Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Check List Cuestionario Auditoria PDF
Check List Cuestionario Auditoria PDF
ISO 9001
Ignacio Gmez
www.hederaconsultores.com
hederaconsultores.blogspot.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 2
CUMPLIMIENTO
4.1 Requisitos generales EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
CUMPLIMIENTO
4.2.1 Generalidades EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 3
CUMPLIMIENTO
4.2.3 Control de los documentos EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 4
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 5
CUMPLIMIENTO
4.2.4 Control de los registros EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 6
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
CUMPLIMIENTO
5.1 Compromiso de la direccin EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
La alta direccin comunica a la organizacin la
importancia de satisfacer los requisitos de los
clientes y los requisitos legales?
CUMPLIMIENTO
5.2 Enfoque al cliente EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 7
5.4 Planificacin
CUMPLIMIENTO
5.4.1 Objetivos de la calidad EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 8
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 9
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 10
CUMPLIMIENTO
5.6.1 Generalidades EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
Se encuentran definida la frecuencia de
realizacin de las revisiones del sistema por la
direccin?
Se incluye en el registro de informe de revisin el
anlisis de oportunidades de mejora, la necesidad
de cambios en el sistema y el anlisis de la poltica
y los objetivos de la calidad?
CUMPLIMIENTO
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 11
CUMPLIMIENTO
5.6.3 Resultados de la revisin EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
El informe de revisin contiene las decisiones y
acciones relacionadas con la mejora de la eficacia
del sistema de gestin de la calidad?
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 12
CUMPLIMIENTO
6.1 Provisin de recursos EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
Dispone la organizacin de los recursos
necesarios para mantener el sistema de gestin de
la calidad y aumentar la satisfaccin de los
clientes?
CUMPLIMIENTO
6.2.1 Generalidades EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 13
CUMPLIMIENTO
6.3 Infraestructuras EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
Se encuentra identificada la infraestructura
necesaria y existente para la realizacin de los
procesos?
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 14
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 15
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 16
CUMPLIMIENTO
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
CUMPLIMIENTO
7.3.2 Elementos de entrada para el diseo EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
Para todos los diseos se han definido los
elementos de entrada? (requisitos funcionales,
legales, diseos similares, etc)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 17
CUMPLIMIENTO
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
CUMPLIMIENTO
7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 18
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 19
7.4 Compras
CUMPLIMIENTO
7.4.1 Proceso de compras EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 20
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 21
CUMPLIMIENTO
7.5.3 Identificacin y trazabilidad EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 22
CUMPLIMIENTO
7.5.5 Preservacin del producto EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 23
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 24
CUMPLIMIENTO
8.1 Generalidades EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
CUMPLIMIENTO
8.2.1 Satisfaccin del cliente EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 25
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 26
CUMPLIMIENTO
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 27
CUMPLIMIENTO
8.4 Anlisis de datos EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 28
8.5 Mejoras
CUMPLIMIENTO
8.5.1 Mejora continua EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
CUMPLIMIENTO
8.5.2 Accin correctiva EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(S / No)
www.hederaconsultores.com
CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 29
www.hederaconsultores.com