.0 2457.1 2633.3 2809.5 2985.7 3161.9 3338.0
Frijol 219.0 241.0 263.0 285.1 307.1 329.1 351.1 373.1 395.1 417.1
Platano 426.0 468.8 511.7 554.5 597.4 640.2 683.0 725.9 768.7 811.6
Rocoto 58.6 64.5 70.4 76.2 82.1 88.0 93.9 99.8 105.7 111.6

46
MTC-OPP Informacin Base - Anexos

COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTO


En Miles de Soles
3980.43154
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 416.2 458.1 499.9 541.8 583.6 625.5 667.3 709.2 751.0 792.9
Yuca 1149.3 1264.8 1380.3 1495.9 1611.4 1727.0 1842.5 1958.0 2073.6 2189.1
Frijol 167.1 183.9 200.7 217.5 234.3 251.1 267.9 284.7 301.5 318.3
Platano 323.4 355.9 388.4 420.9 453.4 486.0 518.5 551.0 583.5 616.0
Rocoto 33.7 37.0 40.4 43.8 47.2 50.6 54.0 57.4 60.7 64.1

VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO


Toneladas
2446.01983
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 117.0 118.7 120.5 122.3 124.1 126.0 127.8 129.7 131.5 133.4
Yuca 1169.8 1182.6 1195.5 1208.7 1222.0 1235.6 1249.3 1263.0 1276.9 1291.2
Frijol 85.3 86.3 87.2 88.3 89.3 90.3 91.4 92.4 93.5 94.6
Platano 833.5 842.6 851.7 861.1 870.5 880.1 889.8 899.5 909.4 919.5
Rocoto 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4

EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO


Toneladas
9153.30521
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 840.8 877.6 914.3 951.0 987.7 1024.4 1061.0 1097.7 1134.3 1170.9
Yuca 4542.5 4759.4 4976.2 5192.6 5409.1 5625.2 5841.2 6057.2 6272.9 6488.4
Frijol 78.1 83.7 89.3 94.8 100.4 105.9 111.4 116.9 122.4 127.9
Platano 433.9 475.8 517.7 559.3 600.9 642.3 683.6 724.9 766.0 806.9
Rocoto 409.0 425.6 442.3 459.0 475.7 492.4 509.1 525.8 542.5 559.2

VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO


Toneladas
2460.58593
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 118.1 121.0 123.9 126.9 129.8 132.8 135.8 138.7 141.8 144.8
Yuca 1169.9 1183.0 1196.0 1209.5 1223.0 1236.7 1250.6 1264.5 1278.7 1293.1
Frijol 85.4 86.5 87.6 88.8 89.9 91.1 92.3 93.4 94.6 95.8
Platano 833.5 842.6 851.7 861.1 870.5 880.1 889.8 899.5 909.4 919.5
Rocoto 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4

EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRICOLAS


Toneladas
16895.9383
PRODUCTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maiz 943.2 1047.0 1150.8 1254.6 1358.3 1462.1 1565.8 1669.5 1773.2 1876.9
Yuca 5839.7 6531.4 7223.1 7914.3 8605.6 9296.6 9987.4 10678.2 11368.8 12059.1
Frijol 97.1 114.4 131.6 148.8 166.0 183.2 200.3 217.5 234.6 251.8
Platano 586.5 720.2 853.9 987.3 1120.7 1253.9 1387.0 1520.1 1653.0 1785.7
Rocoto 481.5 530.5 579.5 628.5 677.5 726.5 775.5 824.5 873.5 922.5

47
MTC-OPP Informacin Base - Anexos

PRODUCCION PECUARIA : GANADO VACUNO SIN PROYECTO


6015.3
ZONA Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Superficie Ha 2500.1 2602.9 2705.7 2808.5 2911.3 3014.1 3116.9 3219.7 3322.5 3425.3
Poblacin Cabezas 4255.0 4370.0 4488.0 4609.0 4733.0 4861.0 4992.0 5127.0 5265.0 5407.0
Saca Ton 319.1 327.8 336.6 345.7 355.0 364.6 374.4 384.5 394.9 405.5
Carcasa Ton 159.6 163.9 168.3 172.9 177.5 182.3 187.2 192.3 197.5 202.8

PRODUCCION PECUARIA : GANADO VACUNO CON PROYECTO


7500.6
ZONA Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Superficie Ha 2589.1 2780.9 2972.7 3164.5 3356.3 3548.1 3739.9 3931.7 4123.5 4315.3
Poblacin Cabezas 4389.0 4637.0 4889.0 5143.0 5401.0 5662.0 5927.0 6195.0 6467.0 6742.0
Saca Ton 329.2 347.8 366.7 385.7 405.1 424.7 444.5 464.6 485.0 505.7
Carcasa Ton 164.6 173.9 183.4 192.9 202.6 212.4 222.3 232.3 242.5 252.9

EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO SIN PROYECTO


Toneladas
2011
ZONA Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consumo Ton 50.0 50.6 51.1 51.7 52.2 52.8 53.4 54.0 54.6 55.2
Excedente Exportable Ton 109.6 113.3 117.2 121.2 125.3 129.5 133.8 138.3 142.9 147.6

CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO CON PROYECTO


Toneladas
0
ZONA Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consumo Ton 50.0 50.6 51.1 51.7 52.2 52.8 53.4 54.0 54.6 55.2
Excedente Exportable Ton 114.6 123.3 132.3 141.2 150.4 159.6 168.9 178.3 187.9 197.7

VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION SIN PROYECTO


En Miles de Soles
0
ZONA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor Bruto 2169.9 2229.0 2288.9 2350.8 2414.0 2479.3 2545.9 2614.6 2685.3 2757.4
Costo 1518.9 1560.3 1602.2 1645.5 1689.8 1735.5 1782.1 1830.2 1879.7 1930.2

VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION CON PROYECTO


En Miles de Soles
0
ZONA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor Bruto 2238.6 2365.0 2493.6 2622.8 2754.7 2888.0 3022.6 3159.3 3298.0 3438.8
Costo 1567.0 1655.5 1745.5 1835.9 1928.3 2021.6 2115.8 2211.5 2308.6 2407.1

48
MTC-OPP Informacin Base - Anexos

2. Informacin Costos de Operacin Vehicular

Para la elaboracin del perfil mediante el ahorro por costos de operacin vehicular
se tomar informacin secundaria de fuente del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construccin (Indice Medio Diario Anual por tipo de
vehculo) o de una muestra de conteo y clasificacin vehicular de Va en anlisis
(por lo menos muestra de 3 das)

PROYECCION DE TRAFICO SIN PROYECTO

TRAFICO NORMAL

TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AUTOMOVIL 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
CAMIONETA 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 23
OMNIBUS 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
CAMION 2E 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18
CAMION 3E 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10

TOTAL 47 48 49 52 52 55 56 59 60 61 63

PROYECCION DE TRAFICO CON PROYECTO

TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TRAFICO NORMAL 47 48 49 52 52 55 56 59 60 61 63

AUTOMOVIL 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
CAMIONETA 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 23
OMNIBUS 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
CAMION 2E 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18
CAMION 3E 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10

TRAFICO GENERADO 0 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14

AUTOMOVIL 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
CAMIONETA 0 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7
OMNIBUS 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAMION 2E 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CAMION 3E 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IMD TOTAL 47 59 60 63 64 67 68 71 73 75 77

Tasa de crecimiento : Vehiculos de pasajeros 3.5% y carga 2.5%

49
MTC-OPP Informacin Base - Anexos

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR


$-Veh-Km a Precios de Sociales

TIPO DE VEHICULO SIN CON PROYECTO


PROYECTO ALTER 1 ALTER 2

AUTOMOVIL 0.41 0.35 0.26


CAMIONETA 0.46 0.41 0.36
OMNIBUS 0.98 0.89 0.78
CAMION 2E 1.69 1.44 1.03
CAMION 3E 2.03 1.77 1.36

Fuente: Costos Modulares de Operacin Vehicular - VOC

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR SIN PROYECTO


En Miles de Soles a Precios Sociales

TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TRAFICO NORMAL

AUTOMOVIL 119.1 119.1 119.1 139.0 139.0 139.0 139.0 158.8 158.8 158.8 158.8
CAMIONETA 351.7 373.6 373.6 395.6 395.6 417.6 439.6 439.6 461.6 483.5 505.5
OMNIBUS 141.4 141.4 141.4 141.4 141.4 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6 188.6
CAMION 2E 1131.6 1131.6 1212.4 1212.4 1212.4 1293.2 1293.2 1374.1 1374.1 1374.1 1454.9
CAMION 3E 777.1 777.1 777.1 874.2 874.2 874.2 874.2 971.3 971.3 971.3 971.3

TOTAL 2520.9 2542.9 2623.7 2762.7 2762.7 2912.6 2934.6 3132.4 3154.4 3176.4 3279.2

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA 1


En Miles de Soles a Precios Sociales

TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TRAFICO NORMAL 2205.73789 2274.5121 2395.75324 2395.75324 2526.92055 2546.7729 2716.9359 2736.78825 2756.6406 2845.26716

AUTOMOVIL 100.0 100.0 116.6 116.6 116.6 116.6 133.3 133.3 133.3 133.3
CAMIONETA 337.5 337.5 357.3 357.3 377.2 397.0 397.0 416.9 436.8 456.6
OMNIBUS 127.6 127.6 127.6 127.6 170.2 170.2 170.2 170.2 170.2 170.2
CAMION 2E 962.8 1031.6 1031.6 1031.6 1100.4 1100.4 1169.2 1169.2 1169.2 1237.9
CAMION 3E 677.8 677.8 762.5 762.5 762.5 762.5 847.3 847.3 847.3 847.3

TRAFICO GENERADO 397.401506 397.401506 397.401506 417.253856 417.253856 417.253856 417.253856 433.91565 453.768 453.768

AUTOMOVIL 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 50.0 50.0 50.0
CAMIONETA 99.3 99.3 99.3 119.1 119.1 119.1 119.1 119.1 139.0 139.0
OMNIBUS 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5
CAMION 2E 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5
CAMION 3E 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7

IMD TOTAL 2603.13939 2671.91361 2793.15474 2813.00709 2944.17441 2964.02676 3134.18976 3170.7039 3210.4086 3299.03516

50
MTC-OPP Informacin Base - Anexos

COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA 2


En Miles de Soles a Precios Sociales

TIPO DE VEHICULO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TRAFICO NORMAL 1693.12185 1742.39822 1837.40589 1837.40589 1941.27623 1958.64703 2085.56027 2102.93108 2120.30188 2186.94906

AUTOMOVIL 74.4 74.4 86.9 86.9 86.9 86.9 99.3 99.3 99.3 99.3
CAMIONETA 295.3 295.3 312.7 312.7 330.0 347.4 347.4 364.8 382.2 399.5
OMNIBUS 111.7 111.7 111.7 111.7 148.9 148.9 148.9 148.9 148.9 148.9
CAMION 2E 689.9 739.1 739.1 739.1 788.4 788.4 837.7 837.7 837.7 887.0
CAMION 3E 521.8 521.8 587.1 587.1 587.1 587.1 652.3 652.3 652.3 652.3

TRAFICO GENERADO 312.674513 312.674513 312.674513 330.045319 330.045319 330.045319 330.045319 342.453038 359.823844 359.823844

AUTOMOVIL 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 37.2 37.2 37.2
CAMIONETA 86.9 86.9 86.9 104.2 104.2 104.2 104.2 104.2 121.6 121.6
OMNIBUS 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2
CAMION 2E 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6
CAMION 3E 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2

IMD TOTAL 2005.79636 2055.07273 2150.08041 2167.45121 2271.32154 2288.69235 2415.60559 2445.38411 2480.12573 2546.7729

PRESUPUESTO EN MITIGACION AMBIENTAL


MEJORAMIENTO DE LA CARRETERAS OXAPAMPA - CHONTABAMBA
En Nuevos Soles a Precios de Mercado

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL

MEDIO AMBIENTE
ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS M3 74400 0.32 23,808.00
REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA POR CAMPAMENTO M2 1550 1.73 2,681.50
REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA POR MAQUINAS M2 6200 1.87 11,594.00
REVEGETALIZACION DE TALUDES HA 3.1 2,700.00 8,370.00

TOTAL 46,453.50

PRESUPUESTO EN MITIGACION AMBIENTAL


REHABILITACION DE LA CARRETERAS OXAPAMPA - CHONTABAMBA
En Nuevos Soles a Precios de Mercado

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL

MEDIO AMBIENTE
ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS M3 65000 0.32 20,800.00
REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA POR CAMPAMENTO M2 1300 1.73 2,249.00
REACONDICIONAMIENTO DE AREA OCUPADA POR MAQUINAS M2 3250 1.87 6,077.50
REVEGETALIZACION DE TALUDES HA 1.95 2,700.00 5,265.00

TOTAL 34,391.50

51
MTC-OPP Informacin Base - Anexos

Costos de Mantenimiento

Situacion Sin Proyecto

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL


Limpieza General km 4 17.11 68.44
Limpieza de Derrumbes y Huaycos m3 3 2.2 6.6
Encausamiento de Curso de Aguas m3 20 2.2 44
S/./km-ao 119.04
US$/km-ao 34.01

Situacin Con Proyecto Alternativa 1: Rehabilitacin

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL


Limpieza General km 4 17.11 68.44
Limpieza de Derrumbes y Huaycos m3 3 2.2 6.6
Encausamiento de Curso de Aguas m3 20 2.2 44
Bacheo m3 6 15 90
Desencalaminado km 3.6 74.3 267.48
Limpieza de Cunetas ml 500 0.55 275
Limpieza de Alcantarillas unidad 0.6 215 129
Mantenimiento de muro m3 0.2 54 10.8
Roce m2 200 0.3 60
S/./km-ao 951.32
US$/km-ao con bacheo 271.81
US$/km-ao 246.09

Situacin Con Proyecto Alternativa 2: Mejoramiento

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL


Limpieza General km 4 17.11 68.44
Limpieza de Derrumbes y Huaycos m3 3 2.2 6.6
Encausamiento de Curso de Aguas m3 20 2.2 44
Bacheo m3 5 15 75
Desencalaminado km 3 74.3 222.9
Limpieza de Cunetas ml 500 0.55 275
Limpieza de Alcantarillas unidad 0.6 215 129
Mantenimiento de muro m3 0.44 54 23.76
Roce m2 200 0.3 60
Reposicion de base m3 10 18 180
S/./km-ao 1084.7
US$/km-ao con bacheo y reposicin de base 309.91
US$/km-ao con bacheo 258.49
US$/km-ao 237.06

Fuente:
Costos de Mantenimiento de Direccin de Conservacin Vial - Ao 2000 DGC
Cantidades basadas en Modelo TRANSPERU

52
MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero

INFORMACIN PARA COSTOS DE INFRAESTRUCTURA

CRITERIOS DE CAMINOS RURALES CON:


REHABILITACION
Bajo Transito Transito Intermedio Transito Alto
IMD (Vehiculos/Dia) < 15 15 < IMD < 50 > 50
Curvas de Volteo y zonas Mejoramie nto Mejoramiento Mejoramiento
Criticas
Ancho(ml) 3.5 a 4.0 3.5 a 5.0 3.50 a 6
Bombeo(%) 2.00 2 1a2
Costo en Sierra (US $/Km) 12,000.00 15,000.00 18,000 a 20,000
Costo en Selva (US $/Km) 15,000.00 18,000.00 22,000 a 25,000

CRITERIOS PARA CAMINOS RURALES CON:


MEJORAMIENTO
Bajo Transito Transito Intermedio Transito Alto
IMD (Vehiculos/Dia) < 15 15 < IMD < 50 > 50
Ancho(ml) 3.5 a 4.0 3.5 a 5.0 3.50 a 6
Bombeo(%) 2.00 2 1a2
Con sistema de drenaje si si Si
Carpeta Granular sin Granular sin Granular sin
compactar e=0.15 compactar e=0.15 compactar e=0.15
Costo en Sierra (US $/Km) 16,000.00 20,000.00 21,000 a 30,000
Costo en Selva (US $/Km) 18,000.00 25,000.00 26,000 a 35,000

53
MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero

CRITERIOS PARA CAMINOS RURALES CON:


CONSTRUCCION
Bajo Transito Transito Intermedio Transito Alto
IMD (Vehiculos/Dia) < 15 15 < IMD < 50 > 50
Ancho(ml) 3.5 a 4.0 3.5 a 5.0 3.50 a 6
Bombeo(%) 2.00 2 1a2
Obras de arte mnima mnima mnima
Carpeta granular e=0.15 compactada compactada compactada
Costo en Sierra (US $/Km) 40,000.00 50,000.00 55,000 a 60,000
Costo en Selva (US $/Km) 50,000.00 60,000.00 65,000 a 70,000

CARACTERSTICAS DE LOS PUENTES

Descripcin del tipo de Tipo de Material Numero Costos de


estructura predominante de construccin
carriles US$/Ml
Losa, Losa convigas, Concreto armado
2 8,500
Portico
Losa, Losa convigas, Concreto pretensado
2 10,000
Portico
Losa, Losa convigas, Acero estructural
2 12,000
Portico

Costo
Mantenimiento oara caminos Vecinales Unit.
US$/km

Mantenimiento rutinario 700


Mantenimiento Peridico / Extraordinario 2,800

54
MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero

COSTOS MODULARES DE OPERACIN VEHICULAR

COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS DE MERCADO


US$-Vehiculo-Km

REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO

Costa A AFI B 0.33 0.35 0.74 0.77 1.03 1.32 1.62


Costa A AFI M 0.53 0.47 1.05 1.00 1.84 2.12 2.34
Costa A AFI R 0.37 0.37 0.80 0.81 1.22 1.50 1.78
Costa A ASF B 0.30 0.33 0.63 0.72 0.79 1.08 1.40
Costa A ASF M 0.37 0.38 0.80 0.83 1.28 1.56 1.82
Costa A ASF R 0.32 0.34 0.69 0.76 0.97 1.26 1.56
Costa A SAF M 0.57 0.50 1.13 1.05 1.97 2.25 2.46
Costa A SAF R 0.46 0.41 0.95 0.90 1.53 1.81 2.07
Costa A TRO M 0.64 0.56 1.25 1.15 2.23 2.51 2.69
Costa A TRO R 0.54 0.47 1.08 1.01 1.85 2.13 2.35
Costa L AFI B 0.33 0.35 0.71 0.76 1.02 1.31 1.60
Costa L AFI M 0.53 0.46 1.05 0.99 1.83 2.10 2.31
Costa L AFI R 0.36 0.37 0.78 0.80 1.21 1.49 1.76
Costa L ASF B 0.29 0.33 0.63 0.72 0.78 1.07 1.39
Costa L ASF M 0.37 0.37 0.80 0.82 1.27 1.55 1.80
Costa L ASF R 0.32 0.34 0.69 0.75 0.96 1.25 1.54
Costa L SAF M 0.56 0.49 1.11 1.04 1.96 2.23 2.43
Costa L SAF R 0.44 0.41 0.90 0.89 1.51 1.79 2.03
Costa L TRO M 0.63 0.55 1.23 1.14 2.21 2.48 2.66
Costa L TRO R 0.53 0.46 1.05 0.99 1.83 2.10 2.31
Costa O AFI B 0.33 0.35 0.72 0.77 1.03 1.31 1.61
Costa O AFI M 0.53 0.47 1.05 1.00 1.83 2.11 2.32
Costa O AFI R 0.36 0.37 0.78 0.81 1.21 1.49 1.77
Costa O ASF B 0.30 0.33 0.63 0.72 0.79 1.07 1.39
Costa O ASF M 0.37 0.37 0.80 0.82 1.27 1.55 1.81
Costa O ASF R 0.32 0.34 0.69 0.76 0.97 1.25 1.55
Costa O SAF M 0.56 0.49 1.11 1.04 1.96 2.24 2.44
Costa O SAF R 0.44 0.41 0.92 0.89 1.52 1.80 2.04
Costa O TRO M 0.63 0.55 1.23 1.15 2.22 2.49 2.67
Costa O TRO R 0.53 0.47 1.05 1.00 1.83 2.11 2.32
Selva A AFI B 0.35 0.50 0.81 1.07 1.41 1.87 2.31
Selva A AFI M 0.56 0.63 1.16 1.35 2.31 2.78 3.08
Selva A AFI R 0.39 0.52 0.87 1.12 1.62 2.08 2.48
Selva A ASF B 0.31 0.47 0.71 1.01 1.13 1.60 2.07

55
MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero

COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS DE MERCADO


US$-Vehiculo-Km

REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO

Selva A ASF M 0.40 0.53 0.89 1.14 1.68 2.15 2.54


Selva A ASF R 0.34 0.49 0.77 1.05 1.34 1.80 2.25
Selva A SAF M 0.60 0.66 1.23 1.41 2.45 2.92 3.20
Selva A SAF R 0.48 0.57 1.04 1.23 1.96 2.43 2.78
Selva A TRO M 0.67 0.73 1.35 1.52 2.73 3.21 3.45
Selva A TRO R 0.57 0.63 1.17 1.35 2.31 2.78 3.08
Selva L AFI B 0.34 0.36 0.74 0.80 1.07 1.37 1.68
Selva L AFI M 0.55 0.49 1.10 1.04 1.92 2.21 2.43
Selva L AFI R 0.38 0.38 0.81 0.84 1.26 1.56 1.84
Selva L ASF B 0.31 0.34 0.66 0.75 0.82 1.12 1.45
Selva L ASF M 0.39 0.39 0.83 0.75 1.33 1.62 1.89
Selva L ASF R 0.33 0.36 0.72 0.79 1.01 1.31 1.61
Selva L SAF M 0.59 0.51 1.16 1.09 2.05 2.34 2.55
Selva L SAF R 0.46 0.43 0.95 0.93 1.59 1.88 2.13
Selva L TRO M 0.66 0.58 1.29 1.20 2.32 2.61 2.79
Selva L TRO R 0.55 0.49 1.10 1.04 1.92 2.21 2.43
Selva O AFI B 0.35 0.49 0.80 1.05 1.39 1.84 2.26
Selva O AFI M 0.56 0.62 1.14 1.33 2.28 2.74 3.02
Selva O AFI R 0.38 0.52 0.86 1.10 1.59 2.05 2.44
Selva O ASF B 0.31 0.46 0.69 0.99 1.11 1.57 2.03
Selva O ASF M 0.39 0.52 0.87 1.12 1.66 2.11 2.49
Selva O ASF R 0.33 0.48 0.77 1.03 1.32 1.77 2.20
Selva O SAF M 0.59 0.65 1.20 1.38 2.42 2.88 3.14
Selva O SAF R 0.47 0.56 0.99 1.20 1.94 2.39 2.72
Selva O TRO M 0.67 0.71 1.34 1.50 2.70 3.16 3.38
Selva O TRO R 0.56 0.62 1.14 1.33 2.28 2.74 3.02
Sierra A AFI B 0.39 0.68 0.90 1.45 1.87 2.46 3.05
Sierra A AFI M 0.60 0.83 1.26 1.79 2.88 3.49 3.98
Sierra A AFI R 0.43 0.71 0.96 1.51 2.10 2.69 3.26
Sierra A ASF B 0.35 0.65 0.78 1.37 1.57 2.16 2.77
Sierra A ASF M 0.43 0.72 0.98 1.54 2.17 2.77 3.32
Sierra A ASF R 0.37 0.67 0.86 1.43 1.79 2.39 2.98
Sierra A SAF M 0.64 0.87 1.35 1.86 3.04 3.65 4.14
Sierra A SAF R 0.52 0.77 1.14 1.64 2.49 3.09 3.62

56
MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero

COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS DE MERCADO


US$-Vehiculo-Km

REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO

Sierra A TRO M 0.71 0.94 1.47 2.00 3.36 3.98 4.45


Sierra A TRO R 0.60 0.84 1.28 1.79 2.88 3.49 3.99
Sierra L AFI B 0.36 0.37 0.77 0.83 1.12 1.43 1.76
Sierra L AFI M 0.58 0.51 1.14 1.09 2.01 2.31 2.54
Sierra L AFI R 0.39 0.40 0.84 0.88 1.32 1.63 1.93
Sierra L ASF B 0.32 0.35 0.68 0.78 0.85 1.17 1.52
Sierra L ASF M 0.40 0.40 0.86 0.89 1.39 1.70 1.98
Sierra L ASF R 0.34 0.37 0.74 0.82 1.05 1.37 1.69
Sierra L SAF M 0.62 0.54 1.22 1.14 2.15 2.45 2.67
Sierra L SAF R 0.48 0.44 0.99 0.97 1.66 1.97 2.23
Sierra L TRO M 0.69 0.60 1.35 1.25 2.43 2.73 2.92
Sierra L TRO R 0.58 0.51 1.14 1.09 2.01 2.31 2.54
Sierra O AFI B 0.36 0.52 0.83 1.10 1.46 1.93 2.37
Sierra O AFI M 0.58 0.65 1.20 1.39 2.39 2.87 3.16
Sierra O AFI R 0.40 0.54 0.90 1.16 1.67 2.14 2.55
Sierra O ASF B 0.32 0.48 0.72 1.04 1.17 1.64 2.13
Sierra O ASF M 0.41 0.55 0.92 1.17 1.74 2.21 2.61
Sierra O ASF R 0.35 0.50 0.78 1.08 1.38 1.86 2.31
Sierra O SAF M 0.62 0.68 1.26 1.45 2.53 3.01 3.29
Sierra O SAF R 0.49 0.59 1.04 1.26 2.03 2.50 2.85
Sierra O TRO M 0.70 0.75 1.40 1.57 2.83 3.31 3.54
Sierra O TRO R 0.58 0.65 1.20 1.39 2.39 2.87 3.16

A precios Noviembre 2000 factor 0.74


Fuente: Resultados del Modelo HDM-III

57
MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero

COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS


US$-Vehiculo-Km

REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO

Costa A AFI B 0.24 0.26 0.54 0.57 0.76 0.98 1.20


Costa A AFI M 0.39 0.35 0.78 0.74 1.36 1.57 1.73
Costa A AFI R 0.27 0.27 0.59 0.60 0.90 1.11 1.32
Costa A ASF B 0.22 0.24 0.47 0.53 0.58 0.80 1.04
Costa A ASF M 0.27 0.28 0.59 0.61 0.95 1.15 1.35
Costa A ASF R 0.24 0.25 0.51 0.56 0.72 0.93 1.15
Costa A SAF M 0.42 0.37 0.83 0.78 1.46 1.67 1.82
Costa A SAF R 0.34 0.30 0.70 0.67 1.13 1.34 1.53
Costa A TRO M 0.47 0.41 0.92 0.85 1.65 1.86 1.99
Costa A TRO R 0.40 0.35 0.80 0.75 1.37 1.58 1.74
Costa L AFI B 0.24 0.26 0.52 0.56 0.75 0.97 1.18
Costa L AFI M 0.39 0.34 0.78 0.73 1.35 1.55 1.71
Costa L AFI R 0.27 0.27 0.58 0.59 0.90 1.10 1.30
Costa L ASF B 0.21 0.24 0.47 0.53 0.58 0.79 1.03
Costa L ASF M 0.27 0.27 0.59 0.61 0.94 1.15 1.33
Costa L ASF R 0.24 0.25 0.51 0.56 0.71 0.93 1.14
Costa L SAF M 0.41 0.36 0.82 0.77 1.45 1.65 1.80
Costa L SAF R 0.33 0.30 0.67 0.66 1.12 1.32 1.50
Costa L TRO M 0.47 0.41 0.91 0.84 1.64 1.84 1.97
Costa L TRO R 0.39 0.34 0.78 0.73 1.35 1.55 1.71
Costa O AFI B 0.24 0.26 0.53 0.57 0.76 0.97 1.19
Costa O AFI M 0.39 0.35 0.78 0.74 1.35 1.56 1.72
Costa O AFI R 0.27 0.27 0.58 0.60 0.90 1.10 1.31
Costa O ASF B 0.22 0.24 0.47 0.53 0.58 0.79 1.03
Costa O ASF M 0.27 0.27 0.59 0.61 0.94 1.15 1.34
Costa O ASF R 0.24 0.25 0.51 0.56 0.72 0.93 1.15
Costa O SAF M 0.41 0.36 0.82 0.77 1.45 1.66 1.81
Costa O SAF R 0.33 0.30 0.68 0.66 1.12 1.33 1.51
Costa O TRO M 0.47 0.41 0.91 0.85 1.64 1.84 1.98
Costa O TRO R 0.39 0.35 0.78 0.74 1.35 1.56 1.72
Selva A AFI B 0.26 0.37 0.60 0.79 1.04 1.38 1.71
Selva A AFI M 0.41 0.47 0.85 1.00 1.71 2.06 2.28
Selva A AFI R 0.29 0.38 0.64 0.83 1.20 1.54 1.84
Selva A ASF B 0.23 0.35 0.52 0.75 0.84 1.18 1.53

58
MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero

COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS


US$-Vehiculo-Km

REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO

Selva A ASF M 0.30 0.39 0.65 0.84 1.24 1.59 1.88


Selva A ASF R 0.25 0.36 0.57 0.78 0.99 1.33 1.67
Selva A SAF M 0.44 0.49 0.91 1.04 1.81 2.16 2.37
Selva A SAF R 0.36 0.42 0.77 0.91 1.45 1.80 2.06
Selva A TRO M 0.50 0.54 1.00 1.12 2.02 2.38 2.55
Selva A TRO R 0.42 0.47 0.87 1.00 1.71 2.06 2.28
Selva L AFI B 0.25 0.27 0.54 0.59 0.79 1.01 1.24
Selva L AFI M 0.41 0.36 0.81 0.77 1.42 1.64 1.80
Selva L AFI R 0.28 0.28 0.60 0.62 0.93 1.15 1.36
Selva L ASF B 0.23 0.25 0.49 0.56 0.61 0.83 1.07
Selva L ASF M 0.29 0.29 0.61 0.56 0.98 1.20 1.40
Selva L ASF R 0.24 0.27 0.53 0.58 0.75 0.97 1.19
Selva L SAF M 0.44 0.38 0.85 0.81 1.52 1.73 1.89
Selva L SAF R 0.34 0.32 0.70 0.69 1.18 1.39 1.58
Selva L TRO M 0.49 0.43 0.95 0.89 1.72 1.93 2.06
Selva L TRO R 0.41 0.36 0.81 0.77 1.42 1.64 1.80
Selva O AFI B 0.26 0.36 0.59 0.78 1.03 1.36 1.67
Selva O AFI M 0.41 0.46 0.84 0.98 1.69 2.03 2.23
Selva O AFI R 0.28 0.38 0.63 0.81 1.18 1.52 1.81
Selva O ASF B 0.23 0.34 0.51 0.73 0.82 1.16 1.50
Selva O ASF M 0.29 0.38 0.64 0.83 1.23 1.56 1.84
Selva O ASF R 0.24 0.36 0.57 0.76 0.98 1.31 1.63
Selva O SAF M 0.44 0.48 0.89 1.02 1.79 2.13 2.32
Selva O SAF R 0.35 0.41 0.73 0.89 1.44 1.77 2.01
Selva O TRO M 0.50 0.53 0.99 1.11 2.00 2.34 2.50
Selva O TRO R 0.41 0.46 0.84 0.98 1.69 2.03 2.23
Sierra A AFI B 0.29 0.50 0.67 1.07 1.38 1.82 2.26
Sierra A AFI M 0.44 0.61 0.93 1.32 2.13 2.58 2.95
Sierra A AFI R 0.32 0.53 0.71 1.12 1.55 1.99 2.41
Sierra A ASF B 0.26 0.48 0.58 1.01 1.16 1.60 2.05
Sierra A ASF M 0.32 0.53 0.72 1.14 1.61 2.05 2.46
Sierra A ASF R 0.27 0.50 0.63 1.06 1.32 1.77 2.21
Sierra A SAF M 0.47 0.64 1.00 1.38 2.25 2.70 3.06
Sierra A SAF R 0.38 0.57 0.84 1.21 1.84 2.29 2.68

59
MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero

COSTO MODULAR DE OPERACIN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS


US$-Vehiculo-Km

REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM 2E CAM 3E ARTICULADO

Sierra A TRO M 0.53 0.70 1.09 1.48 2.49 2.95 3.29


Sierra A TRO R 0.44 0.62 0.94 1.32 2.13 2.58 2.95
Sierra L AFI B 0.27 0.27 0.57 0.61 0.83 1.06 1.30
Sierra L AFI M 0.43 0.38 0.84 0.81 1.49 1.71 1.88
Sierra L AFI R 0.29 0.30 0.62 0.65 0.98 1.21 1.43
Sierra L ASF B 0.24 0.26 0.50 0.58 0.63 0.87 1.12
Sierra L ASF M 0.30 0.30 0.63 0.66 1.03 1.26 1.47
Sierra L ASF R 0.25 0.27 0.54 0.61 0.78 1.01 1.25
Sierra L SAF M 0.46 0.40 0.90 0.84 1.59 1.81 1.98
Sierra L SAF R 0.36 0.33 0.73 0.72 1.23 1.46 1.65
Sierra L TRO M 0.51 0.44 1.00 0.93 1.80 2.02 2.16
Sierra L TRO R 0.43 0.38 0.84 0.81 1.49 1.71 1.88
Sierra O AFI B 0.27 0.38 0.61 0.81 1.08 1.43 1.75
Sierra O AFI M 0.43 0.48 0.89 1.03 1.77 2.12 2.34
Sierra O AFI R 0.30 0.40 0.67 0.86 1.24 1.58 1.89
Sierra O ASF B 0.24 0.36 0.53 0.77 0.87 1.21 1.58
Sierra O ASF M 0.30 0.41 0.68 0.87 1.29 1.64 1.93
Sierra O ASF R 0.26 0.37 0.58 0.80 1.02 1.38 1.71
Sierra O SAF M 0.46 0.50 0.93 1.07 1.87 2.23 2.43
Sierra O SAF R 0.36 0.44 0.77 0.93 1.50 1.85 2.11
Sierra O TRO M 0.52 0.56 1.03 1.16 2.09 2.45 2.62
Sierra O TRO R 0.43 0.48 0.89 1.03 1.77 2.12 2.34

A precios Noviembre 2000


Fuente: Resultados del Modelo HDM-III
Nota

60
MTC-OPP Anexo Perfil de Proyecto Carretero

Nota

M = Selva
C = Sierra
A = Accidentada
L = Llana
O = Ondulada
ASF = Asfaltada
AFI = Afirmada
SAF = Sin Afirmar
TRO = Trocha
B = Bueno
R = Regular
M = Malo

61